1、上市地产置业公司管理制度与流程全套汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 岗位职责第一章 行政中心1.办公室1.1办公室的部门职能1.2办公室主任岗位职责1.3办公室副主任岗位职责1.4行政文员岗位职责1.5档案管理员岗位职责1.6资产管理员岗位职责1.7网络管理员岗位职责1.8法务专员岗位职责1.9总经理秘书岗位职责2.人力资源部2.1人力资源部的部门职能2.2人力资源部主任岗位职责2.3人力资源部副主任岗位职责2.4人事专员岗位职责2.5招聘专员岗位职责2.6培训专员岗位职责3.培训部3.1培训部的2、部门职能3.2培训部经理岗位职责3.3培训专员岗位职责4.管理部4.1管理部的部门职能4.2管理部主任岗位职责4.3管理部副主任岗位职责.4.4食堂会计员岗位职责4.5食堂保管员岗位职责4.6食堂采购员岗位职责4.7厨师长岗位职责4.8厨师岗位职责4.9面点花样工岗位职责4.10食堂服务员岗位职责4.11保洁员岗位职责 4.12保安队长岗位职责4.13保安队员岗位职5.车队5.1车队队长岗位职责5.2司机岗位职责第二章 财务中心1.财务部1.1财务部的部门职能1.2财务总监岗位职责1.3财务经理岗位职责1.4主管会计岗位职责1.5二级帐会计岗位职责1.6出纳员岗位职责1.7收款员岗位职责第三章3、 工程中心1.工程副总岗位职责2.造价合同部2.1造价合同部的部门职能2.2造价合同部经理岗位职责2.3土建造价工程师岗位职责2.4安装造价工程师岗位职责2.5招标经办岗位职责3.工程技术部3.1工程技术部的部门职能3.2工程技术部经理岗位职责3.3土建工程师岗位职责3.4水电工程师岗位职责3.5资料员岗位职责4.工程材料部4.1工程材料部部门职能4.2工程材料部经理岗位职责4.3材料采购员岗位职责第四章 销售中心1.销售副总岗位职责2.销售管理部2.1销售管理部的部门职能2.2销售管理部主任岗位职责2.3统计分析员岗位职责2.4人资专员岗位职责2.5档案管理员岗位职责2.6督导专员岗位职责24、.7费用报销员岗位职责2.8综合统计员岗位职责2.9仓库保管员岗位职责 3.客服部3.1客服部的部门职能3.2客服部经理岗位职责3.3客服部主任岗位职责3.4案场秘书岗位职责3.5置业顾问岗位职责3.6销控专员岗位职责3.7合同按揭专员岗位职责4.拓展部4.1 拓展部经理岗位职责4.2 拓展部经理助理岗位职责4.3 销售总监岗位职责4.4 分公司经理岗位职责4.5 区域经理岗位职责4.6 拓展专员岗位职责第五章 营销策划中心1.营销策划部1.1营销策划部的部门职能1.2营销策划部经理岗位职责1.3营销策划师岗位职责1.4平面设计师岗位职责1.5文案设计师岗位职责第二部分 管理制度第一章 行政中5、心一、办公室管理制度1.印章管理制度2.办公用品管理制度3.会议管理制度4.办公区水电费管理制度5.档案管理制度6.电话管理制度7.出差管理制度8.招待管理制度9.电脑设备管理制度10.办公区管理制度11.公共设备、设施管理制度12.工装管理制度13.资产管理制度14.员工宿舍管理制度15.低值易耗品管理制度二、人力资源部管理制度1.人员招聘管理制度2.员工入职管理制度3.员工试用转正管理制度4.员工档案管理制度5.劳动合同管理制度6.员工考勤、休假管理制度7.员工薪酬管理制度8.员工福利管理制度11.员工晋职晋级申报审批制度12.员工人事异动管理制度13.干部任免、降职管理制度14.员工离职6、管理制度15.员工违规违纪处理程序16.中高层管理人员行为准则17.社会保险缴纳的范围和标准三、管理部管理制度1.公司职工就餐管理制度2.来客住宿就餐管理制度3.厨房用具管理制度4.煤气使用管理制度5.食堂管理制度6.食堂卫生管理制度7.食堂奖惩管理制度8.保洁工作管理制度9.保安工作管理制度10.饭卡售饭系统管理制度四、培训部管理制度1.培训总制度2.培训部工作纲要3.培训部内部管理制度4.新员工入职培训管理制度5.培训教材管理制度五、车队管理制度1.车队工作管理制度第二章 财务中心一、财务部管理制度1.财务预算管理制度2.财务资金管理制度3.财务会计报告管理制度4.财务收据管理制度5.内部7、资金管理制度第三章 工程中心一、造价合同部管理制度1.工程造价管理制度2.工程招标与合同管理制度二、工程技术部管理制度1.工程质量管理制度2.竣工交房管理制度3.工程施工管理制度4.项目现场管理制度三、工程材料部1.2.3. 第四章 营销策划中心一、营销策划部1.2.3.第五章 销售中心一、销售管理部1.销售费用控制管理办法2.XXXX广场坐销方案3.销售一线人员管理办法.二、客服部1.案场工作管理条列2.案场工作人员奖罚办法三、拓展部1.拓展部管理制度2.3.第一部分 岗位职责办公室的部门职能1、 负责公司来往信函、文件的发放、登记、传阅等工作，做好公司公文的起草、审核、印制、发放，催办及文8、件资料立卷归档工作。2、 负责公司办公用品的购置、发放工作。3、 负责公司办公网络、打印机、复印机、电脑的维修；负责公司固定电话费的缴纳。4、 做好公司印章的保管、使用及公司档案保管利用工作。5、 负责各部门待批文件、制度、报销单据、合同等传承工作。6、 组织安排公司的各种会议，重要会议形成会议纪要下发各部门。7、 负责车辆调度、管理、维护保养及司机管理工作，确保公司正常工作用车。办公室主任的岗位职责1、 负责办公室的全面工作2、 负责制定所属员工的工作职责、目标分工，监督职责落实情况3、 各类文书资料的打字与复印，车辆管理，员工食堂管理等辅助性、服务性日常工作4、 公司需上报或下发的各类综合9、性文件材料的审核把关，印签使用的审核把关，重要文档的查阅把关等5、 协助公司领导处理好日常行政管理事务，联系和协调公司内部的配合协作关系，加强协调配合，做好衔接协调工作6、监督、检查本部门员工落实公司规章制度的情况，对不能按时完成工作计划和违章违纪的员工提出处理意见7、 组织收集和了解各部门工作关系，掌握公司主要活动情况，为领导决策提供意见和建议8、 负责外联部全面工作9、 负责与银行、建设规划等政府部门的关系，报批相关手续10、密切与各家银行的关系，熟悉业务流程，并根据各银行的特点，准备有关资料，争取信贷支持11、 掌握国家税收政策，密切国、地税关系，争取给予政策优惠12、根据公司特点，熟悉10、相关部门的工作职责，密切相关人员联系，争取给予政策优惠13、根据公司安排，主动联络政府机关和社会团体间关系，维护公司良好的外部形象和公共关系14、完成领导安排的临时性工作办公室副主任的岗位职责1、协助办公室主任做好办公室的全面工作2、负责制定所属员工的工作职责、目标分工，监督职责落实情况3、组织做好各类文书资料的打字与复印，车辆管理等辅助性、服务性日常工作4、公司需上报或下发的各类综合性文件材料的审核把关，印签使用的审核把关，重要文档的查阅把关等5、协助公司领导处理好日常行政管理事务，联系和协调公司内部的配合协作关系，加强协调配合，做好衔接协调工作6、监督、检查本部门员工落实公司规章制度的情况11、，对不能按时完成工作计划和违章违纪的员工提出处理意见7、完成领导安排的临时性工作行政文员的岗位职责1、主要负责公司行文的制发、会办及印发2、负责部门日常文档的录入、排版、存档、打印及复印等工作，及费用报销工作3、负责部门的会议记录，做好会议纪要4、负责接待来宾，接听电话，收发传真及电子邮件等5、负责与工作内容相关的各类文件的归档整理6、协助公司各项规章制度的实行和维护工作秩序7、完成公司、部门交办的事项，追踪结果并及时汇报8、协助领导做好日常办公事务，并完成领导临时交办的其他工作任务档案管理员的岗位职责1、负责公司印鉴的管理使用，做好公章、合同专用章等的管理使用2、负责公司及部门印章的刻制、启12、用、回收和销毁工作3、负责档案整理、编目、鉴定、统计、排列和检索等工作。4、负责档案室档案的收进和移出工作，严格履行交接手续，准确掌握室内档案全宗、案卷数量及档案的保管期限等。5、负责库房内部整理，档案装具和案卷排放整齐、科学有序。6、检查档案安全保管情况，发现对档案有害因素时，要及时上报采取措施。做到以防为主，防治结合，保证档案的完整与安全。7、明确档案利用工作的目的，积极主动地做好接待工作，不断提高服务质量。8、负责档案、资料调借工作。做到提供准确、及时主动。用后及时清退，按时入库归位。9、应用电子计算机编目检索、存贮及调用档案；利用裱糊及复印技术，对纸张破损、字迹褪变、扩散的现行档案进行13、抢救。10、完成领导交办的临时性工作任务。资产管理专员的岗位职责1、负责公司、分公司、区域办事处资产的统计整理工作2、负责建立公司资产管理档案3、定期维护资产档案4、统计各部门、分公司的资产需求5、编制公司、分公司、办事处的资产购置计划6、对资产使用概况做出分析以节约成本提高效率7、 定期对公司资产进行盘点8、报废资产的合理处理9、资产盘点结果的上报网络管理员的岗位职责一、维护和保障网络与应用平台的正常运行1、维护路由器、更换网线、交换机等网络设备；2、保障电脑文件共享和打印服务器的稳定运行；3、建立网络使用和管理制度并贯彻执行；4、不定期对公司电脑进行检查是否正常工作。二、处理各种网络和系统14、故障1、处理客户端计算机和应用软件故障；2、处理Internet无法正常访问的故障；3、处理各类计算机软硬件和办公设备故障；4、负责公司所有电脑配件的购买。三、负责网站的相关工作1、保障公司网站信息平台的稳定运行；2、公司所有对外邮件的收发；3、在公司网站上发布各项公司信息；四、负责机房电脑维护维修1、建立完善的管理制度并执行；2、每天按时开关机房并进行监管；3、对电脑的系统进行维护；4、监控Internet正常运行情况。法务专员岗位职责1、 规范公司管理行为，提高管理效率，提供法律支持；2、 负责起草公司制定的指定的规章制度；3、 负责公司合同的草拟、审核及修订事宜；4、 负责公司劳动争议的15、内部调处；为公司重大工程项目的招投标提供法律支持；5、 参与公司对外诉讼，仲裁事宜；总经理秘书岗位职责1、 负责总经理办公室卫生和文件整理工作；2、 负责总经理所需文件的搜寻、收集、文件起草、撰写，并对其内容严守保密原则；3、 负责将总经理指令及时传达到相关部门和人员；4、 负责总经理办公室用品的采购工作；5、 负责安排，准备，提醒各部门负责人的日常例会；6、 负责会议精神的传达，会议内容的记录，整理，报请公司领导批阅，并将会议纪要下发到各部门；7、 严守保密原则，不泄露会议中的机密内容；8、 根据总经理要求起草各类通知，并及时传达到各部门；9、 负责将各部门签呈、文件、费用单据等做好登记并传16、呈给总经理签字；10、 总经理签字后通知上报部门领取签批资料；11、 行政文员，档案员休班时，接替其工作内容；12、 完成公司领导交办的其他临时性工作；人力资源部的部门职能一、 总则1、根据公司发展规划，拟定公司人力资源政策及年度人力资源工作目标、计划，报公司批准。2、制定本部门年度和月度工作目标、计划，报经公司总经理批准，负责组织落实。3、制定本部门工作细则，报经总经理批准后组织落实。二、 人力资源规划管理1、负责组织工作分析，负责组织拟定公司部门职责及岗位说明书、拟定定岗定编工作。2、负责拟定公司年度人力资源规划、员工的选拔晋升、内部职称评定等工作。三、 招聘管理1、根据公司职能部门招聘计17、划，准备宣传资料，选择合适招聘渠道，收集应聘资料，合理开展招聘活动，及时提供甄试人选。2、组织安排管理人员测评、笔试、面试等测试活动，提出人员选拔录用的意见。3、建立、完善外部人才供给信息的收集、分析系统，建立健全人才信息数据库。4、做好分公司及营运中心招聘服务、用工规范、录用审批及监督管理工作。5、做好月度、季度、半年度、年度招聘分析报告。6、做好人力资源状况统计分析报告。四、 培训管理1、建立健全公司的培训体系，制订培训课程。2、选购、审校和组织编写培训教材，建设及管理内部培训师队伍。3、安排实施内部培训，管理外派培训，评估培训的效果。4、指导分公司做好培训计划，监督管理分公司日常培训。518、做好年、季、月度培训分析报告。6、了解各部门人力资源管理的状况，与各部门相配合，做好员工的职业生涯管理工作。五、 绩效管理1、负责拟定绩效管理制度。2、及时发放和回收公司绩效考核数据统计表，做好各部门绩效考核数据统计分析工作。3、指导各部门、各分公司实施绩效考核工作，核对考核结果，组织处理考核中出现的问题和异议。4、及时反馈绩效管理过程中出现的新情况，做好绩效分析报告。六、 薪酬管理1、拟定薪酬管理制度。2、根据考核结果计算公司职能部门员工工资，编制工资表。3、审核各分公司薪酬报表。4、定期对分公司薪酬进行现场调研，了解各分公司定额的执行情况，随时反馈定额相关事宜。5、定期编制年、季、月度薪19、酬分析报告。七、 劳动关系管理1、负责员工各类社会保险的办理工作。2、负责员工劳动合同的签订工作。3、负责建立并管理员工档案，及时掌握人员增减变化。4、负责认真执行国家和地方相关法律法规，完善公司劳资管理相关制度、工作流程。5、参与职工伤亡事故的调查处理，根据国家和公司相关制度，提出处理意见。八、 人员管理人力资源部是公司人事、劳动、社会保险、人才培养引进、激励约束机制等工作的职能管理部门，其主要职责是：1、负责编制公司人事、劳动工资、人才培养中长期规划和年度计划，并负责组织实施。2、负责研究探索公司的激励约束机制，组织制定公司工资奖励分配政策和管理制度。控制公司工资总额，办理工资发放审批手续20、。3、负责组织专业技术人员职务考核、评定、晋升、聘任等工作事宜。4、负责公司及各分公司工资总额的审定、调整，并对分配政策执行情况进行监督和控制。5、负责制定公司各部门员工工资调整实施方案，办理调资手续，建立职工工资档案，指导分公司工资管理工作。6、负责劳动合同管理，指导各分公司建立劳动合同制、岗位合同制，并对执行情况进行监督。7、负责劳动工资及劳动保险计算机化管理，准确提供劳动工资信息。8、负责与上级社会劳动保险主管部门的业务联系。9、负责办理公司人员招聘、录用、分配调转及离岗、离职手续。10、负责审批各分公司人员录用、外部调转、离职及辞职手续。11、负责人事、组织、劳资等档案管理。负责函调或21、外调工作，并按组织原则和管理程序接待有关档案查询和社会关系调查工作。12、负责全公司人事、劳动、工资的综合统计工作，按公司统计主管部门和上级管理部门的要求汇总编报统计报表。13、负责组织职工教育培训工作，负责职工外派学习的审批及管理。14、负责承办公司领导交办的有关事宜，并做好公司劳动、人事、教育、社会保险等工作中偶发事件的协调和处理。人力资源部主任的岗位职责1、负责公司的人力资源整体规划。2、负责公司的人力资源招募选拔、培训上岗、文件档案、薪资福利、升迁调动、奖惩制度、考勤考绩、离职整个过程的运作及事物性工作处理。(1)编写、执行公司人力资源规划。(2)制定招聘程序，组织招聘、安排面试、综合22、素质测试。(3)制定考评政策、考评文件管理、考评沟通、不合格员工辞退。(4)制定薪酬、晋升政策、组织提薪、晋升评审。(5)制定福利政策、办理社会保障福利。 (6)办理员工各种人事关系转移、办理职称评定手续。(7)组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续。3、负责部门文件及单据的审核。4、负责部门日常事务的检查、督促、落实、改进。5、负责员工投诉、处罚事务的调查核实工作。6、负责指导和改进部门员工的工作方法及工作效率。7、负责各个部门之间的人事沟通及协调和发展。8、负责对外人事沟通和协调，发展公司内部的人事关系。9、负责建立和完善企业文化，营造良好的企业文化氛围。10、负责对外宣传公司人事政策，创23、造具有竞争力的企业人事环境。11、负责办理公司员工社会福利保险事宜，保障员工合法权益。12、负责处理日常劳资纠纷，协调企业和员工的利益平衡。13、负责公司员工的每月薪资计算核对工作。14、负责收集员工思想动态，并针对思想动态开展人事活动。15、负责人力资源的成本评估;16、负责公司员工发展，职业生涯规划;17、负责定期对直接上司汇报工作情况。18、负责完成公司领导交办的其他临时性工作。人事专员岗位职责1、员工日常管理（1）根据人力资源领导的安排，编写企业各部门各岗位的职位说明书，并根据企业的实际发展需要，对职位说明书进行修改和完善。（2）办理员工请假、出差等手续，及时统计员工请假、休假及出勤情24、况。2、劳动关系管理（1）根据政府和地方相关部门的制度，编制企业统一的劳动合同文本。（2）办理员工劳动合同的签订、变更与终止等相关事宜。（3）办理员工调配、任免、晋升、奖惩的相关手续。（4）受理员工的投诉、咨询，协助部门领导、法律顾问解决劳动争议或纠纷。（5）根据部门领导的安排，开展有助于促进员工关系的活动，建立和谐的劳资关系。3、人事档案管理（1）根据企业人事档案管理制度及实施细则，负责员工劳动合同、人事档案以及人力资源部相关文件的归档和保管工作。（2）人事档案的借用、调档、转移等，并做好人事档案的保密工作。4、员工提案建议（1）根据企业相关制度，收集员工关于经营管理活动的建议和意见，定期汇25、编并呈报部门领导。（2）做好员工提案的评选工作。（3）按照相关制度对有价值的提案实施奖励。招聘专员岗位职责1、编制企业人员招聘计划（1）收集、汇总企业人力资源需求及相关的招聘信息。（2）根据企业发展情况及部门人员需求，编制企业人员招聘计划。2、招聘实施（1）根据人员招聘计划，制定内部及外部招聘方案，报上级领导审核。（2）起草招聘信息、发布招聘广告。（3）筛选应聘人员简历，通知经初步筛选合格的人员参加面试。（4）组织相关人员对应聘人员进行初试、复试、测评等。（5）发布录用通知，办理新进人员的入职手续等。3、招聘渠道管理（1）寻求与相关招聘网站、人才交流中心、猎头公司的良好合作伙伴。（2）规划并执26、行校园招聘计划，开展校园招聘。4、招聘资料管理（1）将所有应聘人员的简历存档，建立应聘人员信息库，储备人才。（2）将有关招聘的资料、文件存档。培训专员岗位职责1、编制员工培训计划（1）根据公司发展战略目标，组织编制公司及各部门的年度、季度、月度培训计划。（2）调查、收集、汇总公司各部门及人员的培训需求。（3）根据计划安排和人员培训需求编制培训实施方案，明确费用预算。2、培训的组织与实施（1）根据领导审批的培训实施方案，具体安排培训工作，确保培训工作的顺利完成。（2）对新录职员工进行岗前培训。（3）配合讲师做好培训前、培训中的相关工作。3、培训效果评估（1）收集相关人员对培训实施情况的评估问卷，27、为培训效果评估做好准备工作。（2）在每次培训结束后的一个月内，做出对培训效果的评估报告。（3）总结培训经验，改进培训工作，提高公司培训工作的整体水平。4、培训信息管理（1）收集国内外培训信息，了解本行业培训动态。（2）收集、整理培训资料、培训课程，并归类存档。（3）建立员工培训档案，做好更新、保管工作。5、员工外部培训管理（1）根据公司各部门的业务需求组织员工进行外部培训，如专业培训等。（2）与外部培训单位建立良好合作关系，以满足公司员工外部培训的需要。（3）评估与本公司有合作关系的外部培训机构的培训能力和培训结果，提出必要的改进建议。培训部的部门职能1、 在公司副总经理的领导下，负责全公司的28、培训工作。2、 根据对公司的战略规划、人力资源提升计划以及培训需求的分析结果组织拟定公司总体培训规划；3、 根据整体培训规划分析培训投入，组织拟报年度培训预算；4、 根据公司的发展对各岗位的相应素质要求和能力进行需求调查分析；5、 根据部门对于各岗位的实际培训需求进行调查；6、 根据个人的职业生涯发展、兴趣和不足之处进行培训需求调查；7、 根据每年度的培训需求调查制定下年度的公司整体培训计划；8、 将年度培训计划合理地分配至每个月份，制订月度培训计划；9、 合理分解月度计划，有序地实施并达成月度计划；10、 组织选拔、培养内部培训师，形成培训师队伍；11、 通过对培训师的培养提高，建立流动的知29、识平台，达成有机的资源，共享网络；12、 建立内部培训师晋升、奖励、淘汰机制，保持内训师队伍的活力；13、 根据公司的发展结合岗位任职资格要求，规划不同阶段的公共及专业知识、技能的培训课程设置，并按类别层次形成既定稳固的体系；14、 根据课程设置开发课件及课程内容并安排相应的授课方式、讲师；15、 组织汇编、修订各类公共及专业教材，形成公司的知识积累；16、 随着培训的组织和理论水平的提高及公司的发展变化，不断更新教材内容；17、 按计划确定相应制度并组织实施公司的入职培训、在职培训、晋升培训等；18、 根据公司不同阶段的需要，牵头分段组织公司的企业文化培训、管理培训、专项培训、专业知识及技能30、态度等的培训。19、 根据培训规划和实际需求，拟定相应的制度并根据既定原则组织外派培训（参加公共课培训）；20、 根据不同项目实施的具体需求组织引入外部培训机构或专业培训师进行内训。21、 企业文化的整合；22、 适时邀请公司高层进行企业文化的培训；23、 努力塑造学习氛围,推动企业学习型组织的建立。24、 建立健全培训工作各项制度并保持其适用性；25、 理顺培训流程，作好与各部门培训工作接口的沟通及对接；26、 完善培训制度体系,保持培训工作的严谨；27、 建立与完善学员评估体系；28、 建立与完善培训师及培训课程的评估体系；29、 统一组织内部培训需求的调查，并提供相关专业的工具和必要的31、指导；30、 提供公共课程的规划和培训；31、 培训资料和基础工具的需求保障；32、 与外界相关领域建立良好社会和人际关系、构筑有益于公司培训发展的社会关系支撑体系；33、 筛选外部优秀的培训师，建立相对稳固的外部合作师资队伍；34、 培训工作的硬件,如培训教室、培训器材等的维护与完善；35、 提供员工学历晋升及职业资格认证的渠道和指导；36、 组织建立完善的培训档案管理体系；37、 随时整理更新控制范围内的培训档案；38、 对培训档案进行定期分析，为培训的规划和实施提供原始依据；培训部经理的岗位职责1、拟定公司总体培训规划；2、根据整体培训规划分析培训投入，组织拟定年度培训预算。3、根据公司32、的发展对各岗位的相应素质要求和能力进行需求调查分析；4、根据部门对于各岗位的实际培训需求进行调查；5、根据个人的职业生涯发展、兴趣和不足之处进行培训需求调查。6、制定下年度的公司整体培训计划；7、将年度培训计划合理地分配至每个月份，制订月度培训计划；8、合理分解月度计划并有序地实施并达成月度计划；9、规划不同阶段的公共及专业知识、技能的培训课程设置，并按类别层次形成既定稳固的体系；10、根据课程设置开发课件及课程内容并安排相应的授课方式、讲师。11、按计划确定相应制度并组织实施公司的入职培训、在职培训、晋升培训等；12、根据公司不同阶段的需要，牵头分段组织公司的企业文化培训、管理培训、专项培训33、专业知识及技能、态度等的培训；13、根据培训规划和实际需求，拟定相应的制度并根据既定原则组织外派培训（参加公共课培训）；14、根据不同项目实施的具体需求组织引入外部培训机构或专业培训师进行内训。15、建立健全培训工作各项制度并保持其适用性；16、理顺培训流程，作好与各部门培训工作接口的沟通及对接；17、完善培训制度体系,保持培训工作的严谨。18、建立与完善学员评估体系；19、建立与完善培训师及培训课程的评估体系。20、组织汇编、修订各类公共及专业教材，形成公司的知识积累；21、随着培训的组织和理论水平的提高及公司的发展变化，不断更新教材内容。22、完善公司的案例库、试题库等23、与外界相关领34、域建立良好社会和人际关系、构筑有益于公司培训发展的社会关系支撑体系；24、筛选外部优秀的培训师，建立相对稳固的外部合作师资队伍；25、培训工作的硬件,如培训教室、培训器材等的维护与完善；26、提供员工学历晋升及职业资格认证的渠道和指导。罚则27、本岗位严格履行上述职责并承担相应责任。28、未认真履行本岗位职责或因分工不明确造成本部门工作脱节、延误的，每次罚款50100元。29、对本部门员工违反岗位职责及公司规章制度不予以处罚的，按员工违规罚单扣款数额的双倍予以处罚。30、履行职责中违反公司规章制度的，按相应制度有关条款予以处罚培训专员的岗位职责1、根据市场情况、公司整体战略、团队建设的需要,制35、定公司培训规划, 调查各分支机构的培训需求,编制公司培训计划及培训预算,管理督导各分支机构的培训实施工作.2、根据营销发展需要，开发各类制式或非制式教案。3、进行团队早夕会系统日常训练管理。4、组织指导各分公司推介会操作实施并追踪评估。5、负责进行各部门新进人员的岗前培训。6、负责各分公司综合内勤的管理与业务培训。7、领导交办的其他工作。管理部的部门职能1、在总经理和分管中心领导的领导下，为公司领导负全责；负责食堂、保安、保洁的全面工作，认真履行管理职责，带领全体后勤工作人员严格执行公司有关制度和各项规章制度。2、管理部设副主任一人，每周一、三、五召开管理部所辖全体人员班前会听取各部门负责人的36、工作汇报，督促解决工作中存在的问题。3、每十天对各部门一次总结考评，每月底总结总评，根据各自岗位职责进行考评，奖罚与工资挂钩。4、组织下辖各部门全体员工学习业务技术，树立对公司负责，对领导负责的理念，提高每个人的自身素质，服务意识和整体意识。5、认真听取公司领导及相关管理机构对管理部各部门提出的要求、意见，并及时改进工作。6、合理调度安排各部门的工作，做到有布置，有检查，有考核、有结果，做到文明工作，优质服务，建立良好的工作秩序。7、负责定期或不定期对食堂饭菜质量、食堂清洁卫生进行检查和监督，提出存在问题并进行改进。8、组织食堂工作人员进行定期身体检查和安全卫生教育。9、加强对保安的调度和领导37、，强化责任意识，增强警员队伍素质，做到维护大局、保障有力。10、组织调度各下属部门人员，严格考勤制度，强化全员素质，提高工作效率。11、完成领导交办的其他工作和任务。管理部主任的岗位职责1. 保安管理1.1 带好队伍，保持高度警惕，抓好安全防范工作；1.2 落实安全责任制，发动公司全体干部员工齐抓共管保安全；1.3 督导消防安全工作，从人防、技防等各方面保障公司消防安全。2. 食堂管理2.1 抓成本，控制支出防止跑冒滴漏现象发生；2.2 抓卫生，洁净整洁，着装规范和食堂卫生安全，杜绝食物中毒；2.3 抓质量，搞好饭菜创新，提供可口饭菜和一流服务。3. 保洁管理3.1 制定周详的保洁范围和卫生标38、准；3.2 做好人员分工，明确责任区域；3.3 检查落实卫生责任制，督导保洁组高效工作，保证公司整洁。罚则4. 本岗位严格履行上述职责并承担相应责任。5. 未认真履行本岗位职责造成本部门工作脱节、延误，每次罚款30 元以上6. 履行职责中违反公司规章制度的，按相应制度有关条款予以处罚。