1、百货商场行政采买类单据审批流程及商品管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 行政采买类单据审批流程采购类一、 计划内物品申购：（一）月（季）度计划：办公用品及经营办公用品月计划、办公耗材月计划、经营用品月（季）计划、工程材料月计划、灯具材料月计划、清洁用品月计划。（月计划物品项目，以标准的格式和内容为准）1、 审批流程：（1） 异地店各需求部门负责人签字确认的物料上报行政部汇总（每月/季15日前）董事长审核次月1日前总部行政管理部25日前异地店长审批22日前异地行政经理20日前（2） 深圳本地店董事长审核次月1日前2、总部行政管理部经理每月25日前总部行政采购部采购制单上报每月20日前本地店需求部门负责人签字确认的物料上报各分店行政审核汇总报店长审批每月15日前备注：次月15日为进货日期，各部门在67日前往行政仓领取计划物料。2、 核对或审核要点异地店（1） 购是否是公司规定的月计划内的物品申（2） 申购物品单价是否有所变动（3） 申购物品数量是否合理（4） 是否冲减库存后再上报（5） 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格（6） 制定月计划分析表统一上报公司审批（7） 定期对月计划物品进行价格调整，可运用引进新厂家，竞标等方法来降低采购成本本地店：（1）购是否是公司规定的月计划内的物品申（2）3、申购物品数量是否合理（3）是否冲减库存后再上报（4） 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格注意事项：1) 办公用品月计划：为日常办公使用之物品，需对所采买的物品设三个月验收期。对上月计划采购量与实际采购量进行分析，并结合分析结果，合理有效控制本月计划量。2) 办公耗材月计划：采购人员需对耗材有一个深入的了解，市面上耗材的品牌、假货、代用品多，采购人员必须有鉴别真伪的基本能力；此外，还需要对耗材的使用情况做到随时跟踪。并耗材和设备的供应商不可为同一家，否则不利于对耗材和设备的质量跟踪。3) 经营用品月计划：经营用品主要是服务于营运工作的物品，为更好的确保卖场运作，则必须保证所有的经4、营用品的备量充足，并能满足突发的小型活动使用。根据上月销售，就上月实际使用量与计划用量进行分析，并结合分析结果，合理控制本月计划用量。4) 工程材料月计划：工程材料比较多且杂，需明确了解产品的品质、使用年限、品牌及产地等，并随时跟进使用的情况。汇总每月售后工程材料支出与回收，并针对损耗、费用问题进行分析。5) 灯具月计划：灯具月计划要对上月店内灯具费用的回收情况进行分析，要求附灯具平面图并实地勘察进行实际分析。6) 清洁用品月计划：月用量的控制和各工具的使用寿命的控制（分析并制定月损耗量）。 3、承担责任：1) 未按以上1、2项审核要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%。2)5、 造成经济损失的承担经济损失的50%。3) 采购价格复合当地当时市场价格，否则造成经济损失的承担经济损失的100%。4) 合理控制库存数量，否则造成库存增加，扣罚当月绩效工资的10%。5) 需求的审核、汇总的准确、完整，未造成经济损失的，扣罚当月绩效果效工资的20%，造成经济损失的，承担经济损失的50%。4、分店店长审核要点及承担责任：核对要点：1） 复核工作（含行政审核工作要点中的1-4），监控有效降低成本（如竟标等）。2） 根据本店 实际情况综合考虑有效调整及审批月计划需求承担责任：1） 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2） 未及时跟进相关执行6、责任，造成经济损失的，承担经济损失的30%。5、分店行政经理的审核要点及承担责任核对要点：1） 审核申购计划是否合理、必要；2） 审核申购物品的数量是否合理；3） 审核费用成本是否控制在成本预算内。承担责任：1） 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2） 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。6、总部行政采购部经理审核要点及承担责任：核对要点：1） 成本的复核控制2） 采买的物品是否是必须品、是否有代替品。承担责任：1） 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2） 未及时跟进相关执行责任，7、造成经济损失的，承担经济损失的10%。7、分管领导审核要点及承担责任：核对要点：1） 审核申购是否合理；2） 审核重庆公司的采购监控能力。承担责任：1） 未及时发现采购不符合预算或未发现分公司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。8、董事长审批。9、分店行政采购执行采买的要点及承担责任：执行要点：1） 物品到位的及时性；2） 物品质量的反馈承担责任：1） 本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2） 采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3） 采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4） 不可抗力因素除外。二、8、计划外物品采购审批：（一）促销活动所需促销用品： 1、审批流程：上报需求后，需求部门负责人审核分店行政经理分店店长(规定的权限范围内)分店店长（不在公司规定的审批金额内）总部行政部分管领导总经理董事长2、核对或审核要点及承担责任：（1）分店行政采购审核要点及承担责任：核对要点：1）自行举行的中小型促销活动，一切有关促销的宣传品（如：印刷、喷绘、标识、POP笔等）；企划用品；工程维修材料（插线板、水晶头、电话线等）的采买。2）根据公司批复的促销方案进行采买，采购金额在分公司规定的金额范围内的申购单，分公司自行审批采买，如金额在规定范围以外的，则需报总部审核、批示。3）控制活动所需物料品种及数量，9、尽量选择采买可反复利用的物品并合理运用库存物料。4） 注意事项： 印刷类：分黑白印和彩印，黑白多为小票、收据类，彩印多为吊旗、宣传单等。为应急起见，印刷厂必须有-3家备选供应商可随时进行货品生产。 喷绘类：分户内喷绘和户外喷绘两种，选材分别不同。户内多为小副喷绘，精度要求较高，一般在720-1200dpi之间，材料多为背胶、PP胶等，户外多为巨副喷绘，精度要求一般在360-720dpi之间，材料多为灯箱布、户外背胶、车身贴等。 标示类：标示工艺较复杂，一般分传统灯箱、导光板灯箱、铝型材、ICI烤漆、亚克力喷油丝印、镂空等。标示因材料的特殊，所以成品颜色一定要打样（可选1-2项难度较商，有代表性10、的标牌）。标示的安装也要考虑安全性、牢固性、美观程度等。承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。（2）分店行政经理审核要点及承担责任：核对要点：1） 复核工作2） 促销完毕，汇总促销明细及费用做简要分析，报到总部行政采购部审核备案，总部行政采购部对各资料进行合理分析，并反馈重庆行政部。承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。（3）分店总经理审核要点及承担责任：核对要11、点：1） 审核申购计划是否合理、必要；2） 审核申购物品的数量是否合理；3） 审核费用成本是否控制在合理范围内。承担责任：1） 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的202） 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。（4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任：核对要点：1） 成本的复核控制2） 采买的物品是否是必须品、是否有代替品。承担责任：1） 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20；2） 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。（5）董事长审批。（6）重庆行政采购执行采买要点及承12、担责任：执行要点：1） 物品到位的及时性；2） 物品质量的反馈承担责任：1） 本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2） 采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3） 采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4） 不可抗力因素除外。（二）设备维修：1、审批流程：上报需求后，需求部门负责人审核分店行政经理分店店长(规定的权限范围内)分店店长（不在公司规定的审批金额内）总部行政部分管领导总经理董事长2、核对或审核要点及承担责任：（1）分店行政采购审核要点及承担责任：核对要点：1）小型经营设备（如：对讲机、工具等）及13、办公设备（如：打印机、复印机、传真机等）的维修及维修所需低值易耗材料、配件的采买2）确保合作厂家为正规开发并总部认可的专业维修的月结厂家2） 写维修及低值易耗品清单：维修原因、前期维修记录、资产购买时间、购低值易耗品数量、价格。3） 维修金额在规定金额以内的申购单，分公司自行审批维修，如金额在规定金金额以外的，则需报总部审核、批示。4） 注意事项： 使用部门需建立完整、详细的维修记录案，并由资产管理员留档监督，以便复核保修记录。 为了延长办公设备的使用寿命，需做到定期保养，维修、保养厂家至少选择两家备用。 接到维修需求时，首先考虑需维修物品是否有维修价值，然后考察维修报格是否合理。承担责任：未14、按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。（2）分店行政经理审核要点及承担责任：核对要点：1）复核工作（含采购审核工作要点中的1-3）2） 每月报维修及低值易耗品清单于总部行政采购部审核备案。承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任核对要点：1）审核维修是否合理、必要；2）审核维修物品的数量是否合理；3） 审15、核费用成本是否控制在合理范围内。承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。（4）总部行政采购部经理审核要点及承担责任：核对要点：1）成本的复核控制2）维修的物品维修必要性。承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。（5）董事长审批。（6）分店采购执行维修要点及承担责任：执行要点：1）维修到位的及时性；2）维修验收、质量的反馈承担责任：承担责任：1）本年度维修到位不及16、时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）维修物品（或配件）在维修保质期内出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）维修物品（或配件）在维修保质期出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。（三）工程项目：A、 可自行完成小型工程1、 审批流程：上报需求后，需求部门负责人审核分店行政经理分店店长(规定的权限范围内)分店店长（不在公司规定的审批金额内）总部行政部分管领导总经理董事长2、核对或审核要点及承担责任：（1）分店采购审核要点及承担责任：核对要点：1）自行能完成的小型工程维修项目及小型改造及制作项目（如：制作舞台、茶水架等）所需17、要材料及配件及突发事件抢修材料等2）维修及改造不可破坏原建筑表面及构架4） 确保合做厂家为正规开发并总部认可的月结厂家5） 维修金额在规定金额内的，公分司自行审批维修，如金额在规定金额以外的，则需报总部审核、批示。承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。（2）分店经理审核要点及承担责任：核对要点：1）复核工作，监控、有效降低成本承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据18、。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任1）审核申购是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用成本是否控制在合理范围内。承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。（4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任：核对要点：1）成本的复核控制2）采买的物品是否是必须品、是否有代替品。承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%19、。（5）董事长审批。（6）分店采购执行采买要点及承担责任：执行要点：1）物品到位的及时性；2）物品质量的反馈承担责任：1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。B、不可自行完成及较大型工程总部行政管理部经理1、 审批流程：董事长分管领导分店总经理分店行政经理分店需求部门负责人2、核对或审核要点及承担责任：（1）分店行政采购审核要点及承担责任：核对要点：1）不能自行完成的及较大型设备移位或改造（如：冷柜系20、统、防盗监控、货架、固定资产更新等）及大型工程项目（如：霓虹灯广告、背景音乐等）项目，报总部审批解决承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。（2）分店行政经理审核要点及承担责任：核对要点：1）复核工作承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任1）审核申购是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合21、理；3）审核费用成本是否控制在合理范围内。承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。（4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任：核对要点：1）成本的复核控制2）采买的物品是否是必须品、是否确保质量。承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。（5）分管领导审核要点及承担责任：核对要点：1）审核申购是否合理；2）审核分公司的采购监控能力。承担责任：未及时发现采购不符合预22、算或未发现分司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。（6）董事长审批。（7）分店行政采购执行采买要点及承担责任：执行要点：1）物品到位的及时性；2）物品质量的反馈承担责任：1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。（四）固定资产：A、办公及经营设备1、审批流程：异地店总经理助理总部行政管理部经理分店总经理分店店长分店行政经理异地店需求部门报需求董事长总经理分店店长分店需求部门报需求2、核对或审核要点及承23、担责任：（1）分店采购审核要点及承担责任： 核对要点：1）办公及经营设备（如：电脑、打印机、复印机、对讲机等）2）确保合做厂家为正规开发并总部认可的月结厂家，可以确保售后服务3）资产档案的查询及库存的查询4）以人员编制、使用需求、分配原则为采购基本原则承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。（2）重庆行政经理审核要点及承担责任：核对要点：1）复核工作，监控并有效降低成本承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的3024、%，并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任核对要点：1）审核申购是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用成本是否控制在合理范围内。承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%（4）董事长审批。（5）分店采购执行采买要点及承担责任：执行要点：1）设备采买到位的及时性；2）设备质量验收及质量的反馈。承担责任：1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未25、造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。B、网络设备：1、审批流程：董事长总部总经理分管领导需求部门负责人行政管理部经理2、核对或审核要点及承担责任：（1）总部行政采购审核要点及承担责任： 核对要点：1）网络设备（如交换机、路由器、服务器等）2）根据公司批复的文件进行采买3）信息部进行审核及配制确认4）资产管理员对资产档案查询承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失，承担经济损失的50%。（2）总部行政采购经理审核要点及承担责任：核对要点：1）复核工作，监26、控并有效降低成本承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失，承担经济损失的50%。（3）分管领导审核要点及承担责任：核对要点：1）审核申购是否合理；2）审核分公司的采购监控能力。承担责任：1）未及时发现采购不符合预算或未发现重庆公司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。（4）董事长审批。（5）总部行政采购执行采购要点及承担责任：执行要点：1）工程制作到位的及时性；2）工程质量验收及质量的反馈承担责任：1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；327、）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。董事长（五）新店筹建：1、审批流程：需求部门负责人总部总经理分管领导行政采购经理2、核对或审核要点及承担责任：（1）总部行政部审核要点：核对要点：1） 筹备期间所有物料及项目，由总部行政采购部根据进度申报、进货2） 待新店开业进入正常运作后，由各分店行政部执行前述各采买流程，进行采买（六）资产报废的处理A、固定资产：总部行政管理经理需求部门负责人分店行政经理分店店长或总经理1、审批流程：董事长2、核对或审核要点及承担责任：（1）分店行政部采购审核要点及承担责任：核对要点：1） 需报废物品的审核及提交 承担责28、任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。（2）分店行政部经理审核要点及承担责任：核对要点：1） 复核工作2） 确定报废物品的必要承担责任：未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任核对要点：1）审核报废是否合理、必要；2）审核报废物品的数量是否合理；3）审核报废金额是否控制在合理范围内。承担责任：1）未及时审核，或29、未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。（4）总部行政管理部经理审核要点及承担责任：核对要点：1）复核控制2）审核报废物品的数量是否合理3）出售价格的制定、上报3） 审核报废是否合理、必要承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。（5）董事长审批。（6）分店行政采购执行要点及承担责任：执行要点：1）报废处理工作；2）合理控制报废价格。承担责任：1）报废物品金额不合理，未造成经济损失的，扣罚当30、月绩效工资的20；2）报废物品金额不合理，造成经济损失的，承担经济损失的100%；B、低值易耗品及工具等：1、审批流程：需求部门负责人分店行政经理分店店长或总经理2、核对或审核要点及承担责任：（1）分店行政部采购审核要点及承担责任：核对要点：2） 价格的核定标准3） 报废的鉴定工作 承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。（2）分店行政部经理审核要点及承担责任：核对要点：1）复核工作承担责任：未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；未及时跟进相关执行责任，造成31、经济损失的，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任核对要点：1）审核报废是否合理、必要；2）审核报废物品的数量是否合理；3）审核报废金额是否控制在合理范围内。承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。需求部门负责人分店店长或总经理分店行政经理（七）其它： 1、审批流程：2、核对或审核要点及承担责任：（1）分店行政部审核要点及承担责任：核对要点：1） 增编人员工衣等2） 服装款式须为公司确认的统一款式，材32、质一致3） 根据总部审批的合同进行采购4）根据总部审批通过的增编文件为制作的数量依据。承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的50%，并做为绩效考核的依据。（2）分店行政经理审核要点及承担责任：核对要点：1）复核工作，监控并有效降低采购成本承担责任：未按以上审批要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%；造成经济损失的，负直接经济责任，承担经济损失的30%，并做为绩效考核的依据。（3）分店（异地店）总经理或分店（本地店）行政经理审核的要点及承担的责任核对要点：1）审核申购是否合理、必要；2）审核33、申购物品的数量是否合理；3）审核费用成本是否控制在合理范围内。承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的20%。（4）分店行政采购执行要点及承担责任：核对要点：1）采买到位的及时性；2）采买物品质量验收及质量的反馈。承担责任：1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20；2）采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。清洁卫生管理办法一、总则为规范34、我司的清洁卫生管理，营造良好的环境，树立公司对外美好形象，现对公司写字楼、商住楼及各店营运卖场清洁卫生和保洁管理制定如下规定。二、卫生管理要求1. 行政部经理负责督查本管理办法的执行情况，行政总务主管（店行政主管）负责对清洁卫生进行具体的检查、评级和做好检查记录，监督全体员工保持整齐、清洁，并向行政部经理提出不整洁之处或对个人的处罚意见。2. 员工负责本人工作区域内的清洁卫生的保洁工作。三、卫生管理范围卫生范围:商场大楼(包括大堂、各楼层、洗手间、客货及扶手电梯、广场、商场外围绿化、办公区、员工通道、收货部、收银台、卸货区、垃圾房、停车场、架空层等)。四、清洁卫生标准1. 大堂卫生标准：1) 35、不锈钢及玻璃：需无明显积尘、无明显污迹、无明显手印；2) 地面（包括地毯、胶地毡）：蜡面应均匀有亮度，无天然、人为变黄、变黑；晶面处理有亮度，无操作痕迹；无垃圾，无泥沙，无污渍，无积水；地毯、胶地毡表面无污渍、香口胶（下雨天地面无明显水迹，无湿滑现象；3) 墙面：无明显积尘、污迹无蛛网，壁面开关无积尘；4) 天花: 自视无灰尘，无明显污渍，无蛛网；2. 楼层卫生标准：1) 楼层地面卫生：腊面均匀，有亮度，无变黄、变黑，晶面处理有亮度，无操作痕迹；无垃圾，无泥沙，无污渍，无积水；地毯、胶地毡表面无污渍、香口胶；2) 墙面：3米以下无尘，无蜘蛛网，附属设施无尘，进出口玻璃无明显手印、污渍；3) 天36、台: 无垃圾、杂物，无青苔；4) 天花: 无明显污渍，排风口、灯罩无灰尘，无手印，无蛛网；5) 垃圾桶: 垃圾袋干净，套装规范，周围干净，无异味；6) 茶水间: 地面无杂物，无污渍，垃圾桶清洗干净，洗物池无污迹、堵塞，天花、墙面及附属设施无灰尘；7) 消防通道:无垃圾、杂物，附属设施无灰尘；8) 消防设施: 无明显积尘、无明显污迹。3. 洗手间卫生标准1) 地面: 地面无积水、无明显污迹；2) 厕坑: 大、小便器无黄垢，尿渍，无堵塞，冲水杆干净；3) 洗手台: 境面、台面无水迹，洗手盆里外干净；4) 隔板、墙身: 隔板干净，墙面及附属饰口干净、无尘；5) 天花: 天花、进出风口、灯饰无尘、无手37、印；6) 不锈钢: 无尘，无明显污渍，无水渍，保持光亮；4. 