1、房地产开发公司项目工程签证、图纸会审制度及流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 编制说明为健全总公司和分公司工程管理制度，加强工程管理，规范工作程序，便于工程工作有序开展，特编制工程部制度汇编。本制度汇编依据相关建筑法规，结合公司具体业务特点编制而成，在合法、合规的基础上，注重简洁实用。本制度汇编适用于沈阳xx地产及所属各分公司及所属项目。执行中如有不妥之处，电子文件汇总至总公司业务部；本制度汇编由总公司业务部、行政部负责编制、解释和修订，经总经理批准之日起生效。目 录一、工程管理原则6二、工程管理目标6三、工程管理2、组织架构71.1总公司业务部组织架构图：81.2项目工程部组织架构图82.总公司业务部职能说明书：92.1、业务副总岗位说明书：112.2、工程经理岗位说明书：142.3、预算经理岗位说明书：162.4、造价师岗位说明书:212.5、规划设计师岗位说明书:243.项目公司工程部职能说明书：263.1、工程主管岗位说明书：283.2、土建工程师岗位说明书：313.3、安装（水电）工程师岗位说明书：333.4、资料员岗位说明书:36四、项目工程现场管理标准：381.项目围墙标准图：392、项目大门标准图：393、双层临建效果图：404、单层临建效果图：415、厨房、餐厅方案图：426、五牌一图标准3、示意图：437、其他说明:34五、项目开工前四证办理：36六、项目施工准备工作管理：39七、项目施工中的过程管理:41八、项目工程签证管理制度51九、项目工程移交管理制度：58十、项目工程资料管理制度及归档目录：71十一、工程质量、安全事故管理制度：81十二、工程设计变更管理制度：84十三、设计交底/图纸会审制度86十四、工程管理流程图：901、项目前期方案编写审批流程912、四证管理控制流程：912、四证管理控制流程：923、项目实施管理方案编写审批流程：923、项目实施管理方案编写审批流程：934、工程施工方案审批流程：934、工程施工方案审批流程：945、监理规划/监理实施细则审批流程94、56、检验批验收工作流程956、检验批验收工作流程967、分项工程验收工作流程967、分项工程验收工作流程978、分部工程验收工作流程989、单位工程验收工作流程9910、设计变更管理流程10011.工程签证管理流程10112. 设计交底/图纸会审管理流程10213.工程竣工资料移交管理流程10213.工程竣工资料移交管理流程10314.工程质量事故处理流程：10415.工程安全事故处理流程：10516.工程合同进度款拨付流程10617、 项目合同进度款拨付申请单：107一、工程管理原则第一条 符合国家法律、行政法规、部门规章、地方性法规的规定。遵循中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标5、法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、及建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可条例等的相关规定。第二条 按国家规定办理四证、办理质量监督、安全监督、消防监督、环保监督、防雷抗震监督、竣工验收备案等手续，确保工程建设符合法律规定。第三条 项目工程管理涵盖工程施工前的准备阶段、工程实施阶段、工程竣工移交保修阶段的全过程。二、工程管理目标1、质量管理目标1.1 质量管理遵循“百年大计，质量第一”的方针，符合国家现行施工工艺、施工及验收规范和标准要求；1.2 符合合同要求和交房标准，维护业主利益；1.3竣工合格率100%，业主满意度95%以上；1.4业主投诉率5%以6、下。2、进度管理目标2.1 满足总公司核准的项目公司年度经营计划要求； 2.2 按合同工期要求按时完成各项工程建设任务； 2.3 按销售要求及时提供所需物业管理条件。3、成本管理目标通过优化设计、控制现场签证、设计变更等，使工程实际造价控制在合同约定调整范围之内。4、现场安全文明目标4.1安全管理遵循“安全生产，预防为主”的安全生产方针；工程整个施工过程中，杜绝伤亡及重大安全事故； 4.2所有项目施工现场必须达到总公司工地现场统一标准要求和当地建设主管部门标准化的要求，当不一致时以当地建设主管部门为准，并报备总公司业务部；4.3各项目工程部必须全力配合总公司销售部、项目公司销售推广所需要的形象7、展示或当地政府安排的其他检查要求等活动。三、工程管理组织架构1、工程组织架构及岗位设置根据总公司各项目建设规模、按总公司行政部编制要求，建立如下组织架构。1.1总公司业务部组织架构图：业务部副总经理合约预算若干工程管理1人规划设计1人1.2项目工程部组织架构图工程主管1人（土建）土建工程师1人资料员1人安装工程师2人注：项目开工工程20万平方米以下项目工程部按以上编制定岗；超过20万平米每增加10万平米增加一个土建工程师和一个安装工程师。2.总公司业务部职能说明书：沈阳xx房地产开发有限公司业务部职能说明书部门名称业务部部门岗位编制4考核总经理直接领导总经理平行部门总公司各职能部门对接部门各分8、公司部门设置岗位名称/副总经理工程经理合约预算经理规划设计工程师1111造价师若干功能定位总公司主管项目开发、定位、规划设计、合约预算、工程建设、受理相关投诉的职能部门，负责制定各项工程管理制度及体系文件，负责指导、审核分公司工程部的业务工作，负责监督检查各项目质量、安全、进度、现场管理的实施情况，负责收集并分析项目工程实施情况的信息，接受总公司主管领导的管理、指导和监督，为总公司其他项目的开展提供经验参考。一级职能二级职能三级职能工程质量控制管理质量目标管理制定项目工程质量管理方针及目标，指导并服务于项目公司实施质量目标管理。组织行为质量管理按有关建筑法律法规要求，检查项目参建各方的组织行为9、质量管理和质量保证体系的运行。材料设备质量管理制定材料设备质量管理制度，指导项目公司实施，并对实施情况组织考核。工程实体质量管理1. 制定在建项目质量抽查、检查制度，并监督项目公司整改落实；2. 开展质量创优争先评比交流活动。质量事故处理程序制定质量事故预案制度，督导项目公司遵守执行。工程安全控制管理安全目标管理根据各项目公司年度经营目标，监督指导项目公司实施安全目标控制管理。安全教育培训制定安全教育培训计划，并监督实施。安全生产检查制定在建项目安全检查制度，并督导项目公司整改安全生产隐患；安全生产事故处理程序制定安全生产事故处理程序，监督项目公司执行程序。进度管理进度目标管理根据总公司与项目10、核定的经营计划，审核分公司的进度管理目标、措施，并提出部门修正意见。项目实施阶段进度管理按审定的工程实施方案，动态监督项目工程进度偏离情况，并提出纠偏意见。其他管理工作技术管理部门协调工作2. 组织各项目公司交流新材料、新工艺、新技术的推广工作并从经济性、可靠性给出指导意见；3. 组织工程技术人员业务培训及经验交流工作；4. 收集各项目图纸会审和设计交底文件，并分析总结，为集团合约部提供设计单位工作质量及合作建议；5. 制定设计变更、现场签证制度，并指导项目公司实行；5.参与项目规划方案评审、重大设计变更技术分析等。责任范围成本控制严格执行部门预算，定期维护保养本部门的办公设备，合理控制损耗，11、对本部门年度费用使用情况负有控制管理的责任； 保密责任对涉及公司经营决策、经济技术信息等方面的资料负有保密责任。信息传递反馈及时收集各项目工程信息，接受分公司建议并及时反馈。档案管理责任对本部门的相关文档负有保存和管理的责任。参会责任参与公司各种工程例会、行政例会等责任。权力范围监督检查权对工程建设质量、安全、进度、现场管理、资料归档整理情况检查监督，向公司总经理提出奖惩建议；考核权对所属部门人员的考核权，调配使用权；2.1、业务副总岗位说明书：沈阳xx房地产开发有限公司岗位说明书岗位名称业务部副总经理所属部门业务部直接领导总经理直接下级部门人员对接部门各分公司工作内容：（1）认真贯彻执行国家12、建筑法律法规、验收规范、技术规程和工程所在省、地市有关法规和规章，遵守公司的各项管理制度。（2）负责制定总公司工程管理体系的相关工作程序和工作制度，并培训项目公司工程人员，直至到达标准水平；（3）负责审查项目施工管理规划，执行总公司发展规划中的工程管理任务目标；掌握各项目的建设计划和要求，定期向公司上级领导通报工程进展状况。（4）负责组织对各在建项目进行综合检查，负责组织开展各项目间创优争先活动；（5）负责对项目公司施工准备、施工安全、进度、质量、现场管理、竣工移交备案进行检查监督。（6）负责组织考察项目参与相关方、大宗材料、重要设备供货方的资质信誉，并作出预选筛查或考察评价。（7）负责接受项13、目设计变更、工程签证类的报备报批；（8）负责对工程技术人员年度技术考核，鉴定技术人员工作绩效。（9）参加各项目组织的单位工程竣工验收活动，并行使部门职能。（10）参加重大设计变更的建议审查，对设计变更进行技术分析并提出合理化建议；（11）参加公司召开的建筑设计方案的评选和初步设计文件的会审；（12）参加项目公司施工中出现的重大质量问题、安全事故的处理，并行使部门职能；（13）负责与其他部门的沟通配合及协调工作；（14）组织部门各种会议，参加公司相关会议，将上级指示及时准确传达并贯彻实施。（15）负责部门人员的工作分配及绩效考评工作；（16）负责相关重大事项的对内对外协调工作，危机、公关等处理工14、作；（17）负责项目的开发、报建、规划设计、招投标、预决算审核、工程建设、验收交付等全面组织协调、统筹、监督检查等管理工作；权限与工作要求：1、权限：(1) 对公司工程项目的全面管理、建议、监督权；(2) 对日常费用开支的计划权；(3) 对所属部门人员的考核权，对本部门人员的调配权；(4) 对直接下属的任用、处置的建议权。2、工作要求：(1) 对公司工程进度、质量、安全的检查和管理；(2) 认真、负责地完成工程相关合同文本的审核工作；(3) 按时完成上级领导布置的各项任务；(4) 及时协调与对接职能部门的关系，保证各项流程对接畅通。工作关系：直接上级：总经理直接下级：本部门员工检查与考核：1.15、总经理对业务部副总经理的工作状况进行检查；2.