1、煤电公司综采一队安全生产变化、班组建设制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一 xx煤矿作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度1二 xx煤矿工作面顶板管理制度（综采）7三 事故隐患排查治理工作责任体系及检查（举报奖励公示监督）制度12四 重大安全生产隐患公示公告及挂牌督办制度27五 采煤工作面支护质量与顶板动态监测分析、处理制度29六 “一炮三检”、“三人连锁”制度36七 安全生产变化管理工作制度38九 班组建设制度49（一)班组民主管理制度49（二)班前、班后会制度50（三）班组长班带工作制度51（四）安全2、质量标准化管理制度52（五）隐患排查治理制度52（六）班组和各岗位安全质量评估制度53（七）事故报告和处理程序54（八）事故汇报分析处理制度55（九）安全检查与奖惩制度55（十）班组学习培训制度57（十一）岗位练兵、技能竞赛制度58（十二）交接班制度60（十三）现场安全文明生产制度61（十四）安全举报制度62（十五）员工安全权益维护制度63（十六）安全生产绩效考核制度64（十七）跟班队长、班组长交接班制度65（十八）工程质量管理制度66（十九）师带徒及培训制度67（二十）班组长的选聘、使用、培训制度69（二十一）班务公开制度69（二十二）班组安全承诺制度70（二十三）群众安全监督管理制度71（3、二十四）作业现场班组长应急处置权和职工紧急避险权72十 采煤工作面文明生产管理制度73十一 综采工作面支架初撑力及泵站压力管理制度77十二 工作面支护材料设备配件备用管理制度80十三、设备使用维护保养管理制度83十四、设备定期检修管理制度86 一 xx煤矿作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度1、一般规定（1）地测科根据月度生产计划安排，做好采掘工作面的防治水排查及地质预报编制工作，并于每月3日前下发到相关单位（采掘工作面预报的距离：普掘不小于月计划的1.2倍，综掘、综采不小于月计划的1.5倍）。（2）地测科、通防区、机电科自接受生产技术科下达的作业规程业务联系单之日起， 10天内向生产技术4、科提交相关的设计资料（纸质版和电子版）。（3）生产技术科组织各相关科室向施工单位下达作业规程编制联系单，并向施工单位进行技术交底、提供设计资料的纸质版和电子版。，由施工单位技术负责人校核、签收。（4）施工单位自接受生产技术科下达的作业规程编制联系单之日起，作业规程20天内内提交生产技术科。（5）施工条件发生变化,施工单位必须及时编制安全技术措施。2、编制原则（1）规程、措施的编制要严格执行“一工程一措施”的原则，做到“二个围绕”，即围绕现场定措施，围绕措施抓落实。（2）经生产技术科下达的施工工程，施工单位接到任务后必须及时编制作业规程或安全技术措施；由分管领导临时安排的工程，施工单位接到任务后5、应及时编制安全技术措施，经生产技术科组织会审后实施。3、编制要求及内容按集团公司作业规程编制指南及相关文件规定执行。采掘作业规程的编制应由施工单位的工程技术人员负责，编写要做到内容齐全、语言简明。规范准确；制图要做到图例规范、标注齐全、比例恰当、图面清晰。编写过程中要注意规程的科学性、针对性、完整性、准确性。（1）科学性工作面支护设计、设备选型、风量、供电等参数必须有计算有依据，对面间煤柱留设、停采煤柱留设、顶板和顶煤的可冒性、开采工艺、设备配套等必须进行技术论证。支护设计要结合邻近开采区矿压规律，灵活应用工程类比、经验取值、解析等多种方法合理取值。（2）针对性对不同的地质条件，各类隐蔽致灾因6、素，采、掘工艺的变更，作业环境条件的变化要有针对性、指导性、符合现场的实际的技术方案措施，以便科学指导安全生产。（3）完整性作业规程要按章节顺序编号，章节、表格、公式、图纸齐全，地质构造、顶板、煤层等情况的描述应详实、专业、规范。（4）准确性规程内容的编制要做到相关规定、依据、公式、排版、格式、单位、符号、绘图等详尽准确。4、作业规程编制必须具备资料附件：（1）已批准的地质说明书、施工现场地质条件发生变化的补勘资料；地质说明书作为作业规程的附件1。（2）已批准的设计（采/盘区、综采工作面、基础工程等）、施工通知单、文献、资料，xx层或邻近工作面的矿压观测资料、开采作矿压总结；设计及施工通知单作7、为作业规程的附件2。（3）已批准的地质科探放水设计及措施；探放水设计及措施作为作业规程的附件3。（4）通风部门提供的通风、安全监控、防尘、瓦斯等级鉴定报告（瓦斯含量测定、相对涌出量等）、煤层自燃倾向性鉴定报告资料；已批准的通风区编制的瓦斯防治及抽放措施作为作业规程的附件4，已批准的通风区编制的综合防尘设计及措施作为作业规程的附件5，已批准的通风区编制的防灭火设计及措施作为作业规程的附件6。（5）机电部门提供的供电设计、设备配置、供电系统图等资料；作为作业规程的附件7。（6）煤矿安全规程、煤矿安全技术操作规程、煤矿安全生产标准化等工具书。（7）岗位责任制、工作面交接班制度、“一通三防”管理制度、8、爆破管理制度、巷道维修制度、通风安全仪器、仪表使用维修制度等相关安全生产管理制度。5、作业规程编制程序（1）开工60天前，生产技术科根据采掘衔接下发作业规程编制通知书，通知书由总工程师签批，下达至地质、通风、机电、施工队组等相关科室区队；（2）开工50天前，技术、地质、通风、机电等科室完成作业规程编制必备文件资料（附件）收集；（3）开工45天前，施工单位完成技术论证；（4）开工30天前，施工单位技术人员完成作业规程编制后交由相关业务部门审问；（5）开工10天前，由总工程师会同分管矿长、完全矿长、机电矿长组织相关部门完成会审会签；（6）开工3天前，施工单位必须完成全员贯彻并考试。6、编制流程生产9、技术科根据生产计划向地测、通风、机电等单位下达联系单地测、通风、机电等单位按时向生产技术科提供有关资料生产技术科向施工单位下达业务联系单及技术交底施工单位队长，技术负责人现场调查，进行方案讨论施工单位技术负责人编制规程、措施 按时向生产技术科提交规程、措施7、技术论证技术论证由矿井分管领导或主管部门组织有关业务部门及本单位生产、安全和机电技术人员和有经验的工人代表进行。首先对开工地点及周边、邻近煤层、上下层赋存情况进行现场勘查，根据现场施工条件，预测施工中可能遇到的各种情况，提出采掘工作面施工方式、设备选型、运输方式、运输路线、通风方式等合理化建议和改进方案，明确施工任务和程序。然后组织技术论10、证会，会议要明确时间、地点、主持人（职务）、参加人员、论证意见要针对施工工艺以及水、火、瓦斯、顶板、煤尘、运输等隐蔽致灾因素进行可行性安全评价，得出论证结论，为作业规程的编制提供可靠的技术保障。 8、审批（1）作业规程必须执行会审、会签制度。矿总工程师会同分管矿长、安全矿长、机电矿长组织各专业副总工程师及施工单位、技术、安监、通风、地质、调度、计划、运输、煤质、劳资、材料、企管等相关部门集体会审会签，会审意见注明审查人及审查意见。经批准的作业规程文本要执行xx集团统一编号，并在技术、安监等部门备案。（2）复审总工程师每月要组织相关副总工程师及地质、技术、安监、通风、机电、施工队组等部门对正在执11、行的规程、措施、设计、技术方案等工艺参数的变化进行复审，对存在的重大技术隐患提出整改方案，并形成专题会议纪要。9、作业规程贯彻、考试（1）开工前10天施工单位必须办理好全部审批手续，以便向工人贯彻。（2）作业规程的贯彻、考试必须在开工前3天完成。由区（队）长负责组织所有施工作业人员学习，施工队组技术人员负责贯彻，初次贯彻不少于10个课时。（3）规程、措施贯彻后，施工单位技术负责人必须对本单位所有上岗人员和管技人员进行考试，未参加考试及考试不及格者不准上岗，安监站负责定期对施工单位主要负责人、书记、技术负责人进行考核。（4）规程、措施贯彻后，施工单位技术负责人必须建立贯彻、考试成绩及试卷记录台帐12、，并存档。（5）因故停工工程，再次恢复施工时，必须有复工报告，可以使用原作业规程，但必须重新贯彻；生产系统或施工条件变化时，必须重新编制作业规程或补充措施；当施工队伍调整时，应办理有关技术资料移交签字手续。（6）通防区、安监站等相关单位的主要负责人对采掘作业规程及补充措施进行贯彻，并签字、考试。未参加考试及考试不及格者不准上岗。（7）每月由各专业副总牵头，生产职能科室参加，对各专业管技人员规程措施掌握程度进行考核，不及格者不准上岗。（8）规程及措施应采取动态贯彻，每月贯彻不少于两次。10、各类安全技术措施的编写应符合下列要求 （1）一般安全技术措施（开采过程中经常遇到且比较简单的情况）在作业规13、程中编写，如：预防煤壁片帮措施、预防冒顶措施、初次来压及周期来压顶板管理措施、工作面倾角大于15度时的支架防滑及防倒措施、放顶煤工作面大块煤处理、端头卸载回收措施等。（2）采掘工作面的地质、施工条件发生变化，改变成增加工艺的编制专项安全技术组织措施。专项措施应参照作业规程的编制。审批、贯彻等程序管理。主要包括：工作面过断层、陷落柱、冲刷、火成岩、夹石、破碎带等地质构造；遇空巷、煤柱、强矿压显现等应力集中区；稳装、撤退、强制放顶等。（3）开采过程中遇到的未知的小型地质构造，必须根据现场情况及时编制临时安全技术措施。临时安全技术措施要做到及时性、准确性、科学性。（4）煤矿安全规程要求的其他安全技术14、措施。11、作业规程经总工程师签发后严格遵照执行。施工单位负责人要保障规程、措施的执行和落实，现场作业人员必须遵照作业规程规定组织施工。12、矿井生产、安全、技术各级负责人对规程、措施的执行做到全方位、全过程的监督管理。（1）抓好作业规程、措施的现场指导和落实工作。（2）矿井安监部门必须把采掘作业规程的编制、贯彻、执行、落实作为安全检查的重要内容。发现违反规程施工作业的或规程与现场施工条件不符的，应责令停产整改。（3）施工结束后10天内完成规程总结报告，连同规程、措施等资料一并交技术、安监部门存档，保存期2年。13、矿井总工程师要定期组织开展规程措施的检查、评比活动，总结积累经验，不断提高完善15、编审质量。14、作业规程一经签批，不得在原规程上改动。15、编制作业规程、措施每推迟1天扣罚区队技术员50元。16、各专业分管副总工程师、科长必须严格把关作业规程、措施审批、复审。作业规程、措施检查时，每发现1条问题，处罚其专业分管副总工程师、科长、技术员各50元。 二 xx煤矿工作面顶板管理制度（综采）为全面贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策，使职工牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，进一步加强我矿的安全基础工作，抓好我矿的顶板管理，保持我矿安全生产形势持续稳定发展的良好态势，根据煤矿安全规程的有关规定，结合我矿实际，经研究，特制定如下顶板管理规定：1、组织机构： 为确保本规定的严格执行16、，矿成立顶板管理领导小组，负责组织、协调顶板管理的各项工作，检查、落实、考核本规定的执行情况。组 长：蒲建军成 员：李剑侠 刘国兴 赵会军 吕瑞文 王志平 纪江伟 韩再瑜 赵豪 胡福恩 赵计华 各区队队长领导小组下设办公室，办公室设在生产科，生产科指定专人负责顶板管理的具体事宜。2、综采工作面顶板管理2.1液压支架支护要求2.1.1液压支架排列成直线，偏差50mm。2.1.2严格控制采高，采高控制在液压支架的有效支撑范围内，并保留不少于200mm的活柱伸缩量。2.1.3液压支架架间紧密，中心距为1500100mm。2.1.4液压支架初撑力大于设计泵压值的80。2.1.5移架时，降架幅度不超过117、50200mm，顶板破碎时应采取打临时撑柱的方法带压移架。2.1.6液压支架垂直顶、底板，歪斜度小于5。2.1.7液压支架平行接触顶板，仰俯角小于7。2.1.8液压支架与运输机垂直连接，偏差小于5。2.1.9严禁超高回采，严禁出现支架不接顶现象，确保支架前方无掉顶。2.2煤壁及端面管理要求2.2.1人员进入煤壁作业前，首先必须严格进行安全确认，认真检查支架工程质量是否符合标准，护帮板是否打开处于正常护帮状态，并严格执行敲帮问顶制度，用长把工具找掉危岩悬矸，保证后路畅通，作业地点必须加设护身板，如煤壁松软易片帮时，及时在煤帮支设点柱并腰帮。同时，设专人观察顶板、煤壁及周围安全情况，严禁单人进入煤18、壁作业。作业地点上、下五架范围禁止有人动支架，并悬挂“有人作业，严禁操作支架”牌板。人员进入煤壁作业前，必须停运刮板输送机，并进行闭锁，工作地点距采煤机上下滚筒不得小于5m，若采煤机上下滚筒5m内有人作业时，煤机必须切断电源，打开隔离开关和离合器。2.2.2顶板破碎带应及时提车，使支架紧跟顶板，并伸出伸缩梁护顶。当煤壁片帮超过规定时（端面距不大于300mm），必须架设临时走向棚超前支护顶板。2.2.3采煤机割煤时必须及时移架护顶。割煤与移架之间的距离，应根据顶板的具体情况在作业规程中明确规定；超过规定距离或发生冒顶、片帮时，必须停止割煤，进行处理。2.2.4工作面上下端头及上下安全出口、两巷超19、前管理2.2.4.1上下端头管理工作面上下端头采用与工作面相同的掩护式支架支护顶板，移架采用超前移架的方式及时支护顶板。端头与两巷的三角带如顶板破碎或端面距大于300mm时，应及时使棚进行维护。机、风巷超前棚距支架的距离不大于0.5m，两者之间用支护材料封严过实。2.2.4.2上下安全出口、两巷超前管理工作面的上下安全出口，其人行道宽度均不得小于0.8m ，高度不低于1.8m，断面不小于设计断面的75%。出口20m范围内，要采取架设挑棚的方式加强支护。上下出口距煤壁58m范围内（以不影响圆班推进度为准）必须实行抹帽管理，并保证支柱正规有劲，底板松软必须穿鞋，初撑力符合规定。上下安全出口的顶板必20、须接实背严，严禁空顶、空帮。替棚、抹帽时按作业规程规定执行，必须先支后回或先支后移，有专人监护，严禁单人操作。采取正确的回柱操作方法，防止顶板的压力向局部支柱集中，造成局部顶板破碎及回柱工作困难。应严格遵守作业规程和操作规程，严禁违章作业。3综采工作面安装、拆除3.1综采工作面安装、拆除须编制专门的安全技术措施，由公司总工程师牵头，机电副总、采煤副总共同组织审批。3.2综采工作面安装、拆除前，由公司采煤副总经理负责组织对安拆准备工程验收合格后，向集团公司申报，由集团公司安监局或生产管理部组织相关单位进行现场检查确认,具备条件方可施工。3.3综采工作面安装、拆除前，公司董事长负责组织召开专题会议21、，成立公司安、拆领导小组，明确各专业职责及分工，制定严密的施工方案及安全措施，形成会议纪要，并督促抓好落实。3.4工作面安装支架前，跟班干部必须对切眼内支护状况进行巡查，发现安全隐患，必须立即安排人员处理，处理好后方可作业。施工人员对切眼所有支柱进行补液，不正规支架进行整改，确保支架正规有劲，支柱初撑力不小于70kN/棵，工作面所用的单体支柱（包括改、替棚及原支护棚）必须采取防倒措施。3.5支架调整到位后，支架与顶板要接触严密，如有接触不实的要用木料接实，支架初撑力不小于24MPa。在安装支架时，必须每班安排两名有经验的工人对工作面顶板进行维护和管理，防止发生冒顶事故。3.6综采工作面拆除前，22、要对液压支架顶板进行防漏（铺顶网）处理，并施工出架通道。综采支架顶网及钢丝绳规格在措施中明确规定，顶网原则上要求铺到支架掩梁下部，顺茬搭接，重叠宽度不少于200mm；超前棚宽度根据调架要求确定，特殊情况下无法铺网、使棚拆除的，必须经集团公司批准。3.7综采支架在拆除中应制定控制顶板的安全技术措施。降柱拉架、调架时，需要调换的单体支柱，严格做到先补后回，并要指定一名有经验的顶板管理人员观察顶板变化，以防发生意外。拆除的支架要及时外运，不准堆积在工作地点。3.8在拆除设备过程中，要始终保持后路畅通，以保证在发生意外事故时人员能迅速撤离现场。拆除措施中要对工作面的风量做出明确的规定，相关单位要设专人23、对工作面的风量、瓦斯含量进行检查，对不符合安全规定和措施要求的，要立即停止作业，经整改符合要求后，方可进行。4初放和收作4.1在回采工作面初放和收作期间，成立以采煤副总经理为组长的初放和收作领导小组，领导、指挥回采工作面的初放和收作。4.2加强初放、收作期间工作面矿压监测监控。装面、收作期间单体液压支柱测定率达100；初放期间是顶板事故的多发期，综采工作面支架初撑力合格率达100，杜绝失效架或失效柱。特殊支架安全可靠，并确切掌握支柱增阻情况，分析顶板动态。4.3初放期间应适当控制采高在作业规程规定的范围内，防止支架或支柱失稳。