客、货、扶手电梯卫生标准1) 轿箱：整洁、无明显污迹，电梯槽无杂物、无污迹；2) 地面、地垫：无垃圾，无明显污迹，云石地面有光泽；3) 观光电梯玻璃、不锈钢：无灰尘，无无明显污迹，无手印，无水迹。4) 电梯槽：无杂物，无无明显污迹，无积尘；5. 广场、外围绿化卫生标准1) 地面：无油污，无积水，无明显污渍，垃圾不可超过一个；2) 绿化带：无杂物，无垃圾，无枯叶；3) 排水管：无杂物，无堵塞；4) 垃圾桶：垃圾袋要更换及时，外观清洁干净，垃圾桶周围无垃圾堆放，无异味；5) 香口胶：不可超过两个。6. 员工通道卫生标准1) 不可存放垃圾38、，营业时间必须保持员工通道通畅，清洁；2) 员工通道内纸皮、胶袋等可回收垃圾必须随时清运，不得堵塞通道；3) 各楼层员工通道每月需用乳胶漆粉刷一次。7. 收货部及卸货区卫生标准1) 地面: 无垃圾，无积水，无油污，无卫生死角，无香口胶，打包机旁无散乱纸皮；2) 天花: 无污迹，无灰尘，无手印，无蜘蛛网；3) 墙面: 无灰尘，无蜘蛛网，无污迹。8. 垃圾房卫生标准1) 地面: 无散乱垃圾，无积水，排水沟无堵塞，无垃圾；2) 垃圾桶: 整体干净、有序，无异味；9. 停车场、架空层卫生标准1) 地面：无积水、积尘，无垃圾，沟渠无杂物、淤泥；2) 墙面：无污迹、无蜘蛛网，附属设施无灰尘；3) 管道：无39、积尘、无蜘蛛网；4) 其它：排水设施通畅，不因台风等大雨情况造成水浸。10. 办公区域卫生卫生标准1) 办公室内应经常保持整洁。办公用品（文具盒、墨水、书写用具、纸张），应放在统一规定的位置。各种记录、台帐、资料、按要求统一装存、入柜；如因工作需要取用，用完后应放回原位。个人办公椅用后放回原处，紧靠桌沿，尽可能增加室内活动空间。2) 办公室内电话、电脑、空调、传真机、打印机、饮水机应经常擦拭，保持无灰尘、污渍，玻璃门窗明亮干净无灰迹，窗台、窗外平台无灰尘。3) 其它各种物品（包括部门共用工具、个人所用工具、个人服装、工作服等）应归位放置，切勿乱甩、乱放；桌上、地上不应堆放其它物件。11. 消杀40、工作1) 需彻底消灭老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂。2) 店内超市、美食广场需每三天进行消杀一次。五、检查与考核1. 行政总务主管（店行政主管）应严格按公司制定的现场（写字楼、商住楼）清洁检查标准进行清洁检查工作，并每日按卫生检查扣分表对各卫生区域进行细致地检查，并做好登记。检查结果交行政部经理评定。 2. 各区域内应保持上述卫生标准，发现卫生不符合标准的，对卫生责任人员处以经济罚款。3. 卫生责任人包括职能部门员工、店内专柜员工。六、本制度自下发之日起开始执行，此前下发的有关规定与本制度不一致者，按本制度执行，本制度由商厦行政部负责解释及组织修订。七、附件1. 现场（写字楼、商住楼）清洁检查标准2.41、 卫生检查扣分表3. 卫生抽查表现场（写字楼、商住楼）清洁检查标准清洁区域检查内容检查标准检查方法大堂不锈钢、玻璃无明显积尘、无明显污迹、无明显手印；查看地面（包括地毯、胶地毡）腊面均匀，有亮度，无天然、人为变黄、变黑；晶面处理有亮度，无操作痕迹；无垃圾，无泥沙，无污渍，无积水；地毯、胶地毡表面无污渍、香口胶（下雨天地面无明显水迹，无湿滑现象）查看墙面无明显积尘、污迹无蛛网，壁面开关无积尘查看天花自视无灰尘，无明显污渍，无蛛网查看、擦拭其它查看、擦拭楼层地面腊面均匀，有亮度，无变黄、变黑；晶面处理有亮度，无操作痕迹；无垃圾，无泥沙，无污渍，无积水；地毯、胶地毡表面无污渍、香口胶查看墙面3米以下42、无尘，无蜘蛛网，附属设施无尘，进出口玻璃无明显手印、污渍查看、擦拭消防通道无垃圾、杂物，附属设施无灰尘查看天台无垃圾、杂物，无青苔查看天花无明显污渍，排风口、灯罩无灰尘，无手印，无蛛网查看垃圾桶垃圾袋干净，套装规范，周围干净，无异味查看茶水间地面无杂物，无污渍，垃圾桶清洗干净，洗物池无污迹、堵塞，天花、墙面及附属设施无灰尘查看消防设施无明显积尘、无明显污迹查看、擦拭其它查看、擦拭洗手间地面地面无积水、无明显污迹查看厕坑大、小便器无黄垢，尿渍，无堵塞，冲水杆干净查看洗手台境面、台面无水迹，洗手盆里外干净查看隔板、墙身隔板干净，墙面及附属饰口干净、无尘查看天花天花、进出风口、灯饰无尘、无手印查看不43、锈钢无尘、无明显污渍、无水渍，保持光亮查看其它查看、擦拭客、货、扶手电梯轿箱整洁、无明显污迹，电梯槽无杂物、无污迹查看地面、地垫无垃圾，无明显污迹、云石地面有光泽查看玻璃、不锈钢无灰尘，无明显污迹，无手印、无水迹查看、擦拭电梯槽无杂物，无明显污迹，无积尘查看其它查看现场（写字楼、商住楼）清洁检查标准清洁区域检查内容检查标准检查方法广场、外围绿化地面无油污，无积水，无明显污渍，垃圾不可超过一个（超过一个扣两分）查看绿化带无杂物，无垃圾，无枯叶查看排水管无杂物，无堵塞查看垃圾桶垃圾袋更换及时，外出清洗干净，垃圾桶周围无垃圾堆放，无异味查看香口胶不可超过两个（超过一个扣一分）查看其它查看、擦拭办公区44、饭堂、加工间、员工通道、收货部、收银台、卸货区地面无垃圾，无积水，无油污，无卫生死角，无香口胶，打包机旁无散乱纸皮查看桌椅、电脑、电话无尘，无污渍，无水渍查看墙面无灰尘，无蜘蛛网，无污迹查看天花无污迹，无灰尘，无手印，无蜘蛛网查看其它查看垃圾房地面无散乱垃圾，无积水，排水沟无堵塞，无垃圾查看垃圾桶整体干净、有序，无异味查看、闻停车场、架空层地面无积水、积尘，无垃圾，沟渠无杂物、淤泥查看墙面无污迹，无蜘蛛网，附属设施无灰尘查看管道无积尘、无蜘蛛网查看其它排水设施通畅，尤其是台风期间不因此而造成水浸查看备注：1、 擦拭时用纸巾或白手套，擦拭面积为50公分左右；2、 根据广东省除“四害”管理规定和45、深圳经济特区除“四害”管理办法，所有清洁范围内不许有“四害”，轻微（室外：苍蝇、蚊虫、蟑螂100以内不能超过10只，老鼠不能超过三只；室内：1、超市生鲜区苍蝇、蚊虫、蟑螂100以内不能超过三只，无老鼠活动迹象；2、其它区域含办公区域不许有“四害”出现）扣10分，超过轻微标准则扣全分。3、 每一小项为1分，每分为30元；4、 公司领导检查发现问题，可直接扣分，扣分视具体情况而定。茂业百货 店 月清洁工人数、设备数量、消耗品使用情况抽查表日期分类日期签字确认日期签字确认日期签字确认日期签字确认日期签字确认日期签字确认人员数早班合同数抽查数中班合同数抽查数晚班合同数抽查数设备类擦地机合同数抽查数吸水46、(尘)机合同数抽查数吹风机合同数抽查数疏通机合同数抽查数合同数抽查数消耗品量大垃圾袋当日用量小垃圾袋当日用量当月累计抽查缺岗人数： 人；当月应扣款 元分析备注1、合同数由各店抽合同数填写；2、各班次抽查人数有缺岗的，无论何种原因均在当月清洁费中按820元/月/人扣除；3、设施类数量与合同规定有差误的，无论何种原因均在当月清洁费中按合同规定的此设备月折旧金额中扣除；4、消耗品抽查计算方法对所有消耗品当月用量进行统计，一月抽查次数不得低于7次，按7次抽查平均数计算月用量；5、此表为抽查表，每班次可不在同一天抽查；6、每月抽查情况及扣费情况请在说明栏内说明汇总；7、此表每月作为付款附表。 楼 月卫生47、检查扣分表时间项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031大堂不锈钢、玻璃地面墙面天花其它楼层地面墙面消防通道天台天花垃圾桶茶水间消防设施其它洗手间地面厕坑洗手台隔板、墙身天花不锈钢其它客、货、扶手电梯轿箱地面、地垫玻璃、不锈钢电梯槽其它 楼 月卫生检查扣分表时间项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031广场外围绿化地面绿化带排水管垃圾桶香口胶其它办公区饭堂加工间员工通道收货部收银台地面桌椅电脑电话墙面天花其它垃圾房地面垃圾桶停车场架空层地面墙面管道扣分合计检查48、人备注：1、此表为日检查登记表，检查时以“清洁检查标准”为准则，为良好，为一般，为不合格； 2、此表每项为1分，每分为30元，不合格每次扣一分；公司领导检查发现问题，可直接扣分，扣分视具体情况而定； 3、每月付款时请附此表作为结款依据。清洁主管确认： 行政主管： 店领导或主管领导：营业现场环境卫生清洁检查标准一 、营业场所环境卫生保洁要求：1. 所有员工养成良好的卫生习惯，随时清洁周围环境。2. 清洁工保持地面干净整洁，墙壁及有关设施设备无污迹，空气清新。3. 清洁规范的最终目的是达到每位员工均具有保洁意识，见到商场内的垃圾随时捡起放回垃圾桶，对顾客贵留的杂物，及时清理，对掉落的商品立即捡起放49、回原位，遇到个人无法清洁的污迹，立即通知清洁工进行清理。二 、现场环境清洁操作规范及检查标准：清洁类别清洁项目操作规范清洁标准和检验方法柜 台 区 域柜台地面卫生（包含死角、试衣间、摆放模特位置）。1营业前后先用扫帚清除垃圾、灰尘，再用清水拖地或用毛巾擦拭，拖把和毛巾不宜过湿。2营业期间地面有灰尘、纸屑、纸头应及时清扫，地面有水渍需及时拖干净。3 地面有粘胶物需用铲刀清除，如遇到个人无法清洁的污渍，应及时通知清洁工处理。4 超市货架底地面需用扫帚清除垃圾、灰尘。目视无垃圾、灰尘、污迹，保持干爽、光亮、洁净。柜台、货架、收银台、开票台、存包台、服务台1 玻璃柜台每天营业前用玻璃水擦拭一遍，日常发50、现脏污、手印等立即用手抹布擦净。2 每天营业前货架（包括每层板面、侧面）用半干毛巾擦一遍。3 每天营业前收银台、存包台、服务台、开票台用湿毛巾擦一遍，再擦干，营业期间台面有污迹应及时用毛巾擦拭。随时清理台面杂物，开票台面所放用具不超过三件。4 超市堆头垫板用湿毛巾擦拭。5 顽固污染应用去污粉或洗洁精清理。保持光亮洁净，物品摆放整齐，不杂乱。目视无灰尘、污渍。模特架每天早上用湿毛巾擦一遍，再擦干。手摸无灰尘，目视无污染，保持光亮清洁。试衣间的门、镜子、墙 面、试鞋凳1 镜面每天营业前用玻璃水擦一遍，日常发现脏污、手印立即用抹布擦净。2 门面、墙面每天早上用湿毛巾擦拭，再擦干。手摸无灰尘，目视无积51、垢，镜面无灰、无印迹，保持光亮洁净。柜 台 区 域花车、POP架、柜台摆放的奖牌每天早上用半干毛巾擦一遍，顽固污渍应用去污粉或洗洁精清理。目视干净、无粘物，手摸无灰尘。柜 台内 设 备1 设备外壳每天用半干毛巾擦拭，顽固污渍应用去污粉清理。2 电源线每周用半干毛巾擦拭，并绑扎整齐。目视无灰尘，无粘物。柜台内的公共设施营业员每天清洁，不便于清洁处可找清洁工协助，注意保护柜台内商品。目视干净，无积垢。卖 场内商品1 营业前和营业后商品要全面整理两次，使商品摆放整齐，营业期间，发现商品摆放凌乱应立即整理。2 营业前及上货时仔细检查商品外表，对于可擦拭商品，发现污渍、灰尘立即用毛巾擦干净，对于服装类商52、品用衣扫掸干净，模特所着服装，发现灰尘应立即清扫干净，保持整洁、美观，挂牌不得外露。3 平时保持商品标价签、标价签卡座、卡条的清洁整齐，发现卷边、残旧、破损应立即更换。目视无卷边，无破损，无残旧。周转仓1 每周至少一次用扫帚彻底清除地面、货架上的垃圾、灰尘，日常发现有垃圾、灰尘应及时清扫。2 每天做好货架整理，商品分类摆放，整齐有序，保持商品整洁卫生。3 天花板、风口每月用鸡毛扫掸去灰尘，如有印迹，要用湿毛巾擦干净。4 周转仓门（包括卷闸门）、玻璃窗户至少一个月擦拭一次，玻璃用玻璃水擦拭，顽固污渍应用去污粉或洗洁精清理。5 防爆灯每月用干抹布擦拭一次，必须断电操作，确保安全，必要时请电工协助。53、目视干净整洁，无垃圾，无灰尘，无蜘蛛网，商品分类清楚、干净，地面干净清洁（无纸屑、垃圾等杂物）。购物篮、购物车购物篮、购物车内的杂物随时清理，购物车每周清洁一次，购物篮每天清洁一次。（超市导购负责清洗）目视干净、无积垢，购物车轮干净、无粘物。楼层办公室（包括广播室、保卫室、电工班、理货区、验货区）1 每天早上用毛巾将办公室台面、柜面及用具（包括设备外壳）擦拭干净。2 每天营业前清扫地面卫生，再用半干湿拖把拖地，营业时发现垃圾随时清扫，每晚下班清倒垃圾。3 办公桌面保持整洁，办公用具、文件归类摆放整齐。4 办公室门（包括卷闸门）、玻璃窗户至少半个月覆盖擦拭一次，玻璃用玻璃水擦拭，顽固污渍应用去污54、粉或洗洁精清理。目视干净、整洁，手摸无灰尘，地面保持干爽清洁（无纸屑、垃圾等杂物）公 共 区 域商场公共区域1 若发现顾客吸烟时，应及时礼貌地制止。2 见到商场内的垃圾应随时捡起丢入垃圾桶内。对顾客遗留的杂物，应及时清理。3 商场内各类证照、奖牌应根据美工人员指定的位置悬挂、摆放，如有污损、残旧，应及时清洁翻新。4 不得随意在墙面乱划、张贴或钉钉子。5 商场内所有通道应保持畅通，不允许堆积任何物品。6 综合分部服务台每天每班检查卫生次数不少于3次，发现不符合要求的及时指正。防损员、管理人员、导购目视无垃圾、灰尘、污迹，保持光亮、洁净、畅通。员工就餐 区1 用餐后应自觉将垃圾扔入垃圾桶。2 茶渣55、等应倒在指定位置，禁止倒入下水道。3 员工不允许用别商场购物袋或宣传品垫坐。4 当班时间不得在就餐区休息、吃食物。目视无垃圾、污迹、杂物。大理石地 面1 营业前后先用扫帚清除垃圾、灰尘，再用清水拖地或用拖把毛巾擦拭，拖把毛巾不宜过湿。2 营业期间地面有灰尘、纸屑、线头应及时清扫，地面有水渍需及时拖干净。3 每三个月打蜡一次，每月抛光一次。目视地面无泥沙、垃圾、纸屑，无积灰、无痰渍，保持干净、干爽、光洁明亮。抛光瓷砖地面1 营业前后先用扫帚清除垃圾、灰尘，再用清水拖地或用拖把毛巾擦拭，拖把毛巾不宜过湿。2 营业期间地面有灰尘、纸屑、线头应及时清扫，地面有水渍需及时拖干净。3 地面有粘胶物质需用铲56、刀清除。目视无污渍、水渍积灰，保持干净、干爽、光亮。门1 每天用玻璃水擦拭，日常发现脏污、手印立即用抹布擦净。2 不锈钢框要用毛巾擦拭，顽固污渍用去污粉或洗洁精清理。3 木块、铝合金每天用毛巾擦拭干净，顽固污渍用去污粉和清洁精清理。4 拉手防止松动，发现松动脱落应马上通知工程部修理或更换。目视无手印、无渍、无积灰。纸巾擦拭50厘米无明显污迹。防火卷闸 门每天用毛巾或抹布擦拭，顽固污渍用去污粉或清洁精清理。目视无污渍，手擦无积灰。墙面（柱）1 每天要先用抹布擦拭，后用干抹布擦净。2 顽固污渍要用去污粉或清洁精去污。3 日常发现灰尘、污渍应立即用抹布擦净。目视无污渍无蜘蛛网，手摸无灰尘。不锈钢中 57、厅1 每天营业前后先用湿抹布擦拭，再用干抹布擦干净。2 顽固污渍用去污粉或清洁精去污。3 日常发现灰尘污渍应立即用抹布擦净。目视无手印无污渍，纸巾擦拭50厘米无污迹。扶手电梯1 电梯扶手每天要用湿毛巾擦拭，再用干毛巾擦净。2 电梯玻璃要用玻璃水擦洗。3 扶梯先用扫帚清扫垃圾，后用拖把或抹布擦拭。4 不锈钢要用毛巾擦净，顽固污渍用去污粉或清洁精去污。5 日常发现灰尘、污渍，要立即用抹布擦净。目视无污渍、无手印、无杂物、无烟蒂，纸巾擦拭无灰尘。保持光亮。柜 台 区 域客货（观光）电梯1 每天营业前先用扫帚将电梯内杂物、垃圾泥沙清除，再用拖把或毛巾擦净。2 地毯要定期清洗。3 电梯玻璃要用玻璃水清洁58、。4 墙面、门槽要用抹布擦净，顽固污渍要用去污粉或清洁精去污。5 日常发现电梯有污渍、灰尘，要立即清除。6 不要在电梯墙面上乱划，或在电梯里面放置物品。目视地毯（面）无杂物，污渍，不锈钢面光滑无手印，门槽无杂物、泥沙。纸巾擦拭无灰尘。灯管、感烟器、通风口、喷淋头指示牌、悬挂牌、天花白色涤面1 灯管每月用干抹布擦拭一次，必须断电操作，必要时请电工协助。2 感烟器每月擦拭一次，必要时请工程人员现场指导。3 通风品及喷淋头指示牌、悬挂牌要每周擦拭一次。4 天花白色涤面要用拖把或毛巾轻擦轻拭，防止脱落，顽固污渍要用化学去污用品去污，有脱落的要及时通知工程人员装修。目视无污渍、蜘蛛网，手摸无积灰。花盘、59、花槽每天早上用半干毛巾清擦一次，顽固污渍用去污粉或清洁精去污。目视无杂物无污渍。不锈钢垃圾桶1 每天营业前后要将桶内垃圾及时清除。2 将垃圾桶上面的烟灰缸用水清洗干净后再用干擦布擦干。3 顽固污渍要用化学去污品去污。4 桶内杂物要及时清除，无异味。保持光亮，目视无痰渍、污渍，烟缸无杂物。消防设施（消防栓、灭火器箱、疏散指示灯等）1 每周至少用抹布擦拭一次。2 清洁消防设施时，必要时要消防管理人员现场指导。目视无污渍，手摸无积灰桌椅每天营业前要用抹布擦净，顽固污渍要用去污粉或清洁精去污。目视无污渍、无痰渍，手摸无灰尘。外围、天顶、地下室排水沟每月清理两次，每次暴雨前必须清理排水口杂物垃圾房 随时60、保持外围干净、无异味、门白天时必须随时关闭停车场地面每周必须清洗两次，每天安排专人清扫无垃圾、无杂物 商厦有限公司工服管理规定一、目的树立和保持企业统一、良好的社会形象，进一步规范工服管理。二、适用范围茂业百货（含异地分公司）三、工服制作部门工服的设计、选样等制作过程分别由茂业百货总部市场部、行政部负责；制作商深圳区域由总部行政部负责，异地公司由本地行政部负责选定。四、工服制作采购到位后的后续管理工作（保管、发放、更换、回收、清洗、销毁、更换款式、需求），由行政部管理部行政仓库统一进行管理，异地公司由异地公司行政部进行管理。（一）工服的入仓、保管1. 入仓、保管程序：行政采购部下订单, 制作商61、送货,行政仓库验收。验收情况分两种： 根据行政采购在订单内详细注明工服种类、规格型号、单位数量、单价及提供的工服样版，严格按版面验收；核对无误后，仓管员办理入仓手续； 与版面、款式不符，特殊情况下（如异地制作商快递等情况）可以暂存方式存放，并联系行政采购三个工作日内处理。2. 责任划分1) 行政采购员未提供样版，行政仓库可以拒收，三次以上，行政采购员扣除当月绩效工资20%。2) 特殊情况下，由于工衣的版式面料不符，行政采购员坚决要求行政仓库收货，行政仓库只能办理暂存，不予办理入仓手续。3) 若办理入仓手续给公司造成经济损失的，由行政仓工作人员承担损失。3. 工服的发放1) 领用程序： 自营员工62、凭人事部开具入职申请单，到结算中心缴纳工衣押金或工衣费，并携带交款收据到行政仓领取工衣。 专柜员工凭人事部开具厂派员工缴费单（一式两联，一联交人事部备案，另一联交行政仓记账），到指定收银台缴纳工服费，并携带缴费收据和厂派员工缴费单到行政仓领取工衣。 各店管理员工衣为量身订做，由行政采购直接联系供应商到各店为新入职楼层管理员量身订做工衣，工衣做好后直接送至使用人，由行政采购办理工衣出入库手续。并提供已订做工衣人员名单，交由财务部人员从当月工资中扣除。 2) 操作细则A. 行政仓管 自营员工：审核工衣押金收据和入职申请表无误后，发放工衣并在工衣押金收据上注明领取工衣的品种、数量； 专柜员工：审核工63、服费收据无误后，发放工衣，并在工衣收据上注明领取工衣的品种、数量，收回厂派员工缴费单，办理出库手续，交财务记账。B. 新入职员工 自营员工：凭入职申请表、工衣押金收据或工衣费收据到行政仓办理领用工衣手续； 专柜员工：凭人事部开具的厂派员工缴费单，到指定收银台交纳工服费，携带收据到行政仓办理领用工衣。3) 责任划分 行政仓管：由于工衣发放错误，除全额承担经济损失，扣除绩效工资10%，三次以上解除劳动合同。 行政采购： 若为管理人员订做了工衣，却未能及时将扣款名单及时提供给财务人员，造成经济损失的，由其全部承担并扣发当月绩效工资20%。4. 工服的更换1) 更换程序：由于员工的岗位变动而需要更换工64、衣的，员工工凭人事部开具的岗位易动单到行政仓办理退、领用手续。2) 操作细则：因公司安排造成员工退工衣，此种情况下退工衣不应发生扣款费用，费用应由公司承担。领取新款工衣所发生的费用应由员工按照公司工服管理制度承担。3) 责任划分：仓管员应严格按制度办事。5. 工服的回收、清洗1) 回收、清洗程序 员工辞工后将工服交回仓库，仓管员将其分类摆放。收银员工服、防损员工服将较新的可再次利用的工衣挑选出来，定期集中安排干洗店人员上门按件收取，清洗完毕后仓管员验收，检查干洗服装是否清洗合格，验收完毕后，将每件工衣单独用透明胶袋包装，并分类摆放，以便新入职自营员工再次领用。并每两个月定期申请一次工衣清洗费。65、2) 责任划分 行政仓管： 由于对工衣的清洗未严格把关，未对干洗后工衣进行防尘处理，造成员工投诉的，每次扣除当月绩效工资10%，连续三次报人力资源部待岗。 行政仓主管：每次工衣清洗完毕后应对其进行抽查，并督促工衣保管员对工衣加强管理，进行防尘防潮处理。监督不利扣除当月绩效工资10%。6. 工服的清理、销毁1) 清理、销毁程序 行政仓每半年对现用款工衣提交一次清理报告，不定期对过期款式工衣提交清理报告（工衣更换款式一个月后）。 报告经行政总务部经理及行政管理部经理审核后，交财务部核查工衣费用回收情况，报总经理核，最后上报董事长审批。2) 操作细则A. 行政仓管按规定期限提交清理报告，报告内容：工66、衣种类、规格型号、单价、金额、入库时间、现有库存数量、停用理由、停用时间、提请建议。B. 行政总务部经理审核提交内容是否准确，并审核提请建议是否合理。C. 行政管理部经理审核提交内容是否准确，并审核提请建议是否合理。D. 财务部审核提请处理金额是否正确，并审核该批工衣的制作及回收金额。E. 总经理综合审核3) 责任划分A. 行政仓管未按规定期限提交，造成仓储及管理成本增加，发生一次扣除绩效工资20%；由于提交内容错误，造成的经济损失，除承担全部经济损失。B. 行政总务部经理由于审核不准确，造成经济损失，扣除当月全部工资。由于监督不力，未能及时提醒行政仓库提交处理报告，造成仓储及管理成本增加，发67、生一次扣除绩效工资20%。C. 行政管理部经理由于审核不准确，造成经济损失，扣除当月绩效工资20%D. 总经理由于审核不准确，造成经济损失，扣除当月绩效工资20%7. 工服款式的更换 根据公司的发展需要，公司会每两至三年更换一款工衣，由行政管理部提交工衣款式报告，董事长亲自确定款式后，行政管理部统一安排供应商制作，并由行政仓统一安排时间，由各店通知各专柜缴款凭缴费收据到行政仓发放，自营员工凭押金收据到行政仓换领。8. 工服的需求1) 需求程序： 由行政仓的工衣保管员根据库存情况和每日平均发放量，估算需求量。详细填写需求单（工衣品名、规格尺码、数量），通知行政采购按需求尽快进货。2) 责任划分 68、仓管员：不按常规需求，不负责任胡乱申购数量，造成工衣积压的，扣发当月绩效工资100%。造成严重的经济损失的，将承担全部经济责任。 行政采购员：不征求仓库意见，胡乱配置工衣，造成工衣的积压，扣发当月绩效工资100%。造成严重的经济损失的，将承担全部经济责任。五、工服的着装管理1. 工服穿着时间：从上班入场开始至下班离场。 工服穿着要求：干净、平整 男士着装要求：长袖衬衣必须扣好领、袖扣；衬衣扎在长裤里；配黑色皮鞋。 女士着装要求：穿短裙时必须穿长筒或连裤丝袜、配皮鞋或黑色布鞋；长袖衬衣必须扣好衣袖扣；服饰不宜过多，配合简洁的发型和淡妆。2. 工服穿着期限：因工服代表着企业形象，所以为避免一件（套69、）工服多年使用，特规定岗位员工工服最长使用年限（附表）。凡超过使用年限的工衣必须更换。 专柜员工超过使用年限的更换办法：新购 自营员工超过使用年限的更换办法：按新入职员工标准重新交纳押金，领取新工衣。 六、工服的分类、基本组合、领用数量、使用年限等规定工服的分类基本组合领用数量（套）使用年限管理人员女士西式上装、裙、衬衣、西裤22男士西式上装、裤、衬衣22基层人员导购毛衣、背心、衬衫2件、裙子/长裤、领花12前台服务员、缝纫工毛衣、背心、衬衫2件、裙子/长裤、领花12收银员毛衣、背心、衬衫2件、裙子/长裤、领花、衬衫12防损员西服上衣（1件）、衬衫2件、西裤2条、领带2条12超市、家电厂派导购70、围裙1条12超市自营员工红色长、短袖T恤各1件22工程维修长、短袖上衣各1件、长裤1件22季节安装工、送货员、送货司机马夹背心12七、工服的损耗管理工服分类损耗收费标准押金回收规定备注管理人员区域副理以上人员（含）一次性买断，领用当月在工资中扣除0不回收1、扣款期间若有离职的情况，须在结算最后一个月工资时将余款全部扣完2、若公司大规模更换工衣款式，按领取时间重新计算工衣使用时间，收费标准视情况另定其他人员一次性买断，自领用当月起分6个月在工资中扣除0不回收自营员工季节安装工、送货员、送货司机、家电导购、超市导购、货部主管一次买断，入职时一次性买断，无需交押金。0不回收防损员、收银员、总台服务员71、工程维修人员入职时交300元押金，离职时100元/套收取工衣干洗费300不回收专柜员工供应商承担100%，一次性买断0不回收收费标准（除管理人员以外的，自营员工的工衣费用计算）工服费用的组成材料成本+管理成本=工服投入成本材料成本：公司从供货商处的采购价格管理成本：人力成本（材料成本*50%）+仓储成本（材料成本的15%）八、附则1. 保证卖场形象，任何人员及厂商不得私自买卖工衣，一经发现，买卖双 方按300元/次罚款并没收工服。2. 关于工服领取流程应分别纳入供应商入场须知和员工手册。3. 人事部负责按新进场厂派员工数量对购置工衣数量进行审核后，才能办理入职手续。4. 本规定每年修正一次，72、由行政管理部负责。5. 本规定内容可以视公司运作需要进行局部调整或制订补充规定。6. 本规定自下发之日起实施，行政管理部负责解释。对讲机使用管理规定为保障店内通讯设备的使用顺畅，提高店内各部门之间的工作协调的效率，提突发事件的及时有效的处理，及公司财产的安全使用，特制定本办规定如下：一、对讲机的使用要求：1、 对讲机作为商场内部的通讯工具，为公司营运管理及因工作需要的特殊岗位人员使用。各分店行政部负责发放登记并落实到人，要求责任人妥善保管，按公司统一规定的频率规范操作，严禁遗失、转借或作非营业用途。2、 对讲机在使用时必须随叫随到，接收信息传递必须快速，准确、言辞清晰、简单扼要，用语礼貌，不得73、讲与工作无关的事。