管理部副主任岗位职责1、 协助主任定期或不定期的对食堂饭菜质量、食堂卫生清洁进行检查和监督，提出存在的问题并及时督促落实改进。2、 保证饭菜质量的同时，做好饮食安全工作，坚决杜绝食物中毒现象的发生，做好食堂人员的安全操作教育，杜绝人为事故发生。3、 调动全体人员工作积极性，加强对所属人员的管理，严格考勤，提高工作39、效率。4、 认真做好主副食品的采购工作，不购买腐烂变质，不新鲜食物，保证采购质量，降低采购成本，从把好采购关入手，提高饭菜质量，以保证就餐人员吃饱吃好。5、 认真做好安全保卫工作，加强对保安人员的管理，保持良好的警容和警貌，杜绝擅离职现象发生，保证警戒地域、警戒范围、警戒目标的安全。6、 在接待任务大，超过接待容纳人数时，事先协调做好顾客在外就餐及安排住宿的工作。食堂会计岗位职责1、 严格按照中华人民共和国会计法开展工作。2、 根据实际发生经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计帐簿,编制财务会计报表,定期将会计账簿记录与实物.款项及有关资料相互核对,保证帐簿记录与实物、款项、凭证、报40、表等有关内容相符,做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清楚、日清月结、及时编制 会计报表并按期上报。3、 妥善保管会计凭证、帐簿和报表等档案资料。4、 根据实际发生的经济事项,按国家统一的会计制度的制度确认、 计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润。5、 建立健全内部会计制度，有权要求本单位有关部门，有关部门人员认真遵守国家的财经纪律和财务会计制度，监督检查本单位有关部门的财务收支，资金使用和财产保管、收支、计量、检查等情况。 6、 定期把各种收支情况,用报表的形式报告给公司财务部门和分管领导。7、 遵守职业道德,做到廉洁奉公,坚持原则,实事求是,一丝不苟 。8、 完成领导41、交待的其他工作。食堂保管员岗位职责1、 在管理部副主任的直接领导下，在会计、厨师长的协助下，认真按财务制度办事，坚持原则，为公司负责，如实向领导反映真实情况。2、 负责食堂物资的验收和验出并签字工作，保管好食堂的物资，随时向分管领导报告购进物资的价格、质量情况。3、 随时向厨师长提供成本核算数据，并协助监督原料利用率。4、 做到每日一盘点，每十天一盘点并报给分管领导及食堂会计，做到物资进出过程，一丝不苟。收支有帐，帐物随时相符，认真做好每日各种进出货物的原始记录，以备查验。5、 搞好保管室的清洁卫生、物资堆放分类整洁，做到防蝇、防尘、防霉变、无腐烂变质物资，保证食品的绝对安全。6、 保管室的钥42、匙只能由报关员一人管理，未经同意一般人不得擅自进出保管室。7、 按岗位分工并兼管对保洁员的管理和卫生工作。8、 主副食品要分类存放，并有明显标志，防止交叉污染，发现食品有变质现象及时向副主任提出处理意见。9、 严格坚持入出库手续。所有物资都需经副主任签字方能入账。10、 收货必须依据计划品种、数量，不得随意过量积压，如果把关不严，超计划验收入库，造成积压、霉变而形成的一切损失由保管员负责。11、 加强账目审核及管理，做到账物相符，每日下午四点前向会计报主、副食进出库汇总表，月终盘点库存，要与会计账账相符。12、 严禁送货人员进入库房，做到随手关门，及时上锁，防止发生一切人为事故。食堂采购员岗位43、职责1、在管理部领导下，深入细致研究市场行情，执行定点采购、索证采购，具备经营许可证和卫生许可证的供方。2、每天按厨师长提供的采购计划表保质保量，价格合理，利用率高。3、采购食品时应向供方提出质量要求，仔细查看食品质量，腐败变质，发霉、生虫、虫蛀，有毒有害，掺杂掺假、质量不新鲜的食品原料不能采购。4、对定型包装的食品或原料除要规范索证外，必须检查品名（成分），厂名厂址，生产日期和保质期，对购进的大批量的散装食品或原料必须索生产厂家证。5、每次采购食品或原料必须由副主任或者厨师长安排另一个人陪同采购，便于把关和监督。6、各种有毒有害物的（杀虫剂、杀鼠剂、洗涤剂等）采购应有详细记录。7、廉洁奉公、44、忠于职守、采购的一切物品必须是货真价实、价廉、质鲜、量足、味美。8、购物发票必须当日报账，账物相符，经保管员验收后入保管帐，保管再入会计员账户，严禁在采购中拿回扣或者贪污挪用，否则将严肃处理。9、在采购中因工作失职造成的经济损失和事故，采取人员必须负责。10、除完成本职工作外，还要积极完成领导交办的其他工作和任务。保安队长岗位职责1、部门及人员管理、培训：选用素质优良的保安员；公司规章制度、保安工作标准及细则严格纪律、管理，使部门人员保持良好工作形象；经常开展培训、练兵，不断强化保安员的综合素质和技能。2、治安保卫：保持高度警惕，带头做好安全防范工作；落实安全责任制，带头做好巡逻、保卫执勤工作45、，做好防盗工作；参与各项活动，带领保安维护正常活动和办公秩序。3、车辆停放：切实落实区域车辆来司登记工作。4、消防安全：落实“预防为主，防消结合”的工作方针，全面落实消防职责和设施器材筹备、检查，确保消防安全，不出责任事故。罚则5、本岗位严格履行上述职责并承担相应责任。6、未认真履行本岗位职责造成本部门工作脱节、延误的，每次罚款1020元。7、履行职责中违反公司规章制度的，按相应制度有关条款予以处罚。保安的岗位职责1、热爱本职，自觉遵守国家法律、法令，负责小区的安全保卫工作，保障小区物业管理工作的顺利进行。2、牢固树立“业主至上，服务第一”的服务宗旨；和“忠诚公司，爱岗敬业”的职业道德。3、坚46、持原则，明辨是非，敢于同违法犯罪分子作斗争。如发生火灾、盗窃、凶杀等突发事件，保安人员必须做好必要的应急处理并保护好现场，及时通知本小区物管站和辖区派出所。4、坚持预防与打击处理相结合，进行经常性治安防范巡视和防火安全检查，发现隐患及时上报物管站。5、严禁外来闲杂人员进入小区，来访人员必须登记，准许后方可入内。6、对进出车辆和停放车辆要严格管理，统一指挥，严禁乱停乱放；未经登记允许不得进入小区，严禁贮装易燃易爆危险品的车辆进入小区。7、做好各项登记及交接班记录。8、公司、物管站或地方相关部门临时交办的工作任务保洁员岗位职责1、 在管理部的领导下，由食堂保管员对其调度、安排、检查并考核。2、 所47、有保洁人员要遵守本公司的员工守则，提高自身素质。3、 要按时上、下班，班中要按分管负责人要求完成所辖区的任务，不得粗略图省事。4、 班中要严格遵守劳动纪律，各守其责，不得晚岗、闲谈，不得影响他人的正常办公。5、 如查到因工作不到位、旷工、脱岗、偷懒、闲谈等现象，分管负责人将给违反者一次处罚1.003.00元，如长期工作不认真完成任务不好者将辞退。6、 完成领导交办的其他任务。厨师长岗位职责1、 负责按拟定计划做好当日菜肴，保证菜的质量，做到菜咸淡适中，色、香、味齐全。2、 负责拟订每日的菜单，做到进菜、出菜心中有数。3、 带领厨师搞好责任区的卫生，及时清扫本区域工作场地，按制度摆放好所有用具、48、餐具及调味品。4、 负责调整菜单，积极改进不断推出新菜。5、 确保食品卫生，防止食物中毒，发现不妥及时处理。6、 每餐结束时，负责检查所用水电器设备是否关好及正常运行。7、 每餐结束后，按制度妥善保管和处理好剩余菜肴。8、 每日工作结束时与服务员组长沟通好，做好当日总结，并及时向直管主任报告当日工作的情况。 食堂厨师岗位职责1、 负责食堂烹调制作，增加花色品种。2、 计划用料，精工细作，提高烹调技术，改善制作方法，做到色、香、味俱佳。3、 协助组长做好食堂工作，参与每周菜谱的制定。4、 虚心听取员工对伙食的意见，研究改善伙食的措施。5、 保证员工能按时开饭。6、 采购用料的验收，核对数量及品质49、，并由厨师长在发票上签字。7、 搞好饮食卫生。定期检查食堂仓库物品质量，防止食物中毒。8、 协助厨师长一起做好安全防范工作，定期消毒。9、 完成厨师长临时交办的其他任务。10、 在厨师长安排下，负责各种饭菜的加工制作，保证食品质量。11、 严格遵守作息时间，不擅离职守，不脱岗，不窜岗，保证食堂按时开餐。12、 服务周到，礼貌待人，对员工一视同仁。13、 遵守安全操作规程，正确使用操作工具，充分利用原材料，节约水、电气14、 严格执行食品卫生法，做好食堂卫生，保证无过期变质食品。15、 厨师上岗，必须工服穿整齐，厨房内不得吸烟，未经许可不得以任何理由动用食堂物品。16、 负责每餐划卡统计，无就餐50、卡人员不得予以就餐。食堂面点工岗位职责1、 认真执行公司有关制度，服从领导听从安排。2、 不断研讨面食新花样，让员工吃的安全、放心。3、 严格执行卫生标准，对所有面、菜原料认真把关，严禁用霉变原料制作食品。4、 搞好个人卫生和环境卫生，个人达到“三勤”，器具在使用前后要清理清洗，保证环境卫生。5、 所用器具使用摆放合理协调。6、 要安全操作所有设备，如发现异响、裸线等现象要立即报告检查，杜绝不安全事故发生。7、 完成领导交办其他临时性工作。食堂服务员岗位职责1. 服从领导听从安排，认真执行公司有关规章制度。2. 在食堂厨师长的直接领导下，负责所有食堂餐具的收残、清洗、消毒，大餐厅和雅座的卫生。51、3. 负责对来客雅座的卫生、布置、端送食品及相关的服务工作。4. 对所有就餐用具要当日点清，防止损坏或丢失。5. 礼貌待客，做到大方、文明，树立公司和个人形象。6. 完成领导交办的其他临时性工作。车队队长的岗位职责1、 协助办公室主任搞好车队组建工作；2、 选取责任心强、态度好、驾驶技术过硬的司机；3、 负责油料管理，开展考核统计，严控行车成本；4、 做好司机的安全教育，抓好安全行车管理，保障车辆人身安全；5、 搞好车队服务意识教育，服务及时到位，确保客户、员工通行畅通。6、 加强车辆日常维护保养，减少和降低油耗及修理费用，随时保证车辆安全可靠；7、 贯彻执行公司各项规章制度，对车队员工做好奖52、评和考核工作；8、严格执行公司考勤制度，做好车队考勤工作。9、完成上级交办的其它任务罚则10、本岗位严格履行上述职责并承担相应责任。11、未认真履行本岗位职责造成本部门工作脱节、延误，每次罚款30 元。12、履行职责中违反公司规章制度的，按相应制度有关条款予以处罚。司机的岗位职责1.坚守工作岗位，听从领导的调度。随叫随到、准时出车。2.要主动、热情、礼貌地为领导或客户服务，不得以职务之便谋求私利或私自用车。3.出车要做到安全正点，讲究文明礼貌。4.遵守交通规划，禁止违章行车。严禁酒后开车，严禁开英雄车，保证安全行车，杜绝交通事故发生。5.爱护车辆，勤擦洗、勤保养，保持良好的车况，保持车容整洁、53、座套干净卫生。6.加强业务学习，不断提高技术水平和服务水平，对车辆出现的一般问题应及时自行排除。7.做好保密工作。工作期间不打听领导办事内容，不外传领导每天工作、活动情况，不外传领导在车上的谈话内容。8.外出时总经理司机要负责总经理的人身安全，要照顾好总经理衣食住行等细小事务。9.及时完成领导交办的其它工作任务。财务中心岗位职责财务总监岗位职责1、在总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准，制定和管理税收政策方案及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关54、部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及公司财务制度。6、配合公司项目进展进行融资工作，合理、有效地使用资金。7、负责监督、审核记账凭证及各类报表。8、负责监督财务档案的管理工作。9、负责督促、指导本部门人员工作。10、负责评估本部门人员的工作表现和绩效。11、及时、准确的向总经理、集团财务中心提供财务信息和财务分析报告。12、完成公司领导安排的其他工作。财务经理岗位职责1.财务管理。根据公司的发展远景，负责编制财务组织架构并报管理层审核审批；根据公司发展与管理的需要，组织制定财务相关管理制度；组织和指导财55、务各员工的岗位职责、流程建设等工作；审核账务、合理调配资金；对公司财务现状适时进行分析，向高层提供分析报告，以便高层进行相关决策。2.会计工作。审核工程付款的发票、合同等，准确支付工程款，填制工程款统计一览表，做好相应的开发成本、开发间接费用、应交税费、原材料、应付帐款等帐务处理；向财务总监汇报，做好资金调度安排；做好费用报销工作的审核，登记往来帐一览表，做相应其他应收款、其他应付款等会计科目凭证；安排银行出纳付款，交代好完成时间并时时监督完成状况。3.审核工作。核对帐目收入、支出数是否同台帐数字一致，收款不符的考核收款会计，付款不符的考核付款会计；将凭证一 一审核，查看科目是否准确（内、外帐56、）。4.对外协调好税务、银行相关部门的工作。月底完成资产负债表、利润表、现金流量表；协助按揭部做好相关的财务工作；准确计算，及时上报税收。主管会计岗位职责1、根据国家财经法规和行业会计制度，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体制度，报经领导批准后组织实施。2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，审核会计凭证，登记明细帐和总帐。4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5、负责审核公司固定资产的帐务57、管理，定期或不定期地组织监督清产核资工作。6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和财务相关的年检工作。7、负责会计监督。根据制度的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司制度。8、负责监督公司往来款项核对工作。9、负责监督会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。11、负责对外报表的填制、报送工作。12、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。销售会计岗位职责1、认真执行公司各项规章制度58、和工作程序，服从上级指挥和检查监督，保质保量按时完成工作任务。 2、认真审核收款收据，编制记账凭证，要求对购房人信息、收据号码、购买方式、公司销售部门、业务员等进行详细登记。3、及时与合同按揭部沟通，按揭贷款到账，及时处理账目。4、及时主动督促清理应收款项，并向会计主管及时汇报工作情况。 5、每月定期与有关单位、部门、人员核对销售台账，与总帐、明细账保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。6、每月定期及时汇总、编报销售台账，并对报表的真实准确性负责。7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。8、积极配合其他会计工作。9、积极参加培训59、活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 10、保守公司业务秘密。11、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。12、完成会计主管交办的其他任务。成本会计岗位职责1、在部长领导下，按照国家财经法规、公司财务制度和成本管理有关制度，负责拟订公司各项成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。2、主动与有关人员对公司各项目等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。3、公司推行全面成本核算管理，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本目标，正确做出成本分析报告。4、不断监督、调查各部门执行费用计划情况，并就出现问题及时上报。5、学习、掌握先进的成本管理和成本60、核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。6、做好相关成本资料的整理、归档、查询、更新工作，并做好财务信息备份工作。7、负责公司应收应付等往来款项核对工作。8、协助主管会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。9、及时准确地登记好合同台帐、按制度对财产进行定期或不定期检查和盘点。10、负责固定资产明细核算工作，建立固定资产辅助台帐，正确录入固定资产卡片，按月正确计提固定资产折旧。11、了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续。12、负责与销售部门日清月结核对工作，负责所有发票、单据的领用缴销工作。13、完成财务部部长及61、主管临时交办的其他任务。银行出纳岗位职责1、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关制度及银行结算办法，认真办理银行结算业务。2、根据审核无误的手续，办理转账付款和网上结算业务，按时登记银行存款日记账；及时根据银行存款对帐单，在下月初做出银行调节表，做到帐帐相符。3、及时登记银行流水帐，并在当日下班前将原始凭证传递给财务主管审核。4、保证每天到银行一次取回相应票据。5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照工程款支付计划支付有关款项，做到准确、手续完备、单证齐全。6、完成财务部经理及主管临时交办的其他任务。收款员岗位职责1.收款工作。核查销控所开运转单以及其他单据，收款并开具收据62、，并对客户提出的疑问进行详细解答；根据所收房款制作收款台帐，并做收款凭证入账；跟销控对账，查找漏洞，帐实相符；下午将房款送交银行会计，进行综合对帐，实现帐实相符。2.VIP积分卡工作。审核积分卡登记表，各部门领导签字；VIP积分卡写磁并上交销售中心；凭积分卡跟积分卡登记单据以及身份证复印件登记积分卡；积分查询、挂失等工作。3.配合工作。提供合同按揭相关贷款收据，配合完成贷款；相关业务员业绩、奖励的业绩复查工作；配合销控完成每天房款登记，相关促销政策的执行。4.临时性工作。完成领导交给的临时性工作；认真完成各项政策与客房的讲解工作，必须态度和谐。付款员岗位职责1.备用金管理。每天早上根据计划取备63、用金；按照上级审核无误的单据进行报销；借款人员归还借款时开具收据；每日终了将现金存入银行。2.付款业务。首先核对是否需要报销的单据已经由各相关部门负责人签字；其次要求原始单据准确无误，且金额不能更改；根据审核无误的单据进行报销；对于未经财务主管签字的单据一律不报销；对已付款单据要逐笔加盖付讫章，避免重复报销。3.凭证填制。根据取款支票及领导签字的单据做收款凭证；根据付款原始单据做记账凭证；根据销售秘书提供的区域饭费做费用凭证。4.其他工作。配合部门其他人员进行部分收款作业；食堂回收菜票款收据的开具；配合部门其他人员工作及完成领导安排的其他工作。工程中心岗位职责工程副总的岗位职责1、在项目总经理64、的直接领导下，全面把控建设项目施工过程管理，掌握工程规划、设计、施工、预算的相关制度、规程、标准、程序和国家地方相关制度，熟知房地产的开发运行管理流程；2、负责制定工程日、月、年度进度计划，并监督实施，汇总工程信息上报上级主管；3、认真执行总经理及上级部门对本项目工程方面的指令，并组织督促工程中心相关部门实施。4、负责项目技术文件的审核审定，确认各承包单位的资质、施工组织设计及重要的施工方案；5、协调、沟通与工程相关的对内、对外各种关系；6、完成总经理交办的其它事宜。造价合同部的部门职能1. 认真贯彻执行公司的各项管理制度；2. 负责审定工程进度款，负责工程的预（结）算审核并及时上报集团审批工65、作；3. 负责预结算资料的收集整理和联系工作。根据工程进度情况上报集团造价管理中心安排编制预结算，配合集团造价管理中心完成审核工作。4. 负责工程合同的管理，建立分类台账，负责定期检查工程合同的执行情况；5. 配合集团招标合同管理中心完成集团相关中心做好建设工程的投标工作，与工程中心相关部门协调，制定年、季、月招标计划。6. 参与工程施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的复核工作；7. 参与隐蔽工程、分部分项工程和配套设施项目的验收；8. 完成公司领导交办的其它工作。造价合同部经理岗位职责1. 认真贯彻执行公司的各项管理制度；2. 确定部门的工作目标及工作计划；3. 定期检查控制66、目标的执行情况；4. 负责监督和落实部门的工作计划；5. 组织完成各项造价（含合同价、结算价）的确定工作；6. 对造价工作完成部门内的终审；7. 组织重大结算工作及合同的谈判；8. 参与公司工程招投标工作；9. 对上报合同进行审核；10. 根据项目实施情况对合同的经济条款进行全面的把握；11. 培养业务骨干；12. 负责本部门人力资源的配置和调遣；13. 负责本部门所有对内对外的协调工作；14. 完成公司领导交办的其它工作。造价合同部土建造价师岗位职责1、 认真贯彻执行公司的各项管理制度；2、 根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询单位与施工单位预算核对工作；3、 负责根据工程进度和合同67、约定初步审核工程进度款（土建部分），并报集团造价管理中心；4、 负责督促施工单位上报工程预结算资料，配合集团造价管理中心完成工程的预结算工作；5、 对造价咨询公司进行管理，对各项审价工作协调；6、 负责准备编制审计所需所需资料工作；7、 负责审计的其他配合工作；8、 负责审核合同中有关经济条款；9、 及时总结工作中经验教训供部门内共享；10、 负责抽查现场有关工程量的准确性，协助工程技术部做好工程变更签证；负责全部土建工程设计变更和签证单费用的初审；11、 协助部门经理处理日常事务。造价合同部安装造价师岗位职责1、认真贯彻执行公司的各项管理制度；2、根据图纸等资料委托咨询单位编制预算，协调咨询68、单位与施工单位预算核对工作；3、负责根据工程进度和合同约定审核工程进度款（安装部分），并报集团造价管理中心；4、负责督促施工单位上报工程预结算资料，配合集团造价管理中心完成工程的预结算工作；5、对造价咨询公司进行管理，对各项审价工作协调；6、负责准备编制审计所需所需资料工作；7、负责审计的其他配合工作；8、负责审核合同中有关经济条款；9、及时总结工作中经验教训供部门内共享；10、负责抽查现场有关工程量的准确性，协助工程技术部做好工程变更签证；负责全部安装工程设计变更和签证单费用的初审；11、协助部门经理处理日常事务。造价合同部招标经办岗位职责1、 认真贯彻执行公司的各项管理制度；2、 负责工程69、合同的管理，建立分类台帐，及时向档案室移交已签订的合同， 并做好交接记录；3、 负责工程进度款资料的管理，建立支付台帐；4、 负责造价合同部与集团各中心之间文件传发及登记工作；5、 负责起草施工、建立、造价咨询和招标代理格式化标准合同文本；6、 及时总结工作中经验教训供部门内共享；7、 负责招标资料整理、存档工作；8、 协助部门经理处理日常事务。工程技术部部门职能一、工作内容：1、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的外部关系； 2、按照现行的法律法规和合同制度对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，实现项目合同目标； 3、制定并实施工程技术部管理制度。4、落实公司领导安排的其他工作。70、二、工程技术部会议制度 ：工程技术部实行定期现场办公会制度与定期会议相结合，根据工期、质量目标设专题会议； 组织工程技术部与监理方定期现场办公例会制度（暂定星期五上午9：00），班前会制度（星期一至星期五早8：00）不定期专题会议制度。 积极参加监理例会制度及不定期监理例会。 三、检查制度 ：要求专业工程师会同监理相应专业及施工单位技术、施工员于上午、下午对施工作业点巡查各一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%；组织周小查，由工程师负责人与监理方负责人及各专业工程师会同施工方负责人共同实施检查和定期检查，组织月大检查或分部、分项检查。请公司及管理人员参加，建立评比标准，进行现场讲71、评，及时组织竣工工程初步验收； 针对检查结果及时以文字形式提交有关各方签认； 工程技术部各岗位实行书面总结、计划，分周报、月报及分段目标报告制； 记录工程会议检查事项、工程签证设计变更、施工质量、进度问题及相应措施的实施，并不定期对其抽查。 四、计划制定与落实：1、严格执行公司3S计划的制定与落实。2、审查施工方工程周进度、月进度、年进度计划的制定与落实，做动态分析比较，及时制定措施，以确保完成公司目标。工程技术部经理岗位职责1、主持工程技术部工作，全面协调现场各专业工程师，直接对工程中心副总经理负责。2、全面掌握工程项目情况，对工程项目的进度、质量、安全、文明施工实行全过程严格控制和系统管理72、，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产3、定期主持组织召开现场各标段、专业周例会。4、负责开工（现场地形地貌核实、红线确定、市政配套管线到位及三通一平等）准备工作，并负责向施工单位移交场地，并组织办理有关手续。5、审核各阶段进度计划并监控其实施。6、对工程质量进行监督，对重点部位及易出现通病部位组织各专业工程师和监理进行专业验收，并对各分项组织抽验。7、组织专业工程师和监理对已完成单位工程进行验评。8、负责组织编制工程总、季、月及节点控制计划，上报审批。9、完成公司领导交办的其他事务。工程技术部土建工程师岗位职责1、根据工程技术部工作安排，负责本职责内的工程施工组织、检查和落实，并及时上报工73、程技术部经理。2、在工程技术部统一安排下，组织好本职责内工程的图纸会审工作，认真及时地审定施工单位的施工方案和施工组织设计，并进行督促、检查、落实。3、审核进场材料的质检报告，负责进场材料、构件、半成品、机械设备等的质量检查。4、严格办理工程变更、施工现场签证，参与工程质量事故的处理。5、负责工程进度的检查监督，及时分析、调整并组织安排，确保总工期目标的实现。对支付工程款签署书面意见。6、认真填写施工日记，及时准确填报原始记录。及时报告和处理现场发生的质量事故、安全事故和异常情况。7、组织编制本职责内的工程总、季、月及节点控制计划，上报工程技术部经理。