1、xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 1页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日0.1 发布与任命本公司根据ISO 9001-2000 及 TS16949-2000 质量管理体系要求和企业实际情况，编制本质量手册，现予以批准发布。质量手册是企业质量管理体系的纲领性和法规性文件，是指导企业建立并实施质量管理体系的行动准则，要求全体员工务必遵照执行。 为了贯彻执行ISO 9001-2000 及 TS16949-2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，任命品保部主管 x 为本企业的管2、理者代表。管理者代表的职责如下： 1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 最高管理者总经理： x 年 12 月 1 日xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 2页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日0.2 目 录编 号 标 题 页 次0.1 发布与任命 10.2 目录 20.3 质量手册说明 30.4 公司简介 40.5 公司经营理念 53、1.0 公司行政组织机构图 62.0 公司质量管理体系机构图 73.0 质量管理体系过程职责分配表 84.0 质量管理体系 9-105.1 管理承诺 115.2 以顾客为关注焦点 125.3 质量方针 135.4 策划 145.5 管理职责、权限与沟通 15-175.6 管理评审 186.0 资源管理 197.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发（本公司不适用） 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和量测设备的控制 8.2.1 顾客满意度测量 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程和产品的监视及测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 纠正4、和预防措施 xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 3页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日0.3 质量手册说明1. 手册内容：本手册依据ISO 9001-2000 及 TS 16949-2000 质量管理体系要求和与本公司实际相结合编制而成，包括： （1）质量管理体系的范围，由于本公司没有涉及产品的设计和开发，故对“7.3”章节作全部删减，即本公司不适用“7.3 产品的设计和开发”。（2）质量管理体系程序文件或对其引用。（3）对质量管理体系所包括的过程之间作用的表述。2. 术语和定义：本手册5、采用 ISO 9001-2000 及以下的术语和定义。但如出现有不一致于 ISO 9001-2000的术语和定义，以 TS 16949-2000 规范的定义为准。3. 本手册为公司受控文件，由最高管理者批准颁布后执行。手册管理的所有相关事宜均由文件控制中心统一负责，未经批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还文件控制中心办理回收登记或移交接任者。4. 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5. 在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责汇总意见，及时反馈到总经理室，总经理室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，并执行文件6、与资料控制程序的有关规定。6. 质量手册修改时应做好相应的标识和控制记录，更改版次应标明在每页的右上角，更改章节、条款、日期等内容应登记于文件制订/增删/修订履历中。xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 4页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日0.4 公司简介xx电子（x）有限公司，隶属于x实业有限公司，为其分厂。公司总部为xx工业股份有限公司，设址于xx市。本公司成立于2001年，是由xxx工业股份有限公司 100 % 投资开办。公司位于x省x市石浦镇，毗邻x市（x，经x高速公路、x机场公7、路、x等干线交通至x机场约40公里、至x约45公里，交通十分便利。本公司主要生产 OEM 精密锌、铝合金压铸件，为江、浙、沪地区技术力量雄厚的专业压铸厂家之一。公司占地面积 12500 平方米，厂房面积 5450 平方米（一期），公司拥有 150T 1000T 的全自动压铸机台 12 台（一期）。公司将以世界先进的管理水平对产品及过程的开发、生产、服务进行有效的控制。 