3、 用对讲机讲话时间不得超过10秒，时间较长或不便在对讲机中交谈的内容，应通知对方打就近的电话。4、 对讲机他人使用时，在3秒中内不允许第三方插话，呼叫及应答时间间隔不允许超过5秒钟。（如商场发生紧急情况呼叫可优先使用）5、 当班期间必须确保对讲机电量充足，充电时应按照使用说明操作。6、 交给代班人使用时，对讲机使用人员必须明确告知指定人员操作要领用计用语，同时必须告知当班经理。7、 当班人员工作时间必须配带对讲机，因没带对讲机所造成的工作延误，由当班人员自行负责。8、 对讲机只限在公司范围内使用，任何人不可私自携带外出。二、讲机的保管要求：1、 对讲机为本部门固定资产，员74、工调离本部门时必须交接给新到的员工，不得带离本部门。（属资产责任人的应到行政部办理资产转移手续）。2、 每季度行政部必须对各部门对讲机进行核查，如发现使用部门的对讲机编号与行政部资产登记的机身号不符时，或与其它部门私自调换的，该部门资产责任人将受到一定的处罚。3、 对讲机使用过程中人为损坏或遗失的应按照公司的购买价赔偿。4、 对讲机在使用过程中发生故障（人为的除外），报店行政部进行维修。三、对讲机的使用用语要求：1、 正常称呼：防损部内部呼叫使用楼层代号，其他部门及人员呼叫时使用职务、部门、或直呼姓名。答应为：“XX（被呼叫人）收到，请讲”。2、 不在商场范围（如外出吃饭等）应回答：“我在外面75、，稍后再联系或请打电话XXX”。3、 如遇紧急情况，应请对方速到指定位置。POP杆租借规定为统一公司卖场整体形象，方便供应商，公司特制作了一批在花车上使用的POP杆用于悬挂POP；同时为确保公司财产合理有效的利用，特制定POP杆租用办法如下：一、POP杆租借手续的办理1、租借交费单到本部门办公室领取，由部门负责人签字确认。2、到店办行政部签字确认费用后，在指定收银台或结算中心交款。3、凭交款收据到店办行政部领取POP杆。二、POP杆租借的收费标准10元/月，不足一个月的按一个月计。三、使用要求1、租用期间，必须保证POP杆的完好无损，如有损坏，每杆50元赔偿。2、使用后必须按时归还行政部，逾期76、未还的须补交租金。3、行政部每周对借用情况进行清点、检查，并登记相关细节逾期不补费用的每次罚款20元。本办法下发之日起，各部门请遵照执行。四、附：POP杆租用交费单POP杆租用交费单店别：_租用单位名称/专柜名称楼层租用时间年 月 日至 年 月 日合计天数数量收费标准合计金额大写楼层经理签字分店行政部签字租用人签字分店收银处确认归还时间分店行政部确认促销花车使用管理规定为规范卖场管理，统一卖场形象，确保公司财产的合理使用，特制定本规定：一、 各楼层卖场使用的促销车必须是整齐完好的，不得有围布不整、破烂的促销车在卖场继续使用。二、 一楼大门口摆放的促销花车代表公司的整体形象，前厅各促销花车必须统77、一使用茂业百货促销花车。三、 行政部可提供促销花车租用服务，每部车20元/天。四、 促销车租用手续的办理1. 在本部门领取促销车交费单，由部门负责人签字确认。2. 到本楼层1号收银台交款后，打电话分店行政部联系电话联系行政部领取促销车，凭交款收据至行政部领取。3. 促销单注明从货款中扣款的专柜，直接凭促销单到店行政部办理租用手续。五、 使用要求1. 使用期间，要保证完好无损，如有损坏，根据损坏程度造价赔偿。2. 使用过程中严禁将促销车装满货物当推车使用， 一经发现处以50元罚款/每次。3. 使用过程中不允许在促销花上乱张帖，归还时如有粘帖物未清除，每次罚款20元。4. 超过租用期需继续使用促销78、车的专柜，请及时办理补交费用手续，经检查发现未补交的，按每天租金双倍补交。六、附：促销花车租用交费单促销花车租用交费单店别：_租用单位名称/专柜名称楼层租用时间年 月 日至 年 月 日合计天数数量收费标准合计金额大写楼层经理签字分店行政部签字租用人签字分店收银处确认归还时间分店行政部确认遮阳伞租借的管理办法为统一公司的整体形象，公司特制定一批印有茂业广告的确遮阳伞；为确保公司财产合理有效地利用，特制定本办法：一、 遮阳伞租借手续的办理1、租借交费单到本部门办公室领取，由本部门负责人签字确认。2、到指定收银台交款，交款后请联系分店行政部。3、交款后，凭收据到分店行政部领取遮阳伞。二、 收费标准遮79、阳伞租借的收费标准5元/天三、 使用要求1、租用期间，必须保证遮阳伞的完好无损，如有损坏，照价赔偿。（每把300元）2、使用后必须按时归还，一楼所有促销活动禁止使用印有其他广告的遮阳伞。四、附：遮阳伞租用交费单 遮阳伞租用交费单店别：_租用单位名称/专柜名称楼层租用时间年 月 日至 年 月 日合计天数数量收费标准合计金额大写楼层经理签字分店行政部签字租用人签字分店收银处确认归还时间分店行政部确认升降机租借的管理办法为确保公司财产合理有效地利用，特制定本办法：一、升降机租借手续的办理1、租借交费单到本部门办公室领取，由本部门负责人签字确认。2、到分店行政部签字确认后，在指定收银台交款。3、交款后80、，凭收据到分店行政部领取升降机。二、收费标准升降机租借的收费标准200元/天三、使用要求1、使用升降机必须以前一天通知分店行政部；2、租用期间，必须保证升降机的完好无损，如有损坏，照价赔偿；3、使用后必须按时归还。电话费限额的管理规定为贯彻公司“挖、堵、变”精神，合理的控制各项费用的支出和使用，特制定如下规定：1、 各部门规定负责人必须监督与控制各部门的电话费；2、 员工拨打电话时，用语尽量简洁扼要，自我控制；3、 工作中严禁拨打私人电话（杜绝专柜员工拨打公司的电话）；4、 内部员工之间已开通集团网业务的，相互联系尽量使用手机联系；5、 话费限额按部门进行限额，不随电话及使用人的变动而变动；681、 每月店行政部将上月超标部分明细表下发给各部门，各部门在接到明细表三天内将书面反馈结果，请店长签字后交给店行政部，三天内未反馈及正当理由说明超标原因者，由责任人自行承担超额部分费用。管理人员通讯工具使用的管理规定为保证各项营运工作的正常、顺畅，保障营运工作的正常顺利推进，店办特作如下要求及规定：1、 所有管理人员必须配备能正常联络的通讯工具，以便公司有重要工作安排时，即时到位；2、 公司对各岗位有一定限额通讯费用报销权限，但不得因任何因素，放弃权利而不尽义务；3、 要求所有管理人员，以职业经理人的要求严格要求自己，不得于休息时间置集体于度外，关闭联络设备，影响工作的推进；4、 一天内关机时间82、超过10分钟，则取消本月话费报销资格，一个月内出现三次关机现象的，则由本岗位下岗、由人力资源部重新安排上岗；5、 各区域经理为本项工作的监督落实及执行人，希望所有员工能以公司大局为重，严格执行。灯具管理规定为节约成本，实现统一管理，更好的保护卖场整体效果，给顾客一个舒适的购物环境，特制定本制度：一、 灯具的购买及更换1、 灯具统一由行政部购买。2、 各楼层损坏灯具由工程部统一负责更换，工程部负责对卖场灯具的维护，在接到楼层灯具更换申请时要在一小时内更换完毕。3、 专柜内自行安装的灯具由专柜自已负责更换和维修，如需分店工程部维修和更换的，需专柜支付维修费用。二、 费用的分摊1、 各楼层公共区及自83、营专柜更换费用由公司承担。2、 各楼层专柜更换费用由各专柜按实际面积每月支付维护费，每月从货款中扣除（费用标准按公司有关规定执行）。三、 分摊办法1、 分店行政部按公司指定价格统一计出分摊费用，每月20日前报总部采购部，同购灯费用同时上报公司。四、 更换要求1、 各楼层需更换的灯具（无库存的），工程部需在24小时之内更换完毕。2、 公共区域更换的灯具需由楼层管理人员签字确认，专柜内更换的楼层需由专柜导购签字确认。风柜房使用规定为确保公司设备的安全及正常运行，对店内风柜房的开启及关闭做如下规定：一、 风柜房由工程部每天定时开启和关闭，发现有问题及时通知相关人员进行维修；二、 风柜房的过滤网须定时84、清洗，风机轴承须定期加油检查；三、 风柜房门口不得封闭装修，门口的货柜须设计成活动柜台；四、 风柜房内不得堆放杂物和垃圾；五、 除工程部外，其他人员不得擅自开启和关闭风柜房六、 风柜房门由工程部负责上锁管理，如因未上锁造成的人为破坏，所造成的损失由工程负责。关于加强营运卖场规范地砖管理的规定按照茂业百货供应商装修验收单要求，供应商装修完毕后必须由我司管理人员对其装修所产生的费用进行核算、确认。一直以来都是由店工程部在供应商装修完毕后，供应商持单需结算装修费用时，再到现场进行核查、登记、确认,由于部分区域已被遮挡、覆盖，所以很难确认所有地砖损坏的数量。导致部分地砖损坏费用无法及时扣回。为维护公司85、利益，保障更换地砖费用的及时回收，特制定以下规定：一、 地砖损坏赔偿标准：规格为60X60CM、50X50CM的按每块80元扣款。规格为40X40CM或以下的按每块50元扣款。二、 地砖损坏确认标准：所有钻孔或损坏不在地砖接逢线上的视为损坏，按损坏标准进行扣款。三、 地砖损坏确认人：由供应商装修期间当值楼层管理人员进行清点、确认并在装修单验收栏中的第五项注明数量并签名确认。四、 地砖扣款责任人：由店工程部依据楼层登记的数据，按照扣款标准予以核算进行扣款并签名确认。五、 其它：若由于楼层管理人员对供应商装修损坏地砖数量统计、检查不全面导致费用不能按时、按标准及时回收所产生的一切后果由楼层负责人承86、担相关费用。电梯的管理规定一、 日常的开启与关停开启时间关停时间操作部门协助部门客用电梯8：4022：00防损部工程部载货电梯6:0022：00防损部/工程部工程部客用扶梯8:55上行 (1、2、3层可同时上、下)四楼以上10：00开启下行22：00上行/清场后下行防损部工程部（注：节假日电梯关闭时间顺延30分钟）二、运行与报修1. 各类电梯的安全运行涉及各店正常的经营秩序和客人人身安全，因此必须确保。各分店所有电梯的安全运行及保养维修的直接责任人为崇德物业，崇德物业工程部在接到请修报告（包括口头形式）时，必须针对问题紧急程度，及时联系专业人员抢修。任何员工发现电梯故障，都有义务和责任及时报告87、防损部、工程部或直接报告崇德物业工程部，防损部、维修部发现或接到电梯故障报告后，有责任立即通崇德物业工程部抢修，以确保卖场的正常秩序和客人人身安全。2. 紧急情况（电梯关人等）时，崇德工程部、工程部、防损部必须第一时间派人到现场救援。崇德工程部对电梯的日常操作和紧急情况处理程序，必须对工程部、防损部有关员工进行严格培训，并提供详细技术资料。三、正确使用1. 载货电梯为各楼层运货物及特定情况使用，其他电梯为客人专用，在使用时应严格区分，禁止客货混载。客人搭乘客梯时，仅限于随身携带重量较轻、体积较小、外形干爽的物品2. 收银部员工执行携款任务及其它员工运货物时可搭乘货梯。除防损部、工程部、清洁部执88、行相关工作任务等特殊情况外，其他穿着工衣的员工禁止擅自搭乘各类电梯、扶梯。3. 使用电梯时应当遵循“先进后出、顾客优先、领导优先”的原则，做到文明搭乘。当电梯发出超载时，员工应主动退出。电梯内不得嬉笑打闹，推搡，以免发生意外。4. 要正确坐电梯，禁止用力按压钮键，故意损坏（伤）电梯设施。如遇停电或故障被关，应保持冷静，并按钮报警，静候救援，不得踢打和撬扒电梯门。5. 自觉维护电梯卫生，不得乱涂乱划，乱扔杂物。6. 非专业维修人员，任何人不得拆卸电梯设施。7. 遇有火警、禁止搭乘所有电梯。8. 防损部、工程部对电梯的正常运行和正确使用，有绝对监督权。四、违规处罚1. 超越电梯规定使用权限范围的，89、每次给予50元罚款。2. 违反电梯操作规程，每次给予100元罚款，造成设施损坏的，同时责其按设施价格两倍标准赔偿，造成责任事故的，追究当事人相应责任。3. 对电梯的正常运行和正确使用监督监管不力的，视情节分别给予口头警告，警告或罚款处理。 专柜增加用电电费的收取规定1、 我公司目前30-50元/平方米的电费标准中所包含的仅为专柜日常照明、中央空调、电梯及公共用电，若增加射灯、灯箱等用电设施应另行收费。2、 收费标准：1.05元/度3、 流程：A、 供应商到采购部有关部门领取用电核定表（见附表）并如实填写。B、 采购部门审核，属公司优惠范围内的予以注明。C、 分店工程部根据楼层用电情况对专柜超标90、用电部分进行审批并提出相应的安全要求。D、 用电管理部门根据商厦总用电情况对专柜超标用电部分进行审批： 用电量在1.5W以上的要求专柜安装电表由分店工程部抄表上报财务部 用电不足1.5W的则换算成固定金额报财务部扣款。E、 财务部根据用电管理部、分店工程部所报数据每月定期从供应商货款中扣除。F、 分店工程部、楼层见财务部的签字确认后准许施工并监督。4、 为进一步提升卖场的经营形象，保证良好的灯光效果，同时降低用电成本，各分店工程部应向专柜推荐使用节能灯具，灯具由行政采购统一采购，按成本价收费，在供应商当期贷款中抵扣。5、 附：增加用电审批表增加用电审批表申请单位申请人电话申请原因用电容量用电地91、点付费方式主要设备清单：采购部意见：工程部意见：用电管理部门意见：相关部门最终核实情况：消杀的管理规定为控制老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂的密度（以下简称“四害”），营造良好的工作和生活环境，经双方协商，现根据广东省“四害”管理规定和深圳经济特区除“四害”管理办法的规定签定合同书。一、服务范围茂业百货各分店的楼层二、服务项目1、控制老鼠、苍蝇、蟑螂、蚊子密度。2、指导搞好卫生基础设施和防鼠房蝇设施。三、服务标准服务区的除“四害”工作达省、市规定标准，主要有：1、灭鼠标准：鼠密度不超过5%（粉迹法）2、灭蚊标准：积水中三龄蚊幼或蛹阳性率不超过3%。3、灭蝇标准：蝇类孽生地三岭幼虫和蛹的检出率不超过3%。92、四、使用药物：使用国家有关部门允许使用的药物并遵守市爱卫办规定，以保证和安全。五、茂业百货公司的责任和权利1、垃圾、污水、粪便等卫生基础设施和防鼠防蝇设施符合有关要求。搞好环境卫生，清理卫生死角和杂物。2、指定人员负责除“四害”工作，协助提供工作方便，如入室进行消杀、监测等，监督检查乙方工作情况，督促乙方执行合同有关规定。3、合同签定2个月内，服务区除“四害”如达不到规定标准。提出警告，二次警告仍不达标，可扣除费用或终止合同。六、消杀公司的责任和权利1、必须持有市爱卫办签发的除“四害”服务许可证和消杀人员上岗证。2、严格执行省政府（粤府1994146号）和市政府（深府199421号令）关于除“93、四害”的管理规定，接受市、区、街道办（镇）爱卫办监督和考核。3、建立规章制度，做好查、处理、检查、监测工作并做好记录，以备查验。4、甲方按合同定期交付服务费，以保证工作开展。七、其他1、本合同未尽事宜，双方协商解决。2、本合同经双方签字盖章后生效。3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。专柜申请安装电话的管理规定n 流程申请人拨打电话10000申请到分店行政部登记到电信局办理手续下发电话号码电话安装到位到指定收银台交纳相关费用n 须知事项：u 此程序仅限深圳区域供应商，外地供应商请直接与各分店行政部联系； 各分店行政部咨询电话：东门店：25166196 华强北店：83019016 94、和平店：25855090 深南店：83696580u 专柜申请人拨打电话10000申请，按电话提示要求输入银行帐号、营业执照号码等；u 到所属楼层办公室领取新装电话缴费通知单，填写材料费、人工费等后到各分店指定收银台交款；u 申请人交款后必须拿交款收据到分店行政部进行登记，分店行政部于次日传真给电话公司。（电话公司依据此传真才给给予下发电话号码）u 申请人在交费后第三个工作日到电信大厅二楼填写申请电话新装业务登记表、单位客户信息登记表、电信费用托收协议书等三份表格，到所在公司和公司开户行盖公章后，与营业执照复印件（加盖公章）一起交回电信局。（由电话公司按标准收取初装费）电话公司收到之日后7天内95、给予下发电话号码，此间可通过电话1000查询；u 电话公司下发电话号码后通知我司分店工程部，安装工需2天内进行安装到位。（在电话公司交费后正常情况需10个工作日安装到位，交付使用）。关于实行销售小票有偿使用的规定为杜绝销售小票在使用过程中的浪费行为，进一步降低经营成本，经公司研究决定，实行购物小票有偿使用及专柜增加电费另计收取。现将有关事宜通知如下：1、收费标准及范围：（1） 收费标准：3.5元/本（2） 收费范围：所有供应商。（3） 收费方式：现金2、缴费流程：（1） 开票 ：由专柜自行填写销售小票，购买本专柜使用的销售小票。注：每次最低购买量是5本（2） 缴费：在各店指定的收银台茂业百货商96、品标价签标识管理规定为了更好地规范各分店的商品标示管理，体现标准、规范的统一形象，特制定本规定：一、标价签的标价方式：1、正常商品的标价方式：1) 所有商品必须做到一物一签；2) 挂放的商品如同款同颜色且价格相同的商品可以共用一个标价签，同款不同颜色即使价格相同的商品不能共用一个标价签；（共用一个标价签的其余商品需用茂业标价纸标示价格）3) 摆放（堆放）的商品如同款相同价格可用一个标价签，原则上不允许出现不同款不同价格的商品摆放（堆放）在一起，以免引起标价混乱；4) 小件商品可用“价格详见商品”的标价签标注，然后用茂业标价纸在不影响商品外观处打上价格；5) 如专柜所售卖商品全部为短期（必须低于97、三天）清货商品，可用POP标明“全场清货”字样，然后用标价纸在不影响商品外观处打上价格；6) 超市的商品如属正常货架上的商品必须做到一物类一签，如属N架的商品可共用一个标价签；7) 所有商品严禁有两套价格同时出现。2、促销商品的标价方式：1) 花车上的特价促销商品，如商品种类不多，必须做到一物一签；如商品种类多，可用“价格详见商品”的标价签标注；并用茂业标价纸在不影响商品外观处打上价格；2) 采用特价促销的商品，标价签必须标明原售价和现售价，不得只使用标现现售价的标价签；3) 采用打折促销的商品，标价签必须标明原售价，再挂上折扣牌；4) 采用全场特价促销的商品，可以不用标价签标价，但必须用茂业98、标价纸标明现售价，并用POP标出特价于显眼处。3、POP标价方式：1) 不得出现全场元起、折起或低至元、折的涉嫌价格欺诈的字样，应标明全场元至元、折至折等字样；2) POP上如以原价元，现特价元标示，须保留原价销售小票或其它能证明原销售价的单据以示降价属实，并在物价部进行备案；3) POP所标价格必须与商品标价签或茂业标价纸所标价格一致；4) 公司无大型促销活动时的POP折扣牌至少为两张一组，不得只挂一张折扣牌；公司有大型促销活动时的POP折扣牌挂放以通知为准；二、标价签及标价纸使用要求：1、使用标价签规格要求：1) 化妆品、男女装、运动装、童装、皮具、皮带、包类均使用100MM*36MM价签99、（小一号价签）；2) 皮鞋、中型运动器材、小家电、童车、童床使用90MM*55MM价签（中一号价签）；3) 大型运动器材、床上用品展示使用特大号价签，如属堆放的床上用品使用中一号价签；4) 唇膏、银包、珠宝、黄金、玉器、饰品、精品均使用90MM*55MM价签（中一号价签），价格标注“价格详见商品”字样，如商品本身已有价格可不必再使用标价纸打上价格，如商品本身未标明价格的，则在不影响商品美观处用标价纸打上价格；5) 模特用的商品标价签一律使用100MM*36MM价签（小一号价签）；6) 小家电及自营商品全部统一使用“茂业百货”标价签，不再使用“崇德电器”标价签；7) 超市商品标价签规格要求：A)100、 正常货架上的商品标价签一律使用100MM*36MM价签（小一号价签）；B) 采用悬挂式陈列的商品如电池、牙刷、汤料、内衣、小吃等商品使用吊挂式价签；C) N架上的特价商品须使用降价中号标价签，正常商品须使用小一号标价签；D) 堆头上的特价商品须使用降价大号标价签，正常商品须使用大号标价签；E) 烟酒、散装干货、腊肠、糖果、豆制品、冷冻食品及其它食品专柜的商品须使用中一号标价签；F) 文具、汽车用品、日用品及其它日用品专柜的商品须使用小一号标价签；G) 生鲜、熟食、肉档等生鲜专柜使用自己制作的标价签，但不得出现手写字样；8) 家电商品标价签规格要求：A) 数码产品的商品使用中一号标价签；B) 101、黑电、白电、传真机的商品使用大号标价签；C) 音像、游戏软件等商品使用中一号标价签，价格标注“价格详见商品”字样，并在不影响商品美观处（左上角）用标价纸打上价格；9) 特价标价签使用（自营商品除外）须在物价部备案，经物价部批准后方可使用。2、标价纸使用要求：1) 对已经一物一签、货签对位的商品无须再打标价纸；2) 对于特价商品（自营商品除外），须在吊牌上用标价纸标明现售价；3) 花车商品使用“价格详见商品”标价签后须用标价纸标明各商品售价；4) 对于小件商品使用“价格详见商品”标价签，如商品本身标有售价的可不必使用标价纸标明价格，如商品本身不标有售价的须用标价纸标明价格；5) 商品吊牌上严禁出102、现其它商场的标价纸，违者一次罚款三十元。三、标价签陈列方式：1、挂放商品标价签陈列方式：1) 服装类挂放商品，标价签一律用透明胶粘贴在商品吊牌上；2) 家电类挂放商品，标价签一律用透明胶粘贴在商品的左上角；2、摆放商品标价签陈列方式：1) 摆放在货架或柜台上的商品，必须使用小价托在明显位置陈列标价签，价托应横成排，竖成列，整齐美观；2) 运动鞋类，如有陈列架可将标价签放在卡套，如没有陈列架须使用直角小价托将标价签摆放在商品正下方，要求一物一签；3) 摆放的休闲类商品须使用立架式价托在明显处放置陈列标价签；4) 家电、超市等自营商品的标价签统一摆放在商品的最左方；3、模特商品标价签陈列方式：1)103、 女装类、休闲、运动类模特的标价签须使用立架式价托（由茂业百货分店物价部统一标准、规格，专柜根据模特数量自行购买）陈列在模特脚边，商品的标价签均按由外到内，由上到下的顺序连在一起；2) 五楼男西装可使用磁性价格牌标价而不必使用立架式价托，但必须统一；3) 童用类模特的标价签须使用立架式价托陈列在模特脚边，商品的标价签均按由外到内，由上到下的顺序连在一起。商厦有限公司二五年四月七日茂业百货标价签打印流程及相关规定为了方便各专柜的价签打印，认真贯彻落实商品明码标价和茂业百货商品标价签管理的规定。现就标价签打印方法、打印内容及打印相关规定做如下规定：一、标价签打印流程：1、标价签打印开机流程：输入用104、户名称和密码双击“POS3”图标打开电脑及打印机点击系统功能中的业务基本信息点击添加点击标签打印2、打印方法流程：选择标签样式注明打印数量填写标价签内容 点击打印机打印选择打印规格点击打印二、打印标价签注意事项：1. 标价签由分店各楼层营运管理人员统一在分店行政部领取。 2. 各专柜新到商品导购应先了解商品类型，再到楼层管理人员处领取价签打印安排单，并认真填写领取相应标价签的数量。3. 专柜导购携带价签及须打印商品明细，然后到相应区域打印标价签。4. 标价签须填写内容：1）正价标价签打印必须填写的内容有：A、商品条码； B、商品名称； C、售价；D、规格； E、产地(XX省XX市)； F、销售105、单位。2）特价标价签打印除要填写以上内容外还必须填写促销价。5. 用户名称及密码请咨询各分店物价部。商厦有限公司二五年四月七日商品定价实施细则为树立茂业百货的低价形象，同时又能保证商场正常营运的毛利率，特制订茂业百货商品定价管理规定，请各部门参照执行：第一条：商品进价以采购部提供的供应商报价单明细为依据，合同管理室如对报价单上进价有疑问，可以茂业百货商品定价标准为基础进行市场核实或要求供应商提供同类商场的进价资料以核对，并以同等市场最低价为我司进价的定价原则；第二条：品牌商品、市场畅销商品的零售价以同类商场市场价为标准，基本原则是低于（或等于）市场最低价；第三条：一般性商品（品牌商品、市场畅销106、商品除外）的零售价制定以茂业百货商品定价标准为基准；第四条：特价或促销商品的售价以促销协议签定价及同类商场市场最低价为标准；第五条：正常情况下，商品的毛利不允许为负毛利，如因特殊竞争的需要，负毛利销售须报公司总经理批准后执行；第六条：茂业百货专柜商品由厂家自行定价，使用茂业百货统一标价签，但必须遵守公司相关的价格管理制度。商品定价标准为了保证公司正常营运的毛利，规范各部门价格操作的正规有序化程度，对商品综合毛利率及各部门小类商品毛利率作如下规定： 售价 进价 毛利率 = X100% 售价售价进价加价率 =X100%进价一、 食品类： 1、 糖果类：20%2、 糕点类：18%3、 休闲食品类：2107、2%4、 饮料类：12%5、 奶粉类：12%6、 冷冻食品类：18%7、 补品类：22%8、 酒类：15%9、 调味品类：20%10、 粮油类：6%11、 面制品类：13%12、 宠物食品类：25%13、 冲调食品类：16%14、 烟类：10%二、 非食品类：1、 纸制用品类：15%2、 洗涤用品类：15%3、 清洁用品类：15%4、 美发用品类：18%5、 厨房用品类：25%6、 日杂用品类：25%7、 护肤品类：20%8、 卫生用品类：18%9、 针织品类：25%10、 婴儿用品类：25%11、 餐具/器具类：25%12、 家居用品类：25%13、 床上用品类：25%三、 生鲜类：1、 水108、果类：18%2、 净菜类：25%3、 鲜鱼类：12%4、 鲜肉类：12%5、 腊味类：25%6、 干货类：22%四、 家电类：1、 冰洗类：10%2、 空调类：8%3、 电视机、背投类：8%4、 音箱类：20%5、 日用小家电：20%6、 厨用小家电：18%7、 手机类：3%8、 数码类：10%注：以上毛利率为自营商品的正常毛利率，特价商品及敏感商品的毛利率以市场为标准，不包含在列。 商厦有限公司二五年五月二十五日关于商品价格管理的规定一、宗旨： 为了更好地进行商品价格管理，进一步提高分店在市场中的价格竞争力，特制定本规定。自本规定下发之日起，公司之前下发的此方面的规定或制度一律即行废止。