1、XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 0.1目录 章节号0.1版 本1页 次1/10.1 目录0.2 质量手册颁布令 0.3 管理者代表任命书 0.4 质量方针、质量目标0.5 企业概况1.0 公司组织机构图2.0 质量手册说明3.0 质量管理体系过程职责分配表4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3 文件控制程序 4.2.4 质量记录控制程序 5 管理职责 5.3 质量方针 5.4 管理体系策划控制程序 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审控制程序 6 资源管理 6.2 人力资源控制程序 6.3 基础设施和工作环境控制程序 7. 产品实现 7.1 产品实现的策划程2、序7.2 与顾客有关的过程控制程序7.3 设计和开发控制程序（已删减）7.4 采购控制程序7.5 生产和服务提供控制程序（已删减7.5.2特殊过程）7.6 监视和测量装置的控制程序8 测量、分析和改进8.2.1顾客满意程度测量和监控程序8.2.2 内部审核程序8.2.3 过程和产品的测量和监控程序8.3 不合格品控制程序8.4 数据分析控制程序8.5 改进控制程序附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单附录3 质量手册修改控制页XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 0.2质量手册颁布令章节号0.2版 本1页 次1/1本公司依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求编制完成了质3、量手册第1版，现予以颁布实施。本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。全公司所有员工必须遵照执行。总经理：x x年9月20日XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 0.3管理者代表任命书章节号0.3版 本1页 次1/1为了贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特由x 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；4 就质量管理体系有关事宜对外联络。4、总经理：x x年9月20日XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 0.4 质量方针、质量目标章节号0.4版 本1页 次1/1质量方针：质量一流，服务一流，效益一流，顾客的追求是我们的追求！质量目标： 1、产品一次交验合格率95%；2、顾客综合满意率90%；3、投诉处理率100%。与质量相关的各部门应根据本公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，质量目标应是可测量的。 总经理：x x年9月20 日0.5 企业概况XXxxxx碳素有限公司、XXx机械有限公司是致力于碳石墨产品加工制造和机械零部件销售的专业企业。公司现有5000余平方米的生产基地,我们以齐全的生产设备、先进的加工工艺、5、完善的检测手段、严格的质量管理和良好的服务网络为国内外客户提供各种碳石墨产品及机械零部件。我公司拥有一批优秀的技术和销售人员，企业员工总数30人。伴随着市场的不断开拓，公司已经建立起以客户为中心的生产和销售网络，随时为客户提供高质量的产品和优质的服务。我们已经在有色、冶金、建材、机械、电力、石油化工等工业领域建立了广泛和密切的合作关系。公司宗旨：重约守信、质量第一、效率第一、平等互利、共同发展。 办公地址：XX市x 电话：x 传真：x 邮编：x 生产地址：x 电话：x 传真：x 邮编：xXXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 20质量手册说明章节号2.0版 本1页 次1/11.手册内容本6、手册系依据GB/T19001-2000质量管理体系要求与本公司的实际相结合编制而成，包括1) 本公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T19001-2000标准除7.3和7.5.2的全部要求；2） 按照标准要求和本公司质量管理体系编制的所有程序文件；3) 对本公司质量管理体系所包括的过程顺序及其相互作用要求的表述。2. 本体系覆盖的产品范围：石墨制品的生产和销售、机械零配件的销售。本公司产品适用的法律法规为：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国标准化法。 3.本公司生产的产品参照国家技术标准JB/T2934-2006机械用碳材料及制品、JB/T87、133-1999电碳制品物理化学试验分析方法生产工艺简单成熟,设备配套。 4. 术语和定义本手册引用ISO9000：2000质量管理体系基础和术语的术语和定义。5. 本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合办公室，办理回收登记。6. 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。7. 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合办公室；综合办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控8、制程序的有关规定。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 30质量管理体系过程职责分配表章节号 3.0页 次 1/1 职能部门体系要求管理层办公室生产部 技质部供销部财务4.1总要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（删减）7.4采购7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供过程的确认(删减)7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护79、.6测量和监控装置控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监控和测量8.2.4产品的监控和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 主要职能；相关职能XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 4质量管理体系章节号4版 本1页 次1/21 目的说明对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对本公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 总经理a） 负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系；b） 批准、发布质量手册、质量方针和目标。 3.2 管理者代表a10、） 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b） 在公司内促进满足顾客要求意识的形成；c） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；d） 就质量管理体系有关事宜对外联络。3.3 办公室a） 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b） 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1管理体系的总要求本公司按照GB/T19001-2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a） 本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求的顾客评价的大过程，也11、可以是具体的质量活动的子过程；b） 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；并获得必要的资源的信息；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c） 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现本公司的质量方针和目标；d） 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。e） 本公司的外包过程：产品交付的运输服务。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照GB/T19001-2000标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 4质量管理体系章12、节号4版 本1页 次2/2a、本公司质量管理体系文件结构图： 质量手册 第一级文件（A类） （包括程序文件）形成文件的质量方针和目标 管理制度、岗位责任制、任职要求等、 第二级文件（B类）技术标准、作业文件、工艺文件等 各类质量记录 第三级文件（C类）b、文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。c、文件的详略度应取决于本公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。d、文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文13、件控制程序进行管理。4.2.2 质量手册 本章质量手册包括的内容见本手册第二章质量手册说明。 为实施上述要求，本公司编制了下列程序文件：标题 GB/T19001-2000 对照条款 4.2.3 文件控制程序 4.2.3 4.2.4质量记录控制程序 4.2.4XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 4.2.3文件控制程序章节号4.2.3版 本1页 次1/21 目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责相关文14、件的编制、使用和保管。