1、大药房管理制度（质量、卫生、人员健康、索票）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质量管理制度一、质量管理部负责提出公司的质量管理制度草案，经部门经理会议讨论并经总经理批准后下发。全体员工必须严格遵照执行。二、公司以“诚信、优质、安全”为宗旨，一切经营活动必须遵循“质量第一、确确保安全”的质量方针。三、各部门经理是本部门质质量管理第一责任人，对本本部门质量管理工作负全面面责任。公司全体员工要根根据各岗位职责，确保公司司质量方针的全面落实。四、质量管理部每季度根根据各部门、各岗位职责对对公司质量方针的执行情况况进行检查，检2、查结果将作作为年终考核的依据之一。五、对检查中发现的问问题，各部门、各岗位必须须在一周内查明原因，制定定纠正措施并完成整改。大药房保健食品卫卫生管理制度一、全全体员工均保持经营场所的的干净、整洁。二、经营营场所内不得存放有毒、有有害物品。三、经营场所所内不得随地吐痰、乱丢果果皮、杂物等。四、任何何员工不得将易燃、易爆等等物品带入经营场所内。五、个人办公区间物品应应摆放整齐，陈列保健食品品的货架上不得摆放无关的的物品。六、不得在经营营场所内用餐，如需用餐在在公司统一规定的区域内。七、注意个人卫生，不不得穿背心、拖鞋进入办公公区域。八、灭蝇灯、粘粘鼠板、杀虫剂应保持有效效状态，发现故障应及时报报告3、卫生管理员，卫生管理理员应立即采取措施加以解解决。大药房从业人员健康管理理制度为保证保健品的质质量，保证消费者的身体健健康，防止传染病的发生和和传播，根据中华人民共共和国食品安全法及其实实施条例，保健食品管理理办法等法律法规，特制制订本制度一、从事经营营活动的每一位员工每年必必须在区以上医院体检一次次，体检除常规项目以外，应加做肠道致病菌、胸透透以及转氨酶、乙肝表面抗抗原检查，取得健康证明后后方可参加工作。二 凡凡患有痢疾、伤寒、病毒性性肝炎等消道传染病（包包括病原携带者），活动性性肺结核，脓性或渗出性性皮肤病、精神病以及其他他有碍食品卫生的疾病的，不得参与直接接触保健食食品的工作。三、员工患4、患上述疾病的，应立即调离离原岗位。病愈要求上岗，必须在指定的医院体检，合格后才可重新上岗。四、公司发现有患传染病病的职工后，相关接触人员员必须立即进行体检，确认认未受传染的，方可继续留留岗工作。五、每位员工工均有义务向部门领导报告告自己及家人身体情况，特特别是本制度中不允许有的的疾病发生时，必须立即报报告，以确保保健食品不受受污染。六、在岗员工应应着装整洁，佩戴工牌号，勤洗澡、勤理发，注意个个人卫生。七、应建立员员工健康档案，档案至少保保存三年。大药药房人员培训制度一、各各级管理人员、经营人员及及与经营活动有关的维修、保洁、仓储、服务等人员员，均应按中华人民共和和国食品卫生法和保健健食品管理办5、法的规定，根据各自的职责接收培训训教育。二、质量管管理部负责制定年度员工培培训计划，报总经理批准后后下发实施。行政部门按照照培训计划合理安排全年的的质量教育、培训，并负责责建立职工教育培训档案。、三、培训方式以企业业定期组织集中学习和自学学方式为主，以外部培训为为辅。任何人无正当理由，均不得缺席公司的培训，并应自觉完成学习计划。四、新录入员工、转岗岗员工上岗前须进行质量教教育与培训，主要培训内容容包括中华人民共和国食食品安全法、保健食品品卫生管理办法等相关法法律法规，岗位职责、各类类质量台账、记录的登记方方法等。培训结束后统一考考核，不合格者不得上岗。五、参加外部培训及在在职接受继续学历教育的6、人人员，应将考核结果或相应应的培训教育证书原件交行行政部门验证后，留复印件件存档。六、企业内部培培训教育的考核，由行政部部门与质量管理部共同组织织，根据培训内容的不同可可选择笔试、口试，现场操操作等考核方式，并将考核核结果存档。七、培训和和继续教育的考核结果，作作为有关岗位人员聘用的主主要依据，并作为员工晋级级、加薪或奖惩等工作的参参考依据。