1、序 号一文件名称任命书文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/任命书根据中华人民共和国食品安全法及其实施条例和食品生产许可审查通则（2010版）等法规的要求，特任命生产总监 为 质量安全负责人。其职责和权限为：1）贯彻执行中华人民共和国食品安全法及其实施条例和食品生产许可审查通则等相关法律法规，确保产品生产符合法律、法规要求；2）指导建立食品安全体系，保证体系的运行和不断改进，明确各部门的责任、权利和义务。3）听取质量安全员和各相关部门的汇报，及时解决纠正相关的食品安全问题及其隐患。4）对全员进行食品安全培训，提高全员的食品安全意识。对各工作岗位实施考核，建立并落实奖惩措施。5）严格执行工艺2、配方及其相关文件，不非法添加食品添加剂，保证产品质量安全。6）落实出厂检验制度，完成品批批检验，保证不合格产品不出厂。7）对产品质量负总责。 副总经理： 签发日期：x.11.1序 号二文件名称颁布令文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/颁布令本手册是依据质量管理体系要求编制的，现予以批准颁布实施本手册表述了 的质量方针和质量体系，质量体系覆盖了本工厂现有产品 使范围是上述产品的生产过程，涉及部门为生产部、质量安全部、设备部、采购部、企划部。本质量手册是我厂质量体系实施遵循的法规性文件，用以规范、协调我厂的质量管理和质量保证活动，现颁发实施。全体职工必须严格按本手册规定的内容认真贯彻执行，尽3、职尽责，严格履行质量职责和义务，以产品质量和服务质量的双优承诺来满足消费者的需求，并努力改进质量体系，使之持续有效。生产总监： 签发日期： x.11.1序 号五文件名称质量方针和质量安全目标文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/质量方针人人都是品管员，人人都是消费者保质保量，做消费者最好的朋友将热情周到的服务带给广大消费者让“x.x”溢满全球优良的品质是企业生存的命脉，为了生产高质量的产品，工厂全体员工都站在消费者的立场，用品管员特有的挑剔眼光严格监督产品的品质。为了更好的满足广大消费者的要求，工厂设立了专门的热线电话，诚恳的接受消费者提出的意见和建议，不断完善“x”产品的品质和风格，使之4、适合更多消费者的口味，在广大消费者心中树立起良好的形象。质量安全目标产品外检合格率100%。食品安全事件为0。序 号六文件名称食品安全责任制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.部门、岗位职责与分工1.1董事长1.1.1召集、主持股东代表大会；并定期向股东报告工作情况及发展谋略。1.1.2领导董事会工作，召集和主持董事会会议。1.1.3负责企业发展战略的谋划、制定、决策。1.1.4负责企业经营思想与企业文化的谋划、制定、决策。1.1.5负责企业各项条件与平台的创建，给予企业各个员工的发展机遇。1.1.6努力构建与完善企业组织结构与员工队伍，并培养与挖掘企业优秀的领导人物。1.1.7签5、署本公司的股票、债券、重要合同及其他重要文件。 1.1.8提名总经理人选，供董事会会议讨论和表决。 1.1.9在董事会会议闭会期间执行董事会决议，处理董事会权限内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告。1.1.10拟定公司年度财务预算，决算和利润分配方案。1.1.11在发生特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告。1.1.12审批财务开支、借支。1.1.13指导并协助搞好各部门之间的协调工作，重视安全教育。1.1.14指导本公司的重大业务活动； 1.1.15董事长因故不能履行职务时，可授权副董事长或其他董事负责6、。1.2总经理1.2.1贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定。1.2.2批准和颁布公司质量手册，确定并批准公司质量方针和质量目标，对质量体系的建立、实施、完善全面负责。1.2.3对质量体系的运行和产品质量负领导责任，并通过定期的管理评审保证质量体系持续有效进行。1.2.4确定各部门、各类人员担付的质量责任。1.2.5负责处理各科（室）反映的重大质量问题。1.2.6负责公司推行现代管理,领导公司开展全面质量工作,加强食品安全生产领导,确保各项任务目标的完成。1.2.7授权质量管理，质量检验部门人员，根据规定独立行使质量管理、监督、检验职权。1.3副总经理在总经理的领导下，按照分工开展工作，认7、真履行管理职责。1.3.1负责公司质量管理、安全生产、设备管理等工作，确保生产的顺利进行。1.3.2组织制定生产计划，掌握生产进度，处理生产过程中出现的问题。1.3.3负责公司各项制度的落实和操作规程的具体实施，确保安全生产。1.3.4负责产品质量，解决生产过程中的质量安全问题。1.3.5完成经理交给和其他工作任务。1.4办公室1.4.1负责公司的综合管理工作。1.4.2负责制定职工教育培训计划，组织相关部门按计划实施，不断提高职工业务技能和综合素质。1.4.3负责对公司的安全保卫、环境卫生和人力资源实行统一管理。1.4.4对公司行政性文件进行管理，保存二年以上的质量记录。1.4.5负责对外公8、共关系、宣传等工作，为企业树立良好形象。1.4.6负责财务管理和各部门的后勤保障工作。1.5供销科1.5.1负责原辅材料的采购,制定原、辅材料的入库、登记、保管、领用制度，并组织实施。1.5.2负责对供方的评价，建立合格供方，确保采购合格的产品;1.5.3落实采购计划，准备采购资料，执行采购作业规程。1.5.4负责产品销售工作，做好市场调研，不断开拓市场。1.5.5负责成品搬运、储存、包装、运输中的质量管理。1.5.6建立营销档案、销售台帐，做好销售台帐、票据管理工作。1.4.7分析顾客的需求和期望，签订合同或定单。1.5.8负责与顾客沟通，妥善处理顾客意见。1.6质管科1.6.1全面主管公司9、产品质量管理工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持。1.6.2负责组织编制质量管理文件。1.6.3负责组织计量器具、各类检测设备的周期检验，负责对产品实现过程的监视和测量。1.6.4负责监督公司执行国家、行业和企业标准的情况；1.6.5负责编制进货检验、过程检验、产品检验的规范文件，并监督各项活动的实施。1.6.6在自己的职权范围内组织处理不合格品，检查、验证纠正和预防的执行效果。1.6.7对最终产品的质量负全责。1.7生技科1.7.1根据供销科的合同或定单下达的生产任务，安排组织生产。1.7.2对关键控制点编制作业指导书及相关记录，并监督执行。1.7.3指导员工按设备使用说明及规范要求正确10、操作设备；1.7.4负责监督车间生产设备的使用情况，并对其进行管理和维护、清理、消毒；1.7.5负责设备的管理，编制设备检修计划并组织实施。1.7.6负责指导生产人员作业,解决生产中的技术问题。1.7.7负责公司的安全、文明生产，建立良好的生产秩序，确保不发生人身及设备事故。1.7.8负责生产环境的管理，确保环境卫生、整洁。1.8车间1.8.1按照生技科下达的生产任务进行生产，确保保质保量的完成。1.8.2按计划进行设备检修。1.8.3搞好设备的维护保养、清洗、消毒，将设备事故消灭在萌芽状态，确保设备的清洁、卫生。1.8.4搞好车间的环境卫生。1.8.5作到文明生产，安全生产。1.9化验室1.11、9.1负责采购的原材料的检验验证和成品的出厂检验。1.9.2对生产过程的质量控制点进行取样检验。1.9.3正确的填写检验记录，确保客观、真实。1.9.4正确使用各种计量器具和检测设备，作好维护和保管。检验方法符合有关标准的规定。1.9.5对公司不能检验的项目联系委托检验，并及时送样。1.10仓 库1. 10.1按有关规定摆放物料,做到先进先出。1. 10.2进库原材料和成品必须是经检验合格的产品。1. 10.3物料摆放要整齐,离墙10cm、离地20cm、离顶50cm，仓库要保持清洁、卫生。1. 10.4库内不允许放其他杂物。1. 10.5库管员要做到帐、物、卡相符。1. 10.6要确保仓库的安12、全，严禁无关人员入内。1. 10.7仓库要做到通风、干燥、灭蝇、防虫、防鼠。1. 10.8仓库温度、湿度应符合相关规定及要求。2.重要岗位人员职责2.1车间主任2.1.1负责按工艺要求组织生产,确保质量目标的实现。2.1.2组织各班组员工开展技术竞赛、质量攻关等活动。2.1.3负责按计划组织员工进行质量意识教育和技术培训。2.1.4负责组织生产过程中各个环节的自检互检，做好各项生产记录、维修记录。2.1.5严格操作规程，执行工艺要求，保证产品合格。2.1.6负责组织生产设备、生产车间环境清洗消毒工作。2.2化验室主任2.2.1负责监督进行厂原辅材料的质量检验工作。2.2.3对生产过程中出现的质13、量问题，有权进行记录并按规定实施处理。2.2.3严格遵守产品质量检验程序及要求，确保产品质量检验方法正确，数据真实，可靠。2.2.3负责对检验仪器设备和管理与维护。2.2.4对检验结果的真实性负责，严禁出现虚假报告。2.3质检员2.3.1协助部门领导制定本单位推选全面质量安全管理计划。2.3.2负责本部门各种质量保证措施的落实，做好生产现场的质量管理工作，保证搞好工序管理及质量保证体系的正常运行。 2.3.3认真收集各种质量数据，协助部门领导开展分析活动，做好质量信息反馈工作。2.3.4负责工艺要求执行情况检查，对违反工艺要求、影响产品质量或造成质量事故者提出批评，并向车间主任提出处理意见。214、.3.5认真学习管理技术，应用全面质量管理方法、手段，结合专业知识，在生产中发挥应有作用。2.4各工序操作员工2.4.1熟练掌握本岗位的工作技能。2.4.2了解和掌握不同原料的质量标准，坚守岗位，认真负责，一丝不苟，做到精力集中，动作迅速。本工序合格率达到99%。2.4.3掌握设备性能及主要技术参数，会简单故障排除。2.4.4严格按操作规范和工艺规程操作，自觉做到自检、互检，搞好本工序质量控制，不合格产品不进入下一道工序。2.4.5搞好设备、环境及个人卫生，本岗位生产区域随时保持清洁卫生。2.4.6发现问题及时报告，随时解决生产过程中存在的问题。2.4.7认真做好生产过程记录。3.各岗位任职要15、求3.1质量负责人：具有食品相关专业大专以上学历或从事本行业工作3年以上，热爱本职，政策观念强，45岁以下，性别不限。3.2中层管理人员： 50岁以下，性别不限，高中以上学历，接受过食品生产或检验及管理方面培训，2年以上相关工作经验、熟悉食品行业相关国家法律法规。3.3基层管理人员：45岁以下，性别不限，高中及以上学历，2年以上相关工作经验，熟悉食品加工流程，具有一定的管理经验。3.4检验管理人员：40岁以下、性别不限、大专及以上相关专业学历，相关工作经验2年以上，食品检验技能培训及初级团队管理培训，掌握食品检验技能并取得食品检验工资格证书。3.5检验人员：35岁以下、性别不限、大专以上相关学16、历，食品及相关专业或有相关工作经验，经食品检验技能培训、掌握食品检验技能、设备操作技能，获得食品检验工资格证书。 3.6特殊工种：40岁以下，性别不限，相关专业中专以上学历或2年以上工作经验，具有从事人本专业的资质证书。3.7普通员工：55岁以下，性别不限，初中以上学历，身体健康，具有相关工作经验者优先。4.责任追究4.1 董事长（法人代表）4.1.1 对产品质量负全责，发生重大质量事故追究领导责任，并进行经济处罚。4.1.2 对生产设备重大事故负责，因管理不善造成生产设备重大事故追究领导责任，并进行经济处罚。4.1.3 对安全生产负责，因管理不善，造成失火失盗等安全事故，追究领导责任，并进行17、经济处罚。4.2 部门主管4.2.1 对产品质量负管理责任，因质量体系不落实，影响产品质量，追究领导责任，并进行经济处罚。4.2.2 质量工作无计划、无检查、无落实，承担领导责任，并进行经济处罚。4.2.3 对质量体系运行状态不进行审核和评审，承担领导责任，并进行经济处罚。4.3 检验员4.3.1 对进厂原、辅材料质量检验负责，未经检验或检验失误造成不符合质量要求的原材料进入厂内，承担质量责任，并进行经济处罚。4.3.2 对生产过程的产品质量进行检验，未按规定检验或检验失误造成成品质量不合格，承担质量责任，并进行经济处罚。4.3.3 对产品进行出厂前检验。未按检验规则进行抽检或检验失误造成不合18、格品出厂，承担质量责任，并进行经济处罚。4.4 车间4.4.1 认真执行工艺文件和作业指导书，违反操作规程造成质量事故的，承担质量责任，并进行经济处罚。4.4.2 必须按规定进行健康检查，并取得体检合格证，否则公司予以解聘。4.4.3 进车间前必须穿戴工作服、帽、鞋，并做好个人卫生，违反本规定进行经济处罚。4.4.4 手接触脏物、进厕所、吸烟、用餐后，必须把双手洗净才能进行工作，违反本规定发现后进行经济处罚。4.4.5上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其它有碍食品卫生的活动，违反本规定发现进行经济处罚。4.4.6生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品19、等，违反本规定发现进行经济处罚。4.5公司其它人员4.5.1 公司实行质量否决制，凡出现以下质量事故的，公司所有人员要承担质量责任，并受到经济处罚。a 重大产品质量事故。b 重大生产设备事故c 重大生产安全事故及人身伤亡事故。5、考核办法5.1为建立良好的激励机制，充分发挥员工个人才能，不断提高工作效率，特制定本办法。5.2本办法适用于公司全体员工。5.3公司成立由公司高管人员及各部门负责人组成的考核小组，考核小组负有监督、协调和仲裁职能。办公室为具体的执行部门。5.4考核采用100分制。考核结果分为五档，分别对应考核得分如下：优秀91-100分；良好81-90分；称职71-80分；基本称职620、0-70分；不称职59分（含59分）。5.5员工的工作包括日常工作和例外工作。日常工作考核比重占80%，例外工作占20%。直接主管对本部门的工作进行分配，将各岗位的日常工作形成岗位职责，岗位职责是绩效考核的主要参考依据。部门主管根据各岗位职责，对所述工作确定权重分值。根据公司特点，除岗位职责的日常工作外，员工还有例外工作，董事长和总经理安排的工作（包括部门主管对下属员工安排的工作），视为责任人的例外工作，列入绩效考核表，列入例外工作的绩效考核最多不超过四项。5.6对于部门正副经理级别员工在考核时除日常工作外，还包括其计划、协作、督导和培训指导四个方面的能力进行考核。5.7每周的部门周工作总结计21、划应细化，各部门需将各项工作落实到具体的执行人，工作完成的结果和及时性作为其考核的主要依据。各部门的周工作总结计划表需在每周一报送行政部，未按时报送的每次扣部门负责人当月绩效考核分2分/次。5.8在月未考核时，未完成的主要工作按该项工作分值的80%扣分，未按要求完成按50%扣分，未及时完成按20%扣分；例外的工作未完成按3分/项扣分，未按要求完成按2分/项扣分，未及时完成按1分/项扣分。5.9根据公司制度的规定，每违反公司制度中的一项，扣0.5分/次。特别地，对于上班时间玩游戏、大声喧哗、随地吐痰、乱扔烟头纸屑或其他杂物者、上班时间看与工作无关的书报、网站者，每违反一次扣1分；迟到、早退每次扣22、0.5分。5.10考核流程：5.10.1每月最后一个星期，办公室将各职位的员工月度考核表发放到各部门经理处，部门经理分发给员工。5.10.2员工对照自己的工作完成情况进行自评，并填写未完成的工作及其原因、工作中存在的问题及改进措施、工作体会及对公司部门的要求与建议。员工应在每月2前将员工月度考核表报送直接部门主管处。5.10.3直接主管依据员工岗位职现，并结合员工实际工作情况，根据员工月度考核表进行考核，于5日前交办公室。5.10.4办公室负责审核、汇总各部门员工的业绩考核情况，将考核情况于每月8日前汇总报总经理核批。5.10.5办公室将经总经理核批的考核结果于10日前反馈到各部门负责人处，各23、部门负责人应通过面谈的形式把考核结果反馈给被考核员工，并与员工共同针对不足进行分析，指明今后努力方向，为员工实施绩效改进计划提供帮助，并跟踪改进效果。5.10.6每月的考核结果在最近的一次公司例会上予以通报。5.11员工只有在较好地完成本职工作和临时安排的例外工作的前提下方可评为良好，只有在具有突出表现时方可评为优秀，评为优秀时考评人员应列出具体事例。对绩效考核中被评为不称职的员工，考核人必须进行说明，并经该部门的经理审核同意。5.12公司绩效工资结合岗位工资发放，计算办法为：岗位绩效工资=（最终绩效评分-80）/80+1*岗位工资5.13如员工表现特别优秀，为公司作出重大贡献的，除评为“优秀24、”外，公司还将另行奖励。如员工犯严重错误给公司造成重大损失除扣除全部工资外，将视损失大小追究其赔偿责任。5.14员工如对当月考核结果有重大疑义，可以向部门经理或办公室提出申诉。5.15如考核结果调整，本月仍将按原考核结果发放工资，在下月发放工资时再予以调整。5.16员工自评和部门经理在对下属员工进行绩效考核时，应对照其工作计划的完成情况，认真客观地评分，不得敷衍应付。如敷衍应付的，扣除其当月绩效考核分3分/人次。5.17办公室于每年1月份综合全体员工上一年度各月绩效考核结果，协同考核小组对员工上年度之工作绩效进行年终综合考评。5.18办公室为每位员工建立考核档案，考核结果将作为奖金发放、评选先25、进、薪资调整、职务调整等的重要依据。5.19对符合以下条件者，给予“考核辞退”处理：5.19.1一个考核年度内有三次月度考核被评为不称职的； 5.19.2一个考核年度内, 连续三次月度考核被评为基本称职和年度绩效考核被评为基本称职的，又无适合的空缺岗位可调配或不服从公司重新安排工作岗位的；5.19.3每个年度绩效考核结束后，对全体员工进行考核成绩排序，除上述2项产生“考核辞退”的条件外，对排序处于尾端的人员实行绩效考核的“尾端辞退”；年度的考核辞退率（包括尾端辞退）的比例由总经理确定。公司同时与被考核辞退的员工解除劳动合同。序 号七文件名称不符合情况管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.026、页次/一、不符合情况管理1.目的：对不合格项和不合格品以及潜在不安全品进行有效控制。2.适用范围：2.1适用本工厂不合格项和不合格品、潜在不安全品及已交付产品的控制。2.2不合格的范围：2.2.1.产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；2.2.1.1 一级不合格品：由于感官指标，理化指标，净含量，尺寸，外观，标识等原因造成的不合格。2.2.1.2 二级不合格品：由于食品安全原因造成涉及到产品销毁的重大不合格。2.2.2.工作不合格：包括内部审查不合格、外部审查不合格、消费者投诉、管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。2.3不合格来源：本工厂通过检查27、考核、检验、验证、审核、客户走访、客户信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。3.职责：3.1 质量安全部负责人负责不合格品的分级，二级不合格品处置意见的审核及汇报。3.2生产总监负责二级不合格品处置意见的审批。3.3质量安全部负责一级不合格品处置意见的审批核准。3.4各部门负责处理在本部门发现的不合格项和不合格品以及潜在不安全品。3.5.有关责任部门负责不合格的原因分析、纠正或采取纠正措施。3.6.质量安全部负责纠正和纠正措施的跟踪验证。3.7.质量安全部负责相关资料的存档工作。4.工作流程：4.1产品的不合格控制：4.1.1鉴别（具体参见不合格品处置表）：a) 原料不合格： 供应商证件28、不齐全（营业执照、生产许可证（在发证范围内）、卫生许可证（如需要）；运输工具不合格； 标签不合格； 数量不合格； 感官（色泽、滋气味、组织状态等）不合格； 根据各原料特性检测理化指标（水分、温度、杂质、粒度、蛋白、糖组成等项目）和微生物指标（菌落总数、霉菌、酵母等）不合格； 该批次检验报告与执行标准不符合； 进口原料无CIQ报告。b) 添加剂不合格： 供应商证件不齐全（营业执照、生产许可证（在发证范围内）、卫生许可证（如需要）； 运输工具不合格； 标签不合格； 数量不合格； 感官（色泽、滋气味、组织状态等）不合格； 该批次检验报告与执行标准不符合； 进口原料无CIQ报告。c) 包材不合格：供应29、商证件不齐全（营业执照、生产许可证（在发证范围内）、卫生许可证（如需要）；运输工具不合格； 标签不合格； 数量不合格；印刷及规格尺寸不合格；该批次检验报告与执行标准不符合； d) 半成品不合格： 生产线自动返料； 落地废果； 配合物粘度、温度、比重等物理指标不合格； 烘烤后蛋糕重量、外观、尺寸、水分等物理指标不合格； 口香糖成型后重量、外观、尺寸等物理指标不合格； 夹心配合物粘度、比重等物理指标不合格； 口香糖涂层后外观、尺寸等不合格； 金属检测器剔除样品； 包装密封性、外观不合格； e) 成品不合格：外观（包装状态、日期打印等）不合格；感官（色泽、滋气味、组织状态、杂质）不合格；理化指标（净30、含量、水分）不合格；微生物指标（菌落总数、大肠菌群等）不合格；留样过期产品。 f) 市场召回产品4.1.2标识：a) 对已发现的不合格产品，由质量安全部人员将不合格产品隔离存放并打好标识，待处理；b) 由质量安全部人员记录不合格的事实。4.1.3隔离：凡经发现的不合格品，应采取及时有效的隔离措施，防止在未处置之前继续使用，未经处理，任何人不得动用。4.1.4评审：一旦发生不合格品，由质量安全部主导进行评审工作，判定不合格品的性质和可接受的处置方式（包括返工，报废、召回或待处理品），并报质量安全部负责人批准方可按批准意见执行。若评审发现是普遍性的不合格，应：a) 暂停放行同一批产品；b) 追溯、31、重检验（全检）同一批次产品的质量，对发现的不合格品予以标识隔离；c) 对不合格的来料，追溯、重检验使用到同一批次来料的成品、半成品，对发现的不合格品予以标识隔离。4.1.5处置（具体参见不合格品处置表）：a) 原料、添加剂、包材不合格除数量不合格补齐数量之外，涉及食品安全指标不合格的，一律退货处理b) 半成品不合格 生产线自动返料：生产线自动设定返回操作，物料自动回收使用； 落地废果：报废处理； （注：此处是各类产品不合格的描述）c).成品不合格外观不合格按规定进行重新包装；理化指标不合格，报废处理微生物指标不合格，报废处理。d) 产品在出厂后发现不合格时应主动采取召回措施，参照产品回收和召回32、制度。e) 因产品不合格造成食品安全事故的,参照食品安全事故处理方案。f) 留样到期产品作为不合格品报废处理，参照产品留样管理制度。g) 报废品需加水破坏外观物性，确认不能回收或二次使用，并填写相应的记录。4.2.潜在不安全产品的处理：4.2.1.在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全产品，对其进行标识和隔离。4.2.2.不符合操作前提方案条件下生产的产品，现场生产人员先行将其标识和隔离。通知品管人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的经过审核可作出取消标识和隔离，否则应更改标识为潜在不安全产品。a) 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水33、平；b) 相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平；c) 尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。4.2.3.