1、 金属包装制品公司成品合包及存货盘点管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录合同签订流程1订单签订流程5生产排产流程8原辅材采购流程11领料流程16产品入库流程19产品发货流程22其他采购流程24成品投诉流程28结批流程32原材料检验流程34包材回收制度36不合格品控制制度38成品合包制度41存货盘点制度43待检品管理制度45防混批管理制度48废品废料管理制度50工具领用管理制度52公司印章管理制度55检验室仪器仪表管理制度57劳保用品管理制度60生产车间物料摆放及使用制度64外来文件管理制度72运输车辆配2、送管理制度74合同签订流程1目的规范合同签订流程，明确流程中各部门职责，确保所有卖出(出售)产品均有销售合同支持，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司合同接收、合同评审、合同签订及合同存档。3职责主要执行部门：市场部。市场部负责与客户沟通、价格洽谈、合同接收以及组织合同评审，合同文档管理。 协同部门：财务部、采购部、品质管理部、生产部、储运部。市场部组织合同评审会议，各相关部门共同参加合同评审。4流程图5流程规定5.1合同接收5.1.1合同分为：年度总合同和分批合同。5.1.2市场部负责与客户联系及合同的接收工作。5.2合同分析5.2.1市场部在接收的合同的同时需向客户索要营业执照3、组织机构代码及税务登记证等客户基本信息（公司资料索取只限于与客户年度内第一次签订合同）并进行存档形成客户资料。5.2.2市场部对接收的合同进行整理与分析（分析公司是否有满足合同限定日期交货的能力，包括库存情况、运输的能力），对于合同的关键点、敏感点及我方要求要及时与顾客沟通落实，并将双方达成的协议落实在合同条款之中。5.2.3对于某些双方无法达成共识的条款，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。5.2.4对于合同的价格，市场部要与财务部进行单独评审并将评审意见反馈给总经理，经总经理批准后方可进行下一步操作。5.3合同评审5.3.1市场部在向各部门提供合同前需将价4、格部分进行遮盖。5.3.2市场部负责组织各相关部门将合同进行系统的评审，并出据合同评审表（xx-01），将各部门评审意见汇总后提交总经理处。5.3.3各部门合同评审主要审核内容主要如下：财务部：对合同的合法性以及货款结算时间、方式，开具发票形式等进行评审。包括：客户有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和制度的规定；客户的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；程序是否符合法律规定。采购部：对所列产品的原材料采购供应能力进行评审。包括：原辅材料的供应、质量、价格、周期、质保等内容。生产部：对产品生产能力进行评审。包括：是否有满足合同的生产设备及人员，是否有5、满足合同限定日期供货的能力。品质管理部：对产品的技术要求实现能力进行评审。包括：是否满足合同技术要求、生产工艺要求，是否有满足合同检验和试验的能力，是否有相对应的检验依据。储运部：对产品包装方式、发运要求实现能力进行评审。5.3.4对于年度总合同或合同数量大于等于1千万的分批合同，市场部需要组织各部门召开合同评审会议。各部门经共同讨论后出据合同评审意见。5.3.5市场部负责对于合同评审中各部门提出的问题经总经理批准后与客户进行沟通，双方协商解决。5.3.6对于某些双方无法达成共识的问题，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。5.4合同签订当双方对合同条款均无异议时6、，进行合同签订工作。市场部负责将合同评审单与销售合同一起交由总经理处，总经理审核通过后进行签字。市场部将签字合同交由财务部进行盖章。财务部负责审核合同的完整性。包括：合同应具备的条款是否齐全；双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误；编号签字是否齐全。5.5合同存档5.5.1合同签订后，由财务部设专员将原件存档，市场部存档合同原件电子版及合同复印件。市场部负责合同整理工作，设立合同台账（xx-09）。任何部门不得随意取阅合同，因工作需要借阅合同时需填写合同取阅单（xx-11）经总经理签字批准后方可进行合同的取阅。每年年末进行合同的统一归档。财务部负责归存所有本年签订的销售合同原件。7、市场部负责收集整理所有本年签订合同的完整存档。包括：合同复印件、无价格合同、合同评审单、合同下所有订单、合同下所有技术文件。5.6合同变更当合同条款由于某些原因需要变更时，市场部需填写合同及订单修改记录（xx-08），注明更改原因及更该内容，经总经理审核通过后，重新执行本规定5.15.5条款。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1xx09 AA -01合同评审表三年市场部6.2xx-09合同台账三年市场部6.3xx-11合同取阅单三年市场部6.4xx-08合同及订单修改记录三年市场部订单签订流程1目的在合同签订完成前提下，规范合同所属订单签订流程，明确流程中各部门职责，提高工作效率，提升团8、队协调能力。2范围适用于公司订单接收、订单评审、订单下发及订单存档。3职责主要执行部门：市场部。市场部负责与客户沟通、订单接收、常规订单评审以及组织非常规订单评审、订单文档管理。 协同部门：采购部、品质管理部、生产部、储运部。市场部组织非常规订单评审会议，各相关部门共同参加订单评审。4流程图5流程规定5.1订单接收5.1.1订单分为客户订单与内部备货订单。客户订单为：客户根据其生产需求向我司下达的采购需求单，市场部负责与顾客采购部门的联系及订单的接收工作。内部备货订单为：市场部对市场前景的预测以及与生产实际情况结合的前提下，在常规产品低于安全库存的情况下对一些常规产品进行备货。该订单由市场部起9、草，各相关部门审核，经总经理批准后即可执行。5.1.2市场部在接收客户订单后必需核实该订单是否有相应的合同予以支持，若发现无合同支持的订单要第一时间与客户沟通将合同签订后方可进行后续工作。5.2订单审核5.2.1市场部在接收订单的同时需确定该订单是常规订单还是非常规订单。非常规订单包括：a订单型号为新产品型号b内部备货订单c小批量订单（60310万，其他盖型100万）d订单与生产周期冲突注：在有库存的前提下，c、d订单可按常规订单处理。5.2.2市场部拥有对常规订单自行审核的权利。市场部专员对订单审核通过后交由市场部部长批准。市场部部长批准后订单即通过审核可以进行下一步操作。5.2.3市场部负10、责组织各相关部门对非常规订单进行评审，市场部在向各部门提供订单前需将价格部分进行遮盖，各部门审核后市场部出据订单评审表（xx-02），将各部门评审意见汇总后提交总经理处。5.2.4各部门合同评审主要审核内容主要如下：采购部：对所列产品的原材料采购供应能力进行评审。生产部：对产品生产能力进行评审。品质管理部：对产品的技术要求实现能力进行评审。储运部：对产品包装方式、发运要求实现能力进行评审。市场部负责对于订单评审中各部门提出的问题经总经理批准后与客户进行沟通，双方协商解决。5.2.6对于某些双方无法达成共识的条款，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。5.3订单存档11、5.3.1订单审核通过后，由市场部将原件存档，设立订单汇总表（xx-01）。每年年末进行订单的统一归档。将订单归属其所属合同下进行存档。5.4订单下发市场部负责将订单价格隐藏后复印下发给生产计划，下发时要做好文件发放登记表（xx01 AA -02）。5.5订单更改当订单内容由于某些原因需要变更时，市场部需填写合同及订单修改记录（xx-08），注明更改原因及更该内容，经总经理审核通过后，重新执行本规定5.15.4条款。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1xx09 AA -02订单评审表三年市场部6.2xx-01订单汇总表三年市场部6.3xx-08合同及订单修改记录三年市场部6.4xx01 12、AA -02文件发放登记表三年市场部生产排产流程1目的规范生产排产流程，明确流程中各部门职责，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司订单转化、生产计划任务单（xx02）和（周）生产计划（xx01）的制作、下发及存档。3职责主要执行部门：生产部。生产部生产计划负责与订单接收、订单转化、生产计划任务单（xx02）和（周）生产计划（xx01）的制作、下发、存档与管理。 协同部门：市场部、采购部、品质管理部。市场部负责订单下发，采购部根据生产计划任务单（xx02）执行采购任务，品质管理部根据生产计划任务单（xx02）和（周）生产计划（xx01）提前做好原材及成品的检验计划。4流程图5流程规定13、5.1订单接收生产部生产计划专员负责接收市场部下发的产品订单，订单接收时要配合市场部做好文件发放登记表（xx01 AA -02）。5.2订单转化5.2.1生产部生产计划专员在接收订单后需要对订单进行系统分析并将订单转化为生产计划任务单（xx02）。