1、企业供应商开发及评估管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、供应商开发管理制度1.目的为规范供应商开发流程，使引进新供应商管理有章可循，特制定本制度。2.范围本公司经营类产品的供方开发选择工作，包括成衣和杂货，除另有规定外，悉依本制度执行。3.职责3.1供应链管理中心负责本制度制定、修改、废止起草工作。3.2 供应链总监负责本制度的修改、和核准。3.3 供应链管理中心下属各部门负责供应商开发工作。3.4 技术部负责供应商样品测试确认。3.5 技术部，采购部，采购管理部等部门组成供应商评估小组，负责供应商的调查评2、估。4内容4.1 开发流程采购部部门经理根据年度计划制定供应商开发任务和计划，交由采购管理部和采购部执行（重大项目由供应链总监确认），4.2由供应商搜索员通过各种供应商资料开发渠道进行搜寻资源信息网站平台（阿里巴巴，地区平台，中国制造，同行地区论坛）行业展览地区黄页工商刊物工商指南宣传资料同行介绍（服装工厂，印花工厂，面辅料工厂，各系列产品） 行业优势地区的工业园密集搜索（例如：黄岩以圣诞塑料礼品知名；磐安以节日布类产品知名；）4.2.9将搜集到的供应商资料先经实地核查，将工厂，生产车间，样品展厅拍照片记录，收集工厂的负责人资料，明片，工厂有代表性的产品整理拍照片，存入资源程序库中。5.2 供3、应商资料分析5.2.1 采购员根据需要到供应商资源库中选择提取相应的供应商，深度联系并有针对性取样。5.3 供应商问卷调查，5.4向供应商了解基本情况，填写基本资料表5.5 供应商提供资质证明，营业执照，一般纳税人证书，组织代码证书，等多种证书，目录，样品等。5.6 过滤筛选供应商5.6.1由供应链管理部安排进行行业供应商信息的搜集，并进行调查；5.6.2成衣供应商必须是独立法人企业（非个体私营、非外资企业，非有进出口权的类似外贸企业），注册资金和流动资金分别在50万人民币以上的服饰制造企业。这几项如任一项不符直接筛选掉；5.6.3部分对环境因素有影响的制造供应商需进行环境调查，提供环评报告供4、采购部对供方环境体系的评价，填写供应商环境调查表；5.6.4由采购部进行调查索样后合适的供应商，列入准供应商一览表5.6.5准供应商需要坚持5：3：2：1原则；5.7 样品评价5.7.1 准供应商需做样品鉴定，由品管部确认样品并提供样品合格单。新发展的供方提供相应的样品及相关技术资料，如所提供的样品的产品标准、工艺等。采购部把样品及相关技术资料提供给技术部做检测。技术部按检验标准对样品进行检测，如果供方的测试方法和顾客或本公司的测试方法不同时，供方还必须提供使用详细的测试方法。由技术部提供“样品检测报告“给采购部，采购部根据判定结果负责跟踪5.7.2 采购员联同技术部引导首家供应商参与产品设计5、（或者针对技术部无打样能力的特殊产品的产品设计），降低成本和简化设计工艺，提高交货周期，最后样板给客户确认；5.8小批量试产5.8.1样品合格后，采购部申请安排现场考评计划。采购管理部组织采购部和工程部对供应商进行现场考评，特殊情况在没有列入合格供方前，特殊情况需采购产品时由供应链总监批准可以进行小批量试购，试购前需签订供应商合作协议。试产订单不超过二个订单。如在试用的两个订单中有一批不合格，取消现场评价；连续二批交货均按时并合格完成，可申安排现场考评。5.8.2批量试产中，由采购人员统筹，带领技术部，品质部对接，对四大供应商或者重点产品（新产品），安排试产订单，检查产前样的制作过程，工艺，设6、备，人员是否连续满负荷，生产是否可以达到产品品质及工艺要求等 ，通过现场评估生产能力。采购员在小批量试产封样上签字，并送至技术部进行确认；5.9 由供应商管理员制定供应商现场调查评估计划。