公司一贯奉行“谦诚、承诺、团队、创新、迅速、温心服务”的经营理念（具体参见“0.5 经营理念”），并努力将公司内部管理带入积极、团结、务实、高效的良性运作模式，以满足企业的持续改进和永续发展。公司坚持以“顾客满意为关注焦点”、“8、零缺陷，就是首次把事情做好”的质量方针（具体参见“5.4 质量方针”），严格管理，不断完善和优化质量管理体系，以市场为导向，引进、吸收国内外先进技术和人才，广交朋友，广开客源，为把公司建设成为有较高专业化水准的大型压铸生产基地而不懈努力。本公司愿与公司全体同仁及各界客商共同发展，共同进步！ xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 5页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日0.5 公司经营理念本公司在发展规划和经营、管理活动中，一贯秉持 -谦诚、承诺、团队、创新、迅速、温心服务内涵： 谦诚 - 处9、事要谦虚，为人要真诚；以谦虚和真诚的态度对待顾客及同仁。 承诺 - 用心做事，勇于担待，对顾客及同仁要一诺千金。 团队 - 屏弃本位主义，善于团队合作，识大体，顾大局，有提升整体效益的团队精神。 创新 - 产品要研发，制程要改善，维持现状就是落伍。 迅速 - 缺失改善要迅速，行动反应要快速，新案开发要加速，产品交付要提速。 温心服务 - 用温心和礼貌的态度服务于顾客及同仁。的经营理念。奉行上述经营理念，能使公司内部管理呈现积极、团结、务实、高效的良性运作，有利于企业的持续改进和永续发展。为更好的帮助各阶层员工把握公司经营理念的内涵，从而加深理解，公司愿与各阶层员工共勉下述管理格言，并保证落实到10、各自的工作和实践中去，进而让公司和全体同仁保持与顾客共同成长的愿望：a. 忠诚是建立信任的基础。b. 顾客在我心中，质量在我手中。c. 成功者找方法，失败者找理由。d. 零缺陷，就是首次把事情做好。e. 今日不努力工作，明日努力找工作。f. 不做不良品、不接不良品、不传不良品。g. 合理的训练是训练，不合理的训练是磨练。h. 十大日勉：1) 肚量大一点2) 嘴巴甜一点3) 行动快一点4) 效率高一点5) 脑筋活一点6) 理由少一点7) 做事多一点8) 脾气小一点9) 说话轻一点10) 微笑露一点xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 11、次第 6页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日1.0 公司行政组织机构图总经理 信息管理 绩效考核 制度管理 总经理室 6 S 稽核 管理稽核 管理稽核（含持续改进） 综合协调 采购及价格稽核 管理者代表 财务稽核 财务稽核 营销部 工程部 制造部 品保部 管理部 财务部国 国 生 机 压 组 精 加 生 资 模 实 品 品 文 内 总 人 公 警 司 会 财内 外 技 修 铸 装 加 工 管 材 具 验 检 保 控 部 务 卫 计 务业 业 课 组 课 课 工 课 课 课 课 室 课 课 中 审 课 事 关 室 机 组 组务 务 课 心 核 销 报 船 压12、 切 筛 加 筛 模 治 进 过 最 采 后 工 总 厂 会 出 财 税 具 具 料 程 终 勤 安 务 房 售 关 务 铸 边 选 工 选 组 组 检 检 检 购 管 环 仓 修 计 纳 务 务 验 验 验 理 保 库 膳 食 宿 门 公 消 禁 共 堂 舍 管 安 防 制 全 注：“工安环保”包括“工业/生产安全”及“环境卫生、绿化和环境保护”。xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 7页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日2.0 公司质量体系机构图 最高管理者总经理 品保部主管 兼管理者13、代表 各部门经理 文控中心 生技课 压铸课 加工课 品保部 精加工课 组装课 资材课 品 检 员xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 8页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日3.0 质量管理体系过程职责分配表（ 注： 主导或主管职能 相关或辅助职能 ）财务部管理部模具课生管课资材课组装课精加工加工课压铸课 工程部营销部品保部GM 室职能部门 程 序 文 件 质量手册（QA040001）文件与资料控制程序（QB040001）质量记录控制程序（QB040002）管理评审程序（QB050003）人14、力资源控制程序（QB060004）产品质量先期策划及控制计划程序（QB070005）与顾客有关过程控制程序（QB070006）生产件批准控制程序（QB070007）采购及外协加工控制程序（QB070008）生产运作控制程序（QB070009）生产设备控制程序（QB070010）客供品控制程序（QB070011）产品搬运、储存、防护及交付控制程序（QB070012）检测设备控制程序（QB070013）实验室控制程序（QB070014）内部审核控制程序（QB080015）产品检验控制程序（QB080016）不合格品控制程序（QB080017）数据资料分析控制程序（QB080018）持续改进控制程序15、（QB080019）纠正和预防措施控制程序（QB080020） 