3.4 综合办公室负责组织对体系文件的评审。3.5技质部负责技术文件管理。3.6 各部门负责对本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序综合办应编制文件控制程序以确保文件的充分和适宜。4.1文件的编号各类文件的编号按文件编号规则执行。4.2 文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的：a）质量手册由综合办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合办公室负责登记、发放；b）作业、工艺文件由技质部编写、汇总，由管理者代表审核，总经理批准，综合办登记、发放；c）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版15、本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.3 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.4 文件的更改a） 质量手册由综合办公室统一组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，综合办公室应保留文件更改内容的记录。b） 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分证据。c） 文件更改批准后，交由综合办公室统一实施更改，并按文件发放、回收记录的名单发放修改后的文件16、，同时收回作废的旧文件。文件更改作废时，不通知非受控版本文件持有者。4.5 文件的领用a） 当有关人员需领用文件时，不得随意借用他人的文件复印，文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批后方可领用。b） 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，综合办公室填写文件销毁申请，经批准后将破损文件销毁；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；综合办公室作好相应发放签收记录。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 4.2.3文件控制程序章节号4.2.3版 本1页 次2/24.6 文件的保存、作废与销毁4.6.1 文件的保存a） 与质量17、管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b） 各部门文件由本部门保管。综合办公室每半年对各部门文件保管情况进行检查；c） 对受控文件，各部门应及时填写使用文件的部门受控文件清单，并报综合办公室备案，如有增删变化时，应及时通知综合办公室；d） 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.6.2 文件的作废与销毁a） 所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b） 对某种原因需保留的任何已作废的文件，加盖“保留资料”印章后方可留用。c） 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件18、销毁申请，经管理者代表批准后，由综合办公室授权相关部门监督销毁。 4.6.3 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向档案管理员借阅、复制。复制的受控文件必须由档案管理员登记编号。4.7 外来文件的控制4.7.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并由综合办公室登记外来文件清单，同时负责控制分发以确保其有效。4.7.2 技质部负责收集相关国家、行业标准的最新版本，加盖受控印章，由技质部 分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.7.3 各部门要把上述标准及其他也质量管理体系有关的外来文件填入部门受控文件清单，并报综合办公19、室备案。4.8 每年结合体系审核和管理评审对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.4条款规定。4.9 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.10 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5 相关文件5.1 质量记录控制程序。5.2 文件编号规则 5.3 文件发放控制清单 6 质量记录6.1 文件发放、回收记录。 6.2 文件借阅、复制记录。 6.3 部门受控文件清单。 6.4 文件更改申请。 6.5 文件销毁申请。 6.6 外来文件清单。 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 4.2.4 质量记录控制程序章节号420、.2.4版 本1页 次1/21目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3 职责 3.1 综合办公室负责监督、管理各部门的质量记录。 3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3 综合办公室负责保管超过一年的质量记录。 3.4 各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。 4 程序综合办应编制质量记录控制程序以确保文件的充分和适宜。 4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4.2 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件编号规则执行。 4.3 质量记录填写 4.3.1 质量记录填写要及时21、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数椐，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.4 质量记录的保存、保护 4.4.1 各部门的资料员必须把所有的质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交综合办公室保存。 4.4.2 综合办公室编制质量记录清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本22、）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录表格名称填写在质量记录清单中，并汇总本部门的质量记录原始样本。4.4.3 记录的控制还包括各种媒体形式的记录，并按上述条款中有关要求进行控制。4.5 质量记录发放、借阅和复制a） 各部门向综合办公室领用所需记录空白表；b） 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经过相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 4.2.4 质量记录控制程序章节号4.2.4版 本1页 次2/24.6 质量记录的保存期限和销毁处理体系的记23、录保存期具体见质量记录清单的规定质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合办公室管理员填写文件销毁申请交管理者代表审核，报总经理批准，由授权人执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审批，交综合办公室备案。4.7.2 各相关部门可根椐工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件5.1文件编号规则 6 质量记录6.1质量记录清单。 6.2文件发放、回收记录。6.3文件借阅、复制记录。6.4文件销毁申请。 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 5 管理职责章节号5版 本1页 次1/11 目的规定24、总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1.1 向全公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a） 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b） 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c） 总经理应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定、批准本公司的质25、量方针和质量目标。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源。3.2 以顾客为关注焦点本公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足a） 本26、公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b） 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本公司编制下列文件： 标题 GB/T19001-2000 对照条款5.3 质量方针 5.3 5.4 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 5.5 职责权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.6 管理评审控制程序 5.6.1、5.6.2、5.6.3XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 5.3 质量方针章节号5.3版 本1页 次1/27、1 1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，总经理应确定质量方针。