初次来压比较明显的回采工作面，必须加强工作面的支护质量和矿压观测。综24、采工作面顶板坚硬时，应制定针对性措施，采空区悬顶面积超过支架设计承受能力时，须报集团公司处理。工作面初放、收作时，必须编制切合实际的安全技术措施。5工作面回采期间，针对重点区、特殊地段，如过断层、过老墟、过老空、过老巷等，应制定相应的安全技术措施，并认真贯彻执行。 三 事故隐患排查治理工作责任体系及检查（举报奖励公示监督）制度一、目的与内容1、目的依据安全生产法、国家安全生产隐患排查治理暂行规定及山西省煤矿安全生产隐患排查治理制度等法律、法规，以国务院、国家安全生产监督管理总局、省政府、集团公司关于开展安全生产隐患排查治理的总体安排为指导，坚持“安全生产、预防为主、综合治理”方针，立足于“治大25、隐患、防大事故、标本兼治”建设本质安全型矿井的原则，有效实施对矿井各级各类隐患的排查和治理，实现闭环管理，从而建立隐患排查治理及重大危险源监控长效机制，为xx煤矿集约高效、安全、和谐、健康发展奠定坚实基础。2、内容本制度内容包括：组织机构与职责分工、隐患等级划分和分类、隐患的认定标准、隐患排查程序、隐患的登记建档、隐患报告制度、隐患的分级管理和监控、管理人员现场查纠隐患制度、隐患通报机制等。二、组织机构与职责分工1、组织机构为了明确辩识认定和及时消除隐患，尤其是重大安全生产隐患，超前预控，从源头上避免事故，有效实施安全生产隐患排查治理闭环管理，公司决定成立隐患排查治理工作领导组：组 长：矿长常26、务副组长：安全副矿长副组长：各分管副矿长、总工程师成 员：各科室负责人，各专业负责人，各队队长领导组下设办公室，办公室设在安监站。办公室主任：安监站负责人 2、职责分工（1）矿长对公司隐患排查治理和报告工作负全面领导责任。（2）各分管副矿长、总工程师对分管范围内的隐患排查、治理工作负直接领导责任。（3）各业务科室的科长（主任）负责本部门业务范围内的隐患排查、治理工作。各专业负责人负责本专业范围内的隐患排查、治理工作。（4）各生产、辅助队组是隐患排查治理和报告的责任主体。各队组队长对本单位的隐患排查和治理工作负全面责任。（5）安监站负责对各单位的隐患排查、治理情况进行监督和检查；具体负责公司隐患27、排查治理工作的组织实施、隐患排查治理情况的收集、确认、统计、上报；负责对隐患排查、治理工作进行考核、奖惩。三、隐患等级划分和分类本制度所称隐患，系指可能导致事故发生的违反安全生产法律法规、标准、规程措施和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。1、隐患等级划分（1）按危害程度将隐患分为重大隐患和一般隐患。（2）按处理职责将隐患分为A级隐患、B级隐患和C级隐患三级。A 级隐患：治理难度大，须由集团公司归口业务处室牵头治理的隐患。B 级隐患：治理难度较大或有一定难度，由矿负责治理的隐患。C 级隐患：难度较小，可以当场、当班或短限期进行整改，由科队或班28、组负责治理的隐患。2、隐患分类按隐患性质，可分为顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、爆破、火灾、水害和其它共十类。四、隐患认定标准1、重大隐患（1）国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局下发的煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）（安监煤总字2015133号）中的十五大项66小项隐患；（2）山西煤矿安全监察局和山西省安全生产监督管理局下发的煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法（晋煤监办字2015711号）中 “其它重大安全生产隐患”所指10项。（3）刘矿安字2015389号文件下发的本质安全型矿井评价标准及实施细则之安全否决机制中“停产整顿并处罚款3000-10000元”的隐患(29、不含与76项重大隐患重复的1、2、3、4、9、11条)；xx煤矿现场安全生产禁令中明令禁止的隐患；严重违反规程措施和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷等隐患。2、一般隐患集团公司本质安全型矿井评价标准及实施细则、xx煤矿现场安全生产禁令中明令禁止的其它隐患；其它违反规程措施和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷等隐患。五、隐患排查程序1、隐患的查出（1）省市等上级安全管理部门检查中查出的隐患；（2）集团公司组织的各种检查中查出的隐患；（3）xx煤矿“逢六”检查中查出的隐患；（4）各级管理人员日30、常深入现场查出的隐患；（5）小分队下井查出的隐患；（6）现场安瓦员班汇报的隐患；（7）员工举报的隐患；（8）其它渠道检查出的隐患。2、隐患的筛选、收集由各级管理人员对每天查出的隐患，按照业务分工和隐患认定标准进行初步筛选和确认、并在各部门分级登记。3、隐患的确认安监站负责按隐患认定标准进行隐患分类和等级确认，核实隐患是否属实。4、填隐患整改通知书各检查人员对查出的隐患以隐患整改通知书方式通知责任单位，责任部门落实责任人，进入隐患整改追踪落实程序。5、隐患整改及追踪落实责任部门接到隐患整改通知书后，立即对隐患问题进行“三定”（定整改措施、定责任人、定整改时间），重大隐患要进行“五定”（定资金、定31、措施、定责任人、定整改时限、定预案），认真组织隐患整改工作，隐患整改完成后及时向检查人及安监站反馈信息。6、隐患排查治理流程对于省市等上级安全管理部门检查的隐患问题，由分管领导签定现场处理决定书，安监站留存一份并由安监站以“五定表”形式，将隐患问题落实到各业务科室负责人进行“五定”，由签订“五定表”的业务科室负责人督促相关专业及队组隐患整改；对于暂时无法确定的A、B类隐患，要在被查出问题之日起的3天内由业务科室负责人报分管领导，进行上会研究，最终落实牵头部门及整改时间，报安监站。“五定表”一式三份，安监站留存一份汇总，隐患所属专业和队组各一份。安监站对省市等上级部门检查的问题要进行登记，督促业32、务科室落实，各业务科室落实隐患责任后，由科室负责人在“五定表”上签字，交回安监站。安监站负责汇总、督察、闭合考核及通报，并定期向公司领导及上级检查部门反馈信息。对于集团公司检查的隐患问题由各业务科室负责人签订集团公司隐患通知书，负责落实，“五定表”一式四份，安监站留存一份，隐患所属专业和队组各一份，一份汇总上报。对于暂时无法确定的A、B类隐患，要在被查出问题之日起的3天内由专业科室负责人报分管领导，进行上会研究，最终落实牵头部门及整改时间，报安监站，将A、B类隐患列入每月的安全重点工作安排中，负责督促专业科室落实，直至隐患闭合。对于C类问题，由专业科室负责人落实到各专业负责人安排队组进行隐患整33、改。整改后的“五定表”经专业科室负责人签字后，队组将专业科室负责人签字的“五定表”交安监站，进行最终隐患闭合。安监站负责隐患问题的汇总、督察、闭合考核及通报，并定期向公司领导及集团公司安监局反馈问题整改情况。“逢六”检查（旬检）的隐患问题，各级管理人员及时在井口安全调度填写“三定表”，必须由队组负责人签订整改时间，一式四份，安监站一份、专业负责人一份、安全调度一份、被查队组一份；对于暂时无法确定的B类隐患，要在当天下午的检查通报会上提出，经研究落实牵头整改部门及整改时间，隐患整改完毕后，由专业负责人验收，被查队组的“五定表”上签字，队组将“五定表”交安监站。安监站负责隐患问题的汇总、督察、闭合34、考核及通报，并定期向公司领导反馈问题整改情况。各级安管人员日常检查的隐患问题，检查人员在安全调度填写“五定表”，五定表一式四份，安监站一份，安全调度一份，存在隐患问题专业或队组一份，检查人员一份。管理人员填写的“五定表”由队组值班队干签订，落实责任人进行整改，责任人在井下对照“五定表”将隐患问题整改后，经现场安瓦员检查，确定隐患问题已整改后在五定表中签字，由队组将“五定表”交安监站；矿领导填写的“五定表”由专业部门及队组负责人进行五定，整改后由当班安瓦员落实复查后在“五定表”中签字，再由专业管理人员复查签字，由队组将“五定表”交安监站。安监站及安全调度负责汇总、督察、闭合考核及通报，并定期在调35、度会上对隐患整改情况进行通报。小分队队员每天下井，保证走到井下所有施工地点。上井后对于发现的一般性问题直接下“五定表”由队组值班队干落实责任人及整改时间进行整改，整改后由当班安瓦员落实复查后在“五定表”中签字，队组负责将有安瓦员签字的“五定表”交到小分队；重大隐患在专业、队组 “五定”后及时向有关领导汇报，整改后由当班安瓦员落实复查后在“五定表”中签字，再由专业管理人员复查签字，队组负责将有安瓦员签字的“五定表”交到小分队。小分队负责汇总、督察、闭合考核，并定期向公司领导反馈隐患整改情况。队组管理人员，涉及副队及以上当天下井人员，每班必须自查本队组安全隐患，升井后，按照程序所查问题填写“五定表36、”直接落实责任人，一般隐患问题填写一式两份，一份用作统计，一份给责任人，进行隐患整改，隐患整改后，由安瓦员签字后，由责任人将“五定表”交队组队干进行闭合。出现重大或特殊隐患问题需要与业务部门或矿领导协调解决时，“五定表”一式三份，落实整改时间后，由业务部门落实复查并在“五定表”中签字，责任人将“五定表”交队组队干进行闭合并填入隐患自查台帐，安监站有关人员随时抽查考核。现场安瓦员根据现场不安全因素与（安全）质量否决项目综合评价表对工作现场进行评分后，对发现的隐患问题及时向队组跟班队干及工长反馈，并督促现场进行整改，对于本班不能处理的隐患问题，升井后向安全调度调度员反馈，并由其进行辨别后填写“三定37、表”一式三份，安全调度一份、安监站一份、责任队组一份，由队组“三定”后对隐患问题进行整改，整改完成后由现场安瓦员确定隐患问题已整改后在“三定表”上签字，由责任队组将签字后的“三定表”交安监站闭合隐患。六、隐患的登记建档1、各专业科室负责本单位的隐患排查登记建档工作。分别建立对口专业上级单位检查安全隐患闭合管理台帐（表一）、对口专业xx煤矿各队组安全隐患排查闭合管理台帐（表二）、对口专业各资源整合矿井安全隐患排查闭合管理台帐（表三），对查出的各类隐患及时登记。2、各队组负责建立本队组的隐患排查登记建档工作。分别建立本队组安全隐患闭合管理台帐（表四），对本队组的各类隐患及时登记；本队组自查隐患问题38、闭合管理台帐（表五），各类隐患问题突出本队组的自检自查隐患管理工作。3、安监站建立公司重大隐患和A、B级隐患专项台帐。按日登记，每天对各种检查及上报的重大隐患和A、B及隐患及时登记。4、各业务科室负责本科室业务范围的重大隐患和A、B级隐患的登记建档工作和追踪落实。5、隐患的登记建档要做到内容齐全，填写规范，各专业、队组隐患排查闭合管理台帐见附件1。七、隐患报告制度隐患报告实行队（科）向专业科室、专业科室向安监站，安监站向集团公司等上级逐级上报的报告制度。1、各科队安全生产管理人员发现重大隐患要立即向本单位主要负责人报告。2、各科队发现重大隐患要及时向对口专业和安监站报告。3、各专业于每月23日39、前将重大隐患报告、隐患排查情况总结和A、B级隐患排查报表报安监站。4、各有关业务科室每月按集团公司要求时间将所分管业务范围内的重大隐患和A、B级隐患报集团公司对口业务处室。安监站每月1日前将公司上月的重大隐患及A级隐患处理措施或方案、治理情况；B级隐患排查情况及考核结果，经安监站负责人审核、隐患排查治理工作领导组常务副组长（安全副矿长）签字后报安监局。5、隐患排查报告和总结内容：（1）重大隐患及排查治理整改情况报告内容包括：产生重大隐患的原因、现状、危害程度、整改方案、安全措施和整改结果等内容。报告要经公司分管领导签字。（2）隐患排查情况总结内容应包括以下三方面：1）当月隐患整改情况。包括已完40、成整改的重大隐患和A、B级隐患情况；未完成整改的重大隐患和A、B级隐患情况（注明原因）；一般隐患查处情况。2）下月隐患排查计划。包括本月未完成整改的（重大和A、B级）隐患和新增的隐患。3）其它需要说明的事项。（3）A、B级隐患报表表格要统一，包括隐患级别、隐患内容、整改措施、资金、限改时间、整改人和整改完成情况等，并要有分管领导的签字。对“煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表”（76条）的重大隐患要用*标注。A、B级隐患排查报表见附件2。6、xx煤矿安监站要每季度对各整合矿井组织一次季度重大安全生产隐患排查活动，并依据省局煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法，将季度重大隐患及排查41、整改情况向xx煤电集团安监站提交书面报告（一式四份）。季度重大隐患及排查整改情况报告包括正式文件、附表、采掘工程平面图。煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表见附件3。7、上级部门检查问题，包括执法文书、“安全工作动态”、检查通报等中的重大隐患及A、B级隐患，安监站要及时整理，以五定表或隐患整改通知书等形式，反馈到专业、科队，纳入隐患排查治理程序。并按照要求及时对重大（严重）隐患整改情况向公司领导和有关上级部门报送。八、隐患的分级管理和监控（一）A 级隐患A 级隐患由矿分管副矿长和相关业务处室负责制定隐患排查治理措施或方案，并督促有关部门安排计划、筹措资金、选购设备，力争在最短的时间内安排整42、改。在隐患排查未完成前，要和相关单位共同制定防范措施，并严格监督执行。（二）B 级和C 级、一般隐患由隐患责任单位主要负责人指定隐患整改人，则成立即整改或限期整改。1、B 级隐患由矿分管副矿长和相关业务科室负责，制定隐患排查方案，并督促有关部门制定措施、安排计划、筹措资金、选购备件，尽快安排队伍进行整改，安监站要监督检查隐患整改和排查情况。2、C 级隐患用“三定表”传递给科队， 由科队安排进行整改。3、对限期整改的一般隐患，由隐患排查管理部门安排人员监督检查和整改验收，验收合格后报专业科室负责人审核签字备案。4、要坚持“隐患不排除不得生产”的原则。对发现的各类隐患，能当场整改的必须当场立即整改43、，对限期整改的隐患，要在规定期限内整改达标。在整改达标前，要制定预防事故发生的措施。对未按要求进行隐患整改的责任人按有关规定处罚。（三）停产整顿、复产开工验收程序1、公司发现有重大隐患的，要根据隐患涉及范围，责令责任单位或危害区域立即停止生产，进行隐患排查和整改。重大隐患由分管副矿长组织制定隐患整改方案，并组织实施。停产整改方案应确定整顿项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改作业的人员，落实整改责任人、资金，安全技术措施和应急预案，职工安全教育和培训等内容。2、矿查出的重大隐患整改结束后，按照重大隐患整改验收标准，由安监站组织各相关部门检查验收，验收合格后，方可恢复生产。3、集团公司44、查出的重大隐患整改结束后，按照重大隐患整改验收标准，由分管副矿长组织自检和验收。自检合格后向集团公司提出恢复生产的书面申请报告，申请报告要包括整改内容、项目、和自检结果，并由矿长签署验收意见。由集团公司组织正式验收，验收合格后，方可恢复生产。4、属于煤矿安全监察机构等上级部门查出的重大隐患，必须向组织检查的监察机构提出申请，并经其验收合格后方可按程序恢复生产。恢复生产要制定恢复生产方案、职工培训方案和安全措施，由矿长组织实施。（四）重大隐患挂牌督办办法 1、安监站对查出的重大隐患，要理出清单，报隐患排查治理领导组及时、集中进行挂牌、公告，接受监督。2、重大安全生产隐患实行“三挂牌”。即：对隐患45、单位、主管或监管部门、全公司进行挂牌。3、隐患排查治理领导组负责对安全生产重大隐患挂牌督办工作，对重大隐患治理组织实施挂牌督办，并根据隐患治理结果情况，作出是否摘牌决定。4、建立登记、督办、销号制度，安监站设立“安全生产重大隐患挂牌督办公示公告”牌，对各单位的重大隐患随时公布。对已完成整改的重大隐患随时予以销号处理。5、安监站对排查出的一般隐患，应当按照隐患的等级进行登记，建立隐患信息档案，落实资金，明确责任人，按照职责分工实施监控治理，并在本单位内公告，接受职工监督。6、各专业、队组及各整合矿井要及时向安监站报告重大隐患和A、B类隐患排查治理情况。报告内容应当包括：资金落实计划情况、治理责任46、人、治理期限、监控措施制定情况、应急预案制定情况。7、安监站要对存在安全生产重大隐患的单位，要及时下达重大隐患整改通知书，督促隐患单位彻底消除隐患。