5.10 现场评价5.10.1依据供方评价调查表，供应商评估报告书规定，由由采购管理部主导，带领技术部，采购部，品管部，组成的调查小组对供应商作现场调查评估，以确定其可否列入合格供应商之列。5流程图6.附表供方基本情况调查表准供应商一览表XX制度编号版本1生效日期拟文部门供应链管理中心接收部门公司各部门供应商评估管理制度制度修订说明序号修订说明修订人生效日期1拟制日期XX年 月 日审核日期XX年 月 日批准日7、期XX年 月 日二、供应商评估管理制度1. 目的为了解供应商的制程能力、品控能力，确认其是否有提供符合成本、交期、品质要求的物料的能力，特制定本制度。2 .范围对拟开发供应商调查及本公司合格供应商年度复查，除辅料供应商,客户指定供应商外,悉依本制度办理。3. 职责3.1 供应链管理中心负责本制度制定、修改、废止的起草工作;3.2 供应链管理总监负责本制度制定、修改、废止的核准;3.3采购管理部组织现场评审活动并参加对供方评审;3.4采购部是评审成员对供方进行现场评审;3.5技术部是评审成员对供方进行现场评审.4.内容4.1 供应商调查规定4.2 供应商调查程序 采购部在小批量试样生产合格后，应8、对拟开发的厂商申请组织调查工作，采购管理部开始组织现场评估。了解供应商的生产能力和各项管理能力。 由采购管理部、技术部、采购部组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写供方评价表。 评估的结果由调查小组作出评分，采购管理部提报综分评分申报，供应链管理总监核定是否准予成为本公司的合格供应商。 未经供应商调查考评认可的厂商，不可成为本公司的合格供应商。4.3供应商调查评估431采购评价内容.1价格信誉评估，对供应商所提供的物料价格： 材料价格是否合理； 加工费用适中。估价方法较准确。付款方式合理。持续降低成本。.2产品交期，质量，服务方面评估对供应商的生产管理，产品交货质量及服务方面由采购部9、依下列因素作评估：生产计划体系。最短及最长的交货期限。进度控制方法。异常排除能力。外发资源储备。工程部评估内容,对供应商的生产技术，由技术部依供方技术体系评价表作评估： 外协管理。技术资料培训教育。 设备,模具管理。工艺流程与作业标准。 跟单部评估内容:对供应商的品质，由品管部依供方质量体系评价表作评估： 品管组织与体系。品质规范与标准。 检验的方法与记录。异常排除能力，纠正与预防措施.环境体系评估由品管部依供方方环境调查表作评估4.3.4采购管理评估内容， 经营管理类评估 对供应商的经营管理水平，包括经营者的经营理念进行评估，包括：总经理的个人评估，远景目标，组织应变能力，业绩指标，质量指标10、，客户满意度，员工素质等方面进行评估；4.4等级评估:由采购部根据评价成员的评价结果汇总成经采购管理部经理审核,供应链总监批准.4.4.1供应商评分等级划分如下：4.4.1.1平均得分90.1100分者为A级。4.4.1.2平均得分80.190分者为B级。4.4.1.3平均得分70.180分者为C级。4.4.1.4平均得分60.170分者为D级。4.4.1.5平均得分60分以下者为E级。4.5评分处理,A,B,C级分别可加入合格供应商名录，成为合格供应合作。E级供应商直接淘汰。4.5.1A级厂商为优秀供应商，予以付款、订单、优惠奖励，新产品打样时，优先考虑老供应商；4.5.2 B级厂商为良好供11、应商，由采购管理部提报厂商改善不足，由厂商短期内关闭此不足项。4.5.3 C级厂商为合格供应商先合作，由供应商提供书面的整改方案、由采购部和跟单部1个月内将进行现场整改评定。（参照供应商开发管理程序）1个月内整改未能完成予以淘汰。