总经理对业务部副总经理的工作状况进行考核；任职资格：1、年龄区间：40岁以上2、性别：不限3、学历要求：本科及以上学历4、培训：培训科目： 工程有关的政策法规、项目管理、工程管理说 明： 取得相关证件5、经验：有15年以上工程建设项目全面管理的工作经验；6、技能：有较强的专业技术能力，有丰富的工程管理业绩；工作环境：1、工作场所：办公室和施工现场2、环境状况:一般2.2、工程经理岗位说明书：沈阳xx房地产开发有限公司岗位名称工程经理所属部门业务部直接领导业务副总直接下级无对接部门项目工程部工作内容：1、负责审查各项目工程实施计划和施工监理规划有关章16、节，并监督实行；2、参与项目工程的技术把关，收集、汇编公司各项技术标准、管理标准等工作；3、参与编制业务部周、月度和年度工作计划和工作总结；4、参与对工程较大设计变更申请的审核、较大工程签证单的审核； 5、和公司有关部门及相关单位，协调工作，及时反馈各种信息，以促进工作的顺利进行；6、执行公司全面质量管理工作，参加公司重大质量事故的分析、鉴定和处理工作；参加完成公司各项目的综合检查工作；7、对工程质量进行巡视，定期与不定期抽查，对质量问题提出专业意见并汇报部门领导；8、完成上级领导交办的其它工作。权限与工作要求：1、 1、权限：2、 对项目工程部的管理规划、施工计划、设计变更、技术核定的建议及17、审查权；3、 对项目监理工作的检查、监督权；4、 审核图纸及配合项目施工, 保证结构安全经济合理。5、 工作要求：（1）工程项目专业管理（土建为主，配套等熟悉并有实际工作经验）, 对工程的施工进度计划、质量、安全进行审核与控制； （2）发现问题及时处理、上报；（3）预控质量通病的发生，对各项目施工前的工序提出建议及管理要求；工作关系：直接上级：业务副总直接下级：无检查与考核：1、由业务副总对工程经理的工作状况进行检查；2、业务副总根据工作完成情况对工程经理进行考核。任职资格：1、年龄区间：35岁以上2、性别：不限3、学历要求：本科及以上学历4、培训：培训科目：工程有关的政策法规、项目管理、工程18、管理说 明： 取得相关证件5、经验：有10年以上工程建设项目管理的工作经验；6、技能：有较强的专业技术能力，有丰富的工程管理业绩；工作环境：1、工作场所：办公室和施工现场2、环境状况：一般2.3、预算经理岗位说明书：沈阳xx房地产开发有限公司岗位说明书岗位名称预算经理所属部门业务部直接领导业务副总直接下级无对接部门项目工程部工作内容：1、 部门内部管理(1) 按照公司各项管理制度及流程开展工作。(2) 负责本部门员工的绩效考核管理，帮助员工提高工作绩效。(3) 根据部门的职责范围，负责部门的日常事务管理、审批。(4) 负责本部门与总公司、项目内外部单位的沟通协作，确保本部门工作顺利开展。2、 19、工作计划与协调管理(1) 制订本部门工作目标、计划，并对计划实施进行指导和考核。(2) 参与编制项目年度经营计划。3、 业务管理(1) 招标管理1) 按照公司招标管理制度及流程组织实施项目招标。2) 按照公司招标文件范本，结合项目实际情况组织编制招标文件。3) 组织对项目所在地的市场调研、考察，积累优质施工和供货单位资源。4) 收集、整理项目所在地人工、材料、机械等工程造价信息、政策，工程承发包状况等与成本、招标管理有关的资料。(2) 合约管理1) 按照公司合同范本，结合项目实际情况拟定合同文本。2) 对合同履行过程进行跟踪，参与对合作单位的履约评价。3) 负责项目公司施工类、设备材料采购类、20、服务类项目的合同谈判。(3) 成本管理1) 与相关部门结合对项目工程成本进行管理与控制。2) 编制前期项目工程成本估算，拟定项目目标成本。3) 按照公司工程预、结算管理制度及流程，组织编制项目工程预、结算。4) 与相关部门结合编制项目成本月报。5) 审核项目设计变更、现场签证费用。6) 参与项目设计变更、设计方案的经济合理性分析，并提出合理化建议。7) 参与对项目新技术、新方案应用的经济性分析，并提出合理化建议。8) 统计项目工程造价成本指标，为工程成本测算提供参考数据。6. 完成领导交办的其他工作权限与工作要求：2、 权限：1、 项目招标文件审核权。2、 项目合同条款审核权。3、 项目工程预21、结算审核权。4、 部门日常业务、办公用品采购审批权。3、 工作要求：遵守公司招标采购、合约管理、成本控制等各项管理制度，确保项目招标、合约、工程预结算及成本控制工作顺利开展。检查与考核：1、由业务副总经理对预算部经理的工作状况进行检查；2、业务副总经理根据工作完成情况对预算部进行考核。工作关系：直接上级：业务副总直接下级：造价师检查与考核：1、业务副总对预算经理的工作状况进行检查；2、业务副总根据工作完成情况对预算经理进行考核。任职资格：(4) 年龄区间：35岁以上(5) 性别：不限(6) 学历要求：本科及以上学历4、培训：培训科目： 说 明：取得相关证件5、 经验：有10年以上工程建设项目22、预算的工作经验，熟练使用预算软件；6、 技能：有较强的专业技术能力，有丰富的预决算管理业绩；工作环境：1、 工作场所：办公室和施工现场环境状况：一般2.4、造价师岗位说明书:沈阳xx房地产开发有限公司岗位说明书岗位名称造价师所属部门业务部直接领导预算经理直接下级无对接部门项目工程部工作内容：1、 部门内部工作(5) 遵守公司各项规章制度，维护公司利益、积极开展工作。(6) 严格按照部门有关工作管理制度及流程，积极与同事协调配合，完成本岗位工作。2、 工作计划与协调(3) 按照本部门工作目标、计划开展工作，并接受部门领导的指导和考核。(4) 参与编制项目工程预、结算计划。(5) 参与编制项目招标23、计划。3、 业务管理(7) 招标管理1) 配合部门经理按照公司招标管理制度及流程组织实施项目招标。2) 按照公司招标文件范本，结合项目实际情况参与编制招标文件。3) 参与对项目所在地的市场调研、考察，积累优质施工和供货单位资源。4) 收集、整理项目所在地人工、材料、机械等工程造价信息、政策，工程承发包状况等与成本、招标管理有关的资料。(8) 合约管理1) 按照公司合同范本，结合项目实际情况参与拟定合同文本。2) 对合同履行过程进行跟踪，参与对合作单位的履约评价。3) 参与项目公司施工类、设备材料采购类、服务类项目的合同谈判。(9) 成本管理1) 参与编制前期项目工程成本估算，测算项目目标成本。24、2) 编制项目工程预、结算。3) 计算、审核项目设计变更、现场签证费用。4) 参与项目设计变更、设计方案的经济合理性分析，并提出合理化建议。5) 参与对项目新技术、新方案应用的经济性分析，并提出合理化建议。6) 统计项目工程造价成本指标，为工程成本测算提供参考数据。4、 完成领导交办的其他工作权限与工作要求：1、 权限：项目工程预、结算及审核权。4、 工作要求：遵守公司招标采购、合约管理、成本控制等各项管理制度，在部门经理的领导下开展项目招标、合约、工程预结算及成本控制工作。检查与考核：1、由部门经理对工作状况进行检查；2、由部门经理根据工作完成情况进行考核。任职资格：5、 年龄区间：304525、岁2、性别：不限3、学历要求：工程管理、工程造价、财经类相关专业统招本科以上学历，具备初级以上工程师、造价员、注册造价师等相关专业职称；4、经验：(1) 熟悉房地产企业工程管理、业务运营和管理流程，具有5年以上成本控制与管理工作经验；(2) 精通工程预结算、熟悉工程招投标采购、合约管理业务；(3) 熟悉工程造价相关政策以及投资、企业财务制度和流程；5、技能：(1) 人品正直，责任心强，具有较强口头和文字表达能力，沟通和协调的能力。(2) 熟练使用电脑及办公软件，精通造价管理相关软件的应用。工作环境：1、工作场所：办公室、施工现场2、环境状况：一般2.5、规划设计师岗位说明书:沈阳xx房地产开发26、有限公司岗位说明书岗位名称规划设计师所属部门业务部直接领导业务副总直接下级无对接部门项目工程部工作内容：（1）在业务副总领导下开展规划设计，设计院对接等工作；（2）主持设计刚要、设计任务书的编制；（3）主持起草设计合同，参加合同洽谈并负责签定设计合同，跟踪和掌握设计合同的履行并协调合同执行中的相关问题；（4）组织和协调设计中心、设计单位的工作确保设计工作的顺利进行；（5）在项目市场定位的基础上，综合策划构思，有针对性的提出规划设计概念设想；（6）参加考察相关园区，配合销售部和工程部确定设计风格、产品定位；（7）负责建立健全设计资源库，组织相应资源，组织设计相关招标工作；（8）跟踪新型建筑材料、27、建筑设备发展动态，负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广与应用，提高园区和建筑产品的品质。参与材料、设备的选型、选样；（9）组织各项目整体建筑规划的实施与管理、审核各阶段、各类别设计方案，负责落实方案的调整；（10）协调解决项目设计中遇到的技术问题，协调各专业间设计的配合问题；（11）组织建立健全内部制度，改进内部管理流程，提高部门工作效率； （12）组织制定部门日常工作计划并组织计划的实施、协调、检查及评价；(13) 加强部门内部员工培训及队伍建设； (14) 协调下属员工之间、本部门与其他部门之间的工作关系；(15) 按时完成领导交办的其他工作任务。权限与工作要求：1、权限：（1）对公司28、工程技术各项具体业务的决策权建议；（2）对经公司决定的工程技术事项的执行权；（3）从技术角度，对公司生产经营决策的建议权；（4）向直接上级的工作报告权；（5）代表公司与外界相关部门和机构的联络权。2、工作要求：（1）各项图纸设计达到优良标准，并能够按计划完成，确保满足工程建设要求；（2）图纸审核严格、准确，不能发生重大技术问题和各专业不协调问题；（3）技术督导、督查到位，无重大质量技术责任事故出现；（4）技术变更及时、准确，不能因技术变更影响工程质量和进度；（5）图纸设计经济、合理，严格控制在预算限额以内；（6）产品研发工作能够不断创新，在适应市场需求的前提下，适度超前；（7）各项工作有序开展29、，且绩效达到预期目标；（8）在与外协单位的合作中，方法得当，标准明确，配合到位，不使公司利益和形象受到损害。工作关系：直接上级：业务副总 直接下级： 无检查与考核：1、业务副总对规划设计师的工作状况进行检查；2、业务副总根据工作完成情况对规划设计师进行考核。任职资格：1、年龄区间： 30岁以上2、性别： 不限3、学历要求：工民建专业本科以上学历4、经验：五年以上建筑设计院或房地产企业建筑设计相关工作经验；熟知专业设计的各项规范。5、技能：熟练使用相关的计算机办公软件。工作环境：1、工作场所：办公室、施工现场2、环境状况：一般3.项目公司工程部职能说明书：项目公司工程部职能说明书部门名称工程部部30、门岗位编制4考核分公司总经理直接领导分公司总经理平行部门分公司公司各职能部门对接部门总公司业务部部门设置岗位名称工程主管土建工程师安装工程师资料员1121功能定位根据总公司及项目公司工程建设节点要求，确保施工方保质、保量、安全的组织施工，及时协调解决施工过程中出现的各类问题，提供技术支持。并接受总公司主管领导及分公司主管领导的管理、指导和监督。