5.2.2生产计划任务单（xx02）内容包括客户名称、订单号、产品名称、数量、生产线、生产批次、打包方式、原材铁规格、原材铁交期、成品盖交期、执行工艺以及原辅材需求计划。任务单由生产计划专员编制，生产部长审核，采购部长会签，最后由生产副总批准执行。5.2.3生产部生产计划负责将生产计划任务单（xx01）收集整理后会同生产部部长一同进行（周）生产计划（14、xx01）的编制。（周）生产计划（xx01）包括一周内（7天）所有生产线，每天所需要执行的生产任务及产品的生产批号。关于生产批号的要求:原材铁同规格、同生产厂家、同加工厂家、同颜色、同生产工艺的盖子为一个生产批；生产批号编号依据为月份+年度总流水号。（例：08165为8月份本年度第165个订单）5.3任务单存档5.3.1任务单审核通过后，由市场部将任务单作为订单附件与订单一起存档，需要存档的任务单包括：生产计划任务单（xx02）和（周）生产计划（xx01）。每年年末进行订单资料的统一归档。将订单及附件归属其所属合同下进行存档。5.4任务单下发生产部生产计划专员负责将生产计划任务单下发给采购部，15、采购部依据任务单上的物料需求计划执行采购任务。生产计划任务单和（周）生产计划下发给生产车间（生产统计接收）及品质管理部，各部门依据任务单提前做好人员配置及设备换型与调试，下发时要做好文件发放登记表（xx01 AA -02）。5.5任务单更改当任务单内容由于某些原因需要变更时，重新执行本规定5.15.4条款。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1xx01（周）生产计划三年市场部6.2xx02生产计划任务单三年市场部6.4xx01 AA -02文件发放登记表三年市场部原辅材采购流程1目的规范原辅材采购流程，明确生产所需的物品和材料的采购过程中各部门职责，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适16、用于公司生产所需原辅材的申请、采购及入库。3职责主要执行部门：采购部。采购部负责合格供方管理，原辅材申请、采购及入库。协同部门：生产部、品质管理部、储运部。生产部负责生产计划任务单（xx02）下发,参与合格供方评审和执行原材小批量及批量试制任务。品质管理部负责参与合格供方评审、执行原材小批量及批量试制检验任务及原辅材入厂检验。储运部负责低于安全库存时辅材的申请及原辅材入库。4流程图5流程规定5.1原辅材采购依据原材包括：涂膜铁和涂膜铝。辅材包括：纸袋、密封胶、缠绕膜、热收缩膜、垫纸、托盘等。原材采购依据生产计划任务单（xx01）中物料需求计划中需求的原材铁/铝的数量执行采购。辅材采购依据生产计17、划任务单（xx01）中物料需求计划中需求的辅材数量与安全库存相结合执行采购。采购部负责制定辅助材料的安全库存。当辅助材料低于安全库存时，储运部提出请购单。采购部采购专员结合物料需求计划决定采购数量编制辅材采购订单(xx-07)，采购部长审批后，即可执行采购。5.2合格供应商选入基本信息：采购部负责收集供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全许可证以及与食品直接接触材料的第三方检测报告等供应商基本信息。信息齐全者方可进入下阶段审核。小批量试制：采购部负责组织发起产品小批量试制，生产部和品质管理部协助采购部进行产品的制造及检验。试制结束后采购部编制物料试机报告(xx-11)，各部门提出审核18、意见。产品经各部门审核合格后，采购部对物料试机报告(xx-11)进行存档，产品进入下阶段审核。批量试制：原材通过小批量试制后采购部发起对该原材进行批量试制。采购部将供应商出厂检验报告随试制铁一同提供给品质管理部，品质管理部原材检验专员对来铁进行检验，试制铁必须满足所有理化性能试验后，原材检验员出据原材检验报告（xxAA-02）并后续跟踪，生产完成后进行成品检验，成品检验合格后出据底盖检验报告（xxAA-15）。采购部将三单留存，编制供方评定审批报告表（NO.QE10 AA -02）经总经理批准后将其列入合格供方名册。采购部负责每年底对供应商进行复评，并出据供方复评记录表（NO.QE10 AA 19、-04）。每当合格供方名册有变动时采购部需及时向体系管理员报备。5.3合同签订原材合同由采购部每月与供应商签订一次，辅材及裁涂合同由采购部每半年或一年与供应商签订一次。采购部采购专员于每月初编制原材询价函（xx-12）发予合格供方范围内的供应商进行询价并规定回复日期。辅材及裁涂询价函（xx-12）于每年年底或第二年年初编制发放。采购部采购专员负责对供应商报价的询价函进行汇总、比价、议价，编制原材（辅材）比价议价单（xx-13），采购部长对汇总的价格进行分析，提出采购意见。采购部采购专员负责将供应商报价的询价函（xx-12）会同原材（辅材）比价议价单（xx-13）一起交由总经理，总经理决定原辅材20、采购厂家。采购部通知入选供应商与其共同起草采购合同，合同格式需执行本公司通用采购合同样本（xx-14）。采购合同起草完成后采购部负责组织各部门进行合同评审并出据采购合同评审表（xx-01）。若有异议采购部负责与供应商沟通或更换供应商进行复评，若无异议则交由总经理批准执行。合同签订后采购部负责合同的管理、存档。5.4原辅材采购原材代购.1采购部负责将确定的原材价格、数量等主要信息提供给涂铁厂家，涂铁厂家根据我方采购提供信息与素铁厂家签订合同。.2我方则直接与涂铁厂家签订采购合同。采购部采购专员依据生产计划任务单（xx01）中物料需求计划与编制原材采购订单（xx-06），采购部长审核后下发涂铁厂家21、执行采购。.3仅我司采购部有权根据生产需求将合同内主材由素铁厂家调往涂铁厂家进行裁涂。采购部调铁后需收集素铁厂出库单及涂铁厂签收单，根据两单据录入T3及相关明细账。原材自购.1采购部需与素铁厂家及涂铁厂家分别签订订货合同。.2采购部采购专员负责编制付款申请单（xx-08），采购部长，总经理，财务总监签字后，财务部进行放款。.3付款后素铁厂进行发货，采购部采购专员依据生产计划任务单（xx01）中物料需求计划与编制原材采购订单（xx-06），采购部长审核后，采购专员方可有权将原材由素铁厂家调往涂铁厂家进行裁涂，完成采购任务。.4采购部对于有账期的供应商必须严格执行账期付款。不得逾期付款。辅材采购合22、同签订后，即可进行采购。采购部采购专员结合生产计划任务单（xx01）中物料需求计划与安全库存编制辅材采购订单（xx-07），采购部长审核后下发辅材供应商执行采购。5.5原辅材入库储运部负责收集供方供货单、采购订单、形态转换单（若有）以及原材检验报告（xxAA-02），资料收集齐全后方可编制原辅料入库单（NO.C08AA-06）进行入库操作。单据不齐者，储运部有权拒绝入库。储运部出据采购入库单（NO.C08AA-06）后下发叉车司机并将副本抄送采购部，完成原（辅）材入库操作。5.6入账采购部根据储运部出据的入库单和供方提供的供货单办理入账手续。采购专员将入库单和供方提供的供货单以及发票核实无误后23、签字交由采购部长进行审批，审批通过后交由财务部进行入账。采购部需定期进行来往账目的核对。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1xx-01采购合同评审表三年采购部6.2xx-06原材采购订单三年采购部6.4xx-07辅材采购订单三年采购部6.5xx-08付款申请单三年采购部6.6xx-11物料试机报告三年采购部6.7xx-12询价函三年采购部6.8xx-13原材（辅材）比价议价单三年采购部6.9xx-14通用采购合同样本三年采购部6.10NO.QE10 AA -02供方评定审批报告表三年采购部6.11NO.QE10 AA -04供方复评记录表三年采购部领料流程1目的规范生产过程中领料流程，明24、确领料过程中各部门职责，便于生产数据统计，降低生产成本，提高工作效率。2范围适用于公司生产所需原辅材的领用。3职责主要执行部门：生产部。生产部统计负责每日盘点车间库存及按生产计划进行原辅材料的正常领用。协同部门：品质管理部、储运部。品质管理部负责非正常领料时原辅材入厂检验。储运部负责原辅材出库及按计划备料。4流程图5流程规定5.1生产领料分为正常领料与非正常领料正常领料：生产车间对生产过程中所需的原辅材料的领取。非正常领料：生产车间在材料到厂，库管及统计不在岗时（一般指夜班）为保证生产的顺利进行，对生产过程中所需的原辅材料的领取。5.2正常领料生产部统计负责盘点每天各生产线原辅材剩余情况。生产25、部统计负责依据（周）生产计划（xx01）与每线日产量结合每天各生产线原辅材剩余情况，编制车间备料明细（xx-09），预备出满足各生产线1天（24小时）生产所需原辅材并于每日11时之前交由储运部。储运部库管员负责依据车间备料明细（xx-09）结合仓库实际库存情况编制材料出库单进行原辅材出库操作。出库单要详细列明出库包号、数量。储运部库管员将材料出库单下发叉车司机进行备料。储运部必须保证在每日下午4点之前将第二天生产所需原辅材备齐，生产统计在每日下午4点之后负责依据材料出库单现场核实原辅材备料情况，核实无误后在材料出库单进行会签。每天实际出库数量最终以材料出库单为准。5.3 非正常领料 储运部叉车26、司机负责原辅材夜间到货的物料卸车、物料接收工作。物料到厂后叉车司机通知当班主检进行原材料检验工作。检验合格后当班主检通知当班班长进行物料领用。当班班长根据实际生产需求手写领料/退库单（xx-08）交由叉车司机进行备料。