1、投资俱乐部员工出差工作管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX俱乐部出差管理制度一、 为加强出差费用的管理，特制定本制度，适用于XX俱乐部各单位。 二、 员工出差依下列程序办理：（一） 出差前应填写“出差申请单”（一式两份），员工出差，不论时间长短，一律由直接上级审核，单位负责人批准。（二） 出差期限由单位负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。（三） 出差人凭核准的“出差申请单”作为考勤的依据；并依此单据向财务部暂借相当数额的旅差费，返回后将出差的相关资料（包括书面资料和电子资料）统一归档方能核销。（2、四） 出差天数的计算：原则为：在8：00-20：00之间连续在外6小时以上的按一天计算，6小时以下按半天计算。三 、出差费用标准（一）住宿费标准员工出差期间的住宿费，在以下额度内凭票报销：内容职务地市级及以下城市内陆省会城市、沿海开放城市经济特区、直辖市备注总经理、副总经理200250350公司各级员工出差，建议优先考虑快捷酒店部门经理及员工150200250注：不同级别人员共同出差的，按高级别标准参照执行。（二）交通费用1、 员工出差乘坐交通工具，由单位负责人根据实际情况决定。职位交通工具备注飞机火车汽车轮船总经理及以上经济仓软、硬卧大巴二、三等舱此表所列交通工具标准为各级员工所使用的最高标3、准，不得超标准使用。副总经理、部门经理经济仓硬卧大巴三等舱一般员工硬卧大巴三等舱2、 出差期间的市内交通补贴按城市等级包干（1）地市级及以下城市每人每天15元；（2）内陆省会城市及沿海开放城市每人每天20元；（3）经济特区、直辖市每人每天30元。3、凡享有交通补贴者，不允许报销市内交通费；4、凡带车出差者，不允许报销市内交通费，不享受交通补贴。（三）出差伙食补贴出差期间的伙食补贴标准按如下标准执行：1、 地市级及以下城市每人每天35元。2、 内陆省会城市及沿海开放城市每人每天45元。3、 经济特区、直辖市每人每天55元。（四）其他费用出差期间的其他费用如：订票费、行李包裹费等据实报销。四、 人4、员出差不得报支加班费。五、 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。六、 出差费用的报销：(一) 出差人员返回公司后，应于当日销假。差旅费凭核准的出差申请单填写报销单据，依权限审批后，由财务部门报销。(二) 住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。(三) 伙食费、交通费按标准补贴。(四) 享受伙食补贴者原则上不再报销业务招待费，确因业务需要，须事先请示单位负责人同意后，凭单据报销，并填写票据报销说明，详细写明事由及参加人员等。(五) 在工作地周边城市办事，当日返回的，不计出差，发生的交通费用据实报销。(六) 通讯补贴：员工出差通讯补贴以每日10元计。七、董事局成员出差费用据实报销（不再享受出差补助）或参照总经理标准执行。八、本办法自发布之日起实行，原有关规定同时作废，解释权归XX俱乐部管理处。 XX俱乐部总管理处 2010年3月9日附表一、出差申请单出差申请单 年 月 日出差人姓名部 门出差地点直属主管意见出差事由出差起止日期单位负责人意 见拟出差天数拟乘交通工具备注说明特殊情况下管理处负责人签字附表二、借款单（以财务单据为准）附表三、差旅费报销单（以财务单据为准）