1、企业门市部返货库房管理制度及操作流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 返货库房管理制度及操作流程第一章 总则a) 为规范返货库管理，提高返货库工作效率和服务质量，树立公司形象，特制定本制度。b) 范围：1、本制度规定了返货库日常工作和各项工作操作程序。 2、返货库属于门市部管理范围。第二章 管理办法c) 返货库人员必须做到文明礼貌，要积极、热情的接待客户，主动为客户服务。d) 在车辆到达票据指定的返货门市后，必须先检查货物是否完好无损，保证安全的前提下及时组织人员卸货。发现有可疑货物需开箱检查时应及时与驾驶员、货场交2、涉清楚，并办理交接手续。e) 所有货物必须分线路、区域堆放整齐，按货场提供的单据准确清点，卸货完毕后在车辆派车单上签字并做好与驾驶员的货物交接手续。返货出现货损、多货、差货应及时向货场查询，并向客户部汇报。f) 返货门市办完所有的货物交接工作后，除货场要求货到需及时通知收货人的及时通知外，其他因时间关系必须在第二个工作日通知所有的收货人，并要求客户持收货人的身份证及收货单位的介绍信取货，并注明通知时间。如遇占线待所有通知完毕后再次通知。如果电话号码错误应及时同货物始发地货场联系，由货场提供正确的收货人电话号码，并及时通知收货人及收货单位。 g) 收货人、收货单位在返货门市办理取货手续时，必须在3、随货同行联上填写收货人身份证号码，并把收货单位介绍信附于随货同行联上，同时填写介绍信指定取货人的身份证号码并请取货人签字。h) 待取货人签字后按托运合同编号快速查找出货物，请取货人按单据确认货物件数、包装后，协助取货人提取货物并装车。i) 严格按照财务要求，及时把提付款、代收款交回办公室或由代收款发放人员带回，并索取专用收款收据，严禁现金存放在门市部。j) 接到业务部、票据室、货场、客户电话查询返货应及时受理，能明确损失的应及时处理，如无法处理应及时上报客服部。k) 必须保管好各种设施设备，每日将返货货物统计情况及时汇报到调度中心，提出转货车辆需求。l) 必须搞好库内外环境卫生，生活用品不能占4、用堆货区域。m) 每月对所有返货作出清理，清理时应认真核对票据、货物，对库存超过30天的返货需再次通知客户提货，仍无人领取的货物应转运到返货中心，再分批发给始发货场。 n) 死货处理方法：1、死货每半年处理一次，按月份依次类推；2、以后死货在成都处理，处理时须票务室和客服部协助做好记录。第三章 返货操作流程1、按时开门: 营业时间8：3022：30，22:30前返回车辆必须将货物当天下完。2、打扫环境卫生:包括,门市 招牌,办公桌,电脑,寝室及工作服,员工仪容仪表3、安全设施检查:水、电、灭火器、电警棍、篷布,托盘等如有影响正常营业的 及时盘点,补充,按公司规定提前3个工作日,防盗、防火、保安5、设施、托盘提前4个工作日申购后，申购物品未及时到门市应向行政部汇报并处理 4、票据必备的各种等办公用品按一贯性用量提前4个工作日申领准备，并向相关部门申领。十陵返货中心 1、在车辆到达返货中心应第一时间清理票据；核对票据上货物件数及包装,特别注意异形多件件数清点,如家俱、汽配、袋装货物、灯具、食品、种子。3、对编号不清楚及时跟货场联系和沟通，并做好记录 4、出现差货及时跟驾驶员和货场联系，办理好交接手续并在调度单上注明；分区域入库1、 下货时注意安全并做好货物轻拿轻放，分区域摆放，大批货物整体堆放在托盘上以便上车方便；2、 高价值货物及小件货物，码放在营业点的隐蔽处或门市人员视野范围内。3、 6、做好安全防卫工作，货物放在外面及时准备人员守夜工作和配备防御工具、篷布。