第二天上班班长需将领料/退库单（xx-08）交由生产统计，生产统计需现场核实领料情况。核实无误后将领料/退库单（xx-08）交由储运部库管进行材料出库单补填、会签工作。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1xx-08车间备料明细三年生产部6.2xx-09领料/退库单三年生产部产品入库流程1目的规范生产过程中产品入库流程，明确入库过程中各部门职责，便于生产数据统计，降低生产成本27、，提高工作效率。2范围适用于公司生产的合格品、印废品、二等及废品的入库。3职责主要执行部门：储运部。储运部负责合格品、印废品、二等及废品的入库。协同部门：品质管理部、生产部、市场部。品质管理部负责合格品及印废的判定。生产部负责合格品及印废入库核实及统计。采购部负责联系供应商进厂确认印废品、进行索赔及组织印废品销毁事宜。4流程图5流程规定5.1生产产出品分为：合格品、印废品、二等及废品。合格品：产品经品质管理部检验各项指标满足标准要求可发往客户的产品。印废品：由于原材铁供应商对素铁进行印刷时造成图片及文字偏移导致我司按现有生产设备生产出的产品无法交付顾客使用。二等及废品：产品经检验后指标不合格，28、经返工后仍无法达到合格标准或无法返工只能报废的产品。5.2合格品入库品质管理部当班主检将当班检验合格的产品进行汇总并填写班组生产记录表，经部长审批后交由生产部生产统计。生产部统计负责将两班班组生产记录表收集后联系储运部库管一同前往生产车间进行实物核实。核实无误后储运部库管编制产成品入库单，生产统计进行会签，储运部长审批后下发叉车司机进行入库操作。产品入库状态以贴合格证为准，储运部必需每日上午10时之前完成当天账目入库操作，账目入库后最晚26小时产品实物要进入仓库。产品入库完毕后储运部需及时向市场部反馈合格品入库信息，方便其根据境况按时发货。5.3印废品入库生产印废品由集盖人员负责挑出，集盖人员29、负责将挑出的印废盖存放生产线印废隔离区。生产部统计每日收集集盖工序质量生产记录（xx-03），将各线印废品数量信息进行统计反馈品质管理部，品质管理部质检员现场检验确认并标识后填写班组生产记录表（印废项）提供给生产部统计。生产部统计必须每月25日之前将当月产生的所有印废品进行统计，编制印废二等统计表（xx-23）并反馈采购部，采购部负责于次月5日之前完成联系供应商进厂确认、进行索赔及组织印废品销毁事宜。采购部采购专员负责将索赔情况进行汇总，填写原材质量问题反馈函交由采购部长签字、财务部长签字、总经理批准。经客户签字确认后存档财务部。生产部需安排人员协助采购部进行印废品的销毁。供应商确认印废品销毁30、数量后，采购部将供应商确认信息反馈给生产部统计，生产部统计将印废二等统计表（xx-23）反馈给储运部库管，库管负责将销毁后的印废品归入废品库。5.4二等及废品入库每班生产班长统计当班废品数填写集盖工序质量生产记录（xx-03）后将废品直接归入车间废品区进行单独存放，废品满包后品质管理部质检员粘贴废品单，储运部库管安排叉车将废品放入仓库并填写二等盖入库单当废品需要变卖时，储运部库管需编制出库单提供财务存档，方便其进行成本核算。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1xx-03集盖工序质量生产记录三年生产部6.2xx-23印废二等统计表三年生产部6.3NO.C08AA-01出库单三年储运部产品发31、货流程1目的规范生产过程中产品发货流程，明确发货过程中各部门职责，便于生产数据统计，降低生产成本，提高工作效率。2范围适用于公司生产产品的发货、入账。3职责主要执行部门：储运部。市场部负责组织产品的发货。协同部门：品质管理部、市场部、财务部。品质管理部负责出据产品检验报告。市场部负责确认发货时间、安排物流车辆。财务部负责产品的开票、入账。4流程图5流程规定5.1市场部专员依据仓库库存、生产情况、订单及客户需求编制发货单，经部长审批后下发储运部安排发货并同时安排物流车辆。5.2储运部库管根据发货单内容现场检查所发货物是否符合包装标准，不符合者立即通知生产班长要求其1小时内整改完毕。5.3储运部库32、管检查无误后编制销售发货单储运部长审批后收集产品检验报告及其他随车资料并提前安排好叉车司机在物流车辆进场后协助货物的装卸。5.4在储运部库管正常上班时间内物流车辆到厂时，库管负责进行物流车辆的状况检查和信息收集，并全程跟踪发货。5.5在夜间或储运部库管不在岗物流车辆到厂时，库管需提前安排好叉车司机进行货物装卸并由品质管理部安排指定人员进行物流车辆的状况检查和信息收集，事后将信息交接给储运部库管。5.6储运部将销售发货单副联交由财务部，财务部进行入账操作。5.7开票储运部负责将顾客签收的销售发货单副联交由市场部，市场部专员对销售发货单进行存档并起草对账单(xx-04)。每周五财务负责发起与市场部33、的公司内部账目核对工作，核对无误后编制对账单(xx-04)双方签字并有财务部与市场部分别存档。每月20日市场部负责与财务部核对未开发票的对账单(xx-04)发往客户。财务部根据客户签字确认的对账单开具发票交由市场部审核，市场部审核发票后返还财务部进行盖章。市场部专员负责将发票送往客户并收集客户返还的对账单 (xx-04)。财务部负责回款的跟踪。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1xx-04对账单三年生产部其他采购流程1目的规范除原辅材外其他物品采购流程，明确所需的物品采购过程中各部门职责，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于公司所需除原辅材外其他物品的申请、采购及入库。3职责主要34、执行部门：采购部。采购部负责所需物品的申请、采购及入库。协同部门：设备动力部、人事行政部、财务部。设备动力部负责生产设备、检验设备及其他辅助设备的申请及入库。人事行政部负责办公用品、后勤物资的申请及入库。财务部负责采购物品的入账、开票及费用报销。4流程图5流程规定5.1其他采购主要分为生产设备采购及后勤物资采购两个部分。5.2设备采购采购范围：设备采购包括所有生产设备、检验设备及其他辅助设备（包括其备品备件、模具）。申请采购、入库及管理部门为设备动力部。采购由采购部设备采购专员负责。采购依据：设备动力部为保证生产设备的正常运转以及对生产前景的预测、生产实际情况和公司日后发展结合的前提下，对设备35、模具、配件的采购申请。采购申请：由设备采购专员编制采购申请单。当采购物品总金额小于3000元由设备动力部长审核，采购部长批准；当采购物品总金额大于3000元由设备动力部长与采购部长共同审核，总经理批准。合格供方选入：设备采购专员负责收集供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、等供应商基本信息。信息齐全者方可视为合格供方，向其进行采购。合同签订：.1当所购物品价值小于5000元时，可由采购部长签字后直接与供应商签订采购合同；当所购物品价值大于5000元时，设备采购专员需组织相关部门进行合同评审，直到评审通过且总经理签字确认后，设备采购专员方可与供应商签订采购合同。.2各部门合同评审主要审核36、内容主要如下：设备动力部：对合同所列产品的性能是否满足生产需求进行评审。采购部：对合同所列产品是否存有库存及产品价格进行评审。财务部：对合同付款方式及合法性进行评审。.3合同签订后设备采购专员持合同原件到财务部进行盖章，盖章后的合同原件由采购部存档。合同生效后，设备采购专员负责根据合同规定的付款方式和时间及时填写付款申请单进行付款，付款申请单由设备采购专员编制，采购部长签字，财务部长审核，总经理批准。设备或配件入场后设备动力部配件库管负责核实数量，设备动力部部长负责验收产品质量（如需调试的设备，设备动力部部长需全程跟踪设备调试直至确认设备正常运转）。确认验收合格后,配件库管编制入库单，设备动力37、部部长批准后第一时间需将供应商发货单及带有物品价格的入库单一同交由财务部进行T3录入工作。设备采购专员需在设备或配件入库后2月之内将物品全额发票收集齐全交由财务部进行入账。 5.3后勤物资采购采购范围：后勤物资采购包括办公用品、宿舍用品、食堂菜品及常规五金配件。办公用品、宿舍用品、餐厅用品申请采购、入库及管理部门为人事行政部；常规五金配件申请采购、入库及管理部门为设备动力部。采购由后勤采购专员负责。采购依据：为保证日常办公的正常开展及食堂菜品的及时供应，对后勤物资的采购。采购申请：.1办公用品、宿舍用品采购由人事行政部编制采购申请单。当采购物品总金额小于2000元由人事行政专员申请，采购部长批38、准；当采购物品总金额大于2000元由采购部长审核，总经理批准。.2常规五金配件采购由设备动力部配件库管编制采购申请单。当采购物品总金额小于2000元由配件库管申请，采购部长审核；当采购物品总金额大于2000元由采购部长审核，总经理批准。.3食堂菜品由厨师根据菜品用量及库存直接向采购员申请采买。采购入库：.1办公用品、宿舍用品入场后人事行政部专员负责核实数量，验收产品质量。确认验收合格后, 人事行政专员编制入库单。.2常规五金配件入场后设备动力部配件库管负责核实数量，验收产品质量。确认验收合格后,配件库管编制入库单。.3食堂菜品入场后人事行政部专员与厨师一同核实数量，验收产品质量。确认验收合格后39、,在送货单上签字确认。费用报销：物资采购员填写费用报销单并协同送货单及入库单一齐交由财务进行费用报销。