配合公司内其他各职能部门之间的联系和合作。配合工程建设有关证件、图纸、档案等的管理。一级职能二级职能三级职能工程质量控制管理质量目标管理1、符合国家现行施工工艺、施工规范及标准2、 执行集团质量管理方针及目标，工程质量必须满足设计及合同要求。3、工程竣工31、交付合格率100%。质量组织行为管理 按有关建筑法律法规和集团要求，管理参建单位质量保证体系的运行。材料设备质量管理对进场材料、设备进行检查、验收及监督实施，并见证取样确保合格材料用于工程。工程实体质量检查1. 执行工程师巡检制度。严格执行三检制。2. 执行在建工程质量检查制度，并监督整改落实；对监理公司日常管理监督，加强监理公司对质量进行监督检查。质量事故处理程序按总公司制定的质量事故处理程序，并负责执行。工程安全控制管理安全目标管理1、工程整个施工过程中满足政府安全监督部门的要求，不出现伤亡安全事故。2、执行落实集团安全管理的方针及目标，所有标段必须达到当地和集团安全文明生产标准。安全教育32、培训执行安全教育培训计划，并组织实施。安全生产检查执行在建项目安全检查制度，并督促施工单位对安全生产隐患整改；安全生产事故处理程序执行安全生产事故处理程序，并负责落实。进度管理进度目标管理按照合同工期要求按时完成合同所包含的所有工程内容项目实施阶段进度管理按审定的工程实施方案，动态监督工程进度偏离情况，并及时采取措施纠偏。其他管理工作技术管理部门协调工作3. 组织工程部人员内部交流新材料、新工艺、新技术的推广；4. 组织工程技术人员业务培训经验交流工作；5. 参与图纸会审和设计交底，并提出合理化建议；6. 执行集团制定设计变更、现场签证制度，并负责落实；5.负责设计变更技术经济分析；责任范围成33、本控制严格执行合同价款，并尽可能的做到减少工程签证或无签证。使工程结算价款控制在合同约定调整范围之内；认真审核施工图纸，做到了建设前加强了成本控制；保密责任对涉及公司经营指标、技术信息等方面负有保密责任信息传递反馈及时收集各参建单位及集团主管部门的信息，严格执行集团的各项规章制度，接受合理建议并反馈；档案管理责任对本部门的相关文档负有保存和管理的责任参会责任参加公司各种工程例会、行政例会等责任权力范围监督检查权对工程建设安全、质量、进度、现场管理情况检查监督，提出奖惩建议权；考核权对所属部门人员的考核权，调配使用权；建议权对拟合作单位进行考察权，对不适合合作的施工单位的更换建议权；对项目建设节34、点计划的建议权；对图纸设计内容变更的建议权；3.1、工程主管岗位说明书：项目公司岗位说明书岗位名称工程主管所属部门项目公司工程部直接领导分公司总经理直接下级部门人员对接部门总公司业务部工作内容：（1） 负责本项目工程部员工的工作分配及绩效考评工作；（2）负责组织编写项目工程实施管理方案； （3）负责审查项目监理规划、项目监理实施细则；（4）配合项目建设前期手续办理、负责组织现场“三通一平”工作；（5）参与对监理、施工等合作单位的考察与选择；（6）参与工程合同条款的起草；（7）执行集团指令和交办任务，负责工程计划编制、负责分解、组织实施，并督促、检查执行情况；（8）督促、检查施工单位进场准备工作35、，审查施工单位选择的分包单位资质，按合同要求对施工单位进行管理；（9）审查施工单位上报的施工组织设计和施工进度计划，组织协调设计交底及图纸会审工作；（10）负责工程质量、进度、安全文明施工管理，按照集团工程管理制度的要求组织工程部、监理人员对工程质量、进度、安全进行综合检查；（11）检查专业工程师对隐蔽工程检查验收执行情况、监督专业工程师对重要、关键工程节点进行的旁站监督；（12）负责组织调查和处理工程质量事故；（13）负责对设计变更、签证、工程款支付的审核工作；（14）负责组织基槽、基础、主体、竣工验收、竣工备案、竣工后工程移交工作；（15）组织部门人员对施工过程中出现的重大质量、技术问题进36、行研究处理，并及时向上级汇报；（16）负责与其他相关单位及部门的沟通配合及协调工作；（17）组织工程部各种会议，参加公司相关会议，将上级指示及时准确传达并贯彻实施；（18）负责移交竣工工程保修期的维修联系方式，并督促施工单位及时进行维修。权限与工作要求：1、权限：(1) 对公司工程进度、质量、安全的管理权；(2) 对日常费用的开支的计划权；(3) 对所属部门人员的考核权，对本部门人员的调配权；(4) 对直接下属的任用、处置的建议权。2、工作要求：(1) 对公司工程进度、质量、安全的检查和管理；(2) 认真、负责地完成工程相关合同文本的审核工作；(3) 按时完成上级领导布置的各项任务；(4) 及37、时协调与对口职能部门的关系，保证各项流程对接畅通。工作关系：直接上级：分公司总经理直接下级：本部门员工检查与考核：1.分公司总经理对工程主管的工作状况进行检查；2.分公司总经理根据工作完成情况对工程主管进行考核。任职资格：1、年龄区间：35岁以上2、性别：不限3、学历要求：大本科及以上学历4、培训：培训科目： 工程有关的政策法规、项目管理、工程管理；5、经验：有12年以上建设工程项目管理的工作经验；6、技能： 具有工程进度控制、质量控制的能力及安全防范意识。工作环境：1、工作场所：办公室和施工现场2、环境状况:一般3.2、土建工程师岗位说明书：项目公司岗位说明书岗位名称土建工程师所属部门项目公38、司工程部直接领导工程主管直接下级无对接部门总公司业务部工作内容：（1）接受工程主管的领导，协助处理建设行政部门的外部协调工作；（2）及时熟悉本专业图纸及相关施工合同，参与图纸会审、合同交底及施工组织设计(方案)的审核工作；（3）复核建筑物定位、轴线定位及现场标高测定、土方平衡工作；（4）做好施工日记及重大事项记录；（5）负责现场签证、变更、技术核定、工程款支付等的审核及实施工作；（6）负责对现场监理部及各相关施工单位的监督管理及协调工作；（7）巡视并检查现场，负责土建工程的现场监督管理工作及与其他专业的协调与配合；（8）与安装工程师配合完成交叉业务工作；（9）负责土建工程施工材料考察、进场材料39、的检查验收及监督见证取样工作；（10） 在资料员的配合下完成本专业相关资料的检查收集整理工作；（11） 参加各项检查、工程节点验收、竣工验收工作；（12） 参加监理例会并协调各方面关系；（13） 遵守公司制度、保守秘密，不做有损公司形象的事情；（14） 完成领导交办的其他工作等。权限与工作要求：1、 1、权限：2、 对施工单位的施工方案、施工计划、技术核定的审查权；3、 对项目监理工作的检查、监督权；4、 对施工单位违章作业的制止权；5、 对施工材料质量抽样检查权；6、 工作要求：（1）项目土建专业监督, 执行工程管理制度， 对土建工程的施工进度、质量、安全进行管理控制； （2）发现问题及时上40、报并进行处理；（3）协调项目各监理单位、施工单位、分包单位的业务关系，进行技术指导； （4）对质量通病的预防与控制；（5）在与施工单位的工作交往中恪尽职守，严格履行职业道德，树立良好的企业形象。工作关系：直接上级：工程主管直接下级：无检查与考核：1、由工程主管对土建工程师的工作状况进行检查；2、工程主管根据工作完成情况对土建工程师进行考核。任职资格：1、年龄区间：30岁以上2、性别：不限3、学历要求：本科及以上学历4、培训：培训科目：工程有关的政策法规、项目管理、工程管理说 明： 5、经验：有8年以建设工程项目工程管理的工作经验6、技能：有较强的专业技术能力，掌握质量验收规范；工作环境：1、工41、作场所：办公室和施工现场2、环境状况：一般3.3、安装（水电）工程师岗位说明书：项目公司岗位说明书岗位名称安装工程师所属部门项目公司工程部直接领导工程主管直接下级无对接部门总公司业务部工作内容：（1）接受工程主管的领导，并协助其共同完成水、电、暖、通讯及排污外部协调；（2）及时熟悉本专业图纸及相关施工合同，参加图纸会审、合同交底及施工组织设计(方案)的审核工作；（3）做好施工日记及重大事项记录；（4）负责本专业现场签证、变更、技术核定、工程款支付等的审核、实施工作；（5）负责对安装专业现场监理人员和各相关施工单位的监督管理及协调工作；（6）巡视并检查施工现场，负责安装工程的现场监督管理工作及与42、土建专业的协调与配合；（7）协助工程主管与公司其他部门配合完成公司各项工作；（8）负责安装工程施工的质量、进度、安全文明、成本控制，材料、设备考察及进场材料、设备的检查、验收及监督见证取样工作；（9）在资料员的配合下完成本专业相关资料的检查及收集整理工作；（10）施工用水、用电抄表及水、电费的分摊协调工作；（11） 参加各项检查、重大节点验收、竣工验收工作；（12） 参加监理例会并协调各方面关系；（13） 遵守公司章程、保守秘密，不做有损公司形象的事情；（14） 完成领导交办的其他工作等。权限与工作要求：1、 权限：（1）对施工单位的施工组织设计、进度计划、进场材料、设计变更、技术核定的审查权43、；（2）对监理工作的检查、监督权；（3）对施工单位违章作业的制止权；（4）对安装施工材料质量抽样检查权；2、 工作要求：（1） 严格按照合同管理工程的进度、质量和成本；（2） 严格按照图纸设计要求监督管理工程实体；（3） 认真、准确核查施工单位现场签证的内容和工程量；（4） 发现问题及时处理、上报；（5） 在与施工单位的工作交往中恪尽职守，严格履行职业道德，树立良好的企业形象。工作关系：直接上级：工程主管 直接下级：无检查与考核：1、由工程主管对安装工程师的工作状况进行检查；2、工程主管根据工作完成情况对安装工程师进行考核。任职资格：1、 年龄区间：30岁以上，性别：不限2、 学历要求：本科及44、以上学历；4、培训：培训科目：工程管理、与工程有关的政策法规，说明：取得相关证件；5、 经验：有8年以上工程管理的工作经验；6.技能：有较强的专业技术能力，掌握本专业质量验收规范工作环境：1、工作场所：办公室和施工现场2、环境状况：一般3.4、资料员岗位说明书:项目公司岗位说明书岗位名称资料员所属部门项目公司工程部直接领导工程主管直接下级无对接部门集团工程部工作内容：（1）接受工程主管领导，并协助完成各项工作；（2）记录并整理会议纪要，各项收文、发文，图纸及变更等资料的及时发放及存档工作，并建立详实的台帐记录；接受集团工程部下发的各种文件、通知、会议记录等；（3）负责检查各相关单位报送资料的完45、整性、真实性、规范性；对收到的各种文件、通知做好分类登记，按具体对象、内容及时呈送部门经理和相关工程师，对领导的批示文件和通知要求的内容做好落实工作；（4）负责落实付款、签证及变更审查等审批流程的办理并及时向工程部经理反馈；（5）配合完成工程竣工备案工作；（6）负责各专业工程师施工日记的收集归档工作；（7）遵守公司制度、保守秘密，不做有损公司形象的事情；（8）负责工程部办公用品的发放。