对潜在不安全产品由品管人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合格产品处理。a) 除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；b) 证据显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果；c) 充分抽样、分析和（或）充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品安全危害确定的可接受水平。4.3召回：在不合格品或潜在不安全品在标识和隔离前，所有受不合格影响的批次产品应在组织的控制下予以保留。当确定为不安全的不合格产品已经不在组织控制范围34、内时，组织应通知相关方，并启动召回，具体按不合格产品召回制度要求进行。5工作不合格的处理：5.1 有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质量安全部，填写记录单交责任部门。5.2 责任部门调查分析原因，明确责任，确定纠正和纠正措施，填写纠正和纠正措施处理单，并报质量负责人批准。5.3 责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质量安全部进行跟踪验证。6 工厂产品要有出现不合格品时，采取质量安全部检验人员一票否决制，即检验人员通过检验确定的不合格品不许出厂，由检验人员汇总汇报质量负责人。7相关负责人对责任人员进行教育和适当处理。8 相关文件不合格35、品处置表；不合格处理单； 客诉记录单； 纠正和纠正措施处理单；产品回收和召回制度食品安全事故处理方案产品留样管理制度二、纠正和纠正措施管理1.目的：对不合格项和不合格品以及潜在不安全品采取必要的纠正,并进行有效控制。2.适用范围：21适用本工厂不合格项和不合格品以及潜在不安全品的纠正和有效控制。22不合格纠正的范围：（1） 产品不合格，包括原辅材料、包装材料、半成品、成品等不合格；（2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技术工作不合格、过程不合格、体系不合格等不合格。23不合格来源：本工厂通过检查、考核、检验、验证、审核、客户走访、客户信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不合格。3.职责：3.136、.质量安全部负责不合格纠正和纠正措施的管理。3.2.各责任部门负责在本部门发现的不合格项和不合格品以及潜在不安全品的分析、纠正，提出纠正和预防措施，进行有效控制。3.3.质量安全部负责跟踪验证。3.4.质量安全部负责相关资料的存档。4管理要点：4.1发现不合格：各相关部门如生产车间、设备部、质量安全部、企划部等发现的不合格项和不合格品以及潜在不安全品，应通告质量安全部。4.2标示隔离产品： 如出现不合格品，应立即作好标示和隔离，等待质量安全部人员处理。4.3质量安全部对不合格进行评价：4.3.1 经验评估，对以往出现过的不合格直接作出原因分析并提出纠正措施；4.3.2必要时对终产品抽样进行物理37、的化学的或微生物测试评价。4.4质量安全部负责处置不合格。4.4.1对于不符合检验标准的成品按照不合格管理办法的要求处理；4.4.2对不符合工序要求的半成品的处理：a、不能返工利用的，作报废处理； b、可以返工的应回收并加以标识，进行返工；4.4.3. 对于不符合工序要求的操作行为导致的潜在不合格应由车间主管及时纠正，由现场质量安全人员加强监督。4.5现场操作人或监控人在出现不合格后，应尽快恢复现场控制，在不发生进一步不合格的基础上重新恢复生产。4.6原因分析 由发生不合格的责任部门或人员进行不合格原因分析，切忌“做错辩解”。并记录于纠正和纠正措施处理单。4.7评价纠正措施 不合格的原因可能多38、方面，质量安全部需评价拟采取的纠正措施对不合格的影响效果。根据相关部门提供的纠正和纠正措施处理单进行评审。当监视结果表明可能有失控的趋势时，应报食品安全小组分析讨论。4.8确定和实施纠正措施 食品安全小组负责确定纠正措施，相关责任部门或人员确保措施实施。4.9跟踪和评审 责任部门主管及质量安全部负责跟踪纠正措施的实施进度，验证其有效性，确定不合格原因是否合理正确，以及制定的预防措施是否可行和有效，防止以后再次发生。并记录于纠正和纠正措施处理单。4.10质量安全部负责相关记录的纪录和存档。411相关文件：纠正和纠正措施处理单序 号八文件名称公司各类人员质量职责文件编号LNSP-x-01版本1.039、页次/一、质量管理人员（一）资格及职责1. 本科学历，食品或相关专业；英语4级以上，能够进行简单对话，具备良好的书面翻译能力。2. 具有领导指挥能力，办事严谨、果断。3. 负责国际、国家有关质量安全标准的组织学习、贯彻和实施。4. 负责组织对从事与质量安全有关的检验工作定期进行评价。5. 负责组织质量安全管理制度文件的发放、管理。6. 负责组织编制、修改质量安全管理制度文件。7. 负责进行质量安全管理制度运行中的协调工作，保证质量安全管理制度的有效运行。8. 负责组织协调企业的质量安全管理、卫生检疫、质量安全监督、检验和质量安全改进工作。9. 负责制订产品质量安全监督检验文件和产品质量安全评价40、标准，并组织实施。10. 负责组织对各类产品质量安全指标的监督、检查。11. 负责组织对较大产品质量安全事故的分析、处理。12. 负责对各生产车间质量安全管理、卫生检疫、检验工作的业务指导。（二）职权 1、有权对与质量安全管理制度有关的部门、有关质量安全管理制度运行情况进行监督、检查，对发现的问题，提出改进建议、要求。 2、对质量安全管理制度有效运行和产品质量安全改进提高做出贡献的部门和人员，有权提出奖励建议。 3、对从事与质量安全有关的管理、执行和验证人员，经评审不合格者，有权提出调整意见。 4、对不认真执行质量安全管理制度文件标准者，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。 5、41、有权向有关部门索取、查阅有关产品质量安全和质量安全管理制度的文件、资料。 6、有权对在质量安全管理和产品质量安全方面做出突出贡献的单位和人员提出奖励建议。（三）义务 1、定期向生产本部长汇报质量安全管理制度运行情况，重要问题及时请示报告，接受领导的指令，及时解决质量安全管理制度运行中的问题，保证质量安全管理制度有效运行。 2、按照职责组织好质量安全管理制度内部审核，做好质量安全管理制度运行中的协调工作，对监督检验和审核中发现的问题，及时通知并积极协助有关部门进行改进。3、定期向有关部门通报质量安全管理制度的运行情况，共同推动质量安全管理制度有效运行。 4、定期向生产本部汇报产品质量安全和质量安42、全管理情况，重大问题及时请示、报告。 5、对各生产车间及有关部门要求解决的问题及时给予明确的答复和解决。 6、对于产品质量安全和质量管理安全工作上，涉及到工厂其他领导和部门的事宜，应及时通报、协商解决。二、生产管理者 （一）资格及职责1. 本科以上学历，食品工程和食品科学专业背景优先；2. 有1年及以上快速消费品行业的生产管理经验优先；3. 熟悉生产管理的相关环节和流程；4. 具有良好的沟通、团队合作及解决问题的能力。5. 负责工厂质量安全方针、政策和标准在生产车间的贯彻执行。6. 正确处理产量与质量安全的关系，配合质量负责人员独立行使监督、检验职能，对车间生产全面负责。7. 负责建立健全车间43、质量安全管理机构，从车间到班组形成全面质量安全管理网络，并组织指导开展工作。8. 根据工厂培训计划，积极组织本车间员工参加，不断提高员工的质量安全意识和技术素质。9. 负责组织车间员工学习贯彻工厂的质量安全管理制度文件，并组织实施、监督，保证实现。10. 主持召开车间的质量安全分析会，贯彻落实工厂质量安全分析会决议，研究、解决产品质量安全问题。11. 保证车间环境卫生整洁，组织人员定期清洗、消毒，防蝇、防尘等设施齐全，确保产品加工安全卫生。12. 负责抓好车间的现场管理工作，搞好设备、工器具管理，组织好本车间的生产。13. 负责组织编写生产文件，负责不合格品的处置，负责产品在生产中的防护，负责44、产品的过程标识，负责纠正预防措施在本部门的落实。（二）职权 1、对发生产品质量安全事故的责任者，有权根据有关规定给予处罚或提出处理意见。 2、对无故完不成质量安全指标和质量安全管理工作的班组和人员，有权根据规定给予处罚或提出处理意见。 3、对违反操作规程，造成产品质量、设备、人身安全事故者，有权根据有关规定给予处罚和提出处理意见。 4、对经常出现质量安全事故，不胜任现岗位人员，有权在车间范围内对其调换工作岗位，本车间不能安排的，有权要求工厂调整安排。 5、对在产品质量安全和质量安全管理方面做出突出贡献的班组和人员有权奖励和提出奖励建议。 6、对因原辅材料、设备、计量器具、工具等使用方面影响本车45、间产品质量安全的问题，有权要求工厂有关部门及时给予解决。（三）义务 1、定期向质量安全负责人汇报本车间产品质量安全和质量安全管理工作情况，重要问题及时请示、报告。、对本车间产品质量安全方面的问题，涉及到其它车间的要及时通报，共同研究解决方案。三、生产段长（一）资格及职责1. 高中或中专学历，良好的学习理解力、良好的沟通能力和团队合作精神、踏实努力吃苦耐劳，有相关工作经历者优先 2. 组织本班成员认真学习作业指导书，严格要求本班组成员按照作业指导书和顾客要求加工生产。3. 组织开展自检、互检，配合品管人员把好产品质量关，保证不合格产品不转入下道工序，确保产品质量指标，对本班组的产品质量负责。4.46、 组织本班组成员，搞好工序质量控制，发生质量问题认真处理。5. 负责本班组设备、计量器具、工用具的管理，检查、监督正确使用、存放，组织清洗、消毒、维护、保养，按期送检、鉴定，保持完好。6. 负责本班组成品、半成品的管理、分类、整齐存放，并及时入库，防止异物混入和微生物污染。7. 负责本班组生产现场管理，保证安全、文明生产。8. 负责本班组有关产品质量记录的填写，做到文字清晰，数据真实、可靠，内容完整，妥善保存，按规定上报。（二）职权1. 对本班组违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。2. 对本班组完不成产品质量指标的责任者，有权根据有关规定给予处罚。3. 对因原辅料、设备、计量器具47、工用具等方面影响本班组产品质量的问题，有权要求车间解决。（三）义务1. 对于涉及本班组产品质量的有关问题，要及时向车间汇报。2. 对本班组产品质量涉及到其它班组的问题要及时通报，共同研究解决。3. 积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。三、技术人员职责（一）质量安全部人员1资格及职责1.1大学专科学历；食品或生物相关专业。 1.2熟悉本岗位的产品和有关技术标准和要求熟练掌握有关检验器具和检验方法。严格执行质量体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对其正确性和由此引起的质量事故负责。 1.3对检验中发现的质量问题，分析原因，并按有关规定向有关部门反馈。 1.4认真做好不合格品的处理，保证不合48、格品不流入下道工序。 1.5认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定上报。 1.6按规定做好产品检验过程中的标记标识。 2职权 2.1有权监督生产人员工作纪律和自互检的执行。 2.2有权对企业技术改造提出合理化建议，向有关部门报告产品质量情况。 2.3有权在监督检验工作中，有权进行随机抽样。 2.4有权对监督检验中发现的质量问题，有权提出处理建议。 2.5有权对监督检验中发现的质量问题，有权要求生产车间采取措施，加以改进。 3义务 3.1按规定向质量安全部经理汇报检验工作情况，产品质量状况以及存在的主要问题。 3.2及时向生产部通报产品质量情况。 349、.3按规定及时收集、整理报告质量信息。 3.4举报不符合法规及相关规定的活动（二）化验员1资格及职责 1.1 大专以上学历，食品相关专业，具备化验员证件。有较强专业能力和自学能力，能够熟练的将理论知识应用于工作中。 1.2负责产品感官、状态、净含量、水分、微生物等的检验工作。严格按产品质量标准和检验方法进行原辅材料、半成品和成品的检验，确保检验数据准确，保证产品质量。 1.3认真做好检验记录，正确处理和整理检验数据，提供可靠的检验结果。 1.4出具检验报告，对报告的正确性负责。 2职权2.1有权对各生产车间进行随机采样并出具检验证明。2.2有权取证及对所检测项目进行判定2.3有接受培训的权利 50、3义务 3.1定期向部门经理汇报检验工作情况，重要问题及时请示报告。 3.2加强工作协作，共同做好检验工作。 四、一般工作人员（一）设备人员1资格及职责 1.1 1.机械与自动化相关专业本科毕业；有相关工作经验者优先；熟练使用Autocad。 1.2认真学习设备操作规程及使用维修说明书，熟练掌握作业方法及技巧。严格按设备检修计划对设备设施进行维护、保养。 1.3及时进行班前的设备设施的例行检查，保证生产设备设施的正常运转。 1.4尽快完成突发性设备事故的抢修。 1.5注意维修过程中的产品保护，防止零部件及维修工具混入产品中。 1.6维修时，严禁使用临时性材料，及时更换为永久性材料。 1.7做好51、有关记录及保存。 2职权 2.1有权获得有关技术资料及培训，配备维修工具。 2.2有权对设备设施作出大修等决定；对设备的能力有评估权。 2.3有权得知设备使用中出现的详细情况和资料。 3义务 3.1向设备部汇报检查检修情况。 3.2向有关部门交付维修后的合格的设备/计量器具。 （二）采购人员1资格及职责 1.1本科以上学历,英文听说流利,有国际贸易2年以上工作经验，能准确翻译各种商务函电；优秀的沟通、协调能力；熟悉OFFICE办公软件；积极主动,能承受工作压力,良好的团队合作精神；具备一定得财务管理基础. 1.2熟悉和掌握本企业的生产技术特点和种类产品对物资采购的要求。熟悉采购文件及采购产品的52、技术要求。 1.3认真贯彻择优比价、就地就近采购原则，按计划要求进行采购做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材质性能、规格不清不采购，对采购物资的质量负责。 1.4负责办理合同变更和供方违反合同等相关事宜，办理不合格品的复验、退货、索赔工作。 1.5负责了解掌握供方的质量动态，反馈分供方产品质量信息。 1.6负责本企业帮助供方改进或解决质量问题时的联络工作。 2职权 2.1根据供方供货情况，对不能保证按质、按量、按期供货的厂家，有权向有关部门提出更换供方的建议。 3义务 3.1及时向部门领导或有关部门汇报供方供货情况。 3.2处理好企业内部采购与运输、仓库等部门的关系，加强协53、作和信息传递、反馈，遇到问题及时汇报解决。 3.3深入生产现场，及时了觖和解决采购物资在使用中的问题。 （四）仓库人员1资格及职责 1.1高中或中专学历，良好的学习理解力、良好的沟通能力和团队合作精神、踏实努力吃苦耐劳，有相关工作经历者优先。 1.2熟知所保管物资（产品）的性能、用途及维护、保养等基本知识。除负责物资进库的点检入库外，发现数量、质量不符或有损坏、缺件等应及时报告主管部门或采购经办人员进行处理，保证库存物资符合质量标准。 1.3负责在库物资按类别、型号、规格等分区定置，整齐存放，符合库管要求，对贵重物资要专门存放，严格控制。 1.4负责对所管物资的维护、保养，做到有检查、有记录，54、保证所管物资不变质、损坏。 1.5坚持日清点、月盘点制度，对出库物资要认真复对品种、规格、数量，并及时记帐。 1.6负责做好库存物资的标识工作。 2职权 2.1有权拒绝不合格物资或未经检验合格的物资入库。 2.2有权拒绝发放不符合领用、出库手续规定的物资。 3义务 3.1及时向部门领导汇报库存物资的质量状况及库存量。 3.2在仓贮管理工作中，涉及到本单位有关部门和人员的问题要及时通报、协商解决。 五.生产操作人员1资格及职责1.1、高中或中专学历，良好的学习理解力、良好的沟通能力和团队合作精神、踏实努力吃苦耐劳，有相关工作经历者优先。1.2、严格遵守工艺纪律，按操作规程要求进行操作，对本工序的55、质量负责；参加本工厂组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训，认真学习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规程要求，能正确熟练地操作设备和维护设备；1.3、做好生产过程的各种记录，发现问题及时报告；1.4、遵守卫生规范要求，做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生2职权 2.1对违反加工纪律、设备操作规程的现象，有权制止、纠正。2.2对因原辅料、设备、计量器具、工用具等方面影响本班组产品质量的问题，有权要求上级解决。 3义务 3.1对于涉及产品质量的有关问题，要及时向上级汇报。 3.2积极支持、配合质检人员独立行使检验职能。序 号九文件名称采购管理制度文件编号LNSP-x-01版本156、.0页次/1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料符合规定要求，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于工厂各原料资材的采购及包装材料的采购工作。3.定义3.1工厂：x食品有限公司。3.2原料：生产公司产品所必需的可入口的材料，包括进口原料和内资原料。3.3包装材料：用于包装工厂产品的FILM、CASE、BOX及胶带的材料。4.责任与权限4.1采购部门4.1.1 对供应商的前期接触、调查及选择。4.1.2 国内采购与质量安全部共同对提供原辅料的供方进行考察、评价。4.1.3国外采购依据x集团韩国总部海外事业部提供的合格供应商的确认书。4.1.4负责制定采购计划，执行原辅材料采购作业。457、.2质量安全部4.2.1与国内采购共同对提供原辅料的供方进行考察、评价。4.2.2与国外采购共同审核合格供应商确认书的正确性。4.2.3负责编制原辅材料技术标准。4.2.4负责对进厂所有原辅材料的到货验收。4.3工厂负责人批准合格供应商名录。4.4采购负责人批准采购计划书。5.采购流程5.1对供方的评价5.1.1工厂采购的资材由研究所、工厂质量安全部、采购部三方共同确认合格供方。对其进行评审并填写供应商初选调查表，向其提供建议和改进措施，评审应包括： 由研究所、质量安全部双方共同确认合格品质； 官方的相关许可证； 现场检查； 采购部门确认供方产品价格、交货能力、品质保证资信状况等情况。 5.158、.2通过评价的供方录入合格供应商名录。5.2采购5.2.1采购计划：采购部门根据生产计划及库存情况编制采购计划书，经采购负责人审核批准后实施。5.2.2采购的实施：采购部门根据批准的采购计划书按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购。5.2.3根据采购计划书制定的订购单应该包含以下内容： 订单号、资财名称、规格、订购日期、到货日期； 供应商名称、地址、联系人； 单价、数量、金额； 送货地址、到货联系人及联系方法。5.2.4本工厂的采购计划、订货单等由采购部门保管。采购文件发放前，应由相应的采购负责人对其要求是否适当进行审批。5.3采购产品的验证5.3.1采购部门：对到货的采购原辅59、料进行初级验收，包括数量、包装状况，并将结果填写到货记录；检验相关验证文件，企业或官方检验报告（进口品原产地证明书）5.3.2质量安全部5.3.2.1对所到资材的企业或官方检验报告进行验证。5.3.2.2对到货的原辅材料的品质均采用进货现场验证。5.3.2.3验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。6. 相关文件采购合同采购计划序 号十文件名称采购验证制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/ 1 目的对原辅料入库接收过程进行控制，确保所接收的原辅料符合要求。2 适用范围适用于本工厂的所有原辅料。3 职责3.1 质量安全部：负责合格供应商名单的审批、原辅料的入库检60、查、理化指标、微生物的状况。3.2 采购部：负责向供应商阐明工厂对原辅料的要求，购买符合标准的物料，并就不合格物料与供应商联系退货处理事项4 原辅料定义及分类4.1原辅料：包括原材料和辅材料4.2原材料（原料）：根据国家标准加入到产品中的物质包括原料、食品添加剂4.3辅材料（辅料）：包装材料等非食用物质5、原辅料入库检验5.1 确认合格供应商名单中供应商证件（营业执照、生产许可证、卫生许可证）齐全且在有效期内，采购部每年提供供应商年检过的营业执照，统一归档，对临近到期证件及时通知采购部提供更新版本。所有证件均需彩印版本，并逐项核对生产许可明细、证件编号、颁发日期是否相一致，确保证件的真实性和有61、效性。不符合上述条件者，从合格供应商名单中删除。5.2 入库原料的供应商必须是在合格供应商名单中所列，且有该批产品的出厂检测报告。食品添加剂还应遵循食品添加剂管理制度及食品添加剂追溯及召回制度。5.3 运输车辆车厢须洁净，不得与有毒有害物质混放，不得有害虫迹象，温度符合货物所需要求。5.4 外包装须洁净，不得有破损、变形、水迹、虫害、金属等不良现象，标识符合要求。原料包装应有防盗设置，如无防盗设置的原料的桶或车厢须有铅封或上锁，铅封号与检测报告上的一致。5.5 保质期30天的原料，到货时离到期期限的时间不得少于整个保质期的70；保质期30天的原料，到货日期离到期期限的时间不得少于整个保质期的562、0。后到货的原料生产日期不得早于之前到货原料的生产日期。5.6 取样应符合原辅料取样标准的要求，对于需要检测的原料相应通知理化担当和微生物担当。5.7 确认每批次到货原料检验报告，并验证报告中的检验项目是否与执行标准相一致，每月确认检测报告中标准是否符合现行的标准。每批次进口原料还必须有CIQ报告，CIQ报告由采购部妥善保存，以备检查。5.8 大宗散装原料如饴糖，还要加强以下方面的确认：开口、软链接、滤网、出气口应洁净，且上锁或铅封管理。罐车须有清洗证明。5.9 辅料以OK样作为检验依据，确认印刷、文案、粘接、刀线等与OK样一致。OK样作为确认过的标准版本，须有市场部及采购部签字。5.10 食63、品接触类辅材料如膜、瓶运输车辆须上锁或铅封管理5.11 到货原料须记录当日原材料入库检查表，日期、天气、品名、供应商、入库量、制造日、保质期、车辆及外包装、温度（如有要求）、水分/糖度（如有要求）、物性（原料性状）、验证（检验报告），以上均合格，方为合格。如有特殊情况，在备注中说明。不合格原料处理，参见不符合管理制度，并通知采购部。5.12 到货辅料须记录当日辅材料入库检查表，日期、天气、品名、供应商、入库量、制造日、车辆及外包装、印刷（如有要求）、规格、粘接、厚度/重量、验证（检测报告），以上均合格，方为合格。如有特殊情况，在备注中说明。不合格辅料处理，参见不符合管理制度，并通知采购部。6 64、发放范围质量安全部、采购部7 记录当日原材料入库检查表当日辅材料入库检查表8 相关文件不符合管理制度合格供应商名单食品添加剂管理制度辅料不良判定基准原辅料取样标准序 号十一文件名称生产过程质量管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1目的完善生产过程管理，使生产管理有章可循，有法可依，并通过考核，改进工作质量，提高产品质量保证的综合能力，确保产品生产过程的质量安全。2范围适用于对生产车间生产过程的管理和考核。3职责3.1质量负责人为生产过程质量考核组长，负责组织生产过程质量的考核和评价。3.2各部门主管为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考核和评价。