大药房房保健食品索证索票制度 为了确保本公司经营营行为合法性，把好保健食食品质量关，根据中华人民民共和国食品安全法及及其实施条例保健食品管管理办法等法律法规制定定以下制度: 一、业务务部门严格按照企业制度的的保健食品的购进程序，确确保从合法的企业购进合格格7、和质量考核的保健食品。二、保健食品的安全管管理员，负责企业和品种的的索证工作，建立首营企业业和首营品种的初审工作，并加强合同的管理，建立立合同档案，签定购货合同同，同时注明质量条款。三、审批首营企业和首营品品种中的必备材料：1、首营企业的审核，要求必必须加盖供货单位原印章，有效的卫生许可证或食品品流可证，营业执照复复印件及质量认证企业的有有关证明。销售人员必提供供原印章及企业法定代表人人印章或签字的委托授权书书，并标明委托授权的范围围及有效期限，销售人员的的身份证复印件，还应提供供供货单位的合法票据。2、购进进口保健食品时时，除应符合1条款外，还还应索取进口保健食品批准准证书复印件，以口岸进口8、口食品卫生监督检验机构的的检验合格证，产地、标签签、说明书应符合规定。3、首营品种必有保健食品品批准证书，产品检验报告告书或产品的合格证，保健健食品的包装、标签、说明明书及该产品所对应的生产产企业卫生许可证和保健食食品的gmp。4、首营营企业和首营品种必须向国国家食品药品监督局或省食食品药品监督局管理部门的的官方网站上进行核查，应应网上信息更新不急时和核核查不清时，应电话查询。四、保健食品安全管理理员，负责对业务部门申报报的表格及资料进行审核后后，报负责人审批。五、保健食品的首营企业和首首营品种的审核以资料的审审核为主，如对资料无法做做出正确判断时，应进行实实际考察，由食品安全管理理员形成书面9、的考察报告，由负责人审批。六、保保健食品首营企业和首营品品种，必须经审核批准后，方可开展购进业务。审批批要在两天内完成。七、保健食品安全管理员，负负责将审核批准的首营企业业审批表、首次经营其他内内的审批表，以报批资料等等存档备查，并将企业名称称输入微机，建立合格供货货方的档案，资料不全或未未经审批一律不得录入。八、购进保健食品必须有合合法票据，按规定做好购进进记录，做好票、账、货相相符，购进记录保存期限不不得少于2年。 大药房保健食品进货查验验制度为保证入库保健食食品的质量，严把质量验收收关，根据中华人民共和和国食品安全法及其实施施条例，保健食品管理办办法等法律法规。特制定定本制度。一、验收员10、必必须熟悉保健食品知识和理理性能，了解各项验收标标准，能正确处理验收过程程中的质量问题，并能坚持持原则。二、验收员对到到货保健食品应逐批验收，验收时核对产品名称、地地址，保健食品的专用标识识、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标标签和说明书上还应有保健健食品的成份、保健功能、用法、用量、禁忌、注意意事项及储存条件等三、验收时应对保健食品的包包装、说明书、标签以及有有关要求逐一进行检查。四、验收整件包装应有产品品合格证货同批号检验报告告单。五、验收进口保健健食品时，进口保健食品应应凭进口保健食品批准证证书复印件六、对近效效期保健食品验收实行控制制性管理，对保健食品1年年内，购进时已超出生产11、日日期6个月的，在验收入库库时拒收。七、对验收中中货与单不符的、质量异常常、包装破损标识模糊不清清或有其它问题的拒收。八、验收记录应当真实，保存期限不得少于二年。大药房保健健食品储存制度为了加强强陈列保健食品质量管理，根据根据中华人民共和和国食品安全法及其实施施条例，保健食品管理办办法等法律法规。特制定定本制度。一、所有入库库的保健食品必须进行外观观质量检查，合适保健食品品的包装、标签和说明书与与批准的内容项符合后方可可入库二、养护员应根据据保健食品的储存要求，合合理储存保健食品。需特殊殊要求储藏的应按要求存放放。三、保健食品应离地地15公分放置，各队多赢赢留有一定距离。搬运和堆堆垛应严格遵守12、保健食品外外包装图示标志的要求规范范操作，对包装易变形或较较重的保健食品，应适当控控制堆放高度，并根据情况况定期检查、翻垛。四、应保持货架的保健食品的的清洁卫生，定期进行清扫扫，做好防火、防潮、防热热、防霉、防鼠、防虫和防防污染等工作。