8、对确定为被挂牌督办的单位（以下简称被挂牌单位），安监站在单位的醒目位置悬挂“安全生产重大隐患挂牌督办公示公告”牌，公告牌标明存在重大安全生产隐患“五落实”情况。9、被挂牌单位的负责人是重大安全生产隐患整改的第一责任人，负责解决事故隐患整改涉及的资金投入、组织保障并督促落实。10、被挂牌单位要制定切实可行的整改方案，明确整改过程中防止事故发生的措施。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产或者47、停止使用；事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复正常生产。11、安全生产重大隐患涉及其他单位的，由被挂牌单位和相关单位主要领导共同承担整改责任，协商治理措施，共同消除事故隐患。12、被挂牌单位应切实履行销号程序，重大安全生产隐患通过治理后，应及时向挂牌督办单位写出复查验收申请报告，并经有关部门复查合格后，逐级销号报备。13、被挂牌单位不得以遮挡、摘除等方式，人为隐蔽、转移、破坏“安全生产重大隐患挂牌督办公示公告”牌。14、对逾期未整改的被挂牌单位，由安监站按照规定给予处罚；15、对在整改期限内拒不进行整改，造成严重后果的，要严厉处罚。九、其它1、各单位要建立健全隐患排查、治理和报告制度，组织职工48、排查和治理隐患。2、安监站每月要组织一次由公司领导及相关安全管理人员、业务科室工程技术人员和职工参加的隐患排查安全大检查活动，并对查出的隐患登记建档；要加强现场监督检查；制定重大隐患防范措施，并做到项目、资金、时间、责任四落实。3、每月下旬由安全副矿长组织有关业务科室负责人召开一次隐患排查会议，在安监站和业务科室初步确认的基础上，对重大隐患和A 、B 级隐患作进一步的研究确认；层层建立和完善隐患排查管理网络和制度，并责任到人，从上到下形成全员、全方位、全过程控制和排查隐患的浓郁氛围，把超前防范溶于安全生产全过程。4、安监站对查出的隐患以五定表的形式及时通知有关科室和队组整改，并且按期进行复查。49、5、各业务科室要搞好本业务范围内的隐患排查工作。对重大隐患和A 、B 级隐患要列入月度工作安排。经常组织本科室人员认真查找、分析本系统范围内隐患，针对性地制定措施，并抓好隐患整改和落实工作。要有旬跟踪排查记录，对每条重大隐患和A、B 级隐患的具体现状，包括隐患动态、危害程度、影响范围及原因、措施、资金到位及整改完成情况、整改时间和下一步打算等内容要掌握得一清二楚。6、各科队要认真执行“隐患排查治理制度”，做到“不安全不生产”。安全第一责任者要广泛发动群众，认真查找和整改本单位管辖范围内的隐患，建立隐患排查登记台帐。对现场查出的隐患要认真组织排除，做到项目、措施、时间、负责人四落实。凡能够当场整50、改的，必须当场整改，不得拖延。对业务科室下发的有关隐患方面的措施、规定等要认真贯彻落实，要经常在班前会或安全活动时间向职工宣传贯彻，让每个职工都做到心中有数，使隐患排查工作得到全面落实。7、安监站每月要对各有关单位进行现场监督检查，并对隐患整改情况和措施落实情况进行不定期的抽查。安全调度值班人员和安监站分管隐患闭合工作人员要每天详细询问各单位存在的隐患情况，并对重大隐患整改情况进行跟踪了解。8、任何单位和个人有权对发现的重大安全生产隐患和有关安全生产的违章行为向矿安监站门反馈信息。9、安全生产隐患信息反馈人可采取书信、电话、电子信件等方式进行传递。隐患信息反馈电话：安监站 8398624 井口51、安全调度：8399451 信息传递的事项应当客观真实，对其提供材料内容的真实性负责，不得捏造，歪曲事实，不得诬告他人。十、管理人员现场查纠隐患制度1、矿副队级以上干部、科室管理人员要经常深入井下现场，查处隐患，下井次数及排查隐患条数如下：部门职务月下井次数排查隐患条数矿领导安全副总927总工程师927生产副总927机电副总927通风副总927生产性科室科长1545副科长1854科员1854队组队长、技术员1854副队长18542、以上人员每下井一次，必须查找安全隐患问题，保证检查条数3条以上，升井后按照程序将所查问题一式四份填写“三定表”。3、安监站每月对各整合矿井和各安全生产业务部门的隐患排52、查工作进行月度考核，考核结果纳入月度安全绩效考核中。考核标准见附件4xx煤矿隐患排查考核表。十一、隐患通报机制1、为进一步完善隐患排查治理的工作机制，扩大隐患排查治理工作领导组及各部门对全公司隐患排查治理工作的知情度、参与度和监督工作，特制定本通报机制。2、安监站、安全调度应定期向隐患排查治理工作领导组通报每日隐患排查治理有关情况。3、各整合矿井应主动就一周内的隐患排查治理工作向安监站汇报，安监站整理汇总后向隐患排查治理工作领导组及各专业进行通报。4、通报时间为每日调度会上通报xx煤矿前一天的隐患排查治理情况，周二调度会上通报上一周各整合矿井的隐患排查治理工作进展。5、日常通报的主要内容：（153、）省市等上级安全管理部门检查中查出的隐患整改闭合情况；（2）集团公司组织的各种检查中查出的隐患整改闭合情况；（3）xx煤矿“逢六”检查中查出的隐患整改闭合情况；（4）各级管理人员（包括公司领导）日常深入现场查出的隐患整改闭合情况；（5）现场安瓦员（包括）班汇报的重大隐患整改闭合情况；（6）安全小分队现场检查的隐患整改闭合情况；（7）其他隐患排查治理情况；6、加强对隐患排查工作的调度。隐患排查工作是一个与生产相适应的动态过程，为此，要求安全调度和安监站值班人员要做好三件事：一是在公司调度会上通报当天的隐患；二是利用班前会将当前各单位存在隐患的地点、影响程度等向安瓦员交代清楚，使每个安瓦员都做到心54、中有数，便于落实隐患整改进展情况、捕捉安全信息；三是充分发挥安瓦员信息员的作用，安瓦员班班要对所辖范围内的各级隐患的具体现状（包括影响范围、危害程度、整改进展情况、措施落实情况等）向安全调度详细汇报。7、每周二调度会上安监站对各整合矿井隐患排查治理情况进行通报，内容如下：（1）整合矿井关闭进展情况；（2）省市等上级安全管理部门检查中查出的隐患排查治理情况；（3）集团公司及我公司组织的各种检查中查出的隐患排查治理情况；（4）各整合矿井自查隐患排查治理工作进展；（5）隐患排查治理情况通报整改率，突出重大安全生产隐患的排查治理工作进展；8、通报情况主要在每日调度会上进行或召开专门的通报会等形式进行。55、（1）xx煤矿年度工作情况通报，一般以隐患排查治理领导组列席听取安监站年度隐患排查治理情况工作报告的形式进行。（2）隐患排查治理半年工作情况，一般向隐患排查治理领导组常务副组长及各专业、各队组、各整合矿井进行通报，由安监站组织进行通报。（3）隐患排查治理的每日进展由安监站相关人员向安监站负责人进行通报。十二、隐患排查警示机制1、为了切实加强对各矿井隐患排查治理工作的监督管理，增强各矿井安全管理人员隐患排查治理意识，提高矿井隐患排查治理工作力度，特制定本机制。 2、各矿井凡出现下列情况之一的，应进行诫勉谈话。（1）每月各矿井隐患排查率（包括xx煤矿）连续三次排名最后一名的；（2）对挂牌督办的隐患56、问题到期未整改的；（3）对重大隐患、重大事故预控执行不到位的；（4）对重大隐患治理不及时的，造成事故的；（5）隐患排查治理工作领导组认为其它需要诫勉的问题。3、对隐患排查治理工作实行诫勉，按照本机制中需要诫勉的条件由隐患排查治理工作办公室提出意见，报隐患排查治理工作领导组审定。凡确定为诫勉对象的，由隐患排查治理工作领导组组长进行谈话，指出其存在的问题。被诫勉人要正确对待诫勉，认真查找原因，制订改正措施，吸取教训，加强隐患排查治理工作。4、被诫勉人在被诫勉期间，不能提拔、调动，不得参加各类先进个人的评比。5、诫勉期限一般为半年。6、诫勉期满后，被诫勉人要对其诫勉期间的隐患排查治理工作进行总结，并57、形成书面材料上报隐患排查治理工作领导组，经认真考察后，研究提出意见，决定是否解除诫勉，对隐患排查治理工作无明显进展的，可视情况延长诫勉时间。对诫勉期间隐患排查治理工作进展明显的，经考察确认后，可提前解除诫勉。四 重大安全生产隐患公示公告及挂牌督办制度第一条 为提高矿对重大安全事故隐患的监控和处理能力，充分发挥广大职工舆论和监督作用，督促有关单位、部门抓好重大安全隐患的整改，防范重特大事故发生，确保安全生产，特制定本制度。第二条 矿存在的重大安全事故隐患一经查出，必须立即向矿领导及各相关部门报告，并在24小时内由隐患所在单位人员在查出的重大安全事故隐患地点悬挂“隐患标志牌”，建立健全隐患排查治理58、各种管理台帐，并在本单位进行公示，安监站负责该隐患的整改督办和跟踪落实。第三条 重大安全隐患公示、公告内容。（1）隐患存在的地点；（2）隐患危害的内容；（3）整改人员、整改资金、整改内容、整改目标、整改时限、整改作业范围等；（4）已采取的监控措施。第四条 可选择的公示公告地点及方式。（1）在本单位人员出入较多或专门的地点；（2）在矿井入井口位置或其他醒目位置；（3）利用牌板、有线电视、报纸、宣传栏等多种方式进行。第五条 矿安监站接到公司各单位的重大安全生产隐患报告后，要按照职责分工立即组织人员到现场核实，提出处理意见并记录在案。要充分利用有线电视、宣传栏等宣传媒介，进行重大安全生产隐患公告公示59、，增加重大隐患的知情面，公示公告的内容有：（1）单位名称、地址、负责人；（2）存在的重大事故隐患；（3）采取的监控措施。第六条 矿安监站对各单位重大安全生产隐患进行挂牌督办，针对每一条重大安全生产隐患都要明确挂牌督办部门及责任人，并对重大安全生产隐患治理情况进行有效监控、跟踪复查。发现隐患整改不到位和对重大隐患治理有困难的单位，要组织有关部室召开隐患治理专题研究会，分析原因、确定方案。第七条 存在重大事故隐患的单位被挂牌督办后，由单位主要负责人组织制定整改方案和安全保障措施，落实整改内容、整改资金、整改完成期限及责任人，并严格按照整改方案进行整改治理。矿安监站要及时将各单位重大安全生产隐患排查60、整改治理情况向上级部门报告，并及时进行公示公告。第八条 各单位重大事故隐患在规定整改时限内整改完毕后,必须由安监站组织人员按规定的标准进行复查，并上报集团公司，集团公司组织人员进行验收，确认符合验收标准后，予以摘牌销号。第九条 矿对重大安全隐患排查治理公示公告、挂牌督办工作中表现积极、作风正派、成效显著的人员予以奖励。第十条 矿要加强对各单位重大安全生产隐患报告制度、公示公告制度及挂牌督办制度落实情况的日常监督检查。对未能认真执行以上制度的单位处以0.51万元罚款。第十一条 对暂不能及时整改治理的重大隐患，各单位应制定应急措施。急措施。对超过治理期限仍未整改到。五 采煤工作面支护质量与顶板动61、态监测分析、处理制度为杜绝采、掘工作面在复杂地质条件下发生大面积冒顶和垮面压架事故的发生，切实加强现场矿压观测和支护质量监测工作，搞好采、掘工作面的顶板安全管理，特制定本制度。一 成立矿压观测组织机构成立矿压观测组，矿压观测组设在生产技术科。在总经理、总工程师、分管副经理领导下，组织完成有关矿压观测与支护质量监测的各项工作任务，把矿压观测列为现场顶板控制工作的重点。充实观测人员，根据顶板监测需要，最少配备2名专职观测人员，由矿压组统一管理，做到有计划有组织的开展矿压观测和支护质量监测工作。其主要职责有： 一、制定矿压观测、支护质量监测所用仪器仪表、设备配备数量和维修检测资金计划。二、组织实施采62、煤工作面矿压观测与支护质量监测，对监测数据进行处理和分析，对存在的问题提出整改意见并监督实施。三、对特殊地点进行专项研究。对采煤工作面富水区、破碎带、交叉点，编写专题观测方案，进行矿山压力专项研究，对观测进行分析总结，对特殊地点的顶板控制提出超前预防措施，严防重大冒顶事故的发生。四、对锚网回采巷道的支护产品质量进行监督检验;对矿压、安全监测仪器仪表，严格按照国家计量器具管理制度进行强检。杜绝各类不合格品的使用。五、对相关的矿压观测、支护质量监测技术资料、总结报告和监测数据等进行存档管理。二 采煤工作面支护质量与顶板监测制度一、综采工作面支护质量与顶板监测主要内容、指标、测站布置、方法1、综采工63、作面日常支护质量与顶板动态监测主要内容和基本要求：撑紧、移够、站正、完好，使其能够有效控制围岩，减少冒顶事故，提高综采功效，保证安全生产。2、主要监测指标分为支护监测指标、围岩状态指标和两巷超前支护质量指标。(1)支护质量监测指标：关键指标：1、初撑力 2、端面距辅助指标：1、支架工作阻力 2、支架工作空间几何状态(支架歪角、排齐偏差、相邻顶梁台阶值、顶梁俯仰角、支架间隙) 3、液压系统工况(泵站压力、液压管路和密封件完好状况)4、采高(2)综采工作面围岩状态指标：端面顶板冒高、冒宽、冒区长度，煤壁片帮深度，片帮区长度。(3)两巷超前支护质量指标：煤壁超前20m范围内支护完整，巷高不小于1.864、m，有0.8m行人通道。按照作业规程规定加强端头及超前支护。3、综采面矿压及支护质量观测测站布置：每隔10台支架安设1台矿压观测传输表，每1架安设1台矿压观测表。4、综采工作面日常矿压观测方法：(1)支架阻力观测： 直接读取压力表读数。(2)顶板动态观测 ：在各测线处对顶板状态作统计观测，记录采高、端面距、片帮深度等。(3)支架几何参数观测：采用目测普查，超标明显处用工具进行测记，包括顶梁走向角及倾角、顶梁错差。(4)两巷超前支护质量监测 测量单体液压支柱的初撑力或工作阻力。5、特殊时期的支护质量与顶板动态监测：主要包括初采、末采撤面、工作面顶板初次垮落和初次来压，该阶段对每台支架均要进行动态65、监测，其初撑力必须符合规定。二、采煤工作面支护质量与顶板动态监测数据收集、分析、处理制度1、综采队负责进行现场支护质量与动态监测数据收集工作，每班由验收员监测一次，并在井下认真填写原始数据记录表。监测数据表内容主要包括支架循环初撑力、当前工作阻力、最大工作阻力。不按现场实际情况填写或没填写监测报表罚验收员100元。2、现场验收员每班将井下测取的各种原始数据按记录表格填写清楚，采煤队在每天下午5点前安排专人将3班监测记录表报送矿压组，矿压组将监测数据进行处理计算后，填入整理表格。不按时或不送报表，罚采煤队长、技术员各100元。3、对工作面支护质量及煤岩稳定性作出总体评价，并对存在问题提出整改措施66、和建议，由分管领导签署意见、采煤队签署整改措施后，存档备查，并现场监督整改。4、工作面安装、撤面必须对液压支架初撑力进行动态监测，对液压系统完好情况进行统计观测，并将监测记录保存。三、回采巷道支护质量与顶板动态监测数据处理1、锚网巷道回采时，在采动压力影响区内，采煤队对采煤期间安设的顶板离层仪、巷道位移等测点，安排专人(兼职)每周测读一次。超前支护区内，每天测读一次，观测数据进行详细记录，观测期间还应对巷道支护状态进行统计观测，如有变形、网兜、片冒等现象要作出统计记录。2、超前支护范围内，每天测定超前支护及密集切顶单体液压支柱的初撑力或工作阻力。3、采煤队每天下午4点前将记录表报送矿压组，矿压67、组安排专人对监测数据及时分析处理，掌握顶板离层、围岩变形量随工作面推进的变化规律，发现异常及时向领导进行汇报。三 采煤巷道支护质量与顶板动态监测数据收集、分析、处理制度一、顶板动态监测仪器仪表的安装、维护1、采煤巷道顶板动态监测主要仪器为顶板离层仪，所有采用锚网支护的煤巷从施工到报废都必须在矿压组的协调指导下实行全过程地监测与维护。巷道采煤期间的安装、监测与维护工作重点由采煤施工单位在矿压组指导下进行;巷道竣工交接后到采煤工作面生产前其监测工作重点由矿压组负责，采煤工作面生产到巷道报废期间其监测与维护工作重点由采煤队负责。采煤队应设立煤巷锚网顶板离层指示仪监测小组，由专人(兼职)负责，报矿压组68、备案，并在人员有变动后及时通知矿压组更改。2、锚网巷道顶板离层指示仪的观测采用定人、定岗、定时观测，煤巷锚网支护巷道的监测责任单位都必须建立巷道监测与维护档案，在巷道交接时，其巷道监测与维护档案一并交接。矿压组不定期进行抽查摸底，缺少此项每次罚责任单位100元。3、所有煤巷锚网支护巷道及时安设顶板离层指示仪，不得以任何理由拒绝回推迟安装，且规范安装，确保离层指示仪能准确监测顶板变化情况，提供顶板离层的情况，深基点7m、浅基点2m。否则罚队技术主管100元/个。顶板离层指示仪必须随迎头及时安设，不能滞后安设，否则罚队技术主管50元。4、顶板离层指示仪的安设必须按50m间距控制，间距过大的必须补加69、，并罚队技术主管100元。5、对于每条巷道的顶板离层指示仪施工单位必须明确本施工区队的现场监测人员，否则罚队长100元。6、采煤以及涉及使用到锚网巷道的单位，损坏离层指示仪的按200元/个扣罚。7、特殊条件(围岩破碎带、顶板淋水、应力集中区、交岔点及硐室等)下的巷道必须按规定安设顶板离层指示仪，否则对施工单位技术主管罚款100元。