1、公司“两票三制”全过程检查制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言为了更好地开展现场安全管理工作，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，全面检查“两票”(工作票、操作票)，“三制”(交接班、巡回检查和设备试验轮换)的有关规定执行，及时制止违章现象，对“两票三制”现场执行情况及全过程检查制定本规定。本标准由xxxxxxxxxx公司标委会提出本标准由xxxxxxxxxx公司安全监察部归口。本标准起草部门：安全监察部本标准主要修订人：xxxx本标准审核人：xxx本标准审定人：xxx 本标准批准人：xxx本标准委托安全监2、察部负责解释。 “两票三制”全过程检查制度1 范围1.1 本标准适用于公司“两票三制”管理。2 规范性引用文件2.1 中国华电集团公司电力安全工作规程（2013年版）2.2 中国华电集团公司安全生产工作规定（2011年版）2.3 华电福建发电有限公司生产现场规范化管理办法（试行）（闽华电生2005429号）3 “两票”全过程执行情况检查： 检查“两票”全过程执行情况，考核“两票”使用率、合格率；检查人：部门安全员、专责、生技部专责、公司安监员。3.1 工作票执行情况全过程检查，内容包括：检查工作票签发人是否合适，工作票接收是否登记，工作票许可人是否有同工作负责人到现场检查安全措施；工作监护人是3、否到位；工作间断、转移、终结制度是否得到认真执行；是否有无票工作现象等。检查方法：部门安全员、专责不定期检查，每月至少两次大范围检查，生技部专责、公司安监员不定期抽查，发现问题及时责令整改、记录，月底统计合格率并按月度经济责任制考核。3.2 操作票执行情况全过程检查，检查发令人、操作人执行操作任务的正确性与及时性，操作全过程是否都有录音与记录。检查操作票使用格式是否标准，编号连续性、填写内容的准确性，操作前是否有进行模拟操作，现场操作是否认真执行监护复诵制，每操作完一项是否有打“”，电气倒闸操作安全防护措施执行情况，以及是否有无票操作现象。检查方法：部门安全员、专责非汛期每月检查一次，汛期每周4、检查一次，生技部专责、公司安监员不定期抽查，发现问题及时责令整改、记录，月底统计合格率并按月度经济责任制考核。4 交接班制度执行情况检查： 检查内容有：是否提前15分钟上班并检查运行设备，运行记录是否交接，设备运行异常情况是否进行交接，是否召开班前、班后会，交、接班是否认真严肃。检查方法：部门管理人员、公司安监员采取不定期抽查方式进行检查，发现问题及时记录并责令整改，按照月度经济责任制考核。5 设备定期轮换、试验、维护制度执行情况检查： 每月初查阅各岗位各设备轮换、试验、维护记录簿，检查其执行情况是否按规定的项目和周期进行了轮换、试验及维护，对存在问题是否及时汇报和处理。检查方法：部门各专责与领导，不定期抽查。检修管辖的设备定期试验维护工作由生技部专责不定期抽查。检查发现问题应及时记录并责令整改，并按照月度经济责任制考核。6 设备巡回检查制度执行情况检查： 严格定人、定时、按路线检查，对检查情况及时作好记录，巡回检查时是否同时对设备进行保洁。部门安全员不定时预先放置抽查卡片，填好设置时间，抽查运行、操作、维护人员巡视检查情况，按现场人员巡检发现的卡片准确性和交回的时间认定检查质量，进行考核。公司安监员不定期抽查。