4生产过程质量管理和考核要求4.65、1企划部至少每周对工厂内环境如厂内路面、走廊、垃圾站、卫生间等区域（生产区域外）的卫生状况进行检查，并记录检查结果，并将检查结果纳入保洁的日常评估考核。4.2质量安全部每天生产前对生产区域内的生产场所、设备及人员的清洁卫生情况进行确认，有不符合要求的情况，应及时上报停止生产，直至卫生符合要求后方可投入生产。4.3生产部每班结束后，对生产设备进行清洗消毒。每周一次将设备拆卸，进行深度的清洗消毒，并协同设备部一起对设备进行保养维护。清洗消毒后，由质量安全部对清洗消毒的效果进行验证。长时间没有生产的生产线要做好卫生及安全防护工作，重新使用前要确认卫生状况及安全防护情况，并进行相关记录。生产过程中在Q66、MS日志中要记录投料地点、原辅料的品名、生产日期、批次（如有）及数量，生产管理人员确认。4.4仓库建立原辅料储存、保管、领用的记录，依据生产部的领料申请单来发料，并详细记录原辅料数量、批号、流向、发料日期、领料人信息以便于追溯。5 相关考核5.1生产操作考核5.1.1考核操作员是否严格按照操作指导书的要求进行操作；5.1.2检查操作员的自检意识,是否熟知本岗位标准，对生产的产品是否能主动进行自检，以检出不良品，质量异常时是否及时向主管人员汇报。5.1.3质量安全部人员对现场控制结果的考核5.2生产中异物消除的考核鼓励生产员工在生产车间积极寻找异物并根据所发现的异物进行奖励5.3员工卫生、环境卫67、生、设备运行状况的考核5.3.1检查岗位操作人员着装是否干净整洁，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；5.3.2检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣。5.3.3检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为，进出车间时，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为。5.3.4检查现场是否有头发、线绳等杂物、苍蝇蚊子等虫害，检查现场是否有与生产无关的异物5.3.5考核设备操作员是否按设备操作规程进行操作，正确使用。是否按规定对设备进行维护和保养，消除异常。5.3.6考核设备的情况,检查是否按照卫生操作规范的要求，对所负责68、的生产设备周期性地进行清洁消毒；6考核评分及奖惩办法：6.1成立由质量安全部人员为主导，各部门主管的参加的质量考核小组，每月针对生产岗位的员工进行一次生产操作质量考核（4.1.1、4.1.2），将评分纳入员工月评估。6.2由质量安全部主任、主管每月按照评估标准对品质QC进行评估（4.1.3），并予以奖惩。6.3由质量安全部人员每月统计生产员工所发现的各种异物（4.2），并根据异物的种类给予物质奖励。6.4成立以食品安全主任为主导各部门主管参加的考核小组，每月针对生产部门的员工以分任组为单位进行员工卫生、环境卫生、设备运行情况的考核（4.3），分数纳入员工月评估。并且每半年设立约22800元的奖69、励基金，对考核成绩优秀的分任组进行奖励。7、相关文件评估标准岗位评估标准人员评价序 号十二文件名称产品防护制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1. 目的：在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。2. 职责1) 仓库负责原辅料的防护工作。2) 生产车间负责生产加工过程中原辅料、半成品、完成品及源水防护工作。3) 仓库负责完成品防护工作。3. 原辅料防护1) 运输原辅料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。卸货时员工不能脚踩原辅料的外包装，如确实必要，则需要穿专用鞋并套2层鞋套方可，而且此工作鞋要每周清洗70、消毒一次，并定期确认微生物状况。2) 原辅料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。3) 原辅料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。4) 原辅料应先进先出。5) 源水及生产加工过程中原辅料、半成品、完成品防护6) 源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。7) 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。8) 生产工人应搞好个人卫生，禁止带手表首饰等物品，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。通过控温等方法，防止员工汗液进入产品中。9) 及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。10) 搞好车间环境卫71、生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。清扫及维护设备时，要避免直接脚踩设备表面或者产品接触面，需要使用垫板等不易损坏的防护材料。11) 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。12) 对于需要低温保存的物料一律放入符合温度要求的冰箱或冷库，且安放温度计定时测量记录数据。13) 加强对原料的过滤过筛过磁，并通过金属检测器，防止异物及金属污染，遵循异物控制制度执行。14) 车间内部的灯管等玻璃物品、陶瓷和易碎塑料等均需有防爆保护措施，防止使用中意外破碎72、。4. 成品防护1) 完成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。2) 完成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。3) 完成品贮存时应分类放置，应码齐存放在垫板上，不合格品禁止进入成品库房；不得与有害、有毒、有异味或对完成品产生不良影响的物品同处贮存。4) 成品码放时必须离开墙30CM，统一堆放高度，保留符合标准的检查通道，人行道。5) 完成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等、防火措施，安放灭虫灯、粘鼠板并定期检查。6) 保持库内清洁，控制环境温、湿度202，60%以下。库房配备温湿度计73、，并定时记录温湿度。5. 交付1) 装卸货时员工不能脚踩成品的外包装，如确实必要，则需要穿专用鞋并套2层鞋套方可，而且此工作鞋要每周清洗消毒一次，并定期确认微生物状况，2) 产品交付时，确认运输条件，且由接收方签字确认数量、规格，记录要求的相关信息。3) 为工厂送货提供运输工具的单位应与工厂签订协议，并保存。4) 如发现有包装破损的产品后，按照不合格管理规定执行。5) 严格执行夏季交付方案，根据气温装卸产品，并适时使用干冰，防止产品温度过高。相关文件相关质量记录、库房温湿度记录表、发货清单序 号十三文件名称产品质量检验管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的对产品特性进行监视74、和测量，验证产品要求得到满足，以确保满足顾客的要求。2.范围适用于对生产所需的原辅料、半成品和完成品进行监视和测量。3.职责质量安全部是对产品特性实施监视和测量主要职能部门。4.制度4.1质量安全部根据检验标准明确检测点、方案、项目、方法、使用的检测设备等。4.2原辅料入库检验4.2.1入库质量安全人员根据检验标准进行全数或抽样验证，并通知微生物及理化人员进行检验，并填写当日原辅料入库检查表：a)检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。b)检验不合格时，按不合格情况管理制度进行处理，检验员通知库房该批物资不合格，不予接收。4.2.2原辅料的检验方式检验方式可包括检验、测量、观察，提供合格证明文件75、等方式。4.3半成品的测量和监控4.3.1过程检验对设置检测点的工序，在做好自检后，由质量安全部人员依据检验标准进行检验，对合格品，在QMS记录上记录结果；对不合格品执行不合格情况管理制度。4.3.2互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行互检，确认合格后方能继续生产，对不合格品执行不合格品控制制度。4.4完成品的测量和监控4.4.1操作者对完工后的完成品进行确认，并记录结果。4.4.2质量安全部人员按产品标准规定的要求进行检验，并将检验结果记录在相应的检验记录中，并将结果通知仓库。完成品经抽检合格后由仓库保管员根据质量安全部人员的检验结果安排完成品的储存及出库，不合格品按不合格情况管理制76、度处理。具体执行产品出厂检验制度。 4.5评定监测4.5.1质量安全部在生产车间清洗消毒后，对其清洗消毒的效果进行评定，提出改进意见。4.5.2质量安全部对检验方法进行验证，验证其是否有效适用。4.6检验人员的要求4.6.1检验人员应熟悉并能认真贯彻执行国家法律法规。4.6.2检验人员须经过技术监督部门的培训并持有效上岗证书。4.6.3 认真贯彻执行“质量第一，预防为主”的方针，具有较高的业务水平和职业道德，严格遵守国家的法律法规。4.6.4坚持原则，公正无私，严格执行各项质量标准和操作规程，按规定的检验项目及时间进行检验。严肃工作制度和纪律，言行文明，不得在工作中与他人争吵。4.6.5工作中77、既要严格把关，又要及时发现问题并提供准确信息，提出改进意见，以便提高检验工作质量。4.6.6对所检验的在制品、成品的各项参数及检验数据准确无误，认真填写记录。按规定检验各道工序工艺参数及产品质量，不允许弄虚作假，对错检、漏检负责。4.6.7当班检验过程中对各项工艺参数的检测及产品质量的判断、检验，必须由本人亲自取样检查，填写检验记录，决不允许他人代替。4.6.8对检验室内的各器具、物品、药品未经部门负责人同意不得私自接给他人，化学试剂不得擅自带出化验室。4.6.9不允许迟到、早退、脱岗、串岗、干与工作无关的事情，保持工作环境卫生清洁、规范。4.6.10注意安全，做好防火防盗工作，发现隐患及时上78、报处理。4.6.11严格执行交接班制度，在接班人员未到岗之前,当班人员不允许离岗,各岗位人员提前到岗,准时办理交接手续,填好交接班记录。4.6.12产品的各种质量记录是检验结果的真实反映，不允许外单位人员私自查阅。4.6.13必须按统一格式，按要求准确无误的添到各自的记录内，内容完整、清楚。4.6.14产品质量检验记录是检验结果的真实反映，不允许无关人员查阅，不允许随意更改。4.6.15认真遵守GMP操作规范。4.7产品的检验记录应认真建立并保存好产品的检验记录，包括各种检测报告，这些记录应表明是否通过测量和控制，达到标准和规范的要求，所有记录应有相应人员的签字确认。5.相关文件不合格品控制制79、度6.质量记录当日原辅料检验单 出厂检验原始记录出厂检验报告序 号十四文件名称产品出厂检验制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/一、 目的为保障消费者权益，确保所生产的产品符合相应标准要求，依据食品安全法并结合本工厂实际，特订产品出厂检验制度（以下称出厂检验）。二、 适用范围适用于（注：产品类别）三、 职责专门指定人员负责抽样。化验员负责检验。质量安全部主任负责复核，确保检验的准确性。质量安全部经理负责批准及产品的放行，对产品具有一票否决权。四、 制度：1. 抽样：由质量安全部指定抽样人员按照产品标准上的要求进行产品抽样，抽样要客观公正，所抽取的样品要能够保证抽样的有效性及随机性，并且80、能够代表所抽批次的产品，相关的抽样的要求可参考产品抽样标准，并将所抽取的样品交予化验员。2. 检测控制：1）待检样品根据产品标准及相关的要求进行相应出厂检测要求的外观滋味、水分、净含量、菌落总数、大肠菌群项目的检测。2）外观滋味检测区域应备有纸巾、温水、托盘、必备的刀具、垃圾桶等，光线良好，温度适宜，没有异味，而且测评人员要掌握官能评价的基本要求，保证评价的效果。3）水分检测及净含量检测要求准确可靠，水分检测可以使用快速检测方法，但必须定期进行比对试验，以保证检测的有效性。净含量的检测需要合乎要求的电子天平，并且注意调零防干扰等要求。4）微生物检测需要有独立的微生物室，微生物室要清洁，有无菌操81、作台，所使用的方法及培养基等耗材必须符合要求，根据相关的标准进行检测，微生物项目不合格者不得复检。如使用快速检测的方法，则必须进行比对试验，以保证检测的有效性。5）依据标准保留原始数据，要做到数据具有可追溯性。3. 检测报告的批准：检测人员根据检测结果，按照产品标准对结果进行判断并出具检测报告，签字或盖章；报告内容包括产品名称、规格、数量、生产日期、执行标准、检验结论、检验人员、检验报告编号、检验日期等。质量安全部主任进行复核，保证报告的准确性，并签字或盖章。由质量安全部经理批准。数据要保存2年。编号对应原则为：产品名称+规格+白夜班（白班1、夜班2）（ ）+时间（4位数字）+工厂别（OFC填82、写1）+部门别（1、2、3）。时间填写规定：年份填写2位；月份1位：数字1-9代表1-9月，10-12月用A、B、C代替；日填写：1-9代表1-9日，10-31日用A-V代替。报告编号的后6位和仓库出库系统内产品发货记录前6位相对应。例如：CP61122A13为生产三部2012.02.10白班生产CP6P产品，黑体6位对应仓库出库记录编号前6位。4. 产品放行：合格产品经由质量安全部经理签字或盖章后，系统确认放行后，仓库方可发货。不合格产品不得放行，处理措施依据不合格品管理规定，一律进行无害化处理后销毁，不得以任何形式流向厂外。5. 实验比对化验室每年必须对出厂检测项目进行比对试验，保证实验的83、准确性，保存相关的数据以备查。6. 出厂检验设备管理加强仪器管理，出厂检验所用仪器必须专区专用，经过外部校正且有明确标识（河北省计量检测研究院），如电子天平、快速水分仪、干燥箱、高压灭菌釜等，且均在有效期内。不得与其他仪器混淆。7. 产品留样管理检测合格后的样品，将留样放在各部门的保藏间保存，并记录。保藏间的温湿度应符合产品保存的要求，定期确认，以备查验。保存期限为产品的有效期，对于过期产品，要进行无害化处理，将制品与包装分离，制品中加入水捣碎处理。8. 检验人员要求抽样作为检测的基础，因此抽样人员必须熟知抽样的标准及相关原则，保证抽样的客观性及有效性。检验人员必须高度负责，必须具备有资质机构84、颁发的化验员证及相关的资质。复核人员应掌握检测的基本操作流程，并且对数据有敏锐的判断，必须具备有资质的机构颁发的化验员证及相关的资质检验批准人必须整体掌握出厂检测的流程，具备高度责任感，对检测结果的重要性要有清晰的认识，对于不合格产品要坚决使用一票否决的权利，保障人民身体健康。9. 审查细则中的星号检测项目中本工厂无法检测的项目，需要每年两次委托具有资质的检测机构检测。相关文件 不合格管理规定产品抽样制度产品留样制度原始记录单序 号十五文件名称产品抽样留样管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/目的为了规范抽样留样工作，保证检验数据的准确性和可追溯性，满足监督管理要求,分清质量责任，85、同时作为本公司产品品质的客观评价依据，并在消费者、媒体和本地食品监管部门有疑问时提供质量确认的依据,特制定本管理制度。2适用范围 适用于本公司所有生产成品（ ）检验时样品的留样管理、样品室及从事化验室留样采集、存放、复检和处理的有关人员。3职责和权限质量安全部按规定的要求在生产线或成品库抽取有代表性样品，并标明相应用途；质量安全部负责人要指定明确人员负责样品整理并存放到相应的留样区域；质量安全部负责人对本制度的实施有效性负责。4制度4.1抽样化验室化验员负责按表1中的规定进行随机抽样、备样。表1 取样、检样、留样标准品种取样规定取样规定量留样4.2产品留样检验人员对产品进行抽样后，应立即对留样86、样品进行封存，以防污染。将留样情况详细记录于同批产品的留样出入库记录中。4.3留样应存放于固定留样室内，留样间的温湿度应符合产品保存的要求，有温湿度仪器监测，应保持室内的卫生和保存环境。样品要分区存放，应做好标识（产品名称、规格、数量、生产日期及批号、保质期等），标识要简洁、明显便于检查和查找。4.4留样保存时间与产品的保质期相同。要定期确认，以备查验。4.5样品室的管理质量安全部负责人要明确样品保管人员，每天记录样品室的温度、湿度并保证温度和相对湿度符合要求。当样品室与外界存在温差时，要注意及时调整空调设定。无关人员不准进入样品室擅自拿走样品。如需要，和相关负责人协商，取样应在留样出入库记录87、中记录。4.6样品复检在消费者、媒体和本地食品监管部门有疑问时或遭到举报投诉时，可对留样进行检验，已验证产品的符合性。复检样品应在保质期内，经质量安全部负责人批准，办理相关手续。4.7产品查看样品保管人员应每周对样品进行查看，是否数量一致，做好确认记录。4.8留样到达保存期限后，每周要进行无害化处理，将制品与包装分离，制品中加入水破坏外观，确保产品不可回收利用，拍照签字确认，并填写留样销毁记录5相关记录留样出入库记录留样销毁记录序 号十六文件名称检验及检测设备管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/.目的 产品质量是通过适当的检验来完成保证和见证的，为保证检验工作的顺利进行，特制定本88、制度。2.范围 适用于x食品有限公司。3.原料取样及留样管理 为保证分析数据、样品的准确性和可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求，特对取样及样品管理进行以下规定。 1）对关键监测原料和完成品进行批次取样监督检测。 2）取样人员要严格按要求，依据样品性质实施取样操作，保证所取样品的真实性和代表性。 3）取样前，根据物料性质准备取样工具和相应的容器，保证取样操作不影响待测指标的检测结果。 4）取样完毕后，做好样品信息记录，并在样品原包装开封处贴好取样标签，标签内容包括：样品名 称、取样日期、取样人和取样数量。 5）取回样品应立即进行分析或适当条件封存，以防止样品性质发生变化。 6）一次检测完89、毕的样品按规定进行留存，原料样品保存至该批原料使用结束，完成品样品保存至保质期。4.标准物质的保存 1）对于检验过程中所使用的标准物质，需按照该物质的性质及储存条件要求进行保存。 2）当标准物质配制成标准储备液后，按照该物质及溶剂的性质，选择最短的储存期和最佳储存条件。 3）标准物质稀释液即配即用，不可储存。5.检测设备的使用和管理5.1精密仪器的管理1) 工厂把价值10000元以上的耐用仪器定为精密仪器；2) 建立完备的精密仪器的账目；3) 按仪器自身特性，由专人负责保管及维护；4) 精密仪器的购置、拆箱、验收、安装、调试应由专人负责；5) 精密仪器应按其性质放置在适宜的房间及位置，精密仪器90、室与化学处理室隔开，以防腐蚀性气体及水汽腐蚀仪器；6) 定期对仪器性能进行检查，对各项技术指标加以校验，检查结果记录在仪器管理卡片上；7) 精密仪器的各种资料，如说明书、装箱单、保修卡、安装调试记录、检修记录等，均应妥善保管；8) 操作时，必须由经培训的质检员按规定的制度进行，无关人员不得使用，使用时若出现非人为原因的损坏，应及时作好记录，并报告主管经理；9) 精密仪器的拆卸、改装应经工厂领导审批后，方可进行，精密仪器的配件应妥善保管，不得挪作他用；10) 贵重的电子仪器由专人使用、保管。5.2一般仪器的管理1) 化验室除精密仪器外的仪器称为一般仪器，例如：电热器、搅拌器、稳压器等，这类仪器因91、价值较低，使用简便，故不作严格要求，符合如下要求即可：2) 建立完备的仪器档案，所用仪器必须在检定周期内。3) 使用过程中如出现非人为原因的损坏，应及时作好记录，并报告主管经理；4) 注意保持这类仪器的清洁；5) 化验员按实验要求可随时使用这类仪器。5.3出厂检验设备的管理：安放出厂检验设备的区域要符合该仪器的要求，以确保仪器的精密度及使用寿命，做好仪器的防震、防尘、防腐蚀工作。严格按照仪器操作规程进行操作，关键仪器设置使用权限，避免无关人员修改制度。出厂检测设备依据计量设备校验制度按要求每年送政府部门进行校准，以保证检测结果的准确性5.4化验室常用器皿的管理1) 化验室常用器皿按材质分类，可92、分为：玻璃器皿、塑料器皿、瓷器皿、石英器皿等。2) 玻璃器皿是化验室中最常用器皿，这类器皿因种类较多，所以应分门别类存放，以便取应将凡士林除去后，在洗衣粉洗液中烧煮，取出用自来水、蒸馏水冲洗净后使用或存放。3) 塑料器皿、瓷器皿、石英器皿也是化验室中较常用的器皿，这些器皿的洗涤也应按其材质特点进行。对于化验室经常使用的器皿应放在实验柜中，排列有序，方便取用。对于较长时间不用的器皿，洗净后，对易损部位进行妥善处理后，放置在专用的贮存柜中。4) 在实际工作中，化验员要养成良好的工作习惯，实验过程中要有条不稳，物品要摆放有序，环境整洁。6.检验事故的预防及处理 6.1做好检测工作的记录，并保证其可追93、溯性。 6.2做好检测仪器的维护和保养工作，确保仪器的精密度。 6.3持续改进检测工作中的不符合事项，避免检验事故的发生。 6.4发生检验事故后，首先向上级领导汇报，查找事故发生原因，制定纠正措施，并通知相关部门，及时对相关样品进行复测。序 号十七文件名称教育和培训制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的（Purpose）提高员工在食品安全方面的认知度，自觉遵守食品安全中良好操作规范（GMP）的要求。定期的进行良好操作规范的岗前，岗上培训。2.使用范围（Purview） 2.1新入员工 2.2一线员工 2.3管理职人员3.职责（Responsibility）3.1生产支援部3.194、.1生产支援部门制定年度培训计划；3.1.2生产支援部对外部培训公司进行考察；3.1.3监督培训计划的实施3.1.4对培训结果进行调查、跟踪3.1.4 负责培训档案及其管理 3.2各部门主任 3.2.1制定本部门内部培训计划 3.2.2制定本部门外部培训计划 3.2.3监督本部门内部培训的实施 3.2.4对培训结果进行跟踪4.培训流程（Procdure）4.1培训对象分类 4.1.1新入员工：体检合格后即将进入生产部的员工 4.1.2在职员工：入社后满一个月的生产部员工4.2培训流程；4.2.1新员工4.2.1.1新员工经过三次面试、体检合格后进入入厂教育 4.2.1.2教育内容 人事部（公司95、发展史、人事制度） 生产部（产品介绍、组织结构、工艺流程、设备安全、人员安全、品质卫生 良好操作规范、5S基础等） 生产一线（卫生标准、操作标准等）并填写岗上培训日志（OJT） 生产主任（员工素养）4.2.2一般员工4.2.2.1由各部门主任按照培培训计划每月进行专业知识培训 （填写培训记录及培训内容）4.2.2.2企划部门根据培训公司培训日程，结合培训计划每月进行外部培训 （填写培训总结）4.2.2.3各部门参加外部培训的人员培训后培训内容共享5.考核标准（exit criteria） 5.1 新员工培训考核标准 书面方式：（ ）提问，员工回答 -面谈：当面提问 在职员工当场提问：针对培训内96、容当场提问，不能完全认知则再次详细说明 -事后抽查：培训后随机选择受训人员，与之面谈，当面提问形式 5.2 外部培训合格证书 6.考核奖惩 6.1 新员工通过考核方可进入现场进行实际操作，转为正式员工。 6.2 在职员工不通过考核，再次进行培训，两次不通过，则调离原有工作岗位。序 号十八文件名称从业人员健康管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1 目的 为保证食品生产安全，预防传染病的传播和食源性疾病的发生，保证消费者的健康，根据中华人民共和国食品生产安全等国家有关法律，对员工实施统一健康管理，为规范操作特制订本制度。