质量方针：质量一流，服务一流，效益一流，顾客的追求是我们的追求！2 本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。 3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。 4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5 本公司应在适当时机对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，28、执行管理评审控制程序。 6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 5.4 管理策划控制程序章节号5.4版 本1页 次1/11 目的对实现本公司的质量目标及体系要求进行管理策划。2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1 总经理根椐本公司的质量目标，配置必要的资源。负责批准有关部门编制的质量策划输出文件，如所需资源、改进方法和工具、所需的技能和知识等。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 综合办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查29、。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序4.1 质量目标评审4.1.1 为实现本公司的质量方针，本公司总的质量目标见0.4：4、持续改进质量管理体系。4.1.2 与质量相关的各部门应根椐组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划：a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b）本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）本公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d） 体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现的策划程序。4.3对30、质量管理体系的策划应能满足质量目标及质量管理体系的总要求。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5 相关文件5.1质量方针、质量目标 5.2产品实现的策划程序 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 5.5 职责、权限与沟通章节号5.5版 本1页 次1/31 目的对本公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于本公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关的人员的职责、权限的规定。3 职责和权限3.1 总经理a）全面领导公司的日常工作，向本公司传达满足顾客的法律、法规要求的重要性，对本公司产品的质量负总责；b）制定、批准、31、发布质量方针和质量目标；批准、发布质量手册；c）建立健全组织机构，明确各部门、各类人员的职责、权限和相互关系。d）主持管理评审；e）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。f）负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系。g）批准本公司年度培训计划，批准岗位工作人员任职要求；h）负责批准特殊合同的产品要求评审表；i）任命管理者代表，同时负责内部沟通。3.2管理者代表a）确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b）领导组织的内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c）确保在整个组织内提高满足顾客要求意识；d）与质量管理体系有关的事宜的外部联络；e）负责审核质量手册及体系运行有关32、的其他文件；f）对分管部门的质量管理负责；提高分管部门的质量保证能力、工作质量；g）负责审核岗位工作人员任职要求；h）负责批准供方评审记录表；i）负责体系运行过程中任何改进措施的跟踪验证。3.3办公室a）收集整理全公司各类管理性文件，确保其得到有效控制，负责文件的分发登记；b) 管理全公司所有质量记录；c) 建立有关人员的培训档案，作好培训记录并予以保存。d) 负责内部审核、管理评审的安排与组织。e) 负责本公司数据分析及体系过程的监视和测量。f) 向相关部门反馈供应、外协市场质量信息；g）负责识别顾客的需求期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通；h) 负责与顾客联络，登记、保33、管顾客财产，组织处理顾客投诉，负责保存相关职务记录；3.4.技质部 a) 负责全公司工艺、技术管理工作；b) 负责技术文件的编制、审核，确保全公司技术文件得到有效控制；c) 负责对监视、测量设备的控制，监督监视和测量设备的校准状态；d) 负责纠正和预防措施的管理和数据分析工作。e) 负责不合格品的控制；f) 负责对采购物资的进货验证；g) 负责产品的检验和试验；h) 负责产品验证和标识及可追溯性控制，防止误用及交付。3.5生产部a) 在总经理领导下，负责日常生产管理；b) 科学安排生产，有效控制生产过程；组织有关部门对生产提供过程的确认；c) 负责按文件生产，安全生产；d) 负责评审产品的生产34、能力及交货期；e) 负责工作环境的控制与管理；f) 负责全公司机电设备维护保养管理；g) 编制设施维护保养计划；按照计划对设施进行检查、维护、保养，保证设施的精度和完好；h) 负责收集整理设备技术资料及图纸，建立各种设备的台帐及卡片，督促车间按规定对设备进行维护、保养，并做好记录。3.6 供销部a) 在总经理领导下，负责日常产品质量管理；b) 负责全公司原材料供应、外协工作，并按时按质完成供应、外协计划；c) 负责按本公司要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；d) 定期做好销售工作计划；e) 负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负35、责提交顾客使用产品后的顾客满意程序调查表；f) 负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。g) 负责产品的交付及售后服务工作；h) 负责机械设备及零部件的销售及售后服务。3.7 生产车间保质保量完成生产计划，做好生产现场的环境管理；做好过程产品的防护工作；确保文明安全生产。3.8仓库按仓库管理制度的要求对仓库规范管理，确保仓库物资码放整齐，确保仓库物资先进后出，定期做好仓库的盘点工作；确保仓库各项安全管理措施，做好仓库物资的安全防护工作。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 5.5 职责、权限与沟通章节号5.5版 本1页 次3/34 内部沟通4.1 总经理应确保在不同层36、次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2 综合办公室负责组织制定公司内各项管理制度，并经管理者代表审核，总经理批准后登记发放。4.3 质量管理体系有关的各种信息沟通，如各种会议、培训等，具体执行数据分析控制程序。5 相关文件5.1数据分析控制程序XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 6 资源管理章节号6版 本1页 次1/11 应及时确定并提供所需的资源，以： a）实施和改进质量管理体系的过程； b）达到顾客满意。 2 资源可包括人员、信息、供方、基本设施、工作环境及财务资源等。 37、3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标题 GB/T19001-2000标准条款对照 6.2 人力资源控制程序 6.2 6.3 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 6.2 人力资源控制程序章节号6.2版 本1页 次1/21目的对承担质量管理体制职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体制规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员。3职责3.1综合办公室负责汇编各部门负责人的岗位任职要求；负责公司年度培训计划的制定及监督实施；负责上岗基础教育；负责38、组织对培训效果进行评估。.各部门）编制各部门员工岗位任职要求；）负责本部门员工的岗位技能培训。.管理者代表负责审核岗位任职要求。.总经理批准本公司年度培训计划，批准岗位任职要求。程序.人员安排.承担质量管理体制规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。.各部门负责人编制本部门岗位任职要求，报管理者代表审核。.综合办公室汇编岗位任职要求，报总经理审批。.岗位任职要求经审批后，作为公司选择、招聘、安排人员的主要根据。.培训、意识和能力.应确定从事影响质量的活动的人员的能力需求，如：技术人员、质量检修人员、质量管理人员、操作工（包括新员工、在岗员工、转岗员工），特殊39、工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。.操作工的培训）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进公司后由管理者代表组织进行；）部门基础教育：学习本部门各项规章制度，由所在部门负责人组织进行；）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、及工具量具、工艺装备、仪器仪表的正确使用、维护及保养方法，安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面或操作考核，合格者方可上岗。