同时，视订单要求和改善问题，由采购部，跟单部，管理部共同决定，整改时间长短的调整；4.5.4 E等厂商为不合格供应商，予以淘汰。4.5.5 A，B，C级供应商可作合格供应商列入合格供应商一览表当中；4.5.6 D，E级供应商则不被列入合格供应商一览表当中，仍保持在准供应商一览表当中；4.5.7 被淘汰厂商如欲再与本公司供货，一年后需再经过新开发供应商调查评估。4.6供12、应商现场复查制度4.6.1 经认可的合格供应商，A级供方1年现场考评一次。B级，C级供方1年考评两次。 成衣供应商，A级供方3个月现场考评一次；B级，C级供方1个月考评一次；4.6.2考评流程同首次调查评估。4.6.3 复查不合格的供应商，除经本公司供应链总监特准外，不可列入次年合格供方之列。仍保持在准供应商一览表中；4.6.4若供应商的交期、品质、价格或服务产生重大异常时，需要由采购管理部主导，带领技术部，跟单部，管理部进入现场复查，按4.3，4.4，4.5程序进行评估；如评估结果需要整改，需在规定期间无法完成整改，则取消合格供应商资格，从合格供应商一览表中开除；5.合格供应商档案管理51填13、入合格供应商后在合作前必须签订一份供应商合作协议5.2 所有合格供应商形成合格供应商档案，包括供应商合作协议，营业执照，税务登记证复印件，供应商评估报告书，现场抽查的产品技术说明，作业指导书等整理成档。交由本部门采购助理存档。每个月对合格供应商一览表进行更新。同时，合格供应商资料由采购部拍照或扫描，并录入系统当中进行电子存档；6流程图7.附表供应商现场评估表杂货用供应商质量体系评分表杂货用供应商技术体系评分表杂货用供应商管理体系评分表杂货用供应商现场评估报告成衣用供应商现场技术考评表成衣用供应商现场质量考评表成衣用供应商现场管理考评表成衣用供应商现场采购管理考评表成衣用供应商合作协议 XX制度14、编号版本1生效日期拟文部门供应链管理中心接收部门公司各部门供应商业绩评分管理制度制度修订说明序号修订说明修订人生效日期1拟制日期XX年 月 日审核日期XX年 月 日批准日期XX年 月 日三、供应商业绩评分管理制度1.目的为规范对合格供应商在合作期间的考评，使供应商管理更合理公正，达到共同开发市场，战略合作目的，特制定本制度。2.范围对有采购交易的新供应商;合格供应商的产品质量和交货准时率以及综合评分.产品质量和交货准时率分别每月统计一次,综合业绩评分周期规定为服装类，杂货产品类每半年一次,卡头，胶袋，包材类每自然年一次，除另有规定外，悉依本制度执行。3.职责3.1 供应链管理中心负责本制度制定15、修改、废止起草工作。3.2 供应链总监负责本制度的核准。3.3采购部负责供应商业绩评分的操作，执行，发布。3.4跟单部负责提供相关数量指标，协助完成供应商业绩评分的操作，执行，发布。4.内容4.1 供应商评分程序 评分项目供应商交货业绩评分项目及分数比例如下（满分100分）：.1 品质及品质管理评分：40分。.2价格评分：30分。.3交期评分：20分。.4 服务评分：10分。4.2评分办法，综合评分按半年度评分和年度评分两大类进行。品质评分（满分4分）质量水平（20分）：由跟单部依进料验收的批次合格率评分，每月进行一次交货批次合格率统计,统计结果必需有跟踪,针对月交货批次合格率低于95%的供16、应商在次月5日前发出要求纠正及预防通知书，15日前收回供应商的纠正和预防措施单，成衣和杂货产品供应商按每半年综合考评一次，包材供应商按每一年评分一次.1 计算： 月度检验合格批数考评周期内进料批次合格率= 100% 月度 总交验批数 测试通过率根据测试通过与测试总批次的比例关系,测试通过率的目标100% (10分) 