2 适用范围x食品有限公司所有员工3 职责权限企划部生产人事负责97、全员的健康检查安排及档案管理。企划部生产人事从业人员的卫生知识培训工作。4内容4.1在职员工、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。4.2在职员工每年进行健康检查，新进员工和零工必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。4.3在职员工必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗。4.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。4.5从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或98、治愈后，方可重新上岗。 4.6从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到：（1）工作前、处理食品原料后、便后用洗手液及流动清水洗手；接触直接入中食品之前应冼手消毒；（2）穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内；（3）不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。（4）不得在食品加工场所内吸烟。5. 企划部要建立完整的培训档案。序 号十九文件名称食品添加剂管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的： 为了使食品添加剂使用卫生质量得到有效的控制，确保食品添加剂的正确适量使用以及卫生质量能够满足工厂生产的需要，特制定本制度。2.适用范围： 食品添加剂的采购、验收及贮存和使用的相关工作。3.职99、责：3.1.采购部负责食品添加剂的采购、贮存，国产食品添加剂定期要求供应商把食品添加剂送检，并索要相关检测报告，进口食品添加剂须有进口卫生检疫证明。3.2.质量安全部负责对每批食品添加剂进行感官检验及理化检验工作。3.3.生产部负责食品添加剂使用的管理工作。4.工作流程及相关要求：4.1 必须采购经过批准、证件齐全的企业生产的食品添加剂。4.2 必须按照国家食品添加剂使用卫生标准、卫生管理办法及相关法规的规定，严格控制使用范围和使用量，不得超范围超量使用添加剂。食品添加剂的使用需在质监部门备案后。4.3 食品添加剂的使用原则： 1）不应对人体产生任何健康危害； 2）不应掩盖食品腐败变质； 3）100、不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺假、掺杂、伪造为目的而使用食品添加剂。 4）不应降低食品本身的营养价值。 5）在达到预期目的的前提下尽可能降低在食品中的使用量。4.3 索取食品添加剂的相关资料，索证包括：营业执照、生产许可证、检验报告，建立食品添加剂采购台账，订单、检测报告。进口食品添加剂要索取进口卫生检疫证明。4.4 食品添加剂的贮存要专库上锁管理，专人负责，使用数量及每日库存都要做记录。4.5 食品添加剂进厂后，仓库要立即通知入库质量安全部人员到场验收，验收依据入库检验标准，不合格品按照不符合管理制度处理。 4.5.1产品外包装标志、标签应符合法规要求，标示“食品添加剂”字样等101、，查看外包装应无破损、脏污等。 4.5.2取样查看产品质量。4.6 食品添加剂的使用： 4.6.1食品添加剂的使用过程要上锁管理，由专人负责并记录使用量。 4.6.2食品添加剂要严格按照标准进行称量，对称量器具进行定期的校正，保证称量的可靠性。4.7 因误操作而导致食品添加剂的超量添加，应及时向上级领导汇报，不得瞒报漏报，生产总监有权对产品做出最终处理。4.8 记录 食品添加剂采购台账 食品添加剂领用记录食品添加剂使用记录序 号二十文件名称生产过程安全管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。2.适用范围 适用102、于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3.职责3.1 生产车间负责对生产过程的控制。3.2检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。3.3仓库负责产品防护控制。3.4检验员负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。4. 管理规定4.1生产准备4.1.1人员生产部和管理部负责生产人员的岗位培训、考核、合格后上岗。4.1.2设备车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒，质量安全部需对清洗过程和效果进行监督、确认。4.1.3工艺标准和操作规程4.1.3.1质量安全部确定各类产品的工艺标准。4.1.3103、.2生产部负责编制工序作业指导书或操作规范，经生产总监审批并实施。4.1.4生产环境 生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，质量安全部定期对卫生状况进行监督和评价。4.1.5检测质量安全部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。并按检测设备管理制度对检测仪器进行维护保养和校正。4.2生产过程监控4.2.1进货验证进货验证具体规定按采购验证制度和检验标准执行4.2.2过程产品的监视和测量4.2.2.1首件检验每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不104、合格应返工或查找原因改进后调整生产，直至首检合格，质检员确认才能正常批量生产。4.2.2.2过程检验操作工根据工艺规程和质控点要求对本工序的产品进行检测控制。4.2.2.3巡回监控生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。4.2.3成品的监视和测量成品检验按产品出厂检验制度中检测项目执行。4.2.4监视和测量记录4.2.4.1在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格品管理方法。4.2.4.105、2监视和测量记录由质检员负责保存。4.3产品标识和过程可追溯性控制4.3.1产品标识4.3.1.1车间对产品储存、摆放要有明确标识。4.3.1.2仓库按照规定做好相应标识摆放。4.3.2过程可追溯性控制4.3.2.1各过程必须有完整质量记录，以便于追溯。4.3.2.2质检员对可追溯性的有效性进行监控。4.4产品的防护4.4.1对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。4.4.2针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。4.4.3各部门根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。4106、.4.4其他按照产品防护制度执行。4.5过程控制中出现的问题处理4.5.1生产过程中发现不合格要及时纠编，并采取预防措施；序 号二十一文件名称设备管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1. 总则 设备管理是公司管理的重要组成部分，设备管理水平的高低，直接影响企业的产品质量、利润效益，与公司的兴衰紧紧相连，必须引起各级领导的重视。 设备管理的主要任务是，力争为公司提供可靠的、优良的技术装备，不断改善和提高公司技术装备，充分发挥设备的综合效能，获取最经济的设备寿命周期和良好的投资效益。2. 组织机构及各级职责2.1组织结构：实行统一领导，分级管理，形成公司车间管理网络。2.2各级职责 107、2.2.1公司主管经理组织相关各部门协调工作，以达到综合管理的要求。 2.2.2设备部在公司主管经理的领导下，实行设备全过程管理。设备部负责全公司设备日常管理，检修、技改方案的编制。负责全公司仪表维修和计量环保、能源管理工作。 2.2.3各车间设一名主管设备主任负责本车间设备管理及维修工作。各车间配备一名设备管理员，协助设备主任搞好车间的设备管理和维修工作。 2.2.4设立维修工段（或维修组）负责车间设备维修工作。3. 设备的维护保养和计划检修3.1设备的保养3.1.1日常维护保养制度 由操作者执行，注意设备运转情况、油标油位仪表压力指示信号、保险装置传动变速系统阀门开关是否正常，按“五定”要108、求搞好设备润滑工作，并做好班后周末节假日的清洁卫生，认真填写设备交接班各种记录，发现隐患及时排除，日常保持每班必做，设备员及班组长检查，否则，接班者可以不接班。3.1.2一级保养制度：以操作工为主，维修工配合，按保养细则要求对设备进行局部和重点部位拆卸、检查，彻底清洗内外部位，疏通油路管道，更换或清洗油毡、油线、渗油器，调整各部位配合间隙，坚固设备各部位，电气部分的保养工作由维修电工负责，保养完毕，由车间设备员验收保养记录。3.2设备的计划检修3.2.1设备的计划检修，按不同修理内容分为项修、年度检修。 项修：按修理计划的内容项目解体，修复损坏磨损零件，检查、调整部分精度，使设备精度、性能达到109、要求。 年度检修：修理基准件，更换和修复磨损零件，全部消除缺陷，恢复设备原有精度、性能、效率达到出厂标准或规定标准。 3.2.2各车间根据设备状况，各车间负责本单位的设备检修及一级保养，设备部负责设备检修计划、技改项目计划及方案的审定。各车间在每年第三季度末申报设备检修、更新计划，设备部审核汇编综合、平衡后上报公司批复。3.2.3设备部年度设备检修、更新、技改项目计划，组织落实实施。3.3.4动力线路及室内外电路的检修与改装(灌装车间除外)由动力车间电工负责。 3.3.5设备检修要严格执行检修方案和检修规程，若检修项目、进度、内容要求变更，质量要求遇到问题，必须向车间和设备部报告，请示解决。 110、3.3.6设备检修要把好质量关，采取自检、互检、专业检查相结合的方法。主要设备的检修竣工后由设备部组织相关部门进行验收，一般设备的检修竣工验收由车间组织，验收单由验收人员签字并由设备部、车间存档。施工单位要作到工完、料尽、场地清。 3.3.7设备的检修要有完整的检修记录，并记入设备档案。3.3.8施工要按计划节约使用材料、配件、开展修旧利废、做到科学检修、文明施工、尽力节约检修费用。4.主要设备的管理 4.1设备性能符合设计要求，设备能力满足生产需要或达到设计能力的70%以上。 4.2设备部及车间设备管理员随时掌握主要生产设备状况，车间维修工接班后进行巡检并作好记录。 4.3主要生产设备必须严111、格做到“四定”、“四清”、“三优先”。四定：定人、定机、定操作规程、定专人维修。四清：数量清、型号规格清、技术状况清、存在问题清。三优先：(1) 各级保养优先： 以设备状态监测为依据，进行设备“三保”，设备润滑执行五定，清洗和保养质量指定专人签字验收。(2) 计划检修优先： a、应采取定时巡检，计划检修的方式，由操作工或维修工负责，并做好巡检记录，根据生产安全及时排除故障，消除隐患。b、定期进行精度、性能检查及调整，分析检查结果，并记录存档。c、主要生产设备检(项)修要集中力量，优先安排，修前作好技术经济分析和论证，尽量采用网络技术等先进管理法，进行修理。(3) 更新改造优先 a、对故障较多的112、重点设备，定期进行故障分析，针对性地进行修理或技术改造，提高设备能力。 b、对产量、质量、能耗在同行业设备中处于低水平的重点设备应优先考虑更新。4、掌握重点设备的备品备件使用动态，及时通报采购部，以保证配件的及时供应。5、主要生产设备运行，交接班、润滑、保养、检修等各种记录必须完整，字迹清楚，逐项按要求填写。5. 动力管网的维护管理 5.1各种管道无严重腐蚀，每隔2-3年防腐一次，防锈蚀。 5.2各种管道无跑、冒、滴、漏现象，怕冻的介质管外要有保温措施。 5.3管道支架不得超重，不得架设电线，不能兼作其它用途。 5.4各种管道上截门、膨胀器、暖水器等要经常保持良好状态，管道截门应定期加油，保证113、操作灵活。 5.5各车间对所属管网每季至少巡查一次，发现问题及时安排处理。 5.6入冬前由设备部组织对公司动力管网进行防冻检查，对保温脱落部位及时修补。 5.7室内管网由所在车间负责维护，室外管网由动力车间负责维护。6.压力容器的使用和维护管理6.1压力容器的使用6.1未经劳动部门许可，各单位一律不准私自设计、制造（包括现场组装）压力容器。 6.2新建压力容器必须符合压力容器安全督察规程第57条各项要求，并经劳动部门许可方可使用。使用中严禁超温超压。 6.3每台压力容器要建立单台档案。档案包括：合格证、质量证明书、登记卡片、修理和检验记录等。对于中压以上的反应、储运容器，还应有总图和主要受压元114、件、强度计算书及运行记录。6.4使用压力容器的单位要严格贯彻执行国家劳动人事部1981年5月颁发的压力容器安全监察规程。 6.5压力容器在使用中，不得对主要受压元件进行任何修理或加固工作。 6.6停止使用二年以上需恢复使用或由外单位拆卸调入将安装使用者，投入使用前应作内外部检验，检验结果要详细记入设备档案。7.压力容器的维护 7.1由设备部设专人管理压力容器，负责压力容器的编号建档及修理检验工作。 7.2对压力容器要实行定期检验，检验内容及时间间隔要符合压力容器安全监察规程的规定。压力表、安全阀、爆破片每年至少校验或更换一次，对于超压未爆的爆破片就立即更换。弹簧式安全阀每周予提气试验一次。 7115、.3不得任意修改压力容器原设计的工艺条件，压力容器的修理或技术改造必须在保证受压元件原有强度和质量要求的基础上进行。并要经过设备部同意，报请上级主管部门或劳动部门批准。7.4压力容器的使用部门，应根据生产工艺要求和容器的技术性能，制定本容器安全操作规程，并严格执行。操作人员须经过培训，考试合格方可凭证操作。 7.5压力容器及其安全附件必须齐全灵敏可靠，如有不正常情况或严重缺陷，操作者应及时上报，如公司领导不及时采取安全措施，有权越级上报。 7.6压力容器受压元件的焊接，必须由经过技术培训，并取得国家劳动人事部颁发的焊工合格证的焊工方可焊接。8. 设备的润滑管理 设备润滑是设备维护保养的关键环节116、，是保证设备正常运转防止事故发生、减少机件磨损，延长使用寿命，降低动力消耗，提高设备生产效益和加工精度的重要手续。8.1设备润滑五定1、 定点：确定每台设备润滑部位和润滑点。2、 定质：确定各润滑部位所需的油脂的品种，牌号及质量要求。3、 定量：确定各润滑部位每次加、换油、脂的需用量。4、 定时：确定各润滑部位加换油的周期和时间。5、 定人：确定各部位加油的负责人。（操作工和润滑员）8.2设备的润滑管理1、 设备部设兼职润滑管理员，负责润滑定额的编制，各台设备的加、换油周期的制定及油品送样化验。2、 车间每台设备必须设一名专职或兼职润滑员，设备运行前负责日常的加油及润滑系统的检查，经常保持油箱117、的油标在规定的油面。润滑工作完成后方可启动设备。3、 设备润滑以设备润滑定额为依据，以设备状态监测为基础规定清洗换油，并定期清洗润滑工具，注意保持油脂、油料的清洁，以免尘土或切屑混入油内造成研损事故。坚持做到五定。4、 车间设备员负责绘制各台设备润滑图表，并在设备三保中监督、检查设备加、换油情况。5、 坚持节约用油，做到计划用油，并试制废油回收，过滤再生。6、 认真做好治理“漏油”工作。9. 设备故障及设备事故的管理9.1设备故障1、 设备故障：凡设备及其附件、部件损坏，设备精度、性能降低，动力供应中断等致使生产停止，造成一定经济损失的均称设备故障。2、 设备故障的分类（1） 突发性故障：无明118、显预兆，测试和感观不能发现，突然出现的故障。（2） 渐发性故障：有较明显预兆，在工作过程中逐步形成，可通过早期测试或感观发现。9.2设备事故（1） 设备事故：设备故障造成停产时间或经济损失达到规定数额时称为设备事故。（2） 设备事故按其性质分为责任事故、质量事故、自然事故三种。（3） 设备事故按其损失价值分为一般事故、重大事故、特大事故三种。9.3设备事故的分析和报告1、 设备发生事故后，应立即切断电源除不及时抢修会扩大事故外，均应保留现场，保护现场，使用单位要立即向上报告。2、 设备发生事故后，有关部门要及时召开现场会，对事故进行分析，并认真做到“三不放过”即：不查清事故原因不放过；不采取防119、范措施不放过；不使事故责任者及群众受到教育不放过。3、 一般事故分析会，由车间主管设备主任召集，设备员具体组织，车间负责人和生产部管理科派人参加。 分析会要认真找出事故原因，确定事故责任，确定事故处理方案，并提出今后的预防措施。4、 重大事故分析会由公司主管领导、组织设备部门、使用车间、技安保卫、生产等单位进行现场分析，认真找出事故原因，确定事故责任者及处理办法，提出今后的防预措施。5、 事故分析结论后，使用车间主任或责任当事人应当填写设备事故报告单。车间设备员和领导签字后，报设备部备案。6、 设备部根据主管权限，在重大事故发生后24小时内上报上级主管领导。报告格式采用设备事故报告单，须经公司120、主管领导签字并加盖公司公章，方可上报。10.设备巡检制度10.1巡检的分类(1)、自检：由设备操作人员对设备进行监控，主要以目测、听音、触摸等手段对设备进行有无异常的判断，发现异常，及时通知维修人员。(2)、巡检：由设备维修人员对设备进行巡回检查，除以目测、听音、触摸等五官判断外，还要使用各种量具测试仪器，对设备进行监控，认真分析操作人员提供的信息，必要时可停机拆卸检查，重点设备做精度测试。(3)、车间自检：由车间设备主任或设备员等管理人员对设备进行巡回检查，对车间的设备管理工作、维修工作、设备的润滑、设备的使用情况进行自检，及时处理发现的问题。(4)、联检：由设备部、车间对设备情况每月不定期121、进行巡回检查，对车间的设备使用、维护保养、润滑记录、管理工作进行巡回检查，分析存在的问题，解决管理上的不足，适时调整管理方向和重点。10.2巡检问题的处理：操作人员发现问题后，及时反映给维修人员(如有必要马上停机)，维修人员及时处理发现的问题，并填好巡检记录，如遇到的问题需班后处理，交接班时与下一班交待清楚，并填好记录，未班维修人员在生产完后把反映上来的问题和巡检留下来的问题保质保量地完成，并认真填写巡检处理记录，无法处理的及时上报车间。车间巡检发现问题，及时布置操作人员或维修人员处理，当时无法处理的问题，可列入停机检修计划，并在巡检记录上填写停机检修记录，重大问题上报设备部。联检发现的问题及122、时反馈给车间，重大问题与车间协调处理，并上报公司领导。11 设备卫生11.1凡接触食品物料的设备、工作台、容器等，必须使用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水不变形的材料，并做到表面清洁，边角圆滑，无死角，不易积垢，便于拆卸、清洗和消毒。11.2设施、设备、容器、工具的清洗消毒按工艺作业文件要求执行。序 号二十二文件名称卫生管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/一、食品接触表面的清洁、卫生控制1.目的确保与产品接触的器具设备表面的设计与清洁消毒科学合理。2.适用范围与所有原料、半成品、成品直接接触的表面3.职责3.1设备部设备器具的设计安装维修。3.2质量安全部设备器具的消毒效果确认。3.3123、 生产部对设备器具进行定期清扫消毒4.作业内容4.1与产品接触的器具设备表面要求4.1.1设备的设计安装和维修应易拆卸清洁和消毒；选材应采用无毒无味抗腐蚀不吸水不变形、不与清洁剂和消毒剂产品产生化学反应的材料。4.1.2与食品接触面的边角应圆滑无焊点裂纹4.2与产品接触面的清洁消毒管理4.2.1每天生产前对加工所需一切设备工器具及加工环境进行检查并对与产品直接接触的器具表面进行使用前清洗消毒，所用的洗涤剂消毒剂需要符合国家的要求，由生产组长负责检查，由质量安全部人员负责确认；卫生条件不合格不能进行生产。4.2.2加工过程中器具的清洁消毒由生产线专人负责执行，质量安全部人员不定时抽查检验。4.2124、.3每日生产结束后各班组负责将生产垃圾清理干净后放入指定地点，并对与产品直接接触的设备、工器具及辅助设施等进行彻底清洁和消毒，将区域内器具按规定摆放整齐（特殊设备部件放入紫外线消毒柜）,由区域负责人检查确认，并形成每日检查表，最后，工作人员离开时打开室内紫外线杀菌灯。4.2.4生产组长对加工中车间各环节卫生每天进行检查质量安全部人员确认。4.2.5与产品接触的手套工作服围裙必须由无毒材料制成保持清洁卫生。生产组长对此定期进行检查质量安全部人员确认。4.2.6特殊岗位需使用一次性手套（如注心室操作人员），当一次性手套发生破损时要及时进行更换。每日生产前必须使用新的手套，新手套使用前必须用消毒酒精125、对手进行消毒后再戴上一次性手套，并喷酒精消毒方法同洗手消毒方法一致。每隔半小时对一次性手套喷消毒酒精进行消毒，废弃的一次性手套不允许随意乱放，乱扔，需放入垃圾桶中。4.2.7质量安全部负责在作业前、作业中对与产品直接接触的设备工器具手套、作业员工裸手进行微生物抽查检验并将结果记录在微生物管理日志上。4.2.8原辅料的入库检查规范化，严格执行。4.2.9废品、不良品和完成品要区别存放。生产工具及维修工具区别存放保管。严格区分使用各种颜色工器具。黄色制品箱存放完成品，蓝色制品箱存放不良品，垃圾桶统一红色。4.2.10合格产品与不良产品严格分开，以免不良品混入产品中。4.2.11生产结束后车间的卫生126、清扫由各担当负责，清洗打扫时应遵循从上到下，从里到外的顺序。4.2.12生产部门的员工，在工作期间严禁相互走动，使用的工器具、容器等严格区分。4.2.13员工将待洗的工作服放入洗衣车中，应遵循更衣室管理规定的要求。4.2.14人流物流防治交叉污染，实施洁净度区域管理，防止不同洁净度的人、物之间的接触，或者在有可能出现污染隐患的环节，增加控制措施如使用防护罩、加强清洁消毒等。4.2.15进出餐厅要洗手，并由质量安全部对餐厅卫生及用餐后的员工卫生情况进行评价4.3进入车间的正确制度4.3.1进入更衣室，将鞋脱下，提鞋进入更衣室，将鞋放入自己的鞋柜内；4.3.2按规定穿戴工作服、帽、鞋，现场操作人员127、要穿戴围裙（特殊岗位员工佩带口罩）；4.3.3在穿衣镜前认真检查工作服的穿戴是否规范；4.3.4特殊岗位（如巧克力制造、注心室）先进入空气浴室后方可进入；4.3.5在洗手处，按正确洗手方法洗手、消毒；4.3.6定期清洗（专人）工作服，使工作服保持干净；4.3.7由生产部进行员工个人卫生检查，质量安全部确认；4.3.8进入车间前进行手消毒；4.3.9通过车间空气浴室进入。4.3.10生产车间入口设置更衣柜，非生产内部人员必须经过允许后方可穿着白色大褂、帽子鞋套进入车间，防止交叉污染。二、交叉污染的预防1.目的建立一套趋于完整的交叉污染之预防体系；防止产品加工时，因使用之工器具设备环境卫生差及员工128、个人不良卫生操作而对产品造成交叉污染。2.适用范围从原料入厂到成品出库所有环节的交叉污染的预防3.职责 生产部、库房、业务部贯彻执行，质量安全部负责检查、监督、考核、追踪。4.作业内容4.1工器具设备防止交叉污染的规定4.1.1厂区路面为柏油路面确保无积水并保持路面清洁平整完好。4.1.2加工厂用水的水管不能直接接触地面不用时应将塑料管盘在专用支架上。4.1.3洗手水笼头采用非手动式卫生间设有洗手液，干手设施采用烘手器或一次性纸巾防止已清洗消毒的手部再次受污染。4.1.4清洗间生产车间更衣室等处设有排气设施及空调防止蒸汽凝结，并保持室内空气新鲜，排气设施口装设防止动物侵入装置且进气口装设空气过129、滤设施。4.1.5车间内部实行洁净区域管理。