d ) 按培训计划，每年对相关重要岗位的在岗员工进行一次的岗位技能培训和考核。4.2.3特40、殊工作人员培训a ) 特殊工序、关键工序人员的培训,由所在岗位技术负责人负责培训,考核合格后上岗;每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核;b ) 电工需取得国家授权部门相应的培训合格证书；c）质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核上岗。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 .2人力资源控制程序章节号6.2版 本1页 次2/24.2.4技术人员培训技术人员由技质部负责安排老师组织培训或外送培训，使他们的知识及时更新，更好地改进、创新。5行政管理人员的培训结合质量管理体系制定的质量手册程序内容进行培训，了解质量管理体系所包含的各条款，提高质量意识，掌握与本职工作有关的质量管理体41、系条款，管理的方法、技能要求。4.2.6通过教育和培训,使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；）违反这些要求所造成的后果；）自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。.7评价所提供培训的有效性：）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；）每年第四季度综合办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；）综合办公室应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及42、时暂停工作，安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.8综合办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划及实施4.3.1每年11月各部门上报综合办公室下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，综合办公室于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发部门，并由综合办公室监督实施。4.3.2每次培训各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合办公室存档。 4.3.3 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门43、组织实施。5 相关文件5.1 岗位任职要求6 记录6.1 培训记录表 6.2 培训申请单 6.3 年度培训计划 6.4 员工培训档案 6.5 培训有效性评价表XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 6.3基础设施和工作环境控制程序章节号6.3版 本1页 次1/21目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制，编制设施年度44、检修计划并组织实施。3.2生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2 设施的提供 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由供应科具体实施采购。4.1.3 设施的检定生产部负责对生产设施的定期检查，根据设施的使用、维护、保养情况，按照生产设施完好标准确定设施是否完好，完好设施应有“完好”标志，待修设施45、应有“停用”标志，封存设施有“封存”标志。确保生产设施在完好状态下运转。4.1.4 设施的使用a) 为保证生产设施的正常运转，熟练掌握设施性能，生产部组织编写生产设施操作规程，并张贴到每个工序点，各生产设施应定人、定机。b) 设备操作工要做到“三好”“四会”三好：管好 保持设备完整，清洁，有油润滑，安全防护，电器仪表完好； 用好 遵守设施操作规程； 保养好 做好日常保养，参加日常抢修。四会：会使用 熟悉设备性能，操作技术熟练； 会维护 掌握设备维护常识，日常保养达到规定要求； 会检查 能及时发现设备异常； 会排除故障 一般的故障能排除。c) 关键设施的操作工，应进行专门培训，合格后上岗。d）设46、施运转前，操作工要检查设备运转状况。安全防护措施，电器仪表是否完好，润滑部位有油润滑。e）设施出现故障或异常，操作工应停车检查，并予以排除，排除不了的应报告维修人员处理，不能及时排除的应报生技部处理。f）维修人员实行并做好设备检修记录。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 6.3基础设施和工作环境控制程序章节号6.2版 本1页 次2/24.1.5生产设施的维修、保养4.1.5.1生产设施的维修保养采用正常维修保养和定期维修保养。正常维修保养由每日维修保养和日常抢修相结合。 1）每日维修保养由设备的操作工负责，对关键工序的设施操作工应填写保养项目表。2）日常抢修由维修人员负责，各设施的操47、作工配合。设备的突发性故障，维修人员突击抢修，抢修结束确认能正常运转后，才能开机。不能及时抢修的应立即报生产部，组织人员抢修； 3）维修人员做好设施检修单。4.1.5.2定期维修是生产部每年十二月下旬根据本公司全年设备实际使用情况，结合设施日常保养项目表、设施检修单、编制设施年度维修计划报总经理审批，并组织实施维修，做好设施检修记录。4.2设施的报废 a) 无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经总经理批准后报废，并在生产设施一览表中注明情况；b) 对低值易耗的工具，由使用部门出具证明报生产部负责人批准，即可报废。c) 报废的设施应挂注明报废标识。 4.3 工作环境 生产部识别并48、管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a) 配置适用的公司房并根据生产需要适当装修，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿； b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c) 生技部对车间设施实施定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。5 相关文件5.1设施完好标准 5.2设施管理制度 5.3生产设施操作规程6 记录6.1生产设施配置申请单 6.2生产设备一览表 6.3设施日常保养项目表 6.4设施年度检修计划 6.5设施检修单 6.6设49、施报废单 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7 产品实现章节号7版 本1页 次1/1本公司将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架： 标题 GB/T19001-2000标准条款对照7.1 产品实现的策划程序 . 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.27.4 采购控制程序 7.47.5 生产和服务运作控制程序 7.57.6 测量和监控装置的控制程序 7.6XXxxxx碳素有限公司 XXx机械50、有限公司 7.1产品实现的策划程序章节号7.1版 本1页 次1/11 目的对产品实现所需的各过程进行策划，确保产品实现的策划与质量管理体系其他过程的一致。2 适用范围适用于与特定产品要求的合同等有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3 职责3.1 总经理负责批准有关部门编制的策划输出文件。3.2 生产部负责按顾客要求完成产品实现的策划工作。3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4 程序4.1策划的结果应以适于本公司运作的方式形成文件，生产部根据合同评审的内容对产品实现过程进行策划,当本公司的特定产品项目出现4.2条款的情况时,生产部应编制该产51、品项目的质量计划 .4.2进行策划的时机公司在下列情况下应进行策划：a)采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b) 综合办合同中顾客对产品有特定的要求；c) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 在对产品实现进行策划时，应确定以下方面的内容：a) 产品的质量目标和要求得到确定；b) 确定产品实现所需的各个过程，及相关过程所需的文件和资源；c)产品实现过程所要求的关键过程特殊过程控制、检验得到明确规定；d) 明确产品的验收接收准则；e) 确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。4.4 结合本公司实际情况，生产部编制生产计划，生产部编制产品供图计划，技质部编制产品检验计划，供销部编制产品采购计52、划等，产品实现的策划的控制也可以参照执行设计和开发控制程序的要求。5 相关文件5.1文件控制程序6 记录6.1 质量计划 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.2 与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版 本1页 次1/21.0 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2.0 范围适用于对顾客要求的识别和确定、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3.0 职责3.1. 综合办公室负责评审所需物料采购的能力并识别确定顾客的需求与期望、组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2 技质部负责评审对产品质量要求的检测能力。