8、施工单位不能随意损坏监测仪器，损坏的按仪器原值的一倍罚款。 二、采煤巷道支护质量与动态监测的数据收集、分析、处理按下列要求执行：1、巷道采煤期间距迎头200m以内顶板离层仪测量读数每天不少于1次，距迎头200m以外的范围测量读数每周不少于1次。2、巷道竣工交接后到70、采煤工作面生产前期间测量读数每周不少于1次。采煤工作面生产至巷道报废期间测量读数次数按回采巷道支护质量与顶板动态监测数据处理要求执行。3、每个顶板离层仪观测人员要认真收集、整理、保存顶板离层仪读数，并进行简要分析。如发现异常：1、读数范围内累计下沉100mm;2、日下沉量超过40mm/日。 现场施工的跟班人员应及时采取应急措施，进行临时支护保证现场施工安全，然后报矿压组及有关领导，进行分析并制定有关措施上报矿有关领导，进行处理。4、监测人员必须按规定观测顶板离层指示仪，读数并记录，有较大变化时及时向调度室、矿压组汇报，记录不全罚款50元。5、记录台账每周向生产技术科报送一次，不报罚款50元。671、矿压组每月组织定期及不定期对采煤巷道锚网支护质量进行检测，定期为每旬检测，不定期为随时组织人员对巷道进行检测。检测锚杆间排距、锚杆角度、托盘贴沿情况、锚固力，不合格每项罚责任队长100元/次。四 综采工作面回撤、安装期间顶板管理制度一、一般规定1、作业规程经批准后，各队技术员即组织在关学习贯彻。作业规程贯彻学习必须建立签名记录薄。记录学习的内容、地点、时间及人员。严禁未经过学习贯彻或学习不合格者下井上岗。2、各工种工人必须获得安全资格证书特殊工种资格证书，并在岗位标准化作业考试合格后，方可上岗。3、对作业中现场情况发生变化，要及时修正，补充作业规程内容，专门另补安全技术措施，并认真贯彻学习制72、度，并及时上报生产技术科存档。4、为加强顶板管理工作，各检查人员及队干必须深入现场，尽职尽责，严格按照煤矿安全质量标准化标准自行制定的各检查制度进行检查。5、每次对检查出来的问题，必须进行五定，能够现场整改的必须督促整改，并告知现场跟班队干及安全员。6、跟班队干必须坚持同工人同上同下，及时检查整改事故隐患，并认真对工程质量班班验收。二、两巷超前支护及端头（尾）顶板管理1、超前支护的支护长度、形式参数及支护质量必须符合作业规程，若情况有变化，必须在当日及时通知生产技术科并且及时补充安技措施，否则不准开工。2、每个采煤工作面必须保证有两个或两个以上的安全出口。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处2073、m范围内必须加强支护，如发生支架断梁折柱，巷道底膨变形时，必须及时清理，更换。3、在工作面的风运两巷，支护必须完整有效，无顶板离层、片帮、坠包等情况；发现以上情况必须及时处理，加强支护。4、超前支护段的单体柱严禁使用漏液、自落、不完好柱子、钻底量100mm，否则必须穿鞋。5、端头（尾）安全出口0.8m并保持畅通，端头（尾）工要按照回采作业规程措施要求做好两端头的顶板管理工作。严禁提前回棚空顶作业。6、顶机头（尾）时，无关人员必须躲在安全地点，操作人员必须注意周围的作业环境。7、在使用绞接顶梁的超前支护段。其连接件必须使用专门配件，严禁绞接顶梁不绞接或绞接顶梁悬臂。8、生产过程中必须注意观察两巷74、超前支护段内锚杆（索）的支护情况，若发现锚杆（索）失效，必须及时进行加强支护段内的刚性支护，缩小排距打足单体支柱初撑力9MPa，保证单体支柱工作阻力来管理顶板及巷道煤墙壁。9、端头（尾）的单体柱回撤，必须按照规程所规定的距离及工艺进行作业。10、在工作面的指定地点要经常保持一定数量的备用支护材料，其数量必须与作业规程规定相符。三、工作面支护1、工作面采煤机斜切进刀时，顶板压力大时，要在直刀范围内及时跟机拉架维护顶板，严禁空顶作业。2、支架工要有培训合格证，无证不得上岗。3、支架工必须紧跟采煤机移架及时护顶，不得空顶，如片帮超过800mm时，截深必须将支架超前拉出、超前管理顶板煤墙。4、支架工必75、须按操作程序进行操作，并要注意周围人员及本人的安全，操作完毕后手把一律回零位。5、在顶板压力大，较破碎地段移架时要少降快移，进行控顶带压前移（擦顶移架）。6、工作面支架构件必须保证完好、齐全，千斤顶或阀门、管路不漏、串液，若出现问题及时处理。7、支架前梁与顶板平行支设，禁止前梁低头，支架前倾，支架间隙超过200mm，必须增设大板棚并保证支护质量。8、工作面出现冒顶时，必须根据现场情况制定安技措施，并在队干、安全员的现场监护下，严格执行敲问顶制度，按照安技措施进行处理。9、作业人员严禁随意进入大溜作业，如需进入大溜作业（检修、更换设备），必须制定专门的安技措施，经批准后在队干、安全员现场监护下，76、严格按照安全技措施进行作业。10、支架要成直线，立柱前后偏差不超过5050mm。11、在回撤、安装工作面时，每次作业必须由工长或队干对工作面范围内的顶板、煤墙及支护质量进行详细检查，若发现隐患，必须及时整改，否则严禁开工。11、在工作面回撤支架，替补柱的数量质量工艺必须严格按照作业规程所规定的执行。12、在工作面安装采煤机大溜时，必须在可靠的防煤墙片帮及顶板管理措施，否则严禁作业。13、在工作面回收支架，时刻注意窝头的顶板状况，煤墙支护状况，若发现窜矸，顶板压力增大，严禁作业人员进入老空或支护不合格空间作业。14、在回撤、安装工作面中，起吊大型设备时，作业人员严禁在起吊物下方，并躲进安全地点，77、并时刻注意起吊点周围顶板、煤墙情况，发现问题必须即使处理后方可重新作业。六 “一炮三检”、“三人连锁”制度1、一炮三检（1）装药前、放炮前、放炮后瓦检员必须分别检查风流中的瓦斯浓度。（2）放炮地点附近20m以内瓦斯浓度达到1% 时，严禁装药和放炮。（3）加强放炮管理，防止瓦斯积聚，严禁在瓦斯超限条件下放炮。（4）放炮前，放炮工必须将“警戒牌”交给班组长，由班组长派人警戒，并检查顶板与支架情况，如发现异常情况，要及时处理，直到一切情况正常后，方可将“放炮命令牌”交给瓦检员。（5）瓦检员接到“放炮命令牌”后，要认真检查瓦斯、煤尘含量，如有瓦斯或煤尘超标，要及时处理，待瓦斯、煤尘降到安全浓度以下时，78、方可继续进行以下工作。（6）放炮工接到“放炮牌”时，要大喊三声“放炮啦”，至少再等5秒后，方可进行放炮。 （7）放炮工、瓦斯检查工和班组长要相互制约和监督，确保放炮安全。为了矿井安全生产，防止放炮诱发瓦斯、顶板伤人事故、违章放炮现象，特制定此办法。 2、三人连锁放炮换牌执行办法： 2.1、入井前：放炮员持红色警戒牌，班组长持黄色的放炮命令牌，瓦检员持绿色的放炮牌和炮器钥匙。 2.2、放炮前： （1）放炮员做好放炮准备后，将自己所持的红色警戒牌交给班组长。 （2）班组长拿到警戒牌后，派人在规定地点警戒，并检查顶板与支架情况，确认支护完好后，将自己所持的放炮命令牌交给瓦检员，下达放炮命令。 （3）79、瓦检员接到放炮命令牌后，检查放炮地点附近20m的瓦斯和煤尘情况，确认合格后，将自己的所持的放炮牌和炮器匙交给放炮员，放炮员发出放炮信号进行放炮。 （4）放炮后：三牌各归原主，即班组长持命令牌、放炮员持警戒牌、瓦检员持放炮牌，二次放炮按上述步骤重新进行。 3、几点要求： （1）每次放炮，放炮员、班组长、瓦检员必须严格执行上述办法，否则按严重违章论处。 （2）每次放炮，炮器必须用钥匙开启，严禁用其它办法开启进行放炮。 （3）安监员、群监员、青监岗员必须认真监督放炮员、班组长、瓦检员的三人连锁放炮执行情况，坚决禁止越步骤操作。 （4）放炮员、班组长、瓦检员在放炮时负责所持牌的相关责任，若放炮中发生事80、故，严格按所持牌相关责任进行追究 七 安全生产变化管理工作制度 为加强综采队安全生产变化的管理，掌握现场变化情况，实现主动超前预测变化、科学减少变化、有效控制变化，真正把变化落实在基层、落实在现场，着重从人员、时段、“三工”和环境变化四个方面抓好管控，提高安全管理力度、精度，构建透明、简洁、高效的安全生产体系，实现变化条件下的安全生产，特制定本规定。一、人员变化1.新工人入矿（）由矿安监处进行专业技术培训，经考试合格，取得相应安全资格证后，方可持证上岗。（）由单位组织学习相关规程措施，经考试合格后，方可从事施工作业。（）签订师徒协议，在师傅带领和指导下进行作业，并做到同上同下同休息。2.借调人81、员（1）本专业内借调人员，由借用单位组织学习规程、措施，并经考试合格后，方可上岗工作。（2）跨专业借调人员，必须由安监处进行专业技术培训，经考试合格，取得安全资格证后，方可上岗工作。3.离岗返岗人员（1）离岗返岗人员是指外出培训、旅游等离岗一周及以上人员。（2）离岗返岗人员上岗前，单位必须重新贯彻学习规程措施，并由本人签字确认。（3）单位值班领导或负责分工的班组长必须向其交待本班组施工现场安全重点和注意事项。4.人员变化管理由单位行政主管负责。二、时段变化1.季节变化由矿专业分管负责人牵头，组织相关专业技术人员制定针对性措施，并严格执行。2.重要节假日（双休日）的安全控制（1）安全生产管理部门82、要加强现场安全监督检查，确保安全监管不失控。（2）各基层单位须有干部在现场带班作业，指挥安全生产，并做好安全关键环节、重点部位把关工作。3.生产班关键时段控制中、夜班及早班下半班、交接班时间，现场跟班干部、班组长、验收员、瓦安员“四员”要加强检查验收，把住安全、质量关。三、“三工”变化1.工艺变化生产现场工艺变化，由分管专业副总牵头，组织安全生产部门及所在单位技术主管召开现场会，并形成纪要。单位技术主管根据现场会纪要，编制针对性安全技术措施，并组织职工进行学习和考试。2.工序变化生产现场工序变化，由单位队组队长亲自安排，做好工序调整工作。3.工具变化现场使用的工具变化，必须由供应部门向使用单位83、提供质量合格的生产工具，及时调换质量不合格的工具；工具使用人员必须按使用说明正确使用，有权拒绝使用质量不合格工具。4.“三工”变化由矿专业分管负责人、部门负责人、单位行政主管或现场负责人，根据职责权限负责。四、环境变化1.施工地点变化（1）由矿总工程师牵头召开现场会，安全生产部门及施工单位行政主管、技术主管参加，并形成会议纪要。单位技术主管根据会议纪要，编制安全技术措施。（2）施工单位进入施工地点施工前，必须经过安全生产部门联合验收合格，并在现场挂有安全生产许可证、安全运行许可证。（3）单位技术主管负责组织职工进行新的规程、措施学习和考试，并传达相关措施。（4）施工前，各工种岗位必须先检查，发84、现问题及时处理和汇报。正常生产的第一个班次，必须有副区级及以上管理干部带班作业。2.地质条件变化（1）采掘头面出现地质变化时，现场跟班干部向矿调度室和单位值班领导汇报，单位要及时向职能管理部门汇报。（2）职能管理部门要及时向分管副总工程师汇报，副总工程师组织相关部门、单位技术人员召开现场会，研究制定相应的安全技术措施，并形成纪要。（3）单位技术主管根据现场会纪要，编制针对性安全技术措施。（4）单位技术主管负责组织参加施工人员学习措施，并进行签名确认。（5）职能管理部门加强现场安全监管，并监督安全技术措施在现场落实兑现，确保地质变化条件下的安全生产。3.单项工程施工（1）单项工程开工前，必须由分85、管副总工程师及以上领导牵头，安全生产部门及施工单位参加，对其进行会审，并形成会议纪要。（2）施工单位技术主管编制专项安全技术措施，并经会审批准。（3）施工单位技术主管负责组织所有参加单项工程施工的人员进行学习，并签名确认。（4）施工单位向安全生产部门提交开工申请报告，并经审查批准。（5）施工现场明确指定施工负责人和安全负责人。（6）安全生产部门加强现场监管，坚决执行“四不干”原则，确保所有单项工程安全可控。4.应急性工作现场出现应急性工作，由管理部门人员到现场协调，现场跟班干部安排工作，班组长负责对现场作业人员的安全监管。5.环境变化由矿专业分管负责人、部门负责人、单位行政主管或现场负责人，根86、据职责权限负责。五、考核对各类变化控制不到位的，按职责权限，对相关责任人按不尽职直至严重不履职考核，并处5001000元的罚款 八 综采辅助运输管理制度一、运输设备运行、检修、检测管理规定为切实加强综采工作面辅助运输安全管理工作，努力改善辅助运输作业条件，消除不安全因素，杜绝运输中的人身伤亡和设备损坏事故的发生，确保安全生产，特制定如下安全管理制度。（一）、绞车运行、检修管理规定1、绞车运行管理规定（1）绞车司机必须经过专业培训、考试取得合格证后，方可上岗操作，严禁非司机操作。（2）司机必须按规定操作，做到八不开，即：设备设施不完好不开；绞车道有障碍物不开；信号不清楚不开；防跑车装置不可靠不开87、；巷道有行人或有人施工不开；超挂车辆不开；钢丝绳磨损超限不开；司机精神状态不好不开。（3）挂钩工应按规定程序操作，做到八不挂，即：装料设备不牢固不挂；巷道有行人或有人施工不挂；轨道支架（棚腿）断裂损坏影响安全行车不挂；轨道质量低劣不挂；巷道有浮煤杂物影响安全行车不挂；运送物料超长、超宽、超高不挂；信号不清（畅）不挂；防跑车装置不灵活、不可靠不挂。（4）挂钩工必须严格按照绞车管理牌板所规定的车数挂车，并要在上下车场设放警戒，严禁人车同行。在拉空绳时，钢丝绳钩头应跟人。（5）绞车上、下车场和运输巷道不得有杂物、淤泥、积水和存放材料设备，别需存放材料设备时必须将材料和设备码放整齐，不得影响行车安全。88、（6）开车前必须检查绞车的螺丝、销子、闸带、拉杆、信号、钢丝绳、钩头和导轮等。（7）运行中必须精神集中，注意信号、绞车各部运转情况，钢丝绳的缠绕、电动机和减速器的温度等。（8）运行中严禁司机离开绞车，两手不得离开操作手把。车辆掉道或中途停车时，严禁司机撒开操作手把离开岗位。严禁电动机不给电放车。2、绞车检修管理规定（1）螺纹连接件和锁紧件齐全，牢固可靠。（2）轴承润滑良好，不漏油，转动灵活，无异响。（3）减速机箱体无裂纹和变形，结合面不漏油、不甩油。运转平稳，无异响。润滑油适量。（4）滚筒表面无裂缝、破损和变形。固定螺栓和油塞不高于滚筒表面。（5）滚筒衬木磨损后表面距固定螺栓头端部不应小于5m89、m。衬木固定良好。（6）检查润滑油泵运行是否正常，各润滑部位油流是否畅通和足量，油圈是否转动，油温是否正常，否则应及时调节和更换。（7）制动系统灵敏可靠（闸轮或闸盘无开焊或裂纹，无严重磨损，磨损沟深度不大于1.5mm，沟纹宽度总和不超过有效闸面宽度的10%，闸轮的圆跳动不超过1.5mm，闸盘的端面圆跳动不超过1mm。）。（8）绞车主钩头不低于4个绳卡。（9）绳卡紧固螺母必须紧固，所卡钢丝绳应有轻微变形，变形量不超过全绳径的5%。（10）检查各种保护装臵，若有动作不灵，应及时调整和紧固。（11）绞车所有外露旋转零部件(除卷筒、制动器外)应有防护装臵。（12）检查联轴器是否松旷、变形和缺件，检查联90、轴器轴间窜动和间隙、径向位移和端面倾斜是否符合要求，及时更换损坏的弹性胶圈和补上已脱落的销子、螺母、垫圈等紧固件。（13）地滚（托绳轮）设臵齐全，变坡点处地滚直径不小于200mm，斜巷中地滚直径不小于100mm，地滚轮沿高于钢丝绳直径。地滚设臵间距为10m一组，必须转动灵活。（14）电控、信号和通讯绞车必须使用专用真空电磁开关，开关必须灵敏、可靠；各种电气保护齐全、可靠。信号系统应声光具备，清晰可靠，必须安装绞车运行时的语音信号警示装臵。各测量控制装臵完好，接线正确，给定、偏差、控制等调整符合设计要求。（二）、运输安全设施检查、试验管理规定1、连接装置检查、试验管理规定为加强运输安全管理，确保91、运输安全，斜巷运输设施的连接装置加强检查和检修，并定期进行试验，特制定本制度。1.1、管理规定（1）对各连接装置在使用前必须经过严格的检查试验后，方能投入使用。（2）各类连接装置的检修、检查要严格按照相应的完好标准执行，并包机到人，并有专门的检修记录。对磨损超限的连接装置必须立即更换，严禁使用磨损超限连接装置。（3）每月运输组织人员对各类连接装置进行详细的检查，对查出的问题除按照“三定”原则进行整改外，对包机责任人按照运输安全管理规定进行重罚。（4）坚决杜绝使用不合格的产品，对新购进的产品其技术资料必须齐全，发现有问题的产品及时同供应联系，及时进行调换或退货，决不允许不合格的产品进入现场使用。92、（5）运输用的矿车连接装置，必须至少每年进行1次2倍于其最大静荷值的拉力试验。（6）各类连接装置主要受力部件以破断强度为准的安全系数必须符合规定。（7）各种保险链以及矿车的连接环、链和插销等，必须遵守下列规定：批量生产的，必须做抽样拉断试验，不符合要求是不得使用。初次使用前和使用后每隔1年，必须挨个以2倍于其最大静荷重的拉力进行试验，发现裂纹或永久伸长量超过0.2%时，不得使用。