体 系 要 求4 质量管理体系4.1 一般要求4.2 文件要求 5 管理责任 6 资源管理 7 产品实现 7.1 产品实现策划（含 TS 16949 要求的“产品质量先期策划、控制计划、潜在失效模式及效果分析、生产件批准”等） 7.2 顾客相关过程 7.3 设计与开发（本公司不适用） 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监督和测量仪器控制 8 量测、分析和改进 8.1 概述 8.2 监督和测量 8.3 不合格品控制 8.4 资料分析 8.5 改进xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文16、件名称质 量 手 册页 次第 9页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日4.0 质量管理体系1. 目的：阐明公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求并对质量管理体系文件的编制提出总要求。2. 适用范围：适用于公司建立质量管理体系，形成文件后的实施和保持，并持续改进其有效性。3. 职责：3.1 最高管理者：3.1.1 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；3.1.2 批准质量手册并发布“质量方针”和“质量目标”。3.2 管理者代表： 3.2.1 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3.2.2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求17、；3.2.3 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；3.2.4 与质量体系有关事宜的外部联络。3.3 文件控制中心：3.3.1 服从管理者代表领导，确保公司质量管理体系正常运行；3.3.2 负责组织编制与“质量方针”和“质量目标”相一致的质量管理体系文件并管理控制。4. 程序：4.1 质量管理体系的总要求：企业按照ISO 9001-2000 及 TS 16949-2000 标准要求建立了质量管理体系，且形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到：4.1.1 识别质量管理体系所需的过程及其在公司内部的应用；通过编制相应的程序文件，明确这些过程的顺序、相互作用以及有效运行和控制的准则或18、方法。4.1.2 确保公司应提供必要的资源和信息，以保障这些过程的有效运行。4.1.3 监测和分析这些过程，且采取必要的措施，以实现这些过程的策划结果，并对这些过程进行持续改进。4.1.4 识别和控制任何影响产品符合要求的外包过程。4.2 质量管理体系应形成文件，并予以贯彻实施和持续改进：4.2.1 公司依据ISO 9001-2000 及 TS 16949-2000 标准要求及企业的实际情况，编制了适宜的质量管理体系文件，以使质量管理体系有效运行。4.2.2 质量管理体系文件结构图如下： 质量手册 程序文件 三级文件 （含工程/技术标准、作业 指导书管理文件、外来文件及 其他质量文件和各种质量19、记录等）xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 10页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日4.2.3 文件分类： a) 质量手册； b) 程序文件； c) 三级文件。如： 工程、技术标准（包括顾客提供的和本公司编制的工艺文件和图纸、控制计划资料等）； 作业指导书（如产品生产或工序作业标准、检验标准、操作规范等）； 管理制度（如岗位职责、奖惩条例、各种管理制度或办法等）； 外来文件（如国标、行标及法律法规、顾客提供的其他文件等）。4.2.4 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及20、质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保文件的适宜性、充分性和有效性，文件的修改应执行文件与资料控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程度是根据公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等因素决定的，并确保切合实际，便于理解和应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，均应依照文件与资料控制程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求，公司编制了文件与资料控制程序和质量记录控制程序等程序文件。