3.3 生产部负责评审产品的生53、产能力及交货期。3.4 总经理负责审批所有合同的产品要求评审。4.0 程序4.1 顾客需求的识别和确定 综合办公室负责识别确定顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案或协议草案等。 a 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面要求； b 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求； d 除上述要求外，还应包括公司确定的任何附加要求。4.2 对产品要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单之54、前，综合办公室应对已识别和确定的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书草案、合同草案的产品要求实施评审。4.2.2 评审4.2.2.1 产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b 顾客没有以文件形成提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认； c 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决； d 公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2 合同的分类 a 常规合同：对本公司通用部件所定的合同； b 特殊合同：常规合同以外的所有综合办合同。 4.2.2.3对常规合同的评审：由综合办所签的55、常规合同，经总经理签字批准，即完成了合同的评审过程。4.2.2.4特殊合同的评审，由综合办公室、生产部共同进行评审，填写产品要求评审表，经总经理批准即可。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.2 与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版 本1页 次2/24.2.2.5 对于口头、电话订单（仅限于信誉较好的老客户），由综合办公室相关人员填写顾客电话记录，并与顾客沟通确认内容无误即可。4.3 合同的签定和实施4.3.1 对合同要求评审后，由综合办代表与顾客签定合同，经总经理批准生效；对老顾客的口头定单，双方对内容确认后，即可。对于新顾客则必须签定正式合同。4.3.2 合同签定后，综合办公56、室根据合同下生产通知单到生产部作为生产、采购、检验和出货等的依据。4.3.3综合办公室负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.3.4综合办公室负责保持评审结果及其措施的记录。4.4 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，综合办应对文件（如合同、订单等）的变更要求与顾客协商一致，并填写合同更改单和合同更改通知单通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。4.5 综合办公室负责与顾客的沟通4.5.1 在产品售出前及综合办过程中，综合办公室应通过多种渠道（如广告宣传、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2 根据需要将57、合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4.5.3 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 顾客满意程度测量程序6 记录6.1 产品要求评审表 6.2 顾客电话记录 6.3 合同书 6.4 合同管理台帐 6.5 合同更改记录 6.6 合同更改通知单 6.7 综合办通知单 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.4采购控制程序章节号7.4版 本1页 次1/31.0 目的 对采购过程及供方进行控制、确保所采购的产品符合规定58、要求。2.0 适用范围 适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3.0 职责3.1 综合办公室 a 负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b 负责依据生产部的采购计划执行采购作业。3.2 供销部 负责对采购物资的进货验证；3.3 管理者代表批准供方评定记录表；4.0 程序6.1 采购物资分类及控制方法；4.1.1 根据采购物资随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为二类： A 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部门，直接影响最终产品使用或安全性能、可能导致顾客严重投诉的物资59、； B 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； C 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等；4.1.2 对A、B、二种物资的控制方法： a 重要物资的控制方法：由综合办公室组织供销部、生产部、技质部联合对供方进行评审（评审生产能力、技术能力、质量保证能力等），要求供方提供采购物资质量证明文件（质保书或检验报告等），并由质检员检证。 b 一般物资的控制方法：原则上按重要物资控制方法批行。 c 辅助物资的控制方法：由综合办公室对供方进行评审，供方采购物资只要求其提供合格证即可。4.2 对供方的评价60、4.2.1 综合办公室根据采购技术要求和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。综合办公室负责建立并保存合格供方的记录。并按4.1.2条款对供方进行控制。4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力；a 体系认证证书或其他资质证明；b 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.4采购控制程序章节号7.4版 本1页 次2/34.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面61、证明资料外，还需要样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b) 供销部对样品进行验证，检查提供的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给综合办公室；c) 样品如不合格可再送样； d）样品验证合格后，综合办公室通知供方小批量供货；经供销部进货验证合格后，交生产部试用，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给综合办公室；e）小批量进货验证或试用不合格则取消供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准，可列入合格供方名录。4.2.4 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评审意见，管理者代表批准，可列入合格供方62、名录。4.2.5对于批量供应的辅助物资，供销部在进货时对其进行验证，保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，综合办公室应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.7 综合办公室每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对63、其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.2.8 对服务供方控制为本公司提供服务的供方，如运输、检测等，也应经评价合格后方可向本公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。4.2.9 对本公司所有的外协加工单位也应执行上述规定。4.2.10综合办公室应保存对供方的结果及引起的任何必要措施的记录。4.3.采购信息4.3.1本公司采购产品的信息如下：a） 对产品的技术和质量验收要求，如图样采购产品清单，技术标准或验收标准，由技质部提供。b） 其他要求如：价格、数量、交付由综合办公室提供。c） 对外包过程产品，应与外包供方签订技术协议，64、适当时明确外包产品的产品程序、过程、设备的批准要求和人员资格要求或质量管理体系的要求。采购文件发放前、相关部门的负责人应对其它进行审批。4.4 采购供销部根据生产部拟定的耗材计划单及库存确定采购计划，由供销部从合格供方处实施采购。 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.4采购控制程序章节号7.4版 本1页 次3/34.5采购产品的验证4.5.1 对采购的产品验证方式：由供销部进行进货验证及组织在供方现场进行验证等。4.5.2如因需要由顾客在本公司现场实施验证，或由顾客在供方现场实施验证时，综合办公室应在相关文件中说明验证的方式，并进行适当的安排。4.5.3验证活动可包括检验、测量、65、观察、提供核对合格证明文件等方式。根据采购产品验收标准的规定采用不同的验证方式。4.5.4 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.5.5经验证为不合格的采购产品按不合格品控制程序执行。5 相关文件5.1 改进控制程序5.2 过程和产品的测量和监控程序5.3 不合格品的控制程序5.采购产品验收规程6 记录6.1 供方评定记录表 6.2 合格供方名录 6.3 供方业绩评定表 6.4 纠正和预防措施处理单6.5 采购计划 6.6 采购合同XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版 本1页 次1/51.0 目的 对66、生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2.0 适用范围适用于对产品的形成，过程的确认，产品的防护及放行，产品交付和适用的交付后的活动，标识和可追溯性的控制。