2、奖惩规定：（1）以上各种连接装置由队组负责统一管理，日常检查以每班接班后的岗前验收为主，截止年底负责部门必须进行一次拉力试验，试验报告完整有效。（2）凡是各连接装置检查中发现有裂纹的必须及时更换，否则由于更换不及时93、而导致发生运输事故的，根据事故情况予以考核。、（3）现场发现使用不合格的连接装置，发现一次对责任人按200元的标准给予处罚，并进入“三违”学习班学习。二、钢丝绳检查、试验管理规定本规定适用于11.4kw、20T、40KW调度绞车及回柱绞车所使用的钢丝绳。1、钢丝绳的使用与维护：（1）小绞车的使用单位负责小绞车钢丝绳的保养和定期检查。使用单位必须配备专职钢丝绳检查人员，负责钢丝绳的日常检查。（2）使用单位必须指定专职人员，对钢丝绳的钩头及保险绳每天进行一次检查。钩头检查内容包括鸡心环的完好情况；保险绳的检查内容包括断丝、锈蚀和变形等。（3）绞车钢丝绳应做到不磨轨枕、钢轨、巷帮等。（4）停用小绞车94、在复用前，必须按周检内容进行检查，各项指标符合方准投入使用。（5）小绞车不用时钢丝绳在滚筒上排列整齐，不爬绳、咬绳，钩头要放在钩头架上，以免钢丝绳锈蚀加重。（6）使用中的钢丝绳必须涂油，根据井巷条件及锈蚀情况每月至少涂油一次。进行防锈涂油作业时，应首先将钢丝绳表面的煤泥（水）清理干净，但不得用汽油、煤油等挥发性油类清洗。2、钢丝绳的检查方法：（1）钢丝绳必须每天检查一次，钢丝绳的检查内容应包括：断丝、直径缩小、意外损伤和锈蚀等情况，并注明部位。（2）钢丝绳检查记录中径缩率与断丝率的说明：径缩率=绳外径出厂值实测值绳外径出厂值100%断丝率=总钢丝数一个捻距内断丝根数100%（3）钢丝绳的绳径检95、查采用游标卡尺进行选点测量，测点间距不大于50m。（4）为测量能反映整条钢丝绳质量，应根据使用钢丝绳长度，经常变动测量起点。（5）钢丝绳绳径测点必须包括钩头和滚筒入绳处。对钢丝绳出现断丝、弯曲变形和绳径变化较明显的部位要加点测量。（6）当使用钢丝绳长度小于100m米时，绳径检查不得少于3个测量点，包括钩头、滚筒入绳处和钢丝绳中间段位臵。（7）所有钢丝绳绳径测量数据必须按实际所测填写，检查数据精确到小数点后两位，并按钢丝绳检查记录规定内容规范填写。8、小绞车停用期间可不进行钢丝绳日常检查，但要在钢丝绳检查记录本中注明。3、钢丝绳的更换：钢丝绳在运行中遭受到突然停车灯猛烈拉力时，必须立即停车检查，96、发现下列情况之一者，必须将受力段剁掉或更换全绳：1、钢丝绳产生严重扭曲或变形。2、断丝超过为10%。3、以钢丝绳标称直径为准计算的直径减少量达到10%时必须更换。4、遭受猛烈拉力的一段的长度伸长0.5%以上。当出现以下情况时，必须更换钢丝绳：钢丝绳锈蚀严重，或点蚀麻坑形成沟坟，或外层钢丝松动时，不论断丝数多少或绳径是否变化；2、钢丝绳断丝突然增加或伸长突然加快；3、钢丝绳的断丝率达到或超过10%时；4、钢丝绳的径缩率达到或超过10%时。4、钢丝绳的固定：钢丝绳在滚筒上固定牢靠，钢板卡不少于2个，严禁劈股压绳，钢丝绳无打结。采用上出绳。滚筒上应经常缠留至少3圈最多10圈磨擦绳，钢丝绳弯曲不能锐角97、。保险绳应根据提升车数量截取。钩头插接长度不小于绳径20，绳皮直接套在绳套内，绳皮固定不应采用卡子。保险绳钩头插接长度不小于绳径20（保险绳与钩头连接采用插接）。三、轨道线路检查、维修管理规定为保证轨道质量达标加强矿井运输的能力，规范职工行为，提高运输质量标准化管理水平，防止和减少运输事故，特制定此管理规定。1.运输各岗位、各工种，必须经培训、考核合格后持证上岗。操作中严格遵守岗位责任制和操作规程。2. 轨道、道岔在使用期间做好维护、定期检修，有问题及时处理并做好记录。3.在主要运输大巷从事轨道和道岔的施工和维修时，不许单独作业并保证行车、行人与作业人员安全。4.同一线路必须使用同一型号钢轨。98、道岔的钢轨型号，不得低于线路的钢轨型号。轨道和道岔的铺设质量必须符合规定：行驶人车的轨道和道岔应达到优良品。5.轨道接头的间隙不得大于5mm，高低和左右错茬都不得大于2mm；6.两条轨道顶面高低差不得大于5mm，曲线段外轨按标准加高后，误差不得大于5mm；7.轨距偏差：直线段或曲线段加宽后，最宽都不得超过5mm，最窄不得超过2mm；8.尖轨开程为80110mm；9.尖轨与基本轨密贴，间隙不大于2mm；10.尖轨损伤长度不超过100mm；，11.尖轨根部轨缝不大于8mm；12.在尖轨顶面宽20mm处与基本轨高低差不大于2mm；13.轨枕间距按设计要求布置，偏差为50mm；14.异型轨道长度小于599、0m为杂拌道；15.辙岔：心轨在顶面35mm处和翼轨喉部的垂直磨损度不超过7mm；16.心轨至护轨工作边间距：600mm轨距为572mm，偏差+2.0;900mm轨距为872mm，偏差+2.0；17.扣件：鱼尾板、螺栓、弹簧垫与轨型配套，规格符合设计要求，数量齐全、密贴、紧固有效。九 班组建设制度（一)班组民主管理制度1、发展班组民主，使大家互相信任，互相协作，集中智慧，挖掘潜能，能充分发挥组织的积极性、主动性和创造性，它的中心是为了完成或超指标完成企业总目标分解到班组的各项工作，它是班组发展的重要保证。2、班组民主管理小组设组长和民主管理员，组长由班组副队长担任，民主管理员由各班班组长担任。100、 3、班组民主原则：个人服从班组，少数服从多数，班组服从队组和全局。4、班组民主管理的日常活动，班长要成为民主集中制的表率，胸怀全局，作风民主，不能独断专行，议而不决，决而不行，从而做好团结协调工作。5、保障组员民主权利，拓展民主渠道，使班组内所有成员对班组各项工作有更多的了解和参考，加强对班长的监督。6、不能搞一言堂，班长一人说了算，班长只是班组中普通一员，不能有特权。班组实行民主集中制，人人参与班组管理，并在工作中相互监督。不论谁出现问题，人人都有批评和提出考核的权利。7、建立有效机制，及时填写“合理化建议表”，并对勇提合理化建议的组员给予激励，保证组织的意见及时反映到部门、公司，班长要充101、分听取组员的意见，集思广义，改进工作，通过发展班组民主，积极推动公司民主的发展。8、班组所有成员都要关心企业，具有高尚的主人翁意识。 9、增强透明度，实现民主监督。10、要不定期开展谈心活动，谈心活动要做到“三要”：一要以诚相见，平等待人；二要以情动人，关心他人；三要将心比心，以心换心。11、要不定期开展家访活动，家访活动做到“六必须”：班员有病，住院时必访；组员闹情绪时必访；班员思想波动时必访；班员在单位以外发生问题时必访；家属长期有病必访；对后进新班员必访。12、民主管理员既要在副队长领导下，接受专业管理部门的指导，承担各自的管理任务，又要从事班组民主管理工作，把专业管理，民主管理两种职能102、集于一身。班组民主管理会一般每月召开一次，也可根据需要，由副队长或三分之一以上组员提议，随时召开。13、班组民主管理会要有本班三分之二以上的组员出席方能召开，讨论决定的事项，要有班组全体组员过半数同意，才能生效。14、班组民主管理会的议题，与班长协商确定，每次会议内容不宜太多，应着重解决一两个实际问题。15、班组民主管理会的主要内容：（1）贯彻落实公司、煤矿职工代表大会决议中涉及本班组的有关事宜。（2）讨论班组生产计划、责任制方案，提出落实的具体措施。（3）对班内工作的重大问题进行讨论，充分听取组员意见做出决策。（4）听取班长的工作报告，民主讲评班组工作。16、通过召开民主生活会，进行民主评比103、，肯定成绩，找出不足；表扬先进，鞭策落后；提出建议，交流思想；统一目标、思想和行动，增强团结，建设和谐班组，打造高效团队。（二)班前、班后会制度1、班前会由值班队长组织召开，每班开工前必须按要求开好班前会。2、班前会的内容：对上级文件、会议精神的传达；对安全教育和安全知识的讲解；工作任务的布置；安全注意事项；有两人及以上共同作业的作业地点，必须指定1名安全负责人。3、班组长、跟班队长必须每班在开班前会之前15分钟时，将现场安全隐患及有关事项向值班队长汇报清楚，一次不汇报，罚班组长和跟班队长各50元。值班队长根据当天生产情况，安排当班生产工作，具体将现场安全管理、工程质量情况进行阐述。班长应根据104、当班生产情况，合理安排工作，并明确安全责任人，并做好班前会记录；4、会议纪律：迟到一次罚50元，不遵守会议纪律、交头接耳、说话、接打电话以及出勤不签字每次罚50元。班前会记录应全面不缺项不漏项，否则每次罚责任人50元。5、需要召开班后会时，由值班队长主持，班长负责召集全体当班作业人员参加班后会，并做好记录。6、班前、后会召开程序严格按照矿要求进行。（三）班组长班带工作制度班组长对管辖范围内的安全工作负直接责任。班组长是所在班组的安全生产第一责任者。认真组织所管理的班组贯彻落实安全生产方针，坚持生产必须安全，不安全不生产，是班组长的职责。为进一步加强班组管理，充分发挥“排头兵”、“带头人”的作用105、，结合本工区实际情况和区队、班组建设的有关要求，特制订本制度。1、组织本班组工人严格实施煤矿“三大规程”，干标准活，干放心活，及时组织处理隐患，及时制止“三违”现象。在现场有权采取相应的安全生产管理措施，有权制止和处理“三违”行为，处理生产现场出现的各种问题，积极完成工区交给的各项任务。2、依据职工的素质状况及工作现场的实际情况，合理分工，充分调动职工的生产的积极性，确保工程质量和安全生产，并明确安全生产负责人。3、加强现场的安全检查工作，发现隐患及时排除，把事故隐患消灭在萌芽状态。4、严格执行现场交接班制度，对本班发现的问题及时汇报积极处理。完工后，由班组长自查，对不合格的工程及时进行整改，106、交接班时，由两班的班长和验收员共同验收，对于存在的问题，验收员按规定进行处理。5、积极做好现场的一切工作和上井后量化打分工作，分配要合理、公正、及时。合理做好职工的考评工作，并及时汇报。6、安排工作时，先强调安全，带领职工齐心协力完成或超额完成矿安排的工作和安全任务，有问题及时向调度室和队部汇报。7、班组长长必须与职工一同上井和下井，做好现场的监督、检查、整改和交接班工作，否则，有问题或有隐患，对其进行处罚。（四）安全质量标准化管理制度为认真落实矿质量标准化创建精神,开展好质量标准化建设活动,特制定本制度：1、成立质量标准化建设领导小组； 组 长：矿长 副组长：生产副矿长 成 员：各单位负责人107、2、制订质量标准化建设目标； 在集团公司静态、动态达标检查中综合得分不得低于90分。 各项修复工程合格率真确保100%。3、每月由队长、书记、技术员定期组织一次全方面的安全检查，出现问题对分管责任人罚款50100元。4、各分管责任人严格按照分工，积极深入现场查问题、抓落实，凡落实不力，检查不细，被矿或公司查出问题，连带处罚包保人，影响季度达标的严肃追究处理。（五）隐患排查治理制度为进一步落实“安全第一、预防为主”安全生产方针，做好安全事故的超前预防，落实安全隐患的排查、治理责任，结合队组的实际，特制定本制度。1、安全隐患的排查治理要按照分级负责、责任落实的原则，队长全面负责，副队长、技术员组织108、进行安全隐患的治理整改，做到项目落实、措施落实、时间落实、责任人落实。2、坚持每班由班组长、验收员对作业场所进行隐患排查和危险源辩识，发现隐患及时安排当班治理，做到隐患不排除不生产。排查隐患要覆盖全面，严肃认真，不留死角，严禁走过场。3、坚持每周进行一次隐患排查治理集中整治活动，由队长带领副队长、技术员对责任范围的安全隐患进行全面排查，对查出的隐患登记建档，落实整改责任人、整改时间、整改措施，并进行复查。4、在安全隐患治理过程中，如队组无治理能力时，必须及时向矿相关科室上报。5、对难以立即整改的安全隐患，必须制定落实有效的防范措施并限期整改。在整改过程中，不能保证安全时，应责令撤出危险区域内所109、有人员，停止生产，隐患不排除不得生产。6、各队组要加强隐患的预测预报分析工作，把隐患消灭在萌芽状态。（六）班组和各岗位安全质量评估制度为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，结合安全生产法、煤炭法等法律、法规，实施安全质量规范化管理，及时整改、消除现场安全隐患，规范班组施工和监督检查行为，特制定本制度：班组安全质量评估由当班的质量验收员负责，质量验收员必须把评估表带到现场，对施工现场和特殊工种岗位安全质量状况按照评估表要求和内容进行评估，逐项对照现场打分，对评估查出的安全、质量问题，要责令生产当班管理人员立即组织人员整改，1、安全质量评估分值低于70分的，每低于1分对该单位罚110、款100元，依次类推。2、为提高班安全质量评估的客观性和准确性，跟班管理人员到达现场后必须检查验收员的评估情况，并在评估表上签署责任意见，作为对评估准确性的审核，并承担相应的责任。对评估与现场不符项要给以更正，并采取相应措施。凡到现场不对验收员评估进行审核并签字的，一次给予50元处罚。3、安全质量班评估结果低于70分时，必责令停止生产，进行整改。评估结果与现场实际不符的，一次扣罚验收员50元。4、跟班管理人员在评估表上拒绝签字的，该班评估按最低级次考核，同时对跟班管理人员扣罚50元。5、要把班组和岗位安全质量评估结果与各班的安全质量结构工资挂钩，按照评估结果对各班进行考核。（七）事故报告和处理111、程序为规范生产安全事故统计报告程序、落实生产安全事故责任。保证对各类事故进行及时、有效的处理，减少事故造成的损失，增加事故抢救中的安全系数，同时便于责任追究。经队组研究决定，特制定本程序。一、发生事故后，现场施工负责人和安监员在组织抢救的同时，必须立即向矿调度室、安监站、单位值班人员汇报并说明事故的轻重程度。调度室根据井下汇报事故的轻重程度，及时汇报矿值班领导、分管专业领导、安全矿长。矿值班领导负责指挥、协调抢救工作。各单位必须严格执行汇报制度，杜绝迟报、瞒报事故现象，凡因迟报、瞒报事故造成不良后果的追究有关人员的责任，并给予行政或经济处罚。二、事故报告应当及时、准确、完整，对事故不得迟报、漏112、报、谎报或者瞒报。事故报告后出现新情况应及时补报。三、报告事故包括以下内容：1、事故发生单位；2、事故发生的时间（年、月、日、时、分）、地点以及现场情况；3、事故的简要经过；4、事故现场总人数、已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明有人数）；5、已经采取的措施；6、其它应当报告的情况；四、事故报告范围是指在生产经营活动中发生的特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故，较大以上涉险事故，事故性质暂时不清的较大及以上事故。五、事故调查应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事实性质认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责113、任。（八）事故汇报分析处理制度1、严格执行国家各类安全法律、法规及上级一系列安全规定和措施。2、严格坚持“四不放过”的原则，一事故，一分析。3、事故发生后，及时向矿调度汇报，对隐瞒或迟报的，对当班管理人员给予处罚。4、及时组织有关事故进行事故分析，落实责任。5、认真详细地做好事故分析记录，并形成分析报告及时送到矿有关部门。6、事故分析会，对责任人视情节轻重分别给予一定的处分或处罚。（九）安全检查与奖惩制度为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针及国家有关的法律法规，建立较完善的企业安全生产约束和激励机制，通过不同形式的检查，来发现问题，鼓励先进、鞭策落后，提高队组的安全管理114、水平，促进各级各类安全生产管理人员的安全生产责任制的落实，调动全体干部员工为搞好安全生产献计献策的积极性、主动性和创造性，确保国家财产和员工生命安全，结合队组实际情况，特制定本制度。一、安全检查严格执行队组自查自纠制度，每月组织不少于3次的安全检查，检查范围为井下所辖区内的各生产环节。要求施工现场必须达到动态达标，严禁出现停产迎检现象。每次检查有队长负责组织，队组的管理干部及当班班组长参加。每次检查参加人员必须指定地点集合，任何人不准迟到、缺席，特殊情况另行通知。检查过程中，检查人员必须客观、公正。对查出问题以书面的形式下发要求整改，并进行复查。二、安全奖励（一）对于在以下方面做出贡献的人员给115、予奖励：1、认真执行“三大规程”、安全生产岗位责任制和安全生产法规制度，长期实现安全生产的。2、实现安全目标，工程质量创优级，对安全工作做出特殊贡献的。3、敢于坚持原则，责任心强，与“三违”现象作斗争，并帮助后进人员取得明显进步的。4、及时发现事故苗头，并能采取得力措施制止事故发生的。