4.2.8 本公司质量管理体系，有关 TS 16949-2000 标准要求部分在质量手册中采用“ 斜体字 ”予以区分。5. 相关文件：5.1 文21、件与资料控制程序（QB040001）5.2 质量记录控制程序（QB040002）xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 11页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日5.1 管理承诺1. 目的：规定最高管理者应承诺建立、实施并持续改进质量管理体系的有效性。2. 适用范围：适用于公司最高管理者为建立、实施并持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据。3. 程序：3.1 向公司内部传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：3.1.1 最高管理者应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。3.1.2 最22、高管理者应清楚了解产品质量与企业内每个成员对质量的认识是紧密相关的。应在全体员工中树立“顾客在我心中，质量在我手中”的观念。3.1.3 最高管理者应采取培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性；并能经常持续地加强员工质量意识教育，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.2 最高管理者负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见“5.3 质量方针”、“5.4策划”和产品质量先期策划及控制计划程序。3.3 最高管理者定期或不定期主持召开管理评审会议，具体依照管理评审程序执行。3.4 最高管理者应确保企业质量管理体系运作过程中能获得必要的23、资源，执行人力资源控制程序、生产设备控制程序、检测设备控制程序。4. 相关文件：4.1 产品质量先期策划及控制计划程序（QB070005）4.2 管理评审程序（QB050003）4.3 人力资源控制程序（QB060004）4.4 生产设备控制程序（QB070010）4.5 检测设备控制程序（QB070013）xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 12页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日5.2 以顾客为关注焦点1. 目的：公司各阶层应理解并满足顾客的需求和期望，并以增强顾客满意为目标。2. 24、适用范围：适用于公司对顾客的需求和期望转化为要求，并得到满足。3. 程序：3.1 确定顾客的需求和期望：通过市场调研、预测，或与顾客多种渠道的沟通来实现，执行与顾客有关过程控制程序。3.2 将顾客的需求转化为相应的要求，使其得到满足。这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系的要求等。只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。顾客满意度调查，依照与顾客有关过程控制程序的相关要求执行。3.3 不断增强顾客满意度是企业永恒的目标。3.3.1 企业必须满足法律法规及强制性的国家和行业标准的规定；3.3.2 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业的要求也会随时间而变化，因此公司内部转化25、的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，并依照文件与资料控制程序、管理评审程序规定执行。3.3.3 公司各阶层，必须认识到：只有按顾客或潜在顾客的需求和期望，努力提高产品质量、更新品种、持续改进质量管理体系有效性，才能不断增强顾客满意度。4. 相关文件：4.1 与顾客有关的过程控制程序（QB070006）4.2 管理评审程序（QB050003）4.3 文件与资料控制程序（QB040001）xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 13页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日5.3 质量方针1. 26、为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本企业的质量方针为：以顾客满意为关注焦点零缺陷，就是首次把事情做好由此可见，本公司除坚持奉行“以顾客为关注焦点”的质量承诺（即对“品质、成本、交期、服务”的承诺），同时还充分体现公司将下大力气从内部质量管理入手，通过提高管理水平，实现追求“零缺陷，就是首次把事情做好”的战略思想，让每位员工都能以良好的工作态度和工作质量处理任何工作和事物，树立“不仅是一次把事情做完”就好，而应是“第一次就把事情做好”的思想观念，并通过各自的工作或岗位予以实现。以期在持续改进和生产、服务过程中，永远满足顾客需求，从而达到让顾27、客满意的目标。2. 