a) 生产一部饼干、蛋糕等烘烤及烘烤前的制造工段为洁净区，MBD、注心间等冷加工区域及完成品内包装区域为超净区，产品外包装区域、物料暂存处理区域等为一般作业区；b) 生产二部胶基制造、套标、板装口香糖生产、口香糖制造及涂层、完成品内包装为洁净区域，完成品外包装及及物料暂存处理区为一般作业区处理区为一般作业区。c) 生产三部饼干蛋糕等烘烤及烘烤前的制造工段为洁净区，MBD、注心间等冷加工区域及完成品内包装区域为超净区，完成品外包装及物料暂存处理区为一般作业区。洁净区需要通过正压系统提供洁净空气，并定期检测环境微生物。由低洁净区域进入高洁净区域的人或物料130、需要经过卫生控制，避免不同洁净区域间的交叉污染。4.2作业内容4.2.1外部人员未经允许不可直接进入生产车间，新员工体检合格后方可上岗。4.2.2工厂中服装分3类：工作服、卫生服、大褂。a) 工作服：工厂提供给员工的统一服装，男员工工作服为灰色，女员工工作服为白色。b) 卫生服：用于在超净区使用c) 大褂：内部员工进入仓库、外围、非生产办公区加穿蓝色大褂；外围、仓库、非生产办公室员工进入一般非食品加工区域穿白色大褂。服装要根据规定的范围使用，不可混穿混用，以免污染。4.2.3加强门的管理，对外来员工及施工单位制定严格的管理规定。4.2.4进入车间的参观人员必须在工作人员指导下，遵守参观人员规范131、书，按参观路线行走。4.2.6生产车间所用各种工器具，一律不准直接接触地面。4.2.7仪器设备进行维修后，必须彻底清洁后再进行使用，以免污染产品。4.2.8原辅料的入库检查规范化，严格执行。4.2.9废品、不良品和完成品要区别存放。生产工具及维修工具区别存放保管。严格区分使用各种颜色工器具。黄色制品箱存放完成品，蓝色制品箱存放不良品，垃圾桶统一红色，有盖子。4.2.10合格产品与不良产品严格分开，以免不良品混入产品中。4.2.11生产结束后车间的卫生清扫由各担当负责，清洗打扫时应遵循从上到下， 从里到外的顺序。4.2.12生产部门的员工，在工作期间严禁相互走动，使用的工器具、容器等严格区分。4132、.2.13员工将待洗的工作服放入洗衣车中，应遵循更衣室管理规定的要求。4.2.14人流物流防治交叉污染，实施洁净度区域管理，防止不同洁净度的人、物之间的接触，或者在有可能出现污染隐患的环节，增加控制措施如使用防护罩、加强清洁消毒等。4.2.15防止餐厅的交叉污染。a) 保证餐厅与生产车间的隔离，严格控制人员进出，对餐厅人员及物料设立独立的通道、更衣室，非餐厅人员不得使用。b) 严格餐厅的卫生消毒管理，做好原材料、工器具、人员的卫生管理，防止微生物滋生，餐厅垃圾保证日清，不得有异味，防止害虫扩散。c) 餐厅污水与生产污水相互独立，并由专业控虫公司进行虫害控制。d) 员工所用工作服帽鞋口罩等不得带133、入餐厅。e) 进出餐厅要洗手，由质量安全部定期对餐厅卫生及用餐后的员工卫生情况进行评价三、洗手，消毒和卫生间的设施控制1.目的建立良好的个人卫生规范确保产品的卫生安全2.适用范围OFC生产部库房质量安全部设备部的全体工作人员3.职责质量安全部人员检查，班组长辅助监督4.以下情况下需要洗手消毒4.1上岗操作前；4.2揉眼挖鼻抓头发后；4.3用手抓制品以外的物品；4.4工作期间进厕所返回工作场所前；4.5休息后返回工作场所前；4.6在工作过程中，接触了与食品生产无关的物品。5.正确的洗手消毒方法5.1冲洗手部及腕部5.2按下液皂盒按钮，用适量洗手液搓洗手心手背腕部去污5.3用流水冲洗干净5.4在烘134、干器下将手烘干或用一次性纸巾将手擦干5.5进入车间前进行手消毒6.卫生间设施的维护6.1每日定时清扫消毒，保持干净；每周彻底清扫、消毒一次6.2卫生间应为水冲式，且在更衣设施之外，每天清洗消毒保持清洁 7. 工作期间进入内部厕所的正确制度7.1到更衣室换装，工作服、工作鞋帽口罩等均不可带入卫生间7.2使用后冲厕、按正确方法洗手消毒7.3进入车间前重新更衣，洗手消毒四、清洁计划及消毒1总清洁计划（Master Cleaning Schedule）1.1总清洁计划中列示机器、器具、容器、建筑和地面的清扫周期、负责人，1.2总清洁计划中必须对是否已经清扫进行确认，并对此做出建议及改善意见1.3总清洁135、计划中应包括清扫频率次/日以上的所有清扫内容（即不含有每日生产开始前及结束后的清扫；不含有每日清扫的相关内容）2.日常清洁计划（Daily Cleaning Schedule）2.1每天必须进行的清扫,如生产开始前、结束后必须进行的设备、环境、器具清扫2.2清洁频率短于一天的清扫，或者一天中要清扫几次的内容。如5S日清扫内容2.3日常清洁可能与总清洁计划中的内容是同一地点但是内容可能不同，比如垃圾车每天清理一次，但是需要每周彻底清扫等这样的内容3.化学品确认（Chemical Concentration Checks）3.1确认内容：清扫用水微生物、消毒剂，清洁剂，过敏原残留检测试剂盒3.2 136、浓度要求、配比方法、操作规范等详细内容如下清扫水-见水质管理规定中水质外检报告及内部检测记录二氧化氯见附表消毒剂使用管理规定，浓度检测结果见检测记录表消毒酒精见附表消毒剂使用管理规定，浓度检测结果见检测记录表清洁剂见供应商报告过敏原见过敏原管理制度相关内容4清扫确认（Inspection） 4.1必须在清扫结束后、生产之前对清扫的设备、环境、器具进行自我检查。 4.2检查内容必须包括是否有残渣残留、是否有未清扫彻底的部位、死角清扫工具残留物（笤帚毛、毛巾毛等）清扫工具是否清扫干净清扫工具是否放回原位消毒容器是否放回原位化学品是否放回原位并上锁清扫过程是否对设备造成损坏清扫完成后必须记录5.清洁137、规范（Cleaning Procedure）-见部门别清扫标准及清扫操作标准书5.1生产一部清扫标准书5.2生产二部清扫标准书5.3生产三部清扫标准书5.4仓库清扫标准书5.5消毒剂浓度配比标准6.文件记录（Document）6.1生产一部总清洁计划6.2生产二部总清洁计划6.3生产三部总清洁计划序 号二十三文件名称运输和储存制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的：（Propose）1.1规范材料接收、储存、转运操作中的工具、人员职责、方法、处理措施，防止材料品质下降，确保产品质量与安全。1.2规范成品储存、发送作业中的工具、人员职责、方法、处理措施，确保产品质量与安全。2、适138、用范围：（Scope）x食品有限公司生产、采购、仓储、物流3、具体内容：(Content) 3.1 原料、成品运输车辆要求3.1.1外部车辆进入工厂前须在门口警卫室进行登记，领取出入证方可进入工厂。3.1.2车辆进入工厂后车速要在5KM/H以下3.1.3装卸货车辆按照工厂库房人员指定的位置进行停放3.1.4装卸货时司机与库房出库人共同核对数量，其他跟车人员要在车内或指定区域休息3.1.5进入工厂外部人员不得在非吸烟区吸烟3.1.6不得在生产区（除库房装卸平台及以东区域）内随意走动3.1.7严禁在厂区内有赤搏、穿拖鞋、衣服纽扣不系等不良行为3.1.8外部司机及外部人员使用工厂公共设施必须经过库房139、人员同意方可使用3.1.9外部车辆在工厂内装、卸货后与库房人员签完装卸单后，须经警卫同意方可离厂3.1.10违反上述规定的外部车辆、人员我工厂库房人员有权对其进行相应的处罚3.1.11禁止使用敞篷车、拖车运输原料、成品。有温度要求的原料,车辆温度必须符合温度要求。3.1.12大宗原料（罐车）必须使用铅封3.2车辆检查3.2.1使用铅封车辆铅封时候完好。3.2.2原料、成品车辆是否与其化学品混装（杀虫剂、润滑剂、有毒物质、过敏原原料等）混装。3.2.3车辆内外是否脏污，内部是否有虫害或虫害能进入的缝隙3.2.4饴糖罐车是否专用，每次灌装前是否清洗、消毒3.2.5鸡蛋运输车是否为冷藏箱车，箱内温度140、是否符合。3.2.6车内是否存留异味 3.3装卸规定3.3.1资财卸货管理规定1）资材到货后由库房人员安排将车辆停放到指定位置再通知质量安全部人员对产品进行品质检验，合格后由库房人员安排卸货2)装卸人员要听从库房人员安排，将货物放到指定托盘上并按要求码放3)特殊产品要用缠绕膜按库房人员要求包裹好4)装卸人员在卸货时要擦拭资材表面污迹、轻拿轻放，码放到托盘上的资材整洁无破损5)库房人员有权对一切不符合我工厂资材入库标准的货物退货6)遵守先到期先出（FEFO）管理原则3.3.2成品装货管理规定1)成品装货根据食品公司运输特性，使用无异味、无化学物品车辆进行运输2)按照产品包装材料等要求，在装卸成品141、时不得超过产品的堆码极限（出口品12层、内销品10层）3)工人在装卸时要对产品轻拿轻放，杜绝野蛮装卸4)在夏季装卸时必须在我工厂库房人员规定的时间内进行装卸，并根据质量安全部门通知使用冷藏车或加放干冰5)在有其他工厂货物与我司产品同时运输时，要将我工厂货物与其他货物用纸板或塑料膜隔开6)装卸过程中由于装卸人员失误造成的破损要照价赔偿7）遵守先入先出（FIFO）管理原则3.4托盘管理规定附托盘使用流程3.5密封3.5.1使用铅封的成品、原料运输车辆，必须确认铅封完好，3.5.2具备铅封好的原料、成品必须保证号码对应，并进行记录。 3.6储存条件3.6.1原料必须保管在塑料托盘上，完成品可以使用木142、质托盘3.6.2有温度要求的原料必须储存在冰箱中（奶油，天然色素，酶等原料）3.6.3有温度要求的原料保管地必须具备温度计并进行温度记录3.6.4原料、成品必须离地保管，禁止直接放在地上3.6.5原料仓库、成品仓库必须保持固定的室内温度、湿度3.6.6材料、成品货架后部必须留有清扫、检查通道，并设置防虫防鼠措施。3.6.7原料与辅材料分离保管，一般原料与添加剂隔离保管，过敏原与非过敏原隔离保管， 派类原料与GUM类原料隔离保管，内包材与一般包材隔离保管3.6.8退库原料、辅料具备单独的保管区域3.6.9成品具有检验区，合格后方可存入成品库房3.6.10仓库内部干净、整洁、卫生。4.内部转运 4143、.1转运工具-叉车管理 附 库房叉车安全操作及维护保养标准 4.2从仓库向操作现场转移原料尽量通过内部通路，使用外部通路时货物顶部增加防尘措施5.记录:(Records)成品出库单物流管理规定车辆检查记录叉车运行记录序 号二十四文件名称产品追溯制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的(Purpose)：为了对构成产品的物料进行管理，保护消费者的利益，有效地追溯本工厂生产的已经发生或可能发生的不安全的产品，特制定本制度。2.适用范围(Scope)：对构成产品的原料，添加剂，内包材，半成品，完成品，与产品接触的促销品建立追溯依据。3.责权(Authority & Responsibi144、lity)：3.1 质量安全部负责制定并组织实施产品可追溯性制度。3.2 生产、支援部负责执行可追溯性制度。3.3 物流、营业、销售部协助实施可追溯性。4. 管理制度（Managing Procedure）4.1采购与接收：（Receiving）a) 第一次到货物料必须具备原料说明书，以后每批必须具备检验合格证，并保管b) 每批到货物料必须记录批次、数量、接收时间、供应商联系方法c)必须记录每批物料的运输方式4.2 储存：（Storage） a）根据物料保管要求，分别储存到原料库、辅料库、生产仓库、冰箱等指定地点。 b)对可疑物料必须详细记录，单独保管，经采购、质量安全部确认后才可决定接收是拒145、收。 c）收发货物遵循FIFO，必须保证确认的库存量（日报、周报、月报管理）， d）饴糖物料来料稳定，原料接收前期糖度检测，异物过滤装置齐备，鉴于以上三个原因， 特规定我工厂饴糖罐断料清扫周期为3个月。 e）不同种类、不同批次物料禁止混放。4.3配方管理：（Formula Control） a）每个配合对使用的原料必须在配合日志中记录批次和用量。b）使用返工品产品必须使用相同品的返工品，绝对禁止交互使用。c）除当下成型返料外，其他有间隔时间使用的返工品必须记录返工品批号（发生日期、原始配合、线别）和重量。d）所有使用有返工品的线别、品种必须遵守规定的使用间隔见返工品使用管理规定，返工粉的停工间146、歇为每周周末。e）计量人员使用的计量容器必须遵守规定断料清扫间隔时间 称量勺1次以上/每天 计量盒1次以上/每天原料箱、袋1次以上/每周 详细内容见- 器具标准化f)内包材必须记录每批次使用的开始日期、时间和结束的日期、时间，新批次更换的时间。g）加工助剂在生产日志中记录批次和数量（钢带油、烤盘油、衬纸、U-broad等）4.4完成品批号管理：（Finished Product Coding） 生产一部可追溯性依据半制品配合与打印日期对应关系表 生产二部可追溯性依据半制品配合与打印日期对应关系表 生产三部可追溯性依据半制品配合与打印日期对应关系表 出口产品CIQ使用说明 4.5完成品储存：(F147、inished Product Storage) a）完成品仓库只能保管检验合格的成品，不良品处理禁止在完成品仓库进行。 b)完成品仓库每日库存准确无误，（日报、周报、月报、发放记录完整有效）。 c)完成品储存按照类别分区储存，遵守FIFO仓库管理原则。4.6 运输：(Shipping) a)必须保留所有的出库单、出库运输车辆详细记录。 b）出库单中必须涵盖产品品种名称、规格、出库量、经销商及其联系方法。 c）经销商必须保存发货记录，涵盖品种别名称、规格、数量、商场名及联系方法。4.7记录保留：(Record Retention) 与可追溯性相关的物料原料声明书、检验合格证、接收检查日志、入库148、日志、领料单、生产日志、配合日志、返工品使用日志、成品日报、成品出库记录单、经销商发货记录等相关日志、记录保留期限为大于保质期6个月（保质期满6个月后才可销毁）4.8记录销毁：（Record Destruction）a）记录销毁由质量安全部门每年年底（12月）评价并销毁相关日志、记录。b）销毁方法：水浸泡腐烂或者使用碎纸机粉碎。4.9追溯演习（Traceability Exercise）a）追溯演习分为向前追溯和向后追溯 向前追溯：跟踪加工过程中的某一物料进行追溯，直至完成品出库到一级经销商为止的追溯。 向后追溯：跟踪已经到完成品中的某一物料向开始加工之前进行追溯。b）每半年进行一次可追溯制度149、的演习活动c）追踪演习由质量安全部主导进行d）追溯演习模版后附5.相关文件、记录 可追溯性依据 出口产品CIQ使用说明可追溯性演习序 号二十 五文件名称产品回收和召回制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/产品回收1.目的(Purpose)：为了保护消费者的利益，有效地回收本工厂生产的已经发生或可能发生的不安全的产品，特制定本制度。2.适用范围(Scope)：本制度适用于回收本工厂生产的已经发生或可能发生的不安全的产品的回收。3.责权(Authority & Responsibility)：3.1 质量安全部负责制定并组织实施不安全产品的回收计划。3.2 生产总监批准不安全产品的回收计划150、。3.3 营业,销售部协助实施产品回收计划。4. 管理制度（Managing Procedure）4.1 质量安全部按规定制定不安全产品回收计划。回收计划主要内容包括：a) 产品的名称和规格b) 批次号代码，生产数量c) 回收原因d) 批示收货人（营业担当）如何处理需回收的产品（包括规定的回收时间）4.2 质量安全部将回收计划提交生产总监审批。4.3 回收计划经生产总监批准后，质量安全部立即通知业务部和营业部，再由业务部和营业部及时通过电话、传真或电子邮件等方式通知所有收货人有关产品回收情况，营业部对回收情况进行统计，整理迅速交质量安全部。4.4 质量安全部监督回收计划的执行情况，并制作回收计151、划执行情况的总结向生产总监汇报。 4.5必要时，通过媒体发布警示报告。4.6 质量安全部将产品回收信息归档存查，同时注视无法回收产品是否以造成危害或有可能造成危害的趋势，信息。4.7本回收计划每半年按照以上制度演习一次，并保管回收演习相关文件记录。相关文件及记录 不安全产品回收处理记录不安全产品回收计划一、 产品召回1.目的（Purpose）：为了加强食品安全监督，避免不安全食品危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据食品召回管理规定等法规，制定本主动召回规定制度。2.适用范围(Scope)：本制度适用于回收本工厂生产的已经发生或可能发生的在中国境内销售的不安全的产品的主动召回和责令召回的回152、收管理活动。3.责权(Authority & Responsibility)：3.1 质量安全部负责制定并组织实施不安全产品的回收计划。3.2 生产总监批准不安全产品的回收计划。3.3 营业,销售部协助实施产品回收计划。4. 管理制度（Managing Procedure）4.1 确认食品属于应当召回的不安全食品的，质量安全部在一至三日内通知生产部门和销售部门，立即停止生产和销售不安全的食品。4.2 自确认食品属于应当回收的不安全食品之日起，三日内由质量安全部通过市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划。4.3 食品召回计划的主要内容：1) 停止生产不安全食品的情况；2) 通知销售部门、销售153、者停止销售不安全食品的情况；3) 通知消费者停止消费不安全食品的情况；4) 食品安全危害的种类、产生的原因、可能影响的人群、严重和紧急程度；5) 召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；4) 召回的预期效果；5) 召回食品后的处理措施。4.4 自召回实施之日起，每3至10日内通过市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。4.5召回计划有变更时，应当在食品召回阶段性进展报告中说明。4.6 质量安全部制定并保存召回报告、记录，召回记录主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。 4.7 质量安全部在食品召回时限期满15日内，向省级质监部门提交召154、回总结报告，责令召回的向国家质检总局报告4.8 对召回的不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品及时予以销毁。4.9 对召回食品的处理经过、结果应当有详细的记录，并向市级质监部门报告，接受监督。5. 其他（Else）5.1本规定所称不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括： 1) 已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品 2) 可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品3) 含有对特定人群可能引发健康危害的成分而在食品标签和说明书上未予以标识，或 标识不全、不明确的食品；4）有关法律、法规规定的其他不安全食品。6.附：相关155、文件及记录 产品可追溯制度 不安全产品召回处理记录 不安全产召回收计划序 号二十六文件名称消费者投诉处理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的：（Purpose）为了维持和发展工厂的产品品质政策，改善产品的安全性、合法性、以及质量，及如何将顾客投诉信息尽快地公布到所有部门，从而分析制定改善方案，防止类似的品质问题重复发生。制定此消费者投诉处理制度标准2.范围：（Purview）工厂所有完成品及促销用产品。3. 工作流程（Working Procedure）3.1 职责分工常规消费者投诉由质量安全部负责处理：一般客诉担当 （外部来电） （ 工厂内部沟通）重大投诉或消费者恶意投诉由156、PR组协调处理：（电话）各地营业所指定专人负责消费者投诉现场处理。3.2 处理流程3.2.1客诉担当负责接听投诉电话，根据情况，24小时之内给予初步答复，营业5个工作日之内完全解决投诉。3.2.2安抚消费者时善于倾听、言语礼貌、态度诚恳 3.2.3初步确认投诉发生原因，通知营业本部负责人员及生产与质量安全负责人，经过双方研究后为消费者及时解决问题（严重事件要及时汇报）。3.2.4接到消费者直接投诉（包括电话投诉、写投诉信或消费者到工厂投诉等形式），投诉处理人员应在投诉记录表格中进行详细记录，并将投诉信息及时传递到相关部门。 3.2.5营业人员一周内取回样品并将样品速递给OFC客诉担当，接到样品157、后，质量安全部人员与生产人员共同确认，检验分析，3天内（涉及微生物样品7天内）出具书面客诉分析报告。3.2.6客诉担当密切跟踪事件处理的进程，一旦出现异常则与营业所投诉处理人员共同寻求解决方案。 3.2.7由于在商品运输、经销商存储、零售商存储、消费者食用不当等过程中出现的问题引起的投诉，由营业所投诉处理人员确认、记录并主动向消费者说明情况并妥善解决，由于在生产过程中出现的情况，营业所投诉处理人员应该依据生产部出具的报告澄清原因，诚恳道歉。3.2.8对于需要赔付产品、买礼物看望或者更换产品的投诉，由各个营业所自行决定（原则上折合价值不应超过10倍补偿）；对于要现金索赔的投诉，提出解决方案由部门158、经理批准后，由营业所投诉处理人员执行。恶意投诉报PR协调处理。3.2.9恶意投诉指的是索要现金千元以上或威胁曝光的投诉。3.2.10营业所投诉处理人员处理完成消费者的投诉并获消费者签字后，将投诉处理表传真至客诉担当。3.2.11客诉担当每月15日前整理投诉月报请各部门经理及厂长签字后传真MKT备案。3.2.12针对每月投诉特点，生产及质量安全部在仔细探究原因后提出改进方案以避免以后出现类似投诉。原因分析和改进方案将作为生产部投诉月报的一部分。3.2.13投诉情况分析及赔付原则：现象赔付原则原因4 发放范围:(Receive)生产部、质量安全部、支援部、营业部、市场部5. 记录（Records）159、 消费者投诉记录表消费者投诉处理表严重投诉处理表w 常规消费者投诉由化验室负责处理： 客诉担当 （外部来电） （内部来电）w 重大投诉或消费者恶意投诉由PR协调处理： 各地营业所指定专人负责消费者投诉现场处理。序 号二十七文件名称重要情况报告制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1. 负责部门及职责本公司任何部门或个人在发现重要情况后都应立即向上级部门反映，以便能及时解决，各部门办公室负责信息的收集及处理。2. 报告的事项2.1 原料的购进问题。2.2 生产加工过程中遇到的各种问题。2.3 成品的质量问题。2.4 产品的销售问题。2.5 顾客的投诉问题。2.6 厂区的建设问题2.7 其160、他任何涉及到公司的重要情况。3. 报告的级别针对各部门所出现的问题，不是重大性质的，发现人员应先向上级及主管进行汇报；若是重大性质的食品安全问题，应立即上报质量安全负责人，由质量安全负责人组织评审进行解决。4. 报告的制度4.1 工作时间发生上述情况，按对口性质逐级上报，必要时，作出书面报告。遇到重大性质的食品安全问题，应立即上报至质量安全负责人。4.2 非工作时间，可向值班人员进行汇报，由值班人员向公司领导进行汇报。5. 报告的时限5.1 上班时间发现的问题应立即按规定进行上报。5.2 非上班时间发现的非严重性质的问题可第二天进行上报。5.3 非上班时间发现的严重性质的问题应立即向公司值班人161、员进行汇报，由值班人员向公司领导进行汇报。6. 报告记录各部门办公室应妥善保管好报告记录，以便以后查证。序 号二十八文件名称食品安全档案管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的对公司在食品质量安全管理过程中形成的食品质量安全记录、技术资料等的文件档案进行有效控制，为质量体系有效运行提供证据，为工作质量改进提供依据。2. 范围适用于公司食品质量安全过程中形成的所有食品质量安全记录、文件和证书等档案资料的管理。