5、消除重大安全隐患，避免恶性事故发生的。6、在事故抢救中，既勇敢又沉着处理险情，对防止事故后果扩大做出贡献的。7、在遇到紧急情况，临危不惧，舍己救人，抢救同志和国家财产，为群众公认的安全生产积极分子。8、在安全生产上有革新、发明，解决安全技术难题的。9、在安全生产竞赛中成绩优异或提出有价值的合理化建议的。（二）116、对上述人员的奖励分为：1、授予荣誉称号、颁发奖章、荣誉证书。2、记功、记大功、颁发立功喜报。3、物资奖励、通令嘉奖。4、晋升工资、晋级、晋职。二、安全处罚（一）对于在以下方面出现问题的人员给与处罚：1、不认真执行“三大规程”和我矿规章制度，造成事故的；2、发现事故隐患不及时汇报、处理，造成事故的；3、发生事故隐瞒不报或弄虚作假的；4、工程质量低劣，危及人身安全和生产安全的；5、破坏盗窃安全设施、设备，可能造成安全事故的；6、因渎职或过失，造成严重安全后果，经司法机关查处未追究刑事责任的；7、虽然没有造成事故，但确有严重“三违”行为的。（二）对上述人员的处罚分为：1、“三违”行为按“三违”处罚制117、度执行；2、经济处罚、通报批评；3、记过、记大过、降级、降职；4、撤职、待岗；5、开除留用、开除；6、情节严重的由司法机关依法追究刑事责任。三、对安全生产工作较为突出和发生事故的单位，按有关规定视情节给与奖励和经济处罚。（十）班组学习培训制度为贯彻落实党和国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，实现安全生产、文明生产的目标，不断提高干部员工的安全意识和安全素质，提高安全操作技能和自我保护能力，特制定如下培训制度。1、 职责分工（1）队组支部书记是安全教育的第一责任人，对安全教育培训负总责。负责贯彻落实国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规以及本企业的有关安全生产和职业健康的规章、118、制度、标准。（2）技术员对本单位安全培训负责，负责煤矿“三大规程”的传达贯彻，认真做好本单位作业规程、技术措施的编制、传达学习和考试。2、安全教育培训的时间、方式和方法(1)安全教育培训的时间：利用每天的班前会、每周的安全学习活动日或集中时间教育培训学习，足额参加公司组织的专业培训。(2)安全教育培训的方式：采用贯彻学习或互动式、采用每日一题学习活动。(3)安全教育培训的方法：采用提前备课，有讲有听有记录。3、安全教育培训的内容：(1)国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规及企业的规章、制度和标准。(2)安全生产管理的基本知识、方法和安全生产岗位技术，有关行业安全生产管理专业知识。4、安全培119、训的效果：通过安全培训，使全体员工自身业务技能得到很大提高，增强了自身安全意识，能及时发现并排除现场不安全隐患，做到持证上岗。队组定期要对安全培训的效果进行考核，奖优惩劣。（十一）岗位练兵、技能竞赛制度为进一步加强安全质量管理，不断促进职工队伍整体素质提高，夯实安全基础，根据安全生产“双基”建设要求，结合单位实际，经队组研究决定，制定本规划措施，扎实开展岗位练兵，人人争当技术能手活动。一、指导思想：认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，体现“以人为本”思想，强化职工安全技术技能学习培训，不断提升职工队伍整体安全素质水平，构建以职工自律为目标的安全生产的长效机制，有效控制安全事故的发120、生，促进安全生产。二、组织领导为保证开展岗位练兵、技能竞赛的活动顺利开展，特成立活动领导小组：组 长：矿长副组长：安全副矿长成 员：各单位负责人三、开展措施1、日常安全教育学习。坚持每周安全日活动，安全学习时间不少于1小时，职工配有学习笔记，及时记录学习内容。重点学习安全法律法规，上级安全工作会议文件精神，岗位技能知识及作业规程等。结合月度学习内容认真组织实施每月一考。2、安全培训。按时完成上级下达的培训计划，选派人员与培训要求相符；本单位从业人员必须按矿统一安排，每年按要求参加一次安全教育和培训；对新入矿工人及新调整工种的，严格按规定培训考核合格后方可从事井下工作。积极组织参加培训处举办的特121、殊工种培训和复训工作，确保职工培训合格率达到100%。3、组织青工开展拜师学艺活动，队组要组织新参加工作的青工与有经验的老工人结对子，拜师傅，认真学习实践操作技术，加强岗位锻炼，努力培养各岗位技术拔尖人才。4、加强岗位之间的互动、使职工在岗位变换之中能够学习新知识，掌握新本领，提倡一职多能、一人多证，开展个人“绝技绝活绝招”活动展示，对矿或上级评定技能尖子能手给予适当奖励，以激发职工学习主动性和大练基本功的积极性。不断满足“一岗多能”，“一人多证”的要求，努力培养造就复合型的职工队伍。 5、组织职工积极参加各类技术比武竞赛活动，使职工在竞赛中得到锻炼，得到交流和提高。不定期组织各班组成员到先进122、单位进行参观学习，学习先进经验，容于自我不断强身健体促进队伍整体素质提高和安全管理水平提高。 6、培训管理。建立职工培训档案，内容真实齐全，每季度进行补充修改。根据职工队伍变动情况及时上报人员变动情况和培训需求计划。特种作业人员的管理严格执行培训储备制度，做到先培训后上岗。按时参加矿组织的月度安全技能考核。 7、活动奖罚制度。不按时参加每周安全学习日活动人员，一次给予50元处罚，迟到早退给予50元处罚，记录不及时每少一次罚款50元。不参加每月一考人员给予50元处罚。矿组织的月度安全技能考核人员不按时参加、不认真遵守考场纪律，考试作弊者、成绩80分以下不及格人员分别给予50元处罚。对参加上级培训123、人员不认真遵守培训纪律和有关管理规定的不少于100元处罚，情节严重按有关规定处理，对在上级安全技术技能获奖突出者不少于200元奖励。（十二）交接班制度为加强班组建设，强化现场的管理力度，落实现场安全责任，使各项管理制度切实落实到现场，经队组研究，特制定本制度。1、井下必须建立交接班记录，各班班组长、特殊工种必须在现场进行对口交接。内容交接清楚后，交班人员方可上井，接班人员方可开工能够在当班处理的安全隐患，不准交到下一班。2、交接内容：安全设施是否完好；机电设备运转是否正常；工作面是否存在隐患及生产当中应注意的事项等，内容要全面，记录要清晰，注意事项要明确。3、接班后，在开工前当班班组长、特殊工124、种要进行现场安全检查，核实上班交班情况，及时排除隐患，并向本班职工说明现场注意事项及安全隐患内容，待隐患排除后方可开工，本班对上班存在的隐患处理必须有落实、有记录。4、安监站、区队负责检查交接记录的填写情况，凡发现有一项与现场不符或漏填，罚责任班组长每人50元。5、交接记录本要保存完好，不得损坏，否则将追究责任，严肃处理，班长交接班记录要每天上井后及时汇报到队组。（十三）现场安全文明生产制度为进一步加强安全生产管理，保障职工健康安全，结合本队实际情况，特制定如下安全文明生产的制度：一、目标：每位职工熟练掌握本岗位操作技能，识别、预防安全危险源的能力和现场处理问题的能力，能自主保安、协助保安全，125、职工的敬业精神、责任意识、道德观念、服务质量明显提高。 二、内容： （1）按照分区队培训方案和矿阶段性培训任务，积极到培训处进行特殊工种的培训与复训，保证培训时间、人员、内容、纪律、效果在本班组得到落实。 （2）班组长根据队组的具体安排，认真组织职工参与“二、四、六学习日”、“每周一题”“每月一考”，提高本班组员工参与学习培训的积极性。 （3）班组长围绕企业的形势任务、安全规程、操作行为、专业技能、岗位职责、管理制度及职业道德等方面，利用班务会议等形式带头宣讲，履行宣传主官的职能。 （4）班组要建立帮教工作制度，根据实际情况，安排专业技术过硬的职工采取“一帮一”、“两帮一”等方式，帮助青年职工126、跟上培训的步伐，加快本班组员工知识结构的更新，提高职工的整体技术能力。 （5）班组把职业道德培训尤其是职工职业道德荣辱观的教育培训，纳入班组学习会议的重点内容，引导职工岗位尽责，遵守职业操守。 （6）班组长要对缺培、缺考、作弊及培训和考试不合格者，进行详细记录；班组长每月底对职工的学习培训记录本进行检查，发现问题及时纠正。 三、标准： 1、工作地点综合防尘措施（1）煤机割煤时有捕尘措施;（2）采取冲洗巷帮、转载点洒水降尘措施;（3）巷道内有风流净化装置;（4）作业人员佩戴个体防护用品。2、运输设备皮带、溜子等运输设备运转正常、设备完好。3、巷道卫生（1）浮煤（矸）不超规程要求;（2）材料工具码127、放整齐，挂牌管理;（3）管线吊挂整齐，符合规程规定。4、施工图板（1）作业场所有规范的符合现场实际的施工图表;（2）图板、图文清晰，正确、保护完好;（3）图板悬挂位置合理，便于作业人员观看。5、安全设施安全设施（一坡三挡、声光信号）齐全有效，安全间距和躲避硐设置符合规程规定;6、机电设备（1）巷道内无失爆电气设备;（2）机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全;（3）设备安装位置合理、卫生清洁、挂牌管理、开关上架;（4）机电维护工、输送机司机、煤机司机、液压泵站工、绞车司机等持证上岗。（十四）安全举报制度为进一步加强管理，增强自我保安意识，充分发挥自主管理，维护自我权利，特制订本制度。128、1、举报内容:（1）安全生产中的各类违法违规行为。即各部门及各工作人员违反有关安全生产法律法规、国家标准或行业标准、本单位各项安全生产规章制度和安全操作规程。（2）本单位存在的各类事故隐患。（3）负责安全生产的各管理者在履行职责过程中的失职或违法违规行为。（4）对存在的事故隐患和已发生的事故不报或推迟上报。2、本单位所有人员针对以上内容均有权向任何领导及管理人员举报。3、举报情况要真实，不得虚报、假报，举报事项一经查实，将根据实际情况给予举报人员适当奖励。4、任何接受举报信息的主管人员应将信息及时归分管领导，属紧急情况的应先指挥处理整改，解除紧急状态后，再通报信息。任何人接受举报时，不得以各种129、理由拒绝或推托。、5、举报受理单位及举报方式 举报电话：03508395221或将举报信投至检举箱内。（十五）员工安全权益维护制度为进一步加强管理，突出人本管理，民主监督、民主管理的原则，把被动管理变成主动管理，让每位职工都能成为管理者，成为企业的主人，充分体现“人人抓安全都不过分、人人管安全都不越位”的管理理念。通过管理体现员工在企业中的地位，结合本单位实际情况，特制订本制度。1、员工的权利：员工在企业安全文明生产中的十项权利。即参与安全生产管理权、安全生产监督权、安全生产知情权、参与事故隐患整改权、不安全状况停止作业权、接受安全教育培训权、抵制违章指挥权、紧急避险权、反映举报权和投诉上告权130、。2、员工的义务（1）必须遵守有关法律规定和企业规章制度。在工作、生产、生活、学习过程中必须严格执行，遵守矿山安全法及其它法律法规和公司制订的各项规章制度。把安全工作放在首位，严格执行“三大规程”，杜绝班组中一切不安全因素，切实创造一个安全、和谐奋进的良好环境。（2）必须严肃劳动纪律。班组长要遵守劳动纪律，把它作为共同行为准则，既要自身遵守好，又要严格执行好，严肃纪律，规范行为，为每个职工提供均等发展机会，确保班组工作的顺利开展，为本单位和公司的健康发展服好务。3、依法签订劳动合同，为员工办理工伤保险，及配备劳动法规定的个人劳保用品；4、严格执行八小时工作制。5、重视对员工法律知识、维权教育、131、培训。要求对员工进行必要的培训外，应倡导社会力量，通过讲座、公共场所义务宣传以及电视、广播、网络、报刊等多种途径定期不定期的进行相关教育和培训。6、充分发挥劳动保护监督检查网络作用，突出安全生产的群众性和广泛性；建立了矿、队组和班组的三级群众安全监督网络，即群监会、青监会，监督员工权益情况。（十六）安全生产绩效考核制度为认真抓好煤矿安全生产“双基”建设，进一步完善机理机制，夯实安全基础，促进安全生产的规范化、制度化、法制化和安全生产形势的稳定，经队组研究决定，制定生产班组安全生产绩效考核标准如下：一、安全（30）1、班组无轻伤以上人身事故和重大人身事故，凡出现轻伤以上人身事故和重大非人身事故的132、班组不得分，出现一次扣1分。2、落实现场安全工作责任到人，一人次无责任人扣0.5分。3、对上级领导查出的问题能够及时落实整改，不落实不整改，此项不得分。二、目标任务（20分）完成当班和当月的工作任务和临时性工作任务，少一项扣2分。三、质量（15分）工程质量符合标准要求，不合格扣3分。四、规范（10分）1、成员无违反精细化管理规定的行为，出现一人次扣1分。2、责任范围明确，工作现场内文明生产状况良好，出现一人次不文明行为扣0.5分。3、班组出勤率达到90%以上，少1%扣0.5分。4、班组考核机制完善、规范，缺项或少项一项扣1分。五、成本（15分）1、各类费用控制好，无浪费，实物管理效果好，出现一133、项浪费扣1分。2、能完成队组分解的成本指标，成本指标每超一项扣0.5分。3、班清班结各类账、卡填制清晰、准确，一项不符合扣0.5分。六、培训（10分）1、当天出勤人员必须参加学习，出勤率要达到100%，每有一人次无故不参加学习，扣班组绩效考核分1分。2、学习时不准迟到、早退，每发现一人次有迟到、早退现象扣班组绩效考核分0.2分。3、每发现一人次员工无故不参加学习，扣班组绩效考核分0.1分，请假人员必须有请假条，否则视为无故不参加。4、学习人员学习时，每人一本，记录认真，每有一人次无记录扣班组绩效考核分0.1分。5、团队学习每有一人次团队辅导员不在现场辅导，扣班组绩效考核分0.1分。6、学习时严134、格执行精细化标准，每有一人次执行不好扣0.1分。7、坚持每周安全日活动，对不参加和表现差的给予处罚（每次不低于50元）。8、按时参加矿组织的各类学习和外出培训，每有一次不参加罚款50元。（十七）跟班队长、班组长交接班制度第一条、为了生产各环节有效地衔接，消除不安全隐患，根据煤矿安全规程规定，制定本制度。 第二条、队长、班（组）长要提前二十分钟到岗，各工种岗位人员应在生产现场交接班。严禁在半路途中或采用其它方式交接班。违反本条规定处区队、班长主要负责人50元罚款。 第三条、执行交接班制度时，班长应认真填写好交接班记录，双方在交接班记录上签字。违反本条规定处班组主要负责人50元罚款。 第四条、交接135、班内容：工作面的安全情况。 各岗位存在未处理完的隐患。 工作区域内机电设备的运行情况。 作业工具齐全、完好情况。 “一通三防”工作情况。 接班后应注意事项。 违反本条任一款的处相关责任人200元罚款。（十八）工程质量管理制度为了进一步加强区队安全质量标准化建设，提高全员的安全质量意识，真正实现“动态达标”，创建本质安全环境建设工作，根据矿有关文件规定，结合各队的实际情况，特制订本制度。具体如下：一、成立工程质量监督小组 组长：队长、书记 成员：副队长、队长、技术员 班长二、管理制度1.加强员工培训工作，进一步规范员工行为，提高员工质量意识，强化过程控制，确保每一道工序、每一道工艺均按质量标准化136、要求进行业。2.队长为本队工程质量管理第一责任人，班队管理人员认真监督、检查本队的工程质量，发现问题及时安排整改。凡是安排班队长进行整改的工作，在规定期限内未能及时给予落实整改的，对队长进行200元处罚。3.凡是矿领导及职能科室反馈的信息、质量问题，必须当天要求进行整改，否则对队长罚款200元。4.加强现场管理，当班班长对本班工程质量达标负责，按照责实的原则：谁施工，谁负责。凡是当班出现的质量问题，视情节严重，对班长进行200-500元处罚，出现严重质量问题的，对当班班长进行撤处罚。5.认真执行工程质量验收制度，凡是不按照要求进行验收的、隐瞒问题的或弄虚作假的，对班长和验收员进行200元处罚；137、验收出的质量问题未能及时进行整改的，按照队部管理制度对责任人进行处罚。6.每周由单位负责人组织、技术员全力配合进行一次质量检查,对不达标项目处处罚施工负责人还对当班班长进行200元处罚。7.班队连续三次达不到质量标准化要求的，队长的考核工作扣除80%班长考核工作扣除50%。（十九）师带徒及培训制度为进一步加强新员工的培训，提高公司员工整体技能素质和管理水平，充分发挥公司骨干在员工培养工作上传、帮、带的作用，促进后备人才队伍的培养建设，结合实际，特制定“师带徒”培训制度。1、任务和目的“师带徒”培训工作是指在公司的统一部署指导下，组织各部门、各单位中具有良好的职业道德，优良岗位操作技能的专业人才138、，通过签订“师带徒”培训协议的形式，一对一或一对多地从思想道德、专业技术等方面对新入职或发生岗位变化的员工进行系统的指导和培训，从而达到帮助他们提高思想素质和业务水平的一种人才培养制度，也是公司为促进后备人才队伍培养和建设，形成的一项重要举措。