本方针与企业总体经营方针相适应，它是企业经营方针的重要组成部分。体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。3. 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，各部门应在此基础上制定相应的质量目标并公布实施。4. 各阶层员工应将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。对质量目标的监控依照质量目标计划及监控办法执行。5. 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应内外环境的变化，具体依照管理评审程序执行。6. 对质量方针的批准、发布、评审、修改应符合规定的程序，并得到有效控制。具体依照文件与资料控制程序执行。5. 相关文件：5.1 质量28、目标计划及监控办法（QC900001）5.2 管理评审程序（QB050003）5.2 文件与资料控制程序（QB040001） 最高管理者总经理 x 年 12 月1日xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 14页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日5.4 策 划1. 目的：对公司质量目标和质量管理体系进行策划。2. 适用范围：适用于公司质量目标和质量管理体系的策划。3. 职责：3.1 最高管理者根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责组织29、公司各部门进行质量策划，审核各部门编制的质量策划文件, 并监督检查各部门的实施情况。文控中心协助管理者代表做好监督检查工作。3.3 各部门负责人组织本部门的质量策划。4. 程序：4.1 质量目标（总目标）：4.1.1 产品最终检验合格率 90 %，今后三年内每年递增 2 % ；4.1.2 顾客满意度综合得分 80 分以上，今后三年内每年递增 2 分 ；4.1.3 压铸过程合格率 80 % ，加工过程合格率 96 % 。4.2 质量目标的展开：与质量目标密切相关的各部门应将总目标展开为本部门的具体工作目标，进行相应的质量策划，确保总目标的顺利完成。详见质量目标计划及监控办法。4.3 在制订质量目30、标或有情况变化需要修订质量目标时，都必须进行质量策划。4.4 质量策划的主要内容：识别质量管理过程的输入输出及活动，实现质量目标所需的资源，总体质量目标与阶段目标的定期评审，如何提高质量管理体系的有效性和效率等。4.5 质量策划应编制输出文件，文件的编制原则、审批、发放和更改等问题，应依照文件与资料控制程序执行。4.6 质量策划的实施、监督检查和更改应依照质量目标计划及监控办法执行。5.相关文件：5.1 质量目标计划及监控办法（QC900001）5.2 文件与资料控制程序（QB040001）xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第31、 15页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日5.5 管理职责、权限与沟通1. 目的：对公司内部的职责、权限及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效管理和运作。2. 适用范围：适用于公司内部对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和相关岗位人员的职责、权限的规定。3. 职责和权限： 3.1 各职能部门（管理层）职责和权限:3.1.1 最高管理者（总经理）：a. 负责制定、发布质量方针和质量目标，批准和颁布质量手册。b. 负责全面建立、实施和保持质量管理体系运行的有效性，任命管理者代表，明确各职能部门的职责和权限，主持管理评审会议，完善日常管理工作，使企业不断提高管32、理水平，让全体员工的工作质量确保符合产品和服务质量。c. 通过各种会议或其他方式，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，使全体员工都能“以顾客满意为关注焦点”，从而达到永远满足顾客需求的目标。d. 确保质量管理体系有效运行所必要的资源，采取改进措施，实现质量方针和质量目标。e. 直接分管总经理室、营销部、财务部相关业务及日常工作管理，并负责审批其部门编制的文件或计划。3.1.2 总经理室：a. 负责汇集、采用相关信息，编制适宜本公司的各项管理制度，对各职能部门、员工实施绩效考评并执行有效的奖惩管理。b. 负责对本公司行政（含6S管理）、价格（采购及外协）及财务进行有效的管理和稽核、控制。33、c. 负责起草质量手册和相关管理评审、持续改进程序文件，监督质量管理体系持续改进项目的实施，并跟踪验证。d. 负责公司内部综合协调管理，必要时协助总经理工作。3.1.3 管理者代表：a. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d. 与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.1.4 营销部：a. 