二、109、本规定的适用范围：本规定适用于分店所有商品及经公司批准由分店进行处理的扣押商品。三、负责商品价格管理相关部门的职责：1. 总部合同管理室：合同管理室负责所有自营商品的进价管理，同时承担自营商品大型促销时的售价调整工作，具体操作方法参照商品定价实施细则、海报商品管理办法中的规定执行；2. 分店物价部：分店物价部是分店负责商品售价管理的专业职能部门，其主要职责是负责分店整体价格水平的宏观管理、微观的制度监控及自营商品售价变更的执行，具体如下：1) 根据公司的要求，严格控制分店整体价格水平；2) 确保公司和分店在价格管理方面的制度和政策得到执行和贯彻；3) 根据分店及分店所在商圈的市场情况制定适合分110、店的价格竞争策略；4) 根据分店所在商圈的市场变化情况，科学地做出分店整体市调计划，并组织和督促相关营运部门按质按量地完成；5) 根据营运部门反馈的市调资料及市场变化情况及时完成自营商品的价格调整工作；6) 负责制定经公司批准由分店处理的扣押商品的价格；7) 负责分店在大型促销时商品的价格及折扣的调整工作；8) 负责分店商品明码标价方面的指导和制度解释工作。3. 分店各相关营运部：分店营运部负责相关商品售价的日常管理工作，具体如下：超市及家电营运部：1) 根据分店物价部门下达的分店整体市调计划及时组织本部门员工开展市调工作，并负责督促本部门员工按时按量地完成市调计划中规定的相关工作内容；2) 111、分店营运部要及时向分店物价部门反馈市调信息，并提出相关的变价申请；3) 分店营运部可以根据市场变化及经营需要等情况制定适合本部门的价格竞争及管理策略，但不得和分店的整体价格竞争及管理策略相冲突；4) 负责本部门日常的商品明码标价管理工作。百货营运部：1) 根据分店的要求及物价部门下达的分店整体市调计划及时组织本部门员工开展市调工作，并负责督促本部门员工按时按量地完成市调计划中规定的相关工作内容；2) 对所属各专柜的商品价格进行监控，严格监控各专柜的价格行为在符合我司规定范围之内；3) 负责本部门日常的商品明码标价管理工作。四、自营商品（家电、超市）的售价管理：1. 自营商品由分店物价部负责完成112、商品售价变更的执行过程，分店营运部根据分店的要求进行商品价格的日常管理，分店营运部可以根据经营及市场竞争的需要向店物价部提出商品变价申请，店物价部审核后，在符合公司价格制度的前提下予以进行变更；2. 分店物价部要定期监测各类别自营商品的毛利率，某一类别商品的整体毛利率若不符合公司的要求，可以组织对该类别商品的大型市调，在参照竞争对手价格的前提下对该类别商品进行大范围商品价格的调整，以使该类别商品的整体毛利率符合公司的要求；3. 分店物价部根据市场调查情况定期编制市场调查报告阐述分店所在商圈在某一期间内的市场变动情况，以为分店制定有效的价格竞争策略提供参考信息；4. 原则上，不允许亏本出售商品，113、特殊情况须经分店店长签名授权后分店物价部方可执行；5. 正常自营商品的调价流程如下：分店货部主管填写变价单分店营运经理签字分店物价部进行审核，是否符合公司制度 否是向分店店长请示，是否进行价格调整分店物价部进行价格调整 是 向申请部门反馈处理结果 否五、百货类商品的价格管理：1. 由于百货类专柜的经营方式一般都是以联营和租赁的方式来经营的，在价格管理方面我司和供应商在专柜合同已有约定，百货类专柜商品的价格由供应商自行制定但其制定的价格不得高于其在深圳其它商场相同商品的零售价格；2. 鉴于上述，分店物价部主要负责监控百货类专柜的整体价格水平不得高于其在其它商场（这主要是通过对专柜的促销活动进行市114、调来进行监控）及对百货类专柜的明码标价工作进行指导和制度的解释；3. 鉴于上述，分店营运部负责百货类专柜商品的日常价格管理工作，这主要包括：1) 所有新进场专柜的商品价格备案工作：所有新进场专柜都必须对其的所有商品进行首次的价格备案并进行严格监控，以防止供应商擅自变动售价而引发顾客投诉等问题； 2) 在大型促销活动前进行专柜商品的价格备案及折扣备案：在分店开展大型促销活动之前，分店营运部负责将本部门所有专柜的商品进行价格备案并将本部门所有专柜的促销活动记录在案统一上交至店物价部存档，以防止专柜提高商品价格或折扣来参加我公司组织的大型促销活动；3) 负责本部门内各专柜商品明码标价的管理工作：督促115、各专柜遵守我公司下发的关于商品明码标价规定的制度。六、扣押商品的价格管理：1. 分店的扣押商品由分店营运部负责商品盘存、商品保管及商品售卖工作；2. 分店的扣押商品由分店物价部统一制定价格报公司审批后进行售卖。商厦有限公司二五年四月七日商品质量管理办法一、 目的加强商品质量管理力度，明确商品质量管理责任，维护公司和消费者合法权益。二、 适用范围适用于对茂业百货各分店的商品质量管理。三、 商品质量管理条例1. 新商品在拟定合同意向时，采购人员需向供应商索取相关法规证明：产品近期质量检测报告、卫生许可证、生产经营许可证及特殊产品经营许可证等；进口商品须提供中华人民共和国海关证明及产品检验检疫证明等116、，严禁引进无有效法规证件的商品。2. 合同报审前，由供应商提供详细的有效法规证件并据实填写“茂业百货合同附件查验表”（见附表1），经责任采购员、合同管理室审核签字确认后引进。3. 配送中心及各驻店质检员严格按公司验收标准验收商品，杜绝过期、临近保质期、标识标注不符要求的商品进入仓库和卖场。4. 营运部每天需对生鲜、熟食、食品等商品进行质量检查，严禁过期、变质、不符合相关卫生标准的商品在卖场陈列、销售。5. 营运部需定期对服装、皮具等商品质量进行抽查，严禁标识标注不符要求、无有效质检证明、质量不合格的商品在卖场销售。6. 营运部需严格执行专柜商品、促销商品备案制度。专柜新品进场前，须填写详细的“117、专柜新品质量备案表”（见附表2），提供新品、促销商品质检报告等有效证件，交由主管营运部门备案，分店物价部将不定期进行抽查。7. 分店物价部每周不少于三次对卖场商品进行质量抽查，并填写详细的“茂业百货质检工作日记表”（见附表3），每二月至少一次对商品质量进行全面普查，发现不合格商品及时开出“整改通知书”（见附表4），通知供应商整改，对拒不整改或整改两次仍不合格的专柜及相关责任人严格按公司规定处理。8. 分店物价部每季度组织一次对营运管理人员、营业员、导购的商品质量知识培训。9. 各分店客户服务部须每天填写“茂业百货商品质量投诉记录表”（见附表5），每周一将上周的“商品质量投诉表”传到分店物价部，118、分店物价部应及时进行跟踪处理。10. 收银部须每天填写“退换货商品明细表”（见附表6），记录因商品质量问题导致的退换货情况，每周一将上周的“退换货商品明细表”传到分店物价部，分店物价部应及时进行汇总分析并跟踪处理。四、 商品质量管理处罚规定1. 供货单位不得向本公司提供假冒伪劣商品，若被查出所提供的商品系假冒伪劣者，按合同规定进行处罚。2. 采购人员必须对所引进商品质量负责。若所进商品查出为假冒伪劣者，每种商品处以200元以下罚款；多种商品出现问题的，合并处罚。自查发现问题且及时处理者，可酌情从轻处理。3. 配送中心质检员、理货员、营业员对进仓、进柜商品严格按公司验收标准验收，严禁不合格商品进119、仓、进柜销售，若查出凭外观及一般常识即可判断的劣质商品入仓或上柜销售，涉及人员均按扣除当月工资5%处罚，仓库与柜台对已销售过的商品按原样板质量标准验收时，如发现异常情况应及时报告分店物价部。4. 所有进口商品必须加贴有中文说明的标识标注，若发现无中文标识的进口商品在卖场销售，将追究其区域负责人责任，并处以100元以下罚款。5. 营运部应按要求定期对卖场商品质量进行检查，若被分店物价部检查出有过期、变质等不合格商品在卖场销售，将追究其区域责任人责任，并处以适当的罚款。6. 对质量不合格的商品，由分店物价部发出质量整改通知，要求供应商限期整改；到期未整改的，按合同规定进行处理。7. 严格执行专柜商120、品、促销商品质量备案制度，若查出有不合格商品在卖场销售，将严格追究营运责任人责任，并处以200元以下罚款；同时按合同规定对供应商进行处理。8. 供应商提交的商品相关附件、资料不完整、无效、失效或假冒，将按合同规定对供应商进行处理并追究相关人员的责任。五、 本办法自发布之日起执行。六、 相关附表附表1：合同附件查验表附表2：专柜新品质量备案表附表3：质检工作日记表附表4：整改通知书附表5：商品质量投诉记录表附表6：退换货商品明细表商厦有限公司二五年五月二十五日茂业百货合同附件查验表 年 月 日 采 购经营品牌供应商名称经营品种查验内容常 用附 件A、营业执照 B、国税税务登记证副本 C、组织机构121、代码证书 D、商标注册证 E、代理权委托书 F、中华人民共和国海关报关单 G、质量检验报告 H、生产许可证 I、卫生许可证超 市食品A、厂家营业执照及卫生许可证 B、卫生评价报告单和卫生检测报告书 C、食品卫生证书及附表（进口 ） D、保健食品批准证书 E、食品生产许可证F、动植物检验放行单（进口 ）G、报关单（进口） H、水果销售许可证（进口）烟A、特种烟草专卖经营许可证 B、香烟原产国授权的证书(进口)酒A、酒类批发许可证 B、酒类生产许可证 C、商标注册证 D、卫生评价报告单和检测报告书 E、卫生证书及附表（进口）药品A、 药品生产许可证 B、药品经营企业许可证 C、药品生产企业合格证 122、D、药品检验报告书 E、商标注册证 F、口岸进口药品检验报告书(进口)日用日杂A、委托授权书 （进口） B、合格检验报告及报关单（进口） C、 厂家生产许可证 （部分） D、检验报告 E、厂家营业执照电 器家电国产A 、中国强制性产品认证（CCC）证书 B、厂家生产许可证 C、电工产品认证合格证书 D、 厂家营业执照 E、检验报告进口A、中国强制性产品认证（CCC）证书 B、进口商品安全质量许可证 C、电工产品认证合格证书 D、合格检验单证 燃气具国产A、厂家营业执照 B、厂家生产许可证 C、检验报告进口A、委托授权书 B、报关单 C、合格检验单证通讯器材A、生产许可证 B、中国强制性产品认证123、（CCC）证书 C、进网许可证 D商品安全质量许可证及报关单（进口）金银饰品A、中国人民银行金银经营许可证 B、厂家营业执照 C、天然珠宝鉴定证书 D、委托（代理）授权书 （进口） E、检验报告 F、检验单证 （进口）图 书A、销售许可证 B、文化经营许可证化妆品国产A、 厂家生产许可证 B、特殊用途化妆品卫生审查批件或证书 C、厂家卫生许可证 D、卫生评价报告单和卫生检测报告书进口A、进口化妆品卫生许可批件 B、报关单 C、合格检验单证 服装、鞋、皮具、玩具、钟表、照相器材A、委托授权书 （进口） B、国家有关部门核发的批文（进口照相器材） C、合格检验单证及报关单（进口） D、检验报告 E124、厂家营业执照 娱乐A、文化局备案资料 B、工商局备案资料饮食卫生许可证备 注采购员： 物价员： 合同管理员：质量管理案例分析案例一：2003年12月，物价部在华强北店8楼进行质量检查时，发现必克童鞋的标签上标示该公司的三包承诺为：保修期1个月，无包退、换承诺，且标签上未标注鞋的材质。物价部要求柜台对标签进行整改，标明材质，同时按国家鞋类三包规定正确标示三包期。分析：商品标签上标注的内容必须符合质量法、消费者权益保护法、标识标注规定等相关质量法规规定。标识标注必须完整规范，公司承诺、声明等不得违反相关法律法规。国家在三包中规定的指标是履行三包规定的最基本要求，国家鼓励销售者和生产者制定严于规定125、的三包实施细则。但该柜台的公司三包承诺低于国家三包规定，因此必须整改，标明7天内包退、15天内包换，三包期（注明具体三包时间）内免费维修。物价部在对商品进行质量检查时，要对商品标签上的标识进行全面检查，杜绝不符要求的标识。案例二：2003年11月，和平店物价部对新引进柜台宝宝帽业柜进行质量检查，发现该柜所有商品无标识标注，立即要求该柜进行整改。同时物价部还对上个月质量检查不合格的柜台进行了复查，复查结果是绝大部分柜台已进行了整改，只有少数几个柜台进行了整改后仍然不合格，必须继续整改。分析：分店物价部要对分店的质量状况相当了解，在作日常质量检查时，应将重点放在新引进柜台及质检不合格柜台上，这样既126、可以对新柜台及不合格柜台监督到位，又可以减少工作量。案例三：2003年12月，物价部在质量杂志上了解到国家质检总局将从2004年1月1日起，就米、面、油、酱油、醋等五类食品的质量安全市场准入制度情况，开展无证查处工作。物价部马上给采购部、配送中心、营运部等发出了工作联系单，列出第一批实施食品生产许可制度的产品及食品市场准入标志，要求采购部联系供应商提供食品生产许可证，加印（贴）食品准入标志。配送中心做好此五类食品的进货验收，防止无食品市场准入标志的五类食品进入我公司。营运部、物价部做好卖场此五类食品的检查，督促供应商加贴食品市场准入标志。分析：物价部要了解最新的质量法规、制度，及时协调各部门执127、行并监督执行情况。案例四：2003年8月28日，9月16日物价部对超市商品进行了质量检查，查出多个冷冻食品过保质期，包括冷面、馒头、牛奶等，此次质检通报后，每个月质量检查仍然有过期冷冻食品被查出。分析：物价部在进一步加强易出问题的商品质量检查的同时，要从根源上杜绝此类现象出现，同营运部配合贯彻实施柜台责任制，超市营业员要对本柜台商品负责，出现质量问题如商品过期现象时，营运部、物价部要对柜台责任人进行处罚。超市营业员加强日常柜台商品自查，防止过期变质商品上柜销售，营运部、物价部加强监督抽查，才能切实保证商品质量。案例五：2004年2月，三井橄榄菜做买一送一堆头促销，物价部在做质量检查时发现送的赠128、品上未打印生产日期。物价部对此事进行了通报，要求赠品也要同正常商品一样入货验收，符合我公司商品验收标准才可入货。分析：物价部在进行质量检查时须将赠品纳入检查范围，赠品不能为三无产品，标识标注必须完整规范，质量合格。海报商品管理办法一、宗旨保证海报商品的低价形象及销售带动作用.二、适用范围所有自营商品三、海报商品管理规定1. 海报商品洽谈由中央采购部负责，营运部和合同管理室可提供参考意见。2. 超市海报商品的每期最少数量为50种单品，其中季节性商品应占20%以上，敏感性商品20%以上，新品10%以上，生鲜类商品应占20%以上；家电海报商品的数量及比率根据实际情况而定。3. 海报商品的售价由中央采129、购中心负责制定，分店物价部复核。4. 海报发行前8天中央采购部将海报明细报合同管理室核价，合同管理室2个工作日内完成核实确认工作（由分店物价部协助合同管理室进行核价），对有异议的商品合同管理室有权要求中央采购部重新洽谈或定价。5. 海报商品明细需经中央采购部与合同管理室双方确认后制作。6. 海报发行前4天中央采购部需将确定海报明细传营运部并附海报商品陈列图，营运部及时进行卖场备货及卖场调整。7. 采购部应预计海报商品的销售数量、销售金额，并在海报报批明细中列出，其中海报商品的销售数量及金额不能低于该商品近期正常销售数量及金额的三倍以上。若海报商品在海报期一半时间内销售数量及金额低于计划指标的三130、分之一值时，营运部有权撤换该商品的陈列位置。8. 海报商品的堆头、N架陈列应占海报商品的90%以上，且每个N架陈列不应超过二个单品，每个堆头陈列不应超过三个单品，海报商品陈列应饱和、美观，不允许有不饱和、空场现象，营运部负责海报商品的订货、陈列等，采购部协助海报商品促销结束后的退、换货处理事项。9. 海报商品的毛利率控制标准：超市商品应大于3%以上，家电商品应大于1%以上，原则上海报商品不允许负毛利销售。对类似宝洁BDF补差或接近零毛利的海报商品，采购部应在海报商品上注明限量销售，营运、收银部应严格按海报限量执行。超市大单购物，批发商品毛利率在2%以上，家电商品毛利率在1%以上的可由分店营运部131、执行（类似BDF补差除外），超出此范围的，营运部应请示公司领导后方可执行。10. 分店物价部在海报促销期间，应严格按海报商品管理办法的要求抽查其执行情况，并在海报结束后提交分析小结。11. 海报商品的外观设计应体现企业的特色及文化理念，形成一种可以代表企业形象的宣传工具。四、责任1. 采购部、营运部为执行部门、分店物价部为监督部门。2. 责任人为相关部门的直接负责人。3. 未按规定执行的责任人按工作失职处理，对公司利益造成损失的由责任人承担其差额并按工作失职处理。采购部洽谈海报商品明细五、流程：合同管理室核实确认采购部确认海报制作营运部备货、卖场调整六、案例分析2004年4月9日4月22日超市132、商品海报促销。物价部根据采购部提供的海报促销计划明细表于4月4日对周边竞争商场进行了市场调查，并将市调中发现有价格问题的海报商品反馈给采购部，采购部重新洽谈相关促销商品的价格。4月9日海报开始时，分店对海报商品的陈列、价格的到位情况等进行检查，促销期间对海报商品的执行情况进行监督，促销结束后对此次海报商品的销售状况进行分析。采购部洽谈海报商品明细操作流程为：分店物价部根据海报明细对周边商场进行市场调查将海报市调价高商品反馈给采购部采购部重新洽谈促销商品的价格海报商品价格确定，合同管理室调价分店物价部对海报的执行情况进行检查，对海报价格进行跟踪、监控海报结束后分店物价部对促销商品的销售状况进行分133、析零售商品称重计量管理规定为了更好地规范我司零售商品（以重量结算商品）的称重工作，维护我司良好的企业形象，根据国家1993年10月9日发布的零售商品称重计量监督规定，特制定此规定。一、适用商品范围：以重量结算的食品、金银饰品。二、计量器具要求：必须使用合格的计量器具销售和生产商品。我司卖场的计量器具必须通过计量质量检测研究所年检合格方可使用。三、重量标示要求：1、 标称重量值（标称净含量）必须与商品的实际重量值（实际净含量）一致。2、 标示的重量为不包含包装的商品实际重量（实际净含量），如某种商品必须同包装一起称重，标示重量时应扣除包装重量。3、 如某种称重商品的重量包含了包装重量且符合下表中134、的规定则此种称重商品可以不用去除包装物进行称重。食品品种、价格档次称重范围 m负偏差 粮食、蔬菜、水果或不高于6元/kg 的食品m1kg20g1kg m2kg40g2kgm4kg80g4kgm25kg100g肉、蛋、禽*、海（水）产品*、糕点、糖果、调味品或高于6元/kg，且不高于30元/kg的食品m2.5kg5g2.5kgm10kg10g10kg m15kg15g干菜、山（海）珍品或高于30元/kg ,且不高于100元/kg的食品m1kg2g1kgm4kg4g4kgm6kg6g 高于100元/kg的食品m500g1g500gm2kg2g2kgm5kg3g* 活禽、活鱼、水发物除外。四、具体规135、定：商品的实际重量值与结算重量值不得超过如下规定的负偏差：名称称重范围负偏差金饰品每件小于或等于100g0.01g银饰品每件小于或等于100g0.1 g五、违反规定的处罚：1. 超市专柜称重商品经我公司监督执行部门检查发现违反此规定，按商品所标价格的十倍进行罚款。2. 经工商、技术监督部门检查违反计量法规的专柜，除按第一条进行罚款外，将严格按合同规定处罚，并承担一切连带责任。六、责任部门：营运部为执行部门，分店物价部为监督部门商厦有限公司二五年四月七日促销活动市调管理办法及案例分析促销活动市调管理办法一、 目的加强茂业百货专柜商品及自营商品促销管理力度，保证促销活动的市场竞争力，强化市场监控力136、度和规范营运管理机制。二、 适用范围茂业百货专柜商品、自营商品三、 促销活动市调细则1、 促销活动前，店物价部负责对各专柜商品的价格、促销活动及商品结构进行备案，营运部协助。2、 促销活动中，分店物价部组织力量对各楼层专柜促销活动中的价格、促销折扣及商品结构进行抽查。对促销活动中私自提高价格或折扣及故意调整商品结构的专柜，即时通知各楼层进行调整并以文件形式报公司处理。3、 促销活动中，物价部组织营运部对周边各竞争商场进行市调，市调内容包括目标专柜的商品结构、商品价格及促销折扣，对异常情况即时通知各楼层进行调整并上报公司进行处理（同时适用于正常销售时期）。4、 家电、超市自营商品促销活动中，分店137、物价部组织营运部对促销商品进行全面市调，市调内容包括：商品价格、商品陈列、商品结构等，对市调中发现有问题的商品及时调整并上报总部物价部。5、 促销活动结束后（一日内）分店物价部需编制详细的促销活动市调明细及分析小结。6、 促销活动中，营运部应积极配合物价部进行价格备案及市场调查工作，以保证促销活动的全面监控。四、 相关标准及要求1、 市调工作由物价部和营运部共同参与。2、 所有市调信息须保证客观性、准确性。3、 所有市调信息须及时、有效的反馈。4、 市调结果须及时跟踪处理。五、 责任1、 大型促销活动的市调责任部门为分店物价部、营运部。2、 在促销活动中，因工作失误，导致市调信息滞后，将视情节138、轻重予以责任部门一定的处罚。3、 在促销活动中，能及时为公司反馈市场信息、挽回经济损失的部门和员工将给予一定奖励。促销活动市调管理案例分析案例一：雅士专柜在举行大型促销活动时私自提高原价及折扣。我司东门店雅士专柜于2004年元月17日举行全场14.5折的活动，在店物价部与店营运部的检查过程中发现此专柜私自提高部分商品的折前价及促销折扣，此举严重损害了消费者的利益及破坏了我司的价格形象，对此分店物价部将此情况以书面文件的形式上报至公司，公司批复按照销售差额的十倍给予此专柜处罚。我司一般都要求专柜在现有的价格水平上参加我司的大型促销活动，私自提高价格或取消原先促销折扣再参加我司的大型促销活动原则上139、是不允许的。案例二：曼克顿专柜在太阳百货的促销力度大于我司的案例分析：我司东门店于2003年12月14日2004年元月4日举行大型“买100送50”的活动，曼克顿专柜不参加我司活动，其专柜自身的促销活动为部分商品6.88折。对此情况店物价部以书面文件报批的形式上报至公司，公司批复指示我店直接在收银台将此专柜的折扣调至买100送50元。案例三：自营商品在举行促销活动时其他商场的售价低于我司的售价。 我部于2004年4月15日对东门百佳超市进行市调时发现立白透明洗衣皂138G(条码：6920174765618)在百佳的售价为3.8元，而我司的进价为4.85元，对于此情况我部即以工作联系单的形式上报140、至总部采购部，总部采购部回复我司将于近期也开展此类活动。如果在市调中发现某个商品在其他商场的售价高于我司但又不低于我司进价的时候，分店物价部可以直接调整此商品的价格。 *一般而言，每个供应商在与我司签订的专柜合同中都有关于价格要求和限制的条款，具体如下：专柜合同第六条 价格管理6.1 乙方在本合同第1.3款规定之经营范围内合法经营并接受甲方质量监督和物价管理；6.2 乙方进行价格调整前应提前三天书面知会甲方，如需甲方协助，则双方另行协商；6.3 乙方专柜的商品价格不得高于其在深圳其它商场相同商品的零售价格，否则乙方应按差额的10倍向甲方支付违约金；6.4 乙方专柜商品销售时必须统一使用甲方标价141、签（特殊行业除外），严格遵守明码标价，一物一签，货签对应原则。否则，乙方每次应向甲方支付不高于5000元的违约金。超市合同第四条 商品价格4.3 乙方商品的供货价在同等合作条件下，不得高于乙方向深圳地区其它客户提供的相同条形码商品的供货价，否则，甲方有权按乙方最低供货价结算货款，乙方并应按差价商品供货价总额的20%支付违约金。处理方法：出现问题时一般参照以上条款及茂业百货专柜商品价格管理办法、茂业百货负毛利商品管理办法及茂业百货商品调价管理办法来上报公司或自行进行处理。市场调查市场调查概述通过市场调查充分了解市场，及旱掌握市场动态，是零售商品企业获取市场信息的有效途径。市场调查的范围包括：1、142、商场布局调查：货架变化情况、排面变化情况、堆头变化情况2、商品结构调查：新品上架情况、商品缺货情况、各类商品所占比例变化情况国3、商品价格调查：主力商品价格变动情况、堆头N架商品价格变动情况、分类或分部门进行调查4、促销活动调查：场外促销活动情况、场内促销活动情况、卖场气氛布置5、营销状况调查：客流量、客单价、顾客购买商品结构、收银台开放情况6、顾客群体调查：主要调查各年龄阶层顾客所占比例。市场调查的方法市场调查的方法多种多样，而常用的方法主要有以下两种：询问法：主要是调查者以顾客身份向商场工作人员或促销员直接了解一些有关商场的情况。观察法：调查者通过观察可以耳闻目睹现场情况，对商场商品价格等143、其他情况进行客观记录，所得资料准确度高。员工在卖场进行市场调查过程中应用“眼观脑记”的方法市场调查步骤第一步：确定调查课题。查前首选要明确调查的对象是什么，调查要达到什么目的，其结果是什么。第二步：进行实地调查。现场进行实地调查，可以直接从竞争对手处获得第一手资料。第三步：对调查结果的收集、整理。编写商品价格调查表，编写市场调查分析报告。第四步：对调查报告进行反馈、跟踪、落实。商品调价管理办法及案例分析商品调价管理办法一、 目的为了规范商品调价操作流程，保证商品变价及时有效地进行,保证商品的综合竞争力。二、 适用范围茂业百货自营商品、崇德电器自营商品进售价的调高或调低。三、 商品调价管理规定1144、 根据市场变化或供应商的变价协议，营运部、采购部填写商品变价申请表，按公司规定的变价权限审批后，由物价质控部统一实施变价。2、 变价时间应于当天营业时间结束后或次日开市前进行（进价核算的分店不受此限制）。3、 商品进价由总部物价质控部负责调整，差价损失根据合同规定承担，合同规定不承担的由我司承担差价损失。按库存补差是指按调价当日库存量由供应商承担进价差额损失。按销量补差是指促销期间销售数量由供应商承担进价差额损失，其中市场敏感商品按类似BDF协议由供应商承担补差，促销协议期满后，财务部、采购部按此协议执行扣款或交款。4、 商品售价由分店物价部负责调整，调整售价时，原则上家电商品调价后的毛利率145、不低于1%，超市商品调价后的毛利率不低于5%，因市场竟争需求低于进价销售时需报公司审批。