配合公司办公室定期对工程部固定资产进行盘点，建立并管理工程各项台帐。（9）完成领导交办的其他工作等。权限与工作要求：1、权限：（1）对竣工资料的审核权；（2）对各种资料的收发和管理权；（3）对工程部图纸、图集、会46、议记录、文件的管理权；2、工作要求：（1）认真做好工程部资料的收发、分类、归档工作；（2）认真执行公司管理制度，完成领导交给的各项任务；（3）严格保守公司机密；（4）在与施工单位的工作交往中恪尽职守，遵守职业道德，树立良好的企业形象。工作关系：直接上级：工程部主管 直接下级： 无检查与考核：1、工程主管对资料员的工作状况进行检查；2、工程主管根据工作完成情况对资料员进行考核。任职资格：1、年龄区间： 28岁以上2、性别： 不限3、学历要求：大专及学历以上 4、培训：培训科目：工程相关专业 说 明： 有资料员证5、经验：5年以上工程资料管理经验；6、技能：熟悉办公计算机软件。工作环境：1、工作场47、所：办公室、施工现场2、环境状况：一般四、项目工程现场管理标准： 1、项目围墙标准图2、项目大门标准图3、双层临建效果图4、单层临建效果图5、厨房餐厅方案图6、五牌一图示意图7、其他说明1.项目围墙标准图：2、项目大门标准图：3、双层临建效果图：4、单层临建效果图：5、厨房、餐厅方案图：6、五牌一图标准示意图： 7、其他说明:7.1施工现场必须严格按照各阶段施工要求进行现场平面布置；7.2施工现场的主要道路必须进行砼硬化。土方要集中堆放，裸露的现场和堆放的土方必须采取覆盖固化或采取绿化等措施；7.3施工现场材料堆放有序，有标识；7.4施工现场机械设备要及时养护，污水必须经过沉淀处理方可排入市政48、管网；7.5施工现场建筑垃圾必须集中堆放并覆盖，生活垃圾必须入容器密闭存放。建筑物内垃圾的清运，应采用专用封闭式容器吊运或传送，严禁凌空抛掷；现场垃圾必须及时清运，运输时应覆盖严密；7.6加强施工现场用水、用电管理，做到无常流水、常明灯；7.7办公、生活临时设施的选址方案必须提前报项目公司工程部审核批准；施工现场各种临时设施必须做到结构坚固，宽敞明亮，通风良好，室内做到粉底刷白，地面硬化，净高不得低于2.8米；7.8现场办公区、生活区内应做到整洁有序，要有绿化措施；开展施工现场控烟工作，设置禁烟标志，设置专门吸烟处；7.9施工现场职工宿舍制度、值日牌上墙明示，严禁使用地铺、通铺，床铺不得超过249、层，通道宽度不小于0.9米；日用品摆放整齐，保证室内清洁，每间宿舍居住人员不得超过16人；7.10施工现场食堂必须办理卫生许可证，炊事人员必须办理健康证上岗；厨房室内不得住人，食堂卫生制度要上墙明示，制作间灶台及周边应贴瓷片，墙面瓷片不得低于1.5米，地面应做硬化和防滑处理，生、熟案板分设，纱门、纱窗、纱罩齐全，门扇下方不低于0.2米的防鼠挡板；灭蚊、蝇、鼠、蟑螂等措施齐全，泔水缸加盖密闭，及时清运；严禁使用燃煤，必须采用清洁燃料；7.11施工现场必须设置水冲式厕所及职工淋浴间，管理制度及责任人上墙明示，室内地面硬化，墙面贴不低于1.5米高的墙砖，门窗齐全； 7.12淋浴间内应设置满足需要的淋50、浴喷头，并配置储衣柜或挂衣架；7.13厕所内蹲位之间应设置隔断，并做到及时清扫、消毒，地面无积水、污垢和异味；7.14施工人员进入现场前必须进行卫生、疾病预防、卫生保健等相关知识教育培训，达到职工知晓率不低于95，教育情况必须记录详细；7.15施工现场应制订环境保护措施：加强粉尘污染管理，严禁焚烧各类废弃物，制定防止水土污染措施；现场存放的油料、化学溶剂等物品必须设专门库房存放，废料处理必须符合国家有关规定；积极加强施工现场噪音管理，做到不扰民。7.16五牌一图标准内容按当地建设主管部门要求，施工平面布置图应标明施工道路，材料堆放布置，临建位置，主要机械设备布置，安全标志，绿化等内容；五、项目51、开工前四证办理：5.1前期四证手续的办理的基本流程：工程开前必须具备四证为：土地使用证建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证。这“四证”应该在建设项目正式开工前办理完成，以下为正常办理所需的资料：、土地使用证（一）、办理的单位: 国土部门（二）、报审的资料（0）用地单位申请书（自行填写）环评报告用地单位营业执照复印件、法人身份证明授权委托书、被委托人身份证复印件勘测定界图（一式四份）（一般由土地部门指定有资质的勘测单位办理并加其公章）土地出让金缴款凭证土地交易契税凭证土地出让合同 （三）取得国有土地使用证后扫描件及时报备总公司业务部；【时间周期】：全部资料齐全后报当地土地部门办52、理，时间要求35个工作日或按当地土地部门行政审批承诺时限要求。、建设用地规划许可证。（前提土地出让合同及土地使用证办理完毕）（一）、办理的单位： 规划部门（二）、报审的资料建设项目用地申请表建设单位申请报告发改委备立项或核准审批文件勘测定界图（四邻盖章）已审批的总平面规划图委托书及受托人身份证复印件环评报告扩充设计说明书控制性详细规划鸟瞰图国有土地出让合同（三）取得建设用地规划许可证后扫描件及时报备总公司业务部；（四）【时间周期】：全部资料齐全后批复周期全部过程25个工作日完成；、建设工程规划许可证（一）、办理的单位 规划部门（二）、报审的资料1、 建设工程规划许可证申请表2、建设单位申请报告53、3、建设项目用地许可证复印件4、国有土地使用证及期附图复印件5、现状地形图6、已审批的规划图复印件7、彩色立面效果图8、建设工程施工图（每个项目一套）9、发改委立项复印件10、消防审核意见书11、委托书及受委托人身份证及复印件12、人防、文物、地震、气象部门意见（三）取得建设工程规划许可证后扫描件及时报备总公司业务部；（四）【时间周期】：全部资料齐全后30个工作日完成；建设工程施工许可证(5) 、办理的单位 建设部门（二）、报审的资料1、建筑工程施工许可证申请表 （建设局领取）2、发改委立项文件3、建设工程规划许可证4、资信证明5、施工图审查批准书6、质量监督登记表7、安全监督申请表8、消防审54、核意见书9、施工合同10、监理合同11、招标备案书或中标通知书12、项目经理证13、总监证书14、监理单位项目部人员组成名单及证件复印件15、民工工资保证金16、施工许可申请表17、人防施工许可（三）取得建设工程施工许可证后扫描件及时报备集团工程部；（四）【时间周期】：全部资料齐全后35个工作日完成；六、项目施工准备工作管理： 项目施工准备工作管理内容为：三通一平：给排水通，强弱电通、路通、场地平整及四邻关系的维护，以及施工场地硬化、绿化、围墙、临建、招商中心的开工建设等。6.1当地块的归属问题确定后适时进行施工场地上附着物的清理。文勘、地勘工作，为施工图基础设计提供依据，同时积极配合集团合约55、部进行勘察单位的招标工作。6.2临时水电的办理。临时用水的安装工作：及时申报安装临时用水，并积极与水务部门保持联系，以保证在土地手续取得后即时将临时用水安装完成。临时用电的安装工作：按当地电力部门的程序流程，供电手续、供电设计图设计、设备安装检测、验收等工作。联系当地的电力安装公司协助进行办理，争取以最快的速度完成申报工作，并确保在项目开工前完成临时用电的使用。6.3排污手续的办理。前期同步与市政沟通，土地证下来后立即申报安装。6.4通讯手续的办理。及时与当地通讯公司联系沟通完成，招商中心建成后即可将通信线路接通。6.5招商中心及临时建筑物的申批工作。6.6 项目确定后，由项目公司总经理主持编56、制详细的工程项目前期管理规划，该方案包括项目部编制的各单项工程里程碑计划、现场总平面布置、工程管理整体思路及措施等。工程项目前期管理规划报集团审批后严格执行。6.7 现场“三通一平”工作完成，主物流道路具备施工条件。6.8 施工单位、监理单位确定以后组织对项目经理、监理工程师进行集中培训，进行管理模式、管理制度及标准交底，充分宣传、沟通总公司的原则，内涵与思路方法。6.9 项目周边围墙封闭完成；各标段施工围墙及大门布置到位，办公室及工人生活区投入使用；施工管理人员到位。6.10 施工场地硬化完成；办公设备安装到位，调试完成。 各单体工程放线完成，并经监理公司验收合格。6.11施工单位进场同时向57、监理单位、建设单位报送施工组织设计，并经审核通过。6.12 施工单位进场后三天内，由建设单位组织，监理单位、施工单位参加的交底会，交底会内容为建设单位和监理单位的管理模式、管理制度和建设单位企业文化。七、项目施工中的过程管理:总公司业务部每月对在建项目进行一次综合检查，综合检查内容包含质量保证体系的运行情况、安全文明施工情况、技术资料收集整理情况、实体工程质量情况、形象进度偏离情况五大内容；检查实行表格计分制，表格附后。对月度检查连续两个月排名最后的项目公司进行通报批评；对检查中发现严重的质量问题、安全隐患的项目公司，一事一议交总公司办公会进行处理；对工程中出现质量事故的，向项目公司建议扣除该58、项目工程主管的当月绩效工资。总公司业务部日常管理的内容包括：进度报表的统计汇总分析，质量抽样检查信息的收集分析，安全部位抽样的信息收集分析等。周月工作情况报表表样附后。