8、负责组织本职责内工程的周例会，及时将会74、议纪要、监理月报上报工程技术部经理。9、认真完成领导安排的其他工作。工程技术部水电工程师的岗位职责1、 认真贯彻执行国家及地方相关法律、法规、施工规范及技术标准和公司的各项规章制度等。2、 协助完成施工现场“三通一平”的协调工作。3、 协调处理现场电气工程施工过程中各种施工问题及突发事件。4、 每周定期向本部门负责人汇报现场施工动态。5、 与其他专业工程师及时沟通，做好各专业之间的配合。6、 与集团相关部门及时联系沟通，解决电气工程有关图纸变更、洽商、签证等问题。7、 及时审核施工单位上报的本专业材料需求计划，跟踪催促材料采购部门购进甲供材料和设备。8、 组织施工单位、监理单位、政府有关职能部75、门、公司相关部门进行本专业工程的竣工验收，并审查本专业工程的竣工资料。9、 对电气专业施工方案等技术文件进行初审，并检查实施情况。10、 对施工单位上报的本专业进度计划进行审核。11、 参加工程例会，协调解决施工、监理单位提出的电气专业施工问题。12、 积极推广本专业新材料、新工艺、新技术的应用；13、 配合招标部门对本专业的招标工作，负责甲供材料及甲方分包项目的招标技术要求的编写；14、 配合采购部门对电气材料的选用、采购和验收工作，合理运用电气专业知识，使各系统的安装合理美观、使用方便；15、 准备本专业验收资料，配合项目整体验收和交付使用；16、 做好本专业的技术资料管理工作；17、 认76、真完成领导安排的其它工作。工程技术部资料员的岗位职责1、 负责本部门的资料收集、整理、传送工作。2、 努力完成本部门经理交办的各项事务，对公司的通知、文件要做到及时上传下达。3、 负责工程技术有关资料、文件的收发和分类归档，准确无误的填制各种报表和表格。4、 传达经理有关安排，并将落实情况及时汇报。5、 参加本部门会议，并做好会议记录，整理归档工作。6、 完成部门领导交办的其他临时性工作。工程材料部的部门职能1、负责调查了解建设工程材料、设备的市场信息、价格调查和采购供应工作。2、根据工程项目施工进度计划，编制材料、设备采购计划，根据供货进度、数量和合同要求，协助财务部门办理货款支付。3、做好77、工程建设所需物资，设备的筛选、考察、招标组织工作。4、按照工程进度计划和合同要求，抓好甲供材料、设备的供应工作。5、与工程技术部和造价部共同作好乙方自购材料的筛选、考察、核价和质量监督工作。6、加强与有关部门的沟通，确保采购资金到位，保证材料、设备正常供应。7、负责采购材料、设备的验收、保管、发放工作,及时与供应商、施工单位、财务部核对材料单据。8、完成领导交办的其它工作。工程材料部经理岗位职责1、负责汇总、编制材料、设备采购计划，制订和完善材料、设备控制和管理办法，并监督实施。2、熟悉主要建设材料的产品特点和质量要求，掌握采购管理制度和采购管理业务流程。3、选择和评估供应厂商，包括新产品、新78、材料供应商的寻找，资料收集及开发。4、负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合同或协议的拟写、洽谈和相关事项的跟进、管理。5、负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。6、根据工程施工进度计划安排，做好材料、设备采购计划和安排。7、确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在工程材料部的有效实施；8、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本。9、做好各种物料、采购报表的编制审核工作，及时、准确地上报各种物79、料、采购业务报表。10、做好各种物料价格、供应商资料、合同、报表及单据的存档保管，同时切实做好相关资料的保密工作。11、完成公司领导交办的其他工作任务。工程材料部采购员岗位职责1、贯彻执行国家有关建设材料的标准和规范及公司制订的管理制度。2、对材料进场，及时进行清点、验收、评价，计量登记入账，查验物资材料三证（合格证、质检证、采购凭证）是否齐全；3、场地材料堆放整齐、布置有序，负责进场物资的质量验收、记录、标识工作，并将材料、设备的质量证明、合格证等资料传递给有关人员；4、负责进场物资的搬运、贮存、保管、维护、堆放管理工作，保证不合格的物资不投入使用；5、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算80、填写报表，按时上报；6、负责废旧物资的回收、分类、保管、管理工作。销售中心的岗位职责销售中心下设三个管理体系：分别为销管部、客服部、分销中心。销售副总岗位职责1、 负责销售计划的制定、实施并考核实施结果。2、 参与公司市场营销策略的制定3、 执行公司营销政策，并对所辖各区进行任务分解、并协助各区制定每月销售回款计划。4、 搜集市场信息趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈方面的准确信息。5、 利用一切关系挖掘、培养销售精英，为销售队伍注入新鲜血液。6、 对所辖各区费用认真审核，并作出合理分配。7、 对所辖各区销售数据分析整理、并及时反馈给各个区域，督促各区及时汇款。8、 对在汇款过程中遇到的各种疑81、难问题及时解决，保证汇款工作顺利完成。9、 把握营销范围，调查市场现状、进行合理分析并及时报上级领导。销售管理部的部门职能1、根据公司的整体发展战略，指导制定营销发展规划， 确保公司整体战略的贯彻实施。2、制定公司年（月）度营销目标和年（月）度营销工作计划，同时对计划实施督导、检查与促进，确保公司营销战略的实现。3、开拓销售渠道，根据公司战略和营销发展规划，拓展多方位的销售渠道。4、制定营销预算，根据公司整体发展战略，编制营销业务发展预算。5、建立营销管理体系，指导制定及实施营销管理政策及制度，对分公司进行指导、考核、激励，确保公司具有完善的、规范的、易于操作的营销管理体系。6、组织、建设营销82、团队，培养营销管理干部，进行销售人员佣金计算。7、公司赋予的其他工作职责。销售管理部经理的岗位职责1、协调与其他部门的关系；2、 组织本部门开展工作；3、制定并落实规章制度；4、 制定部门工作计划；5、 下达部门员工工作计划；6、 组织部门工作会议7、 制定并实施用车流程；8、 根据一线需求租用车辆并签订协议；9、根据来客情况调配车辆、完成与一线对接；10、对协议车司机进行企业文化教育；11、掌握司机服务情况，适时调整司机。12、按车费报销流程报销车费；13、 按公司制度审核一线各项票据；14、 核算各区域费率比，实施成本控制；15、 实施一线费用的审核与控制。16、 完成培训的协调工作；1783、 协助销售中心负责人组织一线会议；18、根据一线工作情况，提出管理意见的建议。19、检查并收取区域管理表格和管理文件。罚则20、本岗位严格履 行上述职责并承担相应责任。21、未认真履行本岗位职责或因分工不明确造成本部门工作脱节、延误的，每次罚款50100 元。22、对本部门员工违反岗位职责及公司规章制度不予以处罚的，按员工违规罚单扣款数额的双倍予以处罚。23、履行职责中违反公司规章制度的，按相应制度有关条款予以处罚。销售管理部主任的岗位职责1、 协助部门经理处理销售中心的各项事务，组织本销售中心管理专员开展工作，对完成大区、区域的日常工作负责；2、 审核、报销区域日常及车辆费用；3、 参加区84、域业务员考勤，4、 及时掌握区域人事变动情况；核算区域基本工资。5、 区域人员入职、离职、调动及转编外等相关程序的办理。6、 不定期对各区域人员的考勤抽查及工作监督；7、 收取日例会记录本并批阅；8、 收集、汇总区域人员工作中的疑难，及时汇报给大区经理。9、 区域办事处日常费用的审核与报销；10、 各区域车辆单据的收取、审核与费用的报销；11、 建立费用报销档案12、 电话汇总区域每日来客情况，协调区域用车；13、 完成临时性工作：如下发文件、通知；14、 掌握每日区域来客质量，辅助大区经理接待区域来客。罚 则15、 本岗位严格履行上述职责并承担相应责任。16、 如工作未完成或延误，每次罚款385、050 元。17、 履行职责中违反公司规章制度的，按相应制度有关条款予以处罚。销控数据统计专员岗位职责一、数据统计1、每月于11日、21日、月底分别出一次各区域本月销售（定房）情况统计表，并于统计当日送交营销部业管岗，与各机构对接，落实是否有错误。2、制作每日各区域、大区销售及回款情况表，包括订房、回款、欠款、银行放款等，于次日10：00之前上交。3、每月10号之前汇总各区域、大区、销售中心回款、订房、退款情况，与营销部、财务部对接。4、根据当日机构交到案场客户汇总表统计业务员上客量，月底与各机构对接分公司客户人数。二、建立到案场客户电子档1、与机构对接区域客户前往案场汇总表，根据表格信息建立86、电子档案，具体内容包括客户姓名、联系电话、业务员、区域等情况。2、汇总当月区域到案场客户txt版联系方式（手机），及时提供给群发短信的同事。三、制作价格表根据均价和每月上涨比例，调整商贸楼单价。人资专员岗位职责1、负责业务人员档案的建立与管理；完成营销人员从入司到离司的电脑流程操作。2、制作考核预警报表，按照基本法进行各职级人员的考核，处理业务人员考核晋升、维持考核、异动等。3、统计与分析业务人员的状况。4、接受业务员关于基本法相关利益的查询与其它处理。档案管理员的岗位职责1、合同的分档严格按要求进行编号、作表。2、严守公司机密文件妥善保管不得外借查询。3、钥匙专人保管，妥善交接4、客户信息严87、格保密，不外泄，不遗漏，不得随意查询、外调。5、电子数据中客户信息由专人录入，密码保存。6、客户信息报表需专人送达，不得转手他人。督导专员的岗位职责1、贯彻执行销售发展策略及相关政策；指导并追踪各机构营销计划执行及日常经营管理。2、业务激励、竞赛、方案的制定、营销渠道信息宣传、营销员活动工具及客户拜访工具的开发推广、推动与追踪评估。3、业务指标的分析、诊断及相应改善方案的研讨与策划。4、各种会议组织实施和管理。5、各机构新进人员的入职面试，建立人力发展追踪体系，确保各项人力发展措施落实到位，定期、不定期对机构的人力发展工作进行评估，制定改进措施并实施和反馈。6、领导交办的其它事项。费用报销员的88、岗位职责1、销售单证的出入库管理并建立台账。2、销售团队所有签呈接受及处理3、销售团队费用报销处理。4、各销售机构每日来客的餐饮及住宿安排。5、销售文件的管理。6、领导安排的其他工作。客服部的部门职能1、接待各分公司来访客户，协助销售代理专员达成客户成交。2、对每天的销售情况按区域、业务员进行分类，整理销售数据，向相关领导提供日报、月报及相关数据，汇总每天各区欠款明细，逾期催款。3、定房、换房、更名、退房、接受客户委托代售、接受分销中心及分公司经审批后预留或延缓保留时间的房源等作业；4、签订商品房认购协议、正式签署运转单，严格控制价格体系，保证销售政策价格平衡。5、建立、管理客户档案，维系客户89、等相关工作6、办理银行按揭，负责签订、管理客户合同、补充协议等，为客户解答定房问题。7、公司交办的其他工作客服部经理的岗位职责1、 高质量的接待每组来客2、 详细地向客户讲解沙盘，体现本案特色及优势；3、 带领客户看宣传光盘适时引导客户，构筑对本案的美好憧憬；4、 带客户去工地看房，通过讲规划、房型、内装及配套，给客户一个明晰的概念；5、 耐心细致地解答客户提出的疑问；6、 协助业务员谈判，促进成交；7、 对案场卫生、视听室所有物品等公工场所的维护；8、 接待员协助并负责监督业务员做好每天到案场的客户登记工作，登记表必须认真、工整、清晰、真实的填写，不得任意撕毁涂改；不得泄露客户资料。9、 责90、任保持大厅内卫生及设施齐全。客户走后，应及时监督并帮助保洁员将桌面、地面收拾干净，并将椅子归位。10、 拟订公司售楼合同文本和补充合同，并提供修订和相关的法律咨询；11、 建立完整的客户数据库合同制作、审核、签约、分送、存档、借阅。12、 负责已签约客户合同政府主管部门的全程报表作业及协助相关部门房产证办理。13、 为客户办理房产证、办理房产抵押，及时向上级报送有关报表。借款文件移交银行前终审，为客户和业务员解答疑难问题。14、 负责购房合同、借款合同与按揭资料的分装，整理、填写，约见客户，约见前的交代，并编制有关报表，及文件移交银行前的初审。15、 销售数据信息的分类.客户信息严格保密，不外91、泄、不遗漏，不得随意查询、外调；16、 房价、面积、房屋状态（大定、按揭完成、退房、换房、换名等）；17、 销控情况、每日成交状况、每旬（月）及总的累积成交状况18、 设立客户服务热线，专人接听，及时回复、分析、跟踪，将客户信息反馈至相关部门。19、 催逾期客户交房款并签约，办理按揭。20、 业务员每月业绩的核算，佣金的结算每月3号之前统计完毕。21、 每月月底开始整理当月数据，做到准确无误，以报表形势上报公司领导。罚则22、 本岗位严格履行上述职责并承担相应责任。23、 未认真履行本岗位职责造成本部门工作脱节、延误的，每次罚款50 元100 元。24、 履行职责中违反公司规章制度的，按相应制92、度有关条款予以处罚。置业顾问的工作职责1、负责接待来客并向客户详细的讲解沙盘，参观展览室，户型选择，及适时引导客户，构筑其对公司的美好憧憬。2、带领客户去工地看房，并通过对样本间的讲解，使客户对公司项目有一个明细且准确的了解。3、耐心细致地解答客户提出的疑问；协助业务员谈判，促进成交；4、负责咨询电话的接听、通话记录、日志电话留言。5、将各机构每日来访客户情况进行汇总并上报，做好每日客户质量分析并及时交于公司领导，做好每日工作登记、成交销控登记，周报表、月报表、每月成交表、的制作。6、催款，催款小组每日两次跟踪欠款，将预计回款情况报催款专员；以三天为一周期，统计未来三天的回款情况；7、每日与销93、控专员对接销控图，保证案场销控准确率在90%以上；8、协助并负责监督业务员做好每日到案场的客户登记工作。登记表必须认真，工整，真实的填写，不得泄露客户资料。9、负责反馈客户信息，及时提出客户提出的疑难问题；10、维护案场、洽谈室及视听物品的卫生。销控专员岗位职责一、销控工作1、订房，区域人员陪同客户选定房号，开具认购协议书。2、交房款，由业务员带客户到销控科开运转单，并出示认购协议书及收据。3、更名或换房4、整理销控、对照昨天的日报及退、换房情况核查房号是否勾画正确。5、签定商品房认购协议书、运转单、补交大定金协议单，办理退房换手续并作好登记和录入工作，把当天数据进行统计并作电子档保存。6、将94、前一天的合同编号和约见情况整理入销售一览表7、做日报表与财务对帐， 各类签呈进行分类归档与案场核对房号及置业顾问。二、档案管理工作1、整理各类签呈，并把其进行分类归档及装订。2、做好保密工作合同按揭专员岗位工作职责1、指导客户准备按揭所需资料及资料送交银行前的整理审查。2、解答客户对按揭办理的疑问，提供必要的帮助。3、收缴按揭所需抵押手续费，登记费并解答客户相关问题。4、负责按揭合同的填写，整理，做好送银行前的初审工作5、保管并发房按揭相关单据，负责借款合同和按揭资料的分装、整理。6、向公司领导报送相关报表，保证上报数据真实、准确、完整。代理中心主任的岗位职责1、 指导并协助外地代理商完成公司95、下达的每月销售回款任务，并争取超额。2、 通过网络或其他途径寻找代理公司3、 负责接待代理商来访工作及业务4、 对所代理公司销售数据分析整理、并及时反馈给各代理商，督促代理及时回款；5、 对在回款过程中遇到的各种疑难问题及时解决，保证回款工作顺利完成。6、 根据销售情况，定期到各代理公司走访，并给予相应的工作技术支持。罚 则7、 本岗位严格履行上述职责并承担相应责任。8、 未认真履行本岗位职责或因分工不明确造成本部门工作脱节、延误的，每次罚款3050 元。9、 对本部门员工违反岗位职责及公司规章制度不予以处罚的，按员工违规罚单扣款数额的双倍予以处罚。10、 履行职责中违反公司规章制度的，按相应96、制度有关条款予以处罚。销售总监工作职责1、根据公司的整体发展战略，指导制定销售中心营销发展规划，确保销售中心各项业绩计划的达成。2、制定销售中心年（月）度营销工作计划，并实施。3、开拓销售渠道，根据公司战略和营销发展规划，拓展多方位的销售渠道。4、按照的公司营销管理政策及制度进行所属业务团队的管理、考核、激励。5、市场信息，协助销售副总制定促销政策并监督执行；6对所辖中心费用进行预算，并严格控制，作出合理分配。分公司经理工作职责1、贯彻公司经营理念、工作方针及各项规章政策、宣传公司文化。2、监督、管理分公司所辖各区域的规划和计划执行情况，辅导所辖各区域经理完成日常管理工作。3、负责分公司的早会97、活动量管理等日常工作，推动分公司年、月度各项计划经营指标达成。4、召开分公司周及月度主管会议、阶段性分公司工作总结及启动会议。5、进行分公司的组织发展，开展教育训练、推介会等工作6、 解决所辖业务单位的各种纠纷，并提出对违章违纪人员的处理建议。区域经理工作职责1、完成公司下达的本区域年度、月度等各项计划目标。2、本区域人员的早会、活动管理等日常管理。3、对所属人员的辅导、陪同作业培训训练等工作4、传达及执行公司的文件、精神、贯彻落实公司各项各项规章制度。5、本区域增员及组织发展。6、销售代理专员应履行的工作拓展专员岗位职责1、 推介公司的企业文化，宣传房地产知识。2、联系客户，收集准客户名单98、，推销公司房产。3、为客户办理售房签约，完成本职级制度的相关考核指标。4、参加公司早、夕会、业务会议、培训等活动。5、个人年度计划、月度计划、周计划及目标,运用活动管理工具（缘故100、工作记录等）将客户详细列出。在每日工作结束后将工作情况进行整理并制定次日计划，在工作记录中记载详细的活动情况。6、公司关于销售人员的各项规章制度，完成公司及上级主管加班的相关工作。营销策划部的部门职能1、 公司年度、季度、月度促销方案及节点性促销方案的制定和实施；各种公关活动的组织和实施；2、 负责公司的媒体及广告投放；3、 公司需要的宣传材料、企划包装及各类物料的设计；4、 项目的可行性研究、相关信息的调研；99、5、 公司企业文化的建立和品牌推广；6、 对企业进行形象设计与对外宣传，为企业导入CI 系统形象工程；7、 公司高端文案撰写及对接工作；8、 协助人力资源部完成企业文化建设与拓展工作；9、 公司月刊、案场说辞、培训销售教材、新闻稿件、通讯报道。营销策划部经理的岗位职责1、 在公司总体制度框架内，制定部门的制度、流程细则；2、 负责制定本部门的工作计划、部门考核、资金使用计划对部门拟定的工作计划的执行进行监督，并加以控制；3、 主持部门例会，梳理本部门的工作情况和执行公司的各项通知事项；4、 本部门的人事、考勤、财务报销、业绩考核等内部行政事务。5、 依据公司整体营销策略、媒体投放计划，配合公司100、总目标，制定并执行相应的年度、季度、月度工作计划；6、制定下属的工作计划，下达工作任务并监督执行；7、与销售部门对接及时调整促销策略；8、整合媒体资源对公司进行全方位的企划包装和形象推广；9、根据年度计划开展各种主题的促销活动；10、根据销售情况的需要开展专题促销活动；11、开展大型的社会公关活动提升企业的品牌度、美誉度12、 指导并审核设计稿件并提升视觉表现；13、 指导并审核文案稿件并提升表现深度；14、指导销售策划的促销方案的拟定、执行和跟进工作15、公司项目的总体定位规划罚 则16、本岗位严格履行上述职责并承担相应责任。17、未认真履行本岗位职责或因分工不明确造成本部门工作脱节、延误的101、，每次罚款50100 元。18、对本部门员工违反岗位职责及公司规章制度不予以处罚的，按员工违规罚单扣款数额的双倍予以处罚。19、履行职责中违反公司规章制度的，按相应制度有关条款予以处罚。营销策划岗位职责1、 协助公司进行项目地块经济分析。2、 协助项目进行规划及产品设计。3、 负责房地产市场调研，定期整理分析，充分掌握第一手市场资料，为公司项目规划提供依据。4、 整合营销策划公司。5、 负责制定项目营销方案及招商方案。6、 负责营销方案组织实施与落实。7、 协助指导项目广告推广方案的制定。8、 负责销售部项目前期营销培训。9、 定期与销售一线沟通信息，并及时调整营销方向。平面设计师的岗位职责1102、 根据部门领导要求制定公司阶段性企业对外宣传及企业形象规划包装可行性报告。2、 相关物料设计制作如：DM 单页、展板、展架、背景板等；3、 配合部门跟进并完成每月活动物料的设计制作完稿发包并跟进安装；4、 制作投资手册 购房指南 企业画册 折页单张等。5、 月刊、宣传栏、价格表、办公场所包装。6、 公司统一视觉形象设计应用,包括信封、纸杯、环境导示牌等。7、 户外广告、公交亭广告、高炮广告等的设计。8、 公司各部门需要版式设计的相关东西。罚 则9、 本岗位严格履行上述职责并承担相应责任。10、 未认真履行本岗位职责造成工作脱节、延误的，每次罚款3050 元。11、 履行职责中违反公司规章制度103、的，按相应制度有关条款予以处罚。文案策划的岗位职责1、 公司各类文稿的撰写、公司广告及宣传单页的文字撰写。2、 促销活动流程、串词、讲话稿、软文、新闻通稿、广告宣传方案的撰写。3、 根据公司的发展调整，及时更新相关项目说辞。4、 根据公司项目进展，定期撰写报广宣传软文。5、 每月配合完成下月月刊的规划、文案撰写、资料搜集等相关工作。罚 则6、 本岗位严格履行上述职责并承担相应责任。7、 未认真履行本岗位职责或因分工不明确造成本部门工作脱节、延误的，每次罚款2030 元。8、 履行职责中违反公司规章制度的，按相应制度有关条款予以处罚。XXXX置业有限公司管 理 制 度xx年九月印鉴管理制度1.0104、 目的：为规范、指导公司印鉴管理工作，制定本制度。2.0 范围：本制度适用于公司印鉴的使用及管理工作。3.0 术语本制度所指印鉴是指：3.1 公司公章：是代表公司，用于重大事项内外发文的签章。3.2 财务专用章：是财务部门用于财务支出和收入证明时候的签章3.3 发票专用章：是公司所使用发票到税务机关购买发票的时候在发票上面所用的签章。3.4 合同专用章：是公司在与合作方签订合约时所使用的签章。3.5 法人私章：是公司法人代表所拥有的个人签章。4.0 职责4.1 办公室4.1.1 公司对各类印章按照“统一建档、集中保管、专人负责使用”的原则，由办公室根据总经理意见指定专人保管。4.1.2 印章管105、理员必须原则性、保密性观念强。4.2 各中心/部门负责指导本部门相关人员根据本制度督导员工执行制度。5.0 内容5.1 印章保管员在收到印章后应进行登记，具体登记内容为：印章名称、数量、颁发部门、日期、启用时间等，并在登记本上盖上印模备案。5.2 单独设置保险柜保存印章，钥匙由保管员管理。5.3 印章的刻制、变更或缴销均由公司办公室协调办理。5.4 印章使用5.4.1 各部门因工作需要签发文件、报送公文、办理证明以及签订合同、协议时，均应按印章使用的审批权限和程序，履行先审批、后盖章的手续。5.4.2 用印按如下程序进行：5.4.2.1 用印部门经办人经本部门负责人签字后，送分管副总和总经理办106、公室审批；5.4.2.2 不同业务的用印程序A.正常业务公司运行过程中需要履行的手续，（如交纳水电费、宿舍租赁、办理通讯业务、商品房租赁买卖、在支出计划内的付款、内部发文、劳动合同、车辆租赁的合同等用章）由印章保管员报总经理审批；如总经理不在公司，由总经理授权的副总经理审批后用印。B.特殊业务如施工合同、招投标合同、广告发布、设计图纸等重要用印，必须请示总经理同意后盖章。如需带出公司用印，必须经总经理亲笔签审后，由印章保管员亲自携带外出用印；5.4.2.3 严禁在空白函、空白纸、空白介绍信上用印，确因工作需要携带空白介绍信外出，需经总经理批准。5.4.3 用印登记由印章保管员进行用印登记，具体107、登记项目有：用印时间、编号、部门、内容、数量、经办人姓名、批准用印人姓名及盖印人姓名等。5.5 印章封存公司及下属部门、单位因名称变更或机构撤销时，其所刻制的印章相应停止使用，由印章管理员封存。办公用品使用管理制度1.0 目的为规范、指导公司办公用品领用、发放和使用管理工作，制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司各部门。3.0 术语低值易耗品是指公司物资中单位价值较小或使用年限比较短（一般在一年以内）的物品。4.0 职责办公室是办公用品的管理责任部门，公司办公用品由办公室统一负责管理。5.0 内容5.1 公司各部门员工如需领用办公用品，首先按制度认真填写单据，逐级审批。5.1.1 普通员工领108、用办公用品需部门负责人签字，办公室负责人审批，领用人填写好办公用品个人领用登记表后，保管人员方可发放办公用品；5.1.2 各部门负责人领用办公用品，需由分管副总审批，办公室负责人签字，领用人填写个人领用登记表后，保管人员方可发放办公用品；4.1.3 区域领用办公用品需大区经理签字，销售总监审批，办公室负责人签字，领用人填写好办公用品个人领用登记表后，保管人员方可发放办公用品。4.1.4 大区经理领用办公用品需销售总监审批、办公室负责人签字，领用人填写好办公用品领用表后，保管员方可发放办公用品。5.2 各部门需领用的办公用品属部门公用的物品，需确定专人保管。5.3 已使用完的办公用品如需重新再领109、用的，物品如有硬质包装、可保存的，需将旧物品上交，并按办公用品领用制度中第一条办理，做到以旧换新。5.4 新入职员工，在第一周试用期内，所领办公用品只限中性笔一支、文件夹一个、笔记本一本。在此段时间工作中，如需领用其它办公用品，必须由分管副总审批，办公室负责人签字后，方可办理领用手续。5.5 各办公室公用办公用品领用数量超过一件时，须在办公用品领用单注明原因，经分管副总审批，办公室负责人签字后，方予办理。5.6 公司后勤人员领用劳保用品，按制度每季度领一次，特殊情况须总经理特批后，方予办理。5.7 公司员工领用办公用品后，因保管不当等原因出现丢失、损坏等情况，由领用人负责。5.8 公司员工异动110、（调岗、离职）等情况，须将自己领用的办公用品上交办公室（除橡皮、铅笔、稿纸等易耗品外），如部门公用办公物品，须进行书面移交。会议管理制度1.0 目的为规范、指导公司各种会议，提高会议效果，制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司各级和各中心、各部门会议。3.0 术语会议是公司内部传达公司指示、精神、文件、决策，及时协调、沟通、解决问题的重要形式。4.0 职责4.1 传达公司的指示、精神、文件、制度和决策；4.2 总结工作情况和存在的问题并及时上报，处理工作中存在的问题，加强沟通、协调理顺工作关系。