5.4除上述部门及人员，公司任何部门及个人均无权进行物品的申购。各部门如需购买物品可根据物品性质向负责部门进行申请，由该部门负责人进行物品的采购申请。5.5物品外出采购次数为每月2次，分别为每月5号及20号。各部门需根据需要做好计划提前申请，若因未及时申请造成部门物资短缺的，本部门自行解决。5.6由于生产过程中非预期因素造成设备（配件）损坏，为保证生产设备正常运行需要紧急采购时，由负责人向采购员说明情况后，采购员负责对物品临时采购。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1xx-01采购合同评40、审表三年设备动力部6.2费用报销单三年财务部6.3采购申请单三年设备动力部6.4xx-08付款申请单三年财务部6.5入库单三年财务部成品投诉流程1目的对客户投诉提出的产品质量问题及时做出处理及跟进，从而为客户提供高质量的产品及服务，不断提高客户对我公司的满意度。2范围适用于公司发往客户方的产品，因运输或产品质量问题达不到客户要求，遭到客户方投诉，我公司在接到投诉后对其进行解决的过程。3职责主要执行部门：市场部。采购部负责与顾客沟通，收集顾客投诉组织投诉处理并将处理结果及后续跟进反馈给客户。协同部门：品质管理部、生产部、储运部。品质管理部负责组织质量分析会对顾客投诉问题进行质量分析，协助出据保函41、及制定纠防措施及纠防跟进。生产部负责根据纠防进行整改以及退货盖子返工处理。储运部负责针对运输方面问题进行整改以及退货盖接收、存放。4流程图5流程规定5.1市场部负责在收到顾客投诉后及时与顾客进行沟通，了解客户意见，明确客户态度并收集涉及投诉产品的图片、样盖以及产品信息。信息收集齐全后以电子邮件的形式发送给各责任部门并设立投诉台账。5.2邮件发送后，市场部负责首先与品质管理部进行沟通，品质管理部对顾客投诉内容进行判读，确定投诉的紧急程度。根据投诉的紧急程度确定投诉的处理办法。轻微投诉：一般为顾客的口头投诉或顾客的投诉单经市场部沟通后顾客同意我司出据保函后对投诉产品进行接收消耗的。解决方式：品质管42、理部原材料检验员根据顾客投诉内容出据相应保函,经品质管理部部长审核，生产副总批准并于财务部盖章后交由市场部发往客户。一般投诉：顾客出据的投诉单中明确要求我司出据保函并要求我司追查质量问题原因制定相应的纠防措施但不涉及退货或索赔的。解决方式：品质管理部组织产品质量沟通会，确定质量问题的纠防措施以及完成期限。品质管理部原材料检验员根据会议各部门反馈内容于3日内编制纠正/预防措施活动表（xx26AA-02）交由市场部，市场部负责将纠正/预防措施活动表（xx26AA-02）发往客户。品质管理部体系管理员负责在纠防规定期限内对纠防内容进行关闭以及后期的跟进。品质管理部体系管理员负责将完整的验证内容整理后43、交由市场部，由市场部负责发往客户。重大投诉：经市场部及各部门与顾客沟通后，顾客投诉中仍明确要求我司对有质量问题的产品进行退/换货或索赔的。解决方式：市场部收集需索赔或退/换或产品信息，填写退货评审单或索赔单。由品质管理部、生产部、市场部及储运部主要负责人组成评审小组，根据产品质量问题情况进行评审，统一评审意见后决定是否对产品进行退货或赔偿处理及出据相应的纠防措施。出据结论后将退货评审单或索赔单交由总经理签字确认进行产品退货、酌情换货或赔偿处理。5.3对于顾客退回货物相关部门应及时进行处理。退货到厂后储运部库管负责根据市场部反馈的退货信息对货物进行清点核实，核实无误后通知品质管理部检验员对货物张44、贴不合格证。张贴完毕后储运部叉车司机负责将货物运存至隔离品库。储运部库管出据其他入库单反馈至生产计划。 生产计划根据实际生产情况，选择合适时间安排相应生产班组对隔离品进行返工处理。并将任务信息填写在生产计划任务单（xx02）和（周）生产计划（xx01）中下发至生产部及品质管理部，各部门依据任务单提前做好人员配置。生产部生产统计负责填写车间备料明细（xx-09）将隔离品领出。储运部库管填写其他出库单后将隔离品出库交由生产班组进行返工处理。品质管理部质检员负责对产品返工过程进行全程跟踪并出据返工记录表。产品完工完成后品质管理部质检员负责将返工记录表反馈至生产部统计员处。生产部统计员负责对返工记录表45、数据与实物进行核实，核实无误后填写返工单。返工单由生产统计编制，当班主检会签，生产部长批准。生产部统计员负责将返工单反馈至生产计划与财务部并进行合格品的正常入库。生产计划对返工单进行收集存档避免重复安排返工任务。财务部负责根据返工单进行成本核算。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1xx-10投诉台账三年市场部/品质管理部6.2xx26AA-02纠正/预防措施活动表三年品质管理部6.3xx-11退货评审单三年市场部6.4xx-12索赔单三年市场部6.5其他入库单三年储运部6.6返工记录表三年品质管理部6.7返工单三年生产部结批流程1目的使产品的投入与产出相对应，保证结批报告能全面地、准确地46、反映某批产品的生产历史以及与质量有关情况。明确流程中各部门职责，提高工作效率，降低成本。2范围适用各批产品结批过程。3职责主要执行部门：生产部。生产部负责结批产品的数据统计与分析。协同部门：品质管理部。品质管理部负责产品结批的发起与数据反馈。4流程图5流程规定5.1生产部在生产过程中进行产品换批时必需进行结批清场，以防止产品混批的现象发生。具体要求参照防混批管理制度。5.2为保证产品结批的顺利进行，批生产完成3日后品质发起结批流程，如存有结批障碍需及时通知生产领导，并及时解决，5日内结批报告交财务部。5.3品质管理部原材检验员负责在确认某批产品合格品全部入库、待检品全部处理完毕的情况下出据原材47、跟踪检验报告发起该批产品的结批工作。5.4原材跟踪检验报告包括产品批次、原材铁投入数（包括待检铁投入数）、原材铁数量误差、成品入库数、印废及二等入库数。原材跟踪检验报告由品质管理部原材检验员编制，品质管理部部长批准后反馈至生产部统计员处。5.5生产部统计员负责将原材跟踪检验报告与仓库实物以及本部门生产数据进行核实。核实无误后出据结批报告对该批产品的生产历史以及与质量有关情况进行统计分析。5.6结批报告由生产统计编制，生产部长审核、生产副总批准后反馈至财务部与生产计划。生产计划负责对结批报告所有数据进行全面核实，防止成品漏入、混批、挂待检结批等非预期情况造成的结批数据不准的情况发生。6相关记录序48、号编号名称保存期保存部门6.1xxAA-01原材跟踪检验报告三年品质管理部6.2xx-05结批报告三年生产部原材料检验流程1目的规范原材料检验流程，明确流程中各部门职责，提高工作效率，提升团队协调能力。2范围适用于原辅材料检验及不合格原材投诉、退/换货、索赔等过程。3职责主要执行部门：品质管理部。原辅材料检验及不合格原材投诉。协同部门：采购部、储运部。采购部负责不合格原材与供应商沟通进行产品的退/换货及索赔工作。储运部负责合格原辅材入库工作。4流程图5流程规定5.1原辅材到厂后储运部库管负责收集核对产品合格证、出厂检验报告、送货单。单据齐全且有送货司机签字确认后方可进行产品卸货并出据进货检验通49、知单协同原材出厂报告一齐下发至品质管理部原材料检验员处进行产品报检。5.2品质管理部原材料检验员首先负责将进货检验通知单原材出厂检验报告与实物的数量、批号、素铁厂、硬度、镀锡量及其他产品信息进行核对。核实无误后品质管理部原材料检验员根据报检原材数量按照原材检验计划对原材进行抽检。检测完毕后出据原材检验报告对报检原材各项数据进行报告与分析。5.3若原材检验合格，品质管理部原材料检验员负责将进货检验通知单原材出厂报告原材检验报告三单存档并将原材检验报告反馈至储运部，储运库管进行原材入库操作。5.4若原材检验不合格，品质管理部原材料检验员负责将所有不合格原材进行隔离，粘贴不合格证，然后出据投诉单，设50、立投诉台账发起不合格品投诉。5.5品质管理部、生产部、采购部主要负责人出据评审意见并汇总至投诉单中交由采购部采购专员处。采购部采购专员负责将投诉单发至供应商并要求其3日之内给予回复。接到供应商回复后采购部采购专员负责进行相应的退换货及售后理赔等工作。5.6若原辅材在生产过程中出现质量问题，生产班长负责安排将原辅材退下并搬放至指定区域，品质管理部原材检验员负责现场确认、贴单、退回并执行投诉流程。涉及到生产返工的，生产部负责单独核算人工并交由采购部进行索赔工作。6相关记录序号编号名称保存期保存部门6.1xx16 AA -01进货检验通知单三年储运部6.2xxAA-02原材检验报告三年品质管理部6.51、3投诉单三年品质管理部包材回收制度1目的规范托盘、纸箱、纸袋、垫纸、泡沫垫等包装材料的使用和回收利用过程，提高包装材料的回收利用效率，保障回收数据的准确性及提升成本核算的准确度。2范围2.1、我司发给客户京津地区所在公司/客户，并在京津地区所在公司/客户使用的底盖托盘、纸袋、泡沫板等包装物60%-80%回收。2.2、具有包装材料回收要求的供应商送货及回收的所有活动。3职责3.1市场部负责包材的回收：泛指我司对客户处包材的回收。3.2采购部负责包材的返还：泛指我司对有包材回收要求的供应商处包材的返还。3.3储运部负责包材的接收、存放及统计。4主要内容市场部（包材的回收）：1、统计各客户处送货数量52、，并核算出各包材的送货总数；2、监督包材的回收执行情况，并负责与客户沟通包材的及时回收；3、每月底汇总包材的回收情况。