1、公司关键岗位工作交接及责任划分管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工作交接管理制度第一章 总则第一条 为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制订本制度。第二条 本制度适用于各部门。第三条 各部门必须针对实际情况制定关键岗位交接规范。第二章 工作交接流程有无问题第四条 一般的工作交接流程如下图所示：有无问题交岗位：移交人 岗位职责：1、处理遗留问题；2、清点管理范围内的资产；3、准备交接资料；4、整理工作流程和工作关系。岗位：接收人 岗位职责：1、检查资产的数量以及使用状态2、；2、检查资料的完整性和真实性；3、熟悉工作流程和工作关系。接有岗位：监交人 岗位职责：1、检查资料的完整性和真实性； 2、检查交接过程中是否存在问题；3、检查接收人是否熟悉工作流程和工作关系无监督有岗位：移交人和接收人 1、移交人办理离职手续2、接收人开展工作无交接完成第五条 工作交接内容包括：工作资料、工作资产、工作关系交接等。第六条 工作交接使用表格包括（具体表格见附件）：（一） 工作关系交接表 ；（二） 工作流程交接表 ； （三） 往来账交接表 ； （四） 资产交接表； （五） 仓库库存交接表； （六） 日常事务交接表 ；（七） 其他。第七条 监交人和交接时间界定员工级别监交人交接时间3、普通员工上级主管3个工作日部门经理上级主管1周副总级（副总、区域经理等）上级主管和财务总监2周总经理级审计人员进行离任审计4周第八条 供应、财务、仓储、销售等岗位交接时须有财务人员同时担任监交人。第三章 责任划分第九条 移交人： 处理遗留问题，认真整理管理范围内的各种资产、资料，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系,准备移交。对于重要的资料，如往来客户的账务问题，应出具客户对账单，保证各项数据的准确性。第十条 接收人： 认真检查交接人的各种资产、材料，保证资产账实相符，对于特别重要的文件、资料、账目以及仓库库存等，确保真实无误，同时尽快熟悉工作的各项流程和各种工作关系。第十一条 监4、交人： 监交人必须认真审核交接的各类资产、资料，及时发现问题并协同移交人和接收人拟订处理方案上报主管部门。第十二条 总经办： 对交接过程进行检查，对于不负责任给公司造成损失的，严格追究相关人员的责任。第十三条 各级人员移交应亲自办理，特殊原因经核准可授权他人代为办理，但交接过程中发生的一切责任由原移交人承担。第四章 交接过程中的问题处理第十四条 针对交接过程中存在的问题，如果当期可以处理，由移交人处理完毕后交接，如果没有及时处理，由移交人承担全部责任损失。第十五条 对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，监交人应会同移交人及接收人拟订处理意见及时上报主管部门和领导。第十六条 正常的工作任5、务需要跨期执行的（如应收账款的回收等），由移交人协助接收人熟悉各种工作关系，交接后由接收人负责继续处理。如果造成损失，由接收人全额承担责任损失。第十七条 如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。第十八条 交接不完整，移交人离任后发现问题的，由三方共同承担责任。第十九条 未完成各种交接手续的员工，不得办理离岗手续。第二十条 由于上级主管原因，未进行正常工作交接的，追究上级主管的责任。第XX章 附则第二十一条 本制度为公司基本制度，解释权归人力资源部，监督执行权归公司总经办。第二十二条 本制度自颁发之日起试行三个月，前期相关规定自行废止，未尽事宜将另行补充。 颁发日期：XX年XX月XX日附：工作交接相关表格：工作关系交接表1、客户资料交接单位名称负责人联系方式主要业务内容2、上级关系交接部门姓名联系方式工作分工3、下级关系交接部门姓名联系方式工作职责4、同事关系交接部门姓名联系方式工作职责工作流程交接表姓名岗位主要工作职责1主要工作职责2主要工作职责3主要工作职责4具体工作流程往来账交接表单位名称负责人联系方式结账方式余额账实是否一致资产交接表资产名称单位数量好坏程度账实是否一致序号品名计量单位账面数量实际盘存数量状态未入账单据数量盘盈盘亏责任人处理结果备注可正常使用应退回异常库存仓库库存交接表