3.0 职责3.1 生产部负责指导车间生产和过程控制，产品形成过程的标识和可追溯性及产品的防护，以及对产品符合性工作环境进行控制。3.2 技质部负责编制相应的工艺规程，必要的作业指导书，并负责特殊过程质控点的建立和控制文件的编制，并不定期到车间检查工艺执行情况，负责过程中与质量有关人员的培训。3.3 供销部负责成品检验，在制品检验、原材料、外协件的进厂检验以及计量器具的管理，对产品形成过程中的检验状态和成品标识。3.4 仓67、库负责保管，以及对原材料进行标识。3.5 供销部负责采购原材料以及产品的交付和售后服务工作。4.0 程序4.1 生产和服务提供的控制4.1.1 生产部根据综合办公室所下的合同制定 生产计划表，车间根据获得的生产信息考虑库存情况，结合车间的生产能力，进行安排生产；车间主任根据各道工序需要，填写领料单到仓库领取所需物资。同时从技质部获得产品的图样或工艺文件。4.1.2 生产部根据综合办公室所下的合同制定 采购计划表交供销部负责执行采购作业。4.1.3过程中各工序主要人员的资格应进行确认，按人力资源控制程序进行相应的技术培训、上岗。4.1.4 过程中使用的试验设备、生产设备、等应处于完好状态并有“完68、好”或“合格”标志，并在有效期内使用。4.1.5 过程中使用的原材料必须按过程和产品的监视和测量程序程序进行，复检合格后方可投入生产。在制品必须由检验员检验合格，并在半成品检验记录表上作好记录。经检验合格的产品方可流入下道工序，若无标识应由质验科检验，判明其性能是否为合格的产品，重新标识后方可继续生产。4.1.6未经检验合格或验证不满足要求的产品不得放行或交付。产品交付和交付后活动的实施执行本程序.条款。4.2 过程文件控制XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版 本1页 次2/54.2.1 生产部根据工艺文件执行作业，供销部根据产品标准和检验69、标准进行检验。4.2.2 过程中使用的文件不得随意涂改；使用的生产记录，过程检验记录，成品检验记录，应由相关职能部门完成后保存，以备追溯。4.3 过程环境控制4.3.1 过程场地应保持整洁，畅通，废物料应及时清除，保证工作顺序进行。4.3.2 过程设备应实行定置管理及布局合理，安全防护完好，各种电器设备应完好无损，接地良好，高压等场所应设置防护安全网。4.4 定置管理的控制 生产过程中所需的原材料，应按批领用，并有序地堆放在指定的场所，过程中的在制品在条件允许的情况下应做到定置管理，过程中的垃圾应即时地放入指定的位置。4.5 文明生产4.5.1 过程中的操作工必须按安全文明生产管理制度进行文明70、生产。4.5.2 生产部负责对车间生产进行现场管理。4.6 生产和服务过程的确认4.6.1生产流程图石墨产品生产工艺流程图：（1）下料（2）粗磨（3）精磨（4）铣外圆（5）铣外弧（6）铣内圆（7）铣内弧（8）磨角度（9）钻孔（10）磨5*7缺口（11）全检（12）包装（13）入库（14）发货 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版 本1页 次3/5a) 4.6.2 特殊过程包括：(本公司生产活动无特殊过程,保留该条款描述)a) 产品不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间71、接监控的工序；c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。对特殊过程应进行确认，证实它的过程能力。对这些过程作出适当的安排，应包括：a. 过程鉴定，由技质部确定好工艺参数，制定相应的操作方法并实施；b. 鉴定所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求），并对维护保养作出明确要求，并由车间组长实施。相关操作人员要进行岗位培训、考核；c. 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录；d. 过程的再确认：当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产72、工艺和作业标准书进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有关规定。 4.6.3本厂的生产过程是可以通过后续测量加以验证,故无特殊过程。4.7 标识和可追溯性的控制4.7.1 根据需要，技质部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，为确保在需要时能对产品质量形成的全过程实现追溯。4.7.2 适用于从原材料进厂到成品出厂过程中对产品的标识，各相关部门负责所属区域内产品的标识、区分和维护。4.7.3 工作程序4.7.3.1 原材料标识 检验合格的原材料入库时，由仓库保管员按不同性质、不同型号、颜色、规格分类摆放，并有醒目的标识牌。4.7.3.2 半成品标识 a 操作工领料时，必须凭车间主任提供的领73、料单到仓库领料； b 下线的半成品应由检验人员作好检验标识，注明合格品或不合格品或待检品。生产过程中，如标签遗失，应由检验员核实后方可重新挂标签。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版 本1页 次4/54.7.3.3 成品标识成品经检验合格后，挂合格证。4.7.3.4 没有标识或标识不全的原材料、半成品、成品，不得入库，转序或出厂；4.7.3.5 标识的可追溯性在发生需追溯的情况时，技质部应根据各部门产品标识中的信息，依据各种标识和检验记录查清进货、生产过程、成品检验及各类活动的时间和从事人员等。4.7.3.6 产品状态标识为： a 检验状态74、：合格、不合格、待检，填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，在生产现场以标牌作为标识；4.8 顾客财产本公司的顾客财产为顾客提供的图纸，由综合办公室专人保管。 4.9 产品防护4.9.1 搬运的控制 a 根据产品的不同特点，选择适宜的搬运设备和工具，如有特殊的产品应及时制定搬运计划，防撞、防损坏措施； b 对搬运人员应强化安全意识，使其规范作业； c 在搬运过程中，应注意保护产品的标识，包括检验状态标识，以防丢失或磨擦损坏； d 产品在运输过程中，首先应选择合适吨位和合适车辆。 4.9.2 贮存的控制 a 原材料经检验合格后，入库时应分类摆放整齐，标识清楚、醒目，并做到先进先出，仓库物资做到75、帐、物、卡相符；仓库应能够具备防潮，防腐等设施，并定期检查；b 半成品经检验合格，备用或转序时，由车间工人按指定地点摆齐，标识清晰； c 成品经检验或试验合格，包装后按区域码放整齐，标识清晰，确保不错乱，不受碰伤，库存产品应建立物资收发台帐，标识清晰。4.9.3 包装的控制 a成品包装应符合包装工艺规范，确保牢固可靠完整； b对不符合包装要求的，不得转序、入库、出厂。4.9.4 交付的控制(本公司有运输外包方) a 本公司的交付方式一般为用户自提、送货、托运三种，无论哪种均具有完整的交接手续，确保安全，将货交给顾客； b 如托运货应对其质保能力进行调查，必要时签定运输质保协议或具有保证能力的有76、效证据；c 本公司的外分包方为有运输资质的运输公司，并对其进行供方评价，合格方可列入合格供方。4.10 产品交付后的活动XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.5 生产和服务运作控制程序章节号7.5版 本1页 次5/54.10.1. 供销部负责产品售后服务 a 负责工厂协调产品的售后服务； b 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的要求和潜在需求；d 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号、规格和数量，整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本厂产品，提供宣77、传资料，解答顾客提问，每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求动向。4.10.2 咨询服务 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，综合办公室由专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。5.0 相关文件5.1 产品实现的策划程序5.2 与顾客有关的过程控制程序5.3 文件控制程序5.4 基础设施和工作环境控制程序5.5 过程和产品的监视和测量程序5.6 顾客满意程度测量程序5.7 采购控制程序5.8 安全文明生产管理制度 5.9 包装工艺规定 5.10 不合格品控制程序5.11 仓库管理制度 5.12 注塑工艺规范 6 记录6.1 合同 6.2 （半）成品78、检验记录6.3 领料单6.4 采购计划 6.5 物资收发台帐6.6 顾客财产清单6.7 顾客财产问题反馈表XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.6 监视和测量装置的控制程序章节号7.6版 本1页 次1/21 目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2 范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件等。3 职责技质部a) 负责对监视和测量设备的定期校准；b) 负责对偏离校准状态的监视和测量设备的追踪处理；c) 负责对监视和测量设备操作人员培训、考核。4 程序4.1 测量和监控设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，79、对其的采购和验收，执行基础设施和工作环境控制程序中对生产设备采购的管理规定。