5、 公司组织大型促销活动或供应商特价促销活动由总部物价质控部统一负责变价，按公司促销方案及采购提供调价申请单进行调整。6、 商品削价是对样品、残次品调整进价或售价，若低于进价销售，需报公司批准。7、 扣押商品由分店物价质控部与卖场共同确认折扣比例，扣押商品按原专柜码或另码销售。8、 各分店物价部需按时跟踪分店自营商品的毛利状况，既要保证敏感性商品的低价形象，同时可适当调高非敏感性商品的毛利率，以保证自营商品的综合毛利率。总部物价部按时跟踪各分店的自营商品毛利率状况，对毛利不合理的商品类别提出调整办法并跟踪146、。9、 对现款现货、货到付款等重点供应商的产品变价、促销调价等涉及差价补偿问题，采购部必须在变价单后附供应商确认函作为原始凭证，不能提供确认函的由采购经理和总监签字确认，调价后如厂家不承担差额，其差额由主管采购自行承担。10、 物价质控部严格按照合同规定及采购部提供的变价申请单进行变价，如因采购部作单错误导致的差价由采购部承担；如因物价部调价错误导致的差价由物价部承担；如因财务部延期对帐或扣款导致的差价由财务人员承担。四、 商品价格调整流程1、 调整售价（调高或调低）分店货部主管填写变价单分店营运经理签字确认分店店长签字确认驻店物价主管审核后交由物价员调整分店物价员申请变价单分店物价主管签字确147、认分店店长签字确认分店物价员调整或或2、 调整进价或既调整进价又调整售价（调低或调高）采购员填写变价申请单，并附供应商盖章函件采购经理签字确认采购总监签字确认总部物价主管审核后交由物价员调整商品调价案例分析案例一：2003年12月20日超市商品百事可乐（条码：6922858211015），规格为：355ML*24支/箱，原进价:1.77元，原售价1.80元，现有大宗购物售出此商品1000箱，共计24000支，进价：1.6元，售价：1.6元，供应商不承担库存补差。分析：由于供应商百事可乐公司不承担我司库存补差，也不以扣货款方式承担此100箱数量的进价差额，但同意给予赠品补差，经计算供应商应给予补148、差金额为：24000/支*（1.771.6）=4080（元），经协商供应商同意给予我司100箱此单品作为赠品予以补差，共计1.77*2400=4248(元)，补差合理，可以调价。注意事项：1、 此类大宗购物的商品变价（供应商不承担我司库存补差）时，一定要告知卖场营运部在顾客买单完毕，务必通知物价部将价格调回，以免造成我司亏损。2、 考虑到我司与供应商协商好的赠品补差金额，因此物价部必须负责跟踪商品的实际销售数量与变价单上注明的数量是否一致，以免超卖造成我司亏损。3、 物价部要负责跟踪用于补差赠品的到位情况。案例二：2004年4月2日2004年4月2日2004年4月3日。分析：此单品为按销量补差149、100元/台，现售价与销售补差金额合计：3958+100=4058元，大于现进价4032元，属合理变价。注意事项：1、 在POS系统中处理此类变价时，促销结束时间应设为：2004年4月4日，不能设为4月3日，因为POS系统中结束时间为4月4日0：00分生效。2、 调整时进价不变，只调售价，并在促销调整单“销售补差”一栏中输入金额：100.00，系统会自动在促销结束时统计出销售数量与销售补差的合计金额数。案例三：供应商南顺油脂（编码：619104）有一单品刀唛纯正花生油2L（条码：4891388100019）特价促销，原进价：33.00元，原售价35.2元，现进、售价要分别调为：31.00元、3150、2.80元，供应商按合同规定不承担我司库存补差。分析：查此单品现有库存为99支，为高价33.00元验收入库，现采购作单售价要调为32.8元，而按合同规定供应商不承担我司库存，若售价调为32.8元进行销售，则我司库存商品每支亏损0.20元，故此单品售价一定不可以低于原进价33.00元，待原库存销售完毕再将售价调低。案例四：分析：查该单品现有库存为52，最近一次验收入库的价格为：10.00元，且数量为72支，大于现有库存数，故在调整售价单“供应商是否承担”一栏中选择“不承担”，且在备注中注明供应商不承担的原因：低价验收不承担。注意事项：以上述单品为例（除代销以外的所有供应商），若该单品现有库存为1151、00支，除最后一次低价入货的75支以外，剩余25支是按原进价13.60元验收入库的，则供应商不用承担我司所有的库存补差，但必须承担高价入货的25支的库存补差，此时调整单中“供应商是否承担”一栏中应选择“不承担”，而备注中应注明“供应商只承担25支库存补差”字样，以备财务进行账务处理。案例五：分析：查此单品原售价三个分店不统一，进价调低，供应商承担库存补差，若分别按东门店，按和平、深南店分别变价两次，则会造成供应商重复承担我司库存，为避免此类错误发生，应首先将此单品按东门店，按和平、深南店分别将售价调为现售价4280元，进价暂不调整，待单据审核生效并发送致各分店后，再同时选择三店将其进价调为41152、00元，并在“供应商是否承担”一栏中选择“供应商承担库存补差”。（此操作仅适用于售价核算）案例六：2004年3月29日崇德电器小家电全场八五折促销活动，参加促销活动的供应商包括自营和专柜，物价部在电脑中设置打折情况。分析：针对公司所组织的各类大型促销活动，物价质控部主要负责家电及超市商品价格的调整，其中超市部分定期会作海报促销，海报商品价格的调整同日常自营商品的变价程序相同，但务必在海报促销结束时，将海报商品的价格调回原进售价；家电部分，除了调整自营商品的进售价外，也会以供应商为单位进行打折促销（包括专柜和自营商品），其中专柜商品促销折扣的调整在POS业务管理系统的“促销管理打折促销（特殊计划153、）”中设置，操作方法是依次输入：促销类型、分店号、供应商编码、折扣值、促销起始日期及终止日期；对于家电自营类商品进行统一打折促销时，由各分店信息管理部统一设置，操作流程为：各分店物价部将自营类商品打折促销的供应商名细（包括特价不再参加折扣的商品名细）交于信息管理部进行折扣设置。专柜类商品促销折扣设置举例说明：现有东门店小家电供应商海鑫公司（供应商编码：658313，保底专柜），参加八五折促销，特价码559024不参加活动。具体操作见下表所示： POS业务管理系统中选择“促销管理打折促销（特殊计划）”，其中标有下划线的表示系统自动显示的内容）合同及新品分析合同及新品分析要点概述一、 自营类商品合154、同分析1、 新签合同：对拟引进的新品牌审核其毛利是否合理，对其市场分布状况，市场占有率及销售情况进行了解，对该类商品进入我司所带来的收益做出预测。(了解引进的原因了解引进商品进价及毛利率了解其市场状况了解其同类商品在我司的整体结构了解其商品质量及价位了解其引进合作条件是否合理了解其收取费用是否合理)2、 续签合同：分析该公司所经营的商品在我司及市场销售情况，对比其商品价格，提供符合公司利益的建议。3、 转换供应商：分析新代理商与原代理商的合作方式、库存处理情况及转代理商后商品价格及相关费用的变化，分析转代理商后对我司的利弊情况。二、 专柜类商品合同分析1、 新签合同：对拟引进的新品牌审核其扣率155、及保底销售额是否合理，对其在市场的分布状况，市场占有率及销售情况进行了解，并出具详实的分析报告，为公司领导提供参考建议。2、 续签合同：分析续签合同合作方式与原合同合作方式是否一致；分析该类商品是否有必要与我司继续合作；是否销售与平效能成正比。三、 新品引进分析1、 分析新商品入场费是否合理。2、 分析商品毛利率是否合理。3、 经销类商品（现款现货、货到付款、经销15天付款）了解其库存量及销售是否成正比。4、 分析引进新品的理由合同及新品案例分析案例一：2003年6月深南店正常开业了，为给公司创造更多的利润及为厂家提供一个品牌宣传的地方，公司领导要求崇德电器采购对深南店外墙广告位进行招商，在此156、情况下，大家电采购与奥克斯公司签订了深南店5#广告位，并在签订的合同中注明，广告费由商品冲抵。此单按照广告位招租的正常程序，报批并通过。（广告位招租正常程序为采购填单，主管采购总监签字，转秘书处审核后，报公司相关领导审核签字）由于相关人员工作上的疏忽，末及时跟进用以冲抵广告费商品的引进，而奥克斯空调在我司深南店后期销售又不理想，在此情况下，厂家就有了不提供广告宣传费的想法。鉴于此情况，2003年10月大家电采购部经理会同采购总监因此事多次与该厂家代表协商，要求将冲抵广告费的商品尽快运至我司，几经周折，厂家终于同意于2003年10月下旬将商品送至我司。2003年10月，采购部将用以冲抵广告费的商157、品以新品单的形式报于我部（赠品需有条码方能销售），我部物价员通过日常工作经验及市场调查了解到，所给的赠品均为不畅销机型后，要求采购部门重新洽谈赠品，但因销售旺季已过，厂家仓库只剩下不畅销的机型了，为使公司不受太大损失，我司只能妥协，将不畅销的机型提回仓库。目前，这批商品仍在我司存放，去年末售出一台，为迎接今年销售旺季的到来，2004年3月，我司家电采购又与厂家协商要求换货，现与厂家已基本达成共识，同意将这近5万元的滞销商品更换成畅销机型给我司。分析：1、 案例中，主要是采购部门未能及时跟进赠品的引进，导致事件逐步向不利于我司的方向发展。此案例提醒我们对待工作需有高度的责任心，做任何事都要有始有158、终。2、 物价部门在对赠品引进的市场反馈意见，是及时正确的，物价分析人员日常应加强专业知识的学习，为商品引进提供合理的分析及建议，供公司决策层参考。案例二：2003年1月为迎接空调销售旺季的到来，家电采购部与中山市东洋电机销售公司签订了一批包销机，型号为KF-25GW/E，进价为1000元，约1600套左右，并在合同中注明此机型以现款提货，滞销商品可退，物价部根据当时空调市场的情况，作出分析，同意引进。合同签订后，2003年3月我司开始陆续进货，并将此机型作为我司卖场主推机型，给予最好位置的展示及介绍。因东洋空调品牌知名度不够，及产品质量一般，故该款机型虽价格有优势，但销售情况一般，至2003159、年9月底，我司仍有将近400套的空调末售完，鉴于此情况，我司于2003年10月向厂家提出申请要求退货。但此时，厂家却以诸多理由，不给予退货。目前，此事已移交集团法务室，我司将通过法律途径解决此事。分析：从此案例可看出，在签订合同时，由于价格低廉，采购及物价均忽略了厂家的信誉度及品牌的知名度，这提醒我们今后在分析此类合同时应全面考虑到供应商的资信情况，要及时、客观、全面的了解，以避免类似的情况再次发生。同时我们也看到，相关人员的法律意识有所提高，在出现问题后，能及时向公司高层领导反映，并要求公司法务室介入，以法律途径来解决此事，应对措施是及时正确的。案例三：2001年珠海店开业，某公司与我司签订160、了购销20天的合同，经营传真机，因销售不理想，该供应商于2002年申请撤柜，撤柜时，因种种原因，该供应商只留下5000元保证金，供我双方末洽谈卖场剩余商品，如出现滞销机的处理办法。2003年8月，此批机型作为滞销商品，由珠海店提出调往深圳各分店协助处理，以减少资金积压。按总部要求深南店被安排处理这剩余的6台传真机，接到此任务，营运部即将这些机型调拨到营运卖场，并通知驻店物价部进行现场估价后，作价格调整。当日驻店物价部看完这批机型后，并结合当前传真机的市场销售情况，对这批传真机作了五折的处理，亏损部分由我司承担，并将拟处理情况以文件报批形式上报公司领导。目前，这6台传真机已处理了4台（这4台均按161、进价的4折处理），剩余的2台因价格及款式原因，仍未售出。分析：1、 此案例告诫我们对于经销供应商在撤柜时，营运部及采购部应了解该供应商在我司剩余商品的库存及销售情况，库存量较大时，应与供应商洽谈退货或对滞销机提出相应的处理办法，并在撤柜申请上签署相关意见后，再由财务部门确定给予支付多少货款。2、 物价部门今后在分析这类合同时应事先了解供应商撤柜后滞销机处理办法及审核撤柜保证金额是否合理。案例四：为响应公司调整的号召，扩大深南店数码通迅类的经营面积，2004年1月采购部门与香港顺捷科技公司签订合约，合同期为一年，经营数码照相，合作方式为保底专柜，月保底销售额定为1.5万元。物价部门考虑到保底专柜162、方式合作，收益较稳定，同意该供应商在我司经营。因深南店人气不旺，再加上供应商经营不善，使得该供应商正式营业10天，销售额仅56元，在此情况下，供应商提出了撤柜申请。同时我司根据该专柜的实际经营情况提出减免一些费用，在减免不获得批准后，供应商拒绝办理撤柜手续。经采购多次催促无效后，为使我司利益不受损失，我司法务室发出了律师函，限期要求前来结款，否则将此事提交法院，至此，供应商才不得不前来交纳所欠费用，并办理撤柜。分析：物价员在分析此类合同时，未考虑周全，仅单纯地从公司的利益出发，未结合商场的实际需求，盲目建议引进，导致供应商在只经营了几天后就提出撤柜，分析不够全面。案例五：2004年2月24日前163、后东门店AV区域有八家供应商合同期满，需续签，但因合作条件及采购人员的变动，这八家供应商一直末办理续签。在此期间，这八家供应商均因2003年销售不理想，月均销售普遍较难达到保底销售额，曾联合两次到采购部要求集体更改合作条件，否则撤柜。针对此情况，我司大家电采购决定对整个AV区域重新进行评估，进行调整规划，并向公司要求在调整期间，这八家专柜的合作条件均按联营专柜方式合作，扣率不变。最后公司在了解实际情况后，同意采购部门的意见，给予在调整期间，AV区这八家专柜按联营专柜方式合作。分析：此案例不难看出，我司对供应商合同管理相对较薄弱，采购部门因人员变动，出现合同到期，还末续签的情况，建议设立一个合同164、档案管理库，即使人员变动，新任职的员工都能及时跟进并了解所管辖的区域合同到期情况，同时物价部门也应本着高度的责任心，与采购部门多沟通，提醒避免类似的情况再次发生，令合同利益受损。案例六：2003年11月，财务部在货款结算时，发现深圳南顺油脂有限公司的销售与库存量差额很大，要求物价部分析原因。物价部统计该供应商10月销售额为17829元，而库存达68669元，库存数量过大，按照惯例，对库存过大的供应商应进行清货，但分析当时的市场情况及进货价，发现绝大部分商品以低价入货，现在市场上所有的米、油价格已上涨，如果此时将低价商品清退，对我公司不利，因此物价部建议不清退商品，增大促销力度，一方面增加销售，165、另一方面减少了库存积压。通过促销，该供应商12月销售升至30157元，库存相应减少。分析：物价部在作库存与销售分析时，不仅要对电脑数据进行分析，还要对当时的市场情况进行摸底，对进货价、卖场陈列、客流量、促销活动等各种因素进行综合分析。案例七：2003年12月，深圳市星之导贸易有限公司与我公司的合同到期续签，物价部在作续签合同分析时发现，该供应商月均销售仅2千多元，销售较差，特别是新推出的捷荣咖啡销售差，通过对市场调查，了解到捷荣咖啡在其它商场上柜时有促销小姐做试饮促销，效果较好，而我司捷荣咖啡无促销。速溶咖啡市场长期由雀巢、麦斯威尔垄断，新品牌要想占领市场，必须要在宣传、促销上下功夫，因此物价166、部要求该供应商加强对捷荣咖啡的促销。分析：在合同续签时，既要对供应商的续签费用进行审核，同时也要对销售进行分析，对市场情况进行了解，提出提高销售额的建议。案例八：2003年11月，深圳市嘉裕兴贸易有限公司报一批新品，为富锦、皇室、溢东的干货、曲奇及绅士、利是、翱翔、莱家、雅梦沙等非知名品牌的巧克力、饼干等休闲食品，拟购销引进，因我公司饼干、巧克力等商品已饱和，且知名品牌较多，因此物价建议先引进富锦、皇室、溢东三品牌商品，其它非知名品牌商品以代销方式引进。分析：在作新品引进分析时，要对新品的知名度、宣传促销力度、市场销量进行分析，特别是购销商品，必须是知名度较高，占有一定市场份额，宣传力度较大的167、品牌商品。商品引进索取法规文件分类指引前言为了认真贯彻落实产品质量法、标准化法、消费者权益保护法及各专项管理规范，根据国家有关法律、法规及规定，并参考国家对各类商品的分类规范，同时结合我公司的实际情况，本着确保商场的商品质量、维护消费者权益的原则，特制定本指引。主题内容及适用范围本指引主要规定各类商品引进时必须索取的法规文件，适用于采购部、合同管理室及法务室的商品引进及合同审查流程，也适用于营运部及货品储运部门对商品的日常管理与核查依据。食品类1、 国产食品引用标准：食品卫生法必须索取的法规文件：厂家营业执照、厂家卫生许可证及县级以上卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告书。2、 进口食168、品必须索取的法规文件：出入境检验检疫局出具的合格的、有效的、一一对应的卫生证书及附表原件或加盖中华人民共和国出入境检验检疫局红色公章的复印件（注意：随货同行，证书中商品的生产日期、保质期/保存期必须与所送商品的生产日期、保质期/保存期相符）、动植物检验放行单。3、 国产保健食品引用标准：保健食品管理办法必须索取的法规文件：厂家营业执照、保健食品批准证书、县级以上卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告书。4、 进口保健食品引用标准：进口食品卫生监督管理暂行规定、保健食品管理办法必须索取的法律文件：进口保健食品批准证书、出入境检验检疫局出具的合格的、有效的、一一对应的卫生证书及附表原件或加盖169、中华人民共和国出入境检验检疫局红色公章的复印件（注意：随货同行，证书中商品的生产日期、保质期/保存期必须与所送商品的生产日期、保质期/保存期相符）。5、 国产酒类引用标准：深圳经济特区酒类管理条例必须索取的法规文件：酒类批发许可证、酒类生产许可证、商标注册证、县级以上卫生防疫站出具的卫生评价报告单和卫生检测报告书。6、 进口酒类引用标准：进口酒类国内市场管理办法、深圳经济特区酒类管理条例必须索取的法规文件：酒类批发许可证、出入境检验检疫局出具的合格的、有效的、一一对应的卫生证书及附表原件或加盖中华人民共和国出入境检验检疫局红色公章的复印件（注意：随货同行，证书中商品的生产日期、保质期/保存期必170、须与所送商品的生产日期、保质期/保存期相符）；化妆品类引用标准：化妆品卫生监督条例发放生产许可证的化妆品：（1） 护肤类：爽身粉、雪花膏、痱子粉、润肤乳液、化妆粉块、香脂、香粉、护肤水、洗面奶；（2） 发用类：护发素、洗发膏、发乳、洗发液、发油、染发乳液、冷烫液、发用摩丝、染发水、定型发胶、染发粉、染发剂等；（3） 美容类：唇膏、指甲油、花露水、香水；（4） 特殊用途化妆品：育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、祛斑、除臭、防晒、其他种类均不属发证范围。1、国产化妆品必须索取的法规文件：厂家生产许可证、厂家卫生许可证、特殊用途化妆品卫生审查批件或特殊用途化妆品证书、县级以上卫生防疫站出具的卫生评171、价报告单和卫生检测报告书。2、进口化妆品必须索取的法规文件：进口化妆品卫生许可批件、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证、中华人民共和国海关进口货物报关单。家用电器、燃气器具类及电话、传真机引用标准：实施安全质量许可制度的进口商品适用范围、实施安全认证电工产品目录、关于对国家实施安全认证电工产品进行强制性监督管理的有关规定、部分商品修理更换退货责任规定发放许可证的范围：黑白和彩色电视机、单声道收录机、调频立体声（组合音响）收录机、微型计算机（包括台式微机、专用微机、电脑学习机、笔记本电脑）、显示器（单显、彩显）、打印机、电话机、移动通信、电熨斗、电热毯、单相空调、三相空调、家用煤气灶、家172、用燃气快速热水器。1、 国产电器必须索取的法规文件：电工产品认证合格证书、进口商品安全质量许可证、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证。2、 进口电器必须索取的法规文件：电工产品认证合格证书进口商品安全质量许可证、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证。3、 国产燃气器具必须索取的法规文件：厂家营业执照、厂家生产许可证、法定质量检验机构出具的检验报告。4、 进口燃气器具必须索取的法规文件：委托授权书、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证、中华人民共和国海关进口货物报关单。5、 国产电话、传真机必须索取的法规文件：厂家生产许可证、中华人民共和国信息产业部电信设备进网许可证、中国强173、制性产品认证（CCC）证书。6、 进口电话、传真机必须索取的法规文件：中华人民共和国信息产业部电信设备进网许可证、中华人民共和国海关进口货物报关单、进口商品安全质量许可证。钟表类1、 国产钟表必须索取的法规文件：厂家营业执照、检验报告。2、 进口钟表必须索取的法规文件：委托授权书、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证、中华人民共和国海关进口货物报关单。照相器材类1、 国产商品必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。2、 进口商品必须索取的法规文件：委托代理或委托经销证明、国家有关部门核发的批文、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证、中华人民共和国海关进口货174、物报关单。计算器及电子记事本类1、 国产商品必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。2、 进口商品必须索取的法规文件：委托授权书、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证、中华人民共和国海关进口货物报关单。运动器材类1、 国产商品必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。2、 进口商品必须索取的法规文件：委托授权书、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证、中华人民共和国海关进口货物报关单。药品类引用标准：药品管理法1、 国产药品必须索取的法规文件：药品生产许可证、药品经营企业许可证、药品生产企业合格证、商标注册证、药品检验报告书。2、 进175、口药品必须索取的法规文件：药品经营企业许可证、口岸进口药品检验报告书原件或盖有供应商公司公章的复印件（随货同行，证书中药品的生产批号必须与所送药品的生产批号一致）。皮制品（皮带、箱包）类引用标准：消费品使用说明总则1、国产商品必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。2、进口商品必须索取的法规文件：委托授权书、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证、中华人民共和国海关进口货物报关单。鞋类引用标准：消费品使用说明总则、皮鞋验收、标志、包装、运输和贮存1、国产皮鞋、胶鞋、布鞋必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。2、进口皮鞋、胶鞋、布鞋必须索176、取的法规文件：委托授权书、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证、中华人民共和国海关进口货物报关单。日用百货类引用标准：消费品使用说明发放许可证的商品：压力锅、餐具洗涤剂。1、国产商品必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告、厂家生产许可证（压力锅和餐具洗涤剂、无磷洗衣粉、无磷洗衣液、消杀用品、保健用品）。2、进口商品必须索取的法规文件：委托授权书、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证、中华人民共和国海关进口货物报关单。香烟1、国产香烟 必须索取的法规文件：特种烟草专卖经营许可证。2、进口香烟必须索取的法规文件：特种烟草专卖经营许可证、原产国授权的证书。服装、177、纺织品类引用标准：消费品使用说明1、国产商品必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。2、进口商品必须索取的法规文件：委托授权书、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证、中华人民共和国海关进口货物报关单。玩具类引用标准：消费品使用说明1、国产玩具必须索取的法规文件：厂家营业执照、法定质量检验机构出具的检验报告。2、进口玩具必须索取的法规文件：委托授权书、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证、中华人民共和国海关进口货物报关单。金银饰品类引用标准：金银饰品质量检验暂行规定1、 国产金银饰品必须索取的法规文件：厂家营业执照、中国人民银行金银经营许可证、法定质量检验机178、构出具的检验报告。2、 进口金银饰品必须索取的法规文件：委托（代理）授权书、国家检验检疫局或指定单位出具的合格检验单证。注：本指引部分援引深圳市地方法规制定，异地分店可依据当地规范作相应调整。商品标识标注分类规定前言为了认真贯彻落实产品质量法、标准化法、消费者权益保护法和产品标识标注规定等，根据国家有关法律、法规及规定，参考国家对各类商品的分类规范，同时结合我公司的实际情况，本着确保商场的商品质量、维护消费者权益、规范管理商品标识标注和明示产品质量信息的原则，特制定本规定。本规定主要明确各类商品依法当标明的内容，适用于物价质控部、配送中心、营运部及售后服务部等商品管理部门的商品管理与监控流程。