制单1、 每天所有货物票据认真核对后分指定返货门市做好大票一试两份；2、 办理好门市与门市的交接手续；3、 每天准确无误的把返货票据录入到电脑软件上；安排车辆1、 提前一天与调度部协调车辆，按货量计划车辆；2、 装货、下货注意安全，认真清点货物并办理好交接手续；客户通知1、主动热情打电话给客户,礼貌用语的使用,2、详细给客户讲解货物信息 、从哪个物流方向过来货物的性质、属性、价值3、指导客户办理托运业务、并请客户认真阅读托运须知，客户对须知若有疑问, 应热情解释4、各种托运单据注意摆放位置，以便开票使用返货门市办完所有的货7、物交接工作后，除货场要求货到及时通知的收货人及时通知外，其他如时间关系必须在第二个工作日及时通知所有的收货人持收货人的身份证及收货单位的介绍信取货，并注明通知时间。如遇占线待所有通知完毕，再次通知电话占线的收货人。如果电话错误及时与货始发地货场联系由货场提供正确的的收货人电话号码并及时通知收货人及收货单位。5、在收货人、收货单位及在返货门市办理取款手续必须在收货凭证联上填写收货人身份证号码及把收货单位介绍信附于收货凭证上并填写介绍信指定取货人的身份证号码并请取货签字。待取货人签字后按单编号回速查找出货物并码放整齐，请取货人确认按单据确认货物件、包装。并协助取货人提取货物并上车。6、接到业务部、8、票据室、货场、客户部电话查询返货及时受理，有损失的范围内及时处理。如无法处理及时汇报。整理票据及做账做账,以当日返货为单位统计当日提付款明细账,做到现金与账目一致，及时将该营业款交予代收款发放人员或公司出纳，必须要求出具收据，妥善保存以便每月27日门市对账时使用死货1、 死货定义：凡各货场通过各种联系方式或无法取得联系，收货人无任何原因不领取货物， 6个月无人领取的货物为死货；2、 各返货库房根据运单信息进行返货取货通知，因联系方式错误、停机、空号造成无法通知，应根据票据托运方的联系方式联系托运方并确定收货人新的联系方式后再通知收货人取货，因托运方联系方式错误由返货库联系货物始发地货场协助返货9、中心确定收货人新的联系方式后再通知收货人；3、 以上1、2条完成操作后仍无法联系收货人，暂作无人领取返货处理，并根据返货操作要求，在货物到达？日内无人领取，将该返货返回返货中心，再由返货中心进中转中心根据返货票据上的托运方信息将该返货返回货物始发地货场，由返货始发地货场按货场货物操作流程进行配送或通知自提；4、 无人领取返货在货物始发地货场？ 日内任无人领取，货物始发地货场将该货物制单直接返回返货中心，返货中心将该货物视为死货，并将该死货物及相应票据时间进行死货入库；5、 死货入库严格根据票据上的时间分月份进行死货入库并分类码放，并将死货的入库时间、编号、货物件数进行准确记录备查；6、 凡入库10、死货根据票据计算之日起超过6个月以上的死货，由返货中心书面上报营运部、监察部、行政部后7个工作日各部门安排相应人员进行死货处理；7、 票务室做好死货编号处理登记后在公司软件上完成相应货物的票据消票处理，客服部收集死货编号处理表便于客户查询； 8、 死货的管理由专门部门的 专人负责保管，任何人员未经公司允许不得对货物进行处理和变卖死货。返货中心每三个月将对无人认领的货物进行一次盘点并将货物集中放置在死货库房内，再对有发货商电话的 货物开票返回货场。返货中心可以代收其返货运费。9、死货的处理：在处理死货时公司应委派专人与返货中心人员一起按票据清点货物，而变卖死货所得应按照公司、返货中心各占一半的分配原则进行划分。10货场、门市以及工人已赔偿的货物，如果在死货中心的，当事人可以凭客服部的赔款清单和相关领导的签字到库房将货物领取。原返货物（特别是有代收款的货物）在返货票的备注上应注明：1.凭原单提货 2.顺货号 3.所有原返货物返货中心不得将该返货返回货场 应把这些列入到公司返货的操作流程、规章制度中第四章 附则第一条 门市操作流程图1、 门市业务操作流程2、 返货门市操作流程第二条 本制度由门市部制定，本制度由门市部负责解释。第三条 本制度经公司批准通过后执行。