质量投诉次数及整改反馈（5分）质量改进持续对原有质量改进的能力和程度（5分）：价格评分（满分3分）价格水平（15分） 与市场相同或相似产品成本的价格差异比较议价配合程度（15分）主动降价，或能按照要求达到目标操作见评分细则4.2.4 交期评分（满分20分）准时交货（10分）由跟单部17、依订单规定的交货日期是否及时完成统计，每月统计一次,并当月跟踪分析,交货准时率在90%以下的供应商需在次月5日前发整改通知给对应的供应商，要求其15日前收回供应商的纠正和预防措施单，综合评分成衣和杂货产品每半年一次，包材每一年评分一次,评分方式见评分标准： 月度进料准时交货批数考评周期内进料准时率= 100% 月度总进料批数准确交货（5分）确保送货内容和送货数量和我方采购订单的一致性。目标是错误次数0紧急插单（5分） 对紧急订单能优先处理，配合完成紧急出货任务,评分操作根据评分标准 服务评分（10分）文件配合（5分）包括订单确认，发货通知，并随货附随相关的文件和标识意愿，态度配合（5分）其他配18、合情况，如拜访接待，函件回复，报价，返样反馈速效等评分操作见评分标准4.定期评分办法 供应商综合评分服装类供应商，杂货类供应每半年一次。包材，卡头，胶袋等每一年一次。 将各项得分汇入供应商业绩表现评分表，并合计总得分。 供应商最后得分便是定期考评得分。4.4 评分等级供应商评分等级划分如下：平均得分90100分者为优秀供应商。 平均得分7089分者为良好供应商。 平均得分6069分者为合格供应商。 平均得分60分以下者为不合格供应商。4.5 评分及奖惩处理4.5.1 优秀供应商，发表扬信给前三名供应商，所有优秀供应商予以提前付款，根据产能条件优先分配订单。 良好供应商，由采购部通知厂商评分结果19、,由管辖采购员督促改善不足。限制短期内由供应商提供纠正和预防措施。4.5.3 合格供应商先合作，由采购部通知厂商，在下单量上控制，并开发备用供应商。由采购管理部、采购部管辖给予必要的辅导，三个月内将重新对近三个月的业绩表现考评。（参照4.2，4.3，4.4管理程序）如需要可启动现场考评程序，此评分结果未能达到平均分7089分者为良好供应商或以上等级予以淘汰。 得分在60分以下的为不合格供应商，直接淘汰，由采购管理部发淘汰通知书。 被淘汰厂商如欲再与我公司供货，一年后需再按照新供应商开发流程调查评估。4.5.6更新合格供应商档案。5.流程图6附表供应商合作协议合格供应商名录供应商月度交货品质，和20、准时统计表供应商定期业绩评分表供应商业绩评分标准XX贸易制度编号版本1生效日期拟文部门供应链管理中心接收部门公司各部门采购价格管理制度制度修订说明序号修订说明修订人生效日期1拟制日期XX年 月 日审核日期XX年 月 日批准日期XX年 月 日采购价格管理制度1. 目的为确保集团公司所采购产品达到客户和市场要求并且成本合理，规范采购价格管理，增强市场竟争力。2. 范围集团公司经营的产品及配件采购时价格的成本核算，比价，议价，定价，审核、批准的全过程。3. 职责 3.1供应链管理中心负责本制度的编制和修改，参与市场价格分析或提出价格调整申请；3.2采购部负责价格的收集，成本分析、价格谈判目标价格确定21、，价格报批和系统数据的维护3.3采购部和跟单部负责采购价格的执行3.4业务部不定期提供图片，样品等询价信息及客户市场参考价格等；3.5日常询价报价由采购经理审批，单项采购额达到50万元人民币以上时采购单价由供应链总监负责审批。单项采购额达到200万元人民币以上时采购单价由总经理负责批准生效。5.内容5.1 提出需求需求信息由申请人输入系统流到采购部执行。需求信息要尽量提供图纸、产品规格、要求完成的日期，如有推荐的供应商也一起提供所有的资料以便采购部搜寻。