5.0 内容5.1 公司的行政会议分为五类5.1.1 公司每周干部例会每周一、周四、周六下班后，周111、二、周五下午下班前1小时召开公司副主任级以上干部例会。由总经理负责召开；每周三、周日不召开会议。主要解决工作中遇到困难及需公司领导、部门协调和解决的问题，并布置近期工作。5.1.2. 部门工作例会5.1.2.1各部门的工作例会，召开时间安排在每日上午召开（也可根据本部门工作实际，自己安排召开时间，但原则上安排在上午），由部门负责人召集。5.1.2.2会议内容主要是每位员工总结前日工作完成情况，汇报当日工作计划，提出工作中遇到和需要解决协调的问题，部门负责人点评每位员工的工作情况，纠正工作中出现的偏差，布置当天工作任务，最后对本部门的工作做总结发言。5.1.2.3部门负责人不组织，员工不按时参加112、均扣当日工资。5.1.3 公司月度销售总结表彰大会每月月初召开一次，参加人员为各大区经理、区域经理，总结上一个月的销售情况，对先进个人、先进区域、先进大区进行表彰。同时下达当月销售任务。由销售管理部负责召集，销售副总或总经理主持.5.1.4 公司工作质询会每月26 日，公司组织各部门负责人召开工作质询会。各部门负责人讲述本月工作完成情况，通报下月工作计划，并按公司制度对照工作完成情况进行。5.1.5 专案会议由公司领导组织，讨论、座谈工作中需要协调及需要作出决定的有关事项，由公司根据需要临时组织。5.1.6 其它专业会议因业务需要，临时召集，解决专业问题的会议，由公司临时组织。5.2 会议组织113、要求5.2.1 会议由召集部门提前以书面、公告或电话形式通知，确定会议时间和主题，确定主要发言人和发言顺序，以便各参会部门和人员做好准备；5.2.2 参会人员要准时出席，无故不准缺席，有事应向会议组织者请假并安排好代理人；5.2.3 参会人员实行签到或点名制，重要会议，主持人指定记录人做好会议记录；5.2.4 会议期间不准接电话，手机应保持振动状态或关机，有特殊情况，应征得会议组织者同意；与会人员不得喧哗，不得随意进出、走动；5.2.5 主要发言人应事先准备好发言提纲，做到条理清楚，避免颠三倒四，罗哩罗嗦。发言提纲作为会议材料收缴保存。会前未来得及准备的，会后应补交，养成严谨、认真、干练的工作114、作风。5.3 会议纪律5.3.1 与会人员按会议通知时间提前5 分钟到达会场，会议迟到、早退、或无故不参加会议者，按公司考勤管理制度的迟到、早退和旷工处罚。有特殊情况不能按时参加会议者，必须向会议组织部门负责人请假，重要会议必须向公司领导或向总经理请假。5.3.2 开会前，所有与会人员必须将手机打入振动或关机，特殊情况或急需处理的业务，离开会场接听电话，以免影响会场秩序。5.3.3 重要会议及全体员工会议，与会人员不得吸烟、不得大声喧哗、不得随意出入会场。 5.3.4 对违反上述制度者，每次员工罚款20 元；主任级人员罚款50 元；经理级人员罚款100 元；副总级人员罚款200 元。5.4 会115、议纪要5.4.1 凡公司重要会议，会议结束后由会议记录人整理会议纪要，根据具体情况，将会议纪要呈公司有关领导审批后下发公司各部门，并送档案室存档。各部门重要会议要形成会议纪要，经会议组织者审核后报公司领导及有关部门，并送档案室存档。5.4.2 会议纪要整理后由会议主持人签发；5.4.3 根据会议需要确需录音、录像的，营销策划部要做好录音、录像工作。整理后送存档室存档。5.5 会议室管理5.5.1 公司会议室由办公室统一管理，指定专人具体负责；5.5.2 公司各部门因工作需要启用会议室时，需事前通知办公室，并办理登记签字手续，领取钥匙；5.5.3 非参加会议公司员工，不得随意进入会议室；5.5.116、4 与会人员要爱护会议室的设施设备和物品，不得随意移动、刻划、损坏。发现者，追究当事人的责任，视情况给予经济处罚；5.5.5 由专人负责管理使用会议室的电器、设备；5.5.6 任何员工不得随意使用会议室的物品；5.5.7 任何员工不准随意拿走会议室的报纸、杂志等资料；5.5.8 会议室的桌椅使用完毕应复原位，不得随意搬出；5.5.9 会议结束后，及时将电灯、空调等电器设施关闭，切断电源；5.5.10 会议结束后，检查窗户是否关闭，整理会场，保持会场的整洁；5.5.11 会议结束后，须向办公室报告会议室使用完毕，交还钥匙，办理交接手续。水电费管理办法1.总则 1.1为加强水电费用的管理，强化各单117、位节约水电的观念和成本核算意识，科学合理利用能源，根据国家水电管理的有关制度，结合我公司水电使用的实际情况，制定本实施办法。1.2凡通过我公司供水、供电设施用水、用电的单位和个人，均适用本办法。2. 管理方式2.1我公司对水电费实行按单位结算、全额收费的管理方式。以实际施工单位为标准进行收取。2.2本办法不适用于我公司的行政水电费用及职能部门的水电费用。2.3工程管理中心是我公司水电管理职能部门，其主要职能是负责全公司水电的运行、管理、费用统计等工作，并协助公司其他部门，做好水电规划、水电设施的新建、改造和维修等工作。2.4财务管理中心是我公司水电管理的核算部门，财务管理中心根据核算过、各施工118、单位负责人签字确认过的水电费金额，对各施工单位进行挂帐处理。2.5全公司水电表由工程管理中心负责管理，原则上所有用电必须过表计量，未经表计量而用电者须主动申报加装电表。凡安装、拆迁，须报工程管理中心批准备案，任何水电用户不得私装、私拆，否则按违章处理，并承担由此而造成的一切损失。2.6工程管理中心应统筹考虑公司规划新建基建项目的水电增容及配套设施，并向公司申请相应的项目经费和水电开支经费。工程管理中心在新建基建项目开工前应参与有关施工图纸会审，竣工后参与验收。基建项目的新建水电设施在验收合格后交工程管理中心和使用单位管理。若在保修期内出现质量问题，由工程管理中心和使用单位，联系施工单位予以解决119、。2.7 公司内改造维修项目，凡需要更改水电线路、设施的，必须事先将设计图纸交工程管理中心审核后方能施工。2.8公司内添置大功率耗水耗电设施、设备，必须事先到工程管理中心办理相关手续，并落实相关水电经费后方可付诸实施。2.9工程管理中心应严格执行有关水电管理规章制度，建立巡视制度，确保供水供电的安全运行，杜绝各类事故发生；对突发性故障，应立即组织抢修，尽快恢复供水供电。一般故障必须在接到报告后24小时内修复。2.10 各单位和个人应自觉维护公司用水用电秩序，节约能源，并监督和协助工程管理中心做好水电管理工作。公司将对水电管理完善、节约效果显著的单位或个人，以及检举违章用水用电的有关人员给予奖励120、，具体奖励办法另行制度。2.11工程管理中心每月派专人对各施工单位水电费用进行抄表、统计，且必须于抄表当日向各施工单位发出水电费交款通知书，各施工单位应在接到交款通知书之日起七天内到财务管理中心进行结算。2.12工程管理中心对不按时结算水电费的单位将按日加收5的滞纳金。3. 水电费结算3.1 基建和维修工程耗用的水电，需安装水电表计量，由工程管理中心按其实际耗用的水电量、按当地供电、供水的价格标准收取水电费。确实无法装表计量的，由施工单位与工程管理中心协商处理，建议按工程总造价款的一定比例扣回，其中20万元（含20万元）以下的工程项目，按工程总造价款的0.2%扣水电费，20万元以上工程项目，按121、工程总造价款的0.15%扣水电费，未结清水电费的工程项目，工程管理中心将通知财务管理中心不予审结。3.2 各单位的水电费按月结算，每月由工程管理中心将水电费清单送各单位核实后，由各单位财务部门出具收款收据，视同于支付工程款。4. 违章与处理4.1有下列违章之一者，工程管理中心除按最大用量计算追缴水电费（含滞纳金）外，有权停止供水供电并通报施工单位：4.1.1 凡违反公司水电管理制度、浪费资源，并造成不良影响的；4.1.2凡在公司内从事经营活动的水电用户，不按制度办理用水用电手续或不按时交纳水电费超过一个月者；4.1.3采取各种手段窃水、窃电的。4.2各施工单位在制度的期限内未结清水电费时，应承122、担水电费滞纳金的违约责任。水电费滞纳金从缴费限期次日起计算至交纳日止，当年欠费部分，每日按欠费总额的万分之五计算；跨年度欠费部分，每日按欠费总额的万分之十计算。4.3 窃用水、电量按下列方法计算确定：4.3.1 在公司供水、供电设施上，擅自接管接线用水用电的，所窃水、电量按私接设备额定容量（千伏安视同千瓦）乘以实际使用时间计算确定。4.3.2 以其它行为窃水、窃电的，所窃电量按计费电能表所标定电流值（对装有限流器的，按限流器整定电流值）所指的容量（千伏安视同千瓦）乘以实际窃用的时间计算确定；所窃水量按相应口径水表单位时间最大流量乘以实际窃用时间计算确定。4.3.3 窃电时间无法查明时，其窃用时123、间至少以180天计算，对每日窃电时间，电力用户按12小时，照明用户按6小时计算。窃用公司水、电者，除按上述制度补交水、电费外，还应承担补交水、电费三倍的违约使用水电费。对拒绝承担违章责任的，由工程管理中心直接在工程款中扣除。 因违章用水用电或窃用水电造成水电设施损坏的，责任者必须承担水电设施的修复费用或进行赔偿。因违章用水用电导致他人财产、人身安全受到侵害的，受害者有权要求违章者停止侵害，赔偿损失。5. 附则5.1 本办法自2016年9月1日起施行，之前相关制度与本办法不一致的，按本办法执行。5.2本暂行办法由财务管理中心负责解释。档案管理制度1.0 目的为规范、指导公司档案管理工作，制定本制124、度。2.0 范围本指导书适用于公司档案管理工作。3.0 术语档案：本制度所提及档案是指公司在管理、开发、销售、招商、招租、后勤服务、上级来文等各种介质的文字材料及音像、电子文件。4.0 职责4.1 办公室4.1.1 档案室在办公室的领导下对公司各种门类、各种载体的档案实行集中统一管理，对各部门的档案工作进行监督和指导。4.1.2 担负本公司各种门类、各种载体档案的收集、整理、保管和利用工作。4.1.3 对有关部门的档案人员进行业务培训。4.1.4 负责本公司档案工作的统筹规划，制定和修订统一的档案工作规章制度，并组织实施。4.1.5 负责本公司图书资料的管理、利用工作。4.1.6 完成领导交办125、的其他档案工作任务。4.1.7 负责对各部门的档案工作进行监督和指导。4.2 各中心/部门负责人负责指导本部门相关人员根据本制度督导员工向档案室送交应归档文件。5.0 内容5.1 档案管理5.1.1 公司在工作活动中形成的具有保存价值的文件材料，都应及时归档，由档案室统一整理，任何部门和个人不得据为己有。5.1.2 归档的文件材料要齐全完整，包括管理、开发、销售、招商、招租、后勤服务、上级来文等各种材料及音像、电子文件。5.1.3 归档的文件材料应保持自然联系，区分不同价值，结合行文机关、问题、时间、名称等特点进行分类，做到文件排列有序，层次分明，能正确反映本公司活动的基本面貌。5.1.4 档126、案盒封面填写清楚、书写正规，标题要简明扼要，保管期限划分准确，文件装订整齐、美观、牢固，档案盒排列有序，编制归档文件目录一式二份。5.1.5 定期检查、清点档案保存情况，确保档案完好无损。5.1.6 对档案资料进行鉴定，对确无保存价值的档案进行登记，经总经理核准后由二人监销，并在清单上签字。5.1.7 编制必要的档案目录和检索工具，将目录录入电脑,做到每个员工一个档案，每个客户一个档案，每个单位一个档案，充分细化，做好利用工作，积极为本公司的各项工作搞好服务。5.2 档案借阅5.2.1 公司工作人员因工作需要查阅档案，需说明情况，办理登记手续，经本部门、办公室负责人签字，分管副总或总经理审批方127、可调档查阅。5.2.2 借阅者利用档案不得超出工作范围，否则，档案室有权拒绝提供。5.2.3 借出档案一般只提供复印件，特殊情况需原件者，根据文件重要程度、分级报有关领导批准，办理借阅手续，方可借出。借阅期限一般不超过3 天，以免丢失。5.2.4 借阅者必须爱护档案，不得私自转借、复制、涂改、污损、划线等，更不能随便乱放。严禁泄密。如有违反，严厉追究当事人的责任。5.2.5 外单位人员查阅档案，必须持单位介绍信，并写明查阅者身份、利用目的、要求和范围，经公司总经理批准后才能查阅。未经领导批准，不得复印和拍照。5.3 文件材料（资料）归档5.3.1 归档范围凡是公司在管理、宣传、开发、销售、招商128、招租等项活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、图表、帐簿、凭证、报表、声像、电子文件、图书、技术资料、证书等材料均应归档，由档案室统一管理（总经理特批由部门自行管理的除外）。5.3.2 归档时间5.3.2.1 各部门上报需总经理、副总经理审批的材料，由专职秘书登记后转交档案室整理归档。5.3.3.2 用印、传真材料，由专职人员登记后转交档案室整理归档。5.3.3.3 销售、招商、招租等经营活动中办理完毕的材料，由有关部门随时转交档案室整理归档。其中,一次性付款客户档案签订合同后一周内移交档案室,按揭付款客户档案完成按揭手续后2 周内移交档案室。5.3.3.4 人事管理、后勤服务工作中形成的129、文件材料，由有关部门在一个月内移交档案室整理归档。5.3.3.5 财务部每年形成的会计档案，由财务部负责整理、装订成册，保存一年后向档案室移交。5.3.3.6 公司内部的刊物、宣传资料、图书等材料由有关部门随时移交档案室归档。5.3.3.7 工程部应在相关工程竣工后一个月内将工程资料整理后移交档案室。5.3.3.8 照片、底片、录音、录像、电子文件材料，由有关部门随时移交档案室归档。5.3.3.9 上级来文传阅后，连同办结的材料一同由有关人员移交档案室归档。5.3.3.10 上述文件材料以外的资料，由有关部门或人员随时移交档案室归档。5.3.3 归档要求5.3.3.1 归档的文件资料必须是原件130、。重要文件一式两份。复印件必须在交接登记簿上说明情况。5.3.3.2 归档的文件材料要齐全、准确、系统、不漏页、不破损。文件的制成材料符合长期保管的要求。5.3.3.3 照片和底片的影像要相符，文字说明齐全，录音、录像要填写录制背影和内容。5.3.3.4 承办部门向档案室归档时，要办理交接手续。5.4 档案保密工作5.4.1 档案工作人员必须严格遵守保密制度，确保公司机密，不得超越制度制度向任何人提供档案或扩大利用范围，不得向他人泄露档案内容，否则，公司将严肃处理，情节严重者追究当事人刑事责任。5.4.2 利用档案者必须办理借阅登记，在档案室查阅，需复印必须副总以上领导批准，如借出须经分管副总131、和总经理批准，重要文件必须经总经理批准。5.4.3 借出档案要按时催还，归还时如发现文件材料短缺、涂改、增删、污损等情况，应报告领导及时追查。5.4.4 档案员要定期对档案抽查清点，发现丢失及时向领导汇报，并积极主动的查找。5.5 档案库房管理5.5.1 档案库房专用，不能存放与档案无关的物品。5.5.2 库房档案厨架排列整齐，便于档案的搬运、存放、查找。5.5.3 做好防盗、防潮、防火、防霉变工作。库房钥匙由专人保管。5.5.4 保持清洁，做到勤擦、勤扫、无污物。5.5.5 适时通风、下班前注意安全检查。5.5.6 严禁在房屋周围存放易燃物，禁止在库房内吸烟。5.5.7 非因工作需要，任何人132、不得进入库房。电话管理制度1.0 目的为规范、指导公司电话使用和费用报销管理工作，制定本制度。2.0 范围本制度适用于全公司。3.0 术语本制度电话指公司固定电话及个人移动电话。4.0 职责企管部办公室是电话及费用管理的责任部门。5.0 内容5.1 电话使用5.1.1 公司配备固定电话为员工工作使用，不得打私人电话、168 等声讯电话。5.1.2 移动电话由员工个人自行购置，公司按员工工作需要和级别给予报销话费。5.1.3 公司所有员工手机必须保持24 小时开机，联系畅通，否则，享受公司话费补贴人员每月一次联系不上，只报应报销电话费金额的50%；二次联系不上，本月话费不予报销；三次（含三次）以133、上，半年内不予报销话费。不享受公司话费补贴的员工，上班时间每月一次联系不上，罚款10 元，二次罚款30元，三次（含三次）以上罚款50 元5.2 话费报销5.2.1 固定电话费由办公室统一缴纳报销；5.2.2 个人移动话费，须于次月10 日前将话费单据送总经理秘书，由总经理秘书统一办理报销手续。出差管理制度 1.0 目的为规范、指导公司干部员工的出差管理，节约费用,提高效率,制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司各级员工的出差管理。3.0 术语3.1 公司本部员工受公司派遣到公司以外地区办理公事或临时公务视为委派性出差；3.2 销售大区经理及以上人员因工作性质到公司及所管辖以外地区办理公事或临134、时公务视为工作性出差。4.0 职责4.1 公司干部、员工出差，须事先填写出差申请单，报部门负责人、人力资源部负责和分管副总批准。出差7 天（含）以上的为长期出差，须经总经理批准。4.2 人力资源部凭经审批的出差申请单为出差人考勤。4.3 财务部凭经审批的出差申请单为出差人办理差旅费借支和费用报销手续。5.0 内容5.1 流程规范5.1.1 出差人按“4.1”条制度审批出差申请单，送人力资源部备案。销售大区经理以上人员出差需再复印一份送交销售管理部。5.1.2 出差人出差期间要以工作日志的形式，详细记录工作时段、地点、具体工作、接洽人、结果等工作内容（保密工作除外），避免流水帐，员工返回公司后交135、部门负责人审核，分管副总签批，交人力资源部备案，并差旅费报销附件报销，否则公司不计考勤、不报销差旅费。5.1.3 出差人出差食宿自理，事后按标准报销，任何人不得以任何方式、任何理由让销售区域或业务单位支付食宿费。5.1.4 出差人不得接受销售区域、业务单位人员的宴请、洗浴、美容、健身、观光、旅游等工作以外的各种形式的接待。5.1.5 严禁出差人向销售区域或业务单位索要和收受有价证券、支付凭证和贵重礼品等。5.1.6 出差人确因工作原因需接待宴请的，须电话请示有关领导后进行，任何人不得变相让销售区域或业务单位支付费用。5.2 出差人可凭审批过的出差申请单复印件到财务部办理差旅费借支手续。5.3 136、出差人应于返回后三日内到财务部报销相关费用并还款冲账。5.4 员工到家庭所在地的城市及周边80 公里以内出差办理业务，公司不报销住宿费；伙食5.5 出差期间，确因工作需要由业务单位招待就餐的，出差人员按每天实际就餐次数（早餐为公司每天制度伙食补贴标准的五分之一，中餐、晚餐为每天伙食补贴标准的五分之二）报销伙食补贴；出差期间，业务单位安排住宿的，出差人员不得报销住宿费；5.6 出差员工要实事求是地按实际住宿金额（制度标准为公司报销上限）报销住宿费,两人以上出差必须住标准间或三人间（男女分开），副总级及以上领导可住单间，每个房间按合住人中职务最高者住宿标准报销1 人住宿费；5.7 市内交通按实际发137、生的公交车费据实报销。原则上不准乘坐出租车，如确需乘坐的，须电话请示分管副总以上领导批准；5.8 出差员工（包括司机）出差期间，不计加班费；5.9 所有员工因公外出，中午13：00 以后，晚上18：00 以后回公司的，方可领取误餐补助；5.10 公司各部门及所有员工因公发生的招待费、住宿费、交通费、伙食补助等，必须出具正式发票、机打车票，且须经公司财务部审核无误后方可报销。5.11 违反上述制度者，数额在500 元以下的，第一次公司按违规金额双倍罚款，第二次公司按违规金额的四倍罚款，并辞退；数额在500 元以上的，公司按违规金额的四倍罚款，并解除与违规者的劳动合同。5.12 差旅费、住房费 、138、伙食补贴、 交通费用报销标准，见费用报销管理办法。注：A、一类地区指深圳、珠海、汕头、厦门、海口、北京、上海及珠江三角城市;二类地区指各省会城市，珠江三角洲地级市；三类地区指其他地区（包括省内外地级城市）;省内地区指省内县市级及县级城市。B、伙食补贴按标准包干使用，市交通费亦按包干使用。招待管理制度1.0 目的为规范、指导公司招待工作,统一招待标准，节约费用开支,促进公司健康发展,制定本制度。2.0 范围本制度适用于全公司。3.0 术语本制度招待指在公司外酒店或公司贵宾厅的招待行为。4.0 职责4.1 办公室负责修订本制度。4.2 财务部负责监督实施本制度。4.3 实行对口招待办法，由业务对口139、部门招待客人。5.0 内容5.1 流程5.1.1 内部招待5.1.1.1 招待人事先填写招待申请单,经部门负责人、分管副总和总经理签批后报管理部主任。5.1.1.2 管理部主任安排食堂厨师长备餐，同时准备餐厅。5.1.1.3 厨师长要严格按照招待申请单审批标准制定菜单、筹备饭菜。5.1.1.4 公司高层领导重要接待由管理部主任具体安排。5.1.2 外部招待5.1.2.1 招待人事先填写招待申请单,经部门负责人、分管副总和总经理签批,招待申请单留存用作事后报销凭证。特殊情况不能事先填写招待申请单的，要电话请示总经理批准，事后补办手续。5.1.2.2 招待人严格按招待申请单批准的招待地点和标准招待140、客人。5.1.2.3 招待后粘贴费用报销单，附招待申请单后报销。5.2 制度5.2.1 任何招待须凭审批通过的招待申请单招待，任何无单招待费用一律自负。5.2.2 严格按照批准标准和人数招待，超标、超人数招待时超出部分费用自付。5.2.3 公司贵宾厅餐具每餐必须消毒，室内空气保持清新，灯具完好，无异味，无蛛网，无杂物。5.2.4 服务员要保持良好的仪表形象和个人卫生。5.2.5 招待结束后，及时回收香烟、酒水交回仓库，不得私留香烟酒水。5.2.6 遇有领导或客人遗留物品，能及时归还失主的及时归还；不能归还的应上交上级主管，积极配合归还失主。5.2.7 留意领导及宾客饮食习惯，提供针对性餐厅服务141、。5.2.8 无招待任务时，贵宾厅不得安排他人用餐，贵宾厅服务员担负管理责任。电脑设备管理制度1.0 目的为规范、指导公司各级各部门科学使用和管理电脑设备，制定本制度。2.0 范围本制度适用于全公司。3.0 术语电脑设备是指公司为员工配备的用于工作的电脑和网络设备。4.0 职责4.1 办公室负责修订本制度。4.2 办公室主任负责监督实施本制度。5.0 内容5.1 公司各部门使用的电脑由使用人或部门指定专人负责。52 电脑的使用和日常清洁保养均由电脑责任人负责，他人使用电脑要取得责任人的同意。对违反制度者，责任人有权拒绝使用，对不听劝阻者，可报请本部门领导或办公室处理。5.3 使用人应当爱护电脑142、，不得在电脑上放置杂物，尤其不得在显示器上放置细小的导电物品。擦拭电脑应将抹布拧干，确保电脑的整洁和安全。5.4 所有电脑的维修、拆卸均由公司办公室统一负责处理，并详细记录零部件更换及维修情况。5.5 各部门应增强保密意识，不得向他人泄露自己的入网密码及各种操作密码，也不得打听别人的操作密码。若密码泄露或有可能被他人得知时，请及时更换密码。5.6 电脑里的所有数据均属本公司所有，不得外传。对于打印出来的材料，应及时处理（归档或销毁），不得乱扔乱放，以免造成信息泄露。5.7 各部门各岗位的数据信息一经确定，应及时输入电脑，不得拖延，以免影响后续工作。5.8 若使用中发现问题、或出现异常应立即关闭143、电源，及时通知网络管理员进行维修。5.9 任何人不得利用公司的电脑为自己服务，不得利用公司电脑安装与公司业务无关的软件，不得玩电子游戏；使用Internet 网络须经审批，审批后上网不得浏览淫秽图文和与工作无关的网页。5.10 各部门应增强防毒意识，不得随意使用外来软盘，确保毒源的隔离。如需使用外来软盘的，均需通过杀毒处理后方可上机使用。公司统一配置杀毒软件，并定期升级，对破坏力强的病毒，在其发作日应由防范措施（如调机、调整内设日期等）。5.11 重要文件、数据资料应制作备份文件，并加强备份管理与定期更新。5.12 对于违反以上制度，擅作主张，不听劝阻而导致系统数据破坏、丢失或致电脑瘫痪者，一144、经发现公司将追究当事人的经济责任。办公区管理制度1.0 目的为加强办公区的管理，降低能耗,保证安全,创造和谐高效的办公环境,制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司所有办公区域及公共区域、食堂、样板间值班室等。3.0 术语办公区指公司办公大楼内办公大厅、附属办公室、会议室、洽谈室、培训室、案场、及公共区域。4.0 职责4.1管理部加强对办公区的管理，消除安全隐患，节约开支，维护公司的利益；4.2 规范上班时间员工行为，提高工作效率，维护公司的形象；4.3 各级各部门及办公室负责监督实施本制度；5.0 内容5.1 办公区电灯、电扇、饮水机、空调使用时，应本着节约的原则，按照作息制度时间使用。夏季145、办公室空调温度设置一般不得低于26 摄氏度，冬季空调温度设置不得高于20 摄氏度。一般情况下，空调运行期间禁止开窗。5.2 各部门办公室在无人的情况下(如长时间外出)，要关闭电灯、电扇、饮水机、空调等电源，有人进入时，方可开启。上班期间，因使用洽谈室、会议室而打开电灯、空调的，最后离开之人要予以关闭；下班后，关闭办公室所有电源及门窗后方可离开。如发现有电源及门窗未关闭的，各部门有独立办公室的则处罚最晚离开办公室的人员，公共办公区域的空调则在下班之后由保安人员关闭。5.3 空调遥控器各部门应妥善保管，如有丢失，各部门自行购买，不予报销；停止使用时，办公室统一收缴、保管。5.4 各部门办公室钥匙办146、公室各留一把，以备急用(财务部除外)。5.5 各部门要保持所在办公区的卫生整洁，严禁乱贴乱划，乱扯乱挂,乱泼乱倒，剩茶只准倒入办公区纸篓或卫生间的茶漏中。5.6 办公区的桌椅、物品要摆放整齐，下班时文件要及时整理归档，不准乱堆乱放，凌乱无序。5.7 各部门要轮流做好公共办公区域的换水值班工作，严禁饮水机无水空烧，水桶上的防尘薄膜要扔到垃圾桶里，饮水机旁的水桶要摆放整齐。5.8 严禁在办公区玩游戏、看电影、上网闲聊或看与工作无关的网页，严禁在办公区内打闹、嬉戏、用餐、吃零食或做与工作无关的事情。5.9 严禁工作人员在办公卡座区域长时间站立聊天，如需处理工作事宜，最好通过电话、QQ 或座谈（可选择147、卡座区域的空闲卡座或会议室、洽谈室）的方式进行。5.10 公司员工应严格遵守作息时间，除工作需要，非工作时间不得在办公区滞留。由值班保安负责监督检查。5.11 上班期间除公务外不得私自外出，否则以旷工论处。5.12 公司员工上班时须统一佩戴工牌，有工装的要穿工装，不得穿拖鞋、背心或过于暴露等不适宜的装束。5.13 办公时间不得因私会客，不得在办公区内搞文体娱乐活动。5.14 按制度时间到食堂用餐，按要求排队打饭，严禁拥挤、严禁公司员工在食堂饮酒。5.15 文明用厕，注意卫生保洁。