2、组织管理（1）矿培训科是“师带徒”工作的主要管理部门，负责组织“师带徒”工作的实施和考核工作。（2）各部门和各单位为“师带徒”工作的协作部门，部门、单位负责人负责配合、指导和监督本部门的 “师带徒”培训工作。3、培训老师条件（1）具有良好的职业道德和责任感，能以身作则，言传身教，技术全面，有较高的理论水平和实际工作能力，为单位的专业岗位骨干。（2）具139、备丰富的实践经验，有独到技术特长，独立工作能力强，善于沟通。（3）具有带徒弟的主观自愿和客观条件。（4）从徒条件：新入职员工；岗位变动的员工。5、实施程序（1）确定培训老师新员工入职后，由所在部门确定负责对其培训的员工作为培训老师。师徒结对采取双向选择或组织指定两种形式：双向选择是由员工在公司内部自行结对并报部门/单位负责人批准；组织指定由部门负责人指定符合条件的技术人员结对。不论是哪种形式，都应建立在专业对口、双方自愿的基础之上。（2）签订“师带徒”培训协议新入职员工与培训老师签订“师带徒”培训协议，培训协议一经签定，双方的师、徒关系便告确立，培训工作随即开始。培训协议一般为3个月，如未达到140、培训目标，应续签协议。（3）开展培训工作培训协议签订后，培训老师根据培训协议的约定，对新入职员工进行为期三个月的培训。（4）期满考核员工试用期满后，由培训老师在员工试用期总结材料上签署意见，作为转正审批的重要依据。培训期满后，由行政管理部组织，生产与安全管理部配合，对培训老师和受培训员工在协议期内的职业道德、专业知识、专业技能、安全生产等内容的培养学习情况进行考核评价。考核结果作为员工年度业绩考核的重要依据。（二十）班组长的选聘、使用、培训制度作为煤矿企业安全生产一线的基层管理人员，班组长人员质量水平的高低，直接关系到煤矿的安全生产，没有严格细致的班组管理和高素质的班组长人员，就没有好的工程质141、量和安全基础，就无法保证安全生产。为加强安全管理，现制定班组长选聘、使用、培训机制。1、班组长选聘（1）熟悉本班组生产工艺流程，掌握矿井相关专业灾害预防知识，具备现场急救技能，（2）服从组织领导、坚持原则、公道正派、具有较强的组织管理能力、创新能力和团队协作精神、在职工中具有较高的威信。2、班组长的使用（1）负责班组安全生产（2）负责落实生产任务（3）负责加强班组安全质量标准化建设（4）负责班组团队规范化管理3、班组长的培训实行班组长轮流培训。一周或两周轮换当班组长、对班组各项工作全面负责、班组长充当顾问及时解决各项问题。（二十一）班务公开制度1、为加强班组建设，增强班务公开透明度，提高班组民142、主管理水平，形成一个团结、民主、技术过硬的班组团队，推进企业安全、高效、健康、和谐发展，特制定本制度。2、班务公开依据企业工会工作条例、全民所有制工业企业职工代表大会条例和公司有关文件精神制定，坚持公平、公正、公开的原则，实现班务公开规范化、制度化，内容全面、具体、真实。3、公司工会和班组工会组织负责班务公开工作的检查和指导，督促有关问题的解决和整改。4、公开内容（1）绩效工资考核、奖金分配方案；（2）考勤、休假、出勤率情况；（3）工作安排、人员调整分配；（4）各项规章制度的制定、公布、实施；（5）班组奖惩办法及考核；（6）班组工作计划和总结；（7）对上级、班组的合理化建议和意见；（8）其他公143、开内容。5、公开时间（1）班组长每月初主持召开一次班务会，总结上月工作、研究下一步工作计划、听取班组成员的意见和建议，对建设一流班组团队做出工作部署。（2）班组工会小组长每年1月、7月主持召开一次民主管理会，向职工报告安全生产工作、绩效考核、班费使用、推荐先进、奖惩等事宜。6、公开形式（1）班务会议；（2）民主管理会；（3）其他形式。（二十二）班组安全承诺制度为保障班组职工及他人的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，班组职工郑重承诺，在工作中严格履行以下职责与义务：1、 严格遵守国家法律，法规和公司、矿井的各项安全规章制度和安全管理规定，积极参与矿井组织的各项安全活动，牢固树144、立“安全第一，预防为主”的思想，切实履行岗位安全和工作职责，尽职尽责，防范各类安全事故的发生。2、 积极参加公司、矿井、区队等各级安全培训和业务技能培训，努力提高自身安全、工作业务技术水平，增强安全防范意识，做到“四不伤害（不伤害他人、不被他人伤害、不伤害自己、保护别人不被伤害）”。3、 自觉遵守煤矿安全生产的法律、法规、公司安全管理规章制度、矿井安全管理规章制度，严格按“三大规程”进行作业，做到不违章操作、不违章指挥、不违反劳动纪律，不冒险作业。4、 保证班组人员持证上岗，保证工作现场的规范化，标准化，保证工作场地的清洁化，及安全通道的畅通。5、 根据公司及矿井的安全管理制度，对班组人员进行145、定期的安全及技能培训，掌握相应的安全技能，懂得相应岗位的危险性、预防措施和应急方法，同时班内安全员做好监督。6、 发现生产事故时，及时上报，积极参与本单位的事故应急救援工作，在救援中服从上级指挥，事后及时总结。（二十三）群众安全监督管理制度为调动群监员及全队职工对安全工作进行监督检查的积极性和创造性，确保每个班组保质保量完成队安排的各项任务，特制定制度如下：1、群监员要对群监工作认真负责，敢于制止“三违”行为，协助班组长对要班职工进行安全教育，组织本班组人员提合理化建议，督促正确使用劳动保护设施，指导其按章作业。2、到达施工地点后对工作地点进行全面系统的检查，发现隐患及时处理。3、发现重大隐患146、且可能危及职工生命安全时，有权停止作业，组织职工立即撤离危险场所；隐患排除后，对当班每名职工工作地点，各项安全技术措施进一步落实。4、群监员和每个职工参加本班组发生的隐患调查处理、事故责任追究工作，有权对事故责任提出处理意见。5、对于发生事故的地点，群监员如没尽到责任，除对责任人罚款外追加群监员连带相同数额罚款。（二十四）作业现场班组长应急处置权和职工紧急避险权1，班组长有权检查现场安全生产环境和职工安全作业环境和职工工作情况，制止和处理职工违章作业情况，抵制违章指挥，在不具备安全生产条件且无力解决时有权拒绝开工，停止作业。2.遇到险情时有第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权并组织班组147、成员安全有序撤离。3.遇到违章指挥员工有权拒绝，险情发生时且人力无法阻止时有序地，有组织地听从指挥撤离4.按时学习班组作业现场应急方案救援知识培训和模拟演练班组成员应到牢固掌握防治。避灾路线，增强自救互救和现场处置方案。十 采煤工作面文明生产管理制度文明生产管理是煤矿安全生产的基础，是采煤生产规范化、精细化的主要内容。为规范采煤工作面及两巷文明生产，明确责任范围,提高我矿采煤单位的工作质量和工作环境，特制定本规定，望各单位认真学习，组织实施；职能部门严格监督、检查，力争使我矿采煤安全生产标准化水平再上新台阶。一、材料堆放1、两巷材料堆放的料场要选择在顶板完整的风运巷绕道处，空间位置宽敞，不影响148、行人、运料、通风地点，并设专人负责管理；2、所有材料必须分类挂牌留名，码放整齐，数量按作业规程要求配备，同类材料码放应横竖成线，高度不超过1.5m，距离轨道不得小于0.4m，不同材料之间间隔0.7m。标志牌内容齐全、规范统一。小型材料等必须用钉制围栏存放。凡不符合要求，一处罚责任管理人50元。3、事故备用料的规格、数量、距工作面的距离及备用料的使用要求必须在作业规程中明确规定，码放要求同其它材料一致，挂牌管理并标明规格数量。不按要求执行的，每项罚责任管理人50元。4、材料分类存放在矿统一加工的材料架上，生产单位负责管理。机电配件堆放要整齐，分层码放，一处不合要求罚责任管理人50元。5、回收的风149、水管路、轨道、钢梁、钢带、损坏单体及顶梁等要分类集中堆放在指定地点，码放整齐，否则罚款责任管理人每一处50元。6、回收的单轨吊梁堆放处不得超过2堆，超过2堆罚责任队100元，过后仍未打走的要加倍处罚。其它回收物料够一车必须及时打走。对损坏的单体支柱满10支要及时升井，不及时升井的罚责任队责任管理人100元。7、回收的防尘管、压风管、抽放管（包括埋吸管）、排水管要分类集中堆放，码放整齐。否则发现一处罚责任管理人50元。够一车要及时打走。二、管线、电缆管理1、两巷管线吊挂位置及高度要统一，管线吊挂要平直。生产单位、生产科、运输科、监测监控和抽采科，严格按标准要求执行。2、电缆按监测、通讯、信号、低150、压、高压顺序自上而下分档吊挂，垂度适当，电缆钩固定上下平直，距离一致。高差不超过30mm。不合要求的，每一处罚责任管理人50元。3、风、水管按静压管、压风管、排水管、液压管自上而下吊挂，吊挂点间距均匀，与巷道坡度一致，杜绝跑、冒、滴、漏现象。不合要求的，一处罚责任管理人50元。4、风、水管路、瓦斯抽排管路的吊挂由通风科和抽采科负责，生产单位负责日常管理工作。液压管路、抽排水管路由生产单位负责。5、瓦斯监测线路、通讯线路、电缆的吊挂由队组负责，生产单位负责日常管理工作。6、以两巷超前棚向外20米为界，20米之外为永久吊挂。超前棚20米至工作面为临时吊挂，由生产单位负责各类管线临时吊挂，不落地，不151、用时按规定盘好，否则，每处罚责任管理人50元。7、电气列车至转载机机头的电缆吊挂由队组负责，吊挂要平直。不符合规定要求一处罚队责任管理人50元。三、图牌板管理1、图牌板由质量标准化办公室统一管理，各业务科室负责图牌板内容审查的确定。内容不齐全，一次罚队组50元。2、图牌板内容应与现场施工相符，牌板内容包括安全生产管理规定、工作面布置平面图、安全管理责任图表、炮眼布置图、爆破图表、进刀方式、避灾路线图等。缺少一块罚技术员50元。3、牌板制作应规格统一、摆放整齐，牌板存放地点有条件的要设置照明。4、图牌板应保持清洁无积尘，发现有明显的积尘，一次罚责任管理人20元。内容应根据工作面情况及时进行更换。152、内容与工作面不符，一次罚技术员50元。5、施工图牌板移挪、日常保护等由生产班组跟班队长安排专人负责。四、两巷文明卫生1、两巷底板必须保证平整，定期安排人员清扫；巷道内不得出现直径大于50mm的矸石。发现一处，罚责任管理人30元。2、有水沟巷道，巷道水沟应保持畅通，不得有杂物。否则，每处罚责任管理人30元。3、设备工具必须放在专用工具架上或工具箱内，不得随意落地。风锤、风镐要贴帮放置在指定地点，严禁倒地。否则，每次罚责任管理人20元。4、皮带司机负责皮带机头前后10米范围的文明卫生。否则发现煤尘堆积或杂物，罚责任管理人30元。5、转载机司机负责皮带机机尾前后10米范围的文明卫生，一次不合格，罚责153、任管理人30元。6、抽排瓦斯的管路要按设计辅设，不得影响通风、运输、行人。7、超前棚范围内，不得有杂物、多余单体顶梁等，保持清洁、干净、文明。发现一根物料罚责任管理人20元。六、其它1、两巷超前棚按规程要求进行执行；不按要求支护，每次罚队长、技术员每人50元。2、支柱初撑力合格率达不到要求，每次罚管理人100元。3、所有备用物料要分类集中堆放巷帮，不得随意丢放在巷道内，发现一根罚款20元。运、风巷及工作面损坏的单体、顶梁必须及时外运到指定地点，不得随意丢放，否则，发现一根罚款50元。每个工作面只能设一端作为损坏单体指定存放点。十一 综采工作面支架初撑力及泵站压力管理制度为加强综采工作面支架初撑154、力和工作阻力管理，减少煤墙片帮和顶板冒顶事故，特制订综采工作面支架初撑力及泵站压力管理制度。一、支架初撑力保障措施1、综采工作面每组支架必须安装支架压力表（两孔），且连接液管顺序为前柱、后柱，并且在最后一组支架进液管安装压力表，使液压系统实现数字化管理。2、抓好液压系统源头管理和过程控制，要求乳化液泵站压力不得小于30Mpa,最后一组支架进液管静态压力不得小于25Mpa，液压管路不得出现跑冒滴漏现象发生。3、在割煤结束后，拉架工及时将支架拉过并升起，前、后柱和小梁持续供液时间不小于10秒，并指派一名专职支架工进行补升架，将初撑力不合格的支架全部升至20Mpa及以上。二、支架压力考核制度1、支架155、没有压力表或压力表坏、液管接错时，每组支架考核队组200元，队长挂钩10%。2、乳化液泵站压力和最后一组支架进液管压力必须符合规定，否则每降低1Mpa，考核队组1000元，队长挂钩10%。3、每个生产班必须安排一名专职支架工进行补升架，否则不得组织生产，并处罚跟班队干200元。4、支架前柱初撑力不小于20Mpa,后柱与前柱必须升平，仰俯角不大于7，支架初撑力合格率不得小于支架总数的90%，局部地点顶板破碎时，该处支架不纳入考核范围，否则合格率每降低1%，考核队长100元。5、顶板破碎地点处的支架原则上要尽量往上升，以保证支架足够的初撑力，但是升架后与邻架不得有明显错差，即不超过支架顶梁厚度的2156、/3(276mm)，否则每出现一处明显错差，考核队长200元。6、当支架压力表有一个数显示超过40Mpa时，队组必须在24小时内更换压力表或卸载阀，否则考核队长500元。三、红黄线管理1、支架没有压力表或压力表坏、液管接错，出现5组（包括5组）不合格时，分管副队长进入黄线管理，出现10组（包括10组）以上不合格时，分管副队长进入红线管理。2、乳化液泵站静态压力小于28Mpa，大于25Mpa时，泵站司机进入黄线管理，小于25Mpa时，泵站司机进入红线管理。3、最后一组支架进液管静态压力小于22Mpa，大于20Mpa，分管副队长进入黄线管理，小于20Mpa时，分管副队长进入红线管理。4、支架初撑力157、合格率低于80%，大于65%时，当班专职支架工进入黄线管理，低于65%时，当班专职支架工进入红线管理。5、当工作面支架压力表有5个读数显示超过40Mpa时，分管副队长进入黄线管理，有10个读数超过40Mpa时，分管副队长进入红线管理。四、乳化泵站供液及使用的管理规定 1、泵站司机及维修人员必须熟悉乳化泵结构性能及液压工作原理，经安全技术培训考试合格后持证上岗。 2、乳化泵站值班员必须实行交接斑制度。接班时应仔细检查各润滑部位的油质油量是否符合规定，各连接紧固件有无松动或损坏，各连接管路是否有泄漏现象，发现问题及时汇报处理，待处理好后方可开泵。否则罚该当班值班员50元。 3、在乳化泵正常开启过程158、中，应经常观察运转情况，若有异常应立即停泵处理，若造成事故则对值班员罚款50元。 4、开泵前司机的检查工作： 必须检查泵的连接部位是否齐全、牢固，压力仪表是否正常。 检查曲轴箱内的油位是否符合规定，严禁污物进入箱边，发现一次润滑油池缺油或油量不足罚款50元。 检查乳化液浓度是否达到3-5%，且保证乳化液清洁无析皂现象。 泵站开启后要保证管路畅通、接头完整。 电动机启动时严禁电机反转。 按规定调整泵站工作压力（综采工作面泵站工作压力为30MPa,普采工作面泵站压力为18MPa），以确保采面单体液压支架初撑力（支柱80MM不小于60KN，100MM不小于90KN）。 乳化泵站应安装三泵两箱，乳化箱159、和乳化泵应水平安装，乳化液箱安设位置应高于泵体100MM以上，且混合液液量应保持箱高的3/4处，水质必须符合配置乳化液的要求。 乳化液管路连接应使用合格的U型卡，严禁单孔使用或其它物件代替U型卡。 6、在处理拆卸高压管路故障时，必须先将乳化泵停掉后进行，严禁带压操作。 7、维修人员应经常检查液压管路连接是否正确，U型卡是否齐全，管接头是否有损坏及漏液现象，对已损坏O型圈、U型卡、连接管路应及时更换，否则发现一处对维修工罚款10元。 8、备用的软管、立柱、阀组、千斤顶等液压元件与管的连接部位必须用堵头密封，存放及运输过程中不得掉落，以防污物进入。十二 工作面支护材料设备配件备用管理制度为加强回采160、工作面支护材料管理，保证安全生产，特制定如下支护材料设备配件备用管理制度：1、综采队必须高度重视支护材料管理工作，支护材料消耗既直接牵涉原煤生产成本，又直接影响安全生产。各单位必须加强对支护材料的投入，提高支护材料的完好率和使用率，促进顶板管理，实现安全生产。健全管理机构，由分管副总全面负责，生产、供应部门要设专人负责此项工作，人员要保持相对稳定。本队使用的支护材料负直接管理责任，每班要设专职检查工，专职检查工由班组直接管理。 2、要层层落实责任，严格“节奖超罚”制度。 3、科室和队组必须建立健全支护材料使用和备用台账，数字要真实准确，填写要实事求是，账面要整洁清晰，不得弄虚作假，做到帐物相符161、。4、必须认真填写支护材料设备配件备用报表，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造篡改。