4.2 监视和测量设备的初次校准a) 经验收合格的监视和测量设备，由技质部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；技质部负责对该设备编号，建立监视、测量设备一览表，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产公司家、校准周期、校准日期、放置地点等；b) 对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据。c) 技质部负责监视和测量设备的发放。4.3 监视和测量设备的周期校准4.3.1 每年十二月技质部编制下年度计量校检计划，根据计划执行周期校准。对需外校的设备，由技质部负80、责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；4.3.2 校准合格的设备，应贴合格标签，并标明有效期；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1 使用者应严格按照使用说明书操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2 在使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.4.4 监视和测量设备的校81、准、修理、报废等应记录在台帐内。4.5 监视和测量设备偏离校准状态的控制XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 7.6 监视和测量装置的控制程序章节号7.6版 本1页 次2/24.5.1 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告技质部。技质部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价和记录以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。技质部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。技质部应保持监视和测量装置的校准、检定和验证的结果的记录。4.5.2 对无法修复的设备，经技质部长确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6 监视和测量设备的环境要求监视和82、测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由技质部负责监督检查。5 相关文件5.1设施和工作环境控制程序6 记录6.1监视、测量设备一览表 6.2计量校检计划 6.3检定合格证XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.0 测量、分析和改进章节号8.0版 本1页 次1/1为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现其不断的改进，在对测量和监控活动作出规定、策划和实施时，应考虑如下几点：1、 在确定监视和测量的项目、测量点时要考虑能使组织获益；2、 要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；3、 确定监视和测量的方法，应考虑包括使用统计技术在内；4、 应按规定和策划的结果实施监视83、和测量活动。为此制定下述程序文件： 标题 GB/T19001-2000条款8.2.1 顾客满意程度测量程序 8.2.18.2.2 内部审核程序 8.2.28.2.3 过程和产品的监视和测量程序 8.2.3 8.2.48.3 不合格品控制程序 8.38.4 数据分析控制程序 8.48.5 改进控制程序 8.5XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.2.1 顾客满意程度测量程序章节号8.2.1版 本1页 次1/11 目的通过对顾客满意程度的测量，进一步反映出公司质量管理体系的符合性。2 适用范围适用于对顾客满意程度的测量。3 职责3.1 综合办公室a) 负责与顾客联络，组织处理顾客意见，84、负责保存相关服务记录；b) 负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。4 程序4. .1 顾客信息的收集、分析与处理4.1.1 综合办公室负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询，提供的建议，由综合办公室专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。4.1.3 综合办公室综合办员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会、积极与顾客沟通，收集 有关信息及时反馈给公司的有关部门。4.1.4 综合办公室负责有效处理顾客投诉，针对投诉内容，向责85、任部门发出纠正和预防措施处理单，制定措施。经管理者代表批准后，监督其实施，并向投诉的顾客进行沟通，说明对投诉处理的结果，实现顾客满意。4.2 顾客满意程度测量4.2.1 每年第四季度，综合办公室向顾客发送顾客满意程度调查表调查顾客对公司产品、服务的满意程度、收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到 50%以上，以便于统计分析。4.2.2 技质部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望、及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如产品故障率、顾客投诉率等）的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，技质部发出纠正和预防措施处理单给责任部门，采取相关的86、纠正、预防措施，并监督其实施效果。4.2.3 对顾客反映非常满意的方面，综合办公室应对公司相关部门或人员及时通报表扬。4.3 顾客档案的建立 综合办公室对购买本公司产品的所有顾客建立档案、详细记录其名称地址电话、联系人、订购每批产品型号规格和数量、使用本公司产品反馈的信息等；以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。5 相关文件5.1改进控制程度5.2与顾客有关的过程控制程序6 记录6.1顾客满意程度调查表 6.2纠正和预防措施处理单 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.2.2 内部质量管理体系审核程序章节号8.2.2版 本1页 次1/31 目的验证质量管理体系是否符合标准要87、求，是否得到有效地实施、保持和改进。2 适用范围适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 职责3.1 总经理a) 批准组织内审计划和审核实施计划；b) 批准内部质量管理体系审核报告； 3.2 管理者代表 a) 全面负责内部质量管理体系审核工作；b) 选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部审核报告。 3.3 综合办公室 a) 编写年度内审计划并负责组织实施；b) 组织、协调内审活动的展开。 3.4 内审组长a) 编制、实施本次内审计划；b) 编写内审报告。 4 程序综合办应编制内部质量管理体系审核控制程序，以确保文件的充分和适宜。4.1 年度内88、审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由综合办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量管理体系审核：a) 组织机构、管理体系发生重大变化；b) 出现重大质量事故，或用户对某环节连续投诉；c) 法律、法规及其他外部要求的变更； d) 在接受第二、第三方审核之前；e) 在质量认证证书到期换证前。4.1.2 年度内审计划内容a) 审核目的、范围、依据和方法；b) 受审部门和审核时间。4.1.89、3 根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2 审核前的准备4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.2.2 内部审核程序章节号8.2.2版 本1页 次2/34.2.2 由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a) 审核目的、范围、方法、依据；b) 内部审核的工作安排；c) 审核组成员；d) 审核时间、地点；e) 受审部门及审90、核要点；f) 预定时间，持续时间；g) 开会时间；h) 审核报告分发范围、日期。4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法。确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5 内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格并经授权后方能胜任。4.3 内审的实施4.3.1 首次会议a) 参加会议人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会签到，并由综合办公室作会议记录并保留会议记录。审核组长主持会议。b) 会议内容：由组91、长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2 现场审核a) 内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中，填写不符合报告，要求责任部门确认。b) 内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。c) 内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3 末次会议a) 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由综合办公室作会议记录并保留会议记录。审核组长主持会议。b) 会议内容：内审组长重申审核目的，范围、方法、依据、宣读不符合报告；对改进体系提出建议，宣布审核结果92、；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。