179、产品标识的基本内容一、 产品标识中应当包括的内容产品名称、生产者名称和地址、产品标准号、产品质量检验合格证明（形式主要有三种：合格证书、合格标签和合格印章）二、 根据产品特点和使用要求，产品标识还应当包括的内容生产许可证标记：产品的规格、等级、数量、净含量、所含主要成份的名称和含量以及其他技术要求：生产日期和安全使用期或者失效日期；警示标志或者中文警示说明；安装、维护及使用说明。三、 产品标识中可以选择标注的内容产品产地、认证标志、名优称号或者名优标志、产品条码。食品类一、 允许免除标注内容1、 包装容器最大表面的面积小于10c时，除香辛料和食品添加剂外，可免除配料表、生产日期或/和保存期、质180、量（品质）等级、产品标准号；但在其大包装上应标明食品名称、生产厂家或产地、生产日期、保持期或/和保存期；2、 产品标准（国家标准、行业标准）中已明确规定保持期或保存期在18个月以上的食品，可以免除标注保持期或保存期；3、 进口食品可以免除原制造者的名称、地址和产品标准号。二、 基本要求1、 食品标签不得与包装容器分开；2、 所用文字必须是规范汉字；3、 所用的计量单位必须是国家法定计量单位为准，如质量单位：g 或克，Kg或千克；体积单位：mL、ml或亳升，L或升。三、 国产食品必须具备的中文标签标识内容食品名称、配料表；净含量和固形物含量；制造者、经销者的名称和地址；生产日期（日期的标注顺序为181、年、月、日）；保质期或/和保存期；贮藏指南；质量（品质）等级；产品标准号；特殊标准内容（辐照食品）；条形码（自带码或店内码）。四、 进口食品必须具备的中文标签标识内容1、 食品名称、配料表；净含量和固形物含量；原产国、地区名；经销者的名称和地址；生产日期（日期的标注顺序为年、月、日）；保质期或/和保存期；贮藏指南；质量（品质）等级；特殊标准内容（辐照食品）；条形码（自带码或店内码）。2、 母乳代用品特殊要求（1） 母乳代用品，指以婴儿为对象的婴儿配方食品，以及在市场上婴儿为对象销售的或以其他形式提供的经改制或不经改制适宜于部分或全部代替母乳的其它乳及乳制品、食品和饮料，包括瓶饲辅助食品、奶瓶的182、奶嘴；（2） 母乳代用品产品包装标签上，应用醒目的文字标有说明母乳喂养优越性的警句；不得印有婴儿图片，不得使用“人乳化”、“母乳化”或类似的名词。五、 国产保健食品必须具备的中文标签标识内容保健食品名称；天蓝色保健食品标志与保健食品批准文号；净含量和固形物含量；配料、功效成分、保健作用；适宜人群；食用方法；制造者、经销者的名称和地址；生产日期（日期的标注顺序为年、月、日）；保质期或/和保存期；贮藏指南；质量（品质）等级；产品标准号；特殊标准内容（辐照食品、警示性标示内容）；条形码（自带码或店内码）。六、 进口保健食品必须具备的中文标签标识内容保健食品名称、天蓝色保健食品标志与进口保健食品批准文183、号；净含量和固形物含量；配料；功效成分的名称和含量、保健作用；适宜人群；食用方法和食用量；生产日期（日期的标注顺序为年、月、日）；保质期或/和保存期；贮藏指南；原产国、地区名；特殊标准内容（辐照食品、警示性标示内容）；条形码（自带码或店内码）。七、 国产酒类必须具备的中文标识内容注册商标标记；酒名；配料表；酒精度；原汁量；净含量；制造者、经销者的名称和地址，批号；生产日期（罐装日期）；保质期（或保存期）；质量等级；产品标准号；产品类型（或糖度）；条形码（自带码或店呐码）。八、 进口酒类必须具备的中文标签标识内容酒名；配料表；酒精度；原汁量；净含量；原产国、地区名；批号；生产日期（罐装日期）；保184、质期或保存期（除保质期超过18个月的饮料酒、蒸馏酒可不标保质期外，其它必须标注保质期）；质量等级；产品类型（或糖度）；条形码（自带码或店内码）。九、 附注1、 对食品送货验收日期的规定（畅销商品例外）（1） 有效期为一天的，必须在当天早上送货验收，当天未卖完须停止销售并予以清退；（2） 有效期为三天以下（含三天）、一天以上的，须在第一天送货验收，截止保质期停止销售并予以清退；（3） 有效期为七天以下（含七天）、三天以上的，须在第一天起前三天内送货验收，截止保质期停止销售并予清退；（4） 有效期为十天以下（含十天）、七天以上的，须在前五天内送货验收，截止保质期前一天停止销售并予以清退；（5） 有185、效期为半个月以下（含半个月）、十天以上的，须在前七天内送货验收，截止保质期前两天停止销售并予以清退；（6） 有效期为一个月以下（含一个月）、半个月以上的，须在前二十天内送货验收，截止保质期前五天停止销售并予以清退；（7） 有效期为三个月以下（含三个月）、一个月以上的，须在前一个月内送货验收，截止保质期前七天停止销售并予以清退；（8） 有效期为半年以下（含半年）、三个月以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期前一个月停止销售并予以清退；（9） 有效期为一年以上，须在前3/5保质期内送货验收，截止保质期前三个月内停止销售并予以清退。2、 所有粘贴有其他商场打价纸的商品不予验收；3、 所有标186、注两种生产日期、保质期、净含量的商品不予验收；4、 所有外表生锈的商品（如罐头商品、铁罐装奶粉等）不予验收；5、 生产日期、保质期/保存期标贴单独粘贴的不予验收。化妆品类一、 国产化妆品必须具备的中文标签标识内容商品名称；制造者的名称和地址；净含量或净容量；生产日期及保质期（按生产日期年、月或年、月、日和保质x年或保质期x月方式标注、按生产批号或限期使用日期的方式标注）；生产许可证号；卫生许可证；产品标准号；特殊用途化妆品还须标注特殊用途化妆品卫生批准文号；必要时应注明安全警告和使用指南、满足保质期和安全性要求的储存条件。二、 进口化妆品必须具备的中文标签标识内容商品名称；原产国名、地区名；制187、造者的名称、地址或经销商、进口商在华代理商的名称和地址；净含量或净容量；生产日期及保质期（两种标注方式：按生产日期年、月或年、月、日和保质x 年或保质期x月方式标注、按生产批号或限期使用日期的方式标注）；必要时应注明安全警告和使用指南、满足保质期和安全性要求的储存条件。三、 附注1、 对体积小又无小包装、不便标注说明性内容的裸体产品（如唇膏、化妆笔类等），可不标注其他内容，应标注产品名称和制造者的名称；2、 生产日期、保质期/保存期标贴单独粘贴的不予验收。家用电器、燃气器具类及电话、传真机一、 基本要求1、 使用说明内容要用规范汉字书写，厂名、厂址不得使用汉语拼音、符号、标志或数字；2、 计量188、单位应符合国家标准或专业标准的有关规定；3、 汉语拼音必须书写正确，拼写正确；4、 使用两种以上文字时，相互之间要区分清楚；5、 产品（包括铭牌）上采用图形符号或外文标识的各种控制调节标记，须在说明书中用汉字表明相应含义。二、 国产电器必须具备的中文使用说明标识内容1、 产品销售包装上应标明的内容：产品名称及型号（规格）；商标；产品重量和数量；色别标志；包装外型尺寸；消费者须知（开启包装前）的贮存、运输注意事项和标志；必要的开启包装指示；制造厂名、厂址。2、 说明书应包括内容：产品名称及型号（规格）；产品概述；额定电压（V）和电源种类；额定频率（Hz）（直流电器除外）；额定输入功率（W或KW）189、；主要使用性能指标；接地说明；组装和安放、安装事项；使用事项；维护（修）保养事项；产品附件名称、数量、规格；常见故障及其处理方法一览表；售后服务事项和生产者责任；制造厂名和厂址。3、 标贴标志：实施安全认证的电工产品必须在产品或外包装上印制或粘贴安全认证标志（长城标志），还须加贴中国强制性产品认证标志（CCC）。4、 应在产品或其外包装内附有合格证明和保修卡。三、 进口电器必须具备的中文使用说明标识内容除生产者地址外，与国产电器相同；还须加注国内经销商名称和地址。被列入第一批实施强制性产品认证的产品目录内的进口产品，须通过国家强制性产品认证并粘贴（CCC）标志后才能销售。四、 国产燃气器具必须190、具备的中文使用说明标识内容商品名称；型号和条形码（自带码或店内码）；商标；制造者、经销商的厂名、厂址；操作使用说明书。应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。五、 进口燃气器具必须具备的中文使用说明标识内容进口经销者的名称、地址；中文使用说明书；生产厂家或经销商在本地设有或委托有经过审查合格的维修网点，并遵守本地的有关管理规定。六、 国产电话、传真机必须具备的中文使用说明标识内容厂家名称和地址；规格（型号）；功能、使用要求；中文产品说明书；中华人民共和国信息产业部电信设备进网标志和中国强制性产品认证标志（CCC），还应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。七、 进口电话、传真机必须具备的中文使191、用说明标识内容原产国（地区）；国内经销商的名称、地址；规格（型号）；功能、使用要求；中文产品说明书；中华人民共和国信息产业部电信设备进网标志、进口商品保修卡和国家强制性产品认证标志（即CCC标志）。钟表类一、 国产钟表必须具备的中文说明标识内容品名、商标、型号；产品使用说明书；生产商的厂名、厂址。应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。二、 进口钟表必须具备的中文使用说明标识内容品名、商标、型号；产品使用说明书；原产国（地区）；国内经销商名称和地址。应具备国内保修单位名称、地址及联系电话。照相器材类一、国产商品必须具备的中文使用说明标识内容品名、注册商标、产地、型号、机身号；操作使用说明书；制192、造商的厂名、厂址；质量检验合格证；保修卡及相关配件。二、进口商品必须具备的中文使用说明标识内容中文使用说明书；商品的原产国（地区）及国内代理（经销）商的名称和地址；保修卡；国家机械主管部门核发的准销标志（激光北京天安门防伪标贴）。计算器及电子记事本类一、 国产商品必须具备的中文使用说明标识内容必须在外包装上注明该商品的生产厂家名称、地址；商品中文品名（字体应使用标准汉字）、型号；供应商需提供商品的使用说明书及合格证，使用说明书上应对商品的功能、配件的性能及具体使用方法作出详尽的介绍。二、 进口商品必须具备的中文使用说明标识内容进口计算器须在外包装上标注原产国名称、进口代理（经销）商名称、地址及193、联系电话；须标注该商品的中文品名、型号、功能及简要说明；需具备商品的使用说明书及相应的配件表。运动器材类一、 国产商品必须具备的中文使用说明标识内容在商品上须注明商标、型号、商品名称、规格、功能等标识；须具备产品合格证、操作（使用）说明书、配件表；须在外包装上标注生产厂名、厂址及联系电话。二、 进口商品必须具备的中文使用说明标识内容在商品上须注明商标、型号、商品名称、规格、功能等标识；须具备产品合格证、操作（使用）说明书、配件表；须在外包装上标注在华代理（经销）商名称、地址及原产国。药品类一、 国产药品必须具备的中文标签或说明书标识内容品名、规格；生产企业；批准文号（中药饮片除外）、产品批号；194、主要成分；适应症；用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项；规定有效期的药品，必须注明有效期；除中药材、中药饮片外，药品必须使用注册商标（标记符号为）；二、 进口药品必须具备的中文标签或说明书标识内容同国产药品，须加注国内经销商名称和地址。皮制品（皮带、箱包）类一、 国产商品必须具备的中文标签标识内容品名、商标、型号、规格；条形码（自带码及店内码）；生产厂家的厂名、厂址；原材料或成分；使用（保养）说明书及注意事项等。必须附有生产厂家的出厂检验合格证。二、 进口商品必须具备的中文标签标识内容品名、商标、型号、规格；条形码（自带码及店内码）；原产国（地区）；国内经销（代理）商的名称和地址；原材料或成分195、；使用（保养）说明书及注意事项等。鞋类一、 国产皮鞋、胶鞋、布鞋必须具备的中文标签标识内容在鞋盒上应注明该产品的名称（代号）、色别、型号、鞋号、产品等级、条形码（自带码及店内码）、制造者的厂名、厂址；在皮鞋的鞋身上应注明该产品的商标、型号、鞋号、检验章。二、 进口皮鞋、胶鞋、布鞋必须具备的中文标签标识内容同国产皮鞋，可免除标注制造者的厂名、厂址及检验章；原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。三、 国产胶鞋必须具备的中文标签标识内容1、 每只鞋身上都应具备下列标志；制造者名称、产品名称；中国鞋号（出口产品不在此限）；商品名称或商标；产品等级；检验合格章。2、 每双鞋的包装中都应有下列标196、志；制造厂名称、产品名称；中国鞋号（出口产品不在此限）；产品等级；穿着注意事项及修理与调换规定。四、 进口胶鞋必须具备的中文标签标识内容同国产胶鞋，可免除标注制造厂名称、地址及检验合格章；须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。五、 国产布鞋必须具备的中文标签标识内容1、 每只鞋身上都应具备下列标志；制造厂名与注册商标；鞋号与鞋型；检验章。2、 外包装上应标注：品名、注册商标；制造厂名、厂址；鞋的颜色、鞋号及鞋型。六、 进口布鞋必须具备的中文标签标识内容同国产布鞋，可免除标注制造厂名称、地址及检验章；须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。日用百货类一、 国产商品必197、须具备的中文标签标识内容生产厂家名称、地址；使用说明和维修保养说明；警示标志及说明；生产日期、安全使用期或失效期；产品规格、等级、成分；必须附有生产厂家的出厂检验合格标记。二、 进口商品必须具备的中文标签标识内容同国产商品，可免除标注制造厂名称、地址及检验合格标记；须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。香烟一、 国产香烟必须具备的中文标签标识内容产品注册商标、名称、规格；烟型；条形码（编码）；焦油含量；生产商厂名、厂址、“吸烟有害健康”等警句。二、 进口香烟必须具备的中文标签标识内容原产国和地区；烟型；条形码（编码）；焦油含量；内外大小包装上必须标有“中国烟草总公司专卖”字样服198、装、纺织品类一、 国产商品必须具备的中文标签标识内容品名、号型、规格、等级；产品标准号；布料原料名称和主要成分的标志和标识；产品使用洗涤标示；生产商的厂名、厂址；商品检验合格标记。（其中，号型、规格、原料成份、洗涤方法应标注在耐久性标签上）。二、 进口商品必须具备的商品中文标签标识内容同国产商品，可免除标注生产商的厂名、厂址及检验合格标记；须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商的名称和地址。玩具类一、 国产玩具必须具备的中文标签标识内容产品名称（使用说明中的产品名称应与国家、行业、企业标准的名称相一致，并与其实际内容相符）；产品型号（使用说明应与产品型号相一致，不同种类、不同型式的产品不能通199、用同一说明）；主要成分或材质（对含有填充物的玩具应标明主要成分或材质）；年龄范围（在包装及说明书、标签上应标明适合儿童使用的年龄范围）；安全警示（对需要有警示说明的玩具应予以标明）；生产者的名称和地址（应标明玩具生产者合法登记注册的名称、住所地）；使用方法（使用说明上应标明使用玩具的操作方法和注意事项）；组装程序图（拼插玩具、组装玩具有组装程序图）；维护和保养（较复杂和容易损坏的玩具有维护、保养方法）；产品标准号（应标明产品所执行的国家标准、保养方法）；产品检验合格证（每单件玩具产品应有产品出厂质量检验合格证明）；安全使用期限（需要限期使用的产品、应按年、月、日顺序标明生产日期和安全使用期）二200、 进口玩具必须具备的商品中文标签标识内容同国产商品，可免除标注生产者的名址、产品标准号及产品检验合格证；须标注原产国、地区和代理商在国内依法登记注册的名称和地址。金银饰品类一、 国产金银饰品必须具备的中文标签标识内容（金银饰品标识包括印记和其他标识物）印记包括材料名称、含金（银、铂）量（单件金银饰品重量小于0.54g或确难以标注的,印记内容可以免除）;其他标识物可以是一个或者数个,其他标识物的内容包括金银饰品名称、材料名称、含金（银、铂）量、生产者名称、地址、产品标准编号、产品质量检验合格证明，按重量销售的金银饰品还应当包括重量。二、 进口金银饰品必须具备的商品中文标签标识内容同国产商品，可201、不标注生产者的名称地址、但应当标明该产品的原产地（国家/地区）以及代理商或者进口商或者销售商在国内依法登记注册的名称、地址。企划部工作规范和流程一、企划部相关工作流程示意图：1.POP申请流程：专柜填写POP申请单 楼层审核内容、规格并确认收费标准 收银台交款 将已收费盖章后的申请单白色联交企划部制作 楼层管理员（或专柜导购）统一签领。（未能处理问题）2.POP检查处理流程： 企划部巡场 发现问题 现场处理 与相关人员协调 报店领导批示处理3.部门、专柜促销宣传位申请流程： 部门、专柜申请 楼层审批（促销内容） 企划部审批（位置、收费标准） 店长审批 （交费） 专柜发布 企划部跟踪4广告位申请202、流程：各部门根据每月合同管理室下发的广告位使用情况汇总，针对各广告位与相应供应商联络。联系相关供应商，并由供应商填写广告承租位审批表审批表经公司领导审批通过后，签订承租合同责任招商部门在向公司报合同前将供应商上报的广告承租审批表及效果图送交所属店企划部审核。对已盖章生效之广告合同，一式四份，其中一份由供应商留存，一份转财务部，一份交店企划部，一份与广告承租审批表存档案室。（二）活动流程1. 门店日常促销策划活动流程NO与各区域分管副店长进行活动方案沟通，征求营运意见，分析可行性企划部根据年度营销计划，针对季节变化和日常节假日，进行活动方案拟定活动开始执行企划部就其它各部门活动就绪情况第一时间进203、行检查、落实）YESYES分店各职能部门及营运经理就活动前各项准备进行沟通、培训提交店长、经营副总等公司领导审批修改活动方案NO2门店应对竞争促销策划活动流程市场调研（企划部、物价部、营运部）第一时间反馈至企划部，由企划部进行分析、整理，开始活动方案拟定企划部内部讨论、通过形成活动初稿召集各分管副店长进行活动方案可行性分析、讨论修改活动方案提交店长、经营副总等公司领导审批分店各职能部门及营运经理就活动前各项准备进行沟通、培训NOYES活动开始执行企划部就其它各部门活动就绪情况第一时间进行检查、落实）应对活动力度较大的，需要由公司采购部等统一落实折扣让利茂业百货视觉传播管理规定为加强茂业市场部的204、资源管理，科学的使用市场资源为企业开源节流，保证市场部的工作顺利开展，特制订市场企划部涉及到茂业百货视觉传播的管理细则。一、视觉传播的概念和范畴视觉传播主要是指公司对外形象通过媒介形式对外传播的过程，包括平面视觉、电波视觉等形象传播。二、茂业VI的内涵界定茂业百货标志是由中文“茂业”经英文释音法构成“MOY”后加以衍生，其发音与“茂业”谐音，朗朗上口，自然融汇。茂如青草遍大地，业若苍天挂星星，“茂业”寓意茂盛兴旺的宏伟事业。标志中 M：代表我的企业，包括茂业百货及众多的下属企业群体和分店；O：代表了原点和中心，寓意茂业百货是一个以百货业为核心；圆心中的花瓣代表由茂业百货向外投资而成的全国百货连205、锁及投资实体不断扩张，同时也象征着无穷无尽的能量与智慧的集结和多彩的生活；Y：代表你（你自己）：人才是企业发展的根本。茂业百货的企业标志将“人”的要素融入其中，充分体现了公司“人本管理”的哲学思想，象征着茂业百货是一个吸引人才、尊重人生和发挥人才价值的卓越的企业组织。也正是各种人才的聚集使得茂业百货具有了强而有力的向心力和凝聚力，保证企业有序运转并不断地发展壮大，从而构成了气势宏伟的企业兴盛与社会繁荣的交响乐曲。在涉及到茂业形象的设计时必须遵循以上理念进行相应的延伸，不得随意做出修改。三、VI系统使用规范为了增强企业视觉的识别性、统一性，塑造良好的企业、品牌形象，提升企业竞争实力，提高经济效益206、。总部市场部设计制作了VI手册，在手册中已经规范了标志、标准字、颜色、各种广告宣传格式等的使用，各店企划部需严格按照规定的标准设计制作和使用。1. 市场部是负责品牌规划与管理工作，总部市场部负有对茂业百货形象进行监督的职责，各分店在总部市场部的指导和监督下共同维护茂业百货形象。2. 市场部设计的海报、报版、POP、挂幅等必须经设计、市场部负责人认可，市场部分管领导批准后，方可下单制作。3. 各企划部门在设计以下平面时必须包涵以下元素，并这些元素的运用要符合VI手册的标准。1) 报纸广告的固定元素：茂业的logo、茂业商厦有限公司、茂业各分店的名称及地址、“真诚服务每一天”、活动解释权归茂业商厦207、有限公司所有。2) Pop的设计基本要符合“经典百货、时尚之都”的理念，元素中茂业的LOGO为固定元素。4. 市场部在每次市场活动前，根据具体市场活动主题，设计活动的主题画面、广告基本格式、基本用色等基本元素以文件形式下发给各分店（深圳）企划部，各分店根据此标准进行设计制作，如有修改需求须报总部市场部审批。5. 深圳分店、异地店涉及市场活动的设计稿（海报、媒体广告、POP等）须在制作前上报总部市场部审批、备案。总部市场部在收到审批文件后1个工作日给出审批意见。6. 分店企划部需对每次市场活动现场布置以现场照片的形式上报总部市场部备案，总部市场部发现违反茂业VI手册的行为，应下达整改通知书进行纠208、正。7. 保证制作物料的品质，市场部下单前明确规定技术指标（如纸张、工艺、图片分辨率、尺寸等），相关制作部门需严格按指标进行制作。茂业市场调研工作管理规范 一、目的与原则市场调研是对市场营销资料进行系统收集、分析和研究的过程，对于企业实施营销策略、检查经营成果，调整决策方案发挥着重要作用。市场调研是市场营销的出发点，是提高市场营销效果的一种管理工具，从调查分析提出解决问题的办法，为公司制定市场计划，营销目标，决定新店定位，采取促进销售策略和检查经营成果，提供科学依据；在营销决策的贯彻执行中，为调整计划提供依据，起到检验和矫正的作用。市场调研须遵循资料准确、观点客观、时效性强、信息全面完备、准确209、及时、有调研监察权，无处理权；不能影响有关部门和人员的正常工作、投入费用最省的原则；为公司经营决策提供正确依据。同时依据一定的设计，逻辑的推理，进行系统的整理和分析。二、 主要调研内容科学的经营管理应该建立在理智的、数据化的基础上而不是建立在感觉的、主观的基础上。作为公司的营销部门，市场部有责任为公司决策层提供有力的决策依据，这其中包含市场定性分析和定量研究两大部分，分为以下五个层面：1. 日常的、例行的调查研究；2. 会员构成变动分析及会员消费情况调查；3. 公司营销行为的评估分析；4. 竞争对手的行为动态；5. 零售行业整体概况及公司经营外部环境的变化。（一）、日常的、例行的调查研究1、210、顾客消费偏好调查通过顾客消费偏好调查可以掌握顾客购物心理的变化，从而采取应对措施，调整商场经营的商品结构、楼层布局、宣传导向以适应顾客群体。调查频率：每年四次，分别在每季度的第二个月进行调查方式：以问卷抽样调查为主，辅以访谈调查调查报告：以定量研究为主，辅以建议性定性分析2、 商场人流量日常监测商场人流量是衡量一个商场人气的重要指标，通过它和实际客流量的对比可以得出有效购买人群比例，同时在各促销活动前后进行监测可以对促销活动本身对目标群体的吸引力进行量化分析。调查频率：每次重要促销活动、公关活动前后进行；除此之外，每月至少进行一次的例行调查，以形成连贯的历史数据，为其他分析提供支持。调查方式：211、固定时限人员观测调查报告：以代表性时间为样本进行扩大分析，形成流量图3、 媒体对顾客的影响力调查媒体是茂业与顾客沟通的重要渠道，因此了解到目标顾客对媒体的偏好十分重要调查频率：由于媒体的变化频率不高，可每年进行一次，时间以3、4月份媒体价格调整、版面整改完成以后进行为宜。调查方式：问卷调查调查报告：定量研究4、 重大营销活动前进行的可行性调查研究对重大营销活动如选址、开业、超大力度的促销等在方案执行前，应该进行可行性调研，以尽量避免决策失误和对困难考虑不周。调查频率：以实际发生为工作时间调查方式：以实际要求为工作方式调查报告：定性分析为主，数据支撑5、 顾客构成及商圈构成状况的调查顾客的构成情212、况、男女比例以及收入、职业等情况和整个商圈内的市场情况、竞争对手、互补行业的状况对于界定自己的营销风格和促销手法、宣传定位以及顾客服务都将提供有力支持。调查频率：由于商圈和顾客构成的情况变化比较缓慢，此项调查可以每三年一次。调查方式：通过会员资料统计分析；问卷调查；商圈走访、观察等方式调查报告：定性分析和定量分析（二）、会员构成变动分析及会员消费情况调查1、会员构成、区域分布情况调查通过对会员的构成情况和区域分布情况的数据分析，可以看出会员群体的变动趋势，如果某区域会员数量发生锐减或激增，我们可以从中去进一步分析发生的原因，比如是否有较强竞争对手在该区域出现，或者现有竞争对手采取了有力措施对抗213、我们的会员政策。调查频率：每年四次，在每季度第一个月进行调查方式：POS机数据分析调查报告：定量研究，发现异动情况进一步跟踪调查2、 会员消费数据分析通过对会员消费数据的分析，我们可以看出会员与普通顾客的利益贡献区别，同时为划分不同档次的会员群体提供依据，检验我们的会员政策是否达到预期目的。调查频率：每月进行调查方式：POS机数据分析调查报告：定量研究，为会员政策的修改和调整提供依据3、 会员消费商品类别比例构成分析由于会员是具有代表性的目标顾客群体，通过对会员消费商品类别比例的构成及其变化进行分析，可以为我们提供调整、优化商品结构的数据资料调查频率：每季度第一个月进行调查方式：POS机数据分214、析调查报告：定量研究为主，定性分析为辅4、 会员保有率和流失率的研究分析从会员增加比例和流失比例的流量图表可以让我们清楚的知道我们的会员变动状况，同时可以针对具体情况采取措施增加会员数量和质量。