采购部（包材的返还）：1、收集有包材回收要求的供应商信息及返还内容并定期更新；2、监督包材的使用、保管和返还的执行情况；3、采购专员每月底汇总包材的返还情况，储运部库管负责核实签字，采购部存档。储运部：1、仓管员负责接收、管理回收的相关包材；原材与成品包材单独存放；2、仓管员负责统计供应商包材的库存数，核算各包材的数量；3、仓管员负责所有包材的出入库管理；4、针对回收产品出库，库管负责提醒生产统计该包材为回收包材。5相关记录无不合格品控制制度1目的为防止不合格品非预期交付使用，53、确保出公司产品都是合格品。2范围本程序适用于对原辅材料、半成品、成品中的不合格品的控制。3职责3.1品质管理部负责原辅材料、半成品、成品中不合格品的标识和记录。3.2品质管理部负责组织对大批量不合格品的评审，由品质管理部、储运部、生产部有关人员参与不合格品的评审工作。3.3采购负责外购不合格品的处置。3.4生产线负责对过程产品及最终产品中不合格品的处置。3.5储运部负责对不合格品进行隔离存放。4主要内容4.1不合格原材料的控制在进货检验发现的不合格原材料，质检员在其上贴红色不合格单标识，注明不合格原因、数量、扣留人、扣留日期，储运部将其隔离放置于不合格品区。质检员将检验报告报品质管理部部长评价54、处置。可挑用时，由品质管理部部长在检验记录上标明“挑用”，由品质管理部依据检验指导书进行全检并记录，挑出的不合格由采购退、换货处理；可做让步接收的，由品质管理部部长在检验记录上标明“让步接收”，直接发给生产线使用；对不能挑用也不能让步接收的，质检员填写“不合格品评审处置单”，报最高管理者做出退货决定，然后品质管理部连同检验报告发到采购，由采购办理退货手续。所有退、换回的原材料同样要按规定检验，合格后方可入库发放使用。生产、搬运、贮存等过程中发现的不合格原材料，经品质管理部检验确定后，按4.1.1条款执行。4.2不合格半成品、成品的控制质检员能判定的少量不合格半成品、成品，由质检员决定处置。对需55、返工或返修的可要求生产员工立即实施，并将重新检验情况记录在半成品、成品的检验记录内。重新检验不合格或不适用的，品质管理部部长在相应检验记录上做出让步接收或报废的处置决定，由品质管理部将记录发到生产线和储运部进行相应的处置。对于批量不合格半成品、成品（如：班次连续废品数超过2000片，不合格品数连续超过3万片），由品质管理部填写不合格品评审处置单，并负责组织品质管理部、储运部、生产部进行评审，评审后可能形成返工、让步接收、报废等处置决定并根据决定出据相应的纠防措施。在生产、搬运、贮存等过程中，质检员或机台人员发现的个别不合格品，直接由相应机台人员予以返工或返修，重新检验合格后继续使用。对直接报废56、或重新检验不合格需报废的个别不合格品，由质检员或机台人员放入标识“废品”的筐里或指定地方。按评审进行相应的返工、返修的产品按规定进行检验，检验符合要求后方转为合格品使用。记录、保存重新检验的结果。对报废的产品，车间岗位人员或储运部按规定区域放置好，不应再次用于产品生产或交付使用，品质管理部负责监督报废产品的隔离并做好标识。对评审后认为不宜再进行返工、返修的不合格品，若要使用在合同要求时，应经最高管理者批准让步放行。在让步申请中应写明对不合格品的评审结论和依据，并提出相应的保证措施。让步申请单由市场部保存。不合格品评审处置单由品质管理部按记录控制程序保存。4.3交付后发现的不合格品控制对交付后发57、现的不合格品，除执行4.2条款的有关规定外，品质管理部组织有关部门采取相应的纠正或预防措施。市场部及时与顾客沟通，以满足顾客的正当要求。4.4顾客财产不合格的控制对顾客财产不合格的控制由市场部执行顾客提供财产控制程序。5相关记录序号编号名 称保存期保存部门5.1xx23 AA -01不合格品评审处置单三年品质管理部5.2xx23 AA -02让步申请单三年市场部5.3xx23 AA -03不合格材料损失确认单三年市场部成品合包制度1目的为保证对半包产品进行有效的控制，防止仓库内出现两个或多个相同规格的半包成品现象的发生，节约仓库的使用面积同时营造一个干净、整洁、规范的储存环境，特制定本制度。258、范围本制度适用于已入库半包成品的合包工作。3职责3.1储运部负责对已入库半包成品数据进行统计并及时反馈生产部。3.2 品质管理部负责对合包产品进行抽检判定产品是否可合包。3.3生产部负责半包产品合包工作。4主要内容4.1成品包装必须按照成品包装要求的数量包装，允许以下情况产生半包成品。生产批次最后一包，后续无相同产品生产。有质量问题或客户特殊要求需单独存放的产品。急需发货的产品。4.2以上三种情况品质部做好标识，按照产成品入库流程办理入库入库后半包成品合包。4.3储运部提供仓库内已入库半包成品数据，每当库存半包产品有更新时发生产计划。4.4生产计划负责在每批开批时确认与该批较为相同的产品的库存59、量反映在生产任务指令单中。4.5生产统计负责填写合包申请单交由品质管理部，4.6由品质管理部主检负责对合包产品进行抽检确认是否可合包，将意见反馈在合包申请单中并存档。4.7能合包生产统计直接领出合包。生产统计从仓库内领出，储运部办理出库手续，生产统计安排生产人员合包，合包完毕后按照产成品入库流程办理入库5相关记录序号编号名称保存期保存部门存货盘点制度1目的加强公司存货管理，理顺存货出入库流程、明确各部门存货管理职责。2范围公司原辅材、产成品、备品备件、低值易耗品。3职责3.1采购部负责公司原辅材结存盘点。3.3生产部统计负责车间内剩余原辅材盘点。3.4储运部负责仓库内原辅材、产成品结存盘点。360、.5设备动力部负责备品备件库存结存盘点。3.6人事行政部负责公司低值易耗品、办公用品结存盘点。3.7财务部负责组织存货盘点及盘点结果上报。4主要内容4.1财务部每月初（1号）组织相关部门存货盘点，具体分为三个小组。原辅材、产成品盘点成员：采购部、市场部、储运部、财务部备品备件盘点成员：备件库管、财务部低值易耗品盘点成员：人事行政部、财务部4.2生产产量统计月初（1号） 生产部统计和财务部对车间已领用但未生产耗用原辅材盘点，办理生产假退料手续。4.3印废及二等由生产统计每日进行一次盘点，待检品由生产统计每周进行一次盘点。4.4盘点结果上报4.4.1财务部负责组织盘点结果上报，对各小组盘点结果确认61、。4.4.2储运部、备件仓库库管、人事行政部、生产统计对盘点结果差异部分应在盘点后两日内查明原因。4.4.3如属业务处理漏登记，先作原因分析，查有实据经财务确认后可及时调帐，对不能查明原因的存货盘点差异上报公司领导审批后，做存货盘盈（亏）处理，保证当月存货帐实相符。4.4.4储运部、备件仓库库管、人事行政部、生产统计对存货盘点差异应查找分析原因，并做出纠防措施财务确认签字后，上报总经理处。5相关记录无待检品管理制度1目的降低待检品的产生，减少待检品的积压，规范待检品处理流程，减少因待检品造成的浪费。降低生产成本。对需要返工的待检品进行有效质量控制，避免不合格品流入成品，同时满足可追溯性要求。262、范围此制度适用于生产车间待检品返工的全过程，包含在线检验的待检品，成品检验的待检品，客户退回的不合格品。 3职责3.1生产过程中生产人员通过外观检查发现产品不合格及时通知在线质检，由质检人员检验后做出判定，禁止生产人员自作主张判定为待检。3.2质检人员负责对待检品粘贴待检单，标识内容完整，字体要清晰。质检员负责待检品的返工过程中检验及返工后的再确认。并做好相关的记录每一次返工检验员均要保持原始质量信息，便于追溯。3.3当班领班负责安排当班待检的摆放及待检品返工的安排。领班负责待检品返工人员工时浪费的核算。领班负责组织相关人员讨论处理方案。3.4待检品处理过程中和正常生产过程中挑选出的印刷废品，63、须经质检员和领班确认具体数量后方可码放到本班印刷废品存放区。3.5待检区域的卫生及摆放由当班领班负责。当班领班负责当班待检处理的人员安排。4主要内容4.1原材料待检品留到最终生产，以便与成品区分，质检必须针对此批待检品进行跟踪，并做好记录，领班负责监督此批待检品的生产与挑选处理工作的安排，处理结果经质检确认合格后填写不合格品处理记录方可放入成品包中。4.2领班加强现场人员的管理，禁止员工脱岗。定期安排人员对设备进行清洁保养维护，注胶岗位操作人员每60分钟测量胶量一次填写注胶工序生产质量记录。注胶机岗位操作人员做到每4小时对设备机台清理一次。每周对注胶机密封胶输送管道进行清理，防止油污及胶路堵塞64、产生待检。维护结果反映在注胶机维护记录中。4.3各生产线注胶机操作人员负责确保光检机的正常工作。出现错打漏打现象应第一时间通知质检和电工对光检机进行调整，当误打好盖超过10%时，电工需对光检机进行调整。4.4产生待检品数量的分类当班因设备问题或人员操作不当产生待检少于3000片时，当班在下班前必须处理完。当班产生待检大于3000片小于10000片时。要求将待检存放到班组待检区域内3天内处理完。对于3天内未返工完的和当班产生待检量大于10000片（3天内无法返工完）。根据待检返工需要投入工时计算。由领班根据生产节奏安排人员进行处理确保该批产品生产完成后3日内将产生待检处理完毕。对于频繁出现待检的65、人员，领班要加强对其的监督指导。对于持续监督指导但无改善进步的人员。领班要及时上报上级领导沟通，将其调离岗位或退回人力资源部。4.5待检品的返工及判定待检品返工挑选前，由检验员首先将缺陷样品展示给所有返工人员，明确返工要求，返工人员根据给出的返工要求进行返工。如有其他缺陷返工人员要及时通知检验员进行判定，更改返工方案。