5.16 车辆管理5.16.1 各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。5.16.2 区域来访车辆一律不准进入公148、司院内。区域经理或区域业务员应引导本区域车辆自觉停到公司门口的指定区域，经保安核查人数及车牌后，方可离开。6.0 罚则以上制度如有违反，一经发现员工每次罚款50 元，副主任以上干部罚款100 元，严重者辞退、开除。公共设备、设施管理制度1.0 目的为了加强公司公共设施、设备使用管理，降低使用成本，节约费用开支,特制定本制度.2.0 范围本制度适用于全公司。3.0 术语指公司所有的电气、建筑、保洁、照明、办公等公司共同使用的设施设备.4.0 职责办公室负责公司公共设施、设备的统一管理工作。5.0 内容5.1 管理要求：5.1.1 帐物清楚资产管理员负责各种设施设备的分类、编号、入帐，定期盘点，做149、到帐物相符。5.1.2 按章借还。公用设备、仪器如照相机、录相机、录音笔等，各部门领用、归还要严格办理借还手续，借出设备到期后应及时追还，贵重设备归还时要进行验收，任何人不得以任何理由长期占用。不准将公司设施设备等私自外借或带出公司，或做其它与工作无关的活动。公司任何物品不得私自外借，如确需借出必须经公司副总经理以上领导批准，保安凭出门证放行。5.1.3 损坏赔偿。公司全体员工均有爱护公司设施设备的义务，同时本着“谁使用，谁负责”的原则，发现损坏应及时报办公室，由办公室协调有关部门或人员进行维修，确实无法修复的应注明原因申请报废。故意或使用不当损坏公物者，将给予以相应赔偿和处罚。5.1.4 鉴150、定报废。设施设备报废必须经过严格鉴定，履行审批手续。公司资产管理员每三个月对家具、设备进行一次清查，并对清查中发现的问题及时处理对设备的报损、报失应报公司财务备案，并在有关帐目中注销。5.2 各部门物品无特殊情况不得私自串动，如需要由办公室统一调配。5.3 工作人员调动、离职，在离岗之前交清一切所使用物品。5.4 设施设备要摆放整洁，要做好防火、防盗的安全工作。5.5 公司所有家具、电器及其它设施、设备如出现问题，要及时报办公室，办公室协调有关部门及时安排维修，排除故障。对公司财物损坏视而不见者，公司将视财物的价值给予相应处罚。5.6 办公室或工作区域无人、下班后及时关好门窗，关好照明灯及电器151、，所有路过人均有责任做好随手关灯、关电和关闭门窗的工作。对视而不见者，公司视情节给予相应处罚。5.7 各部门应对责任区域内的设施、设备经常进行检查，发现故障及时报修。5.8 办公设备发生故障时，操作使用人员应立即报修。如属人为故障，按公司有关制度处理。5.9 公司按电脑、打印机、复印机类，仪器仪表类，家电类，投影机、多媒体类等分类确定维修定点单位，签订维修协议，保证仪器设备的及时维修。5.10 以上制度如有违反，每人每次分别给予50 元以上罚款，直至辞退、开除。工装管理制度1.0 目的为提升公司形象，规范工装管理，制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司工装必要配备部门和岗位，如置业顾问、保安152、保洁、厨师等。3.0 术语指公司为相关岗位购置配备的工作服装。4.0 职责4.1 由相关部门负责人统一为有关岗位购置和配备工装办理审批手续。4.2 办公室负责本制度的执行情况。5.0 内容5.1 公司对特殊工作岗位员工统一购置适合本岗位的工装。5.2 案场员工工装为高档工服，需量体裁衣，公司统一定制，员工在领取工装时，需交纳工装采购价的一半金额作为押金，员工在本岗位工作未满半年而离开本岗位或公司时，服装交回，押金不退；员工在本岗位工作满半年未满一年者，离开本岗位或公司时，押金不退，服装归自己所有；员工在本岗位工作满一年者，离开本岗位或公司时，押金退还，服装归自己所有。5.3 保洁、食堂员工，153、在领取工作服时，需交纳工装采购价的一半金额作为押金，在本岗位工作未满一年离开本岗位或公司，服装交回，退还押金；在本岗位工作满一年离开本岗位或公司者，公司退还押金；工装归自己所有。5.4 公司保安在领取保安制服时，需交纳工服采购价的一半金额作为押金，离开工作岗位或公司，服装交回，押金退还。5.5 案场、保安工装每两年购置一次，保洁、食堂工装每年购置一次。资产管理制度1.0 目的为规范和指导公司资产管理，降低资产使用成本，提高资产使用效率，制定本制度.2.0 范围本制度适用于全公司。3.0 术语4.0 职责4.1 办公室为公司资产管理部门，负责公司、分公司、区域办事处的资产管理工作。4.2 全公司154、资产管理按照此制度执行。4.3 办公室负责本制度的执行情况。5.0 内容5.1 管理原则5.1.1 资产建档：公司资产必须建立资产档案，对资产的购置、使用、维护、报废归入档案，使得资产的管理合理有序，降低成本、提高效率5.1.2 计划提报：公司资产的购置必须提报资产购置计划，进过审核后的资产购置计划才能进行购置使用。5.1.3 定期清查：对资产实施定期清查盘点。将清查结果如实上报。5.1.4 适时报废：公司的资产在其不能发挥效力时要报废，确定报废原因后即可计入报废流程；5.2 资产管理的实施5.2.1 资产专员负责对公司的固定资产，耐用品做出资产统计，并建立档案；对于价值较大的资产，必须专门建155、立档案，对其购买、使用、维护状况逐一等级详细归档。5.2.2 办公室主任对现有资产的利用状况必须清楚、并根据各个部门的要求提供资产购置计划。计划的提出应当本着本期和长远考虑节约成本但杜绝重复性投资状况的产生。5.2.3 定期对公司的资产进行清查、。联合财务部对公司的清查并及时记录在案。对于公司资产的损坏、遗失、等情况需及时向公司领导汇报。5.2.4 对不能发挥其效力的资产适时报废处理。5.2.5 购置物品、印刷品，广告的核价须由财务部审查。5.3 分公司的资产管理5.3.1 上述资产管理职能在分公司主要由分公司经理对资产进行统计分析等基础工作5.3.2 未尽事宜由公司领导决定实施员工宿舍管理制156、度1.0 目的为规范、指导公司对员工宿舍的管理工作,为员工提供良好的起居环境，结合XX当地的实际情况，制定本制度。2.0 范围本制度适用于XXXX置业公司。3.0 术语本制度所指宿舍指由公司为员工统一安排的宿舍。4.0 职责办公室负责落实本制度。5.0 内容本制度制度了宿舍的安排流程、住宿标准、附加费用的承担、清退手续及宿舍纪律、安全、卫生等诸多方面。5.1 宿舍安排5.1.1 员工住宿须填写住宿申请单，经部门负责人、办公室主任及总经理审批后安排。5.1.2 宿舍分配标准：副经理及以上干部每房间安排1 人，副经理以下人员每房间安排2人。5.1.3 物品配备标准：每套房子配备电视机1 台，桌子1157、 张，椅子2 把，电扇每房间1台，床每房间按5.1.2 标准配备。副总经理及以上干部配备床上用品，副总经理以下人员床上用品自备。5.1.4 员工宿舍除房租、物业管理费外，其它费用(水、电、收视信号等)自理。5.2 住宿员工未经公司许可，不得擅自留宿外人（包括已离职、辞职或被公司辞退、开除的员工）；5.3 住宿员工应爱护宿舍内的一切公共财物及公共设施,不得擅自调换房间和宿舍内的物品,造成损坏的除照价赔偿外，根据情节轻重予以罚款；5.4 员工长时间离开房间或睡觉后，应关闭电视、灯、浴霸、换气扇等电器设施，并完全熄灭烟头等具有火灾隐患的东西；5.5 宿舍内不得擅自加装大容量电器，严禁使用电炉，禁止私158、接乱拉电线；5.6 员工休息时间不得大声喧哗或发出大的噪声，以免影响他人休息；5.7 不得在公共走廊、楼梯及其它公共场所堆放物品，不得随地吐痰，严禁往窗外泼水、乱倒垃圾、杂物；5.8 注意宿舍安全，严禁在宿舍存放易燃易爆物品，消除隐患；5.9 严禁在宿舍打架、赌博或以娱乐为名的变相的赌博等不良活动；5.10 保持宿舍的卫生整洁，注意个人卫生，维护公共卫生；5.11 对违反管理制度的人员，进行批评教育、提出警告。屡教不改者，公司予以处罚，直至逐出宿舍；5.12 员工在合同期满后离职、辞职或者被公司辞退、开除时须办理交接手续，清点财物、交还钥匙。凡居住期间造成财物损坏的，须作价赔偿；5.13 未经159、本宿舍人员同意，不得随意进入他人宿舍；5.14 认真学习消防安全知识，增强消防安全意识，保证宿舍的安全。低值易耗品管理制度1.0 目的为规范、指导公司低值易耗品管理工作，制定本制度。2.0 范围本制度适用于全公司。3.0 术语低值易耗品是指公司物资中单位价值较小或使用年限比较短（一般在一年以内）的物品。4.0 职责低值易耗品由办公室负责统一管理。5.0 内容5.1 物品的申购与管理5.1.1 凡公司或部门需采购物品，均须于每月25 日前编制申购计划，部门负责人签字后交办公室，经办公室汇总，报总经理批准后由办公室统一采购；5.1.2 办公室设立物品出入库名细帐和库存统计表进行管理；5.1.3 采160、购本着询价、比价、货比三家的原则，不得借机谋私，违反者立即除名。5.1.4 采购物品后，凭采购审批手续和购物发票办理入库手续，填制有关物品帐目；凭发票和入库单向财务部报销。5.2 物品领用与管理5.2.1 库存物品由办公室负责保管，指定专人管理；5.2.2 库存物品，按月定期盘点，填写库存统计表，并报财务部核实，做到帐物相符；5.2.3 发放物品可分定期(月初)一次性领用和随时领用。办公室做好记录。公司对员工、区域领用物品费用实行内部财务核算，并与成本考核挂钩；5.2.4 物品报废时应由使用部门填写情况说明，交办公室审核注销；员工离职，须向办公室交还所领取物品，否则按制度折价赔偿或从工资中直接161、扣除；5.2.5 办公室制定劳保用品发放标准和使用期限，经分管副总和总经理审批后，定期向有关人员和相关部门发放；5.2.6 管理人员应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况，报办公室主任审核。在保证库存平衡的情况下，尽量压缩办公费用开支。人员招聘管理制度1.0目的为满足公司持续、快速发展的需要，特制定本制度规范员工招聘流程和健全人才选用机制。2.0范围本制度适用于公司中高层领导、业务员及基层人员的招聘管理。3.0术语4.0职责4.1人力资源部 4.1.1根据各部门用人需求，制定招聘计划和供求预测。具体安排人力资源部各岗位的工作计划，满足本公司的人力需求。 4.2用人部门 提出本部门的用人需求，162、并提供准确的相关职务说明书（即任职资格），对求职人员进行专业知识的考察，设计专业类的笔试题。5.0内容5.1社会招聘对于公司管理者岗位,主要采取社会招聘，执行集团制定的1+5招聘制度，猎头招聘等方式进行选拔。5.1.1管理者招聘5.1.1.1针对职位是中高层管理者的人员，由人力资源部与集团猎头管理中心对接，让集团协助招聘或去与各同行业或相近行业较大的公司人员进行接触,由对方公司一个人的联系方式获取与之相关的很多人的联系方式及背景资料,从中选择公司所需要人才。5.1.2分公司经理，区域经理，内勤人员招聘销售区域总监负责下设分公司经理的招聘，分公司经理负责下设各区域经理的招聘。人力资源部负责对其进163、行审查或背景调查。5.1.2.2新进分公司经理，区域经理的履历资料，由销售管理部人事专员统一交到公司人力资源部，必要时需进行背景调查。5.1.2.3人力资源部背景调查工作自接到资料之日起三日内完成，并由人力资源部背景调查专员以背景调查汇总表的形式向总经理汇。5.1.3其他人员招聘厨房、保洁、司机、保安、服务员主要通过人才市场或去退伍军人安置办公室、劳动局等相关机构搜索人员登记信息进行招聘。（厨房、保洁人员、服务员也可通过内部推荐方式。另：厨房工作人员、服务员上岗前必须做体检，体检合格方可上岗）5.2 校园招聘校园招聘的主要针对职位是基层人员及中高层储备人员，具体操作方法由人力资源部招聘专员去各164、重点高校进行统招本科以上学历优秀毕业生的选拔。并建立公司人才库。5.3招聘人员筛选标准人员类型筛选标准公司二线员工无工作经验者必须是大学统招本科及以上学历。有3年以上工作经验者必须是统招专科以上，学生干部。（指非销售团队，且厨房、保洁、车队、保安、服务员不受此限）.区域经理 必须是统招大专及以上学历。（业务员不受此限）注：面试和背景调查，可以灵活安排顺序，重要岗位人员必须保证在到岗之前做完背景调查。5.4面试评估表填写要求 5.4.1应聘者所填信息必须完全真实；所填信息必须详细说明，包括以往工作单位中的先后任职时间、岗位、任职起止日期等细节，每个岗位的上级、同事、下属，联系电话、工作业绩等必须165、详细列明；原工作单位地址等要写详细，尽量细化到XX路XX号；假如填写的简历任何一个细节被公司查出有虚假成分，公司有权辞退应聘者。填表不完整或不按公司要求填表者，公司不予进行面试；凡应聘者所有资料，都要在到岗之前进行背景调查，若不同意背景调查的，公司不予进行面试。以上筛选标准及面试评估表填写要求，必须严格执行。目的：为公司筛选到人品、能力皆上乘的人才，并通过严格的前期把关程序，降低进入公司的不合格人员比率，从而降低因不合格人员的入职而给公司造成的经济损失。5.5面试资料审核应聘者在填写完面试评估表之后，人力资源部要严格按该规章制度审核，发现有填写不详细、不完整的，要求应聘者严格按填表要求补充完善166、，拒不补填的收回面试评估表，并拒绝进入面试程序。5.5.2注意事项：5.5.2.1对于应聘人员的背景调查完全真实，并已由背景调查专员形成应聘人员相关信息调查一览表，经人力资源部负责人、分管领导签字确认，报总经理批准后方可通知上班。5.5.2.2上班时需先到人力资源部进行到岗登记，办理入职手续，然后由人力资源部人事专员对其进行上岗前的培训。 员工入职管理制度1.0目的为执行公司制度，规范员工入职程序，特制定本管理制度。2.0范围公司所有员工的入职。3.0术语4.0职责4.1培训部4.1.1新员工入职培训课程的组织、实施。4.1.2培训教材领用及退还须知、培训日程、考核等。4.2各用人部门4.2.167、1为新进员工指定指导老师，使其尽快进一步熟悉公司及其岗位工作。4.2.2对新进人员进行上岗前的岗位培训。4.2.3部门负责人负责给本部门的新员工传阅公司的规章制度，并要求其签字确认无异议，自愿服从遵守各项制度。 4.3人力资源部4.3.1提报二线人员培训名单及人员更改的通知。4.3.2培训前派专人做相关事宜的讲解，包含但不限于：入职流程、薪资开始计算时间等。4.3.3报到通知、登记、档案资料整理及入职手续办理。 4.4销售管理部4.4.1所有销售区域参训人员名单的提报。4.4.2培训结束、考核合格后销售人员入职手续的办理。4.4.3培训前派专人做相关事宜的讲解，包含但不限于：入职流程、薪资开始168、计算时间、培训前员工的食宿申请及考核安排等。5.0内容5.1新员工报到入职须知到人力资源部报到登记，由人事专员带领其到培训部领取员工手册、培训教材等资料，参加培训。到培训部参加统一的培训考核。公司所有新员工均需参加培训部的统一培训和考核，考核通过，方可办理入职手续，自办理入职手续之日起计发薪资。考核通过，携带所填写的所有相关证书原件（身份证，高中以上的所有毕业证，职业资格证等）及2张一寸照片到人力资源部办理入职手续，证件不齐者不予办理。自入职之日起干不满七天者，不结算工资。办理入职手续之日到人力资源部录入指纹，自当日起，进行指纹考勤，不来录指纹者，不予计算考勤。入职七日后可以到人力资源部签订劳169、动合同。转正后，由人力资源部统一办理保险缴纳事宜，保险不能转入或不能提供缴费票据等有关手续者，造成公司无法缴纳的，公司一概不予赔偿。5.1.7公司内部或公司之间进行调动、离职请凭相关书面资料到人力资源部办理手续，因人力资源部未得到异动信息造成工资与岗位不符，追究原部门及接收部门负责人及员工本人的责任。5.1.8每月工资于次月20日发放，如遇法定节假日等特殊情况时，最迟不得迟于25日。未在人力资源部办理入职手续的，不属于XX员工，因此产生的不良后果，公司概不负责。5.1.10请妥善保管好员工手册、培训教材，离职时需收回。若有遗失，员工手册按20元/本，培训教材100元/本进行赔偿。5.2员工报到170、入职手续办理：新员工报到，需在员工到岗登记表上登记，写明联系方式，应聘岗位，报到日期，由人力资源部负责带领报到员工到培训部参训。在考核通过办理入职手续后，带到试用部门负责人处报到，由部门负责人在当天给其传阅公司的制度文件资料，并安排其工作。负责办理入职手续的人员给其讲明，所有新进员工均需参加公司的统一培训，培训合格后方可办理入职手续，自办理入职手续当天开始计发薪资。引导新员工填写员工入职表，服务自愿书，保密协议等，并由其在相应的地方签字确认。给新报道员工录入指纹，告知员工考勤打卡制度。员工试用转正管理制度1.0目的1.1 加强对公司各部门试用员工试用期的工作进行综合评价和引导，正确积极评估试用171、员工的工作表现。1.2 通过试用考核评估，强化各部门的用人培养和评估意识，确保公司人力资源的质量。2.0范围适用于公司各部门试用员工的转正考核。3.0术语4.0职责4.1人力资源部4.1.1负责员工的面试、岗位安排。4.1.2负责转正考评的方法制定，转正考评的组织与实施。4.1.3试用工作情况的考核监督、综合考核的评估等考核工作。4.2培训部4.2.1对新进人员进行上岗前的岗位培训及考核。4.2.2考核通过后通知其办理入职手续。 4.3用人部门4.3.1安排专人对其进行岗位技能及知识培训。4.3.2对其工作进行监督指导。4.3.3观察新员工试用期表现，对其进行考核。 4.4相关部门4.4.1了172、解其工作表现，对其进行考核评价。 5.0内容 5.1考核时间新入职员工试用期为3个月，每月20日至月底用人部门负责人对本部门试用期员工的工作情况进行评价和总结，对需提前终止试用期的，形成书面材料报人力资源部；若员工转正考核通过，自入职满三个月（特殊情况除外）之日起正式计发转正工资。 5.2要求试用时间以员工到人力资源部报到之日起计算，一般为3个月，最少不少于2个月。试用员工对公司有特殊贡献的，用人部门将其业绩的相应资料提交人力资源部，经考核合格者可以提前转正。5.3员工转正考核内容及具体考核方法公司转正考核主要采取360度考核与管理技能考核相结合的方法。转正考评结果产生依据为：一、360度考核173、得分；二、公司管理理念（如3S管理）的领会应用执行程度；基层员工360度考核办法由待转正员工的直接上级、两名平级同事（本部门一名，其它部门一名；若本部门无平级同事则选择其它部门两名平级同事）参与考核评分。待转正员工最终考核得分=直接上级评分70%+本部门同事评分20%+别部门同事评分10%或直接上级评分70%+别部门平级同事评分15%+别部门平级同事评分15%5.3.2副主任级至经理级（含经理级）360度考核办法由待转正员工的直接上级、分管领导、两名平级同事（本部门一名，其它部门一名；若本部门无平级同事则选择其它部门两名平级同事）、一名直接下属参与考核评分。待转正员工最终考核得分=直接上级评分174、50%+分管领导评分15%+本部门平级同事评分10%+别部门同事5%+直接下属20%或直接上级评分50%+分管领导评分15%+别部门平级同事评分7.5%+别部门平级同事7.5%+直接下属20%无直接下属的待转正员工最终考核得分=直接上级评分70%+分管领导评分15%+本部门平级同事评分10%+别部门平级同事5%或直接上级评分70%+分管领导评分15%+别部门平级同事评分7.5%+别部门平级同事7.5%经理级以上员工360度考核办法由待转正员工的直接上级、两名平级同事、两名直接下属参与考核评分。待转正员工最终得分=直接上级评分60%+平级同事评分10%+平级同事评分10%+直接下属评分10%+下175、接下属评分10%5.4考核流程5.4.1人力资源部提前10天通知待转正人员，待转正人员将述职报告送交人力资源部；5.4.2人力资源部确定每位待转正人员的考核评分的人员名单，报人力资源部负责人、部门负责人、总经理审批；5.4.3人力资源部根据名单组织需参与考核评分人员进行评分；5.4.4人力资源部根据360度评分结果及管理理念评分结果在员工转正审批表上写出综合分析评价；报分管副总、总经理审批；5.4.5人力资源部将转正审批结果，反馈给待转正人员。6.0相关/支持性文件6.1 员工转正考核评分表6.2员工转正审批表员工档案管理制度1.0目的为配合公司档案室根据公司管理要求和客观需要予以管理，确保档176、案及相关信息的完整和安全，特制定本制度。2.0范围 本制度适用于全公司。3.0术语3.1员工档案（人事档案）：是全面考察、了解和正确考评、使用员工的依据，员工信息是准确了解公司人力资源现状，以便进行短期和长期人力资源规划的依据，员工档案和信息管理工作是人力资源工作的重要组成部分。3.2员工信息管理：是指根据公司现在或将来可能的需要，对员工档案及其他文件材料进行加工、整理、提炼而形成的规范、有序的公司员工的人事资料。4.0职责4.1人力资源部人力资源部对收集到的归档材料按制度进行整理、装订，并按员工顺序号进行存放保管；为确保档案的准确，每半年对内部档案进行检查、核对；对保存的内部档案应不定期查看177、，做到防蛀、防潮；每年年底清理当年离职员工内部档案。5.0内容5.1员工档案包括员工的人事档案材料和内部档案（员工进入公司后根据公司有关制度形成的应该归档的各种材料）。5.1.1内部档案材料：员工求职资料；员工的应聘资料及签署的各类协议；员工本人提供的身份证、学历证、学位证、外语等级证书、户口本、各种资格证以及其他相关证件的复印件；1寸近期免冠照片2张；员工转正申请表、异动交接手续、解除劳动合同协议、员工履历表、劳动合同等；综合一览表：反映员工的职务、岗位变迁情况及奖惩、违纪记录等情况；其他能反映员工情况的综合材料，如：述职报告、培训记录等。5.1.2内部档案的收集和补充：公司员工内部档案应及178、时、全面地收集到公司档案室统一保管。各部门应主动将平时形成的公司员工应归档材料及时送交人力资源部审核后归档。驻外机构在当地招聘的人员，须建立详细的人事资料存档备查，并将所招聘的主要个人资料整理汇总后交人力资源部审核后存档。档案管理人员根据公司文件，收集公司员工的工作调配、干部任免、职称评聘等材料。人力资源部可根据需要和档案材料欠缺情况，通知有关人员补充材料。各部门人员应协助人力资源部做好档案收集和补充工作。档案管理人员对收集到的存档材料应进行认真鉴别，存档材料应真实准确、完整齐全、文字清楚。 5.2内部档案的保管人力资源部对收集到的归档材料按制度进行整理、装订，并按员工顺序号进行存放保管；为确179、保档案的准确，每半年对内部档案进行检查、核对；对保存的内部档案应不定期查看，做到防蛀、防潮；每年年底清理当年离职员工内部档案。5.3内部档案的查（借）阅5.3.1查（借）阅员工内部档案的人员，须是部门经理级以上管理人员，且只能查（借）阅其下属的档案；5.3.2除职能部门外，一般不得跨部门查（借）阅员工内部档案；5.3.3如确有必要，只能查（借）阅同级以下人员档案并经被查人上级领导同意；5.3.4查（借）阅员工内部档案的人员须按要求填写员工档案调阅登记表，经分管副总经理批准后方可查（借）阅。5.3.5公司员工内部档案一般不外借，特殊情况需借阅，借用人须说明充分理由并报总经理批准；档案借出时间不超180、过2天，如需超期借阅，应补办手续，借阅人员应妥善保管被借档案，确保被借档案的安全和保密。5.4员工信息管理5.4.1员工信息的建立和收集、补充：据收集的员工内部档案，提炼、整理所需各类相关信息，建立人力资源信息管理系统；根据公司相关文件，收集公司设置和人员调整情况及员工异动、职务变化情况并及时修改、补充相关人事信息；及时向人力资源部提供部门人员异动信息。5.4.2员工信息的查询：除职能部门外，查询员工信息只能是部门经理级以上的管理人员，且只能查询下属部门的员工信息；部门经理级以下员工因工作或项目需要查询公司员工信息，须经部门负责人同意，并报分管副总批准；对查询事务按公司制度办理，由人力资源部负181、责管理。5.4.3员工信息的统计和分析：人力资源部统计月末员工基本情况（如当月员工人数、员工流入和流出情况等），并制作员工信息统计报表；人力资源部统计职能部门所需信息报表和查询部门所需临时报表；人力资源部根据每月月末信息报表统计员工流失情况和制作季末、年末报表，分析当年人力资源发展趋势。 5.4.4员工信息的上报和存档：人力资源部于每月10号前上报上月统计资料总经理；人力资源部月末、季末、年末报表应统一归档管理。劳动合同管理制度1.0目的劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系，为明确双方权利和义务的协议，规范劳动合同签订的流程，特制定本制度。2.0范围公司所有劳动合同的签订及管理。3.0术语4182、.0职责4.1员工阅读合同后，在无异议、完全自愿遵守劳动合同条款制度的情况下，与公司签订劳动合同，并遵守各项制度，履行应尽的职责义务。4.2人力资源部人力资源部是员工劳动合同签订及归档管理的主管部门。5.0内容 5.1劳动合同签订公司与新招聘录取的员工签订合同，确定试用关系、试用期限以及双方的权利和义务。公司员工在接到通知5日内到人力资源部签订劳动合同。公司所有员工签订合同的期限一般为三年。5.2劳动合同的其他制度5.2.1公司正式员工如不愿意按要求基本年限签订劳动合同，可与公司协议劳动合同期限，但须报公司总经理批准。5.2.2所有签订劳动合同的员工如公司有需要还须签订补充劳动协议，承诺保守公183、司商业机密及其他事项。5.2.3劳动合同中双方未明确的事项，按照公司相关制度办理,无公司相关制度的,按照国家相关制度办理。5.2.4员工首次签订劳动合同时，必须解除与原单位的劳动合同，否则,因员工刻意隐瞒,造成公司需承担连带责任的,一切法律及经济责任由员工自行承担。5.2.5劳动合同一式二份，经员工本人签字和公司盖章后有效，员工本人留存一份。5.3劳动合同的续签5.3.1员工劳动合同期满前30日，由人力资源部通知员工本人及用人部门，用人部门根据员工合同期内工作表现，确定是否继续聘用该员工，并将结果及时通知人力资源部。5.3.2人力资源部根据双方继续签订劳动合同意愿，通知员工签订劳动合同。5.3184、.3员工在接到通知5日内到人力资源部办理续签劳动合同手续，逾期不办，视为不愿续签。5.4劳动合同的终止与解除5.4.1员工劳动合同期满而原工作部门不同意续签，劳动合同终止。5.4.2劳动合同约定的终止条件出现，劳动合同即行终止。5.4.3人力资源部提前30天通知合同终止，员工办理终止劳动合同手续。5.4.4在试用期被证明不符合录用条件或严重违反公司规章制度、严重失职、营私舞弊，给公司利益造成重大损害，或被依法追究刑事责任的员工，公司有权随时解除所订劳动合同。