采购推荐新产品由供应商先提供样品，供技术部部或业务部门确认可用后，再要求报价。询价一般在72小时内完成并反馈结果给需求人。5.2询价采购部人员22、接到需求信息后， 先认真分析解读产品的工艺，材质，选择最合适的供应商，即时（当天内）将询价单发向对应的两家以上供应商询价。5.3 报价 供应商接到图片资料或实样后，于24小时内提供我司规定格式的报价单，报价单应按我公司统一的格式“产品成本明细表”，明确相关商务条款（如付款方式，包装，运输，税率，价格有效期限等） 5.4成本价格分析 三大成本分析成本分析是指采购人员针对几家供应商提供的产品成本明细表，逐项作审查、评估，以求证成本合理性。通过自身对产品的撑握对产品列出成本核算明细格式内容与供应商报价的一样。一般包括以下项目：.1料费（直接及间接材料成本）；5.4.1.2工费（工艺制作，加工费）；523、.4.1.3费用（包装，运费，折旧，管理，税率，利润）l 包装费用，l 运费l 所需设备、工具（模具）费l 管理费用（水电）l 利润率l 税金5.4.1.8产品单位，单价；5.4.1.9成本分析的运用5.4.2成本分析表要求供应商一定按要求表格填写报价单。5.5比价5.4.3.1分析比较各家报价单成本明细，找出不同价，找出最低分析原因5.4.3.2比较计算各方报价使用材料成本5.4.3.3选定加工方法，加工工艺、设备、工具.4分析比较加工工时的差异.5制造费用、销售费用、利润空间进行比较压缩.6不断学习并建立成本计算公式和方法，5.4.5通过三大价格分析，三大价格成本分析（行情价格，市场价格，24、同业价格），比出差异价，采购部在收集到相关询价资料后，组织相对专业人员一起分析并作商务谈判，应采取措施引进竞争机制，根据资料得出最低或合理价格，可作议价依据，5.5议价通过成本分析和比价后已有了目标价位，开始组织议价谈判，操作参考谈判手册，争取达到目标的心理价位。5.6定价审批采购员将谈判后确认的价格以产品报价输入系统交采购部经理审批。当采购经理需进一步议价时，将退回采购重新议价，或由经理亲自与供应商议价。确认后在系统中批准交业务。对系统已有的价格做调整，须先填写价格变更申请，取得业务同意后由业务重新输入询价，然后采购人员进行5.2，5.3，5.4，5.5，5.6的操作，价格下调或上涨幅度在325、%以下时采购经理批准后由专人输入系统，受市场行情影响，价格需上涨幅度在3%以上时由采购经理审核，供应链总监确认输入系统。业务部重新审核毛利并由业务人员确认生效。5.7价格调整5.7.1已核定好价格的产品，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依据。5.7.2本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供应商资源开发比价参考。5.7.3已核定的产品采购单价如需上涨，由采购员提出，采购经理核实，采购经理根据上涨的额度进行谈判控制，如涨价以产品价格核准（调整）单形式重新报批，且附上书面原因说明及样品或图纸，报批程序按采购价格管理程序操作，报供应链总监审核后转国产际销售批准。核准后由采购部指定专人输入系统并存档。5.7.4在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。但对于原有供应商的供货价格曾恶意抬高或明显高于市场价格却不同意降价，一经发现，根据替代供应商情况，将取消其合作资格。5.7.5为配合公司成本降低策略，原则上每半年应就采购单价要求供应商作相应的降价配合。5.7.6采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商随时配合作降价调整。6流程