五、应定定期检查保健食品的储存条条件，做好温湿度监测和管管理，如超出范围的应及时时采取调控措施。做好温湿湿度记录。大药房保健健食品不合格产品处理制度度为了有效控制不合格保保健食品的管理，保证所经经营的保健食品质量符合规规定要求，特制订本制度一、企业负责人是负责对对不合格保健食品实行有效效控制的二、质量不合格格保健食品不得采购、入库库、销售。三、不合格保保健食品需13、放置在挂有红色色不合格标识区域。四、保健食品管理人员在检查查保健食品的过程中发现不不合格的应开具停售通知单单并及时通知总部停止出售售，并追回售出的保健食品品。五、食品药品监督管管理部门抽查、检验判定不不合格保健食品或者食品药药品监督管理部门公告、发发文、通知、查出不合格保保健食品时，应立即停止销销售，并及时退回配送单位位。六、对于过期失效、破损的保健食品，经质量量负责人确定签字后方可销销毁并进行登记。七、不不合格保健食品报损和销毁毁应有记录，保存二年.八、保健食品管理人员应定定期会同公司业务部门对不不合格保健食品情况进行分分析，分清质量责任，以便便及时制定纠正，预防措施施，减少经济损失。大药房14、房保健食品卫生管理制度为了确保保健食品的质量量，根据中华人民共和国国食品安全法及其实施条条例，保健食品管理办法法等法律、法规，特制订订本制度；1、门店负责责人对营业场所卫生和员工工个人卫生负全面责任，并并明确各岗位的卫生职责。2、营业场所应保持整整洁、干净、卫生、有序。每天应打扫室内外卫生，做到无污染物，无污染源源存在，门窗严密牢固，并并有防尘、防鼠、通风、调调温的设施。3、货架陈陈列的保健食品应保持无灰灰尘，无污损，保持柜台洁洁净明亮，陈列规范有序。4、保持店堂内外清洁洁卫生，严禁把生活用品和和其他物品放在保健食品货货架或柜台。5、在岗员员工应着装整洁，勤洗澡，勤理发。头发，指甲应修修剪整齐15、。6、营业场所所内不得存放有毒有害物品品，不得随意吐痰，乱丢纸纸屑杂物等，不得将易燃易易爆品带入营业场所内。7、灭蝇灯、粘鼠板（老老鼠夹），灭火器、杀虫剂剂应保持有效状态，发现故故障及时报告卫生管理员，立即采取措施加以解决。大药房保健食品索证索索票制度1、严格审验供供货商（包括销售商或者直直接供货的生产者）的营业业执照、许可证和保健食品品合格的证明文件。2、对购入的保健食品，索取取并仔细查验供货商的营业业执照、生产许可证或者经经营许可证、标注通过有关关质量认证食品的相关质量量认证证书、进口食品的有有效商检证明、国家规定应应当经过检验检疫食品的检检验检疫合格证明。上述相相关证明文件应当在有效期期16、内首次购入该种食品时索索验。3、购入食品时，索取供货商出具的正式销销售发票；或者按照国家相相关规定索取有供货商盖章章或者签名的销售凭证，并并留具真实地址和联系方式式；销售凭证应当记明食品品名称、规格、数量、单价价、金额、销货日期等内容容，保管期限不少于2年。4、索取和查验的营业业执照（身份证明）、生产产许可证、保健食品批准证证书、流可证、质量认认证证书、商检证明、检验验检疫合格证明、质量检验验合格报告和销售发票（凭凭证）等有效证照必须加盖盖供货单位的签章，应当按按供货商名称或者食品种类类整理建档备查，相关档案案应当妥善保管，保管期限限自该种食品购入之日起不不少于2年。5、每次购购入食品，如实记17、录食品的的名称、规格、数量、生产产批号、保质期、供货者名名称及联系方式、进货日期期等内容。6、采取账簿簿登记、单据粘贴建档等多多种方式建立进货台账。食食品进货台账应当妥善保存存，保存期限自该种食品购购入之日起不少于2年。7、销售人员需提供企业法法定代表人印章或签字的委委托授权书，并标明委托授授权的范围及期限，销售人人员的身份证复印件，供货货单位的合法票据。8、首营企业和首营品种必须须向国家食品药品监督局官官方网站上进行核查，因网网上信息更新不及时和核查查不清时，应电话咨询。查查询后应在经营审批表上做做好查询记录。大药药房食品安全事故处置管理理制度 为有效预防、及时控制和减少食品安全全事故的发生18、及危害，保障障消费者的身体健康与生命命安全，特制定本处置管理理制度。