调查频率：每月一次调查方式：POS机数据分析以及会员已登记资料的统计分析调查报告：定量为主，形成以时间为变动基数的图表报告（三）、公司营销行为的评估分析1、日常主要促销活动的事后分析和数据评估针对促销活动的得失以及对销售前后的影响做评估报告将对改进和提炼促销手段和流程起到很大作用。调查频率：每次大型促销活动前、中、后调查方式：POS机数据分析调查报告：定量分析，定性评估及未来建议2、 媒体投放效果评估监215、控对有效使用媒体资源和缩减媒体费用、提高目标受众信息到达率提供数据参考调查频率：大型促销中的较大力度媒体投放后进行调查方式：人流量监测、问卷调查调查报告：数据提供3、 公司其他重大营销活动的事后分析和数据评估针对公司在各种重大营销活动中采取的策略和措施进行评估调查频率：实际发生后进行调查方式：根据实际需要进行调查报告：定性为主，定量为辅（四）、竞争对手的行为动态1、竞争对手的促销手段和力度调查调查频率：每周一次，每月汇总分析一次调查方式：新闻收集、宣传资料收集调查报告：汇总表格2、 竞争对手的媒体投放跟踪调查频率：每周一次，每月汇总分析一次调查方式：新闻收集、宣传资料收集调查报告：汇总表格3、216、 竞争对手总体策略的研究分析通过上述两方面的调查分析汇总，对竞争对手战略动态和营销定位进行分析调查频率：每年一次调查方式：汇总分析调查报告：文字描述4、 竞争对手市场价格的变动情况（物价部门负责）（五）、零售行业整体概况及公司经营外部环境的变化1、零售行业最新动向追踪零售行业新闻，对有价值和行业性的新闻进行分析汇总调查频率：不间断的进行调查方式：新闻收集调查报告：有价值的情况下进行季度汇总2、 时尚潮流的追踪跟进对时尚潮流动向加强敏感性，收集有关新闻动向，有必要时形成文字上报3、 地价、租金的变化（物价部门负责）4、 国家零售行业相关政策的变化持续关注和收集其中对茂业百货的经营行为有影响的政策217、变化5、 城市经济大环境的变化和动向公司需要进入新城市、新区域拓展时进行具体提交报告时间见附件市场调查工作日程及报告提交时间市场调研管理制度1. 根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，每年第一季度末由市场企划部制定并提交公司年度市场调研计划、费用预算，经公司批准后组织实施。2. 市场部负责制定市场调研的详细工作规程和细则，监督按程序作业。3. 市场部统一管理公司市场调研工作，各异地店负责单个市场调查项目全过程的组织、实施，收集、整理市场信息，提出初步市场调研总结，企划部汇总并撰写市场调研报告，供公司领导和有关部门决策参考。4. 市场部媒体主管负责市场广告发布与展示情况的调研工作，包括方案与组218、织实施，整理数据及资料的分类建档。5. 各分店企划部负责市场促销活动的调研工作，包括方案与组织计划，整理数据，分析结果及资料的分类建档。6. 市场企划部负责市场信息的调研方案与实施计划，负责日常国家和地区的相关法律、法规和政策动态及主要竞争对手和商业资讯的收集、整理、分析工作，每季度以书面报告形式呈报公司。协调各分店和异地店市场信息管理事务和传递工作。7. 各分店和异地店负责主持和参与该区域市场调研、情报收集、分析与预测，负责执行该区域的广告发布与促销活动，并不断主动提出经营发展的建议和设想。8. 市场企划部经理负责市场调研相关业务人员的指导、培训，并对其工作业绩进行考核。协调相关业务，对委托219、的市场调查项目进行协调、督促、验收和评价。9. 所有参与市场调研人员要严格坚持市场调研原则和市场调研程序，不得弄虚作假、徇私舞弊，否则严肃处理。10. 公司各级员工接受公司部门及公司外界的市场信息咨询时，须征得市场部经理的批准，不得私自泄露。11. 本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。市场调查工作日程及报告提交时间（拟定）调查项目调查频率调查项目需求开始时间结束时间报告提交时间日常的、例行的调查研究顾客消费偏好调查每季度进行具体调查人员、费用需求调查前上报每季度第一个月的15日每季度第一个月的31日每季度第二个月的15日商场人流量日常监测每月进行观测人员需求每月1日每月2日每月5日商220、场人流量大型促销前期监测每次重大促销前观测人员需求促销开始前一周促销开始前一日促销结束后2个工作周内商场人流量大型促销期监测每次重大促销期间观测人员需求促销开始日促销结束日商场人流量大型促销前期监测每次重大促销后观测人员需求促销结束日的第二天促销结束一周后媒体对顾客的影响力调查每年进行具体调查人员、费用需求调查前上报每年4月15日每年4月30日每年5月15日重大营销活动前进行的可行性调查研究按公司实际需求按公司实际需求按公司实际需求按公司实际需求按公司实际需求顾客构成及商圈构成状况的调查每三年一次调查人员、调查费用及会员资料统计数据按公司实际需求按公司实际需求按公司实际需求会员构成变动分析及会221、员消费情况调查会员构成、区域分布情况调查每季度进行POS机数据每季度第二个月的15日每季度第二个月的31日每季度第三个月的15日会员消费商品类别比例构成分析每季度进行POS机数据每季度第二个月的15日每季度第二个月的31日每季度第三个月的15日会员消费数据分析每月进行POS机数据每月6日每月10日每月12日会员保有率和流失率的研究分析每月进行POS机数据每月6日每月10日每月12日公司营销行为的评估分析日常主要促销活动的事后分析和数据评估每次重大促销前POS机数据促销开始前一周促销开始前一日促销结束后2个工作周内每次重大促销期间POS机数据促销开始日促销结束日每次重大促销后POS机数据促销结束222、日的第二天促销结束一周后 媒体投放效果评估监控公司较大规模媒体投放时观测人员需求、调查费用媒体投放后第一天媒体投放结束三天后媒体投放结束2个工作周公司其他重大营销活动的事后分析和数据评估按公司实际需求按公司实际需求重大活动实际操作开始日期活动结束后2周活动结束后1个月竞争对手的行为动态竞争对手的促销手段和力度调查每周进行无每周一每周日下周一竞争对手的媒体投放跟踪每周进行无每周一每周日下周一竞争对手总体策略的研究分析每年一次无每年12月1日每年12月15日每年12月31日零售行业整体概况零售行业最新动向时刻关注无零售行业整体概况年度总结分析将包含在年度市场调查总结报告中时尚潮流的追踪跟进时刻关注223、国家零售行业相关政策的变化时刻关注茂业百货媒体管理制度一、 维护良好媒体关系的必要性茂业百货从成立之初至今，良好的媒体关系是其发展壮大过程中至关重要的条件之一。作为茂业百货与公众之间的桥梁，媒体既可在日常宣传中有效帮助茂业百货树立良好的公众形象，更灵活有效地将茂业品牌、服务和实时信息传递给广大目标受众，又可特殊时刻帮助公司争取公众支持、赢得公众信任。随着茂业百货的不断扩张，逐步加快全国重点城市连锁经营的发展步伐，与深圳、广东，甚至全国媒体建立系统、长期的友好合作关系将越来越重要。茂业百货媒体管理制度旨在以科学的态度、明确的原则和实际有效的流程规范公司的媒体关系管理，维护与媒体之间的有效沟通和良224、性互动，保持长期友好合作关系，达到不断及时、准确采写和报道公司各类建设的成就，宣传茂业百货品牌形象，提高公司的知名度，树立良好的企业形象，并引导消费者消费者，促进销售经营的业绩提升的目的。二、 媒体关系维护原则1、 重视原则鉴于媒体对于茂业百货自身推广的重要性，茂业上下应一致坚持对所有媒体的重视态度，任何一个媒体都可能为茂业带来推广的受益，而任何一点负面的报道也可能来自一家曾被忽略的小媒体。2、 友好原则在充分重视、审慎对待的基础上，茂业百货对所有媒体抱持友好的态度，着眼于长远的良好媒体关系，珍惜潜在的媒体合作机会。3、 及时原则无论是茂业百货对外发布的促销信息或是推广企划，媒体的报道及时有力225、对于达到我们理想的推广效果至关重要。因此，在茂业百货所有的媒体合作中，坚持及时原则既是为达到茂业自身的推广期望，也茂业对媒体行业特点的尊重，有利于维护媒体关系的良性运转。三、 茂业与媒体互动形式1、 茂业日常新闻发布每周的新闻发布是茂业百货与媒体之间重要的日常合作。一方面，茂业提供的信息既可以丰富媒体版面内容，帮助提升媒体版面的信息量和可读性；另一方面，这也是茂业从媒体处获得对公众免费宣传公司形象、品牌、产品和服务的重要方式。（参附一：茂业百货新闻发布流程）2、 广告投放公司的广告投放主要依据茂业百货年度广告投放计划进行实施，并根据公司重大宣传时间、项目推广、策划活动、促销信息等需要实时予以调226、整。（1）投放内容根据具体时间段公司整体及深圳各分店需要，由市场部统一安排当期媒体广告投放内容。（2）投放对象 每期广告投放对象由公司领导及市场部根据所需宣传内容的重要性、涵盖面广度，并参考往期媒体新闻宣传及广告投放效果等综合因素给予决。（3）确定当期细节确定广告内容及投放对象后，由市场部与对象媒体联系，协商广告形式、版面大小、版面位置等细节，并交广告代理公司订立媒体广告投放合同。（4）合同审批广告代理根据公司本期广告投放具体要求，订立合同，市场部将当期广告投放计划与广告代理公司当期广告投放合同一起报公司领导审批。（5）报版制作通过公司领导审批的广告投放由市场部制作报版并统一制作店里POP。 227、（6）当期公司广告由市场部负责收集整理并监督评估广告效果。3、 媒体采访鉴于前面阐述维护良好的媒体关系对于茂业百货长远发展的重要性，并且媒体的采访对于茂业也是不可多得的宣传机会，茂业百货对于媒体正常宣传策划的采访持欢迎态度，审慎对待媒体采访内容，严格执行媒体采访接待流程。（参附二：茂业百货媒体采访接待流程）4、 其它合作形式 媒体外借公司服装或其它商品拍摄宣传等。（参附三：服装等商品外借流程）附一：茂业百货新闻发布流程一、茂业百货总部（包括深圳各店）新闻发布1、 发布内容茂业百货总部市场部每周根据公司总体经营理念宣传、大型推广策划、季节性、节日性促销活动等宣传需要，确定每周新闻发布内容。内容整228、合深圳各店相关信息。 2、发布时间 重要策划推广由市场部提前制订媒体宣传计划， 细化每周新闻发布内容并上报公司领导审批。一般性日常新闻发布，前一周确定新闻发布内容，每周二市场部将通过审批的新闻内容发布给深圳地区媒体。3、 发布范围一般性新闻发布至深圳地区媒体，茂业百货全国范围重大新闻及动态信息则根据实际需要发布至全国性媒体。4、 发布流程（1） 每周对外新闻信息由茂业百货总部市场部撰写，深圳地区各店在前一周周末将各自相关信息和宣传需要提交总部市场部，由总部市场部根据实际情况统筹对外发布。（2） 每周二，当周新闻稿由总部市场部经理审核后，需报茂业百货总经理审核通过才能对外发布。（总经理外出时，电229、话报新闻稿主要内容，获准后由市场部总经理决策）（3） 未报总部市场部统筹，茂业百货深圳各店无权擅自对媒体发布信息。5、新闻效果跟踪 每周媒体刊发的公司新闻、信息，由总部市场部统一搜集、备份、评估宣传效果，并根据效果及时调整新闻宣传策略。二、茂业百货异地店新闻发布 1、一般性新闻发布因地域关系，茂业百货各异地店媒体关系由各异地店独立维护。一般性新闻由各异地店企划部在各店长领导下对当地媒体发布。2、 重大新闻发布信息涉及茂业百货整体形象和整体经营理念的重大新闻， 茂业百货各异地店必须报总部市场部，由总部市场部监督并报总经理审批。当地媒体关系并发布日常新闻稿，总部市场部在需要时给予相关支持。3、 新230、闻发布统计及效果跟踪茂业百货各地新闻发布样刊、同行业发布新闻信息（包括广告投放信息）由各异地店企划部按期搜集整理，并定期向总部市场部汇报。附二：茂业百货媒体采访接待流程 一、媒体特别策划、专题、专访采访接待1、 前期沟通市场部在媒体采访接待前期沟通过程中应充分了解媒体的采访意图、具体内容、倾向态度，并初步预期媒体采访之后对于茂业百货的宣传效果。（1）原则上，要求相关媒体以单位抬头文件形式，提前两天将采访安排送茂业商厦有限公司市场部。采访安排须包括以下内容：采访地点：茂业百货总部、分店或其它采访时间采访对象（具体到人、店面商品类别、商品专柜等）、报道内容（栏目名称、栏目形式）采访人员媒体落款及签231、章（2）特殊情况，接受媒体与市场部电话或会面沟通，同样需详细了解以上内容报公司领导批。2、分店接受采访须报市场部批茂业百货任何分店员工、专柜不得私自机接待媒体采访、摄影、摄像、录音等活动，以上活动必须提前报市场部审批。3、市场部回复市场部根据实际情况对媒体采访安排予以审批回复，审批通过后，采访安排以工作联系单形式发相关分店或部门及采访单位，相关部门须予以配合。一般性采访市场部予以审批，重要采访由市场部报公司领导审批安排，特殊情况视实情处理。4、媒体现场采访事项相关媒体人员实施采访时必须持市场部所传工作联系单，佩戴有效采访证、随身携带个人名片，并严格按照市场部已审的采访安排进行采访。整个采访过程232、，被采访部门必须安排人员全程陪同协调。5、侵权相关相关媒体实施采访时若私自超越已审采访安排的范围，市场部将适情处理并有权要求媒体给予茂业百货公开道歉。6、采访结束后，相关媒体将刊发的报道送茂业百货市场部备份。 二、茂业百货新闻发布会或重大活动媒体采访接待1、通知媒体根据新闻发布或活动重大性及宣传需要，市场部确定通知媒体范围，报公司领导批，并提前将新闻发布会或重大宣传活动地点、时间通知各媒体相关人员。（重大新闻发布会及推广活动以书面形式通知，一般性活动可口头通知相关媒体。）2、 新闻通稿重大新闻发布及活动推广由市场部拟，报公司领导批后，以新闻通稿形式发各媒体。新闻通稿于新闻发布会现场以书面形式发233、给媒体人员，新闻发布会后以电邮形式补发电子文档版。3、 现场接待 新闻发布会或重大活动现场，由市场部专员负责媒体人员接待，并尽量配合满足媒体人员的报道需求，提供相关信息及资料。4、 统一口径除市场部之外，公司任何其它部门不得擅自对外发布或口头透露相关信息。若因擅自对外透露不利公司的信息或不慎言论，造成负面后果者，公司将追究其相关责任。5、 媒体发布内容跟踪新闻发布会、重大活动之后，由市场部跟踪搜集整理媒体相关报道，并评估其宣传效果。附三：服装等商品外借流程1、 原则上不支持私人及一般单位服装等商品外借需求。2、 友好合作媒体等特殊情况，媒体等特殊单位提前两天，以抬头文件形式将服装等商品外借详情234、报茂业百货市场部审批。服装等商品外借申请须包括以下内容：（1）外借原由（2）外借时间（3）外借商品类别（具体到品牌、数量、款式、颜色等）（4）归还时间（5）外借负责人员（6）承诺对所借商品造成污损则按原价赔偿（7）负责人员及媒体单位落款签章3、市场部适情审批相关外借申请，通过审批的外借申请市场部将以工作联系单形式发对应分店及相关部门，以及外借商品的媒体单位。市场部审批通过的外借申请，并不保证相关商品所有品牌专柜的支持。若遭到专柜拒绝外借4、外借商品的媒体或特殊单位，持市场部所传工作联系单、有效记者证或身份证件到相应分店、部门借出商品，与相关商品专柜列清所借物品清单，并在相应分店缴纳￥2，000235、元押金5、服装等外借商品及时归还之后，媒体或特殊单位须将商品拍摄样刊报茂业百货市场部备份。6、外借服装或其它商品若有污损或影响该商品销售，外借单位承担全部责任，并按商品原价予以赔偿。7、未经市场部正常流程审批，茂业百货各分店及相关部门不宜擅自将商品外借。企划部内部物资设备管理规定为加强企划部内部物资、设备的合理高效利用，同时贯彻公司“挖、堵、变”经营思想，使其工作职能日益完善、强大，保证日常工作的有序开展，特制定以下规定： 一.印刷类POP广告印刷类广告包括：方型折扣牌、圆形折扣牌、主通道吊旗、POP及海报等。所需部门根据参与促销活动专柜数量进行统计汇总以文字表格形式报店企划部。企划部根据所报236、数量合理分配POP广告。营运部门对领用数量进行签名确认，按企划部统一要求组织员工进行卖场气氛布置，并确保卖场布局合理美观、气氛浓厚。企划部可现场对楼层气氛布置进行协助、指导。待活动结束后，各营运部门必须即时拆除促销相关POP广告，需回收再利用的POP广告需整理清点数量返回企划部，回收率应保持在95%以上，超出部分按每张0.5元由楼层分摊，部分折扣按0.5元/张的标准由各专柜分摊费用。二.手绘POP广告、彩笔手绘POP广告须按“POP广告申请流程”制作。崇德电器、超市如需POP纸页，需指定专人每月到企划部领取，并签名确认。企划部每月按计划申领彩笔、墨水分发给崇德电器、超市使用。三.办公电脑、数码237、相机、扫描仪、刻字机、打印机企划部电脑、扫描仪、打印机为广告设计专用，原则上非本部门人员严禁使用。其它部门人员因工作如需使用，必须经企划部人员同意后方可使用。严禁在使用电脑过程中打开浏览与其无关内容。数码相机只用于企划部拍摄效果图使用，其它部门人员因工作原因借用，需讲明用途、归还时间，手写借条后经企划部经理同意后方可借取。借用人在使用过程中应小心爱惜使用，如丢失、损坏应照价赔偿。公司各部门因刻字使用割字机，须由企划部人员操作使用，严禁非本部门人员使用。 四、兑券指示牌 兑券指示牌只用于引导顾客方便前往兑券处使用，主要悬挂于设有兑券点的楼层。在每次促销活动前一天，设兑券点楼层管理人员前往店企划部238、领取兑券指示牌，企划部作好领取数量统计，悬挂于楼层主要通道。待活动结束后由兑券处所在楼层妥善保管好各类指示牌，待下次举行活动时再重复使用。POP广告、广告灯箱位管理细则一、 目的：为了保持卖场形象，营造一个舒适的购物环境，现对POP广告、广告灯箱位、促销位提出管理细则，请各相关部门严格参照执行。二、适用范围：1. 直升电梯广告（包括电梯内、电梯门和侯梯间广告）2. 扶手电梯广告包括电梯口、电梯扶手、电梯两侧墙面、电梯上方广告（灯箱）3. 柱身、柱头广告（灯箱），柜身广告（灯箱）4. 户外墙体广告（灯箱）5. 户外橱窗广告位（包括连廊位置）6. 公共通道及显要位置广告；7. 各专柜内POP广告；239、8. 各楼层收银台放置POP广告、宣传单页；三、操作流程及注意事项：1. 直升电梯广告（包括电梯内、电梯门和侯梯间广告）1） 个直升电梯内有三块展板广告，两种规格，分别为8772CM，5072CM，5072CM规格的展板，专用公布楼层经营项目，8772CM规格的两块展板可用于商场促销信息公布、楼层特有经营项目推介和专柜形象宣传，供应商可申请租用此广告位；2） 升电梯内除三块展板外，不允许张贴其他临时性宣传品；3） 直升电梯门专用于供应商发布广告；4） 直升电梯侯梯间墙面不允许专柜或楼层随意张贴，店企划部可根据情况将其用于商场临时性促销信息的公布，并严格注意形象；侯梯间现有的灯箱位或长期性广告位240、参照电梯门广告位进行管理；5） 供应商申请程序：供应商申请（同时提供设计效果图）采购部或楼层报文店企划部审查设计效果，确定费用收取标准分管副店长、店长确认公司领导审批供应商缴款已审批的广告位申请单交一份至店企划部备案广告画制作、安装店企划部根据返回的广告位申请单对其进行后期管理采购部或楼层根据店企划部反馈的情况进行广告位的安排或再次招商；6） 商场有大型统一促销活动时，店企划部可根据具体情况提前电话通知供应商，中断展板广告的发布，原申请并缴费的发布时间顺延；7） 供应商如需更换新的广告画，须书面通知店企划部，并由店企划部审核其新的广告内容。2. 手扶电梯广告包括电梯口、电梯扶手、电梯两侧墙面、241、电梯上方广告（灯箱）1） 为保持通道畅通，扶手梯口一般不用于信息公布，通道位置宽敞的楼层可适当用于公布临时性楼层商品信息，但要求配置专用展架并保证美观；2） 除温馨提示外，扶梯扶手玻璃（包括上行、下行扶梯之间的位置）不用于信息公布；3） 扶梯两侧墙面除现有灯箱位外，不允许张贴临时性广告牌；4） 扶梯上方仅用于悬挂楼层导购牌，公布楼层经营项目；5） 扶梯两侧墙面现有灯箱位招商审批程序：供应商申请（同时提供设计效果图）采购部或楼层报文店企划部审查设计效果，确定费用收取标准分管副店长、店长确认公司领导审批供应商缴款已审批的广告位申请单交一份至店企划部备案广告画制作、安装店企划部根据返回的广告位申请单242、对其进行后期管理采购部或楼层根据店企划部反馈的情况进行广告位的安排或再次招商；6） 供应商如需更换新的广告画，须书面通知店企划部，并由店企划部审核其新的广告内容。3. 柱身、柱头广告（灯箱），柜身广告（灯箱）上述位置靠主通道的一面由商场纳入楼层广告位统一管理，由临近专柜有偿使用，其他面由临近专柜纳入其店面形象系统进行设计制作，相关事项由采购部与供应商谈定的招商合同规定。1） 柱身柱头（柜身）靠主通道一面的广告（灯箱）申请程序（新进场专柜）：随供应商进场装修单附广告设计效果图上报按装修审批单原流程走单，企划部在确认装修单的同时对上述广告位设计效果进行审查和确认费用收取标准，财务部同时收取该广告费243、用2） 已进场专柜申请延期租用柱身柱头（柜身）靠主通道一面的广告位（灯箱位）申请程序：供应商申请（同时提供设计效果图）采购部或楼层报文店企划部审查设计效果，确定费用收取标准分管副店长、店长确认公司领导审批供应商缴款已审批的广告位申请单交一份至店企划部备案广告画制作、安装店企划部根据返回的广告位申请单对其进行后期管理采购部或楼层根据店企划部反馈的情况进行广告位的安排或再次招商；3） 如供应商有申请不按已确认的标准收费，需报公司领导审批或附上公司其他正式批文；4） 如供应商不愿租用临近位置广告位而影响到卖场整体形象，商场可将其另作他用或强制供应商租用；4. 户外墙体广告（灯箱）1） 供应商申请程序244、：供应商申请，同时提供设计效果图（城管审批手续由供应商自行办理）采购部或楼层报文店企划部审查设计效果，确定费用收取标准分管副店长、店长确认公司领导审批供应商缴款已审批的广告位申请单交一份至店企划部备案广告画制作、安装店企划部根据返回的广告位申请单对其进行后期管理采购部或楼层根据店企划部反馈的情况进行广告位的安排或再次招商；5. 户外橱窗广告位（包括连廊位置）由相应专柜纳入其店面形象进行设计制作，相关事项由采购部与供应商谈定的招商合同规定，广告设计效果由东门店企划部审定。6. 公共通道及显要位置广告1） 店各楼层除专柜内的位置，其他公共区域的广告位置一律由企划部统一管理。2） 直升电梯内除展板外245、，不允许另外发布任何形式的广告；电梯侯梯间墙面不允许粘贴手绘pop纸；3） 各楼层及专柜在公共区域以任何形式发布信息，都必须填写申请单，有必要的还需要附上设计效果，由店企划部审查是否符合规范且不影响卖场形象，报店长或副店长批准后确定是否予以发布；4） 已发布的广告由企划部进行管理，楼层协助，7. 各专柜内POP广告1） 供应商申请制作POP流程：专柜填写POP申请单楼层审核内容，确认收费标准结算中心或收银台收款将已收费盖章后的申请单交企划部制作POP；2） 禁止专柜自行书写POP，鼓励其使用喷绘或彩色印刷品充当，但尺寸应与商场POP纸有大（5840cm）、小（4030cm）号之分的尺寸保持一致246、；3） 大号POP不允许张贴，必须统一悬挂，从此细则执行之日起，要求所有专柜包括自营商品必须使用统一的L型大号POP悬挂支架4） 大号POP悬挂支架统一置于专柜靠近主通道的波打线以内，相邻专柜的POP支架须在一条直线上；POP纸悬挂方向与主通道保持垂直；POP纸上端离地180CM，置于最佳的视觉范围内；5） 小号POP使用透明有机板镶嵌，放置于货架之上，有机板一般要求三角形双面镶嵌，部分货架可根据尺寸使用直角L形架，规格统一为（4030cm），pop纸不允许粘贴，也不允许使用纸板、万通板等不合规范的材料支撑；8. 各楼层收银台放置POP广告、宣传品供应商申请程序：供应商申请（同时提供设计效果）247、采购部或楼层报文收银部按照实际情况确认是否可以安排派发及确认具体派发时间企划部审查设计效果并确定费用收取标准分管副店长、店长审批公司领导审批供应商缴款已审批的申请单交一份至收银部供应商将宣传品交至收银部收银部安排派发并根据返回的审批单进行后期管理。四、管理措施1、 对上述广告位的主要管理部门是店企划部，店企划部通过进场审查和日常巡场检查控制广告位的形象并进行管理；2、 对不适宜作为广告位出租的位置，企划部有权在进场审批时提出专业意见，对达不到要求的广告设计效果或制作材料与方式，可要求供应商重新设计、制作，并提出专业性意见，供应商拒不改变广告设计与制作方式的，可拒绝其进场安装；3、 对在承租期内248、严重损坏影响到整体形象的广告画（灯箱片），店企划部可要求供应商限期内更换，拒不更换者，停止其广告发布，并上报公司处理；4、 供应商必须按照事先申请或其他正确的方式进行，因安装不当造成的一切后果自行负责，安装过程中，不得破坏原有设施，否则照价赔偿；5、 对承租到期的广告（灯箱）位，供应商如需继续租赁，需提前一个星期报批，在同等条件下，原承租供应商享有优先权；6、 楼层对专柜内的POP进行日常管理，店企划部进行每日巡场检查，对不合规范的POP进行现场纠正或撤除，专柜员工需自觉按要求执行，拒不执行者，企划部工作人员可对其开出20至50元的罚款单；7、 供应商应承诺其所发布的广告符合国家广告法及其他相249、关法规，因违法所造成的一切后果由供应商承担，如违法行为同时造成对我公司的损害，须承担对我司的赔偿责任；8、 相关管理部门应严格执行此细则，违反规定者由人事部参照公司相关规定进行处罚。五、收费标准名称规格收费标准备注直升电梯电梯内展板8272CM140元/周以一周为单位电梯门广告100260CM一部梯2500元/月侯梯间灯箱150100CM10000元/年扶手电梯两侧灯箱合同中确定柱身、柱头广告（灯箱），柜身广告（灯箱），橱窗广告（灯箱）各楼层收银台放置POP、宣传品每层收费100元/星期手绘POP（小）3240cm10元/张现金支付手绘POP（大）4058cm15元/张现金支付注:此收费标准限250、东门店,其他店根据实际情况进行处理。