质量保证体系(100分)序号检查项目评定标准应得分实得分1施工单位人员项目经理、项目技术负责人、施工工长、安全员、资料员到位情况（每少1人扣5分）202施工组织设计施工方案无，扣20分有，但无审批单位签字盖章，扣10分可操作性不强，扣10分203质量制度项目质量责任制，技术交底制度，材料采购检验保管制度，质量等级评定制度，三检制样板制，质量问题处理制度，定期检查制度（每少1项扣5分）204监理单位人员项目总监、土建工程师、水暖工59、程师、电气工程师、资料员（每少1人扣5分）205监理规划监理细则无，扣20分有，但无审批单位签字盖章，扣10分有，手续全，但没有针对性，不够详细可操作性不强，扣10分106项目工程部管理情况会议制度及记录5分质量行为5分10合计100实得分检查人员： 被检查人员：日 期： 日 期：安全文明施工(100分)序号检查项目评定标准应得分实得分1安全生产管理建立健全安全生产责任制和规章制度2有安全生产自检制度，每季度能进行一次安全生产检查，有检查资料2有安全生产交底，安全教育和安全宣传3施工现场各种安全防护用品和器具能定期检查和维护，保证其安全有效32施工现场布置施工现场的办公室、宿舍、仓库、材料堆放60、场、施工道路、作业区布置合理10材料堆放、机械停放有序整齐，材料、成品、半成品和机具设备无侵占道路和安全防护设施103宣传标牌施工现场六牌二图齐全整齐5有安全施工宣传标语5安全警示牌齐全，布置合理104场容场貌现场入口有标志性大门5施工现场道路硬化，道路平整畅通5场容场貌整洁，建筑垃圾随时清理5生活区干净整洁，厕所及时清理55安全防护设施三宝四口齐全有效10安全帽、安全防护用品按规定佩戴8防护架、防护网搭设符合规定7有消防制度、措施和灭火器材5合计100实得分检查人员： 被检查人员：日 期： 日 期：技术资料(100分)序号检查项目评定标准应得分实得分1设计变更文件设计变更手续不全（扣5分）561、先变更后办手续（扣5分）52原材料出厂合格证和进场复试报告出厂合格证每缺一份扣2分4复试报告每缺一份扣2分5材料首次检验不合格，加倍复试合格，每两次扣2分，一次不扣分2加倍复试时间滞后扣2分2水泥无常规检验报告扣2分2不合格材料退场手续不清晰扣5分53钢筋接头试验报告检验数量不够，少一次扣1分4首次检验不合格，加倍复试合格，每两次扣1分，一次不扣分2加倍复试之前隐蔽，扣2分44混凝土和砂浆的施工记录混凝土或砂浆的配合比不全，每次扣2分4无试块留置记录，每组扣3分65混凝土和砂浆的性能试验记录抗压试块的数量不够，每少一组扣2分2抗渗试块的数量不够，每少一组扣1分2试块强度不合格，检测合格，扣2分62、2试块制作日期与浇筑记录不符，扣2分2试块离散度过大，无代表性，扣1分16隐蔽验收记录记录不全，有关人员没签字，每次扣2分10记录不准确，每次扣2分6日期不对，每次扣2分47沉降观测记录每少一次扣1分3无人签字每次扣1分3记录混乱矛盾，每次扣2分48分项工程验收记录无验收记录，每次扣4分4记录不全，每次扣1分2少相关单位签字盖章，每次扣2分4合计100检查人员： 被检查人员：日 期： 日 期：模板工程质量(50分)序号检查项目评定标准应得分实得分1材料外观质量模板起皮、翘起、分层、掉角，每处扣1分8支撑弯曲、损伤，连接件失效，每处扣1分7模板表面没有清理干净，每处扣1分52安装拼接不平整，每处63、扣0.5分2拼缝过大，每处扣0.5分1模板内有杂物、积水，每处扣0.5分1起拱不够或下沉，每处扣0.5分2预留洞、预埋件遗漏或位置不准确，每处扣0.5分2截面尺寸偏差超规范，每处扣0.5分2轴线尺寸偏差超规范，每处扣0.5分2标高超规范，每处扣0.5分2支撑立杆无垫板，每处扣0.5分2支撑间距过大，每处扣0.5分2支撑件没有有效连接，每处扣0.5分23拆除无拆模强度报告，每处扣1分2无拆模报验审批，每处扣1分2拆除顺序不对，每处扣1分2拆除后材料堆积在楼面，每处扣1分2拆除后的模板无清理，每处扣1分2合计50得分率检查人员： 被检查人员：日 期： 日 期：混凝土观感质量(60分)序号检查项目评64、定标准应得分实得分1露筋受力钢筋，每处扣2分6构造钢筋，每处扣1分42蜂窝构件主要受力部位，每0.01m扣1分6其它部位，每0.04m扣1分43孔洞构件主要受力部位，视严重程度每处扣2分6其它部位，每2处扣1分44夹渣构件主要受力部位，每处扣2分6其它部位，每处扣1分45裂缝影响结构性能或使用功能，每处扣3分6不影响结构性能或使用功能的，每3处扣1分46尺寸缺陷影响结构性能或使用功能，每处扣3分6不影响结构性能或使用功能，每处扣1分4合计60得分率检查人员： 被检查人员：日 期： 日 期：钢筋工程质量(50分)序号检查项目评定标准应得分实得分1钢筋原材料直径偏小，扣2分，并检查检验报告2有弯曲65、，每处扣0.5分2有油污、老锈每2处扣1分2有损伤，每处扣1分2有裂纹，每处扣1分22钢筋加工弯钩角度不对，每处扣1分2弯钩直段长度不够，每处扣1分2箍筋形状不规范，每处扣2分2尺寸偏差超规范，每处扣2分43钢筋连接连接接头外观质量差，每处扣1分，并要求检验2接头位置不对，每处扣1分，并要求复查和整改2搭接长度不对，每处扣1分，并要求复查和整改2接头面积百分率超规范，每处扣1分，并要求复查和整改2接头处箍筋加密不符合规范要求，每处扣1分，并要求复查和整改24钢筋安装钢筋骨架尺寸超过允许偏差，每2处扣1分6钢筋间距、排距、保护层厚度超过允许偏差，每3处扣1分4钢筋弯起点位置超过允许偏差，每处扣166、分2预埋件位置超过允许偏差，每处扣1分2漏绑，每处扣1分2洞口加固不规范，每2处扣1分2梁、柱核心区箍筋少、漏，不均匀，每处扣1分2合计50得分率检查人员： 被检查人员：日 期： 日 期：砌体观感质量(40分)序号检查项目评定标准应得分实得分1砌体表面质量表面平整度超规范，每处扣1分3砂浆局部不饱满，每处扣1分3砖缝不均匀，每处扣0.5分2个别地方有通缝，每处扣1分22顶砖质量梁板与顶砖有缝，每处扣1分4梁板直接与顶砖接触，每处扣1分4顶砖排列无序，斜度不一，每处扣1分23纵横墙砌筑拉筋长度数量不够，每处扣1分2纵横墙无咬槎，每处扣1分2纵横墙咬槎不规范，每处扣1分2构造柱圈梁不符合要求，每处67、扣2分44轴线尺寸影响结构性能或使用功能，每处扣2分6不影响结构性能或使用功能，每处扣1分4合计40得分率检查人员： 被检查人员：日 期： 日 期：沈阳xx房地产开发有限公司 公司 项目 月 周 工作报表进度工程1.2.3.4. 5.外联手续质 量安 全其 他存在问题需协调问题填报人： 年 月 日注：1.本工作情况周报表需在每周五下午下班前上报至总公司业务部。2.工程进度、质量、安全须附对应的图片或音像文件。沈阳xx房地产开发有限公司 公司 项目 年 月工作报表填报人： 年 月 日工程进度工作内容完成情况偏离情况分析采取措施产值（元）质 量评价安 全评价其 他注： 1.本报表需在每月24日下午68、下班前上报至总公司业务部。 2.工程进度须附有对应的图片或音像文件。八、项目工程签证管理制度8.1目的规范工程签证管理，有效控制签证对工程成本和进度的影响。8.2适用范围总公司所属项目公司合同约定调整范围以外的现场工程签证管理。工程签证：指非施工单位原因导致的工程成本和工期的变动，且这些变动需要由发包人承担的现场记录确认文件。工期签证：仅对工期进行调整确认的工程签证，工期签证不涉及工程造价的调整变动。经济签证：导致工程造价发生调整变动的工程签证。8.3职责划分：监理单位.1负责工程签证的初审，审查其是否符合合同约定的签证索赔条件，负责施工单位报送的月度签证汇总的复核。.2负责工程签证的执行监督69、，反馈签证执行结果。项目工程部.1责对工程签证进行计量复核，确认签证事实和符合性，对工期签证按流程11进行审批后组织实施，经济签证送项目预算部核定签证工程造价。.2审核施工单位报送的月度签证汇总，对签证的执行情况进行监控，核查执行结果，确保签证范围内工程的进度和质量。项目预算部.1负责经济签证工程造价按流程11审批后的核定签署。负责签证造价的汇总分析和结算工作。.2每月底汇总整理当月工程签证，并在次月5日前向分公司总经理领导上报月度工程签证汇总表。8.4工作程序签证审核.1施工单位提出签证申请后，首先由监理公司进行初审，确认其符合合同约定的签证条件。对不符合合同约定签证条件的，说明原因，退回施70、工单位；符合合同约定条件的，送项目工程部进行审核；.2项目工程部接到签证申请后，应对其是否符合合同约定的签证条件进行审核。对于符合合同约定签证条件的进行分类，属于工期签证的，由项目工程部专业工程师依据合同规定的工期延长条件进行初审，项目工程部主管进行审核，符合合同约定，应当顺延工期的，按流程11审批后予以签署确认，不符合合同规定的工期延长条件的，不予签证，退回施工单位。属于经济签证的，分公司总经理签署计量意见后送总公司业务部预算审核签证造价。.3总公司预算对经济签证进行审核，符合合同签证条件的，进行签证造价审查。审查完成按流程11审批后确认签证造价。预算部负责填写工程签证审批表并附签证相关资料71、，上报分公司总经理审批。单次签证20000元的，或工期小于30日的由分公司总经理审批，单次签证费用大于20000元的，或工期大于30日分公司总经理签署审核意见后，由项目公司工程部上报集团工程部、合约部审批。签证签发和执行.1工期签证：由项目工程主管签署，做好登记后下发监理/施工单位执行；.2经济签证：经济签证经审批后，由总公司预算部经理、业务副总签署后转送项目工程部。项目工程部做好登记后下发监理/施工单位执行；.3监理单位负责对工程签证的执行情况进行监督检查，项目工程部配合监督检查并负有监控的责任，保证签证内容的执行结果符合工程质量和进度的控制要求。签证汇总分析.1施工单位每月应提交当月工程签72、证汇总，经监理单位审核、项目工程部复核后送分公司总经理和总公司预算部；.2项目工程部负责对签证费用进行审核分析，按月进行签证费用统计汇总。工 程 签 证 单编号： 项目名称合同名称施工单位签证类别 工期签证 经济签证签证内容及附件说明： 施工单位： 经办人： 工程主管： 年 月 日监理单位意见： 总监理工程师： 年 月 日业务部审核意见：工程经理：业务部副总经理： 年 月 日预算部核定意见：造价工程师：预算部经理： 年 月 日工程签证审批表 编号：项目名称：施工单位：签证单编号：签证内容及费用说明： 工程主管： 年 月 日分公司总经理意见： 签名： 年 月 日总公司业务部意见：副总经理：日 期73、：总公司总经办：总经理：日 期：说明： 项目工程主管负责填写本表，说明签证的事由和签证费用计算依据，附上相应的工程签证单，报分管领导审批。单次签证费用20000元的，分管领导必须报总公司业务部审批。审批完成后，由工程主管根据审批意见签署工程签证单。项目 年 月度工程签证汇总表序号工程合同名称承包单位签证事项签证单编号签证申报金额（元）签证审定金额（元）审批人完成时间备注12345678910111213141516本月合计本年度合计历年累计 制表： 审核： 填报日期：填报说明：签证汇总表应按工程类别及不同承包商分别汇总。本月合计数为当月已审结签证合计金额。本年度合计数为截至当月已审结的当年签证74、金额（含当月）。历年累计数为项目开工起至上年底的已审结签证汇总金额（不包括本年度数）。九、项目工程移交管理制度：9.1、制定目的：为了加强总公司工程项目建设管理的制度化、规范化、程序化，确保竣工工程交验工作顺利有序进行，提高业主满意度，以良好的售后服务树立xx地产的品牌形象，根据工程项目的特点，制定本方案；9.2、适用范围：本方案适用于xx地产所属各项目公司。本方案适用于xx地产项目公司内部与业主的移交。本方案适用于通过政府质量监督部门竣工验收合格的工程，包含室外配套工程。9.3、组织构成：竣工工程交验工作由分公司总经理协调，工程主管主持，工程部工程师、销售部代表、业主代表、施工单位代表、物业75、公司相关专业人员参加。9.4、职责分工： 分公司总经理：负责协调工作；工程主管：负责主持及具体组织维修服务工作；销售部代表：明确售房合同中交房标准，负责与业主预约联系，确定竣工工程的交验计划和时间，与业主履行房屋交接手续。