5、工作面的单体支柱等均应编号管理，实行“对号入座”。6、单体液压支柱入井前必须根根试验，符合标准方可入井。更新的单体支柱必须按单体液压支柱出厂验收标准，组织验收。单体支柱原配或更新三用阀，必须按上级规定使用“防飞”三用阀，否则，不许入井。7、必须切实加强单体液压支柱的维修工作，把好大修质量关，严格按有关标准进行验收、监管好检查，确保完好率不低于在籍数量的85%。工作面使用的支柱要根根保持完好状态，发现不完好支柱要及时替换并维修。8、备用的支柱入井前必须将三用阀装配口密封，运至工作面使用时再162、安装三用阀。9、必须加强乳化液浓度的配比工作，乳化液浓度不低3%，使用乳化液自动配比器，有现场检测手段。10、工作面必须配备10%的备用单体液压支柱，地面备用一定数量的支柱(支架)，放在安全、干燥、清洁的地点工作面，使用的支柱时刻要根保持完好状态，确保完好率达到100%。11、备用支柱入井前，必须检查零部件是否齐全，柱体有无弯曲、凹陷，柱爪是否齐全，支柱(支架)是否漏液。12、不合格的支柱(支架)不得充当备用。13、支护材料搬家转移时，做到轻拿轻放，落实管理责任和验收交接手续，认真进行清点，核对数量。对搬运转移造成严重损坏或丢失者，要追究有关人员的责任。14、备用支护材料设备配件必须按规程的规163、定使用，不得混用或串用。15、支护材料标志牌齐全，材料存放点各种材料、设备备件应挂牌，标明材料名称、单位和负责人。16、存放地点要求无积水、无淋头，支护完好，所有设备配件下垫道木两块，与地面离开，靠里帮顺巷排放整齐。17、所有备用材料配件存放均不影响运输和通风，不得混放，取用材料时按层搬取，不得乱拿乱扔。 18、长期没有使用的备用支柱，使用前应先排出空气。19、严禁用锤、镐等硬物直接敲打、碰击柱体和三用阀。20、工作面发生冒顶，需要使用备用支护材料椒必须及时汇报队组，并做好书面材料记录。使用后及时补充备用量。21、必须严把进货、验收关，严禁不合格的材料用于采掘工作面。要有产品合格证或试验报告。164、22、备用支护材料严格按照标准进行压力试验，并做好试验记录，对试验记录建档登记。 23、各单位要按周作支护材料去向分析表和材料消耗情况表，对超耗尤其是大量超耗要找出原因，提出改进措施。24、备用支柱后，不再使用的支柱必须将乳化液全部排出。25、地面闲置、待修的支护材料不得露天存放，要存放在空气干燥、室温在0以上检修车间或库房中，并悬挂标志牌。26、新装备的备用支护材料配件必须集中使用在一个工作面，不得新旧混用，主管科室对新投入的单体支柱使用情况跟踪监督管理。27、各单位必须加强对支护材料的报废管理，对无修复价值、锈蚀、弯曲变形严重、修复成本太高或直接影响安全使用的单体液压支柱的报废必须按照部颁165、发的有关规定报废。28、金属支架应及时回收、修复，加速周转复用。29、建立支护材料设备配件备用状况评估体系，加大损坏处罚力度，确保支护有效性。30、工作面备用支护材料进行统一管理。确保钢管无锈蚀、变形。31、对单体支柱建立正常的投入良性循环机制。32、回采工作面结束后备用支柱必须升井检修维护。 33、规范对备用支柱的管理，应对维修支柱涂色区分。十三、设备使用维护保养管理制度为了进一步规范机电操作，提高机电设备的日常维护保养水平，确保设备安全、可靠、经济运行，特制定本制度。（一）电器完好及防爆1、所有入井的电器设备、五小电器必须有防爆检查合格证、入井许可证，严禁非防爆电器设备擅自入井。2电器设备166、必须台台上架；使用中的设备必须在明显位置悬挂设备责任牌、EAM编码牌以及设备完好牌，要求内容完整、准确、清晰。3低压配电点、三台（包括三台）以上的电器设备以及单独布设的高压接线盒（连接器）必须有接地装置。4、严禁电器设备整定超标或用铜丝代替保险丝者以及超标准（超容量、超电流、超电压）使用电气设备及电缆。5开关接线腔电源侧应设置危险指示标志，开关接线腔内，接线工艺符合要求，无铜丝等其它杂物。6、大保护必须齐全、灵敏、可靠，禁止甩保护或在保护不全情况下工作。（二）机电设备安全操作1、机电操作人员必须按规定持证上岗，并严格按照操作规程作业。2、供电系统图与实际应相符合。3、移动机电设备检修时，必须将167、设备停放在顶板完好、支护完整的安全地点，并将断路器手把打在断开位置。4、井下电缆必须依规定使用不延燃电缆，冷补电缆直径必须大于原电缆直径5mm；禁止不等径电缆冷补连接和两条以上电缆冷补连接。5、严禁用水或乳化液冲洗电器开关、接线盒、手动开关、电缆、驱动板等电气设备。6、液力偶合器必须按规定使用传动介质、合格的易熔塞（防爆片）；液力偶合器连接筒观察窗防护盖板必须上好。7、绞车、对轮等旋转部位必须依规定设置可靠的防护装置。8、皮带输送机严禁乘人，严禁倒开或运送物料。9、回柱绞车必须打点柱或采取有效的固定措施。（三）设备完好及润滑1、采煤机滚筒齿座、截齿要齐全、锋利，严重磨损或短缺必须及时更换。2、168、采煤机、刮板机护板、仪表等附件以及运输机、转载机刮板应齐全、完整，短缺或遗失要及时补齐；破碎机破碎刀齿应齐全、可靠。3、刮板运输机链条张力必须符合规定（18t22t），每天测链并做记录；测链器必须保护好，且有可靠防护。4、液压支架严禁缺少护帮板（侧护板）或甩掉油缸，对于已损坏部件要及时完善。5、严禁液压支架推移杆采用软连接，液压支架的液压系统不得存在漏液、窜液现象。6、皮带机托辊应齐全，禁止被水、煤埋没；对于缺少清扫器或清扫器皮子损坏的要及时更换。7、各种设备必须按周期更换与其要求牌号相一致的润滑油，各种设备应做到不漏油；加、注油器具必须清洁，且有标识和防尘盖。8、按时上报各润滑部位油样，所取169、油样必须真实有效；存放油样的器具要清洁，且要有标志。（四）液压及喷雾除尘、冷却系统1、液压胶管及管接头连接可靠，所用U型卡规格匹配，安装到位，U型卡不得插单腿或用铁丝代替。2、禁止短接水过滤器或集中过滤站；井下备用的液管必须对管头进行可靠包扎封堵，并放在合适地方。3、乳化液泵站系统的整定压力不低于285bar，乳化液浓度应要保持在在3以上；乳化液添加应依规定添加，禁止由乳化液箱上盖直接添加；禁止未经过过滤站（器）直接将水加入乳化液箱、水箱。4、综采设备及各转载点必须设喷雾装置，且效果良好；设备冷却水路要保持畅通，流量要满足要求，采煤机滚筒喷嘴必须齐全、可靠。十四、设备定期检修管理制度为协调平衡170、生产外运，保证设备运行状态，降低机电事故率，加强设备预防性检修工作,特制定本规定。1、预防性检修计划主要安排停机检修在4小时以上的检修工作。2、计划外及临时安排的检修项目，尽量利用仓满及铁路开天窗时间进行，并上报调度室和机电组。3、根据我矿实际情况，每天至少安排2小时的检修时间，对设备进行维护保养和日常检查。4、综采一队要根据设备点检，油样化验，大修情况，结合当月生产计划，在每周周六的班前会上提出预防性检修计划，并作会议纪录。5、所有的预防性检修计划要于制定当日报机电组。6、对于批准的检修计划，要确定检修内容和方案，制定安全技术措施并有主管领导和相关部门的签字。7、根据检修计划内容要提前做好检171、修所需配件、材料、工器具和施工人员等有关准备工作，保证检修按计划完成。8、预防性检修计划要有实施跟踪纪录，并录入EAM系统。9、对于本旬检修计划因客观原因没有按时完成的，将依次列入下一旬检修计划中。附：采煤工作面各岗位的事故隐患排查对照表工种未满足以下基本要求队长支护材料有管理台账，单体液压支柱完好，使用期限超过8个月后，应进行检修和压力试验，记录齐全；现场备用支护材料和备件合作业规程要求采煤工作面是用机械化开采工作面内特殊支护齐全；局部悬顶和冒落不充分的，悬顶面积小于10m2时应采取措施，悬顶面积大于10m2时应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段172、随意留顶煤、底煤开采，留顶煤、托夹矸开采时，制定专项措施工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，按照作业规程的规定执行工作面控顶范围内顶底板移近量按采高不大于100mm/m；底板松软时，支柱应穿柱鞋，钻底小于100mm；工作面顶板不应出现台阶式下沉坚持开展工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估工作，记录齐全，并放置在井下指定地点支护装备（泵站、支架及支柱）满足设计要求生产装备选型、配套合理，满足设计生产能力需要电气设备满足生产、支护装备安全运行的需要书记各岗位有操作规程，现场作业人员操作规范，无“三违”行为，作业前进行安全确认零星工程施工有针对性措施、有管理人员跟班副队长采煤工作面173、实行顶板动态和支护质量监测，进、回风巷实行顶板离层观测；有相关监测、观测记录，资料齐全技术员作业规程符合煤矿安全规程等要求。采煤工作面地质条件发生变化时，及时修改作业规程并补充安全技术措施；矿总工程师组织人员定期对作业规程贯彻实施情况进行复审，且有复审意见；工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷、过煤柱、过冒顶区，以及托伪顶开采时，制定安全技术措施并组织实施；作业规程中支护方式的选择、支护强度的计算有依据；作业规程中各种附图完整规范；放顶煤开采工作面开采设计应制定防瓦斯、防灭火、防水等灾害治理专项安全技术措施，并按规定进行审批和验收有工作面顶板管理制度，有支护质量检查、顶板动态174、监测和分析制度，有变化管理制度；有采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度；有工作面机械设备检修保养制度、乳化液泵站管理制度、文明生产管理制度、有工作面支护材料设备配件备用制度等管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施，作业人员掌握本岗位操作规程、作业规程相关内容和安全技术措施班组长各转载点有喷雾灭尘装置，带式输送机机头、乳化液泵站、配电点等场所消防设施齐全设备转动外露部位、溜煤眼及煤仓上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施单体液压支柱有防倒措施；工作面倾角大于15时，液压支架有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施；倾角大于25时，有防止煤（矸）窜出伤人的措施行人通过的输送机机175、尾设盖板；输送机行人跨越处有过桥；工作面刮板输送机信号闭锁符合要求破碎机安全防护装置齐全有效支架工工作面液压支架初撑力不应低于额定值的80%，有现场检测手段；单体液压支柱初撑力符合煤矿安全规程要求工作面支架中心距(支柱间排距)误差不超过100mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过100mm（单体支柱间距误差不超过100mm）；支架(支柱)不超高使用，支架（支柱）高度与采高相匹配，控制在作业规程规定的范围内，支架的活柱行程不小于200mm（企业特殊定制支架、支柱以其技术指标为准）液压支架接顶严实，相邻支架（支柱）顶梁平整，不应有明显错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤不咬；采高大于3.0m176、或片帮严重时，应有防片帮措施；支架前梁(伸缩梁)梁端至煤壁顶板垮落高度不大于300mm。高档普采（炮采）工作面机道梁端至煤壁顶板垮落高度不大于200mm，超过200mm时采取有效措施支架顶梁与顶板平行,最大仰俯角不大于7；支架垂直顶底板，歪斜角不大于5；支柱垂直顶底板，仰俯角符合作业规程规定工作面液压支架（支柱顶梁）端面距符合作业规程规定。工作面“三直一平”，液压支架（支柱）排成一条直线，其偏差不超过50mm。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m及以下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm工作面内177、液压支架（支柱）应编号管理，牌号清晰端头支护工工作面安全出口畅通，人行道宽度不小于0.8m，综采（放）工作面安全出口高度不低于1.8m，其他工作面不低于1.6m。工作面两端第一组支架与巷道支护间距不大于0.5m，单体支柱初撑力符合煤矿安全规程规定2条件适宜时，使用工作面端头支架和两巷超前支护液压支架3.进、回风巷超前支护距离不小于20m，支柱柱距、排距允许偏差不大于100mm，支护形式符合作业规程规定；进、回风巷与工作面放顶线放齐（沿空留巷除外），控顶距应在作业规程中规定；挡矸有效架棚巷道超前替棚距离、锚杆、锚索支护巷道退锚距离符合作业规程规定。泵站司机泵站：乳化液泵站完好，综采工作面乳化液泵178、压力不小于30MPa，炮采、高档普采工作面乳化液泵压力不小于18MPa，乳化液（浓缩液）浓度符合产品技术标准要求，并在作业规程中明确规定；液压系统无漏、窜液，部件无缺损，管路无挤压；注液枪完好，控制阀有效；采用电液阀控制时，净化水装置运行正常，水质、水量满足要求；各种液压设备及辅件合格、齐全、完好，控制阀有效，耐压等级符合要求，操纵阀手把有限位装置机组司机采（刨）煤机：采（刨）煤机完好；采煤机应有停止工作面刮板输送机的闭锁装置；采（刨）煤机设置甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪，且灵敏可靠；采（刨）煤机截齿、喷雾装置、冷却系统符合规定，内外喷雾有效；采（刨）煤机电气保护齐全可靠；刨煤机工作面至179、少每隔30m装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置或向刨煤机司机发送信号的装置；有刨头位置指示器；大中型采煤机使用软启动控制装置；采煤机具备遥控控制功能溜子司机转载机司机刮板输送机、转载机、破碎机：刮板输送机、转载机、破碎机完好；使用刨煤机采煤时，工作面倾角大于12时，配套的刮板输送机装设防滑、锚固装置；刮板输送机机头、机尾固定可靠；刮板输送机、转载机、破碎机的减速器与电动机软连接或采用软启动控制，液力偶合器不使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限），使用合格的易熔塞和防爆片；刮板输送机安设有能发出停止和启动信号的装置；刮板输送机、转载机、破碎机电气保护齐全可靠，电机采用水冷方式时，水量、180、水压符合要求。皮带司机带式输送机：带式输送机完好，机架、托辊齐全完好，胶带不跑偏；带式输送机电气保护齐全可靠；带式输送机的减速器与电动机采用软连接或软启动控制，液力偶合器不使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限），并使用合格的易熔塞和防爆片；使用阻燃、抗静电输送带，有防滑、防堆煤、防跑偏保护装置，有温度、烟雾监测装置，有自动洒水装置；带式输送机机头、机尾固定牢固，机头有防护栏，机尾使用挡煤板、有防护罩；连续运输系统应具有连锁、闭锁控制装置，全线安设有通信和信号装置；上运带式输送机装设防逆转装置和制动装置，下运带式输送机应装设软制动装置且必须装设防超速保护装置；带式输送机安设沿线急停装置；181、带式输送机系统宜采用无人值守集中综合智能控制方式运料工辅助运输设备完好，制动可靠，安设符合要求，声光信号齐全；轨道铺设符合要求；钢丝绳及其使用符合煤矿安全规程要求，检验合格电工通信系统畅通可靠，工作面每隔15m及变电站、乳化液泵站、各转载点应有语音通信装置；监测、监控设备运行正常，安设位置符合规定小型电器排列整齐，干净整洁，性能完好；机电设备表面干净，无浮煤积尘；移动变电站完好；接地线安设规范；开关上架，电气设备不被淋水；移动电缆有吊挂、拖曳装置电缆、管线吊挂整齐，泵站、休息地点、油脂库、带式输送机机头机尾等场所有照明。图牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图；炮采工作面需增设炮眼布置图、爆破说明书等）齐全、清晰整洁；巷道每隔100m设置醒目的里程标志验收员进、回风巷支护完整，无失修巷道；设备、物料与胶带、轨道等的安全距离符合规定，设备上方与顶板距离不小于0.3m巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物、无淤泥、无积水；管路、设备无积尘；物料分类码放整齐，有标志牌，设备、物料放置地点与通风设施距离大于5m 工作面内管路敷设整齐，支架内无浮煤、积矸，照明符合规定。