负责主管与顾客有关的过程和顾客满意度测量等方面 的工作，编写好相关的程 序文件及相应的三级文件， 并贯彻执行文件中的各项规定。b. 负责做好与产品有关要求的评审工作，并负责在公司内 部进行有效的34、沟通、协调，以确保本公司完全有能力满xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 16页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日足顾客合同或订单的要求。c. 负责测量或获取顾客信息（即满足顾客要求或顾客感受的信息），及时反馈相关部门并向顾客回复处理结果。3.1.5 工程部：a. 负责对新产品工艺、流程的设计开发和常规产品的工艺、技术变更管理工作。b. 负责主导对产品实现过程的质量先期策划和过程潜在失效模式及后果分析活动，并编制控制计划，同时制订生产件批准计划，了解顾客的特殊特性，并确定本公司增加的特殊特35、性。c. 负责组成项目策划小组对顾客产品进行必要的策划，确定达成质量控制目标，采取相应措施，将策划的结果编制成质量控制计划并实施。d. 负责根据顾客提供的有关信息，进行新产品工艺、流程设计和老产品改进的技术和工艺问题，编制工艺文件、图纸资料和产品质量标准等技术文件，并进行有效控制和发行管理与保存。e. 积极主动地参与顾客产品（合同）技术要求的评审工作，协助制造部解决日常生产、改制和试制过程中的技术工艺问题，改进生产工艺和制造流程，增强顾客对产品的满意度。f. 负责主导对生产设备（机台）的维护和管理，并建立完善的操作、保养规范，确保生产设备（机台）的正常运转。3.1.6 制造部：a. 负责生产场36、所基础设施、生产设备（机台、模治夹具）、工作环境、生产和服务等方面的提供和实施、维护及管理。b. 负责评审顾客合同或订单，编制生产、采购（外协）计划，组织协调各生产车间、外协厂商安全文明生产，做好生产进度、质量目标的督促、检查和考核管理。c. 负责编制本部门各项“程序文件”及“管理制度”、“作业标准”等三级文件，并认真贯彻执行。d. 负责依照规范执行对原材料、半成品和成品的搬运、储存、防护和交付管理及其标识或检验状态标识，负责保护好顾客的财产；并做到定期盘存，及时提供库存信息等情况。3.1.7 品保部：a. 负责主管检测设备的控制、过程和产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析等方面的工作。b37、. 负责编制本部门相关的“程序文件”和有关产品质量 检验、测试及实验等方面的三级文件，并予以有效的 贯彻执行。 c. 负责协助制造部解决产品改制、试制和日常生产过程 中的各种质量问题。d. 负责实施进料检验、过程检验和最终检验，并监督相 关部门对不合格品的有效控制，并保存好相应质量记录。xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 17页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日e. 负责主导对顾客反馈信息的调查处理和各部门质量目标达成、内部审核及纠正、预防措施、改进项目的实施进行跟踪和验证。f. 主导并38、收集各部门的统计数据，做好数据分析工作，为解决问题和持续改进提供决策依据。g. 负责质量管理体系文件（工程技术文件由工程部负责）的控制和管理、保存。3.1.8 管理部：a. 负责根据公司发展需要，拟订人力需求计划，确定各岗位人员任职资格标准，合理配置和利用人力资源，同时负责办理人事招聘、录用等事务，组织实施教育训练计划，配合总经理室完成员工绩效考评。b. 负责公司总务性物品采购，并协助制造部门对生产性原材料、辅料采购，同时负责对采购供应商开发、选择、资格认定和业绩考评、管理工作。c. 负责公司总务、后勤服务（包含食堂、宿舍、工业安全、环卫绿化、环境、厂房修缮、总务性物料管理等内容）保障及管理。39、d. 负责公司门禁、公共安全、消防及车辆等安全管理工作。e. 负责处理、协调或办理与地方行政、职能部门有关的内外事务。3.1.9 财务部：a. 负责公司内部财务及资金运作。b. 负责依照国家规定执行财税、审计等政策。c. 负责提交公司销售、质量、管理及产品总成本（利润）、应收帐款等统计资料，提供相关部门实施分析改进和跟踪管理。3.2 各阶层员工岗位职责和权限：各阶层员工主要岗位职责在各阶层员工岗位职责中须作具体规定。3.3 手册中各职能部门职责和权限以及各阶层员工岗位职责是实现公司质量方针、目标的基础，必须认真执行。4. 内部沟通：4.1 公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，40、包括质量方针、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用多种形式，具体执行数据资料分析控制程序。5. 相关文件：5.1 数据资料分析控制程序（QB080018）5.2 各岗位人员任职资格标准（AC010001）5.3 各阶层员工岗位职责（AC010002）xx电子（x）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 18页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日5.6 管理评审1. 