1、热电有限公司风险辨识与预控管理制度附评价表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 山西xx热电有限公司风险辨识与预控管理制度1目的为了辨识公司范围内工作场所的风险，有效预控工作场 所和生产过程中物和环境发生的潜在危险因素，评价和预控 风险，确保生产顺利进行，特制定本管理制度。2适用范围本制度适用于公司生产活动中危险因素的辨识、预控活 动。3职责3. 1安全环保部负责风险辨识与预控的监督工作和公司级风 险发布工作。3. 2生产技术部、发电运行部负责A级风险、评估和制定防 范措施的工作。3. 3发电运行部、设备维护部、燃化除灰部负责E级风险和 评估制定防范措施，并负责B级风险的发布工作。3. 2、4各值、班组负责C级风险、评估和制定防范措施，并负 责C级风险的发布。3. 5各岗位负责岗位风险、评估和制定防范措施，并负责填 写咲及填写风险预控卡。4管理内容和程序4. 1风险辨识方法4. 1. 1风险识别按工作场所、设备、岗位进行辨识，并结合 现场观察、查阅有关记录和资料辨识出有关的风险。4. 1. 2风险辨识条件4. 1. 2. 1风险辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指 正常、持续的生产运行；异常态：指机组、设备的启动、停 止、检修、消缺、试验等情况；紧急态：指将发生机组停运、 火灾、环境污染等重大突发情况。4. 1. 2 2风险辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去 的工作活动3、系统或设备等安全预控状态及发生的人身伤害 事故和未遂事故；现在：工作活动、系统或设备等现在维护、 改进的安全状态；将来：可以预见的未来工作活动、系统、 设备等即将产生的安全状态。4. 1. 2. 3五种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理 能、化学能。4. 1. 2. 4四种事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全 状态、工作环境缺陷、管理缺陷。4. 1. 3风险辨识依据4. 1. 3. 1有发生机组非计划停运的操作和工作；4. 1. 3. 2有发生影响机组负荷的操作和工作4. 1. 3. 3有发生设备损坏的操作和工作；4. 1. 3. 4有发生危险化学品泄漏的操作和工作4. 1. 3.4、 5有发生爆炸危险的场所；4. 1. 3. 6提升系统有危险的场所；4. 1. 3. 7起重设备时有危险的场所；4. 1. 3. 8有被车辆伤害的场所；4. 1. 3. 9有高空坠落危险的场所；4. 1. 3. 10有触电伤害危险的场所；4. 1. 3. 11有烧伤、烫伤危险的场所；4. 1. 3. 12有烧伤、辐射、中毒和窒息危险的场所；4. 1. 3. 13有发生火灾危险的场所；4. 1. 3. 14有落物、飞溅、滑坡、坍塌、压埋、淹溺等危险 的场所；4. 1. 3. 15有被碾、绞、挂、夹、刺和撞击等危险的场所；4. 1. 3. 16有发生高压泄漏危险的场所；4. 1. 3. 17在巡回5、检查过程中有风险的场所；4. 1. 3. 18在机组进行试验时有风险的场所；4. 1. 3. 19在做设备定期工作时有风险的场所；4. 1. 3. 20其它容易致人伤害、影响机组安全、设备安全的 场所。4. 2风险评价方法4. 2. 1风险评价方法采用“危险指数评价法”。4. 2. 2判定准则4. 2. 2. 1危险性指数大于350的，确定为熔为公司级预控风险；4. 2. 2. 2危险性指数大于等于150,但小于等于349的，确 定为B级为部门级预控风险；4. 2. 2. 3危险性指数大于等于70,但小于等于149的，确定 为C级为班组级预控风险；4. 2. 2 4危险性指数大于等于20,但小6、于等于69的，确定 为诲为个人预控风险；4. 2. 2. 5危险性指数小于20的，危险性不大，不列入等级。4. 2. 3判定方法：工作危险性是下列三个因素的乘积：发生危险事件的可能性一I；工作者在危险环境下的状况事故的可能后果一C危险指数一 E 320极危险A16(M20很危险B70-159一般危险C20-69可能危险D 20不定级4. 3风险预控4. 3. 1风险预控原则：风险预控措施应首先考虑风险消除的 原则，然后在考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤 害或财产的潜在的严重程度），将使用个人防护措施做为最 后的手段。4. 3. 2 A级风险4. 3. 2. 1对评价出的A级风险，生产技7、术部、发电运行部组 织分析原因，制定预防措施。4. 3. 2. 