5.4.5当员工患病或非因公负伤，医疗期满后仍不能从事工作；或公司另行安排的工作，员工不能胜任；或公司经营发生重大变化，确需裁减人员时，公185、司需提前1个月通知员工解除劳动合同。5.4.6员工在试用期内要求解除劳动合同需提前三天通知用人单位；非试用期内要求解除劳动合同应提前一个月提出申请（同时提出辞职申请时间），经公司部门负责人同意，递交人力资源部报经分管领导批准，部门经理以上人员的申请需经董事长批准之后，由人力资源部通知员工签订解除劳动关系证明。5.4.7员工提出解除劳动合同，在未得到批准和办完解除劳动合同手续前应坚持本岗位工作，不得在外应聘、兼职和就业，否则公司将追究当事人及接受单位的责任。员工考勤、休假管理制度1.0目的根据公司的经营管理实际情况，为加强员工劳动纪律管理，制定本制度。2.0范围公司所有二线人员。3.0术语4.0186、职责4.1人力资源部4.1.1考勤管理制度的制订、修改与实施。4.1.2监督检查考勤管理制度的执行。4.1.3考勤的统计与汇总，数据的保存与备查。4.2公司各领导4.2.1遵守并严格执行考勤管理制度。4.2.2审批本部门员工的考勤单据，对本部门员工的考勤补录单进行核实并签字确认。 4.4公司所有员工4.4.1遵守并严格执行考勤管理制度。将个人的各种考勤单据及时上交人力资源部存档。 5.0内容 5.1工作时间5.1.1普通员工为78小时工作制，周休假1天，各部门人员在不影响工作的情况下可在周六或周日调休。作息时间可根据季节时令进行微调。5.1.2副经理级以上干部每月工作28天。 5.2考勤制度出187、勤：公司实行员工上下班打卡制度，按作息制度时间上午打卡2次，下午打卡2次。因特殊情况不能按时打卡者，应在2天内办理考勤补录手续，考勤补录一个月内不得超过三次，否则每超过一次罚款5元。工伤：凡在执行公司职务过程中发生事故而造成伤残，由人力资源部会同相关部门，必要时还需会同国家相关部门去确认，按国家有关工伤制度办理，否则按病假处理。请病（伤）假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟以内，致电所在部门负责人及人力资源部，且应于病（伤）假后上班第一天内，向公司人力资源部提供医务机构（县级以上医院，含县级）出具的建议休息的有效证明备案。员工因病（伤）休假，须按下列程序报批并报人力资源部备案。2天内由部门负188、责人批准，3天以上由部门分管领导确认报总经理批准，无手续或提供虚假手续者按旷工论处，并视为严重违反公司的规章制度，予以辞退。事假5.3.4.1短时间事假A.员工及副主任、主任级干部确有紧急事项需离开公司（工程部去工地现场不算离开本公司）本人亲自处理，必须向分管领导请假，批准后方可离开；B.部门副经理、经理确有紧急公事需离开公司（工程部去工地现场不算离开本公司）本人亲自处理，必须向分管副总请假，批准后方可离开，若因私事需离开公司本人必须向公司总经理请假。C.副总确有公事需离开公司，必须向总经理请假，批准后方可离开。若违反制度，离开公司超过30分钟没有请假，按旷工一天论处。5.3.4.2事假超过一189、天A.若员工及副主任级、主任级干部离开本公司时间超过一天，则须提前1天向部门负责人提出书面申请；2天内由部门负责人批准，3天之内由公司分管领导批准，3天以上由公司总经理批准，获准后报人力资源部备案；B.副经理级、经理级、总经理助理级、副总级干部离开本公司时间超过一天，则须提前1天向公司总经理提出书面申请，获准后报人力资源部备案。5.3.4.3员工事假期间不发工资。试用期员工请事假，还应顺延试用期；事假无书面手续，按旷工论处；特殊情况事后补办手续的，应于上班后1日内补齐手续，否则扣罚两倍日薪；中途续假不按时报人力资源部备案、虚构事假原因者予以辞退；迟到或早退:员工擅自不按制度工作时间到岗或提前离190、岗不超过15分钟，按照公司迟到或早退制度制度处理；经批准的迟到或早退时间不得超过15分钟，超过15分钟按事假处理，并需补办补录手续，否则以旷工论。旷工5.3.6.1无故缺勤两小时以上，返回单位上班后1个工作日内未补办请假手续或补办手续未获批准的，视为旷工。5.3.6.2员工不服从调配到新岗位或无故迟到、早退15分钟以上，未事先办理请假手续而缺勤或未获批准而私自离岗（离开办公区），以及各种假期逾期未复工且未续假；员工未经批准擅自休假，按旷工处理。5.3.6.3员工不按请假程序制度办理请假手续，不享受本制度中有关各种假期的待遇。5.3.6.4旷工时间的最小计算单位为0.5个工作日，不足0.5个工作191、日以0.5个工作日计。5.3.6.5连续旷工超过三个工作日，或一年内累计旷工超过7个工作日，作严重违纪处理，公司将与之即时解除劳动合同，不给予任何经济补偿。考勤补录：主任级以下员工考勤补录单须本人如实写明补录原因，由部门负责人签字确认，交人力资源部审核并存档。副经理、经理级干部的考勤补录，本人如实写明补录原因，由部门领导及公司分管领导签字确认后，交人力资源部存档。副总、总监级干部的考勤补录，本人如实写明补录原因，由副总经理或总经理签字确认后，交人力资源部存档。出差员工需填写出差申请单。凡填写考勤补录的员工，必须于事后三日内将补录单交人力资源部。凡事后三日内未及时补录的考勤单据，须经分管副总签字192、确认。考勤统计公司员工一律实行上下班打卡办法，遵照“打卡”制度执行；人力资源部每月最后一日收集员工考勤信息；各部门需于每月3日前将考勤等表单交至人力资源部；人力资源部依据考勤记录，于每月8日将考勤统计表报批，为薪资计算人员进行工资核算提供准确的依据。因部门或个人原因逾期未交考勤单据者，责任自负。5.3.9特殊人员的管理高管司机因随公司领导外出不能按时到公司上班者，必须事前在公司车队报备。因特殊情况不能事前报备的，必须以电话形式向车队队长报备，事后一天内补办报备手续。5.4考勤检查考勤检查权：人力资源部或集团督查部对公司所有员工行使检查权；部门负责人对本部门员工行使检查权；公司分管领导对公司本部193、员工行使检查权。除上述部门、领导以外任何部门和人员无权行使考勤检查权。考勤检查形式：考勤检查分例行检查与随机抽查两种形式。例行检查：由人力资源部于每周的周一、周四上午十点检查，随机抽查。5.5处罚5.5.1被处罚的对象分为试用期员工、正式员工、副总经理及以下的各级干部。违反考勤管理制度处罚制度如下：迟到早退旷工（1天）一次两次三次一次两次三次试用员工扣当月薪资10元扣当月薪资60元辞退扣当月薪资10元扣当月薪资60元辞退辞退正式员工扣当月薪资30元扣当月薪资80元辞退扣当月薪资30元扣当月薪资80元辞退扣当月薪资100元正副主任级扣当月薪资50元扣当月薪资100元降薪1级并调离扣当月薪资50元194、扣当月薪资100元降薪1级并调离扣当月薪资150元正副经理级扣当月薪资100元扣当月薪资200元降职降薪扣当月薪资100元扣当月薪资200元降职降薪扣当月薪资200元副总级扣当月薪资200元扣当月薪资300元降职降薪扣当月薪资200元扣当月薪资300元降职降薪扣当月薪资500元5.6处罚的执行例行检查及随机抽查结果由人力资源部进行检查，人力资源部负责对违反考勤管理制度的员工进行处罚。员工违反考勤制度受到处罚，由人力资源部进行统计，报送公司分管领导或总经理批准后执行处罚。遇到无明确制度的情况，由人力资源部会同公司分管领导或总经理共同研究处理。5.7加班制度公司原则上不鼓励员工加班，但确因工作需要195、加班时，必须提前报批：销售一线员工：员工超出制度时间加班，不计加班费。因工作需要不能正常休班，超出工作天数可在下月的周一至周五的时间内调休。二线员工：特殊岗位如司机、餐厅、保洁、保安尽量安排员工休班，确因工作需要无法正常休班，须事前报公司相关领导批准，方可加班。副主任级以上干部：超出工作时间的加班不计加班费。5.7.6人力资源部工作安排：调休办法：XX市以外的省内人员可在当月内调休，外省人员可在当期季度内调休。薪酬管理制度1.0目的为规范员工的薪资管理，特制定本制度。2.0范围公司所有员工的薪资及其核算。3.0术语4.0职责4.1人力资源部4.1.1负责工资表的明细和总额表的制作、报批、统计、196、汇总等的工作，做好工资发放准备，最终由财务部发放工资。4.1.2人力资源部需做好工资保密工作，如有泄密，将对责任人进行惩罚。4.2财务部4.2.1需做好保密工作，如有泄密，将对责任人进行惩罚。5.0内容 5.1基本原则5.1.1保障生活，安定员工的原则：为了保证公司有足够称职的员工，并使他们能安心工作，稳定发挥其工作能力，所确定的薪资标准须达到当地薪资水平。5.1.2有利于能力开发原则：公司员工能力开发是提高劳动生产率的重要保证。劳动生产率的提高不仅能补偿薪资的增加部分，还能为公司增加利润。通过绩效考评对员工承担职务的能力及业绩进行客观评价，以此作为确定薪资以及增加薪资的基础，创造能者多劳，能197、者多得的局面。5.1.3谋求稳定、合作的劳动关系原则：对扎根于公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑，以建立稳定、长期劳资关系。5.1.4两低于原则：工资增长率低于劳动生产增长率，工资增长率低于利润增长率。5.1.5综合核定原则：员工薪资参考社会物价水平，公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度及工龄、资历等因素综合核定。5.2薪资体制5.2.1公司实行岗位、级别工资制，贯彻“因事设岗，因岗定级，因级定薪”的原则。5.2.2每个岗位，管理级别的薪资标准，依照其重要程度，责任大小，难度高低，资历深浅等因素，由人力资源部初拟方案，报公司总经理确定。5.3工资支付岗位（基本）工198、资与加班工资为当月收入，不足月的工资按日计工资。5.3.1原则: 根据公司目前薪资管理的具体情况，针对薪资管理的重要性、机密性和高度准确性，确保薪资发放的有效运作。薪资审批办法：每月月初，人力资源部统计出上月新入职人员的薪资情况及转正人员等的薪资变动情况表，并汇总每月考勤及加班统计表，与当月薪资表有薪资专员核算后，经人力资源部负责人、分管领导、总经理审批后，交由财务部发放。工资计算时间：工资计算时间为每月1日至16日。工资发放时间：每月工资于次月20日为发薪日，公司如遇资金暂时周转困难，财务部负责通告全体员工，推迟日最长为10日内，离职员工于离职手续结清之日一个月后，由财务部将结算工资打在离职199、人员银行卡上。工资发放方式： 财务部负责将公司所有人员的工资按制度时间打到工资卡上或支付现金给员工本人。考勤依据管理：为准确计发员工薪资，各部门须严格按制度考勤，个别部门及员工的当月考勤表请于次月3日前交人力资源部，迟交、不报而引起未能按时发放工资，责任由个人及部门自负。考勤卡的收、发由人力资源部按制度办理。5.4薪资调整定期调整：公司根据经营目标完成率并考虑社会生活水平的变化、员工年度考核、贡献程度等多项要素后，由总经理下发调薪系数。下列人员不在调整范围：入职年限未满6个月以上者；考核期内（半年）迟到、早退、累计3次以上；考核期内（半年）累计病、事假达10天以上者；考核期内（半年）有旷工现象200、者；紧急调薪：公司遇重大经营、财务等方面的问题，经总经理批准可紧急调薪，调薪幅度上下不超过30。零星调薪：员工薪资调整严格以考评、考核管理办法作为考核依据，特殊薪资调整由公司总经理审批。员工职务、职称及岗位变动，从文件生效之日起的下一个支薪日，一般按新岗位最低标准调整；薪资调整须于当月月末前将薪资调整报告交至人力资源部，逾期将下月执行。5.4.4转正薪资调整：试用期的工资原则上不得超过该岗位工资的80（公司总经理指定工资或特批的除外），针对表现突出，有发展潜力的员工，部门领导或公司分管领导可在员工转正时，将该员工工资调整至该岗位、级别工资的下限以上的档次，须报经总经理批准后执行。薪资调整程序：201、薪资调整须按制度程序审批，于当月月末前报人力资源部，否则，推迟下月执行。易岗易薪：员工内部调动在办理异动手续时，由人力资源部负责人填写移动后岗位薪资额，报分管领导和总经理审批后执行。考核调资：根据岗位职责，工作能力及表现、工作完成情况及考评规程确定工资的升降。所有薪资异动一律由人力资源部初审，经部门分管领导审核，报总经理审批。（复印件转财务部一份）。除考勤扣款外的各种扣款，由各部门于每月月末前汇总报人力资源部。有人力资源部负责在其工资中扣除。 员工福利管理制度1.0目的为保障公司员工的基本福利特制定本办法。2.0范围本制度适合于全公司。3.0术语福利保障系统包含：基本保障（养老、医疗、工伤、生202、育、失业保险）、假期（探亲假、婚假、丧假、产假等）以及员工关怀。4.0职责4.1人力资源部负责制定与实施员工的福利制度，确保员工享有福利的权利。4.2各部门审核统计上报本部门员工是否具有享受福利的权利。5.0内容 5.1基本保障属于公司正式员工的给予缴纳：养老、医疗、工伤、生育、失业五种保险，在员工转正后由人力资源部统一办理、财务部协助缴纳费用。要求新开户由公司统一缴纳人力资源部要及时为员工缴纳社会保险。已开通养老保险账户需转入公司，但未转入原则上，公司要求员工统一在本公司缴纳养老保险，但由于种种原因没有将养老保险帐户转入本公司的，必须出具养老保险缴纳发票方可到人力资源部门办理相应的养老保险缴203、纳报销手续。已开通养老保险账户需转入公司账户，由公司统一缴纳人力资源部于每月十日前到劳动局缴纳当月保险，也可根据情况按季度缴纳保险，需要办理保险转移手续的员工请提前到人力资源部领取保险转移函，办理保险转移手续。因个人原因造成公司无法及时缴纳保险的，公司概不负责。5.2假期公司员工可享受的法定节假日：新年（元旦），放假一天（1月1日）；春节，放假三天（农历正月初一、初二、初三）；劳动节，放假一天（5月1日）；清明节（4月4日）；端午节（五月初五）；中秋节（8月15日）；国庆节，放假三天（10月1日、2日、3日）。年休假：凡在本公司工作累计满一年的正式员工，均可享受有薪年假5天；累计满十年的正式员204、工，均可享受有薪年假10天；已满20年的，可享受带薪年休假15天；年假需在本年度12月31日前休完，不能跨年度使用，因员工个人原因造成当年年休假未休完的，未用年假不以薪金补偿；申请年休假需要提前一周申请，经部门负责人审核以后，报分管副总和总经理审批后，方可休假；休假前需做好工作交代与交接；年休假可以在全年分拆使用；员工有下列情形之一的，不享受当年的带薪年休假：累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。凡已享受探亲假、产假、婚假等长休假的员工不再享受当年的年休假，所有长假以205、套高原则，享受一种长假。婚假5.2.3.1公司员工可凭结婚证书申请有薪婚假；5.2.3.2员工在公司通过试用期后可申请七天有薪婚假；5.2.3.3申请婚假需要提前一周申请，经部门负责人审核，分管行政的副总审批后，方可休假；5.2.3.4婚假前需做好工作的交代与交接；原则上婚假一次性使用，不分拆使用。丧假: 直系亲属丧事，可请三天带薪丧假；旁系亲属丧事，可请一天带薪丧假；5.2.5产假凡在公司连续工作满一年的女员工，符合国家晚育制度，持医院证明书可申请有薪产假（只发基本工资，不发岗位工资）；女员工产假为三个月，超过三个月的，不得续假，如申请续假，则不予继续发放基本工资。续假未得到批准而超假未到岗206、上班的，公司可以视情况决定是否予以辞退；妻子分娩的男员工，可享受三天陪产假；产假和陪产假一次性用完，不得分次使用。 5.2.6探亲假：公司外聘的中高层管理人才（限经理级及经理级以上人员）与其配偶或父母不在一地居住，又不能在公休日团聚的，可以享受有三个月一次的探亲假，可以用累积休息日；按不高于火车硬卧标准予以报销补贴；请探亲假应提早一周办理请假手续；休假前需办理好工作交接和移交。员工晋职晋级申报审批制度1.0目的为加强公司制度化、规范化、程序化、标准化管理，规范公司关于员工晋职（要求提升职务）和晋级（要求增加工资）的申报审批条件、流程及制度，特制定以下制度。2.0范围使用于公司全体干部员工。3.207、0术语 3.1晋职：提升职务级别。 3.2晋级：提升工资级别。4.0职责4.1人力资源部：负责本制度的具体实施；4.2公司各部门：负责本部门干部员工晋职晋级事务的申报、初审工作。5.0内容5.1晋职申报条件各部门对申报晋职的人员必须严格把关，从严掌握，对确实因为工作需要，该部门相关职位空缺，并确认拟提职者属于德才兼备、管理能力强、敬业精神好、工作表现优秀的人员，才能申报提职；拟提职人员必须是已经转正的员工，试用期员工一律不予提职；拟提职人员原则上担任下一级职务时间必须在半年以上，具有相应的管理能力和工作经验。（例如，主任提拔为副经理必须担任主任职务半年以上，依此类推）拟提职人员必须向公司提交本208、人述职报告一份，交人力资源部审核通过。拟提职人员必须通过部门经理、中心总监、分管副总和总经理的逐级审批同意后，才能确认提职。对拟提职人员，原则上只能晋升一级职务，并且必须符合以上条件才能提拔。对于特别优秀需要破格提拔的人员，必须报董事长、总经理特批才能办理。5.2晋级申报条件各部门对申报晋级（增加工资）的人员必须严格把关，从严控制，对工作业绩确实突出，对公司做出较大贡献并能为公司长期服务的员工，才能申报提级；拟晋级人员必须是在本公司工作满一年以上的正式员工；拟晋级人员在本年度内没有受到公司的任何行政处分；拟晋级人员的工资标准与同职位人员相比，与本人实际承担的工作指标和任务相比，确实属于工资级别209、明显偏低的；用人部门必须向公司人力资源部提交晋级申请报告，详细说明晋级理由以及拟晋级人员的工作表现、贡献和完成指标任务的情况，由人力资源部审核通过，达到晋级条件的才能下发公司员工晋级审批表进行审批；试用期满正常转正晋级的员工按原来的制度办理，不受以上晋级条件限制。5.3申报审批流程由用人部门按照以上制度的条件进行严格把关，符合条件的，向人力资源部报送有关申请报告和资料；人力资源部对报送的资料进行审核。通过者，发放公司员工晋职审批表或公司员工晋级审批表。未通过者，将相关资料退回申报部门并说明理由；由人力资源部专员负责办理，将员工晋职、晋级审批表按要求进行填写并逐级上报审批；办理完毕的审批表，由人210、力资源部专员负责转发，分别通知财务部、用人部门等相关人员执行；人力资源部和相关部门对员工晋职晋级材料进行汇总存档；人力资源部是公司负责办理员工晋职晋级的职能部门，凡是未经人力资源部受理或者未按以上申报审批流程办理的员工晋职晋级事项，公司一律不予认可。造成的相关损失由申报部门和个人自行承担。人事异动管理制度1.0目的为规范员工的异动管理，特制定本制度。2.0范围公司所有员工的异动，即员工离开现在工作岗位，包括调动、待岗、休长假、辞职、除名等情况。3.0术语3.1内部调动: 内部调动是指员工在公司内部的部门变动。根据工作需要，本着“人尽其才，发挥潜力”的目的，公司鼓励人才内部合理流动。 3.2外部211、调动: 外调是指本公司因工作需要，安排员工到其他公司或部门协助工作，公司保留其员工资格。 3.3借调：指本公司因工作需要，需要其他公司安排员工到本公司或部门协助工作，其他公司仍保留其员工资格。4.0职责4.1原工作部门原工作部门应督促其及时办理异动手续。因用人部门管理不善，异动人员带走公司财物和技术秘密，将对原工作部门负责人处以罚款和处分。4.2人力资源部人力资源部是员工异动的主管部门，其他部门无权对员工异动做出批准决定；凡未经人力资源部认可的私自异动，人力资源部不予调转工资，并追究当事人责任。 4.3接收部门 接收部门应指派专人进行岗位培训指导，使其尽快熟悉业务，能独立操作。5.0内容 5.212、1员工调动员工调动分为内部调动和外调。5.1.1内部调动内部调动方式包括：新工作部门因工作需要，经与拟调动员工原部门负责人协商同意的员工调动和员工认为现工作岗位不适合，经与新工作部门联系，并得到原工作部门同意的员工调动。 试用期员工调动须办理员工调动申请，并与原工作部门做好工作交接；正式员工还须办理异动交接手续，与原工作部门和公司职能部门做好工作和财物移交。 5.1.2外部调动5.1.2.1公司员工的外调由公司首先征得员工本人同意后安排。5.1.2.2公司员工外调须经原工作部门负责人同意，经分管副总审核，报公司总经理批准，并办理完员工异动交接手续。5.1.2.3员工外调，公司应与员工及其新工作213、单位签订借调合同，明确员工借调期中的职责、权利。5.1.2.4外调员工必须严守公司秘密，树立和维护公司形象，否则将按公司相关规章制度严肃处理。5.1.2.5外调员工外调期满回公司，应由外调单位出具外调期间工作评价，作为员工考评档案存档。5.1.3借调5.1.3.1员工的借调需由派遣公司征得员工本人同意后安排。5.1.3.2借调到我公司工作的员工必须严守公司秘密，树立和维护公司形象，否则将按公司相关规章制度严肃处理。5.1.3.3借调员工借调期满回公司，应做好相关的工作交接手续，我公司为员工办理相关个人资料的转移等手续。 干部任免、降职管理制度1.0目的为促进管理人员在实际工作中不断改进工作方法214、和管理艺术，提高工作绩效。培养高素质的职业化管理人员，满足公司可持续发展的需要，开展各种晋级加薪等管理工作，特制定本制度。2.0范围 本制度适用于全公司。3.0术语公司职务分三类：管理类职务、市场营销类职务和技术类职务。本制度适用于上述所有职务的任免及降职。4.0职责 4.1人力资源部 人力资源部负责监督组织考评，决定员工的任免及降职，并予以相应的调薪。 4.2相关领导 参与员工任免的考评，为高层领导决策提供参考意见。5.0内容 5.1管理人员任职资格衡量标准品德要求：诚实正直，在自己的人生信条与公司价值观相冲突时，能坚持以公为主原则，言行一致，廉洁奉公，一切遵从公司的规章制度，不因私利、私欲215、影响自己所从事的工作；素质要求：具有良好系统思维能力，能及时收集与消化信息，组织成就导向，能自信与自律；有献身精神，组织意识，监控能力，前瞻性；有原则性与灵活性和良好的人际关系、合作精神、影响能力、360。服务精神；能批评与自我批评；行为标准：管理人员任职资格行为标准是指在管理工作领域内工作活动的成功行为，针对公司高层管理人员、中层管理人员及以下管理人员建立相应高层、中层及以下级别的标准，每一级可以适应多个岗位；经验要求：高级管理人员需5年以上相关工作经验，至少具有一种主业务3年以上大部门负责人工作经验，曾管理过多种业务，下属包括管理人员、专业技术人员及操作人员等多种类型跨部门的工作经验；中层216、管理人员需3年以上管理工作经验，相关领域2-3年工作经验，本系统主要业务部门负责人2年以上经验或职能部门2年以上副职经验，至少有一名直属下级；中层以下管理人员需1-2年以上该专业的基层工作经验，本部门副职半年以上，至少管理过同类专业或技术人员； 绩效要求：包括年度工作目标达成度和年度工作目标完成效果。5.2管理职务任命与聘用职务设置：根据是否从事经营创收，是否独立核算，可将公司各部门划分为经营性部门和非经营性部门。经营性部门一般设置分管副总经理、总经理助理、部门经理，经理下设主任；分管副总经理及总经理助理是协助总经理工作，对总经理指定的分管线上的工作及业绩负有直接责任，并对总经理负责。部门经理217、是各部门的负责人，对该部门的工作和业绩负有直接责任，并对总经理及分管工作的副总经理负责。非经营性部门一般设置总监、经理、主任。总监是各一级部门的负责人，对该部门的工作和业绩负有直接责任，并对公司总经理和分管副总经理负责。经理、主任是各二级部门的负责人，对该部门的工作和业绩负有直接责任，并对其直属上级或分管副总经理负责。为加强公司驻外分公司、中心及办事处的管理，对驻外机构一般应比照公司干部管理要求设置职务，其业务、财务、人事等工作，直接接受公司总经理或分管副总经理的管理。管理人员任命程序5.2.2.1人力资源部根据公司干部岗位要求，拟定外部招聘和内部选拔人员名单；5.2.2.2进行人员任职资格评218、估和审查；5.2.2.3报呈总经理批准；5.2.2.4由人力资源部拟稿，办公室发文。5.2.2.5如是新进人员，人力资源部办理新员工入职的一切手续。 5.3干部任免、降职 降职即从原有职位降到较低的职位，降职的同时意味着削减或降低被降职人员的地位、权利、机会和薪金。所以降职实际上是一种带有惩处性质的管理行为。下列情形，可对干部进行降职处理：5.3.1.1因为公司机构调整而精简工作人员；5.3.1.2因不能胜任本职工作，调任其他工作又没有空缺；5.3.1.3应本人要求，如身体健康状况不好，不能承担繁重工作等而降职；5.3.1.4依照考核与奖惩制度对员工进行降职；5.3.1.5违反公司规章制度；5219、.3.1.6工作失误，给公司造成损失；业务推进不利，影响工作；5.3.1.7品行不端，造成不良影响。降职程序：5.3.2.1由用人部门提出申请，经分管领导批准后，报送人力资源部；A.人力资源部根据公司政策，对各部门主管提出的降职申请事宜，予以调整，然后呈报总经理；B.凡已经核定的降职人员，人力资源部应以人事变动印发通知并以书面形式通知降职者本人；C.公司内各级员工收到降职通知后，应于指定日期内办理好移交手续，履任新职不得借故推诿或拒绝交接。依据公司人力资源管理制度，审核权限一般按以下核定：副经理级以上管理人员的降职，由董事长或副总裁批准；各部门副主任级人员的降职，由项目公司总经理批准，人力资源220、部备案；其他员工的降薪，由人力资源部审核，报公司分管领导批准。降职薪金核定：降职时，其薪金按降职岗位的薪资标准自降职之日起执行。凡因兼代职务而加发的职务津贴，在免除兼代职务后，其薪金按新的职务标准发放。 员工离职管理制度1.0目的为维护公司利益，规范员工离职程序，特制订本管理制度。2.0范围公司所有员工的离职。3.0术语4.0职责4.1培训部4.1.1培训教材回收。4.2离职员工所在部门4.2.1离职的审批。4.2.2本部门的工作文件、资料及职责交接，部门内交接清楚后由负责人在离职清算表上签字确认。部门负责人签字后，人力资源部将视为该部门所有物品交接清楚。 4.3行政中心行政专员负责办公用品、221、宿舍用品的回收、水电费的清算。4.4人力资源部4.3.1离职面谈、通知并协助员工办理相关手续。4.3.2审查员工本部门、培训部、管理部工作交接情况。4.3.3签字确认除财务部外，其余工作交接完毕，可以进行工资结算，并确保工资计算准确。