一、基本原则（一）预防为主，常抓不不懈。公司食品质量安全领领导小组、公司各部门要在在各自的职责范围内，对可可能发生的食品安全事故进进行分析、预测，要把好生生产加工源头。（二）统统一领导，分级负责。公司司食品质量安全领导小组统统一领导食品安全事故应急急处理工作，公司各部门按按各自职能负责应急处理各各项工作。（三）反应及及时、措施果断。食品安全全事故发生后，公司食品质质量安全领导小组要立即作作出反应，迅速制定及采取取有效控制措施。（四）依靠科学、加强协作。要要依靠科学妥善处理食品安安全事故，公司食品质量安安全领导小组要协调好公司司19、各部门各司其责、通力协协作，必要的时候要及时寻寻求市质量技术监督局、市市疾控中心、医疗单位等部部门的协助。二、组织管管理（一）建立企业产品品投诉热线96211，并并向社会公示，欢迎广大消消费者和政府职能部门、新新闻媒体进行社会监督。（二）企业自觉接受质监监、卫生、工商等政府职能能部门的定期或不定期检查查（抽检），做到积极配合合，实事求是，决不弄虚作作假欺骗检查，对检查中提提出的问题，及时认真整改改。（三）公司成立公司司食品质量安全领导小组1、负责检查企业严格遵遵守国家法律、法规和社会会公德，依照法律、法规和和社会公德组织生产，合法法经营，做到企业诚信、自自律，不违法、不违规、不不制假、不售假。20、2、负负责教育企业全体员工，树树立以人为本，顾客第一一，安全第一，质量第一，诚信第一的企业文理理念和良好的职业道德，严严格按照标准生产合格、优优质乳品，让广大消费者喝喝上放心奶。3、负负责实施科技兴奶、科技技兴企，加强全员专业培培训和现代基础设备设施施（加工、检测、冷链、信信息管理），提升企业整整体素质和产业水平，为为生产安全、优质乳品打下下坚实基础。4、负责监监督检查企业产品质量保证证体系的持续运行。从乳品品生产的源头（奶牛饲养管管理、原料奶验收、原辅材材料采购）到乳品加工（加加工设备、工艺流程、成品品奶检验、入库冷藏）直至至市场营销终端（产品运输输、销售网点），严格按规规范操作，实行全程质21、量监监控，做到环环扣紧，层层层把关，凡不符合食品安全全标准的产品不准出厂，不不准流入市场。5、负责责监督检查企业严格遵守国国家食品标签标准和广告法法规，把牛奶产品的真实属属性、营养成份、生产日期期与保质期、贮存方法与饮饮用方法等，全面如实的告告知消费者，不做任何夸大大、虚假的企业产品宣传，自觉维护消费者的知情权权和公正、健康的市场经营营秩序。6、负责产品安安全质量自查。发现问题，立即采取措施，消除各种种不安全隐患。7、负责责制定和实施企业突发事件件的应急处理机制和预案，做到防患于未然，有效预预防、控制和消除各种突发发事件的危害，竭力杜绝各各种乳品安全事故的发生，确保社会和企业的稳定与与生命财产22、安全。8、负负责对突发事件的统一领导导和指挥工作，研究制定相相关突发事件应急处理措施施；指挥和协调公司有关部部门做好突发事件应急处理理工作等工作。（四）企企业产品投诉热线接到产品品质量投诉，如有突发食品品安全事件，应立即向食品品质量安全领导小组组长汇汇报。突发食品安全事件件，是指重大食物中毒，食食用染疫动植物及其产品引引发或可能引发重大食源性性疾患，食用被污染食品引引发或可能引发严重的传染染病暴发与流行，食品含有有有毒、有害物质或食品在在生产、流通、消费等过程程中被有毒、有害物质污染染，引发或可能引发严重食食源性疾患等其他事件。安全领导小组接到食品质质量突发事件报告后，应按按照以下分类采取相应23、措施施：1、单起食品质量突突发事件投诉、人数在12人，安全领导小组立即即派相关人员到现场调查事事故情况、分析事故确切原原因。2、单起食品质量量突发事件投诉，人数在33人以上或两起及以上食品品质量突发事件投诉，安全全领导小组立即派相关人员员到现场调查事故情况、分分析事故确切原因，并及时时寻求市质量技术监督局、市疾控中心、医疗单位的的协助。以上食品质量突突发事件如经分析、排查，如确为公司产品引发的，应立即通知同批产品的相相关客户并组织同批产品的的紧急召回等，同时要联系系好医疗单位作好对已食用用本批产品的、可能发病的的顾客的相关医疗措施。