六、相关申请表格1、茂业百货广告位承租申请表2、供应商手绘POP制作申请表按公司统一格式。广告位承租申请表广告发布式申请供应商品 牌申请位置规格承租期限广告内容采购部 （楼层）收银部店企划部店长 （分管副店长）总经理（副总经理）董事长收款确认处理意见本公司在此承诺，本广告内容符合国家广告法及相关法律，否则承担全部责任；此广告位一经申请，本公司将遵守茂业百货东门店POP广告、广告灯箱位、促销位管理细则申请方(盖章、签字)：申请日期：此表一式四联，审批后第一联合同管理室留存，第二联收款部门留存，第三联企划部留存，第四联供应商留存总服务台及广播室服务规范一、仪容仪251、表1、制服：当班时应佩戴好工卡，工卡应佩戴在左上胸下15公分处。保持工衣的整洁、干净、笔挺，并注意衣服扣子有无脱落现象，衣袖不得前卷。2、工鞋：女员工穿黑色低半高跟皮鞋，皮鞋应经常擦拭，保持光亮。3、头发：应保持清洁定型，禁止怪异发型及有色发型，女员工不得梳留披肩发，应梳理成型或扎成马尾状，前额留发不要遮住眼睛。4、化妆：淡妆上岗，妆扮应自然、大方，以给人清爽的感觉。包括必要的修眉、适合的粉底、适合的眼线液或睫毛液，配与服装相适宜的唇膏，耳环不得夸张、华丽。5、手： 手指应保持干净、清洁，指甲不得过长，不得涂有色指甲油。6、丝袜：应穿肉色丝质连裤袜，注意是否有脱丝现象，不得穿着有损的丝袜上岗。252、二、服务要领1、待客姿势： 站立于可看到顾客举动及容易接近顾客之位置。双手自然下垂，置于前方合拢，态度端庄，面带笑容。注意来客的动向，主动说：“您好，欢迎光临！”。应目视客人，以示尊重，并充分使用敬语。2、工作要求：当班时不得擅自离开工作岗位。严禁坐在椅子上与客人应对。服务台内严禁阅读书报、杂志等。严禁放置私人物品在服务台内。当班时间因事外出，应报请主管领导核准，并准时返回。非本部门员工不得进入服务台内。3、交接班要领：交接班应按照公司上下班时间准时交接班。交接班时除填写交接班日记外，对重要事件还需口头转达。凡承诺顾客之事件应交代清楚并作记录，以便作好连续性服务。4、其它说明：当班时，若遇意外253、事件，应马上报告主管领导。除为顾客服务之外，对公司其他部门要进行沟通、协调，以利于工作的开展。三、接待顾客投诉1. 接到顾客前来投诉时，服务人员必须热情、认真地对待，并做好以下工作：2. 先认真听取顾客要投诉的大概问题。3. 如能处理的投诉要进行及时处理。4. 如当时服务人员不能处理的必须及时通知到相关的楼层管理人员以及相关领导。5. 接待顾客的投诉不能进行有意的拖延或推诿。6. 不能及时处理的投诉必须耐心地给顾客做好解释工作，并把顾客的有关资料进行记录，包括：顾客联系电话、姓名、住址、投诉内容、投诉需求等。7. 记录好的资料及时进行传达。四、广播员工作规范1. 严格按照公司规定准时到岗。2.254、 做好上下班的工作交接。对重要事项除书面交接外，还要进行口头交接。3. 上班时间不得无故离开工作岗位。4. 严格按照公司广播操作流程进行广播。5. 积极配合公司做好各项广播宣传工作。6. 如遇发生突发事件或公司有特殊要求，要严格遵照公司领导指示，服从公司安排广播室工作流程1. 早上9：15分开出楼层全部背景音乐系统，选用中国名曲步步高为背景音乐，并同时播放商场开市致员工词。（不断地重播这一首曲）2. 开市前三分提醒员工做好“开市迎宾工作”。3. 9：30整个商场开市，选用中国名曲喜洋洋为背景音乐，播放开市致顾客迎宾词。4. 9：45分播放“当日早间天气预报”。5. 喜洋洋音乐播放到9：45分迎255、宾工作结束。9：45分后播放各种抒情轻音乐。6. 10：15分开始播放公司“大型促销稿、楼层促销稿、店内温馨提示”。7. 晚上收市前提前20分钟先播放难忘今宵曲。8. 晚上收市前15分钟再播放回家音乐，同时播放“当日晚间天气预报”。9. 上收市前15分钟，播放第一次商场收市致顾客送宾词，以回家为音乐背景。10. 晚上收市前10分钟，播放第二次商场收市致顾客送宾词以回家为音乐背景。11. 晚上收市5分钟，播放对员工准备收市的“提醒词”。（送宾结束）12. 晚上收市前3分钟，播放收市致员工词。13. 播放完毕，关闭整个播放系统，打扫卫生结束全天工作。备注1. 以上为华强北店的广播时间，其它分店根据256、实际情况对播音的具体时间进行调整；2. 收市前十五分钟开始播放商场晚间收市致顾客送宾词。3. 店内的“大型促销稿”每十五分钟播放现两次,每次播放大型促销稿一篇。4. “楼层的促销稿”每二十分钟播放一次，每次播放促销稿二到三篇。5. “店内温馨提示”每半小时播放一次。6. 正常日每天9：45到12：00播放音乐为国外抒情曲、轻音乐、流行曲等。7. 12：00到17：00播放音乐为快节奏的音乐，以提升员工的情绪。8. 17：00到21：30播放音乐为轻音乐、流行曲等。9. 收市前30分钟按以上播放程序播放音乐。10. 中间插播部分流行歌曲。11. 不同大型促销与节假日按照当时情况及时更换音乐。固定257、点的播放：1 先播放“报时固定音乐”，再进行“报时”，播完一首曲后转回正常的播放程序。有关“专用的”音乐方面；公司领导、市领导来参观时，马上转播放 待定 。（平时不能随意播放此曲）。播放完此曲后即可转回原正常的播放程序。申请广播流程目的：为了规范店的广播操作，维护茂业百货的对外播音形象，同时满足各楼层（专柜）对广播宣传的需求，特制定本流程。 楼层促销类 广播稿表格的领取：有广播需求的部门（专柜）到一楼广播室领取茂业百货广播稿播出申请表。广播稿填写：1、 填写广播稿要求内容清晰，语句通顺；书写工整、字迹清晰（使用正楷字体）、无涂改。2、 广播稿由部门（专柜）负责人填写，并由楼层经理级以上人员审核258、确认。 广播稿的上交：1、 楼层经理审核确认后的广播稿，由各楼层指定人员交往一楼广播室与播音员进行交接。2、 播音员对广播稿进行初步审核，对字迹潦草的广播稿播音员将要求送稿人当场进行修改。3、 限时抢购的广播稿要求提前半天以上提交给广播室。播音员对广播稿进行整理并播出。相应楼层对广播效果进行监督和反馈（直接反馈给客服主任进行改进）广播找人类顾客到总服务台登记相关信息（被找人的姓名，需要到哪会合等）总服务台接待员电话通知广播室播音员播音员进行广播注意事项：1、广播找人不对茂业内部员工使用（广播找收银主管除外） 2、紧急事件（如：广播要求车主将车开离消防通道等）可直接播打广播室内线电话，将相关信息259、告知广播员后，由广播员直接播出。失物招领类专柜员工在专柜内或公共区域内发现顾客遗留物品后立即将相应情况向当班主任汇报当班主任直接将相应信息通知广播室，并由广播室进行失物招领的播放当班主任跟进相应失物认领情况并将相应及时反馈给广播室如当天未有失主领取则由当班主任将物品交店办处理，并通知广播室停止播放（总服务台投诉处理流程因格式问题另行提交文档）分店礼品包装有偿收费实施细则一、 物料申领、核算方面每月月底客户服务中心统一上报下一月有关礼品包装所需的物料需求计划（包装纸、双面胶、透明胶等），由分店行政部负责采购。分店行政部将购买包装纸等相关费用告知客户服务中心，由客户服务中心每月初做出上一月的礼品包260、装收益费用报表并上报（报表内容包括：购物包装纸支出费用、包装收费收入金额、是否盈利等数据）。二、 包装款回收方面在总服务台设立一个“礼品包装投币箱”，“投币箱”钥匙由收银主管保管。 顾客将相应金额的包装款交给总服务台接待员后，由接待员投入“投币箱”内。每日营业结束前一小时收银主管与总服务台接待员共同打开投币箱清点箱内金额并与总服务台手工帐进行核对，收银主管将包装款入电脑后打印电脑小票及收款收据交给总服务台接待员留存。三、 特殊情况如遇公司做促销活动或特殊节假日（如：圣诞节、情人节等），可用购物送礼品包装作为促销的卖点来推广，起到提高卖场销售的目的（需经店长签字批准）。免费包装期间总服务台对每一261、单包装进行登记做帐。平时对于特殊的客人或解决顾客投诉需送包装时，需店长或总值班在相应单据上签字确认。总服务台每月初将上月的特殊情况进行汇总并上报。总服务台顾客服务行为规范（对外宣传用）一、 着装整洁，佩戴统一工作牌，化淡妆上岗。二、 讲文明、讲礼貌，服务周到、热情、主动，树立良好的工作作风。三、 做到顾客至上，体现茂业“真诚服务每一天”的服务宗旨。四、 爱护公共财物，遵守劳动纪律。五、 工作期间内不做与工作无关的事情。六、 维护良好的办公环境，为顾客提供方便、快捷的办事途径。七、 熟练掌握操作流程和商品知识，了解商品布局，熟知最新促销信息。八、 记录好每单顾客投诉，反馈至相关部门及时解决。九、262、 耐心解答顾客的咨询，语调适中，表达清晰明了。十、 及时帮助顾客解决疑难问题，并提供优质的服务。客户服务中心员工上下班时间规定一、总服务台上下班时间：1、早班： 上午8：30分上班 下午15：30分下班2、晚班： 下午15：00分上班 晚上收市下班3、要求:1) 上晚班人员必须根据“实际营业关门时间”而延长十五分钟才能下班。2) 平日和节假日都要全部顺延十五分钟下班。3) 下班之前要结束对所有的顾客服务才能下班。二、广播室员工上下班时间：1、早班：上午8：30分上班 下午15：30分下班2、晚班：下午15：00分上班 晚上22：30分下班3、上早班员工要在“开市前”提前十五分钟到达广播室。4、263、下晚班员工要在“收市后”延长十五分钟才能离开广播室。三、如遇大型促销等特殊情况则听从店长或当日总值班安排，做好加班和直落的准备，一切以销售、服务为中心。茂业百货2004年版会员卡发行方案（修订版）茂业百货2004版会员卡发行已有九个月，经过这段时间的市场检验和经验积累，我们对会员卡发行、管理过程中存在的问题进行了认真的分析和总结，根据2004年版会员卡的发行情况和目前市场变化形势，我们对茂业百货2004年版会员卡发行方案作进一步修订和完善。一、 茂业百货会员卡种类及名称2004年版会员卡种类：1. 茂业百货会员普通卡2. 茂业百货会员金卡3. 茂业百货会员钻石卡二、 茂业百货会员卡发行管理（一264、）发行方式茂业百货会员普通卡面向市场发售，会员金卡和钻石卡不面向市场发售，由会员普通卡按年度消费额度升级获取。1、 普通卡发行方式之一在茂业百货各单店当日累计消费满500元（家电满2000元），加10元工本费可申请会员普通卡一张；2、 普通卡发行方式之二 在茂业百货各单店当日累计消费满1000元（家电满4000元），可免费申请会员普通卡一张；3、 普通卡发行方式之三在会员卡的有效期内，因为卡的残损破旧以旧卡换取同类型会员卡，每张工本费10元（二）发行规定1. 工作人员在办卡结束后，在购物小票或发票上加盖“会员卡已办理”印章，将小票或发票交给顾客；2. 每位顾客按消费累计金额最多办理一份，累计多265、出部分不再准予办理；3. 为保证和维护会员的利益，顾客在申领时，必须自愿填写“茂业百货会员卡申请表”并签名，内容包括本人真实姓名、身份证号码、详细通信地址及联系电话、E-MAIL、手机号等，同时应该尽量配合茂业填写针对会员的问卷调查表，以便我们为会员量身定作会员活动、寄送茂业商业信息、办理返利奖励时也便于核对顾客会员身份；本商场承诺严格为顾客保守秘密；4. 已申请办理会员卡的顾客，在取得持卡资格后，商品退换货按照茂业百货售后商品退换管理规定执行；5. 对于用购物小票申请的会员卡，若顾客持盖有“会员卡已办理”字样的销售单或小票到服务台换取发票，开票人员须在发票上注明“会员卡已办理”字样；6. 为266、了保证顾客的合法权益，办理返利时需持卡人本人携带会员卡及有效身份证亲自到茂业百货办理手续；7. 当持会员卡顾客因商品质量问题出现退换货等情况，该退货金额或调换后之差额须在“积分”中扣除，已返利的顾客，若返利后出现以前所购商品退换情况，则须退回该部分积分所获得的返利。8. 茂业百货会员卡自发行之日起两年内有效。三、茂业百货会员卡消费管理茂业百货2004年版的会员普通卡、金卡、钻石卡同时具有消费折扣和消费积分功能。（一） 茂业百货会员卡消费折扣标准1、商品分类折扣商品种类普通卡优惠金卡优惠钻石卡优惠食品、日用日杂、生鲜99折98折97折男装、男士用品、女装、皮鞋皮具、童装、玩具、童车、童床、童鞋、267、婴儿用品、妇女用品、床上用品、家居用品、国产钟表、眼镜、玉器、珠宝镶嵌、头花头饰、仿真饰品、各类配饰品90折88折85折国产化妆品、护理用品、休闲装、男士休闲、运动服饰、运动鞋、健身器械、文体用品、户外用品、乐器、家私用品、小家电、OA系列、五金灯饰、音像制品、运动配件、手机配件95折93折9折摄影器材、TV系列、冰箱、洗衣机、空调、家庭影院、PDA99折98折97折进口化妆品、进口钟表、电脑、手机、传真机、复印机、打印机、扫描仪、投影仪、数码相机100折99折98折足金、配套项目100折100折100折2、知名品牌例外规定对于不接受会员卡的知名品牌，为提高会员卡价值，由我公司承担折扣比例，让268、会员卡在知名品牌消费是享受97折优惠，促销期间98折优惠。3、特价商品、折上折商品规定5折以下（含5折）商品为特价商品，不享受会员卡折扣，按促销期标准积分；5至9折（含9折）商品为折上折商品，享受会员卡折扣，按促销期标准积分；9折以上商品为正价商品，享受会员卡折扣，按非促销期标准积分。（二）茂业百货会员卡消费积分标准按商品类别的不同积1分所要求的消费金额不同，消费不同商品类别所获得的积分具有完全相同的功能。1. 百货类商品按消费金额1元积1分；促销期间按消费金额5元积1分；2. 进口化妆品、进口钟表、电脑、手机、传真机、复印机、数码相机、打印机、扫描仪、投影仪按消费金额100元积1分；黄金珠宝269、配套项目按消费金额200元积1分（以上商品基本不参加促销，所以促销期间一样积分）3. 小家电类商品按消费金额5元积1分；促销期间按消费金额30元积1分；4. 大家电类商品按消费金额50元积1分；促销期间按消费金额300元积1分；5. 超市类商品按消费金额5元积1分；促销期间按消费金额30元积1分；6. 消费金额不满5元、30元、50、200、300元的零头不计。（三）茂业百货会员卡积分返利规定1、积分返利标准年度累计积分返利标准2000分以下（含2000）0.5%2000至5000分（含5000）1%5000至8000分（含8000）1.5%8000至10000分（含10000）2%1000270、0至15000分（含15000）2.5%15000至20000分（含20000）3%20000分以上3.5%2、积分返利规定a) 积分返利每年两次，1月份、7月份为会员卡积分返利消费月，根据会员卡半年内的积分情况的不同，享受不同的积分返利标准，返利时，按每分1元的换算方式及积分所对应的返利标准计算该返利的金额或价值，按标准计算的积分返利可在规定的时间内在茂业百货换领相应礼品或等值网上购物卡。b) 积分在办理返利手续后作废，不再累计至新的积分期间；没有在规定时间内办理返利手续的积分逾时作废。c) 积分返利与会员卡凭积分升级互不干扰，即已办理返利手续的积分可以再用于升级，已用于升级的积分可以再办理271、返利。d) 茂业百货在促销期间，持有会员卡的会员可在会员卡优惠和商场当期促销优惠中任选一种优惠享受，并在选择享受商场当时促销优惠的同时享受会员卡的积分优惠，但不能同时享受会员卡的折扣优惠，即促销期间的购物金额可计算积分，该积分同样具有升级和返利的功能。e) 兑换礼品和会员独享活动将在当期会员活动海报中公布，以商场当时公布为准。四、茂业百货会员卡升级管理在和平店设立客户服务中心专门负责会员卡的升级管理，客户服务中心由市场部负责业务指导。1、茂业百货会员卡升级办法a) 茂业百货普通卡会员自开卡日起1年内积分满5000分，可升级为金卡，升级换卡后原卡内积分同样可按照积分返利规则兑换返利。b) 茂业百272、货普通卡会员自开卡日起1年内积分满10000分，可升级为钻石卡，升级换卡后原卡内积分同样可按照积分返利规则兑换返利。c) 茂业百货金卡会员自升级日起1年内积分满5000分，可升级为钻石卡，升级换卡后原卡内积分同样可按照积分返利规则兑换返利。d) 电脑系统根据积分卡的积分情况，每月自动生成升级名单，茂业百货会在当月内通知符合升级条件的会员办理升级手续；e) 自开卡日或升级日起半年内持卡人无任何消费记录的会员卡，需提醒持卡人，在提醒后一个月后，还没有产生消费记录的，则有权收回该会员卡的一切权利。如果持卡人需要继续使用，需要重新申请。五、茂业百货会员卡使用范围1. 茂业百货会员卡在茂业百货各店全面通273、用；2. 茂业百货促销期间：茂业百货会员金卡、钻石卡可以参加促销活动，但只能积分，不打折；同时，顾客也可选择使用会员卡折扣功能或享受促销活动的优惠，即促销期间可选择享受会员卡规定的折扣优惠，但使用会员卡后不能参加商场当时正在进行的促销活动。具体由每次活动的促销细则规定。3. 茂业百货会员卡的折扣优惠范围不包括烟酒、药品、手机、足金；4. 自行收银之黄金、珠宝、玉器租赁专柜接受会员卡消费，我司将按会员卡消费金额的2%扣取手续费；5. 美食广场原则上不接受会员卡消费；6. 茂业百货会员卡购物可开具发票，但美食广场和自行收银之黄金、珠宝、玉器商品由供应商自行处理。六、茂业百货会员卡市场管理1. 成立274、专门的茂业百货会员卡项目组，建立相应组织机构，抽调或指定专人参与项目工作，项目组全面组织落实这项工作的有效开展。2. 目前具体工作分工为：市场部负责会员卡的设计，会员卡发行的市场推广和会员活动的策划组织，会员资料的经营和管理；行政部负责会员卡的制作；财务部负责空白会员卡的保管，结算中心负责会员卡的加磁、加密和电脑录入；顾客服务中心负责会员卡的办理、更换和补办，以及顾客（会员）电脑资料的建立与录入；3. 信息管理部为会员卡的发行、使用提供技术支持，要求至少做到：会员资料的电脑录入、统计和初步分析；会员升级月度提醒并列名，会员卡失效月度提醒并列名；会员资料一定范围内的共享；会员卡的分类管理；会员年275、度内消费次数、消费商品及消费金额的记录与统计；会员卡积分与返利计算；活动期间（包括会员日和促销活动）会员卡特殊规定的执行；其他业务要求的技术支持；（会员管理技术可由携程网提供顾问服务，会员在旅游、预订机票和酒店方面的数据由携程网提供）4. 会员卡的折扣由公司与供应商共同承担（具体标准由公司另文规定），采购部负责与供应商之间的谈判。团购部工作制度一、团购概念所谓团购就是客户单位和个人一次性或多次以相对较大的金额购买我司商品和储值卡的行为和活动。二、团购部工作职能和任务范围1、 根据公司相关团购政策，实地开展团购工作，积极开发和维护现实和潜在团购客户；2、 加强部门建设和内部管理，制订本部门总体工276、作目标和工作计划；3、 负责落实对外团购工作的宣传和推广，着重团购客户信息的开发和利用，加强团购客户的管理与沟通；4、 负责本部门团购销售指标的分解与落实；5、 提升本部门兼职团购员的业务技能和管理水平；6、 对每月团购工作进行分析和总结，并将月度储值卡销售情况汇总上报；7、 完成领导交办的其他临时性工作。三、团购部工作要求1、良好的职业道德及职业操守。2、遵守公司的各项规章制度。3、保持较高的工作积极性及创造性。4、服从领导的工作安排，工作认真、努力，敢于承担责任。5、保质、保量、按时完成领导安排的各项工作任务。6、保守部门商业秘密，保管好本人的信息资料。7、工作严谨，不马糊、不拖拉、不消极277、怠工。8、具有团队精神及合作精神，与其他部门须进行良好的沟通，寻求他人的帮助。9、遵守公司的考勤制度，按时上、下班，不迟到、不早退，有事需提前请假。10、对待客户要有礼貌，有节、有度，为客户提供及时高效的服务。四、团购操作流程 1、储值卡团购顾客需求服务台制单/制卡收银台缴款 服务台领卡 (储值卡、返利卡)部门建档留存按公司正常折扣标准低于公司正常折扣标准制单报公司审批月度销售汇 总2、 实物团购顾客需求 确定商品数量、金额收银台缴款组织货源发票、安排送货部门建档留存一次性缴清全额货款 50%订金尾款货到付清拟合同报公司审批月度销售汇 总五、公司规定购卡折扣及特殊折扣的处理1、现金购卡折扣比例278、A、 购卡金额在10000-30000（含下限）元的，折扣比例为98折；B、 购卡金额在30000-50000（含下限）元的，折扣比例为97折；C、 购卡金额在50000-100000（含下限）元的，折扣比例为96折；D、 购卡金额在100000（含本数）元的，折扣比例为95折；2、 工程款购卡无折扣；3、 购卡折扣的支付购卡折扣一律用现金返利卡（促销返利卡）另行支付，不能与网上购物卡合并发行。现金返利卡不限制购买使用范围，但不能参加公司买送促销活动。4、 在售卡折扣低于公司规定的正常标准时，须填写购物卡团购折扣审批表经公司审批后，储值卡及现金返利卡部分方可开通使用。5、 专职团购员售卡提成专279、职团购员售卡提成的报酬收入实行“底薪加提成”制，即每位售卡人员的每月底薪为800元，并按月计算售卡提成，售卡提成的比例如下：A、50万元以下（含50万元），提成比例为3 ；B、100万元以上100万元以下（含100万元），提成比例为5 ；C、100万元以上150万元以下（含150万元），提成比例为6 ；D、150万元以上200万元以下（含200万元），提成比例为7 ；E、200万元以上，提成比例为8六、实物团购折扣规定实物团购折扣需视客户购买的商品种类和总量而同客户和我司供应商沟通洽谈而定，原则上以供应商让利为基础，特殊情况需提前向公司报批。客户购买我司自营商品的，则在把握公司基本毛利基础上同280、客户洽谈并向公司报批。七、兼职团购规定 随着公司团购业务的开展，需要在各部门内部挖掘，培养一批有潜力的团购业务人员来开拓公司的团购业务，团购代表要求具有一定的社会关系、有基本的谈判能力、有一定的沟通能力及具有吃苦耐劳的精神。公司将会按规定给予团购代表一定的物质奖励，及培训学习的机会，对于表现优秀的员工，店内将给予优先晋级的机会。此项工作作为各区域、各部门的长期工作，作为每月例行工作去抓，成效作为考核区域经理的指标之一。兼职售卡人员须到团购部进行售卡登记，由团购部按次计算提成并汇总上报公司财务部门统一结算，售卡提成一律用现金返利卡（促销返利卡）支付。兼职团购售卡人员按公司规定的正常折扣标准售卡，281、每次售卡提成比例为：A、1万元以下提成比例为1；B、1万元以上（含1万元）3万元以下，提成比例为3；C、3万元以上（含3万元）5万元以下，提成比例为5；D、5万元以上（含5万元）10万元以下，提成比例为6；E、10万元以上（含10万元），提成比例为8 。兼职团购员售卡低于公司规定的正常折扣标准时，每次售卡提成比例则按以上标准的50%结算。月饼卡的兼职提成以当时公司下发的文件为准。非经我司人员推荐联系的，客户直接上门购卡的不再给予售卡提成。八、团购禁止行为1、禁止专兼职团购人员冒用他人名义故意虚报或重复申报售卡提成。2、严禁部门之间、内部人员相互争抢客户资源而损害公司形象影响正常工作。3、严禁对282、外泄露公司、部门内部经营管理、客户信息等相关机密资料。4、禁止利用上班时间外出拜访客户之机从事与本职岗位无关的工作。茂业商厦有限公司防损部管理条例为确保茂业商厦的安全，切实加强防损管理员的管理，维护公司信誉，结合实际情况，特作如下规定：一、每位防损管理员必须要有高度的纪律性和责任感，严格遵守有关规章制度。二、防损管理员上班时必须按季节着装，上班时不准穿拖鞋、短裤，不准卷裤脚，不准便制服混穿，违者罚款伍拾元。三、上班时不准看书，画报，会客，不准做与工作无关的事，违者罚款伍拾元。四、当班人不准串岗，脱岗，坐岗，非特殊情况不准坐楼梯间，违者罚款伍拾元。五、当班时不准睡觉，违反一次罚款伍拾元。第二次罚283、款壹佰元，第三次作辞退处理。六、按时交接班，不准迟到，早退，凡迟到，早退五分者罚款壹佰元。七、不准请非本单位防损管理员顶班，违者作自动离职处理。八、无故旷工半天以上者，作自动离职处理。九、当班人员发现可疑情况要及时处理和报告，并作好记录。如属不负责任造成事故者，视情况处以伍拾至贰佰元罚款，直至辞退。十、防损管理员宿舍不准留宿任何外人，外出必须请假，最晚必须于十一点归队，严禁在外留宿，违者罚款伍拾元。十一、防损管理员如有偷盗等违法行为，立即辞退，不给予工资，严重者送公安机关处理。十二、遇紧急情况，临阵退缩，观望或视而不见者，作自动离职处理。十三、严禁防损管理员内部发生打架事件，一旦发现双方分别给284、予辞退处理。十四、严禁防损管理员有赌博行为。如发现一次处以每人壹佰元罚款，发现第二次作辞退处理。十五、以上各条将根据情节给予取消一至六个月休息的处罚，希望全体防损管理员共同监督执行。防损管理员的任职条件（资格）1、有服从命令、听从指挥及敬业精神。2、有较强的适应能力及应变能力。3、有较好的身体素质、军事素质和思想作风。4、能很好地遵守法律、法规及公司的规章制度。5、能做到文明用语，礼貌待人。6、具备一定的消防安全知识。7、具有正义感，敢与坏人坏事作斗争。防损管理员纪律1、遵守国家法律，法规、法令。2、服从命令，听从指挥。3、坚守岗位，热情服务。4、依法办事，廉洁奉公。5、加强团结，互助互爱。6、保守公司、部门机密。防损管理员的工作守则1、服从领导、一切行动听指挥，遇事要报告。2、作风正派，办事公道，平等待人。3、模范遵守国家法律，法令，法规和依法办事。4、尊敬领导，团结同事努力工作。5、遵守“六不准”。不准假公济私和包庇坏人；不准隐瞒和虚报情况；不准诬陷他人；不准利用工作之便，捞取不正当收入，收受礼物，接受请吃喝；不准骂人，打人，和体罚；不准侵用公安职权，严守防损管理员职责。6、积极协助公安机关开展各项治安防范，努力完成各项防损工作防损部工作职责1、负责商厦公司整个经营管理的安全工作2、