3. 职责3.1工厂长负责公司质量安全目标、质量负责人任命书的审批。3.2 质量负责人负责公司食品质量安全管理文件、制度的审批。 3.3 质管安全部负责对质量体系文件、检验162、规程、标准、制度等食品质量安全文件的制定、发放和更改控制，规定食品质量安全方面的记录标识和保存期限、要求。3.4研发部负责组织对生产车间作业指导书、工艺单等食品质量安全文件的制定、发放和更改控制。3.5 生产部负责组织对环境、测量管理体系文件等文件的制定、发放和更改控制。3.6设备部负责组织对设备管理文件、动力车间作业指导书等食品质量安全管理文件的制定、发放和更改控制。3.7各部门负责本部门食品质量安全管理制度等文件的制定、发放和更改控制，负责对相关食品质量安全文件提出修改建议，负责按规定填写质量质量安全记录并对保存期内的记录进行保管。3.8食品质量安全文件使用部门或人员负责所使用文本文件的保163、管，确保得到现行有效的版本。3.9.质量安全部负责食品安全相关证书等档案文件的统一归档、借阅等。4.内容4.1食品质量安全文件的制定食品质量安全文件制定人员根据所制定文件的性质和具体情况确定文件是否需征求意见，需征求意见的则持文件初稿征求相关部门和/或有关领导的意见，不需征求意见的可直接定稿，请审批人员在文件制定/更改审批表或文件上进行审批。4.2文件的审批4.2.1 食品质量安全目标和质量负责人任命书由工厂长批准。4.2.2食品质量安全管理制度、标准、作业指导书、工艺单及更改通知单、设备管理制度、设备保养及检修细则和设备年度检修计划等食品质量安全文件由相关部门领导审核，公司质量负责人审批。4164、.2.3 各部门制定的管理制度、规程、规定等如果需其他部门或公司外部人员执行的，由本部门领导审核,质量负责人批准；如果只需本部门内部人员执行的，由本部门领导审核并批准。4.2.4直接引用的食品质量安全管理类外来文件，使用前填写外来文件使用申请表，由质量负责人批准后方可使用。4.2.5文件归口管理部门按照查新制度定期对有关国家法律、法规及所使用的标准等食品质量安全管理外来文件进行查新，认真填写查新记录，及时更新文件。4.3文件的发放：形式有电子版和文本文件4.3.1电子版食品质量安全管理的受控文件由主管部门负责形成电子版文件在公司局域网内部以只读方式共享；并设置电子版受控文件修改权限密码。文件发165、放后，主管部门以网上通知的形式进行告知，发文人员填写文件发放记录，注明通知时间，并注明网上共享。4.3.2食品质量安全管理的文本受控文件由主管部门打印、装订后，在受控文件上编写受控号，加盖受控章，填写文件发放记录，发放到需要的部门和人员，收文人在文件发放记录上签字。 4.3.3食品质量安全管理外来文件由文件归口部门进行管理,按4.3.1或4.3.2执行。4.3.4食品质量安全管理文本文件发放的同时收回失效或作废的文件，使用部门如要保留，加盖“作废”印章或标识“作废”字样。4.3.5自行下载、打印或复印的文件不受控。4.3.6各部门人员调动时，办理文件交接，防止文件丢失。若文件丢失，由使用部门向166、文件发放部门以书面形式说明理由，申请补发。4.4 食品质量安全管理文件和记录编号按文件记录控制制度执行。文件的编号由文件制定部门按规定进行编号，记录由质量管理部统一编号。4.5质量安全文件、记录的更改4.5.1各部门对所使用的非本部门制定的食品质量安全文件、记录内容如有更改建议时，填写信息联络单，向文件制定部门提出修改建议。4.5.2文件制定部门认为确实需要修改时，填写文件制定/更改审批表，按规定办理文件的审批。4.5.3电子版食品质量安全管理文件更改后由文件更改部门以网上通知的形式进行告知，并在更改记录中对更改的页码进行标识。4.6食品质量安全管理文件、记录的管理4.6.1食品质量安全管理文167、件使用部门负责所使用文本文件的日常管理。如部门未能领到需要的受控文件时，填写信息联络单向文件管理部门申请发放受控文件，确保所使用的文件现行有效。4.6.2质管部编写质量记录一览表，根据实际需要规定各类记录的保存期限。4.6.3食品质量安全管理记录填写人员使用水笔或圆珠笔填写记录，字体要规范工整、字迹要清晰可辨，做到记录真实准确。 4.6.4各部门确定专人管理相关的食品质量安全管理记录，及时收集、妥善保管记录，装订成册。设立必要的记录夹及文件柜，按照记录的类别分类保存并作好标识，以便于查阅和检索。食品质量安全管理记录依照记录的保管年限妥善保管。4.6.5食品质量安全管理文件、记录的存放环境应适宜168、，应避免受潮和受污染，并防止受损、毁坏、霉变和丢失。对于传真纸等不利于长期保存的记录，如有需要，复印后再予以保存。4.7作废文件、记录的控制4.7.1作废的电子版食品质量安全管理文件如需留用时，文件管理部门建立作废文件夹，及时将作废文件放入作废文件夹中，在文件封面上用红字标识“作废”，设立密码专人保管。作废的食品质量安全管理文本文件如需留用时，在作废文件的封皮上加盖“作废”印章或标识“作废”字样，不需留用时按废纸处理。 4.7.2超期记录，各部门作为废纸进行处置。4.8食品质量安全相关证书、档案资料的管理4.8.1食品质量安全证书、档案资料的归档。各有关部门将获取的有关公司质量安全相关证书、档169、案资料需按公司档案管理制度规定的归档范围在规定时间内完成归档。4.8.2食品质量安全证书、档案资料的借阅有关部门或人员需临时借阅食品质量安全证书、档案资料时，按照公司档案借阅流程严格执行。借阅人对所借档案负保管、保密责任，不得私自拆散、删改、丢失和泄密。如有违反视情节严重程度，给予行政或经济处罚。借阅人要在承诺时间内归还，如按期未能归还要办理续借手续。4.8.3食品质量安全证书、档案资料的管理质量安全部负责按公司档案管理制度对公司质量安全相关证书等档案资料按规定保存期限进行保管，对超期或失效的档案文件按规定进行处置。序 号二十九文件名称产品(配方)安全风险评估制度文件编号LNSP-x-01版本170、1.0页次/1.目的为使食品中可能存在的危害得到预期的控制，保证食品安全，特制定本制度。2范围本公司生产的所有食品适用本制度。3风险评估的步骤3.1危害识别-对食品中可能存在的生物的、化学的和物理的可对健康产生不良效果的因素进行识别；3.2危害描述-对食品中可能存在的生物的、化学的和物理因素造成对健康产生不良效果的本质进行定性或定量的评价；3.3暴露评估-对通过食品渠道可进入人体的生物的、化学的和物理的因素进行定性或定量的评价；3.4风险描述-在危害识别、危害描述、暴露评估的基础上，对已知的和潜在对给定群体健康产生不良效果的可能性及其严重性，在考虑到不确定性的情况下，作出定性或定量的估计。3.171、5食品的危害示意图食品的危害生物性危害化学性危害物理性危害细菌、病毒、寄生虫天然毒素、有意添加、无意或偶然添加、生物作用产生的毒素来自种植、来自加工或贮存运输、人为故意4风险管理4.1风险评价根据风险评估的结果，确认食品安全问题，风险形势分析、确定风险水平的许可值；4.2风险管理选择评估确定有效的管理方案，对最终管理做出决定（即如何控制及预防） 4.3管理决定的执行；4.4监控决定的执行。5风险交流在风险评估、管理人员、消费者和有关团体之间相关风险的情况交流。序 号三十文件名称质量安全管理员、检验员管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/一、目的为切实保障食品质量安全，保证公司长远发172、展，制定本制度。二、范围公司质量安全管理员及检验员必须严格按本制度进行工作。三、内容1质量安全管理员1.1质量安全管理小组构成质量安全管理人员由生产总监、生产经理、质量安全部经理组成。1.2质量安全管理员工作职责：1.2.1 负责制定质量安全管理工作计划和总结，协助部门领导开展内审和年度外审工作；1.2.2 负责协助部门领导组织、实施体系文件学习、培训工作；1.2.3 负责协助部门领导对质量安全管理体系文件进行修订；1.2.4 负责对部门体系运行的有效性实时进行监控；1.2.5 负责对部门质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈；1.2.6 负责对质量检验、检测过程及结果的管理；1.2.7 173、负责对质量考核的管理；1.2.8 负责对不合格项的跟踪验证工作； 2检验员2.1检验人员资格：2.1.1 检验员必须经过技术部组织的培训，或外培取得质检员资格证书，并通过考核/考试，取得上岗证方可上岗；2.1.2 必须具备高度的责任心，对工作认真负责，对出具的各项质检结果负责。各项质检、化验工作必须依据相应的国家标准、公司要求严格执行，对各项检验制度不得随意改动。2.2检验人员操作原则：2.2.1 应按产品或岗位、项目填写检验记录，检验原始记录上应有授权检验人员签名。2.2.2 各项质检、化验工作必须做相应完整的原始记录，以备随时查用，原始记录不得随意改动。2.3检验员工作职责：2.3.1 负174、责对原辅材料进行检验，确保购进原辅料符合技术要求，定期向主管经理提供外购物品质量工作报告；2.3.2 负责对产品包装材料进行检验，确保购进包装材料符合技术要求，定期向主管经理提供外购物品质量工作报告；2.3.3 负责对半成品进行检验，定期向主管经理提供产品质量工作报告；2.3.4 负责对完成品的监督检验；定期向部经理提供产品质量工作报告。2.3.5 定期对检验工作的实施情况进行总结、落实；对产品质量进行综合评价，发现和分析生产过程中潜在或已出现的质量问题，找出解决问题的方法和途径。序 号三十一文件名称自我检查制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1. 目的：（Purpose）本标准是通175、过自我检查确立食品安全检查的标准，并通过结合“三好”运动、主题化活动，确认制度的运行是否恰当，并有利于验证改善，使FOOD SASETY SYSTEM 持续的执行。2. 范围：（Scope）本制度是为了验证OFC各分任组的食品卫生安全制度是否按计划进行，判断其时效性，从而系统地计划并文件化，适用于食品卫生安全活动的审核。3. 内容：（Content）3.1职责和权限：食品卫生委员会有责任对自我检查制度进行检查，确认所有食品卫生安全活动是否与FOOD SAFETY SYSTEM 一致3.2自我检查的顺序1）自我检查计划（与“三好”运动 推进计划并行） 2）食品卫生委员会制定“年自我检查计划书” 176、3）为执行检查，食品安全委员会从各TEAM的人员中选定自我检查者（AUDITOR） 4）食品卫生委员会制定标明检查对象、检查者、检查日程、检查范围的“月自我检查计划书” ，报告给生产总监得到批准后执行自我检查。3.3自我检查的准备 1）检查小组在执行检查前首先以“自我检查基准书”为基准，分给各组成委员，并由三好担当作为检查记录的专员 2）检查委员在进行检查前先确认检查需要的用具、装备等3.4检查的执行 1）检查委员以检查基准书为基准进行检查 2) 记录委员将检查中发现的所有问题都记录在案 3) 检查委员对检查时观察的内容进行拍摄并作为改善措施的资料保管3.5自我检查评价及报告1）检查小组在检查177、后指出关于检查时指出事项的危害要素，针对改善事项进行商议2）检查小组把报告书在5日之内报告给副总经理后通报给各生产部门 3.6评价 1）检查小组在月间自我检查报告书上把相应于各项目的问题点全部记录并按各项目进行区分 2）检查小组根据各问题点的事项，根据“问题点的程度”如以下进行评价audit满分为1000分，分为三好audit、Q.A.audit、AIB审查三好audit依据三好诊断基准书事项进行扣分Q.A.audit（ ）报告指出的事项为依据进行扣分；AIB审查依据美国AIB协会审查报告指出的事项为依据进行扣分，无指出事项时工厂分数为分任组得分。扣分依据如下：指出潜在危险扣除3分/项 、指出178、严重（serious）危害扣除5分/项指出不满意事项(unsatisfactory)扣除20分/项主题化活动得分为依据主题化活动检查标准书评价结果，满分为1000分三好诊断发生相同问题时，混入产品或接近产品的地方的问题提高严重程度. Unsatisfactory 的情况 : 如以下的问题点 使用“Unsatisfactory”的等级，其他的问题点按照上述列表进行评价 ( 参照年度食品安全推行计划 )1. 在产品接触的表面发现很多霉菌时 2. 有化脓性伤口的人员在接触包装纸或产品表面时3. 过滤网或过滤筛的网眼被破损混入产品时4. 使用不知名称的杀虫剂时(标签掉落无法知道内容物时) 5. 产品接179、触的表面有脱落的油漆或锈混入到产品时 6. 电机漏油混入到产品或半成品时 7. 有大量的昆虫栖息，工厂内部及产品表面被污染时 8. 产品经过的地方由于金属磨擦发生金属粉末混入到产品时 9. 与产品直接接触的设备被污染时 10. 产品接触的表面或制造场所发现蟑螂时11. 工厂内部有活的或死的老鼠时12. 工厂内部发现粉末状的鼠饵时13. 原料有老鼠啃吃过的痕迹或有老鼠的排泄物时14. 制造工程或仓库内发现鸟窝时15. 产品接触表面或辅材料上部发现鸟的排泄物时16. 没经允许的地方有职工吸烟或休息的痕迹时17. 从顶棚引起的漏水，污染储藏产品时序 号三十二文件名称计量设备校验制度文件编号LNSP-180、x-01版本1.0页次/1、目的为了规范工厂的计量体系，确保生产过程中计量的准确性，特制定本规定。2、适用范围： 河北x食品有限公司3、职责： 现场质量安全主任、主管负责实施或监督实施。4、校验周期1现场使用的电子天平、电子秤、温度计每月用标准砝码、温度计校验一次，并记录。2多头秤、克重机每月校验一次，并记录，生产过程中发现异常时及时做动补。3需要外部计量校正的计量设备进行统计，并每年到政府计量部门校正一次，并贴签。5、校验方法5.1电子天平、电子秤：首先用接近主要称量物重量的砝码校验，若有较大偏差再用标准砝码校验。对于无法实现校正的天平，记录测量值与实际值的差值，在实际称量过程中消除差值影响181、。5.2克重机校验、动补方法：5.2.1校验：根据克重机设定校验制度的提示步骤，用标准砝码校验克重机；5.2.2动补：取一盒完成品，用经过校验的电子天平称量其重量，再使该完成品经过克重机，克重机的读数与该完成品的重量进行比较，直至克重机动补结束。5.3多头秤校验方法：用多头秤专用标准砝码进行校验。5.4温度计校验方法：用化验室的标准温度计和恒温水浴进行比对校验，并记录差值，在实际测量过程中消除差值影响。6、其他若砝码出现掉漆或磨损减重，超出允许偏差范围的，由使用部门申请，质量安全部联系购买。校正记录及报告序 号三十三文件名称化学品控制制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的：规范182、化学品的管理及使用，确保其不危害食品安全与人员安全2、适用范围：（ ）有限公司质量安全部、生产及业务部（生产一部、生产二部、生产三部、设备部化验室、仓库等各个区域）3、具体内容： 3.1化学品类别：综合虫害管理使用化学药剂清洗用品消毒用品设备维护品生产用化学品办公用品（胶、墨等）化验室及水处理用化学试剂。 3.2 管理方法-储存与使用：3.2.1化学品使用前需要确认其安全及必要性，由各部门授权人员对化学品的安全性及必要性进行审批，并负责购买。对相关人员应进行培训及教育。3.2.2使用中的化学品需建立购买及领用记录表，并由专人进行保管及发放3.2.3化学品的存放地点要远离生产线，隔离上锁，专人保183、管3.2.4化学品授权人员为，生产部生产书记；设备部：丁伯祥；化验室：杨艳；保洁：梁增艳 3.2.5各部门保管的化学品必须按照本规定，设置塑封形式的标签置于包装上 3.2.6化学品使用时必须按照规定的浓度比例配比，验证浓度后使用，并填写使用记录 3.2.7 化学品容器禁止转做他用，分装容器必须贴示牢固准确的标签。3.2.8 化学品保管、使用时确保不产生交叉污染及混合危险。包括消毒用与其他化学品隔离；清洁用与维护用隔离；酸与氯、碱物质隔离；生产用与保洁用隔离；食品级与非食品级润滑油隔离；化学品容器禁止混用。3.2.9 使用地点只能保管使用中的化学品，并保管在上锁的柜子内，禁止超量保管3.2.10184、 润滑油定量使用，禁止超量，随时检查确认溢出量并进行清理3.2.11化学品保管仓库入口必须悬挂警示标牌-化学品保管仓库，未经授权者止步3.2.12废弃的化学品及其容器必须有醒目的标签，废弃必须有处理记录，由有资质的人员处理。 3.2.13外部人员禁止带入化学品，如果确实必要，需要向各部门负责人申请，经过审批后，方可带入。其使用标准要遵守工厂的化学品控制制度。4.材料安全数据表（MSDS）4.1 每一种批准使用的化学品必须备有MSDS（材料安全数据表）4.2 MSDS由原供应商提供，个别化学品可以采用自制的材料安全数据表4.3 MSDS信息文件夹必须悬挂在保管库门口的外部，便于所有人随时可以翻阅185、学习4.4 工厂统一的MSDS信息必须在化学品管理计划中作为附件保管4.5 MSDS信息保管期限为10年4.6 虫害公司使用的杀虫剂MSDS保管期限为30年5. 综合虫害管理使用药剂规定 5.1所有关于综合虫害管理用药剂、用品必须保管在合约公司5.2综合虫害管理人员进行作业时才可以把药品、用品带到工厂内部5.3药品浓度配比必须在工厂指定的地点进行5.4综合虫害管理作业结束后，由合约公司员工将使用后的空容器，二次容器全部带离工厂5.5详细使用规定遵照综合虫害管理制度的相关规定6.记录6.1化学品标签6.2化学品统计表6.3化学品领用记录6.4化学品使用记录6.5化学品安全数据表-MSDS序 号186、三十四文件名称虫害管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1. 目的（Purpose） 为了保障产品安全，有效的防止有害生物对产品带来的污染。为了保证人员的安全，有效地防止害虫管理作业过程中对作业人员、工厂人员、消费者 造成的直接、间接危害。 为了标准化综合虫害工作，对虫害控制使用的化学品严格按照规定申请、储存、使用及处理，降低污染风险。2. 适用范围(Scope)工厂全域，特别是生产作业区及仓库。3 职责(Responsibility & Authority)质量安全部负责制定与实施具体控虫制度，签订控虫公司，并对其工作进行监督，协调厂区与控虫公司作业任务。3.1控虫公司a) 制定187、实施具体控虫计划，在技术方面提供专业指导。b) 评估虫控计划，报告结果，并建议改进措施。c) 提供并定期检查全厂的控制鼠害及虫害设施。d) 检查厂内昆虫、鼠害、鸟类活动踪迹。e) 检查灭蝇灯的工作情况。f) 根据实际情况进行局部药物处理。3.2 监督员a) 监督本政策中所提到的所有要求的执行情况。b) 监督并指导虫害公司的工作。c) 检查指定虫害公司完成合同范围内工作的质量和彻底性。d) 制订和更新虫害控制设施分布图。e) 保存所有虫害控制文件和记录。3.2全体员工a) 全体员工必须保证所有的门在不使用时保持关闭状态。b) 当发现有任何虫害活动迹象时，及时向质量安全部报告。4. 内容4.1工厂188、和环境4.1.1良好维护厂房周围的环境，包括定期修剪草地、杂草及清理树叶。4.1.2厂区应能较好地排水，以防止害虫繁殖。4.1.3在厂区周围连接生产车间及产品/原料储存区至少保持75cm距离的无植被区域。4.1.4垃圾应日产日清，以避免害虫繁殖。垃圾桶必须保持干净并盖好。将所有废物和垃圾装入带盖的垃圾桶中。所有的在垃圾桶中的垃圾袋应被绑/扎好。4.1.5设备及物料的外部储存-包括闲置的设备、材料或其他物品应尽量减少并且整齐地离地储存。4.1.6建筑结构不能有裂缝、洞、开口及其他能够允许害虫繁殖或进入的区域。4.1.7门严禁敞开，门缝需密封，6mm或更大的缝隙出现时，必须修好。4.1.8窗户等应189、配有纱窗，出口、风扇应被密封好。所有的纱窗的状况要完好。4.1.9屋顶表面不应作为储存闲置设备、材料或其他物品的区域。4.1.10 结构上连接的裂缝或开口应被封好，墙壁上的管道、管子或沟槽应被装上套桶或被封好。4.1.11 地漏应有防虫网、保持干净并且良好的维护。4.1.12所有干燥的原料和产品储存区域（除加工和冷冻区域外），墙壁及产品储存应有最小30cm的距离，以便进行虫害监控。4.1.13任何时候都要保持良好的内务管理。闲置的设备应被适当的储存，以避免 杂乱和无法控制的虫害情况出现。4.1.14溢出的产品应立即清理干净。4.1.15地面必须保持干净及干燥。4.1.16所有不用的管道必须封好190、，以避免害虫进入生产设备。4.2昆虫控制4.2.1厂房内部控制4.2.1.1 门窗的管理 整个厂房应封闭，所有对外开放的门都应安装自动闭门器，并有至少一层门帘以防止飞虫的进入。 门帘的设计和安装应符合要求，各条门帘之间不得有缝隙。 所有的窗和排风扇都应有可防蝇的纱窗。 定期检查所有门窗，如发现任何问题应请设备部立即给予解决。 所有的门在非使用情况下应保持关闭。4.2.1.2 清洁 每月定期检查整个厂房建筑，所有的孔洞和缝隙需封闭，在封闭前应喷杀虫剂。 设施设备安装时应与墙面尽量保持至少60cm距离，避免造成清洁死角。 粉尘较多的区域应经常清洁，防止粉尘累积。 如发现蛛网，死昆虫等害虫踪迹，应对191、该区域进行彻底的清洁和检查，并作记录。 装产品垃圾的料车在进入车间前必须清洁,以免害虫被带入。 仓库的叉车、地牛及托盘应保持清洁，以免带入害虫。 散落的废品垃圾应及时清洁，避免吸引苍蝇。 下水道、水槽周围应保持清洁，避免污垢累积而吸引害虫。4.2.1.3 灭蝇设施A. 灭蝇灯 在厂房内的关键区域应安装灭蝇灯，特别是门的附近。灭蝇灯安装的位置不要将外面的昆虫吸引进厂内。生产作业及仓储区域使用粘捕式灭蝇灯，安装在离食品接触面、裸露产品、包装线和原材料3米范围之外。 诱蝇灯管加装防爆管，并列入现场易碎品管理计划中，所有灭蝇灯管每年更换1次。 所有的灭蝇灯均应定期进行检查和清洁和记录，具体频次参照虫害192、控制方案执行。 如灭蝇灯不能正常工作，应立即通知设备部修理。当厂房建筑或布局发生变化时，应根据需要及时改变灭蝇灯的位置和数量。 灭蝇灯的分布图保存在质量安全部，并根据变动情况及时更新。B. 捕蝇笼 如需要，在苍蝇高发期和飞虫频繁出没的地方使用捕蝇笼，如草坪和垃圾站，及时清扫和更换诱饵。C. 生产区域不得使用苍蝇拍和电击式灭蝇装置。4.2.1.4 杀虫剂控制A. 喷雾杀虫（1）整个厂区根据虫害发生情况进行喷雾杀虫。生产车间喷雾灭蝇一定要在停产时进行。只允许用非残留性杀虫剂进行喷雾。步骤：I. 喷药的前一天质量安全部通知各相关部门喷药的时间、地点、 密闭时间、可重新进入厂房时间和其他注意事项。II193、. 虫控公司专业人员进行操作。III. 保证所有与食品接触表面被遮盖并在再次使用前清洁。IV. 保证所有食品材料和食品容器被移出喷药区域或被遮盖。V. 关闭所有门窗和通风系统。VI. 保持喷药区域密闭两小时，然后通风。不允许任何人员进入该区域直到通风结束。（2）非食品加工区域(仓库、维修车间、废品区、设备房/储罐房、化验室、行政区、垃圾房)在与生产车间严格密封后，可在不停产情况下进行喷药。步骤：I. 每年根据气候、虫害实际发生情况决定喷药频率。II. 喷药前应通知相关部门，所有食品材料和容器应移出或被良好覆盖。非操作人员不得在该区域逗留。III. 在各进出口贴上警告标志，直至通风结束方可撤除。194、IV. 关闭所有门窗和通风系统。V. 喷药后至少密闭一小时，小区域密闭半小时，然后通风。B残留性杀虫剂残留性杀虫剂只能以下列方式使用:I. 局部处理：只能喷在非食品接触表面或正常情况下工人不会接触的地方。II. 缝隙处理： 建筑材料上的裂缝、接合处，孔洞，缝隙，设备 与地面之间等昆虫容易孳生、躲藏或进入工厂的地方。III. 大面积处理：喷在地面、墙基50cm高度以下、天花板等处，注意不要喷在门帘等IV. 工人手部易接触的地方。C每年根据气候、虫害实际发生情况确定喷药频率。D. 所有使用药物及打药器材均由控虫公司人员带离工厂管理，使用完毕后全部带离厂区，不得遗留现场造成污染。