并并且向市质量技术监督局书书面报告，请市质量技术监监督局协助解24、决。3、出出现下列情况的重大食品安安全事故，安全领导小组应应在第一时间向市质量技术术监督局书面报告，由市质质量技术监督局领导采取事事故应急措施，同时公司调调动一切可用力量进行应急急处理。(1)一次出现现由于食品质量问题引发的的发病人数在50人以上；(2)发生群体性食用用食品发病事故，并有人员员死亡的；(3)引发发发病的食品扩散未得到控制制，死亡人数在继续增加的的；(4）其它可能造成成严重社会影响的食品安全全事故（五）事故报告根据食品安全事故的发生生、发展、处理进程等，每每一起食品安全事故都必须须有初次报告、进展报告和和总结报告，以便于公司在在相关方面改进及借鉴、总总结。1、初次报告内容容：发生25、事故的单位、地址址；受害者的发病时间、发发病人数、临床症状及体症症；医疗单位、地址，抢救救医疗的基本情况；事故现现场采取的措施和调查处理理的工作进度；事故原因、性质的初步判断；需相关关部门协助事故救援和处理理的有关事宜；事故的报送送单位、签发人和联系电话话及报送时间。初次报告应应在知悉事故后立即报告。2、进展报告的内容：事故的发展与变、处理理进程、事故原因等，在进进展报告中既要报告新发生生的情况，也要对初次报告告的情况进行补充和修正。3、总结报告：事故鉴鉴论、对事故的发生和和处理进行总结，分析其中中原因和影响因素，提出今今后对类似事件的防范和处处理建议。总结报告应在事事故处理结束后7个工作日日26、内上报。三、应急保障障（一）人员保障1、安全领导小组可根据应急急处理工作需要，组织公司司有关部门人员参加事故应应急的各方面工作。2、安全领导小组应在日常加加强应急处理相关知识和业业务技能的培训和组织应急急事故处理的演练。（二二）物资保障后勤部应及及时提供食品安全事故应急急处理所需的一切设施、设设备和物资。（三）信息息保障在事故处理期间，安全领导小组及相关人员员应确保24小时信息通讯讯畅通。四、其它事项1、在事故处理过程中，未能履行职责的，要对主主要负责人及其他直接责任任人予以行政处分；构成犯犯罪的，由司法机关依法追追究刑事责任。2、食品品安全事故应急处理工作结结束后，由食品质量安全领领导小组宣27、布解除应急程序序。法定代表人（负负责人）签字： 年 月 日日大药房房保健食品经营者承诺书为了认真贯彻执行食品安安全法、消费者权益保保护法、产品质量法等法律，维护食品消费安安全，本业主郑重承诺： 一、自觉遵守国家食品安全法、消费者者权益保护法、产品质质量法等相关法律、法规规，服从食品安全监督管理理，牢固树立安全第一、诚诚信经营的观念。认真履行行食品经营者必须承担的食食品安全“第一责任人”职职责，对企业（店）经营的的食品安全负总责。 二、依法建立健全进货货检查验收和索证索票制度度，认真查验供货商的经营营资格、产品合格证明、产产品标示和商品质量是否符符合法定要求，严把商品进进货关。 三、依法法建立健28、全商品进（销）货货台账制度，如实记录、保保存进（销）商品的各种信信息和数据，保证本企业进进货商品的可追溯性和销售售商品流向信息的真实性，以防范和控制食品安全风风险。 四、依法建建立不合格食品下柜退市制制度。对自行检查出有质量量问题的食品，超过保质期期和行政监督机关公布的不不合格食品，及时下柜停止止销售，或退回供货方或销销毁；对已经销出的不合格格食品，及时予以追回，并并将有关处理情况通报供货货商、当地食品安全管理部部门。 五、严把食食品质量关，不销售假冒伪伪劣、过期变质的食品。 六、做好库存食品的的防潮、防霉等工作，保持持货架、仓库卫生清洁。 七、使用国家规定定的计量器具，以法定计量量单位作为结算依据，不短短斤缺两，销售时不拒绝消消费者对计量器具的复核. 八、不发布食品品虚假宣传广告。九、如如因经营销售的食品损害消消费者权益的，自愿按照食品安全法、消费者者权益保护法、产品质质量法等法律、法律的规规定，接受处理。十、直直接接触食品的工具、容器器和包装材料符合食品安全全标准。 以上承承诺请社会各界人士监 法定代表人（负责人人）签字： 年 月 日