1、日用制品厂订单评审程序检查与考核制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 文件名称：订单评审管理制度文件编号：xx-02-007版本：A0页码：1 of 31 目的:为了加强订单的审查，确保公司利益及生产的顺畅，按期、保质、保量、高效完成订单，满足客户的需求，特制订此制度。2 范围:涉及公司订单的接收、分类、评审、放行等。3 职能职责：3.1 总经理：全面负责订单评审的管理及订单合同的签订工作，主持特殊订单（特制）评审会议，确定是否接受订单。3.2 营销部长：对业务员接收的客户订单进行审批，审批业务员编制的月、周、日2、营销需求计划。组织特殊订单（特制）评审会议。3.3 营销业务员：负责接收和汇总订单及计划，对普通订单进行评审，并交PMC，按周、月编制营销需求计划，协调计划评审及客户沟通，营销需求计划报批后送达PMC并督促生产。3.4 研发部部长：参与订单评审工作，提出技术、工艺、质量检验标准的相关建议要求。3.5 生产部部长：参与订单评审工作，提出生产计划相关的产能、人员、设备、在制品生产情况并提出交期及产量建议。3.6 采购部部长：参与订单评审工作，提出物料及外协最低采购周期、价格及交期建议。3.7 仓库：及时向生产部、营销部提供库存报表。3.8 PMC部：对订单是否能完成提出建议。3.9 财务部：对订单3、进行成本和利润进行计算，从财务的角度提出建议。4订单类别4.1 普通订单:指交期宽松、工艺稳定，经常加工、在最小经济批量之内、长期客户的订单。4.2 特殊订单:指特制的定机、重要的大单、小于最小经济批量的单、工艺难度较大的订单、毛利率低的单、受季节影响的订单、特殊固定用户的的订单等。交期非常紧超过生产能力的订单等。5评审形式：采用内审、面谈、电话、会签、会议等形式为主。6评审的程序6.1 客户分类：由营销部根据客户的重要程度、贡献大小、新老程度等因素进行A、B、C分类并管理。6.2 订单（合同）分类：分为：普通常规订单、一般特殊订单、重大特殊订单。文件名称：订单评审管理制度文件编号：xx-024、-007版本：A0页码：2 of 36.2.1 由总经理、营销部长、营销经理、业务员对订单进行初审分类；A对于普通常规订单由营销部业务员进行确认、内部评审，并将确认的交货日期回复客户，完成合同要求的评审。同时业务员按产品的类别合并、交期合并，同时按月、周、日排单并编制营销月、周、日需求计划，交由PMC进行计划评审,无误后投入生产。B 一般特殊订单由营销业务员按订单评审会签表组织营销部、生产部、研发部、品管部、采购部、PMC会签或电话确认并记录；报营销部经理审批后列入营销需求计划。C客户所要求标准超过企业技术水平、成本承担能力、交期特短等问题的重大特殊订单、加急订单由营销部经理组织生产部、研发部5、财务部等相关负责人参加，并主持订单评审会议，总经理参加，通过评审决定是否接单，如何生产，同时做好相应准备；6.2.2 订单评审的主要内容：a) 生产部接到营销部提供的正式订单后，审查订单客户要求（如交期，质量，技术水平），包装方式是否明确等相关数据无误后，能满足客户的要求，签名确认。b) 交期确认的方式：l 交期为成品入库时间；l 交货=原料采购时间（外协）+生产制造时间+运送与物流时间+验收和检查时间+其他预留时间。c) 研发部要确认产品BOM表，如客户要求的产品的各个配件及企业的技术工艺文件是否健全，新产品企业是否具有能力开发等。确认产品的质量标准：企业是否可以达到客户所要求的质量标准，6、如果超过了企业的质量控制水平，则应该拒绝签字，另外确定检验计量器具是否达标，满足工艺要求。d) 采购部确定最短采购期限，保证客户交期。e) 成本的评审，由财务部计算边贡率，可否接单。f) 品管部确认是否能达到客户质量要求并签名。6.2.3 对产品进行评审：营销部收到客户传真订购单、E-MAIL件、电话采购订单，应与客户充分沟通，明确客户的产品要求，如产品规格、数量、交期、品质要求等，文件名称：订单评审管理制度文件编号：xx-02-007版本：A0页码：3 of 3a) 还应明确与产品有关的义务，确认无误经订单评审后转换为本公司的订单（视需要转换）。b) 对于口头订单（如电话订货），应将相关内容7、填入客户订单登记表中，并经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认）。7评审内容7.1 订单的价格及成本；（总经理审批）7.2 订单的交期、数量；（生产部评审）7.3 订单产品的技术工艺要求；（研发部评审）7.4 订单产品的质量要求；（品管部评审）7.5 订单产品的物料供需情况（采购部评审）8其他。8.1各部门负责人参加订单评审要认真负责，及时会签并进行充分沟通，提出有效建议，营销部及时将相关建议及问题反馈给相关部门及主管领导，同时加强与客户的沟通，协调交期、数量，保证客户满意；8.2经评审后的订单排入生产周计划、物料需求计划、外协计划既视为指令性计划，各相关部门必须如期完成，各部门不得以任何8、理由推迟交期、降低标准、增加成本。9订单评审工作的检查与考核9.1营销部长不定期监督检查订单的评审管理工作包括订单的会签、订单的执行、订单的利润率、订单的完成情况等，并对订单评审工作进行考核，每月30日对订单评审工作进行总结评价，写出书面报告报总经理；9.2 各部门对订单评审情况进行监督，发现特殊订单未进行评审或评审不认真，直接投入生产，每次扣50元，造成交期无法完成每次扣责任人50元，出现客户投诉每次扣责任人100元，造成质量及经济损失的，扣罚相关责任人50500元，责任部门经理100元。其他违法以上规定，造成企业损失的每次视情况的严重性扣罚50-500元。批准：编制：编制部门：人事行政部批准日期：审核：编制日期：相关部门文件名称：订单评审管理制度文件编号：xx-04-001版本：A0页码：4 of 4 订 单 评 审 表部门 ： 年 月 日订单名称订单编号客 户 名 称产品名称规格/型号交付数量交付时间/日期 订单主要内容评审部门评 审 意 见评审人员签名/日期PMC部研发部生产部采购部品管部营销部总经理评审结论