2对于存在技术、资金问题的A级风险，生产技术部、 发电运行部应将分期列入当年或来年的管理方案进行整改。4. 3. 2. 3安全环保部和各生产部门分别建立A级风险登记台 帐。4. 3. 3 E级风险4. 3. 3. 1从改善风险效果出发，各生产了部门应制定目标、 管理方案。4. 3. 3. 2发电运行部、设备维护部、燃化除灰部建立B级风 险登记台帐，并在安全环保部备案。4. 3. 4G 诲风险由发电运行部、设备维护部、燃化除灰部 所属各值、班组建立风险登记台帐，并在所属部门和安全环 保部备案。4 4风险（点）的编号和标志4. 4. 8、1编号4. 4. 1. 1 遡风险为：EXA1, FW4. 4. 1. 2 E级风险为：FXB1, FXB2,4. 4. 1. 3 C级风险：FX21,啟24. 4. 1. 4 诊风险为：FXD1, FXD24. 4. 2标志4. 4. 2. 1以标牌为标志。A E级风险必须设立醒目的危险标 志并悬挂在明显位置，以便提示。4. 4. 2. 2标志内容及要求4. 4. 2. 2. 1标牌内容要有名称、编号、级别、危险因素、监 控部门、负责人、监控标准，要有必要的警示标志和相应的 补充标志，并写清注意事项。4. 4. 2. 2. 2标牌大小和形状为：500nnx 650nm左上角绘有警 钟的长方板9、。4. 4. 2. 2. 3标牌背景色型为红色、E级绿色、C级黄色字体 为白色，诲为白色，字体为黑色。4. 4. 2. 2. 4危险区域标牌应设在危险区域附近醒目的地方， 固定要牢靠。4-4. 2. 2. 5危险区域标牌每半年至少检查一次，如发现有变 形、破损或变色时，应及时修整或更换。4. 5风险的分级管理要求4. 5. 1对风险进行分级管理和预控，首先要针对风险潜在的 危险因素及预测可能发生事故的危害程度制足相应的预控 对策和预控措施。4. 5. 2 A级风险由生产技术部、发电运行部组织人员，定期 检查测定和评价，每三个月进行一次。并将检查情况报安全 环保部。4. 5. 3 E级风险由发电10、运行部、设备维护部、燃化除灰部组 织人员，定期检查测定和评价，每三个月进行一次。并将检 查情况报安全环保部。4. 5. 4G 唆风险由各值、班组组织人员定期检查评价，每 月进行一次，并将检查情况报所属部门。4. 5. 5各生产部门结合部门实际情况制订部门风险辨识与 预控实施方案4. 5. 6根据安全生产责任制“谁主管、谁负责”的原则，风险 辨识和预控由所属部门负责日常管理工作，安全环保部负责 监督。4. 5. 6风险升降级及增减4. 5. 6. 1风险潜在危险性增加或减少时,应按照“风险的等级 划分”程序办理升级或降级，经安全环保部认可后，变更相应 等级。4. 5. 6. 2由于设备变更，新增11、设备或设备腐蚀、磨损、环境 的变迁等，出现新的风险均应按“风险辨识和等级划分”的程 序办理增加，并同时增加相应的风险登记归档备案。由于设 备系统变更改善消除风险时，应经安全环保部、生产技术部 验收、认可后予以降低风险级别。4. 5. 7风险辨识与预控实行逐级检查考核制度，检查结果与 奖惩挂钩，并纳入年终评比内容。4. 5. 8各值、班组对本辖区的风险辨识与预控，要分工明确, 责任到人，按时检查，记录清楚，并作为班组岗位安全标准 化达标与考核评比的重要内容之一。4. 5. 9公司每季度对A级以上风险检查一次；发电运行部、 设备维护部、燃化除灰部组织专业人员对本部门E级以上风 险每月检查一次；各值12、班组组织对本区域内的风险每周检 查一次；值、班组长及岗位人员对本区域内的各级风险每班 检查一次。5主要风险与关键预控5. 1主要风险5. 1. 1各部门未能严格执行风险辨识依据，不能确定风险等 级。5. 1. 2未能及时发布风险等级，造成带风险工作。5. 2关键预控5. 2. 1风险辨识和预控要符合生产现场实际情况。5. 2. 2进一步完善部门对值、班组；值、班组对岗位的风险 辨识和预控工作，形成风险层次清晰、职责明确，上下联动 的风险预控体系。6专业术语及缩略语风险是指企业里的设备、工作场所和岗位潜在着可能发 生事故的危险因素。7引用标准、支持性文件7. 1电力安全工作规程(GB2685A2011)。7. 2防止电力生产重大事故的二|五项重点要求(国电发2001 589号)8附件&1xx热电风险辨识与预控管理制度流程8. 2风险评价表8. 3安全风险登记表附件1单位|西xx热电有限公司 编制人：王宏斌业务主管部门：安全环保部 业务参与部门：各生产部门公司领导安全环保部相关部门每年流程名称：xx热电风险辨识与预控管理I 制度流程流程编号=制定时间:：2014年06月版本：2014版xx热电液氨罐区安全管理流程图 二级流程完成时限检查制度执行情况执行奖惩附件2xx热电风险辨识与预控评价表序号潜在的事故 风险工作地点危险因素触发的事故引发的后果LECW风险等级防范措施备注