物业公司代表：熟悉售房合同中交房标准，了解工程设备设施，熟悉水电暖通的铺设位置，无功能性质量问题时对工程项目进行接管，资料接收，负责售后服务，负责与业主履行房屋交接手续。施工单位（含分包单位）：按工程部转交的维修单要求进行维修。9.5、竣工工程交验工作基本流程：物业接管 业主初验 钥匙交接物业接管流程： 项目工程部向物业发工程验收工作联系函项目工程部组织验收项目工程部汇总验收76、问题项目工程部（协调施工单位）按汇总问题进行整改物业公司进行复验，问题销项、接管工程项目工程部通知销售部业主初验流程：销售部向业主发房屋交接预约业主初步验收物业公司汇总验收情况工程部（协调施工单位）予以解释或维修问题销项招商部联系业主复验业主满意进入5.3流程手续交接程序：房屋质量保修书、使用说明书办理入住通知书、入园确认书等程序办理销售部向业主发房屋交接通知书业主复验钥匙交接业主装修使用业主、物业、销售、工程签字正式交接质量保修物业服务9.6、实施细则：工程竣工验收合格后，分公司总（副）经理组织召开竣工工程交验会议，成立竣工工程交验组织机构，启动竣工工程交验工作。销售部制定向业主交房计划，报77、分公司总经理批准后抄送物业公司。物业公司根据交接计划，安排管理人员提前进驻现场对交验项目进行介入，了解工程设备设施、室内外水路、电路、消防管道的铺设位置及走向；道路绿化路灯等如发现问题，及时反馈给工程部，并对以上问题进行跟踪检查；工程部通知物业公司正式交接验收；竣工交验小组对房屋质量、使用功能、外观质量、公共配套设备设施等进行验收。对验收中发现的质量问题，由工程部填写各类遗留问题统计表，约定期限由施工单位负责整改，并商定时间复验。对验收项目设施齐全，符合标准的，由物业公司接收；对验收项目设施不全，或存在重大问题的，物业公司暂不接收，由工程部组织施工单位进行整改后再进行验收。销售部、物业公司、工78、程部陪同业主对工程进行初验，将发现的质量问题记录下来，及时解释或维修。工程部维修整改后，物业公司、工程部、销售部共同组织业主复验，验收合格后办理相关书面手续，交钥匙，进入售后服务和质量保修。9.7、验收项目及标准：房屋主体部分：.1验收项目：土建分项（梁、柱、板、顶棚、墙面、地（楼）面、楼梯、扶手、外檐）、水电（给水系统、排水系统、地漏、水表、插座、开关、照明灯具、配电箱、疏散指示灯、电表）、门窗、空调、消防设施、电梯。.2验收标准：符合设计图纸要求、国家建筑工程质量验收标准、售房合同约定，见附件。室外配套部分：.1验收项目：室外道路、管网、绿化、停车位、路灯系统、卫生状况等.2验收标准：室外79、道路路面完成，无积水，管网阀门开闭灵活有效，停车位划分清晰，路灯控制运行正常，室外洁净卫生。9.8、工程资料的移交接管：项目公司向物业提供以下工程资料移交:工程技术资料建筑消防验收合格证建设工程竣工验收备案书9.9、质量保修：按建设工程质量管理条例执行。在质量保修期内，在使用过程中业主或物业管理人员发现的问题，如属建筑施工或产品质量的缺陷，书面或电话通知缺陷责任单位，要求缺陷责任单位进行修理返工或更换；如属业主使用不当造成的问题，由物业公司与业主协调解决。当缺陷责任单位不履行保修义务时物业部门有权另行选择单位维修，发生费用和造成损失的从质量保修金中扣除；9.10、附件：工程资料移交表单位工程质80、量检查记录单位工程验收交接表公共配套措施验收交接表入住通知书入园确认书交付使用收费清单房屋交房标准（表样） 工程资料移交表 工程名称：序号工程资料名称移交日期页数（张）备 注 移交单位（公章） 接收单位（公章） 签字： 年 月 日签字： 年 月 日单位（子单位）工程交验检查记录工程名称施工单位序号项 目抽 查 质 量 状 况质量评价优良合格不合格1建筑与结构室外墙面2变形缝3水落管，屋面4室内墙面5室内顶棚6室内地面7楼梯、踏步、护栏8门窗1给排水与采暖管道接口、坡度、支架2卫生器具、支架、阀门3检查口、扫除口、地漏4散热器、支架1建筑电气配电箱、盘、板、接线盒2设备器具、开关、插座3防雷、接81、地1智能建筑机房设备安装及布局2现场设备安装31通风与空调风管、支架2风口、风阀3风机、空调设备4阀门、支架5水泵、冷却塔6绝热1电梯运行、平层、开关门2层门、信号系统3机房观感质量综合评价检查结论 年 月 日 单位工程验收交接表 工程名称移交时间移交项目施工单位保修单位联系人及联系方式验收内容、范围和数量： 工程已经施工完毕，经项目公司和物业公司共同验收合格，现由项目管理公司移交给物业公司管理，包含如下内容：1、2、3、.验收结论遗留问题及整改期限接受( ) ，不接受（ ）1、2、3、. 移交单位（盖章）接收单位（盖章） （签字）（签字） 日 期： 年 月 日 日 期: 年 月 日 公共配套82、设施验收交接表工程名称移交时间移交项目施工单位保修单位联系人及联系方式验收内容、范围和数量： 工程已经施工完毕，经项目公司和物业公司共同验收，现由项目管理公司移交给物业公司管理，包含如下内容：1、2、3、验收结论：同意接受( ) ，不同意接受（ ）遗留问题及整改期限1、2、3、 移交单位（盖章）接收单位（盖章）（签字）（签字） 入住通知书尊敬的 ：您好！1.欢迎您入住 ，请您接到本通知后，于 年 月 日前按入住通知书要求前来办理入住手续。2.办理入住时，请携带入住通知书、入园确认书；有效身份证件；购房合同；购房发票原件及相关费用（交付证明）等资料，以备查验，并按入住通知书、交付使用收费清单办理83、入住手续。3.为了您在办理过程中不致拥挤，顺利而快捷的办理该单位的入住工作，请您按规定时间前来办理各项手续。如您因外出无法按时前来办理，请提前致电我们并确定来访时间。特此通知 公司年 月 日办理房屋交付地点：联系电话： 入园确认书尊敬的 ：您认购的 号楼，现以具备交付条件，请阅读收楼需知，按以下程序办理入住手续。 公司年 月 日2. 财务部已付清楼款及各项费用 特此证明经办人签字：年 月 日1.销售部入住资格审查合格 特此证明经办人签字：年 月 日3.物业公司收费处已付清入住各项费用特此证明经办人签字：年 月 日4.物业公司客服部已签订相关物业协议特此证明经办人签字：年 月 日5. 楼 层入 84、住 收 楼 完 毕特 此 证 明 业主签字： 经办人签字： 年 月 日交付使用收费清单 公司 #楼 层收费单位收费项目收费标准备注开发公司水电等费*元/M2代缴代扣物业公司物业费独栋*元/ M2/月按*个月收取分层*元/ M2 /月按*个月收取工程交房标准（样表） （表格内容各项目公司确定后报备总公司业务部、总公司销售部）栋号整 栋分 层1.外墙1-2层花岗岩2层以上面砖2内墙：墙面水泥混合砂浆抹灰。墙面水泥混合砂浆抹灰。3顶棚：不粉刷、不吊顶不粉刷、不吊顶。公共部分墙面及顶部是否做乳胶漆涂料，轻钢龙骨吊顶、纸面石膏板等。4地面：地坪水泥砂浆拉毛。地坪水泥砂浆拉毛。公共部分楼梯间铺贴地板砖。585、门窗：外门窗塑钢门窗，中空玻璃；疏散通道防火门。内门-楼梯间、管道井为防火门。外门窗塑钢门窗，中空玻璃；疏散通道防火门。内门-楼梯间、管道井为防火门。6 厨房：XX7卫生间：地面做防水保护层，做上、下水管。洁具及水龙头等业主自行安装。地面做防水保护层，做上、下水管。洁具及水龙头等业主自行安装。8阳台：XX9电梯：（）品牌电梯。（）品牌电梯。10地下室内墙涂料，地坪水泥砂浆拉毛内墙涂料，地坪水泥砂浆拉毛11屋面是否上人屋面等；12室外配套1.车位数量等；2.道路畅通；3.环境卫生；4.路灯通讯；5.绿化景观；6.室外管网等13其它：(5) 知名品牌分户式中央空调，(6) 电话、宽带穿线管引入弱电86、井。每层预留电话、宽带预留口3.强电是否穿线、面板是否安装等；十、项目工程资料管理制度及归档目录：（一）管理制度：1、目的为了规范工程文件资料管理，明确工程中有关文件资料的接收、分发、回收、存档的具体工作程序，划分各部门的职责，确保各有关方均能及时获得，顺利进行工作，特制定本文件资料管理制度。2、适用范围本管理制度适用于总公司所属各项目公司，适用于除政府部门批件原件之外的工程管理文件资料（办公室存档）及图纸；3、 管理内容及要求3.1文件资料的接收、分发3.1.1对施工方、监理方、质监站等相关单位发送至工程部的文件资料进行收集登记、分类、归档，需传递的及时传递。 3.1.2设计院发来的的图纸和87、设计变更，资料员分类、编号、登记、并留一份原件归档，需发放的报部门经理批准后按规定的份数分发至相关单位，并做好发放记录台帐，电子版及时报备集团工程部。3.1.3 为避免工程文件资料图纸分发过程中可能出现的错发重发现象，领取单位应指定领取人名单，并书面备案工程部资料员；工程部资料员按报备名单发放工程文件资料图纸。3.2版本更新3.2.1工程文件、资料、图纸均应做明显状态标识，以确认是否为有效版本。3.2.2新接收改版文件、资料、图纸，如是整卷、整册、整袋改版的则在图纸袋上加注版次，如是对前版文件某一张（某几张、某一部分）进行改版的，要在文件袋上清楚的注明将前卷册文件哪一张（哪几张，哪一部分）作废88、更换。3.3图纸资料的补遗和索赔3.3.1图纸资料如遇交付清单不符、短缺，难以辩认等问题时，工程部应立即通知设计部门，限期补齐和更换。3.3.2如图纸资料未按合同日期提供，资料员应及时报告工程部经理，督促落实。3.4图纸不符的处理收到图纸资料，工程部认为该图纸资料与工程项目不符不能执行应注明原因，及时将图纸资料送还设计部门。3.5对单位、分部（分项）工程的有关要求3.5.1工程部所有文件按单位工程或分部（分项）工程分类，并在工程的施工组织过程中不断补充、完善。单位分部（分项）工程验收前应组编完毕，并作为验收必要条件，不符合要求者不予验收。3.5.2归档文件资料要字迹清晰，图面整洁。编制文件资料89、应打印或使用黑、红墨水书写。3.5.3在竣工后移交给有关单位和部门，移交单签字齐全后扫描件报备集团工程部。工程技术资料的编制流程：工程技术资料应采用国家统一的格式、表格。 3. 5.5工程技术资料应随施工进度同步收集、整理、整编，应做到齐全、准确、真实、可信，不得弄虚作假，对确认归档的资料，不得涂改、删除、更换。3.6工程档案的鉴定和销毁对归档和发放后多余的工程文件和各部门使用后回收的图纸资料，报公司副总经理批准后方可销毁。