待检品返工时，检验员须按照产品检验标准对返工产品巡检、复检，由生产现场负责人负责返工前现场的检查，返工后清理现场，现场不允许存放两种及两种以上的产品，以及现场必须对待检品进行明显标识，检验员负责检查，避免混盖。返工后产品由检验员依据产品检验标准重新检验。一旦发现未按返工要求进行返66、工或检验不合格，则应将返工后的产品再次隔离待检品，并注明原有质量信息及重新返工的要求。如果一天之内发现两次以上挑选不彻底，将要求该员工停止挑选，交由领班处理并要求该员工挑选的所有盖子进行重新返工挑选。待检品返工过程中，检验员检查频率为每30分钟一次，检查数量为30片/次，检查合格后方可放行。返工检验由当班主检进行检查，或由品质管理部另派人进行检查，检查频率和数量不变。待检品返工过程中，将挑选出来的不合格品丢弃到指定的废品塑料筐中最后集中装袋，严禁将挑选出的不合格品放置在挑选平台上，以免与挑选后的合格品混在一起，检验员负责标识清楚。待检品返工完成后，由品质管理部负责检验的检验员完成返工记录表的确67、认，详细记录挑选时间、挑选的成品数、废品数、转入成品包号，以便进行后期追溯，此单据需由返工人员、现场生产负责人、检验员共同签字确认，产品检验合格，则投放合格证。如因挑选不彻底引起的客户投诉，则根据追溯结果，对挑选人员进行处罚；如属批量未挑选干净，则对生产现场负责人及检验员进行连带处罚。返工产品为成品时,应保证每袋盖个数不少于标准规定。返工过程中，应及时补足数量。所补产品必须是合格品，同时严禁不同品种盖混淆。5相关记录序号编号名称保存期保存部门5.1不合格品处理记录2年品质管理部5.2返工记录表2年品质管理部防混批管理制度1目的为防止生产不同型号或更换批次、换型时生产车间出现混批的问题，特制定本68、制度。2范围适用于生产车间更换批次、换型时的操作过程。3职责3.1生产计划：负责各车间订单的计划安排，同时下发纸制生产计划通知单。3.2采购部：负责不同的批次的生产物料在印铁包装外的防呆标识，要求供应商对不同物料进行特殊标识。3.3储运部：负责不同批次的产品在库房单独码放和标识，负责入库、出库产品的准确性，叉车司机负责车间产品在指定区域、生产线的叉运工作。3.4生产车间：3.4.1统计负责并要求叉车放在指定区域，并对原材料做好标识。（领班）负责在生产前与各个岗位员工确认产品的不同点。生产过程中，各机台岗位人员负责批次确认，质检员负责在抽检过程中进行针对性检查。3.5品质管理部：负责对每包印铁批69、次进行确认。4主要内容4.1生产统计在生产订单执行前一天，将生产计划注明印铁的盖型、颜色等相关信息，将纸制生产计划通知单提供给生产车间。4.2采购部在下单时要求供应商同一产品不同版面做好醒目的防呆措施（如200底盖的“露露版”“养元版”“透明版”），用不同色的标识条进行标识。如未作标识，储运部不得入库。4.3验收合格后的原材料储运部负责不同产品原材料的单独码放，储运部做好防呆措施（如标识）。4.4统计核对纸制生产计划通知单信息是否相符，确认无误后进行领料工作。4.5在线质检员及领班负责在新订单生产前，根据纸制计划单、生产工艺单，核实生产所用的原材料无误后方可执行生产。4.6每包铁在生产使用前，70、操作员负责通知与当班质检员，双方确认并在原材料合格证签字后再投入使用。机台周边不允许存放多余铁或盖，只允许码放在机台上。4.7车间生产出现待检铁、盖时，操作员立即找质检员确认，确认后质检员张贴待检单，无标识的由岗位人员和领班负责处理。待检需立即返工，如返工需推迟，及时单独码放在一个区域，与其它批次要分开存放。当班出现的废品当班立即清理出车间。4.8生产时车间每个岗位务必熟知不同点，抽检时着重检查，在生产时各个岗位不得产生和传递混批问题。如果不同线同一时间生产不同批次同一种产品时，生产部长负责召集（领班）告知此次产品换批信息，并要求生产线之间做好相应的隔离措施，当班质检负责检查督促并标识。如果同71、一线准备更换批次或换型时，各岗位人员负责本机台的清理工作，在（领班）和质检对各辖区进行检查，保证现场无残留产品后签字确认。5相关记录序号编号名称保存期保存部门5.1NO.QE11 AA -05换批确认表3生产部废品废料管理制度1目的1.1为了使公司废品、废料得到有效的管理和控制，保障公司整体环境的整洁和美观。1.2确保公司废品、废料得到一个较好的售价，为公司获得最大的经济效益，变废为宝。2范围适用于本公司生产及办公所产生的废品。3职责3.1财务部： 监督、审查废品、废料出售价格。收款。账务处理。 3.2市场部：负责废料询价及买家的确定，确定回收时间及频率。 3.3库管：负责对废品办理出库手续。72、4主要内容4.1废品、废料定义 ：废料生产剩下的下角料及出现品质问题且无法修理的产品（被品质部判定为作废、不可使用的），角铁。废品 外购物品的各类包装物，如纸箱、热缩膜4.2废品、废料的卖出：生产部部长组织变卖，频率一周一次，物品价格生产部部长与收购商确定后，对所处置物品的数量或重量过磅进行确认，严格禁止不过磅估计数量和重量。称重完成后，由库管负责填写出库单，经收购方及生产部部长确认签字并填写出门证，收购商方可拉走废品废料。生产部部长将票据交由财务部进行入账。门卫须严格检查出门放行条记载内容与所装运的物品是否相符，并在出门证上签字。4.3废品处理负责人及监督人应遵循的原则：坚持原则，严格遵守公73、司规定，一切以企业利益为重。不得收取和索要废品收购商任何形式的财物?。定期询查具体废品的市场行情，确保企业成本最大限度的回归。相互监督，发现其他人员有不当行为及时向上级领导反映。4.4违规惩罚： 严禁生产人员为逃避考核责任，将废料、废品私藏或丢弃。一经发现，追究当事人相关责任并给于经济处理。严禁将生产车间废品、废料未分类存放，或是将有用的废品废料随意扔在车间。一经发现，追究当班班长相关责任并给于经济处理。5相关记录无工具领用管理制度1目的为了加强工厂生产资料领用管理，根据有关规定和公司的实际情况，特制定本制度。2范围适用于公司全体员工因生产和办公需要，需领用工具时。3职责设备动力部配件库管负责74、工具的发放、整理和回收。4主要内容4.1临时借用：指生产、办公、设备维修时需临时借用某些工具，但使用时间不超过24小时时为临时借用。特殊情况延长不得超过一个星期。 借用人在库房借用登记本上填写详细的借用内容。仓库配件库管按借用登记本内容要求发放要求借用的工具。借用人需在规定时间内归还借用的工具，库管检查工具完好无损后方可销账。4.2长期领用：指在某些岗位上从事生产加工和办公时需长期使用时工具领用为长期领用。长期领用工具依据下表一次性发放完毕。制盖车间工具发放标准/每个班组内六角（公制）3套内六角英制3套开口扳手2套大活口1个小活口1个榔头2个钳子1个内卡簧钳子1个外卡簧钳子1个一字螺丝刀2个十75、字螺丝刀2个剪刀（大，小）各1个梅花扳手1个铜棒1根净化车间工具发放标准/每个班组内六角（公制）1套内六角英制1套开口扳手1套大活口1个小活口1个老虎钳1个尖嘴钳1个内卡簧钳子1个外卡簧钳子1个一字螺丝刀1个十字螺丝刀1个剪刀（大，小）各1个梅花扳手2个米尺5M1个铜棒2根领用工具需A、B班班长亲自过来领并拿着领料单及旧工具（以旧换新）。库管必须看到领料单及旧工具才可以给工具（如有特殊情况没有旧工具的需找设备动力部部长签字，才可领用工具）。4.3管理规定 ：临时借用必须在库房办理借用登记，详细登记工具名称、型号、损坏状况、借用时间并留有借用人签字。 临时借用的工具,在归还时仓库管理人员必须详细76、核对物品型号、损坏情况。如因人为损坏按采购价金额赔偿。 配件库管未仔细核对造成工具缺失由配件库管自行负责。 所有员工均享有工具的临时借用权，但除了借用人签字以外，同时还必须有部门（车间班长）负责签字。对及时归还的工具配件库管必须当面销帐。 在规定时间内未归还借用工具，库房及时通知其归还，如在通知时间内还未归还视同丢失。库房及时开单交设备动力部部长确认，设备动力部部长核实后交财务在其工资中扣除。 一线生产员工在工具长期领用时需出具领用清单，再交由车间班长审核领用必要性。经车间班长审核签字后可凭清单去库房领取。 所有领用工具责任到人，谁领用谁负责。个人工具由个人保管，公用工具由部门（车间）负责人负77、责妥善保管。 所有工具二次领用必须以旧换新。所领工具因人为造成损坏，库房不得予以更换。 员工在离职或岗位调动后必须到库房办理领借用工具的交接手续，对不能退还的按采购金额扣款。 5相关记录序号编号名称保存期保存部门1NO.C07AA-09借用登记本1年设备动力部公司印章管理制度1目的规范公司印章管理，确保印章正确、合理使用，避免不必要事件的发生，防止公司利益遭受损失。2范围包括公司公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章。3职责财务部负责公司印章管理工作。4主要内容4.1公章保管：公司印章财务部设专人保管。保管人必须认真负责、妥善保管，不得私自转借他人使用。如有遗失，必须立即向公司总经理报告。保78、管人员遇有休假，应交由指定人员管理，并做好登记，保证印章正常使用。 使用： .1公司各部门在工作中如需加盖公章，必须认真填写盖章登记表，说明使用用途，经部门负责人批准签字，到印章保管人处盖章；.2印章保管人应对文件内容和盖章登记表上载明的签署情况予以核对，经核对无误后，方可盖章。借用： .1印章原则上不许带出公司； .1确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写借用印章登记表，注明使用事项，经部门部长和财务部长审核后，由总经理批准后方可找印章保管人取走。 .3归还时印章保管人在借用印章登记表上签署归还日期，由保管人检查公章的完好情况如无异常签字确认后交由总经理签字。印章刻制及作废：.1公司印章因79、损坏或出现其他需更换印章情况时，印章保管人员需提出换章申请，经财务部部长审核，总经理批准，遵照相关法规到指定地点办理印章刻制和报废相关事宜。.2部门印章损坏或新增由部门提交申请表，部门部长审核，财务部长批准，遵照相关法规到指定地点办理印章刻制和报废相关事宜。4.2业务专用章：业务章应按其使用范围正确使用，印章不得超范围使用。 合同专用章：合同专用章在合同订立时加盖，是合同生效最后步骤。合同订立后经办人员需持合同原件、主管部门批准后的合同评审表到财务办理盖章事宜并登记合同使用登记簿。加盖合同章后，财务需留存合同原件一份，同时登记合同台帐。财务专用章：财务专用章是财务部对外提供相关财务数据时使用，80、相关部门可按需申请，经财务部长批准后使用。发票专用章：发票专用章是财务对外开具发票时使用。5相关记录序号编号名称保存期保存部门1章登记表1年财务部检验室仪器仪表管理制度1目的建立检验室仪器、设备管理规程，保证仪器设备得到良好的管理，使其符合规定的检测要求，以确保检测数据准确可靠。2范围适用于检验室检测仪器、设备的校准、标识、使用、维护、检修、核查、停用报废等过程的控制与管理。3职责3.1品质管理部：负责检测仪器设备的使用管理。3.2设备动力部：负责检测仪器设备的使用维护。4主要内容4.1仪器设备的存放环境：精密仪器，如电子分析天平等应放在避免阳光照射位置，保证仪器的系统正常。检验室应保持常温，81、环境干燥，通风良好。4.2仪器设备的检定和校准：新购仪器设备在投入使用前应按国家相关规定进行校准或核查，以证实其能够满足检验室的规范要求和相应的标准规范。计量器具需经法定计量检定机构检定合格后，方可投入使用。检测仪器设备、计量器具经计量检定合格后需加贴计量标识，以表明仪器设备、计量器具所处的校准状态。工厂品管部负责建立检测仪器设备、计量器具台帐，并管理归档计量检定/校准证书。所有检测仪器设备、计量器具应指定专人负责保管、使用、维护保养。对于免检仪器设备，应做好记录并监测其准确性，发现异常及时维修或更换。使用人员必须完全掌握仪器设备、计量器具正确的使用、校正方法。使用人在使用时发现检验仪器、计量82、器具不精准，应立即校正。若经校正其精密度或准确度仍不符实施需要，应立即送请专门技术人员修复。若因技术上或设备上的困难，而无法自行校正者，则委托经国家认可的计量检定单位代为校正，且须要求提供校正证明。检验仪器设备、计量器具如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复，经修复后，必须先校正才能使用。4.3仪器设备的档案管理：检验室所有仪器设备均应建立台帐，填写于计量仪器、检测设备总表，并对主要仪器设备建立设备档案，档案内容包括(但不限于)：a产品说明书（可为复印件）；b设备使用记录（可另装订成册）；c历次计量检定证书（或自检记录/ 比对试验记录），检定周期安排；d操作规程（简单、常83、用的仪器仪表，如说明书上有操作规定，可不再编制操作规程）；e仪器设备的损坏、故障、调试及维护保养记录；检验室每年应对仪器设备进行一次清点，使物、帐相符。4.4使用检验室仪器设备从事分析检测人员，必须是经过技术培训并考核合格，可以独立操作的人员。4.5 为保证仪器设备的性能的可信性和检测结果的准确性，除了按规定对仪器设备实施定期的检定外，还必须做好平时的维护保养。维护情况应及时记录，其内容应包括：日期、维护操作、仪器状况、异常情况处理(必要时)、执行人、验证人。维护记录表格式依据仪器设备的操作规程自行设计。4.6仪器设备使用、维护、运行检查中发生故障，影响检测结果时，操作管理人应立即停止使用，检84、查确认并及时报相关技术部门维修，详细填写仪器设备维修记录表。经修复后的仪器，必先经过校准并证明符合要求后，才允许投入使用。5相关记录序号编号名称保存期保存部门5.1xx17 AA -01监视和测量设备档案永久品质管理部5.2xx17 AA -04监视和测量设备周期检定表永久品质管理部劳保用品管理制度1目的根据有关规定制定本制度，为了加强工作人员的人身安全2范围本制度规定了本公司劳保用品管理办法，适用于本公司所有部门和全体员工。 3职责3.1采购部负责对公司劳动防护用品的采购和管理。 采购劳防用品必须到有资质的生产单位或经营单位进行，必须符合国家标准。 采购特种劳防用品必须有三证(生产许可证、产85、品合格证、安全鉴定证)。 根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品的发放标准。制盖车间（月）生产班组男员工女员工线手套5付/人3付/人布手套/5付/人胶手套每班共计14付耳塞5付/人5付/人净化车间（月）生产班组男员工女员工口罩30个/人30个/人网冒6个/人6个/人布手套30付/人30付/人鞋套6双/人6双/人耳塞6付/人6付/人3.2仓库 配件库管认真按劳防用品标准、规格、款式、质量要求对入库劳保用品进行检查，不符合标准不准入库和发放。 配件库管对库内劳防用品要认真保管，做好防潮、防雨等事项，保持良好通风，防止劳防用品损坏。 生产部统计建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人86、档案。按劳防用品发放标准进行统一发放。 做好发放管理记录，并及时向采购部后勤采购专员提交发放管理记录及库存、需购买等情况。3.3财务部 按采购部提出的劳防用品预算计划，及时提供劳防用品经费。 建立劳防用品专款专用台帐。 3.4其他部门 生产部提供工种及人数，对更换工种的人员及时通知人事行政部办理手续，人事行政部办理完手续后反馈生产统计进行人员劳保用品领用更换。每位员工严格遵守防护用品相关规定，自觉按规定使用防护用品。 发现劳防用品质量问题时，要报部门领导及时进行处理。4主要内容4.1发放范围：防护手套(包括塑胶手套、线手套、布手套):按照需要发给操作工使用。其中塑胶手套发给从事带电作业的工人使87、用；线手套发给生产工使用；布手套发给质检部门人员使用。 防护面具和防护眼镜:发给面部或眼部易被烧伤或被灰尘、金属屑和腐蚀性、毒害性液体容易伤害眼睛的人员使用。 4.2劳防用品发放的原则：各部门要严格执行各工种的劳动防护用品发放标准。 职工不得将发放的劳防用品转让、出售，不准随意改制式样。 4.3劳防用品发放使用标准：生产部根据不同工种及不同的劳动条件按照安全生产的需要，提出岗位劳防用品需求并按照相关标准制订“劳动防护用品配备标准”，按配备标准进行发放，并保存有员工签字的发放记录；同时应建立劳动防护用品的台帐，并及时更新和日常维护； 新工种、新项目需新增的劳防用品应根据实际情况制定发放使用标准；88、 4.4劳防用品的使用规定：劳防用品，不同工种不同标准，不同条件不同规格，不搞平均主义，充分发挥劳防用品的作用，员工对领用的防护用品要本着节约的原则，不多领、冒领、不送人、不变卖，防止浪费； 为预防工伤事故及职业病，工作时间应正确穿戴工作服及使用防护用品，因劳动防护用品是保护劳动者免受事故伤害的最后一道防线，故作为安全操作规程中首要规定，经安全检查在工作时间内未使用相应规定的防护用品，按违章作业进行相应处罚； 基层干部按管辖的主要岗位标准发给劳防用品，使用期限按规定标准执行，发放给员工个人使用的防护用品，由员工个人负责妥善保管和使用； 临时工作人员的防护用品按同类工种标准执行； 培训人员、实习89、人员、参观人员在生产现场所需用的防护用品，由负责接待部门提供公用的防护用品。公用防护用品由人事行政部管理； 进入生产现场从事生产作业，必须认真穿戴好劳防用品 员工改变工种应经新部门经理及人事行政部同意相应增减劳动防护用品，不得自行变动； 凡员工脱离本岗位工作、学习、请假及发生工伤事故造成歇工3个月及以上者，其劳动防用品的使用期限应按实际歇工天数相应延长； 员工在内部岗位调动时，个人防护用品按标准调整。4.5防护用品的报废: 配件库管及员工应经常检查防护用品的有效性，不合格的、失效的防护用品一律不准使用，本着节约成本原则，需报废的劳防用品必须由配件库管检查并强制收回后，方可更换新的防护用品，对于90、遗失和人为故意损坏的防护用品，由使用人承担赔偿责任，并对责任部门和班组实施处罚。 4.6防护用品佩戴规定：防护眼镜(面具):工作现场有强光、飞溅火花、碎片的现场人员； 其他防护用品:进入工作现场穿戴与本操作相适应的防护用品。 4.7所有劳保防护用品均为免费发放，在规定使用期内离职、转职等，应在离开原职位前交还所有劳保用品，出现废、损坏严重等情况者，公司有权根据实际情况要求赔偿(例如工作服、工作鞋在员工任职七个工作日后发放，其界限为6个月，即如在六个月内出现离职等状况，应照原价赔偿。) 4.8劳保防护用品在规定使用期内，凡出现丢失、损坏等意外情况，到相关部门报备，并视情节轻重接受处罚，同时按进价91、赔偿；易耗劳保防护品，不允许随处乱扔乱放。5相关记录序号编号名称保存期保存部门5.1劳保用品领用登记1年设备动力部生产车间物料摆放及使用制度1目的为了规范生产作业、提高生产效率，同时营造一个干净、整洁、规范的生产作业环境。2范围本制度适用于本公司生产车间相关部门和员工。 3职责3.1生产部：负责对生产车间所需原材料的订单下达。根据生产现场实际情况，及时调整车间原材料数量。