5.0内容5.1辞退与辞职管理制度5.1.1公司对有下列行为之一者给予辞退： 5.1.1.1连续旷工3日或全年累计超过7日者； 5.1.1.2员工在试用期内，经发现不符合录用标准或不能胜任本职工作者；5.1.1.3营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者；5.1.1.4工作疏忽、贻误要务、致使公司蒙受重大损失者；5.1.1.5违抗命令或擅离职守情节重大者；5.1.1.6聚众222、罢工、怠工、造谣生事、破坏正常的工作与生产秩序者；5.1.1.7仿效领导签字、盗用印信或涂改公司文件者；5.1.1.8因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施及文件等行为致使公司业务遭受损失者；5.1.1.9品行不端、行为不检、屡劝不改者；5.1.1.10擅自离职为其他单位工作者；5.1.1.11违背国家法令或公司规章制度情节严重者；5.1.1.12办事不力、玩忽职守且有具体事实，情节重大者；5.1.1.13精神或机能发生障碍或身体虚弱、衰老残废等，经本公司认为不能从事工作者；5.1.1.14因员工对所从事工作；虽无过失但不能胜任者；5.1.1.15为个人利益伪造证件、冒领各项费用者；5.1.1.16223、考核成绩连续两个月不及格，经考察试用仍不合格者；5.1.1.17因公司业务紧缩须减少一部分员工时；5.1.1.18工作时期因受刑事处分而经法院判刑确定者；5.1.1.19劳动合同期满公司不同意续签合同者；5.1.1.20由于其他类似原因或业务之不必要者。5.1.2本公司按此制度辞退员工时必须提前三十日书面通知其本人，并由公司人力资源部，向员工出具书面辞退通知。5.1.3被辞退员工要及时办理移交手续,填写离职清算单。5.1.4被辞退员工对辞退处理不服的，可以在收到辞退证明书之日起三日内提出个人申诉意见。5.1.5人力资源部在辞退员工后，应及时登记人员调整登记表。5.1.6公司各部门辞退员工，必须224、经由公司人力资源部、公司分管领导，总经理审核批准方可执行，副主任级以上干部辞退需经董事长批准方可辞退。5.1.7员工辞职申请被批准后，应向人力资源部索要离职清算单，办理移交手续。5.1.8公司员工辞退、辞职手续未按制度程序办理的部门将视其情况，按有关制度作适当处理。5.2员工离职管理定5.2.1本公司员工不论何种原因离职，均依本制度办理。5.2.2员工离职区分：5.2.2.1自请辞职5.2.2.2职务调动离职5.2.2.3退休离职5.2.2.4解雇离职5.2.2.5其他原因离职5.2.3自请辞职者如平时工作成绩优良，应由公司领导加以疏导、挽留，如其去意仍坚持，可办停薪留职，但不发离职证件，目的225、仍希再返公司效力。5.2.4离职手续： 5.2.4.1员工离职由本人向人力资源部索取员工离职申请表及离职清算单，按制度填妥后，再送人力资源部审核； 5.2.4.2员工离职时，应将重要文件、领用物品移交并列出移交清单，办妥移交手续后存于人力资源部。5.2.5离职人员办理移交时，应由部门负责人指定接替人接收，如未定接收人时，应临时指定人员先行接收保管，待人确定后再转交，如无人可派时，暂由其部门负责人自行接收。5.2.6各员工所列移交清单，应由部门负责人详加审查，不合制度之处应马上更正，如离职人员正式离职后，再发现财物资料或以外应收款项目有亏欠未清的，应由该部门负责人负责追索。5.3 其它注意事项 226、5.3.1离职手续不得委托办理 5.3.1.1员工离职必须本人到所在部门进行工作交接，部门负责人签字确认后，本人携离职手续到人力资源部进行结算，其他人不得代为办理。 5.3.1.2各部门负责人对代办离职手续的其他人员签字的，追究部门负责人的责任。 5.3.1.3员工在接到离职通知之日起，一周内办理完毕离职手续，逾期不办的，视为自动离职，其本人与公司无任何关系。 5.3.2离职员工行为 5.3.2.1离职员工逾期不办离职手续，打卡无效，不予计算考勤； 5.3.2.2离职员工自离职之日起，不得随意进出公司各部门，否则追究保安和部门负责人的责任。员工违规违纪处理程序1.0 目的为进一步理顺员工违规违227、纪处理程序,规范员工违规违纪处理工作，根据公司层级管理模式和以人为本管理理念，制订本制度。2.0 范围公司各职能部门对所属员工违规违纪行为的处理程序，应以本制度为依据。3.0 术语 -4.0 职责4.1 董事长董事长或其授权人领导督察部依本程序处理公司员工违规违纪行为。4.2 督察部根据董事长或其授权人的领导，督察部负责职权范围内的违规违纪行为的处理，并直接对董事长或其授权人负责。4.3 公司各中心或部门4.3.1 公司各中心或部门应根据本程序处理职权范围内的违规违纪行为；4.3.2 对于督察部职权范围内的违规违纪行为处理应积极配合，并提供必要协助。5.0 程序5.1 公司部门副经理和中层管理228、人员及以下员工的违规违纪，按隶属关系由当事人所在的部门自行组织查处。在查处时，如当事人因工作需要已调任其它岗位，仍由其原所在公司部门负责处理。但有以下情况之一的事项，由督察部直接处理：5.1.1 总经理、各部门负责人及以上高层管理人员的违规违纪行为；5.1.2 公司董事长指定的督察事项；5.1.3 公司各部门对违规违纪事项应处理而未处理，包括久拖未决的（有督察部调查报告的限七天内，自行查处的限十五天内），需追究主要领导人责任的；5.1.4 由督察部查处的违规违纪事项，涉及到高层管理人员，调查结果及处理意见需报公司董事长批准的。5.2 处理决定以书面形式报所在公司部门主要负责人审批后，方可生效。229、5.3 举报或申诉事项以及通过财务审计、工程审核发现的问题，由公司督察部进行调查、分析认定，形成书面报告送达相关部门签收，由相关部门在七天内做出处理决定。5.4 对员工违规违纪行为的处理，力求客观公正，处理过程中应听取当事人意见，如确有理由，应予重新查证。5.5 公司各部门的处理通报或内部处理函件应及时报公司督察部备案。5.6 公司督察部对公司各部门所报备案的处理决定的合理性和公正性进行审核，受理员工的申诉意见，如发现有处理与事实不符或处理失当等问题，将根据中高层管理人员行为准则对处理决定审批人予以处罚，同时对错误的处理决定予以纠正。5.7 对违规违纪行为处理后，有关部门应切实做好后续跟踪检查230、督促及改进工作。5.8 各部门应定期组织对劳动纪律、员工礼仪、卫生管理、空调使用等相关行政、人事的基础管理制度执行情况进行检查（公司办公室负责对公司各职能部门进行检查），每月不得少于两次，检查必须两人以上，并做好检查记录，检查中发现的一般违规违纪问题，即可按制度对当事人进行处罚。中高层管理人员行为准则1.0 目的：随着公司管理一体化进程的日益推进和“XXXX管理模式”核心地位的确立，中高层管理人员作为公司经营管理的组织者和指挥者，规范其行为尤为重要，为此特制订本准则。2.0 范围：本准则适用于由公司任命的副主任及以上中高层人员。3.0 术语 -4.0 职责4.1 总经理总经理或其授权人领导人231、力资源部对公司中高层人员职务行为进行监督。4.2 人力资源部负责对公司中高层人员职务行为进行监督，并对董事长或其授权人负责。4.3 各中心或部门中高层人员接收监督，认真执行相关督察建议或意见。5.0 内容5.1 行为准则5.1.1 带领员工严格执行公司的各项规章制度，恪守职责，切实维护公司利益。发现有损害公司利益或声誉情形时，应立即采取相应措施处理或向上级领导汇报。5.1.2 根据经营管理需要，提出修改或完善与本岗位职责相关的规章制度，组织制定与本部门岗位职责有关的工作细则。5.1.3 组织本部门员工学习掌握与其岗位职责直接相关的工作制度。对与本部门相关的规章制度、文件、会议纪要，在签发后一周232、内（急件当日内）组织员工传阅学习，要有学习记录和员工个人签名。5.1.4 中高层管理人员必须依照规则行使权利，不独断专行，不滥用职权，不玩忽职守。5.1.5 对上级领导的决策事项或工作安排，必须积极认真地执行，出现情况及时反馈，需要协调的事项及时上报解决。5.1.6 中高层管理人员之间必须密切协调，相互沟通，加强合作，强化团队意识，应站在维护公司利益的高度，卓有成效地开展工作。5.1.7 按照公司层级管理模式的要求，高层管理人员有越级检查权，原则上不能越级指挥，紧急情况下可以例外，但事后必须立即与相关部门和领导沟通，并承担相应的指挥责任。5.1.8 在中高层会议上应积极发表意见，尤其是涉及到分233、管部门的问题必须拿出具体对策或有系统性、针对性的解决方案。5.1.9 禁止任人唯亲、拉帮结派。 在用人方面 ，高层管理人员禁止推荐自已的亲友在公司任职，中层管理人员禁止与自己的亲友在同一部门工作。5.1.10 面对急难险要任务和重大突发事件，要有强烈的责任感，积极处置，勇于担当。5.1.11 在管理过程中，遇到困难和问题，必须寻求解决办法，不得不顾公司利益，以增加企业成本来减轻工作压力。在处理弹性问题时，必须经过集体讨论决策，形成会议纪要。5.1.12 对下属员工布置工作时，必须交待清楚，防止下属执行不力造成工作延误。在工作布置后，必须深入一线了解信息，积极指导，按照制度时间和要求检查、督促落234、实。对下属员工工作中遇到的困难和问题，应积极协调，不得推脱。5.1.13 处理问题果断，不以人论事，不怕得罪人，敢于承担责任。5.1.14 坚持客观、公平、公正、公开的原则，对下属员工进行工作考核和评价。对员工奖惩必须经过调查核实，实事求是，依据制度进行。对员工的违规违纪行为必须在限定期限内作出处理决定。5.1.15 工作作风正派，为人处事堂堂正正，善恶分明，不得利用职权对员工打击报复或包庇员工违规违纪。5.1.16 不得个人出资、自营或为他人经营与公司同类的项目业务，不得在公司外部兼任职务，不得从事损害本公司利益的活动。5.2 罚则5.2.1 中高层管理人员如有违反上述准则制度之一的行为，给235、予50-200 元罚款，给公司造成经济损失的赔偿损失，情节严重者同时给予降职、免职或辞退处分。5.2.2 中高层管理人员自身有本行为准则之外的违规违纪行为，按所犯规章制度处罚条款的双倍从严处罚。5.2.3 下属员工在工作中发生违规违纪行为，直接领导应负管理疏忽、监督不力的责任，给予员工罚款金额的双倍处罚（员工的纯个人行为例外）。如下属员工发生严重违规违纪问题，造成严重后果或极坏影响的，给予直接领导降职或免职处分。5.2.4 重要决策违反工作程序或因工作严重失职，致使所管理部门范围内发生重大事件，造成重大经济损失和恶劣影响的，给予免职或辞退处分，同时赔偿经济损失。5.2.5 有严重违反社会公德或236、其他与其身份不相符合的行为，在员工中产生恶劣影响的，给予免职或辞退处分。5.2.6 年度考核或公司组织考评、民主评议结果处于末位的，并经公司有关领导综合审议确属不适合岗位要求的，予以降职或免职处分。5.3 附则5.3.1 公司中高层管理人员务必自觉遵守本准则和相互监督，同时员工有权对中高层管理人员的行为进行监督。5.3.2 对违反本行为准则的中高层管理人员依照员工违规违纪处理程序的制度予以处理。5.3.3 本准则由公司人力资源部负责解释。社会保险缴纳的范围和标准一 社会保险缴纳的范围社会保险缴纳的范围包括公司以下部门的在职员工：总经办行政中心：办公室，人力资源部，管理部（不包括保洁工），培训部237、，车队财务中心工程中心：工程技术部、工程材料部、造价合同部营销策划中心销售中心：销管部、客服部、拓展部（仅包括拓展部经理、经理助理、区域总监）二 社会保险缴纳的标准公司按照XX市统一制度的最低缴费基数和五种保险的最低缴纳标准进行交纳：五种保险具体包裹：1. 养老保险 2. 失业保险3. 医疗保险4.工伤保险5. 生育保险三、特别制度1、凡在本公司入职的员工，自转正之日起开始缴纳五种保险。 2、员工转正日期在15号之前的，当月开始缴纳五险；15号之后转正的，自下月开始缴纳五险。管理部管理制度一、在总经理和分管中心领导的领导下，为公司领导负全责；负责食堂、保安、保洁的全面工作，认真履行管理职责，带238、领全体后勤工作人员严格执行公司有关制度和各项规章制度。二、管理部每周一、三、五召开管理部所辖全体人员班前会听取各部门负责人的工作汇报，督促解决工作中存在的问题。三、每十天对各部门一次总结考评，每月底总结总评，根据各自岗位职责进行考评，奖罚与工资挂钩。四、组织下辖各部门全体员工学习业务技术，树立对公司负责，对领导负责的理念，提高每个的自身素质，服务意识和整体意识。五、认真听取公司领导及相关管理机构对管理部各部门提出的要求、意见，并及时改进工作。 六、合理调度安排各部门的工作，做到有布置，有检查，有结果，做到文明工作，优质服务，建立良好的工作秩序。 七、负责定期或不定期对食堂饭菜质量、食堂清洁卫生239、进行检查和监督，提出存在问题并进行改进。 八、组织食堂工作人员进行定期身体检查和安全卫生教育。 九、加强对保安的调度和领导，强化责任意识，增强警员队伍素质，做到维护大局、保障有力。 十、组织调度各下属部门人员，严格考勤制度，强化全员素质，提高工作效率。公司职工食堂就餐管理办法为了切实搞好公司职工及客人就餐工作，本着让职工及客人能够吃的放心，吃的满意，食堂管理有序，降低运营成本的原则，特制定本办法：一、 就餐卡的发放和管理1、 公司管理部负责就餐卡的定制发放，信息统计，由会计员具体负责日常管理。2、 新入职职工办理就餐卡开户时，须本人携带有效身份证件或工牌，及人力资源部新入职职工证明到食堂财务办240、理，老职工办理就餐卡储值时，同时携带有效身份证件及相关证明，会计员经核实无误方可办理。3、 职工就餐卡不得出借他人，不得私自更改卡内信息，卡内存有集成电话，应妥善保管，使用方法请阅读使用注意事项。4、 职工就餐卡只可在公司餐厅使用，售餐窗口禁止收取现金。5、 充值金额必须与收取现金等值。6、 就餐卡挂失与解挂（1） 当就餐卡不慎遗失后，职工应立即持本人证件到食堂会计处办理挂失手续，不得委托他人挂失或者电话委托挂失。（2） 就餐卡挂失后将冻结处理，不能正常使用。（3） 对已挂失的就餐卡，如果需要恢复其正常使用功能时，持卡人须携带本人证件及挂失的就餐卡到食堂会计处办理解挂手续。7、 就餐卡补卡（1241、） 因就餐卡损坏不能使用或遗失而须重新办卡的职工，须凭本人证件到食堂会计处办理就餐卡补办手续，补卡收费10元/卡。（2） 补卡后原卡作废8、 就餐卡退卡（1） 职工因离职，调动必须到食堂会计处办理就餐卡销户手续，须携带本人相 关证件，经审核无误后退还就餐卡中存款余额，卡内基本信息同时消除。二、 职工就餐餐厅按每日三餐进行供应，周六、周日正常供餐。就餐时间按公司作息时间而变更，特殊情况（如外来客人）可延时。三、 客人就餐（1） 客人就餐时，须持公司有关部门领导签发的就餐票据，交职工食堂按标准就餐。（2） 客人就餐原则上应参照职工就餐时间，客人确实因特殊情况不能按时就餐的相关部门负责人至少提前2小242、时向食堂说明用餐人数，用餐时间。四、 公司餐厅只接待本公司员工及公司客人就餐，非本公司员工有特殊原因需在公司餐厅长期就餐的，由本人提出申请，经管理部同意，报公司总经理批准，食堂会计备案后方可办理就餐卡，（需收10%的手续费）五、 本办法由公司管理部负责解释。厨房用具管理制度1、 厨房所有设备、设施，用具实行文明操作，按规范标准操作与管理。2、 厨房一切个人使用器具，由本人妥善保管，使用及维护。3、 厨房内公用器具，使用后放回制度的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。4、 厨房内一切特殊工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时清点数和检查质量。5、 厨房内一切用具须以旧换新时，需有关领243、导批准。6、 厨房一切用具，餐具（包括零部件）不准私自借出。7、 厨房一切用具，餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。8、 厨房内用具。使用人有责任对其进行保养，维护，因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏、丢失的，照价赔偿。9、 凡设备损坏，须经维护人员检查并分析原因，能修则修，不能修需要更换者，应向总经理报告审查批准。煤气使用管理制度煤气是易燃易爆的气体燃料，如操作使用不当，就会发生中毒、爆炸和火灾事故，为了确保食堂煤气设备完好无损，操作使用煤气安全第一的原则，特制定如下煤气使用管理制度：一、 安全员职责1、 做好安全管理，经常检查煤气表运转，煤气管道畅通，不漏气，发现问题及时与煤气维修站联系244、保修。2、 监督，培训操作员严格按操作制度使用煤气。二、 操作员使用操作规程1、 操作员切记操作使用煤气时安全第一的原则。2、 点燃，如发现有煤气味，不点火，先关闭节门打开窗户通风，煤气设备的接口处如有漏气，禁止一切火种（包括照明电源开关）并立即向地区煤气站保修。3、 要注意节约使用煤，做饭前做好准备工作后再点火。4、 再使用时操作员不得离分，以防烧干锅、油着火等可能发生的事故。5、 煤气灶使用完毕，检查关闭煤气灶具开关点火棒放在指定位置。三、 安全使用煤气制度1、 严格遵守操作规程，杜绝发生意外事故。2、 严禁私自拆、装、移、接煤气管，煤气设备。3、 严禁在煤气使用中以点火棒与他人打闹。4、245、 严禁在食堂操作间明火或吸烟。5、 凡违反制度发生事故由当事人负责。防火安全责任1、 遵守消防安全管理制度，闲杂人员禁止进入伙房。2、 伙房内煤气炉、灶等有火种的设备，要专人管理，并经常检查管道，阀门是否漏气，发现问题及时解决。3、 严格按照操作规程办事，操作煤气灶时要先点火后开节门。4、 炼油或炸食品时要专人负责，油温不准过高，不准跑油、撒油、起明火。5、 下班后关好门窗，关好灶具开关，切断炊具食器具电源。6、 食堂内一切接触火源的职工，要严格按操作规程办事，不可麻痹大意。食堂管理制度一、 考勤制度1、 食堂工作人员上、下班时，必须打卡考勤，严禁代人或委托人代打卡考勤。2、 穿好工作服后，应246、向厨师长报到接受工作安排。3、 根据食堂工作需要，做好轮流值班，8小时内完成好岗位工作，经厨师长验收后可以下班。4、 上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事情，如会客，看书报，下棋，打私人电话，不得带亲戚朋友到食堂玩耍、聊天，不得哼歌唱歌曲、小调。5、 因病需要请假的员工应提前一天向厨师长申请，经厨师长同意，主任批准办理准假手续，并出示医院开出的有效证明，因不能提供相关手续或手续不符合制度者，按旷工处理，请假应写请假条，书面备案。6、 需请事假的，必须提前一天办理事假手续，经厨师长同意，主任批准。未经批准的不得擅离岗位，电话请假一律无效。7、 根据工作需要，需延长工作时间的247、，经领导同意，可以增加补休时间。8、 婚假、产假、丧假按公司有关制度执行。9、 执行公司制度的每月4天休班。二、 着装制度1. 上班时需要穿戴工作服，服装要干净、整洁，工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。2. 上班时间需要穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。3. 工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点。4. 违反上述规者，将给予处罚。三、卫生标准1. 严格执行食品卫生法，不制作、出售腐烂变质食品。2. 做到生熟食品分开，生熟器具和用具分开。3. 上岗时需穿工作服，戴工作帽，要保持工作衣帽干净整洁并按制度穿戴工作衣帽。4. 操作时所用的机器、用具，用后冲洗干净清洁。5. 保248、持个人卫生，做到四勤（勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤换工作服）上厕所时必须脱工作服、方便完必须洗手6. 工作人员需执健康证才能上岗，工作时不许吸烟，不随地吐痰，不准穿工作服离岗外出，回岗后要洗手。7. 如违反上述制度，按有关制度处罚。员工食堂卫生管理制度1.0 目的为规范、指导公司食堂卫生管理工作，制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司管理部。3.0 术语本制度所指食堂包括公司员工和贵宾厅4.0 职责由管理部负责本制度的落实情况。5.0 内容5.1 环境卫生5.1.1 厨房标志无灰尘、无污迹。5.1.2 厨房门窗玻璃明亮、无灰尘。5.1.3 天花板和墙面无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。5.1.4 厨249、房地面无污迹、无异味、干净光亮、无杂物。5.1.5 厨房灯具无灰尘、无污迹。5.1.6 工具无油污，污垢。5.1.7 厨房做到刀不生锈，木见本色。5.1.8 通道与通风设备无油污、无灰尘。5.1.9 餐具经常消毒，符合卫生防疫要求，无灰尘、无水渍。5.1.10 厨房下水道无堵塞、无油污、无异味，保持畅通无阻。5.1.11 厨房内空气清新无异味，同时设有防“四害”装置。5.1.12 餐厅内地面无灰尘、无污迹，室内空气新鲜无异味，桌面光亮、无油渍。5.1.13 厨房的环境卫生应始终处于光洁明亮、洁净无尘的状态，要求员工在开餐过程中或开餐间隙及时清洁，做到地面清扫不少于五次至七次，发现有垃圾立即清扫250、，并养成良好的习惯。5.1.14 厨房在任何情况下都应做到生、熟分开。5.2 个人卫生5.2.1 员工每半年进行一次体检，持健康证上岗。如发现有传染病的员工应立即停止工作。5.2.2 员工日常的个人卫生应符合餐厅制度的仪容仪表要求。5.3 操作卫生5.3.1 遵守卫生操作规程及其他各项卫生制度。5.3.2 工作台清洁整齐，如有异物应及时清理。5.4 食品卫生5.4.1 严格执行食品卫生法规，保证食品卫生，防止食品污染和有害因素对身体的危害，保障客户和员工的身体健康。5.4.2 食品加工前要严格标准选定和准备原料。5.4.3 菜类使用前必须认真检查，保证原料新鲜，优质、无毒，无腐烂变质，未生虫，251、未被污染，食用卫生安全。5.4.4 畜肉类要经卫生部门检验合格才能购买使用，鲜肉类、鸡肉应有光泽不粘手，有弹性，指压凹陷即恢复原状并且有鲜肉的正常气味。5.4.5 鲜活原料应体壮，色泽正常、无病，符合规格要求，达到使用标准。5.4.6 禽类原料应保证使用体胖，毛色鲜艳无病的鲜货宰杀，认真洗净。5.4.7 海鲜、海鲜冻品色泽正常，肉质紧密，急（即）冻保鲜效果好，化冰后，无异味，符合加工标准。5.4.8 干货原料应体干、无霉变，正常色泽，质优，规格符合标准，正常发制后达到要求。干果仁类原辅料要严格进行筛选，清洗，去掉泥沙，消毒后使用、加工。5.4.9、调料类应随买随用，保持新鲜，不宜长期储存，特别252、是雨季更应注意，发现要变或白色泡沫物质应立即换掉。盛具必须专用，应做到盛具无毒无害，有益。5.4.10 烹饪油脂。植物油应具有正常植物色泽、透明度、气味和滋味。无焦臭酸败及其他异味，动物油脂在常温下呈固态或液态，具有正常色泽固有香味。5.4.11 粮类原料的选择，调味(制馅)粮应晶料均匀，干燥构散，颜色洁白，不含带色糖料或粮块。质地绵软细腻。有固有的甜味，无异味、无杂质，不结块，无杂物。水溶后糖液清晰明亮，无沉淀，无昆虫，无异物。5.4.12 主食类。具正常的色、味，无发霉变质或结块现象，无虫害，未被污染，符合加工标准。5.4.13 外购即食原料使用前必须认真检查商标内容、厂址、生产期保质期经253、过卫生部门检查合格的生产代号。保储方法以及色泽、气味、质感等内在质量标准，合格后方能使用。个别商品还需要经高温使用，严防食物中毒。5.4.14 加工前所用的各种工具、用具、盛具、设备在使用前必须严格进行洗涤，消毒工作。保证加工原料不受污染，存放干净卫生。5.4.15 洗涤消毒程序：一洗 、二清、三消毒、四保洁。5.4.16 生熟原料和即食品种加工要严格分开使用菜墩、工具、盛具、设备不能混用，并有明显标记。菜墩要干净现本色，无毒烂，用前清洗，（用25%酒精）消毒、用后刮干净立放，保持干燥。5.4.17 原料使用或加工前必须按标准进行洗涤或消毒，达到卫生标准后方能移交。5.4.18 成品制作要严格254、遵守各自的操作程序、规范、标准、烹熟烹透，以保证杀灭食品中的寄生早，微生物和对人体有害的物质，保证安全。5.4.19 成品销售前，必须用卫生、消毒合格的专用盛具并严格做好保洁工作，防止蚊、蝇、虫等和其它生物的污染。5.4.20 隔夜和存放超过4 小时熟食品或生、冷出售前，必须重新加温，或其它方法用冷水浸光保洁，使用时去掉水份。5.4.22 成品制作不得随意滥用药物(香料除外)。5.4.23 尽量不用或少用食品添加剂，必须用时严格按照国家颁布标准的范围和使用量作用。5.4.24 水果和生食品售前必须严格清洗消毒，最简单方法有：开水烫泡后方能出售；盐水浸泡后予以出售；冷开水冲洗后出售；乳酸液浸泡5255、-6 分钟，取出用冷开水冲洗干净出售。5.4.25 蛋类、盐蛋用前注意：蛋壳完好，涂料均匀，皮蛋摇动时无响声及活动感，有弹力感，去壳后色泽光亮，黄白位正，不散，质弹柔韧不稀，味正常，去壳，蛋白细腻略有弹性，蛋黄不散，油润，味正常无异味。5.4.27 水产类。加工时必须将内脏清除干净，对鳝、甲鱼、蟹及各种贝类凡自死不得加工使用。5.4.28 原料、半成品、成品的保管，严格分类分别放在专用盛具内，储于专用冰柜及保鲜房内货架上，并在门上，架上标明存放类别标志。5.4.29 冰柜、保鲜房应按存放类别分别温度调至最佳位置。货架，位置必须通风或保持干燥，以保证物料的新鲜度和利用率。5.4.30 保管过程中256、发现有变质、腐烂、异味、色变等情况必须处理掉，决不允许出售和食用。5.4.31 定期和随时清洗冰柜（每3 周至1 个月清洗一次），保鲜、食品柜、货架、保证卫生和物料存放的卫生安全。员工食堂奖惩管理制度1.0 目的为规范、指导公司食堂管理工作，提高食堂服务水平和饭菜质量，制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司员工食堂。3.0 术语本制度所指食堂包括公司员工贵宾厅。4.0 职责4.1 由管理部负责本制度的落实情况。4.2 各中心/部门干部员工均应遵守本制度。5.0 内容5.1 有下列行为之一者公司将给予奖励：5.1.1 厨艺高超，品行端正，工作积极主动，年终被评为优秀工作者；5.1.2 拾金不昧257、者；5.1.3 在公司利益受到侵害，员工安全遇到危险时能挺身而出者；5.1.4 及时发现并制止安全事故者。5.2 处罚细则：5.2.1 达不到卫生标准要求，一项不合格罚款5-20 元，因卫生未达标造成重大事故者视情况给予经济处罚和行政处分；5.2.2 厨房工作人员上班时，必须穿工作服、戴工作帽、整齐着装，不得穿拖鞋、短裤、不得赤膊上岗，女员工不许长发披肩、涂指甲油、戴装饰品，男员工不得留长发、胡须，必须严格按“卫生管理条例”执行，对于违反以上制度者，每人每次处以510 元的罚款。