（二）归档目录：10.1竣工资料10.1.1土建部分（工程前期资料）.1工程报建申请表.2参建各方合同.3中标通知书.4建设工程规划许可证.5开工报告.6施工单位企业资质.90、7地质勘察报告.8建设工程监督书（质量和安全）.9取样员授权书.10见证单位见证人员授权书.11参建单位责任制一览表.12施工图审查报告（包括消防审查）.13消防审批意见书10.1.2施工管理部分.1施工组织设计.2各种施工方案.3图纸会审记录.4设计变更.5技术交底记录（土方、混凝土垫层、基垫模板、基础混凝土浇注、基础砖砌体、电渣压力焊、闪光对焊、螺纹连接、钢筋绑扎、主体混凝土浇注、填充墙、一般抹灰、水泥沙浆地面、混凝土垫层施工、细石混凝土找坡、涂膜防水层、面砖粘贴、屋面找平层、屋面保温层、卷材防水层、门窗安装等）.6施工日记10.1.3材料试验部分钢筋、水泥、砖及砌块、防水材料、屋面保温、91、外墙节能、油漆涂料、栏杆、雨水管、排烟道出厂合格证及复试报告、砂石试验及混凝土、砂浆配合比、商混凝土出厂资料等；10.1.4施工试验部分 .1工程定位测量及复核记录.2沉降观测记录.3原土、回填土干容重测试报告.4混凝土强度试验报告.5砂浆强度试验报告.6钢筋焊接试验报告.7混凝土浇筑令.8施工现场质量管理检查记录10.1.5施工验收记录.1地基验槽记录.2隐蔽工程验收记录.3排烟道抽查记录.4屋面、楼地面蓄水试验记录10.1.6分部分项工程验收记录.1基础分部分项工程验收记录.2主体分部分项工程验收记录.3屋面分部分项工程验收记录.4装饰分部分项工程验收记录.5建筑节能分部分项工程验收记录.92、6结构验收报告10.1.7其他施工验收记录.1见证取样记录.2混凝土浇筑令.3施工现场质量管理检查记录10.1.8检测部分.1土壤检测.2室内空气五项.3砂、石、水泥、混凝土试块、砌体放射性比活度检测.4基础、主体检测.5钢筋保护层厚度检测.6屋面防水检测.7塑钢窗三性检测.8外墙面砖粘接强度检测.9电梯检测验收报告10.1.9竣工行为资料.1人员组成表.2施工单位工作情况汇报附情况汇报.3监理单位工作情况汇报、质量评估附情况汇报.4设计单位工作情况汇报、质量检查报告附情况汇报.5建设单位工作情况汇报附情况汇报.6勘察单位工作情况汇报、质量检查报告附情况汇报.7竣工报告.8房屋保修书.9竣工移93、交证书.10工程竣工验收意见表.11单位工程质量竣工验收记录.12工程竣工验收报告.13建筑节能工程施工质量检查专项验收报告10.1.10安装部分资料.1施工组织设计.2技术交底记录.3施工日记（可与土建同套记录）.4材料进场报验（电缆、PVC电线套管、PVC阻燃接线盒、焊接钢管、金属接线盒、扁铁、开关、插座、给水管道、PVC排水管、PVC螺旋消音排水管、PPR管、钢塑复合管、钢管进场报验及厂家检测报告和合格证）.5水电各分部分项工程验收记录.6隐蔽工程验收记录.7施工试验记录竣工图纸 土建、安装各一套竣工图纸10.2竣工验收资料竣工报告10.2.2单位工程竣工验收联系单验收组人员情况表工程参94、建方工作情况报告及建设单位工作情况汇报工程参建方工作情况报告及施工单位工作情况汇报工程质量评估报告工程参建方工作情况报告及监理单位工作情况汇报工程参建方工作情况报告及设计单位工作情况汇报设计质量检查报告、勘察质量检查报告工程参建方工作情况报告及勘察单位工作情况汇报竣工验收方案及验收程序建筑工程保修书单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位（安装）工程施工技术资料核查表单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表单位（子单位）工程质量控制资料核查记录表单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程质量检查记录竣工验收意见表10.3竣工备案资料河南省房屋建筑工程和市政基础设95、施工程竣工验收备案证书建设单位提供的“建设工程竣工验收备案法人委托书”建设工程开工报告工程质量监督手续：.1建设工程质量监督书.2建设工程质量监督登记表.3工程参建单位质量责任一览表（五大主体）.4工程质量监督方案施工图审查批准书及审查意见10.3.6质量合格文件：.1勘察部门对地基及处理的验收报告.2单位工程验收记录.2.1竣工验收方案.2.2工程竣工验收意见表.3.3竣工报告.3工程参建方工作情况报告（文字表述）.4工程质量评估报告（监理）.5勘察、设计质量检查报告.6单位工程质量验收文件.6.1表G.0.1-1单位（子单位）工程质量竣工验收记录.6.2表F.0.1分部（子分部）工程验收记96、录.6.3表G.0.1-2单位（子单位）工程质量控制资料核查记录.6.4表G.0.1-3单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录.6.5表G.0.1-4单位（子单位）工程观感质量检查记录.7监理部门签署的竣工移交证书、施工单位出具的交工验收证书10.3.7地基与基础、结构工程验收记录：.1地基验槽记录.2结构（地基与基础、主体）工程验收报告.3地基与基础、主体、屋面防水、电阻、土壤、门窗三性、原材放射性、植筋拉拔、钢筋保护层、室内空气、电梯验收检测报告或检测记录.4工程质量整改通知书、整改报告10.3.8建筑工程规划许可证、建筑工程规划审批表、验线报告10.3.9建筑工程消防97、设计审核意见书、验收意见书10.3.10环保部门出具的认可文件及批准使用文件10.3.11工程竣工档案移交清单10.3.12建设工程质量保修书10.3.13工程质量保修书、使用说明书10.3.14工程竣工验收报告10.3.15工程合同价款结算材料：.1建设合同、协议书、专用条款.2建设工程结算书或预算书.3工程款证明及相关完税发票十一、工程质量、安全事故管理制度： 11.1、质量事故的确定：11.1.1、凡发生直接经济损失费满10000元的质量问题，定为质量事故。直接损失大于50000元属重大质量事故。11.1.2、质量事故的特征：11.1.2.1、经技术鉴定，确认其质量影响工程主要构件强度及98、使用年限或造成不可挽回的历史性的缺陷。11.1.2.2、影响下一道工序在30日内不能继续进行施工。11.1.2.3、凡发生坍落、倒塌或轴线、标高、级配严重错误、基础严重下沉、墙体裂缝严重现象，列为重大质量事故。发生重大质量事故，项目工程部立即报告集团工程部。报告时要附事故简报。11.1.2.4、凡是施工工程质量不符合设计要求或达不到质量标准的工程，必须进行全部或部分拆除，重做修补或加固工作。11.1.2.5、凡分部分项同一操作过程的建筑工程，在同一次进行施工时所发生的质量事故，作为一次事故。11.1.2.6、工程质量事故必要时应委托有资质的工程质量检测单位进行质量检测鉴定或邀请专家咨询论证。199、1.2、质量事故处理：11.2.1、凡发生质量事故，项目工程部应立即采取必要的控制措施，立即报告分公司总经理。直接损失大于5万元的质量事故，应立即报告总公司业务部。按本制度汇编十三章流程15执行。需要接受政府建设行政主管部门、以及其他部门等的调查，现场项目管理组织应积极配合，如实提供情况和资料。11.2.2、工程质量事故，如因勘察设计原因造成，由项目工程部通知勘察设计单位负责处理解决；11.2.3、工程质量事故，如因施工原因造成，由项目工程部组织责任单位处理解决； 11.3、工程安全事故处理工程发生安全事故时按国家安全法律法规规定执行，流程按本制度汇编十三章流程16执行。11.4、总公司业务部100、与总公司行政部结合制定工程质量、安全事故考核奖惩实施细则。工程质量事故处理报告 编号：工程名称发生时间发生地点建筑面积 万平方米结构类型伤亡情况经济损失 万元建设单位设计单位事故单位监理单位监督单位事故情况、原因、造成损失处理情况及结果：（附件：1.处理方案 2.处理验收意见）填报单位： 填报人： 年 月 日十二、工程设计变更管理制度：1.目的及适用范围为加强工程变更管理，确保工程质量和工程顺利进行对设计变更进行有效控制，特制订本办法。本办法适用于总公司及所属各项目公司；2.职责2.1 项目公司工程部负责设计变更的日常协调。2.2 项目公司预算部负责设计变更的费用核算和结算。2.3设计变更须报101、备集团工程、合约部，重大设计变更报批集团工程、合约部。 2.4 项目公司工程部负责监督管理施设计变更的实施。3.管理内容3.1 设计变更分类: a) 小型设计变更：不涉及变更原设计概念，不影响质量和安全运行，不影响整洁美观，且不增减概（预）算费用的变更处理等； b) 普通设计变更：工程内容有变化，但不属于重大设计变更的项目； c) 重大设计变更：变更原设计概念，变更原系统方案和主要结构、布置、修改主要尺寸及主要原材料和设备的代用等设计变更项目，其影响造价总额在2万元以上或者建筑外形重大变化等。3.2 设计变更的审批 小型设计变更由发起单位提出设计变更申请单，经监理单位和项目工程部的技术人员审核102、签字，设计单位同意后生效。由工程主管将设计变更报备总公司工程、合约部，一般采用洽商记录和技术核定单形式。 普通设计变更由设计单位签发设计变更通知单，工程部资料员发放给监理单位、施工单位、工程部会签后生效。 重大设计变更必须经总公司工程部、合约部审批，必要时应通过总经理同意，由设计单位修改设计并提出工程预算变更单（或修正预算）。在施工过程中，发包单位或设计单位要求对原设计作重大变更时，应征得监理和施工单位同意。3.3 设计变更发送与执行 各类变更通知单，由工程部资料员负责发送，工程部一份，预算部一份，业务副总一份，相关单位若干，电子版报备总公司工程、合约部。 工程部专业工程师接到变更后注明收到日103、期，签字后交施工单位执行。施工完毕后，工程部专业工程师将已执行的设计变更通知总公司预算部。 总公司预算部按合同有关规定对设计变更进行核算和结算。3.4 设计变更文件应保持完整，由工程部资料员按专业编号登记，整理保管，工程竣工时纳入移交资料。具体按工作流程10执行。十三、设计交底/图纸会审制度1.适用范围： 本制度适用于总公司所属各项目公司。本制度适用于工程项目开工前设计交底/图纸会审的程序、内容和方法。2. 设计交底： 为贯彻设计意图，确保工程质量，项目公司工程部在各单位熟悉图纸基础上应及时组织设计单位、施工单位、监理单位参加的设计交底/图纸会审会议，其内容包括： 2.1 设计文件依据；2.2104、建设项目所处规划位置、地形、地貌、气象、水文地质、工程地质、地震烈度；2.3 设计意图； 2.4 施工时应注意事项。 通过设计交底，施工人员分别熟悉审阅施工图纸，然后再组织图纸会审。 3. 图纸会审 图纸会审的目的在于发现并更正图纸中的差错，对不明确的设计意图进行补充，对难于施工的设计内容进行协商更正。图纸会审按单位工程或系统工程的划分分别进行。图纸会审前工程部应通知各有关部门做好图纸自审等基础性工作。