目的：按策划的时间间隔评审质量管理体系，以41、确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2. 范围：适用于对本公司质量管理体系的评审，以便识别其改进的机会和变更的需要。3. 职责：3.1 最高管理者主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向最高管理者报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，制订管理评审计划、审核管理评审报告。3.3 文控中心负责主导收集或提供管理评审所需的资料，负责对管理评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。3.4 各相关部门负责提供与本部门有关的管理评审资料，并实施管理评审中提出的本部门的纠正和预防措施。4. 程序：4.1 管理评审计划：4.1.1 按策划的时间间隔进行管理评审，一般每半年进行一次，每两次间隔不超过七个月。4.142、.2 在特定或紧急情况下可增加管理评审次数。4.2 管理评审输入：a. 业务计划达成情况报告。b. 内、外体系审核及产品质量审核的结果和整改措施的报告。c. 顾客的信息反馈，包括顾客投诉和满意度调查及顾客沟通的情况报告。d. 质量目标达成（含质量成本）状况的报告和由未达成目标责任部门提供的分析检讨及改进措施报告。e. 持续改进过程、状态报告。f. 纠正、预防措施情况（包括日常发生的不合格项目或异常项目采取的纠正、预防措施的实施及验证结果）的报告。g. 质量体系运行状况（包括质量方针、目标的适宜性、充分性、有效性）的报告。h. 上次管理评审跟踪措施的实施及验证结果报告。i. 新产品、新技术、新工43、艺、新设备等的开发情况的报告等。4.3 管理评审会议：a. 管理评审会议应由最高管理者主持并作会议结论，并形成管理评审报告。b. 管理者代表提交输入文件，各部门主管或其代表参加评审。c. 文控中心负责会议记录并整理有关资料。4.4 管理评审输出：a. 质量管理体系及其过程的有效性改进，包括对质量方针目标和过程控制的评价。b. 与顾客要求有关的产品改进，包括是否进行产品或过程的审核。c. 为确保质量管理体系有效运行和满足顾客需求，是否有资源需求等。4.5 管理评审相关资料和记录（包含输出文件）由文控中心负责整理、分发和保存。5. 相关文件：5.1 管理评审控制程序（QB050003）xx电子（x44、）有限公司章节04文件编号QA040001版次1本页修订次数0文件名称质 量 手 册页 次第 19页 总 页制订部门总经理室发 行 部 门文件控制中心发行日期x年12月1日6.0 资源管理1. 目的：为了保证实施改进质量管理体系的有效性，使顾客满意，应及时确定并提供企业所需的资源。2. 适用范围：适用于本公司确定并提供所需资源的情况（或场合），资源包括人员、设施、工作环境、信息、财务及供方等等。3. 职责： 3.1 管理部负责主导各岗位人员能力的选配和培训。3.2 工程部、制造部负责设施的配置和管理。3.3 各相关部门负责工作环境的控制；并做好信息、财务及供方等方面的工作。3.4 最高管理者应45、确保提供所需的资源，审批各职能部门提出的申请和计划。4. 程序：4.1 人力资源：4.1.1 人力资源配置原则：根据各岗位人员任职资格标准、各阶层员工岗位职责的具体要求和人员的实际能力，由管理部负责合理配置和调整人力资源，确保各主要岗位工作人员能胜任本职工作。4.1.2 意识培训：意识培训应明确其内容和作用、对象和方式，并进行效果监测。4.1.3 技能培训：对技术工、关键设备操作工、检验员和内审员等岗位应进行培训考试合格后上岗。对于电工、驾驶员等特殊工种，必须通过国家授权单位培训合格持证上岗。4.1.4 培训和其他措施的有效性评价：经应知考试、应会考核和业绩评定等多方面考察和评价，根据评价结果46、确定或调整被培训人员的工作岗位。4.1.5 培训计划和记录：管理者代表负责制订年度教育训练计划，由管理部组织实施，并保存好各种培训记录，内培包括试卷等资料，外训应保留证书或其复印件。4.2 基础设施：4.2.1 根据产品的生产和质量要求，工程部、制造部应适时做好添购设施及其验收工作。4.2.2 工程部应对所有生产设施（不含模、治夹具）统一编号并建立设施台帐和设施档案，编制年度设施保养计划，记录并保存检修记录。4.2.3 制造部应对模、治夹具建立台帐或档案，确保不合格模具不投入生产或被误用。4.2.4 对无法修复或无使用价值的设施（含模、治夹具），应及时办理“报废”审批手续并标识。4.3 工作环境：根据公司生产、测试和办公等实际需要，应配置经适当装修的车间、测试室和办公室等适用的厂房，能防晒、防风、防雨、防潮且安全 卫生，同时对设施、物料、半成品和成品等应实施定置管理。4.4 信息资源：信息包括过程、产品和顾客满意度的监测信息， 质量管理体系审核（即运行情况）信息，供方提供原辅材料 的信息及资金信息等等。这些信息的收集参考相应程序文件。5. 相关文件：5.1 人力资源控制程序（QB060004）5.2 生产设备控制程序（QB070010）