3.2储运部：严格按照规定，准确、安全的运输原材料。依据生产车间各线生产情况，及时调整各区域原材料摆放顺序和数量。将成品按照高低分类有序的摆放。3.3品质管理部：按生产要求，严格执行原材料的预审和预检，排除不良品进入生产程序。92、 根据生产要求，审核原材料的存放标准和执行情况。3.4其他部门：市场部根据订单变动，提前通知生产部、储运部安排调度原材料存储情况。 4主要内容4.1原辅材料的摆放及使用：按照先进先出和易取易用的原则，由叉车司机将领入的原辅材料按名称、批次、规格、型号统一分类、整齐摆放在指定的位置。生产线人员取用物料时应注意保持物料区的整齐、规范，盛放物料的箱子等包装用品由生产线人员及时清理出车间。（注：车间使用的辅材密封胶如有出现半桶的情况时要及时将半桶的消耗掉，避免开桶的胶长期放置后产生的各种质量问题，此事由生产部长监督，各班长负责执行。）若生产中发现有质量问题的原辅材料应及时通知质检人员。如需撤下生产线的93、原辅材料，车间生产线班长负责安排人员将撤下的原辅材进行打包并标记好数量，由质检人员查验并负责贴好隔离标识及后续跟踪。4.2生产成品的打包及摆放：正常生产打包入库的盖子：.1车间每条生产线当天生产的成品由叉车司机叉入打包区域内。4.2.1.2由车间各班班长每日安排人员将当班生产的成品盖子打包。.3叉车司机负责操作缠包机将已经打好包的成品缠包，缠包前叉车司机确认产品是否按规定进行码放及合格证和特殊标识是否粘贴齐全，缠包完毕后叉入成品区域内。.4次日由白班叉车司机将前一天生产的成品盖子（统计和库管核对无误后）全部导入仓库。特殊要求的盖子：.1 209型号的北京奥瑞金外加工的盖子，车间当天生产出成品后94、，首先放入成品区放置24小时。.2 24小时后由叉车司机将成品盖子放入缠包机缠包，缠完后放入打包区。.3由生产线员工将缠膜后的成品盖子进行打包，打包后由叉车司机再进行二次缠膜，缠膜后由叉车司机导入仓库。待检品的产出及摆放：.1车间每班产出的待检品由各班全权负责，首先产出待检品要求生产线员工分类摆放，与成品打包方式相同。（注：对于因设备问题或人员操作不当产生待检少于3000片的盖子必须在当班结束前处理完毕）.2当班产出待检品时由质检员负责确认、跟踪与粘贴待检条，待检条应详细的填写批次、名称、生产线、时间、待检原因及待检数量。.3品质管理部负责对待检品的处理过程进行跟踪及监督，并记录下相应的数据。95、.4统计每周负责对待检品进行盘点、核对，绘制成待检明细，将其发送给生产计划、生产部长、质检等。印废及二等品的摆放：车间每条生产线由集盖人员在交接班时将本班产出的印废及二等品确认数量后装袋，再由质检确认无误后，集盖人员将其放到指定的区域内，要按照成品的打包方式进行摆放及打包，质检人员对其做好标识。4.3摆放规定：成品分类：成品包括生产完成的铁底盖、铝底盖等，按照包装方式分为纸袋装和纸箱分装两种方式。纸袋包装纸箱包装成品存放区域划分 ：.1打包好的成品，放在未施画隔离线的区域（即楼梯南侧区域），且不得堵塞安全出口。不得堵塞安全出口.2未打包成品，在施画隔离线的区域由北向南依次摆放，不得堵塞安全出口96、。成品存放原则 ：.1根据生产时成品的生产速度和包装的大小高低，规划好存放顺序。.2原则上，打包好的成品，纸箱装的成品由于整件高度比较高，放在靠近楼梯侧，由北往南，按整件货物的高度，逐渐降低。.3每排所放置产品必须一致，每排摆放13包，每排之间距离在50公分左右。每排半包放置在最外侧。每包之间预留距离，防止运输时包与包之间碰撞，损坏产品。包之间预留距离每排之间距离50公分.4未打包产品，按照由高到低的顺序，从隔离线开始，由北往南逐排摆放。每排摆放10包，每两包之间的距离为40公分左右，以能通过一个人为原则，方便产品打包。每排半包放置在最外侧。每两包之间的距离为40公分左右.5未打包产品，摆放时97、必须纵向（即每排）对整齐，在隔离区居中摆放；横向也必须摆放整齐（若包宽窄不一者，以每包最外侧对齐为准）。.6第一包与墙间隔至少80公分以上，以防下雨等天气，雨水淋水产品，影响成品质量。与墙间隔至少80公分以上.7对各成品要认真保管，做好防潮、防雨等事项，保持良好通风，防止原材料被雨淋，阴雨天气及时关闭门窗。4.4成品存取原则 认真核对成品的名称、包号、批号等，核对准确无误方可运输。核对成品的名称、包号、批号核对成品的名称、包号、批号严格按照既定程序执行，做好相关的储运记录。做到有章，有据可查。仔细小心的运输成品，不得急刹车，过高的挑起成品。 发现成品包装质量问题时，要报部门领导及时进行处理。598、相关记录无外来文件管理制度1目的为保证对顾客提供的文件进行有效的控制，防止顾客信息及机密的泄漏，特制定本制度。2范围本制度适用于对顾客提供的外来文件的控制。3职责3.1市场部是对顾客提供的文件进行收集的部门，当顾客提供文件时，由市场部首先与顾客沟通并收集顾客提供的文件，文件收集后下发给品质管理部。3.2 品质管理部负责对顾客提供的文件进行控制、转化及存档的部门。4主要内容4.1市场部专员在接收到每一个订单时都要及时的与客户沟通，询问是否有特殊的技术要求适用于此订单，若有要求需及时向客户索要相应的规范或文件。4.2市场部专员负责将顾客提供的文件进行收集整理并对文件的数量及文件的名称进行核对，确认99、无误后下发品质管理部。4.3若文件为电子版，市场部将电子版文件进行存档并设立外来文件台帐然后以电子邮件形式将文件转发品质管理部体系管理员；若文件为传真件或邮件等纸板文件，市场部将文件扫描为电子版进行存档并设立外来文件台帐然后将文件原件下发品质管理部体系管理员。4.4品质管理部体系管理员负责将采购部收集的外来文件原件进行编号存档，设立文件分类明细表并将电子文件打印、纸板文件复印后加盖受控章下发给品质管理部原材检验员并做好文件发放记录4.5品质管理部原材检验员负责将客户外来文件转化为公司内部文件并按照文件控制程序进行文件受控、存档、下发等操作。文件转换完成后原材检验员负责将盖受控章客户文件进行单独100、保存。品质管理部原材检验员在文件转化过程中不得向他人传阅、复印、宣读客户文件。4.6任何部门或个人不得借阅客户外来文件，如有特殊情况需填写取阅单经总经理签字批准后于体系管理员处进行文件借阅。4.7当客户文件由于某些原因需要变更时，市场部需及时将更换的文件反馈至品质管理部体系管理员处，体系管理员负责根据文件控制程序将文件替换、收回、作废、销毁。5相关记录序号编号名称保存期保存部门1外来文件台账3年品质管理部2NO.QE01AA-01文件分类明细表3年品质管理部3NO.QE01AA-02文件发放记录3年品质管理部运输车辆配送管理制度1目的为保证货物装车、运输质量，做好对公司运输车辆和司机的合理调度101、，确保货物运输安全并按时完成货物配送任务，特制定本制度。2范围本制度适用于配送作业过程中的货物运输管理、车辆调度等相关工作。3职责3.1储运部负责执行运输计划办理货物的出入及装卸程序。3.2 市场部负责制订配送计划、货物配备及车辆调度。4主要内容4.1制订配送计划、方案接收、统计任务：储运部接到发货/提货通知单或销售发货单后，将发货/提货通知单或销售发货单上的货物信息进行统计。制订计划、方案：.1储运部按照编制好的发货/提货通知单或销售发货单选择、设计货物运输路线，形成运输路线规划方案，并及时报相关经理审核。.2储运部应按照优先受理、优先安排计划的原则来制订运输计划或方案。4.2货物配备及车辆102、调度：储运部按照制定的运输计划、方案办理货物的出入程序。 车辆安排：储运部应根据货物需求时间、车辆运输时间、路况等因素来合理地安排出车时间，并综合分析下列五个方面的因素，合理地安排车辆。.1了解不同品牌车辆的质量、性能和长处，根据配送任务选择合适的车辆。.2选择合适吨位的车辆，严格禁止超载。.3参考货物的尺寸和吨位，选择合适容积的车辆。.4根据货物的包装和性质等，选择不同货厢形式的车辆。.5对长途运输、复杂道路和重要货物要选择车况较好的车辆。车辆调度：储运部填写最终出库单或销售发货单与“车辆运输协议”进行可用运输车辆调度工作，并将出库单 或销售发货单与“车辆运输协议”一同交给负责运输的车辆司机103、。任务下达.1储运部把出库单或销售发货单下达至承担货物运输任务的司机。.2司机按照出库单或销售发货单执行货物运输工作。4.3货物运输准备：储运部根据出库单或销售发货单客户签收的回单，核算相关运输费用。财务部将于第三个月初将第一个月的运费结算支付完毕。运输车辆检查：.1储运部与运输车辆司机按照货物运输安全监督检查事项一同对运输车辆进行运输前的检查，发现问题及时解决，避免在运输途中发生危险、事故，耽误运输进度。.2必须是审核合格的车辆供应商提供的车辆。4.4货物在途运输：运输过程沟通：.1运输车辆驾驶员在运输途中如果出现异常状况必须及时反馈到储运部。.2当出现意外事故时要及时与调度人员取得联系，寻求解决办法。运输事故处理：储运部接到货物运输司机的事故通知后，在最短时间内向相关经理报告。得到解决方案后储运部及时与司机联系并协助其解决问题，保证货物运送工作的按时完成。4.5货物送达与交接：运输质量的监督与审核：.1运输车辆司机负责监督货物装卸工作，并对货物运输质量负责。.2客户应参与货物装车前的检验和卸车后的验收工作，并对司机的服务质量进行监督。.3货物在装卸过程或运输过程中发生质量问题时，司机应立刻通知有关人员进行解决。双方货物交接.1司机将货物按指定时间在指定地点交给指定人员。.2司机完成运输作业后，需要收货方在出库单或销售发货单上签字盖章，完成货物交接手续。