图纸会审由项目公司工程部组织，预算部，销售部、设计单位（项目负责人、各专业设计人员）、施工单位（项目技术负责人、资料员）及监理单位（总监及专业监理工程师）参加。 图纸会审包括专业会审、综合会审两105、个步骤： 专业会审系指本专业内的图纸会审。重点是检查图面是否有差错、矛盾和不便于施工操作之处； 综合会审系指各专业间的施工图会审。重点是检查各专业之间图面是否有矛盾和不便于交叉施工之处。4. 图纸会审的主要内容： 4.1 是否是无证设计或越级设计，图纸是否经设计单位正式签署，注册建筑师、注册结构师印章是否齐全。 4.2 核对施工图中的施工质量要求，技术文件是否齐全，与现行的施工技术规范的要求是否相符。 4.3 设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表。 4.4 地质勘探资料是否齐全。如果没有工程地质资料或无其他地基资料，应与设计单位商讨。 4.5 核对专业图之间、专业图内各图之间、图与表之106、间的规格、标号、材质、数量、座标、标高等重要数据是否一致，是否有错、漏、碰、挡。4.6 土建预留孔、预埋件的规格、坐标、标高、数量和其他专业图是否一致或遗漏。土建结构是否满足设备吊装路线要求。各种外部管道、电缆、电线、同房间内部各专业图进出路线是否衔接一致，碰头地点是否明确。 4.7 设备、管架、电缆电线支架以及设备基础是否与工艺图、电气图、设备安装图和预订的设备相一致。 4.8设计的设备，技术要求是否合理，与设计图纸及设计技术文件是否相一致，底座同土建基础是否相符，管口方位、接管规格、材质、坐标、标高是否与设计图纸一致。 4.9 建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面107、尺寸及标高是否一致；建筑图与结构图的表示方法是否清楚，是否符合制图标准；预埋件是否表示清楚；是否有钢筋明细表，如无，则钢筋混凝土中钢筋构造要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震要求是否相符等。 4.10结构部分大样图是否齐全，相互尺寸、标高是否一致，重点或特殊部位尺寸及技术标准是否明确,楼梯净高是否满足，楼梯栏杆间距、女儿墙高度是否满足规范要求等。 4.11总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、建筑技术参数等是否一致；室外图纸与室内图纸是否矛盾，绿化景观车位等是否矛盾，与当地市政部门、信息部门、电力部门的接口是否合理，地基处理方法是否合理；建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工，容易导108、致质量、安全或经济等方面的问题。 4.12施工图中所列各种标准图册本单位是否具备，如无，如何取得。 4.13建筑材料来源是否有保证。图中所要求条件，项目本地区的条件和能力是否有保证。 5. 图纸会审与方法 图纸会审应由施工单位作好图纸会审记录，由设计单位负责解答。对图纸会审中发现的问题，要按其专业和性质，由工程部资料员发放经所有参加单位人员签字盖章齐全的图纸会审设计纪要或设计变更通知单。施工图纸未经图纸会审，不得作为施工文件使用。 设计交底/会审纪要的扫描件由工程部资料员及时报备总公司业务部。工作流程图按流程12执行。十四、工程管理流程图： (工 程 管 理)目 录1.项目前期方案编写审批流程109、 2.四证办理管理控制流程 3.项目工程实施管理方案编写审批流程4.单位工程施工方案审批流程5.监理规划及监理实施细则审批流程6.检验批验收工作流程；7. 分项工程验收工作流程；8.分部（子分部）验收工作流程9.单位工程验收工作流程 10.设计变更工作管理流程11.工程签证工作管理流程12.图纸会审/设计交底工作管理流程13.工程竣工资料移交管理流程14.工程质量事故处理流程15. 工程安全事故处理流程16.工程合同用款审批流程编制说明：1.按照建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001、建筑工程项目管理规范GB/T50326-2001、建设工程监理规范GB50319-2000编制；110、2.任务框跨两个及以上部门时须改几个部门协作完成；1、项目前期方案编写审批流程流程名称工程管理版本号项目前期方案编写审批流程分公司总公司副总经理工程部销售部行政部财务部总经理 销售部 业务部 财务部行政部总经理主办审阅审核审查审批项目公司集体讨论决定分公司副总主持编写项目前期方案项目公司总经理审核审阅提出修正意见审 批2、四证管理控制流程：流程名称四证管理版本号四证管理控制管理流程分公司总公司行政部总经理工程部行政部业务部总经理主办主责配合配合配合配合分公司行政部报建员主办分公司总经理主责配合提供相关资料配合提供相关资料办理完成扫描件报备政府行政主管部门档案专员原件存档复印件发资料员3、项目实111、施管理方案编写审批流程：流程名称工程管理版本号项目公司实施管理方案编写审批流程分公司总公司工程部行政部销售部分公司副总经理总经理业务部行政部总经理主责部门配合部门审核审查审查审批分公司集体讨论工程主管拟写草稿副总审定审查讨论修正副总经理审核备案施 行4、工程施工方案审批流程：流程名称工程管理版本号单位工程施工方案审批流程分公司总公司施工单位监理单位工程部业务部发起部门报审报批报备施工单位项目技术负责人编制总监理工程师审核签认监理专业工程师审查并签署意见施工单位自审合格，附报审表后上报监理依据方案内容执行依据方案内容监管报 备危险性较大专项方案报 批单位工程施工方案工程部批准后报备依据方案内容监112、管未通过5、监理规划/监理实施细则审批流程流程名称工程管理版本号监理规划及监理实施细则审批流程分公司总公司监理项目部监理公司工程部业务部发起部门审批报备报备监理规划报备技术负责人/总监批准报备项目公司工程部总监/专业监理工程师编写施 行监督管理6、检验批验收工作流程流程名称工程管理版本号检验批验收工作流程分公司施工单位监理单位工程部发起部门组织验收验 收节点施工结束专业工程师验收对不合格部位整改施工单位专业质检员自检合格监理工程师验收进行下道工序合 格合 格7、分项工程验收工作流程流程名称工程管理版本号分项工程验收工作流程分公司施工单位监理单位项目公司发起部门组织验收验 收分项工程施工节点监理113、工程师组织验收对不合格部位及时整改项目经理部自检合格施工进行下道工序项目专业技术负责人报验合 格专业工程师验收合 格验收结论8、分部工程验收工作流程流程名称工程管理版本号分部工程验收工作流程分公司总公司施工单位监理单位工程部业务部发起部门组织验收参加验收报 备分部工程结束报 备施工单位自检合格对不合格部位及时整改总监组织有关责任主体进行验收责任主体单位填写验收意见工程部报备项目经理报验验收结论符合GB50300第9、单位工程验收工作流程流程名称工程管理版本号单位工程验收工作流程分公司总公司施工单位有关责任主体工程部业务部发起部门参加验收组织验收报 备单位工程竣工施工单位检查评定负责人签字并盖公114、章项目工程部经理报备进入竣工验收备案程序项目经理提交工程验收报告报 备项目公司工程部组织责任主体验收监理单位填写验收结论建设单位填写综合验收结论符合GB50300第条10、设计变更管理流程流程名称工程管理版本号设计变更管理流程分公司总公司设计单位有关单位工程部总经理工程部设计部合约部设计院审核技术合理性设计院出正式变更文件提出变更申请事 项填写变更申请单总监审查同意按原设计审核经济合理性合理审核技术合理性审核经济合理性合理备件原件备件发起部门审核审核审核审核 修改设计是小于2万元大于2万元11.工程签证管理流程流程名称工程管理版本号工程签证管理流程分公司总公司提出部门工程部副总经理总经理工程部115、合约部发起部门审核审核审批审批填写工程签证单，监理初审提出工程签证事项签证并组织实施审核计量审核计价合理性是否大于2万元或工期大于30天审批报备审批 是12. 设计交底/图纸会审管理流程流程名称工程管理版本号图纸会审管理流程分公司总公司工程部设计单位、施工单位、监理单位、预算部、销售部、参加单位、部门与人员工程部合约部设计部销售部发起部门参加部门签字盖章报备施工单位记录，形成会审纪要相关单位熟悉图纸参加单位、人员签字盖章报备工程部资料员发相关单位工程部组织会审13.工程竣工资料移交管理流程流程名称工程管理版本号工程竣工资料移交管理流程分公司总公司施工单位监理单位工程部销售部物业公司业务部发起116、部门配合单位主责单位配合单位接收单位报备单位工程竣工验收合格审查合格，成册竣工资料移交移交清单报备施工单位对竣工资料汇编自检合格物业签署移交书，确认已移交工程部对竣工资料汇编检查合格监理单位对竣工资料检查合格销售部、预算部专业资料14.工程质量事故处理流程：流程名称工程管理版本号工程质量事故处理流程分公司总公司事故单位监理单位工程部行政部业务部行政部主责部门参加部门组织部门参加部门参加部门参加部门质量事故发生，施工单位立即采取必要控制措施直接损失是否大于5万元工程、合约、设计参加协助，报告总公司总经理组织、成立调查组，查明事故原因、直接经济损失、事故责任、补救措施、调查报告报备总公司业务部按当117、地建设行政主管部门程序调查处理责任方提出处理方案，监理单位监督执行是否15.工程安全事故处理流程：流程名称工程管理版本号工程安全事故处理流程分公司总公司事故单位监理单位工程部行政部副总经理总经理业务部行政部发生部门参加部门参加部门参加组织参加事故发生立即采取必要控制措施，按照法律法规规定逐级上报总公司各相关部门参加是否轻伤以上事故组织、成立调查组，查明事故原因、直接经济损失、事故责任、补救措施、调查报告报备总公司业务部按照安全法律法规程序执行处理事故处理恢复生产启动应急预案16.工程合同进度款拨付流程流程名称工程管理版本号工程合同进度款拨付流程分公司合同单位监理单位工程部分公司总经理总公司业务118、副总经理总公司总经理财务部提出部门审核部门审核部门审核部门审查审批办理按照合同约定提出申请总 监签署意见资料员签资料整理意见专业工程师签署意见主管审核审 核审 查审 批办 理17、 项目合同进度款拨付申请单：填报单位： （章） 编号：合同名称形象进度承建单位合同编号合同总金额（元）质量保证金（元）已付款（元）本次申请付款额（元）监理单位意见 总监理工程师：（章） 年 月 日 施工资料整理情况 项目公司资料员： 年 月 日 工程部专业工程师意见 土建（安装） 专 业 工 程 师： 年 月 日 工程部主管意见 工程部主管： 年 月 日 分公司总经理意见 分公司总经理： 年 月 日业务副总意见业务副总： 年 月 日 总经理意见 总经理： 年 月 日