5.2.3 上班时间不许在厨房内吵闹、嬉戏或无故大声喧哗，不得粗言秽语，不得吃零食，违反者每人每次罚款5-20 元。258、5.2.4 上班时间不许在厨房内抽烟，不许吃、拿或加工烹制与工作无关的食物，否则，每人每次处以10-20 元罚款。5.2.5 工作时间内严禁饮酒，违者每次罚款50 元。5.2.6 不得在厨房内坐卧于工作台、货架及地面，违者每人每次处510 元罚款。5.2.7 未经厨师长同意，非工作人员严禁进入厨房工作区，上班时间不许会私客，不许干与工作无关的事，违者每人每次处以510 元罚款。5.2.8 厨房内不得煮私人食品或开小灶(公司安排除外)，不得将厨房、器皿私用或拿去做非厨房操作使用，违者每人每次处以510 元罚款。5.2.9 不得在工作区域内存放私人用品，私人物品应放在指定区域内，违者每人每次处以5259、10 元罚款。5.2.10 按时开饭，因人为因素未按时开饭，处罚当事人每人每次50 元。5.2.11 打饭工作人员对待员工和客户要做到文明礼貌、热情服务，不得怠慢员工和客户，更不得与员工和客户发生口角和争执，一经发现，罚当事人50 元，情节严重者予以辞退。5.2.12 打饭工作人员打饭时要穿工作服、戴工作帽、戴一次性手套，做到文明卫生，违者每人每次罚款5-10 元。5.2.13 所有工作人员必须做到节约用水、用电、用气，严禁浪费，否则，对当事人每人每次罚款1050 元，并做出书面检查。5.2.14 对于消极怠工、自由散漫，不负责任的，处以2050 元的罚款，对于造成不良影响和情节恶劣的，加倍处260、罚直至除名。5.2.15 每日饭后即对厨房进行卫生清扫，没按制度清扫或卫生不合格者，每人每次罚款10-20 元。5.2.16 有事外出应向上级报告，工作人员离岗必须向负责人请假，上班时间不准串岗、脱岗、睡岗，违者按公司制度处罚。5.2.17 严格考勤制度，不迟到、不早退、不旷工，否则按公司考勤制度处罚。5.2.18 各岗位必须严格按岗位责任、操作标准及质量标准严格执行，如操作不当引发事故，由当事人承担责任及经济损失。5.2.19 保守公司机密，严禁造谣、传谣。对影响员工团结、损害公司、餐厅声誉者公司立即除名。5.2.20 不服从管理，顶撞领导者一次罚款100 元，并写出书面检查，经教育不改者辞261、退；5.2.21 违反公司其它规章制度，员工处20 元以上罚款，厨师长和食堂管理人员处40 元以上罚款。保洁工作管理制度1.0 目的为规范、指导公司保洁管理工作，制定本制度。2.0 范围本制度适用于公司保洁工作的管理。3.0 术语4.0 职责保洁工作由管理部统一负责管理。5.0 内容5.1 公共环境卫生清洁达标要求:按以下标准作为办公区保洁员的工作质量标准，管理部对保洁工作不定期抽查，每周五定期检查，并按百分卫生标准进行考核，对不达标者给以经济处罚。5.1.1 地面：无杂物、纸屑、无污迹，保持地面全天干净。5.1.2 墙壁：踢脚线、安全指示、各种标牌表面干净，无灰尘、水迹、斑点、蛛网。5.1.262、3 楼梯：楼梯横竖面清洁，扶手护栏保持干净，无灰尘及其它污迹。5.1.4 楼内墙角、屋顶、灯具，无灰尘，灯具擦亮。5.1.5 门窗、玻璃，明净、光洁、无尘灰、污迹，斑点、破损。5.1.6 沙盘：表面无浮尘，摆件整齐有序，表示准确。5.1.7 厕所、洗漱间：定期用稀硫酸洗刷洗手池，做到无臭味、无污渍等；纸篓、垃圾桶，无沉积物，无臭味、外表干净；上下水畅通，无跑冒、滴漏、地面积水、乱泼乱倒现象。5.1.8 认真做到季节性卫生清洁、消毒工作，特别在夏季要做好消毒、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂等工作。5.1.9 爱护卫生工具，使用后放在指定位置，尽可能修旧利废，努力节约开支；垃圾倒在指定地点，做到日产日清。5.263、1.10 巡视走廊灯、水龙头关闭情况，卫生间门窗使用情况，节水节电，及时通知管理部主任对损坏部位进行维修。保安队员岗位职责 为了保证公司的正常工作秩序，当好公司卫士，确保公司财产和员工的人身安全，特制定本制度：一 基本要求：1 保安员上岗前必须检查衣、帽及装备是否穿戴整齐、规范，并随时检查在岗时的仪容仪表。2 保安员应保持良好的个人卫生，不准留长发、蓄胡子、留长指甲。3 保安员在岗时应举止文明，不袖手、背手、叉腰、将手插入口袋，执勤中不准吸烟、吃零食，当班时严禁喝酒。二 巡查要求： 1 保安员严格按照制度时间、路线巡查，不准绕道或无故不巡查，并及时填写巡查记录。2 巡查过程中，检查电线电路（目264、视检查，禁止触摸）和水管管道有无损坏，发现漏水（电）时，必须立即通知工程部，协助采取措施3 保安员巡查途中，发现异常气味、声响，必须立即巡查来源，重点检查烧焦气味4 巡查时，若发现可疑人员，应及时观察，监视，必要时，选择适当的地点检查和盘问。 5 疏导进出车辆，引导车辆停入适当位置，提醒车主做好防盗措施。饭卡售饭系统管理制度1.0 目的为严格饭卡售饭系统管理，规范操作，特制定饭卡售饭系统管理制度。2.0 范围本制度适用于公司管理部、财务部，各部门员工共同遵守。3.0 术语本制度饭卡售饭系统指ID 收银机、电脑、ID 卡及软件系统。4.0 职责4.1 食堂会计负责饭卡充值及日常维护工作。4.2 265、财务部出纳员负责员工饭卡充值的现金收取工作。5.0 内容5.1 开户公司员工餐卡由食堂会计办理开户手续，领取饭卡，凭卡用餐。入职员工入职时须持入职表到管理部办理开户手续。5.2 充值5.2.1持卡人首先到财务部预存现金，每次存款额不得少于50 元。5.2.2 持卡人须及时核对存款额及余额，当面确认无误，如发现错误请即时提出并须到资产管理科查询更正，切勿刷卡；经常注意帐户款额，不足则及时充值，保证正常用餐。5.3 退卡5.3.1 终止用餐，持饭卡及离职表到资产管理科办理退卡手续，如有余额，须出具退款证明，由持卡人持退款证明到财务部退款。5.3.2 退卡后，原帐户款额为零，帐号取消，该饭卡退回管理266、部。5.4 保管5.4.1 持卡人应妥善保管饭卡，不得靠近磁场，勿折勿弯，如遗失应及时到资产管理科挂失，避免造成损失。损坏、遗失时到财务部交纳10 元工本费，持收据到资产管理科补卡。遗失卡中余额转入新卡。5.4.2 就餐卡只限本人使用，不得转借、转让及交他人保管，如由他人持卡用餐，责任自负。5.5 售饭机操作规则（食堂）5.5.1 轻按键盘，不得大力敲击和用硬物击键。5.5.2 按键速度要适中，不宜过快或过慢。5.5.3 密切观察信号，正确进行操作。5.5.4 输入错误，须于“确认”前及时更正。5.5.5 保持机器清洁干燥，不得将水漏入机内。5.5.7 非维修人员不得随意拆卸。5.5.8 因使267、用、管理不当造成故障和损坏机器的，由责任人赔偿损失，严肃处理。5.6售饭系统维护员工作职责（管理部）5.6.1 全面负责售饭机、电脑及系统的维护工作，确保售饭系统正常运行，不得影响开餐工作。5.6.2 每周做好一次数据备份，防止数据损坏或丢失。特殊情况应迅速与供应商联系。5.6.3 做好系统维护记录，维修保养、故障处理要做好登记，存好档案资料。5.7 售饭系统账目报表（管理部）5.7.1 每日统计售饭系统收支数据，月底与财务部核对帐目，出具收支报表，确保做到日清月结，账目清晰。5.7.2 充分利用饭卡售饭系统数据资源，做好月度成本与运营分析，保证食堂在节约成本的基础上保证员工生活质量。5.8 268、月度审核（财务部）5.8.1 财务部制定食堂收支专项科目，食堂资金账目独立核算，周期运转。5.8.2 财务部是月度饭卡售饭系统月度账目审核的主责部门，每月月末必须组织管理部进行系统账目审核。5.8.3 由财务部确定审核重点，包括员工存款、消费、余额、离职员工帐户管理及余额清退等，保证资金运转安全和员工利益不受损失。培训部管理制度培训总制度1.0目的为适应公司发展的要求，推动公司员工素质的整体提升，保障人力资源的开发力度，创建学习型的组织；同时为进一步明确培训的组织和分工，对公司的培训体系进行整体规划，为公司的长远发展奠定基础，特制定本制度。2.0范围 本制度是对全公司的培训工作的指导。3.0术269、语4.0职责 4.1总经理4.1.1对全公司的培训工作进行总的指导。4.1.2审批各类培训方案、计划及预算。4.2培训部 4.2.1制订各类培训方案、计划。4.2.2主导公司的各项培训工作。4.2.3修订、发放、管理、回收各类培训教材。4.2.4构建公司的培训体系，完善公司的培训制度。 4.3各中心、部门 4.3.1遵守公司培训制度，按时参加各类培训。 4.3.2各部门负责人有责任作为兼职培训师进行授课。5.0内容5.1培训目的激发员工的求知欲望和创新精神，培养员工的职业道德和敬业精神，使员工成为自强不息的知识型员工。帮助员工获得胜任本职工作的必要知识与技能，满足职位现实和发展的要求，适应公司270、不断发展的需求。对员工进行正确引导，协调员工个人目标与公司目标，建立共同的价值观，增强公司的凝聚力。造就一支素质优良、稳定精干的员工队伍，以促进公司经营管理水平的不断提高，增强企业可持续发展的能力。 5.2培训分类结合公司目前的实际情况，公司的培训分为新员工培训、销售专项培训、招商专项培训、外聘专项培训四大类。5.2.2新员工培训是专门针对公司新进员工举办的，旨在帮助新进员工了解公司和工作情况、尽快适应工作要求的培训。5.2.3新进员工培训包括入职培训和上岗培训两个阶段。入职培训由培训部负责实施，培训的内容主要有公司的概况、公司的企业文化、组织结构、管理制度和员工福利等。上岗培训由各新进员工所271、在的部门负责，培训内容为特定岗位的具体工作技能与要求，培训部协作各部门做好新员工上岗培训。5.2.4销售专项培训指针对业务员、区域经理、大区经理开展的，以销售为主要内容的系统培训。旨在提高销售专业技能和综合素质，提升公司整体销售业绩。5.2.5招商专项培训是针对公司招商人员进行的，旨在提高招商人员的综合素质和专业技能，揭开公司整体招商业绩。5.2.6外聘专项培训是指公司聘请专业培训机构开展培训工作，各部门也可以根据实际需要，向培训部提出申请，经培训部讨论研究后，报请总经理批示。5.2.7在职培训中，属于各部门内部特定的具体工作技能的培训，如讨论会等形式，由培训部协助实施；对公司各部门共同的培训272、，由培训部负责实施。5.3培训计划的制订公司培训部负责拟定公司季、年度培训计划及月度培训执行方案. 5.3.2各部门于每年的12 月31 日前，向培训部提交次年的部门内部培训工作需求，以及对公司总体层次培训的建议与要求。 5.3.3培训部根据各部门及公司特定时期的具体情况，汇总、平衡、协调各部门的需求，制订公司及各部门的年度培训计划及各阶段培训的具体实施方案。 5.3.4公司培训计划经总经理批准后，予以公布（年度计划制订期为1 月至2 月，2 月底予以公布）。 5.3.5培训计划可以根据实际情况的变化而加以适当的修正与调整。培训计划的修正与调整须经总经理批准，培训部执行。5.4培训实施各部门负273、责人每月至少参加一次管理培训。 5.4.2各部门负责人对下属的培训负有责任并保证其下属每月至少能参加一次专业培训。 5.4.3培训部根据实际情况可自行组织实施培训，也可指定某部门负责组织实施，所涉及部门必须予以配合并执行。 5.4.4各部门负责本部门员工的上岗和转岗培训，特殊情况下，部门无法自行落实的，由培训部协助安排。 5.4.5各部门设一名培训协调员（兼职），负责本部门与培训部间的培训协调工作及部门内有关培训的其他工作。 5.4.6培训部提前1周公布培训课程，培训地点、培训讲师及参训人员。有关参训人员必须及时到达培训地点参加培训，不得无故缺席。应参加但有事不能参加培训的，须向培训部说明原因274、。5.5培训奖惩 5.5.1对于公司组织的所有公共培训课程，参加率在90%以上的员工，在全年的培训结束后，公司会根据培训效果给予一定奖励，奖励的方式据实际情况而定。 5.5.2作为公司内部讲师的员工，在帮助员工成长的同时，必要时需提请公司根据实际情况给予一定的奖励。5.6培训评估培训评估是对培训实施成效进行的评估，是了解培训的成果、目标是否达成的主要途径。 5.6.2评估对象包括员工培训效果、培训组织工作、培训成果利用。 5.6.3对新员工培训的评估考核，由培训部负责实施，填写新员工培训追踪反馈表，作为入职的重要依据。 5.6.4对脱产培训（外训）的评估，由员工本人撰写受训报告，交部门负责人审275、阅并转培训部备案，培训部根据受训报告追踪培训效果。 5.6.5参加外训获得结业证、毕业证、资格证的人员，应将证书交培训部复印，复印件存档。获得证书的名称、时间、发证机关等应登记于员工培训档案内。 5.6.6对于态度、行为及技能方面的培训，培训部应选择若干受训者进行培训效果跟踪，以检验培训是否带来了员工行为、业绩的变化。 5.6.7年终时，培训部对当年的培训工作进行总的评价，并写出评估报告。在进行年度评估时，应将年内每一次评估的结果作为依据。5.7培训档案的建立员工的受训情况须记录于员工培训档案内，作为今后绩效考核、人事调动、晋升等参考。5.7.2每次培训结束后，培训的组织者应填写培训记录报告表276、，内容包括培训的时间、地点、内容、培训对象、培训效果等。 5.8培训预算每年年底根据公司实际情况，以该年度所支出的培训费用为依据，两者结合作出下年度的培训预算。 5.8.2培训预算具体包括公司员工车费、食宿费、外聘讲师费用、公司内部讲师奖励费用及各部门每一位员工用于教育的费用等。6.0相关/支持性文件培训工作纲要1.0目的为适应企业发展的要求，推动公司员工素质的整体提升，保障人力资源的开发力度，创建学习型的组织；同时为进一步明确培训的组织和分工，对公司的培训体系进行整体规划，为公司的长远发展奠定基础，特制定本培训纲要。2.0范围 本纲要适合于全公司。3.0术语4.0职责 4.1总经理4.1.1277、对全公司的培训工作进行总的指导。4.1.2审批各类培训方案、计划及预算。4.2培训部 4.2.1制订各类培训方案、计划。4.2.2主导公司的各项培训工作。4.2.3修订、发放、管理、回收各类培训教材。4.2.4构建公司的培训体系，完善公司的培训制度。 4.3各中心、部门 4.3.1遵守公司培训制度，按时参加各类培训。 4.3.2各部门负责人有责任作为兼职培训师进行授课。5.0内容5.1培训观念XXXX全体员工应树立以下培训方面的观念：一流的公司需要一流的人才，一流的人才需要一流的培训：现代企业的竞争实际上是人才的竞争，但企业招之即用的人才较少，更多的是进公司后经过培训成长为公司所需要的人才，而278、人才才是企业真正的核心竞争力。培训是投资：培训不是给员工的福利，而是一种投资，目的是通过员工个人综合素质和价值的提升为企业创造更多的效益。培训是公司全员的事情：培训不仅是培训部的工作，而且是需要XXXX广场有限公司全员参与的事情。高层提供政策和支持,培训部提供资源、方法、制度，各级管理者推动，讲师有效组织培训，各部门真正重视，员工积极参与，这样才能形成积极的学习氛围，收到好的培训效果。工作即培训：工作现场即是培训现场，当工作问题出现时或有提议时，在工作现场即时进行。管理者即培训师：XXXX广场置业有限公司各级管理者均有责任对所属员工进行知识、技能和态度方面的培训。变“要我学”为“我要学”：“要279、我学”是被动的接受，而“我要学”则是在真正认识到学习对于自身发展的重要性后的一种积极主动的心态，而唯有积极的开放的心态才能收到好的学习效果。公司不提供终身就业的机会，但可以提供终身就业的能力：通过培训与学习，使员工的个人素质与能力得到提升，从而为未来获得良好的竞争优势。因岗施教：培训的课程和内容应针对不同的工作岗位来设计。因人施教：所有的培训，都应针对员工个人的长处和待改善的地方，配合业务的需求来设计，应根据员工的能力强弱和工作需要来提供不同的培训，也应综合考虑员工未来的职业兴趣和未来工作的需要，使他们的潜力得到最大限度的发挥。5.2培训体系的构建培训工作的全面开展需要构建一个培训体系，培训体280、系的构建需要四大支柱体系的建立，即组织体系、师资体系、课程体系和支持体系。5.2.1组织体系对于培训工作组织，成立培训管理委员会,加上培训部，共两个组织,共同推进公司的培训管理及实际工作。5.2.1.1培训管理委员会（主要从战略方向、政策支持方面对培训工作进行总的管理）主任：总经理副主任：副总经理委员：各中心/部门第一负责人5.2.1.2培训部(负责日常培训工作的开展、培训体系的构建以及资源的整合，是培训工作的主导部门)培训经理一名、培训主任一名、副主任一名、培训专员七名。5.2.2师资体系5.2.2.1平衡公司的内、外部培训资源。内部讲师与外部讲师各有优势，其中内部培训师的优势在于对公司内部281、情况更熟悉一些，外部培训师的优势在于专业化更强一些。公司应当充分利用公司内部的培训资源，管理者有责任对下属进行培训，此外公司选拨一批内部兼职培训讲师。培训坚持以内部培训师为主，外部培训师为辅的原则。5.2.2.2内部培训师分为四个层级，即初级、中级、高级、资深培训师。公司组成评选委员会对培训师进行选拨，并举行聘任仪式，发放聘书，组织专业的对企业内部培训师（TTT）的培训。5.2.2.3为提升内部培训师的积极性，对内部培训师给予一定额度的补贴。根据全年授课时数及培训评估考核结果逐级晋升，并在年底进行优秀培训师的评选，同时内训师也是公司晋升的优先选拨对像。5.2.3课程体系从培训对像、员工层级、培282、训内容等几个方面出发，开发综合的课程体系，同时根据课程开发教案和教材，培训部设立教材库，为培训提供支持，以适应公司不同层级、不同岗位员工的培训需求。5.2.3.1按照培训对象可分为入职培训、销售人员培训、二线管理人员培训；5.2.3.2按照员工层级分为高层、中层、主管层及员工培训；5.2.3.3按照培训内容可分为企业文化、态度、知识、技能、职业资格及学历晋升等的培训；5.2.3.4按照培训方式可分为职前教育、在职培训OJT、脱产培训（包括外训和公司内部培训）及自我开发等；5.2.3.5按照培训的具体形式可分为课堂授课、角色模拟、专题研讨、案例讨论、互动训练、拓展训练以及部门观看光盘自学等。5.283、2.3.6在课程体系中，我们应当突出重点，即把对销售人员的培训作为工作重点，通过入职培训、公司集训、到各销售区域巡回培训及各区域自我培训相结合的方式，集中优势资源打造专业、敬业的销售队伍。5.2.4支持体系培训制度、流程、培训需求调查、培训计划、预算等软件以及培训教室、设施设备等硬件支持体系的建立。5.2.4.1培训制度是培训工作开展的基础，通过不断完善培训制度，使培训各项基本工作流程化，为公司提供更好的支持。5.2.4.2培训需求调查与培训计划是开展培训工作的依据，通过制订合理的培训计划并严格实施，使培训的各项工作真正落到实处。5.2.4.3培训预算是开展培训工作的前提。每年制订下年度预算时284、，按照公司的销售总额或工资总额提取一定比例的费用作为培训预算费用是企业通常采用的方法，只有培训预算跟得上，才能有效组织培训。同时，预算应当在额度范围内合理地分配使用。5.2.4.4培训教室及设施设备等硬件是培训工作有效开展的保障，建立较为完备的培训所需要的设施设备并做好日常的维护是培训工作的基础保障。5.3培训流程各级培训的选择和实施均需事先经过严格和系统的策划，对所涉及的过程进行有效运作和控制，通过对这些过程进行测量、监控、分析，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程进行的持续改进措施，弥补培训现状和实际需要的差距，这些过程主要由确定培训需求、设计和策划培训、组织实施培训和培训效果评估及培285、训的应用五个阶段组成，流程图如下：培训需求调查培训方案拟定培训前期准备培训教师选择培训教材设计培训课程评估部门及个人制订培训改善计划1、确定培训需求3、组织实施培训2、设计和策划培训4、培训效果评估5、培训应用日常工作及行为的改变培训讲师评估学习效果评估培训组织评估培训现场管理培训后续跟踪培训方式选择培训需求分析5.3.1第一步：明确培训需求 所有的培训工作发起均有培训需求。培训需求来自于两方面，一方面是为满足来自企业对员工工作能力提升的要求而确定的培训，一方面是员工为提高自身工作能力而提出的培训需求。5.3.2第二步：设计和策划培训根据培训需求，制定培训计划。培训计划要有针对性、实效性，要明286、确培训目标、培训时间、培训方式，要将培训资源最大化利用，包括培训师、教材、培训费用等。5.3.3第三步：组织实施培训根据制定的培训计划，进行培训前的充分准备，如提前通知到受训员工培训的内容、时间、地点、课堂纪律、培训讲师等情况；培训实施过程中要进行现场的管理，包括培训人员的出席、考勤及设施的运行情况等。培训结束后将进行总结，如培训所用的费用、教材、资料、考核组织等。5.3.4第四步：培训效果评估所有的培训均涉及“反应、知识、行为、绩效”等4个层次的评估。不仅要观察学员的反应和检查学员的学习结果，而且要衡量培训前后的表现和公司营业业绩的变化。5.3.4.1一级评估：反应层评估。主要观察学员的反应287、。可以采取发放评估表的方式，主要评估的内容是学员对课程及培训老师的反应如何。5.3.4.2二级评估：知识层评估。主要检查学员的学习结果。可以采取笔试、技能操作和工作模拟等考核方式来了解学员对参训知识的掌握程度。5.3.4.3三级评估：行为层评估。主要衡量培训前后的工作表现，亦即实际应用程度。可以在培训结束后一段时间内由上级、同事或客户采取观察、现场测试等方式考察参训学员的行为在培训前后有无改变及是否将培训所学东西运用到工作中。5.3.4.4四级评估：绩效层评估。主要衡量公司经营业绩的变化，亦即从部门和组织的大范围内，了解因培训而带来的组织上的成果。可以采取设定一些指标如客户满意度、员工流失率、288、工作改善计划执行情况等来评估培训带来的收益。 5.3.5第五步：培训的应用 培训只有应用才能产生实际的作用，所以对于参加任何一次培训，都应当将培训的内容结合实际的工作，写出工作改善计划，列出行动措施，由上级主管监督改善的结果。5.4培训档案的建立与应用 对于公司员工特别是副主任级以上人员，须建立培训档案，对进公司后参加的各项培训记录在案，对于课程体系中制度的该岗位指定参加的培训课程，必须参加。将参加培训情况与绩效挂钩，并以此作为岗位调整、晋升和职业生涯规划指导的依据。培训部内部管理制度1.0目的为创造良好的工作、办公环境，规范办公室秩序，展示XXXX公司良好的职业素养，特制定培训部内部管理制度289、。2.0范围培训部所有员工。3.0术语4.0职责 4.1培训部经理4.1.1率先遵守本管理制度,根据情况进行修改、完善；4.1.2监督检查本部门员工制度遵守情况。4.2培训部员工 4.2.1严格遵守制度本管理制度。5.0内容5.1卫生环境5.1.1不随手乱扔垃圾，不随地吐痰；5.1.2办公桌保持清洁，电脑没有灰尘，物品摆放有序；5.1.3为保持空气清新，禁止在办公室吃产生浓郁气味的食物，不使用气味过浓的香水。5.2工作秩序及纪律规范5.2.1守时5.2.1.1在制度时间，按正确方法指纹考勤，不迟到、早退；5.2.1.2在制度时间内上交各类3S表格等公司要求的工作，完成上级交办的各项任务。5.2290、.1.3严格遵守各项培训时间安排,保证培训工作正常开展。5.2.2着装应尽量着职业化服装，女士不宜穿较为暴露的服装，化较浓的妆，淡妆上岗为宜，头发应束扎；服装、鞋子保持清洁。5.2.3工作时间内，在办公室禁止做与工作无关的事情，如侃大山、睡觉、看电影、玩游戏、打闹、大声喧哗等；5.2.4公司下发通知类文件传递要及时，阅后签字并存档；5.2.5部门内部保持信息畅通，休班时要做好未竟工作及钥匙物品等的交接，不能因为休班而影响工作的正常开展；5.2.6不得随意离开工作岗位，短暂离开办公室应与同事说明去向，如需外出公司，需请示上级，经过批准方可外出。5.3职业素养5.3.1来客接待对于所有来访者均礼貌291、接待，本着“首问负责”的原则，微笑问候，耐心解答。5.3.2电话使用5.3.2.1打电话A.打电话前准备好想说的内容,确认电话号码无误后再拨打；B.打电话应简洁明了，把事情传达、表述清楚即可；C.不得用办公室电话煲电话粥，长时间占用电话聊与工作无关之事。5.3.2.2接电话A.本着就近的原则,在电话铃声响起三声之内接起电话；B.接电话统一使用“你好，培训部*（内线）”或“你好，XXXX培训部（外线）”；C.应准备好纸笔，以备随时记录电话内容；D.对于需传达之事，务必准确、及时地传达；E.如需转接电话，应捂住话筒讲话端，准确迅速地将电话交给需转接的人；F.应在对方挂断后再放下电话。5.3.3节约292、意识5.3.3.1办公用品节约使用；5.3.3.2打印前认真检查，避免不必要的纸张浪费；5.3.3.3如无必要，办公室空调不要设置温度过低；5.3.3.4中午休息时间，如离开办公室时间较长，而办公室无其他人员，应做到人走灯灭、空调关。5.3.4保密涉及公司机密的通知、制度文件、营运数据、会议纪要、培训课件等资料须注意保密，不得传到公司以外。5.3.5爱护公司财产部门每位员工皆有爱护公司资产之责任，不得破坏，如不能正常使用，应及时报修。5.4安全意识5.4.1贵重物品请勿放在办公室内；5.4.2离开办公位置时，应作好检查，关闭所有电源，包括电脑、饮水机及各插排电源；5.4.3检查有无消防隐患，锁293、闭办公室门后方可离开。新员工入职培训管理制度1.0目的为使新入职员工了解公司的现状及发展方向，了解并认同公司的企业文化、基本制度，使新入职人员更快，更深地了解公司项目及销售流程，改善新进员工的工作态度，丰富其专业知识、提高专业技能，从而能够尽快地适应岗位，满足岗位任职资格要求，特制定并执行本制度。2.0范围公司新进销售人员及二线人员入职培训。3.0术语4.0职责4.1培训部4.1.1新员工入职培训课程的组织、实施。4.1.2新员工的培训考核。4.2各用人部门4.2.1为新进员工指定指导老师，使其尽快熟悉公司及其岗位工作。4.2.2对新进人员进行上岗前的岗位培训。 4.3人力资源部4.3.1参培人员名单的提报及人员更改的通知。4.3.2培训前派专人做相关事宜的讲解，包含但不限于：培训日程、入职流程、培训教材领用及退还须知，薪资开始计算时间、员工的食宿安排及考核安排等。4.3.3二线参训人员在参加培训前餐券的发放及住宿的协调。4.3.4培训结束、考核合格后入职手续的办理。 4.4销售管理部4.4.1所有销售区域参训人员名单的提报。培训前派专人做相关事宜的讲解，包含但不限于：培训日程、入职流程、培训教材领用及退还须知，薪资开始计算时