4.2.2外部控制 195、设备外围负责消除积水来源，如排水沟，低洼地等。 总务环境维护工剪除杂草，扫除废料垃圾并存放在清洁、封闭、维护良好的容器内。垃圾存放处最容易吸引苍蝇，应及时将废品垃圾分类打包存放并每天清运。地面应经常冲洗，避免残留的废料、油脂吸引苍蝇。 垃圾车应保持清洁，并每周喷洒杀虫剂以免成为害虫的滋生地。 厂房周围的草木花卉应定期修剪，必要时使用除草剂。 只有在风速小于2-3km/h，并且门窗和进气通道置于封闭状态时由专业人员进行喷雾或喷除草剂。4.2.3 蟑螂 所有进厂设备应检查虫害状况，必要时在厂房以外区域进行杀虫，以免将蟑螂带入工厂。 通过清洁消除蟑螂的食物来源和藏匿地。 使用胶饵状灭蟑药，根据蟑螂密196、度施放。 经常检查，发现蟑螂活动迹象及时清洁该区域并补充施药。4.2.4仓储害虫的控制 米、面等谷物、粮食类原料本身带有害虫虫卵，长期保管存在滋生仓储害虫的危险，鉴于此原因并结合工厂内部使用的天然原料，特规定原料库保管期限不得超过28天（一个月），原料保管托盘、货架的清扫周期均低于28天（一个月） 对面粉、奶粉、土豆粉和可可粉存贮地点，采用信息素类监控害虫种类及数量，每周检查确认。4.2.4.1面粉入厂前虫害的控制 定期审核供应商并跟踪其改进状况。 要求供应商加强对面粉系统的熏蒸杀虫。 尽量控制在4月至9月面粉新鲜度小于15天。 控制入厂面粉的水分在13.2-13.8%。4.2.4.2厂内面粉197、虫害的控制 控制面粉库存量和新鲜度。 对面粉系统进行日检查，夏季加强面粉虫害的检测并清洁死角。4.3 鼠害控制4.3.1良好的内部管理 清洁有序的工厂将减少鼠类的藏身之处和食物并方便检查发现鼠类的踪迹。 将所有废物存放在干净有盖老鼠难以进入的容器内。 处理或正确存放所有过时的记录、闲置的设备和多余的建筑材料。 必须保留的材料应离地存放并与墙壁保持至少30cm的距离。4.3.2排斥鼠类在外 所有屋顶上和人员进出的门在不用时应关闭。 封闭所有孔洞和通向工厂的密封不好的门，门与墙及地面间的缝隙不得超过6mm。 使用多种物理灭鼠方法。 防止来料内有老鼠。 下水道用密封良好的盖板防护。 封闭所有看到的鼠198、洞。4.3.3 内部控制4.3.3.1 粘鼠板 在通外界门内两侧、电梯门口、原辅料仓储及暂存区域放置粘鼠板。 控虫公司人员每周检查鼠板情况，对被污染或失效的粘鼠板及时更换，监控内部区域鼠害及爬虫类活动情况。 固定放置的鼠板应标注在灭鼠设施图上,根据现场状况及时更新。 冬季鼠患多发期仓储区域进行粉块密度检测，有鼠类活动痕迹时，立即采取相应措施。 每次检查后更换鼠板由控虫公司人员带离工厂。4.3.3.2 鼠笼 在工厂内部使用的鼠笼内不放置鼠饵，使用机械式方法。 鼠笼临时放置在工厂鼠患多发区域，应靠墙放置。根据现场状况，如需要可放置临时鼠笼，并及时更新设施图。 鼠笼放置后，虫控公司每周检查鼠笼确保其199、在正常的工作状态，发现死鼠立即处理。4.3.4 外部控制4.3.4.1. 鼠饵 鼠饵只能用于工厂外部，只允许使用抗凝血型毒饵，鼠饵必须是块状的，不能是颗粒或粉末状。 必须使用符合安全要求的鼠饵站，锁闭并三固定，防止鼠饵被老鼠拖出，造成污染。鼠饵站应编号，并在墙上有相对应的标识，并绘制鼠饵站布局图。 控虫公司人员每两周检查一次鼠饵取用情况，及时补充被取用的毒饵，更换潮湿、发霉或被污染的毒饵。 及时清除死鼠并记录死鼠数量。虫害控制员将所有更换药物及材料带离厂区，不允许残留现场。4.3.4.2. 鼠饵站 外围鼠饵站安装在企业外部基础墙上，采用塑料盒鼠饵站并三固定上锁管理，钥匙由控虫公司人员及质量安全200、部监督员保管，间距15-30米。 在厂区建筑物周围放置金属盒鼠饵站，三固定并上锁管理，钥匙由控虫公司人员及质量安全部监督员保管，间距15-30米。4.4 鸟类控制4.4.1 对于鸟类采取“无危害方式”进行控制。4.4.2 在建筑物制高点安装驱鸟器，防止鸟类在厂区内停留。4.5 签约虫害控制公司的服务选择虫害控制公司必须要根据它的能力，是否能够满足和超过本政策中的最低要求。与外部的虫害控制服务公司签定的合同必须完全依据本政策。虫害控制公司的选择标准包括了执照/证书、人员资格、经验以及收费价格。4.5.1 执照及证书此虫害控制公司必须由所有必要的政府部门的正式批准。 此虫害控制公司必须拥有有效的证201、书并提供给工厂有效的复印件。 此虫控公司必须对业务公司投保第三单方责任险。 虫控公司人员必须经过GMP及从业资格培训。4.5.2 服务记录/报告 每周/月的服务记录/报告必须包括以下资料： 目标害虫 药品名称 浓度和用量 使用区域 使用方式 使用日期和时间 作业人员签字 服务的内容及工作建议 鼠饵站及鼠板处理记录4.5.3 虫害控制公司必须提供使用药品清单、药品的原料安全数据单（MSDS）、及药品标签的复印件。如须更换药品，只有通过x食品有限公司批准后才可开始用新药品。4.6杀虫剂的使用与管理4.6.1药品批准所有目前正在使用的药品必须符合政府的规定。虫害控制公司须提供使用药品清单及表明这些药202、品是经过政府部门批准的。4.6.2杀虫剂的使用安全质量安全部专人负责指导杀虫工作。保留所有现行的有关使用杀虫剂的文件和安全保护条例。 确保杀虫剂由经过专业培训的人员使用或在其指导下使用，如果由虫害控制公司进行灭虫工作，需有厂内害虫控制人员陪同。 虫害控制公司必须保证他们的代表经过GMP的培训，以便能正确的在食品厂施药。所有药品不允许放在车间内。当虫害控制公司离开时，必须拿走药品。 控虫公司使用的杀虫剂容器在施工结束后由其带走处理。 所有的药品必须拥有原料安全数据单（MSDS）。 当使用药品时，请遵守MSDS中和标签上所指出的注意事项。4.7 检查与记录4.7.1 虫害控制设施图虫控设施分布图-203、 包括灭蝇灯、粘鼠板、信息素、驱鼠器布置虫控公司负责设施图的制订，监督员负责监督和回顾，如有变动及时更新。4.7.2 检查与记录定期检查工厂门窗和门帘的状况，垃圾清运和卫生状况，及时纠正异常情况。虫控公司对灭蝇灯进行检查清洁和维护，并记录发现害虫种类及数量，频率：每年5-10月每月四次, 其它月份每月两次。虫控公司人员每周对昆虫、鼠害踪迹及鼠笼（若放置）、粘鼠板进行检查、清洁和维护，处理情况及措施记录鼠板标签上，并及时采取整改措施。控虫公司服务记录每次服务结束后填写，由质量安全部监督员签字认可。虫害控制季度报告每季度由控虫公司完成，内容包括本季度发现的厂区问题、虫害踪迹、给出建议、虫害趋势分析204、及任何与虫害控制相关的变化。所有记录交给质量安全部监督员审阅，保证要求的所有资料清楚和正确的填写。审阅完毕后在记录上签字和标明日期。记录保存期为两年。5. 相关文件虫控设施分布图灭蝇灯记录环境服务专业报告粘鼠板处理记录 诱饵站处理记录 季度服务报告 虫害控制方案 控虫合约序 号三十五文件名称异物控制制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/一、磁铁（Magnet）1目的维护、管理磁过滤器的购买、制作、使用、维护，最大程度的过滤异物对产品造成的危害与污染。2范围及对象 磁过滤器3内容 3.1生产加工过程中的物料输送环节出口部位设置磁过滤装置，去掉加工过程中碾磨产生的金属杂质 3.2加工购买磁205、过滤器时必须遵守公司制定的磁力范围值（不低于10000高斯） 3.3磁过滤器每次使用结束必须进行清理确认。对特殊杂质必须记录并上报 3.4对特殊杂质必须采取追踪措施，寻找发生源并采取纠正措施 3.5每次的纠正措施必须进行记录 3.6磁过滤磁力每年进行一次检测，并进行记录。对磁力下降明显的要增加检测频率4附录 4.1磁力检测标准书 4.2磁过滤使用统计表 4.3磁过滤清扫、检查表 4.4磁力统计表二、过滤器（Sifter）1目的维护、管理筛子、过滤器的购买、制作、使用、维护，最大程度的过滤异物对产品造成的危害与污染。2范围及对象 在液体、粉末原料使用的过滤筛、过滤器、过滤芯3内容 3.1由使用部206、门申请直接购买或申请由设备部门制作3.2器具材料为SUS（根据使用条件306316不等）3.3使用满焊，焊接点光滑、干净，无缝隙，孔洞，无破损（禁止使用拉铆钉固定）3.4筛网网丝边缘不能裸露3.5安装在罐内的筛子、过滤网要便于拆卸、清扫3.6 筛子和过滤网目数根据物料性质可在1630mesh之间选择，特殊物性的原料为了便于通过，在适当的说明情况下可轻微调整筛网目数。3.7.筛、网定期检查网面是否破损，生锈、破损的筛、网不能使用，立即更换3.8.每日生产结束，筛出异物冲刷干净，对异物要记录并查找来源进行改善。并进行记录3.9清扫时防止筛面损坏，不能用重物、硬物碰撞筛网网面3.10重要工段水过滤器207、每周清扫，其他工段根据使用频率、用水量可适当调整周期。过滤芯根据使用情况进行更换，破损必须更换3.11饴糖接收时必须设置过滤网，每次接收前、接收后必须检查、清扫过滤网。发现的杂质必须进行记录并查找来源进行改善3.12保管时防止筛面损坏，不能和其他物品摞放，筛子本身要尽量侧面立放或扣放4附录 4.1筛子、过滤器统计表三、过滤筛、网网孔规定1为统一河北x食品有限公司廊坊工厂不同规格过滤筛、网的目数，特提供计算公式如下筛网目数=25.4/（b-10a）2计算方法 A（丝网网筛）b=10个网孔（含网丝）的实际长度（cm），（为了便于计算以10个孔为基数）a=单个网丝的直径（cm） 例如筛网1. b=2208、.0cm a=0.08cm 则此筛网约为21目 例如筛网2. b=2.0cm a=0.11cm 则此筛网约为28目备注1：因为物体通过以短边为有效通过直径，所以长方形网孔以短边为基准计算例如筛网3.b=2.0cm a=0.08cm 则此筛网约为21目计算方法 B（冲孔板筛）例如筛网4.板筛以孔的孔径标注即可3.测量工具卡尺四、金属检测器（Metal Detector）1目的标准化金属检测器的使用、维护，规范化对含有金属发现物的剔除品处理措施。最大程度的预防杂质对产品造成的危害与污染。2范围及对象 生产线末端设置的金属检测器 金属检测器剔除的剔除品3内容3.1除特殊情况外金属检测器使用的标准样品209、必须备有三类 铁（Fe） 非铁金属（Non Fe） 不锈钢）（SUS） 特殊情况为使用PEP材质包材的包装线如MGL3.2 每年至少一次对金属探测器进行校准，并提供外部校准报告3.3 金属探测器必须有指定的人员进行操作3.4金属探测器剔除物必须有指定的人员进行处理3.5生产开始前、结束时必须进行校准测试；生产过程中至少每两小时对设备进行校准3.6 发现金属异物必须查找来源、纠正并填写纠正记录3.7.金属剔除物必须上锁管理3.8.使用标准样片进行测试时必须遵守消毒规范4附录 4.1金检标准样统计表 4.2年度外部校准记录 4.3金检灵敏度测试记录 4.4金属纠偏记录五、瓶子检查（bottle）1210、目的规范化GUM使用的包装容器异物清除作业。最大程度的预防杂质对产品造成的危害与污染。2范围及对象 2.1生产二部包装工段瓶装GUM 使用的110g 31g内包装材料 2.2检查、清除内、外表面的杂质3检测内容3.1瓶（盖）内侧或外侧是否头发、虫子、苍蝇、金属 等异物3.2瓶（盖）内侧或外侧表面是否发现油污3.3与制品直接接触的表面或瓶（盖）明显部位是否镶嵌直径大于1mm的黑点(或炭化颗粒) 2个以上3.4瓶（盖）不明显部位是否有直径大于1mm的黑点（或炭化颗粒）3个以上3.5扣盖后1小时瓶内是否仍有刺激异味或特殊塑料味3.6瓶（盖）是否有多余边角料(含毛刺)或缺口4流程 4.1仓库领入密封良211、好的瓶（盖） 4.2选别室打开指定地选别人员（佩戴卫生手套）4.3对每一个进行选别是否存在危害异物，并符合品质要求的瓶（盖）4.4把符合食品安全与品质的瓶（盖）保管在指定地容器中4.5有指定的操作者送到使用设备旁投放，投放时再次进行逐一检查，清除异物4.6加工线上的瓶未盖盖子之前必须设置防护罩，防止污染4.7 GUM61g瓶具备空气清扫 5验证：上机前OP进行目测，再次检测6附录：不良瓶（盖）选别标准、不良品退货记录序 号三十六文件名称玻璃、陶瓷和易碎塑料控制制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的：（Purpose）玻璃、陶瓷和易碎塑料造成的产品污染，对消费者能产生严重的伤害，212、甚至是死亡，但是，工厂中完全消除玻璃、陶瓷和易碎塑料是不可能的，为了保护消费者不受伤害，保护产品不受污染，保护员工不受伤害，特制定此管理制度。2.范围及对象：（Purview）2.1x食品有限公司仓库、加工现场、设备维护区、外围设施区域、化验室等区域使用中的玻璃、陶瓷和易碎塑料。2.2x食品有限公司预购、更换玻璃、陶瓷和易碎塑料的作业3.内容（Contents）3.1生产现场禁止使用非必须的玻璃、陶瓷和易碎塑料材料。除非必要，否则应该寻找代替品。3.2 对必须使用的玻璃、陶瓷和易碎塑料采用此管理规定，防止食品安全事件的发生。3.3工厂任何员工禁止携带个人物品进入生产区域，包括玻璃、陶瓷和易碎塑213、料品对不得不使用的个人物品（如眼镜）一旦丢失必须引起个人的注意。3.4对现场使用的必须玻璃、陶瓷和易碎塑料按照区域进行统计并进行日、月确认。（表格后附）3.5统计清单中应该包括但不限于日光灯、诱虫灯、紫外线灯、报警灯、灯罩、应急灯、叉车灯、窗户、反光镜、消火栓、仪表罩子、磁加热器、磁密封、瓷砖、磁盆、视窗、 玻璃和电脑屏幕等。3.6化验室使用的玻璃器皿单独统计，定期检查确认。3.7根据清单中的列示项，按照制定的周期进行检查，对破损及丢失及时采取措施3.8对玻璃、陶瓷和易碎塑料的更换必须由专人进行，更换时间必须避开生产时间，更换的时候采取防碎措施，并且，一旦发生破碎情况，必须遵循工厂对破碎玻璃的214、处理规定。3.9在工厂加工线内禁止使用玻璃取样容器，香精取样瓶只能在化验室和原料检验地使用，并遵循公司玻璃、陶瓷和易碎塑料的管理规定进行使用、保管、处理的相应规定。3.10检查周期为：对直接接触产品或在产品区域的每天进行一次检查；其他区域每月进行一次检查。4破碎品处理流程（Fragments Procedure）4.1向上级领导通报 4.2隔离该区域来防止破碎的进一步扩散4.3统计碎片的数量4.4处理可能被污染的原料、半制品、完成品，并填写废弃记录4.5对发生破碎的区域和设备进行彻底清扫4.6使用的清扫笤帚废弃，（不能废弃的吸尘器必须清扫彻底，进行消毒后使用）4.7在进行清扫作业是，需要佩戴保215、护用后塑胶手套，防止受伤4.8垃圾要单独使用垃圾袋盛装，密封并贴示警告标签4.9最后要填写破碎情况报告表（表附后）5附录5.1 附录一玻璃、陶瓷和易碎塑料统计表5.2 附录二玻璃、陶瓷和易碎塑料检查表 5.3 附录三玻璃、陶瓷和易碎塑料破碎事件报告书序 号三十七文件名称外来人员管理制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的(Purpose)： 建立良好的卫生要求，对非公司人员实行统一的卫生管理，进而减少或避免产品污染，保证食品安全。2.适用范围(Scope)：2.1国家政府官员（质量技术监督局、卫生局、进出口检验检疫局、税务局、公安局等）；2.2第三方认证机构检查人员（HACCP认216、证检查官、AIB认证检查官等）；2.3常规检查人员（公司总部审计检查人员，QA检查人员等）。2.4供应商、合作商，施工人员，参观人员3. 责权(Authority & Responsibility)：3.1 质量安全部（Quality Safety Department） 负责陪同进入生产现场的质量技术监督局人员，认证机构人员，具体陪同人为质量安全部主任或经理。3.2人事部(HR Department) 负责陪同相关来宾的检查访问，如：公安局对人口进行的检查，政府部门对工厂相关运营状况的检查等。具体陪同人为人事部经理（进入生产现场检查必须由质量安全部人员陪同）。3.3其他相关部门（Others217、 Departments） 负责陪同相关来宾的检查工作（进入生产现场检查必须由质量安全部人员陪同）。具体陪同人员为相关部门的负责人。4.访问管理制度（Managing Procedure）4.1 进入厂区(Entrancing Factory) 4.1.1进厂时，需通知门卫，并填写会客登记卡。4.1.2在得到被访人同意后方可进厂。4.1.3不能私自进入车间，确实有必要须得到相应部门领导同意，并由相关部门负责人培训及陪同方可进入。4.2 进入车间(Entrancing Workshop) 4.2.1在没有获得允许的情况下，不能擅自携带录像机，照相机或相关影像摄取设备进入车间。获得批准以后，只能在218、陪同人员允许的工段或车间进行摄影或拍照。并将影像资料一式两份，其中一份在工厂，由相应质量安全部、人事部门保存。4.2.2进车间时请在陪同人员的解释下按正确方法穿戴白大褂和一次性帽套、鞋套并洗手、消毒，然后进入车间，以免对产品造成污染。4.2.3未经允许，请勿带入任何可能危害产品质量、卫生的物品。4.2.4未经允许请勿私自触摸机械设备，以免发生意外事故。4.2.5记录时不能记录工厂的机密文件，如：配合表等。4.2.6必须进行取样时，应获得陪同人员（质量安全部主任或主管）的同意才能进行取样。取样时，应由质量安全部协助取样，以避免发生危险或交叉污染。4.2.7车间内后请勿吸烟、吐口水，大声谈论，以免219、影响车间卫生和妨碍员工正常作业。4.2.8来宾请按规定路线进入车间，不要私自改变路线，以避免造成交叉污染。4.2.9参观过程中，若有疑问，请向陪同人员询问，请勿打扰员工作业。4.2.10参观完毕，请将参观服、帽交还服务人员，按陪同人员指定的路线退出车间。4.3 取样(Sampling) 4.3.1所有取样行为必须经由质量安全部同意,由质量安全部人员取样。4.3.2取样必须填写取样申请单，并按照工厂取样要求进行取样。4.3.3所有检查人员带走的样品,必须记录，并在化验室样品间留存等同样品，待检测结果确定后方能处理样品。序 号三十八文件名称废弃物管理规定文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/一220、 目的： 加强废弃物的管理，防止废弃物的误用，避免造成食品安全隐患。二 范围 生产部、质量安全部、设备部、采购部、仓库、企划部三 程序1.生产废弃物的处理1.1生产部门每天定时清理生产产生的垃圾，用垃圾车运到工厂的垃圾站并按类别码放好。1.2垃圾站由专人每天定时进行清理，将垃圾拉出厂区并由具备资质的垃圾处理单位处理掉。垃圾站卫生由专人清扫以防止死角处滋生蝇虫鼠等。垃圾站定期进行清扫包括顶棚、墙面、地面、垃圾站外围等。2.日常生活垃圾包括餐厅食品垃圾和办公室产生的垃圾。餐厅食品垃圾由餐厅负责人员负责管理，其处理应采用不渗透之密封容器密封后通过电梯运到一楼由专人运输出厂区外。其运输车辆需保持清洁定221、期由工厂相关负责人检查。办公室内产生的垃圾每天由保洁人员用垃圾袋分类封好后运到垃圾站。3.建筑或装修垃圾3.1 建筑和装修产生的垃圾每天施工完了后进行整顿，以防止给其他人或环境带来不好的影响。3.2 工程结束后验收前进行最后的建筑垃圾的清理，由各施工单位负责。4.污水之处理（Wastewater）4.1 环保设施操作规程设备激活检查设备操作是否正常运行清理各处杂物(隔油池、渣池、水沥筛)40分钟刮浮一次(清理)观察各池水质变化(隔油池，深红)测量各池水温(20-30) 排污使各池(沈淀、水解)水清COD检测100ml以下达标排放。4.2x食品有限公司环保设施工艺流程5.不合格原料、半成品及成品222、，依据不符合规定进行管理6.支持性文件及记录(Record) 保洁清扫记录序 号三十九文件名称供应商审查及评估文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的(Purpose)： 生产部门做为主导部门，包括生产、质量安全部、采购、生产企划， 与MKT及 R&D的相互协助，使入库原辅材料的品质得以保证并迅速提高2.适用范围(Scope)： x食品有限公司所有原辅料供应商。3. 责权(Authority & Responsibility)：3.1 采购（Procurement） 目标：供应符合标准和安全的原辅材料； 职责：开发优秀的原辅料供应商；原辅材料供应商监督检查；原辅材料的情报管理。3.2223、 质量安全部（Quality Safety Department） 目标：以消费者的角度进行原辅料品质管理，实现 “0”客诉。 职责：协助采购开发合格供应商；设定入库检查基准并有效实施；原辅料规格的管理；统计整理原辅料不良情况；原辅料供应商的监督检查。4. 工作流程（Working Procedure）开发新的供应商时，由质量安全部对供应商进行食品安全方面的审查，审查合格后方可使用。审核内容标准参见供应商审核标准，或以出差报告的形式进行汇报。根据原辅料使用的情况，可以定期或不定期对供应商进行针对性的审核、沟通。5. 记录（Records） 供应商审查报告供应商品质反馈公文序 号四十文件名称食品224、安全事故处置方案文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本方案。2.定义食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故3.职责3.1质量安全部门负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2食品安全小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故225、中对食品安全等问题统筹和协调。3.3市场、销售部门负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4生产部门负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质量安全部门和食品安全小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.工作制度4.1报告 报告原则：公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。4.2报告制度发生食品安全事故时，公司各部门应于1小时内向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向公司领导报告，分厂、部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，并由公司统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、226、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并227、立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照产品追溯及召回制度立即予以召回并销毁。5.责任追究5.1各部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各加工厂、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任对于发生迟报、漏报、瞒报的部门或个人，后果由其负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质量安全部组织进228、行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安全小组组长确认后予以实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。序 号四十一文件名称食品防御计划文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/一、职责分工成立食品安全防护小组，组长为： ，组员为 。工作职责如下在组长的领导下，各部门开展安全防护计划的建立、实施、测试、评估和修订；组长负责食品安全防护计划的人员培训、演练。小组成员根据229、自己的职责，负责各个部门的食品安全防御的建设及检查通过建议、购置、制作等方法，加强和完善公司各项内外食品防护措施，并制定防护制度。负责对公司内的食品防护措施落实进行检查，验证。二.工厂法规代表为质量安全部经理，联系方式见下表；第一回应人为PR部门负责人，联系信息010-84417999-331、.三.审核计划定期验证计划的有效性。四.食品防护计划评估和修订必要时，至少每年一次或当工艺有所改变的时候，对计划进行审核并进行修订。某些条件的改变也可能需要修订计划，如添加新的生产线、更换供应商、将生产过程外包、使用新工艺等等。五.紧急联络电话除了工厂员工之外，计划当中应该列入政府安全联络人和公共健康官230、员。在计划中也应该包含地方法律执行部门和办公室。定期更新名单。可将名单放在电话旁边备查。姓名座机手机职务分工生产负责人警卫、生产人事负责食品安全负责人工厂法规人员第一回应人当地组织和机构电话号码六、管理制度1外部安全1.1 厂区有警卫室、围墙和护栏控制未经许可人员进入厂区，厂区大门旁时刻有警卫人员看守，警卫遵守警卫行为规范，各出入口有视频系统监控。1.2厂区外围无影响食品安全的因素。 1.3夜晚时有充分的照明，护栏周边四周的监控摄像设施正常运作，并由警卫人员在警卫室实施24小时监控，且保存监控录像。1.4警卫人员要保证维护大门的随时封闭和上锁，外围紧急出口正常情况下处于锁定状态。1.5建立出入231、证管理制度，出入证分为访问证和施工证，详见警卫行为规范。1.6对进入厂区的运输工具检查、登记，并发放车辆证，车辆证分为纳品证和施工证。外来货运车辆必须通过北大门进出，必须在警卫室登记出入时间及目的。所有进出货物由仓库人员监督管理。外来来访车辆需随人员一起在前警卫室登记。进出物品由警卫确认。2 内部安全2.1 工厂内部配有紧急照明系统，由设备部门负责维护。2.2车间内建筑装修材料均采用清洁环保型，整备部门负责维护车间内建筑物和设备。2.3 工厂内部指定区域安装监控摄像，由警卫室实施24小时监控，且保存监控录像。2.4由设备部门负责每月对紧急预警系统进行检测。2.5划分工作区域，控制生产加工人员、232、管理人员以及参观人员的活动范围，关键区域和允许进入的人员用名字标识。2.6各部门负责对访客和非本生产加工区人员的身份确认和批准进入，进入时须有工厂人员陪同。2.7整个车间的规划布局按照食品安全防护的要求进行，并通过质量技术监督局和出入境检验检疫局及消防管理局评估检查。2.8由外围技师负责维护煤气管道安全和使用安全，配电房统一管理工厂的用电安全。2.9 定期对卫生间个人物品柜及仓库进行检查，发现问题，及时汇报。2.10由生产部门负责每月盘点潜在的危险性工器具的数量，由外围技师担当负责每月盘点工厂中外围区域的钥匙的数量。2.11 通风系统必须带有过滤装置，由外围技师负责维护。3 加工安全生产区域内233、部实行区域管理，非相关人员不得进入相应的生产区域。不同区域人员以名字区分，质量安全人员通过袖章进行区分。不同区域通过警示语标签区分。拌料区、加工区由工段长管理，并持续监控。盛放辅料和不同成分的容器，保持清洁、卫生，并加施明显标识，同时根据需要，加盖盖板。产品传送带在传递全过程的各个关键部位都有专人连续监控。建立严格控制的清洗消毒制度，对清洗消毒区的不同卫生程度的产品容器、工器具等分区域清洗，防止交叉污染。清洗区域严格按照标准操作制度操作，消毒后经过最后的清水洗涤。消毒液由专人负责配制。对于直接接触食品的内包装，使用安全的食品级包装材料；外包装，满足相关运输和存储安全及质量要求，不易损坏。以上均234、按照有关规定存储和保管由专人定期检查审核产品标识和包装物料，建立核销台帐。并由两人以上人员对标识和包装物料进行管理。严格封闭管理卡、账、印记等。采用的产品包装和标识具有识别遭破坏的特性。对已经包装的产品要严格检查，防止包装损坏产品进入成品库。4 储藏安全 仓库管理遵循仓库管理规定。严格区分原料储存库、成品库、辅料库、物料库的人员，严格控制储藏区域人员的走动。由专人负责管理储存区域，视频监控系统对出入库人员和货物实施24h连续监控。建立原料库、成品库的出入库记录。储存区域有详细的出入库管理台账和标签，标明货物数量、领用人员签字等。每日盘点货物情况。三好工作组每月检查原料库、成品库及其设施设备；有235、毒有害品符合有毒有害品管理规定5 运输和接收安全地牛、叉车在不工作时，及时上锁，禁止不明身份的人接近。 入库出库人员在运输原料、成品及其他原料时，严密监控装货和卸货过程，重点检查监控破损或其他可疑的要重点。所有原辅料必须提供检验报告，并经入库质量安全人员根据入库标准检查合格后方能入库。入库出库人员监装及监卸有详实完整记录；选择供应商遵循采购控制制度，确定到货计划（包括货物数量及到货时间）；出入厂区的非计划的运输，要经过库房管理人员的确认，且记录备查；非正常工作时间的到货、发货，要经过库房管理人员的确认，且记录备查；定期评估承担本企业产品运输的运输公司、物流公司执行食品防护计划的能力；制订了客户236、退运产品相应的验收接受制度；退运产品单独存放，及时销毁，防止对正常品产生交叉污染； 密切注意厂区外围的不明运输工具及其它可疑状况。6 水的安全水质严格按照国家标准和相关贸易国家标准检测，定期送质监部门检测，检测结果符合要求；由外围技师负责储水设施和水处理设施的管理，实行上锁管理，禁止外人进入；外围技师定期检查供水系统，对破损的地方分析查找破损原因并及时维护修复；要制定防止排污设施与供水系统交叉污染的措施。7 人员安全（心存破坏心理的人员是食品防护计划的核心）仔细调查并详细记录可能进入投料、配合和成型、包装等敏感区域的工作人员背景信息；定期对员工及管理人员进行有针对性的、分层次的培训，包括食品防237、护的培训。人事部门建立完整的员工身份档案和健康证明，凭真实、有效的身份证明和健康证明录用员工。对在不同的工序工作的员工，通过名字以视识别；制订区域管理制度，确定车间不同安全级别区域，无关人员未经允许不得进入；通过胸牌对轮岗人员、临时更换人员和新进人员等进行识别，轮岗及更换必须经过管理人员签字批准；对员工衣物柜定期检查，发现问题，及时汇报；各部门由专人负责员工和访问人员的进出区域、携带物品等情况；定期开展与员工的交流活动，了解员工情况，有针对性地听取合理性建议。8信息安全建立严格的保密制度，控制有关信息，如食品防护计划的评估结果等；制订保密控制措施，对核心工艺或配方，有专人负责，配料采用编码制；238、建立对访客、客户、供应商的联系档案，对参观内容、参观区域、对外公布信息进行安全性评估；建立紧急情况处理系统，有相关政府部门、企业相关单位的联系方式，电话传真，并定期审核更新，定期验证联系方式的有效性；由质量安全部负责及时跟踪国外食品安全动态、检验检疫项目及其限量、国际上相关体系标准等；9 供应链安全食品供应方要建立产品召回体系，要有正规、清晰、详细的产品识别标识；食品供应方出厂时要经过严格的、权威的检验，要出具相关的证明性文件；建立物流链的食品防护计划，在产品运输过程中要严格防护、监控；建立出库入库核销台账，控制冷库、冷藏区域、暂存区域，产品出入库前有纸面文件通知；产品运输车辆的温度条件、封闭239、措施、卫生状况要符合相关要求；食品供应链提供方要建立信息化管理，网络信息交流及计算机信息管理要经过专业化风险分析；原辅料和成品货物的包装出入库时，由库房负责人检查有无蓄意破坏的痕迹。10 化验室安全化验室管理人员建立有关食品防护规章制度，合理规划化验室布局；化验室自行管理门锁，外部人员不得随意出入。除实验技术培训外，对有关食品防护计划定期进行培训学习。 化验室对各种试剂药品实施有毒有害物品管理规定，设立单独的限制区域，有专人管理，并有试剂购买领用记录。过期药品及废液由专人负责按食品防护要求处理；化验室有样品检测记录，检测样品留存记录、并建立了样品保管处理制度；出现阳性结果及时汇报上级，并通知生240、产部门采取相应措施，产品单独封库存放；微生物试验后废弃耗材均高温灭菌，并由专人负责销毁处理。11 其他方面的安全11.1产品的标识和可追溯性 产品原辅料由专人负责严格检查核对后入库，生产过程中详实记录原辅料使用信息，物流部门有产品出库详实销售台帐，确保从成品追溯到原料和从原料追溯到成品。11.2产品召回制度遵照可追溯性和回收制度实施。12紧急事件处理12.1紧急事件，包括源于工厂内部的如火灾、劳工纠纷、员工健康与安全事件、蓄意破坏等；源于工厂外部的如地方公共安全事件、环境污染，食物中毒，自然灾害（如飓风、雷雨、地震等）、蓄意破坏等。12.2 建立应对紧急事件工作机构及人员，与有关政府部门的联系241、方式。一旦发生紧急事件（包括任何可能直接影响产品生产、销售或存储的食品安全事件），内部可立即启动相应预案，并及时通知有关机构，包括出入境检验检疫局、卫生、公安等部门。12.3 对可能影响产品事件进行深入分析，收集所有的相关信息，确定事件的影响范围。a）指派熟悉工厂管理情况及食品加工全过程的联络人员，与调查机构配合开展调查。12.4 指派PR部门负责人作为媒体发言人，与调查机构合作，为发布准确的信息作准备。12.5 根据事件，配合公安部门控制有关人员、物品或者区域。序 号四十二文件名称维护制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1目的（Goal）通过最大程度的优化生产，降低食品安全风险和设242、备故障来维持的加工环境。为的是提高生产性、品质和安全，减少污染和混入。2方法（Ways）以预防为主，通过设置设备、设施；改善方法，建筑设计等方面进行标准化。从而消除异物污染、微生物污染、化学品污染。3构成（Components） 3.1食品安全的维护 3.2设备、设施预防性维护4食品安全维护内容（Food Safety Maintenance Content） 4.1食品安全维护4.1.1异物控制制度 -物理性危害预防 4.1.2化学品控制制度 化学危害预防 4.1.3微生物控制制度 -生物危害预防 4.1.4卫生清洁制度 -物理、化学、生物危害预防 4.2异物控制制度 物理性危害预防4.2.243、1磁过滤管理规定（Magnet）4.2.2筛网管理规定 （sifter、filter、strainer）4.2.3金属探测器管理规定（metal detector）4.2.4瓶和瓶盖清扫规范（bottle cleaning）5设备设施维护内容（Maintenance Content）5.1预防性维护制度 （Preventive Maintenance）5.2改善性维护制度 （Corrective Maintenance）5.3计划外维护制度 (Unscheduled Maintenance)序 号四十三文件名称预防性维护制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1目的（Goal）为了延长设244、备使用寿命，减少停机时间和次数，提高设备效率，对设备进行的定期检查润滑、调整。2范围及对象（Scope & Object） 2.1生产直接设备、设施；外围间接设施；仓库设备 2.2设备、电机、配件、备品等3内容（Components）3.1按照地点进行每日点检 -见 每日点检及确认表3.2更换、维修设备必须提前申请，在没有生产任务的时候进行作业 -见 维修申请表-见 三好整备计划3.3每年对日常无法维护的设备、电机、配件在夏季进行停产整修-见 夏季整备计划3.4对发生的设备故障进行纠正、分析 -见 事故报告书3.5维修操作过程中防止污染产生，零部件禁止丢失，作业人员遵守OFC人员规范3.6维修245、结束后进行清扫、消毒，遵守清洁规范3.7所有的作业由上级进行确认，并记录4.化学品确认（Chemical Identification） 设备维护使用的化学品必须遵守化学品管理制度 -见化学品管理制度5附录 设备点检表、维修申请表、三好整备计划、夏季整备计划、事故报告书1序 号四十四文件名称关键质量控制点操作控制制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的为了保证产品质量的稳定，防止食品质量安全问题，结合本工厂实际，根据中国质量认证中心对生产过程进行食品安全评价，并确定关键控制点，进而制定并执行控制制度。2.职责2.1仓库负责原辅料、成品的存放2.2生产部负责生产过程的控制2.3质量246、安全部负责确认各控制点的执行情况3具体内容：详见各个产品的HACCP计划4相关文件QMS记录HACCP记录表格相关质量记录序 号四十五文件名称原辅料取样标准文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的：（Propose）规范原材料的取样方法及取样后的使用、处理方法2、适用范围：（Scope）（ ）有限公司所有部门3、具体内容：(Content) 3.1 取样人员：质量安全部及研发部人员 3.2 取样方法：3.2.1 微生物敏感原料取样必须由微生物人员进行，取样工具用75%酒精消毒后方可使用,避免对原料造成污染3.2.2 取样过程避免原料洒落,造成对原料外包装及存放区域的污染3.2.3 取247、样后立即将原辅料内外包装分别封严3.2.4 在取样后的原辅料外包装重新密封处贴上取样标签(取样标签上应注明原料名称、取样人、取样时间、取样量及其他需要注明的事项)3.3 取样后原料的处理方法 3.3.1 取样后的原料检测合格后,仓库应尽快发放给生产领用 3.3.2洁净工作区及准洁净工作区同时使用的原料,在取样检测合格后，仓库应优先发放给准洁净工作区进行使用4.记录:(Records) 原料取样标签序 号四十六文件名称文件控制制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1 目的为确保质量管理体系所要求的文件受到有效控制，以便使其适用、有效而不被误用。2 适用范围适用于与质量管理有关的文件，例如248、：质量管理体系文件、制度。3职责3.1 质量安全部是品质、卫生等相关文件的归口管理部门，负责管理体系文件、外来质量文件、其他质量资料的管理。3.2 各部门按照职责分配负责制订本部门相关的体系文件及相关其他文件,同时应做好工厂质量安全部下发的体系文件的管理工作。4. 制度和方法4.1 体系文件的策划质量安全部负责组织各部门进行体系文件的策划和确定，经生产总监批准而发布。4.2 文件的编辑和审核制度4.2.1 按照手册规定x食品有限公司的质量卫生管理体系文件分为四个层次，不同层次的文件编制审核批准的规定如下：体系文件：由质量安全部编写，生产总监审核批准；制度文件：由相关部门负责人编写，质量安全部经249、理参与审核，必要时生产总监批准；制度文件定期合并为制度手册技术标准、记录、通知；由相关部门负责人组织编写、部门负责人审核、必要时生产总监批准。体系相关的记录由相关部门负责人组织编写、部门负责人审核、生产总监批准。有关质量、卫生和食品安全的外来文件如法律法规、标准、客户技术资料由人事部和质量安全部负责收集并识别其有效性。有关食品卫生安全的法律法规和资料（HACCP计划的支持性文件）需由质量安全部单独列入支持性文件清单，以利于HACCP小组使用。4.2.2 文件的更改文件应根据实际情况适时加以更改，以保持文件的有效性和文件管理的严肃性。对文件更改的审批，一般应由原审批人进行。若因机构变化或人员调动250、，原审批人不适于审批时，可以由相应职务的人员进行审批。 4.2.4 文件的编写格式确保文件保持清晰，对多次修改不够清晰的文件应换版。文件持有人应爱护文件，保持清晰。如文件已模糊不清，应按规定及时更换。文件格式统一用A4纸打印。易于识别和检索。文件编号应保证唯一性，并标注在显见位置。4.3文件的编号工厂文件资料分体系文件、制度文件（程序文件）、标准文件、记录文件、通知五大类，均以OFC为开头，以TX、CX、BZ、JL、TZ来表示文件类型。标明发布文件的部门编号（见后附页），之后的类别及序号由各部门根据情况进行分类排序（如分为清扫QS、操作CZ、配合PH、称量CL、品质PZ等等），对所分类进行代号251、统计，最后标明版本号（A代表第一版，B代表第二版，以此类推），其表示方法如下。4.3.1.工厂程序文件表示为： OFC-CXXXXXX-XX 版本号 类别及序号部门名称的拼音缩写“程序”两个字的拼音缩写 河北x食品有限公司缩写例如： OFC-CXPK-07-08A（表示质量安全部门的第七号制度文件2008年第一版）4.3.2.工厂标准表示为：OFC-BZXXXXX-XX 版本号类别及序号部门名称的拼音缩写“标准”两个字的拼音缩写（ ）有限公司缩写例如：OFC-BZSC101-2010B (表示生产一部第一号标准2010年第二版)4.3.3.工厂记录表示为：OFC-JLXXXXX-XX 版本号 252、类别及序号部门名称的拼音缩写“记录”两个字的拼音缩写（ ）有限公司缩写例如： OFC-JLSC1QS01-08C (表示生产一部清扫标准第一号记录2008年第三版)4.3.4文件分发号规定：为使受控文件便于追溯，便于各部门的管理，各部门的编号均为部门的拼音缩写。具体编号如下：企划部： QH 采购部： CG 生产部：生产一部：SC1 生产二部：SC2 生产三部：SC3质量安全部： PK 设备部：SHB 体系文件不标注部门别4.4 文件的发布体系文件编制审批或更改完成后交由质量安全部统一发布。质量安全部需将体系文件列入体系文件清单、记录清单或外来文件清单。质量安全部需及时更新清单，将有效的文件纳入253、文件清单并在清单中注明已作废的文件。每年进行一次更新。4.5 文件的销毁作废文件回收后应予以销毁，如需保留加盖作废章后保留。一般技术文件和标准文件需保留至一年后由质量负责人决定其处理方式（包括废纸利用和碎纸）。4.6要求：4.6.1各部门负责人每年定期对本部门所起草的制度内容进行审核，增减变更内容。4.6.2所有的负责人必须制定备用人员，以便主管担当更换岗位、辞职后的具备代替人员4.6.3指定的审核人员为各部门经理或指定的审核员至少每年一次对所负责的制度进行确认 4.6.4各部门主任、主管根据审核员指出的问题进行制度更新，审核总负责人必须将指出的内容进行记录，并将纠正措施指定时间表5 记录部门254、文件清单序 号四十七文件名称记录控制制度文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1. 目的对记录进行有效的控制和管理，以保证能提供产品质量安全符合规定要求的程度和质量管理体系有效运行的客观依据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。2 范围2.1 本制度对记录的填写、传递、保管、归档、借阅、保存期限和销毁等做出具体规定。2.2 本制度适用于与体系文件运行有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。3 职责3.1 质量安全部负责记录的标识、归档管理工作，并指导各部门建立、保存和管理有关的记录。3.2 各部门负责按本制度规定的要求实施记录的控制。4 工作制度4.1 记录的控制范围与分类4.1.1255、 记录的控制范围包括：体系文件中规定提供的记录，以及 在质量管理体系和HACCP体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等）。也包括来自供方的记录。4.1.2 记录的分类包括：各项管理记录、各项操作记录、各项监视和测量记录和各种报告等。（体系文件清单，供方名录等除外）4.2 记录的填写4.2.1 按记录设置的项目真实准确，不得缺项。4.2.2 填写记录时，一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写。填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名。4.2.3 记录的内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确，语言要简练。收集和保存的记录应使用原始件（包括记录表格本身规定256、的复写件）。4.2.4 各项管理记录和各种报告要及时填写，各项操作记录、监视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。4.2.5 记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供证据。如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。凡涂、贴、刮方式改动的记录一律作废。4.3 记录的收集和归档4.3.1 各部门按质量管理体系文件规定而形成的记录，由各类人员负责填写，经审核后，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。4.3.2 各记录保存的责任部门负责收集和管理本部门在生产、经营和管理活257、动中形成的记录，并按记录编号进行分类汇总，立卷保管。各部门要将记录贮存在资料柜中，做好防火、防盗、防潮等工作。4.4 记录的查阅/借阅4.4.1 查阅/借阅记录必须经记录管理人员同意后，方可查阅/借阅。与欲查阅的记录内容无直接关系的人员，无权查阅/借阅。4.4.2 查阅/借阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保持记录的完整和清洁，由各部门负责对借阅归还的记录进行检查，检查是否有拆页、更改等情况发生，出现以上问题时，要追究其查阅/借阅者的责任。4.4.3第三方质量管理体系审核时，各部门接到审核通知后，要向审核人员及时提供需要检查的记录。4.4.4 出于法律证实、处理质量纠纷或由于其他目258、的借阅记录时，经生产总监批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。4.5 记录的处理记录保存期限通常为2年，如果有特殊要求注明，有关生产质量和HACCP运行记录保存期限至少是该产品的保质期再延长半年。如超过保存期时，由质量安全部经理负责确认并批准要销毁的记录，必须隔离存放半年以上，确认无利用价值后，由质量安全部执行销毁，质量安全部经理监销。5 发放范围工厂各部门序 号四十八文件名称油漆使用管理标准文件编号LNSP-x-01版本1.0页次/1.目的：规范油漆的管理及使用，确保其气味及碎屑对环境空气，产品及人员产生直接或间接污染2、适用范围：x食品有限公司质量安全部、生产及业务部（生产一部、生产二259、部、生产三部、设备部化验室、仓库等各个区域）3、具体内容： 3.1油漆种类与使用地点：3.1.1墙面:非加工区使用环氧墙面漆；加工区使用亮光涂料；清洗间使用瓷砖或SUS板。3.1.2.地面：加工区与非加工区均选用环氧树脂涂料；清洗间使用彩砂环氧树脂涂料。3.1.3.设备：3.1.3.1食品直接间接接触部位禁止使用油漆美化或光滑表面，购入加工设备原有油漆 必须采取措施防止老化产生的污染。此措施包括但不限于：日常管理、清除、包裹或覆盖SUS板。 3.1.3.2附属或辅助设备可以使用油漆美化或光滑表面，但必须使用磁漆。 3.1.4.工器具：生产部禁止使用涂油漆的生产工器具；与产品直接或间接接触部位禁260、止使用涂油漆的清扫工器具 3.1.5.地面区域线：使用黄色、绿色磁漆 3.2 管理方法-储存与使用：3.2.1所有油漆必须储存、保管在设备备品仓库。3.2.2保管在备品仓库中的油漆必须进行分类储存，登记在册，并执行领用记录制度。3.2.3进行涂漆作业必须由设备专业人员进行或监督进行。3.2.4使用后的油漆空容器，由设备人员统一废弃。 3.2.5进行涂漆作业前对下部及附近区域进行覆盖，防止滴落污染。 3.2.6涂漆作业结束在周围或附近设置明显警示标示。3.2.7 涂漆作业结束24小时之内不得进行产品加工作业。4.材料安全数据表（MSDS）4.1 参见化学品控制程序5.记录化学品标签、化学品统计表、化学品领用记录