4.3.4 审核报告4.3.4.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，责任部门不符合原因分析和制定的纠正措施进行确认，当责任部门实施后，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.4.2 审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.2.2 内部审核程序章节号8.1.2版 本1页 次3/34.3.4.3 现场审核后一周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。由综合办公室发放内部质量管理体系审核报告93、到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。审核报告内容：a) 审核目的、范围、方法和依据；b) 审核组成员、受审核方代表名单；c) 审核计划实施情况总结；d) 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；e) 存在的主要问题分析；f) 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。5 相关文件5.1 改进控制程序5.2 管理评审控制程序6 记录6.1 年度内审计划 6.2 审核实施计划 6.3 内审检查表 6.4 不符合报告 6.5 内部质量管理体系审核报告6.6 内审首（末）次会议签到表6.7 不合格项分布表 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.2.3 过程和产品94、的监视和测量程序章节号8.2.3版 本1页 次1/21 目的对产品实现的必须的过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2 范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3 职责综合办公室负责对过程的监视和测量；技质部授权检验员负责对产品的监视和测量。4 程序4.1 过程的监视和测量4.1.1 综合办公室负责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括本公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过95、程实现产品并使其满足要求的本领。4.1.3 与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工序产品合格率、供销部采购产品的合格率、综合办公室的顾客满意度等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量：a) 技质部应对产品质量形成的关键、特殊过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。b) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，技质部应及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，技质部制定96、相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，技质部负责跟踪验证实施效果。4.2 产品的监视和测量4.2.1 技质部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别、使用的检测设备等。4.2.2 进货验证4.2.2.1 对生产使用的采购产品，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，经检验员检验合格入库。4.2.2.2 检验员根据采购产品验收规范进行全数或抽样验证，并填写相关记录：a) 仓库根据合格记录或标识办理入库手续；b) 验证不合格时，检验员在物料上贴挂“不合格”标签，按不合格控制程序进行处理。4.2.2.3 采购产97、品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。根据采购产品验收规范中规定采用不同的验证方式。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.2.3 过程和产品的“监视和测量”程序章节号8.2.3版 本1页 次2/24.2.3 过程检验4.2.3.1 对产品进行首件检验工序，加工后将产品放在待检区或挂待检标牌，检验员依据图样或工艺文件检验或试验规程进行检验，填写该工序的工序检验记录，合格后方可转入下一道工序，对不合格品执行不合格品控制程序。4.2.3.2 巡回检验 生产过程中，专职检验员应对操作者进行监督，认真检查操作者的作业方法，使用的设备 、工装、辅具等是否正确，根据98、需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者，发现的不合格品应执行不合格品控制程序。4.2.3.3 在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。 4.2.4 成品的监视和测量4.2.4.1 需确认所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动。4.2.4.2 检验员依据成品检验和试验规程进行检验和试验，并填写成品产品检测报告，合格品挂上“合格证”，不合格品按不合格品控制程序执行。4.2.4.3 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务，因顾客批准放行的特例应考虑。a） 这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求。b）99、 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.2.5 监视和测量记录4.2.5.1 在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格品控制程序。4.2.5.2 监视和测量记录由技质部负责保存。5 相关文件5.1 改进控制程序5.2 不合格控制程序5.3 采购产品验收规范5.4 成品检验标准 6 记录6.1 进货检验记录6.2 过程检验记录6.3 成品检验记录 . 6.4 产品检测报告6.5 合格证6.6 铭牌XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.3 不合格品控制程序章节号8.3版 本1页 次1/21.0100、 目的 对不合格产品进行标识和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2.0 适用范围 适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3.0 职责3.1 技质部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。技质部总负责批准不合格品的让步放行。3.2 技质部长负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。3.3 生产部负责对不合格品采取纠正措施。4.0 程序技质部应编制不合格品控制程序，以确保文件的充分和适宜。4.1 不合格品的分类4.1.1 严重不合格品：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品。4.1.2 一般不合格：个别或101、少量不影响产品性能的不合格。4.2 进货不合格品的识别和处理 处理方式可采用拣用：让步接收、退换货等。4.2.1 检验员在物料卡盖“不合格”印章或标签，仓库将其放置于不合格品区或用“不合格”标志牌，检验员将原材料贴检验记录报综合办处理，对严重不合格品应填写不合格品处理报告报综合办作出退货决定，然后技质部将原材料检验记录发到综合办，由综合办办理退货手续。4.2.1.1 对一般不合格品可拣用时，由技质部在不合格品标签上加注“拣用”，由检验员依据提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货处理。4.2.1.2 一般不合格品作让步接收时，供销部主管填写让步放行产品申请清单，由技质主管批准在原不合格标102、签上加注“让步接收”，只限这批下不为例，直接发给生产线使用，对于进货的重要物资，不允许让步接受。4.2.2 生产过程中发现的不合格品，经技质部重检后，按上述条款进行。4.3 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有：返工、返修、降级、报废等。4.3.1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在工序检验记录卡和成品检验记录，返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由技质部在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由技质部将记录发至生产部和仓库作出相应的处理。4.3.1.1 检验员在不合格标签上注明“让步接收103、”，转至下道工序或入仓库。不合格品的放行只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收，合同有规定时，让步接受应取得顾客同意。4.3.1.2 返工、返修由生产部执行，返工、返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录、重检不合格时，技质部长可在检验记录上作出处理决定。4.3.1.3 报废产品由生产部放置于废品区，由公司统一处理。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.3 不合格品控制程序章节号8.3版 本1页 次2/24.3.2 检验员检验判定的严重不合格品需放置于不合格品区或用“不合格”标志牌，由技质部长在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品处理报告交总经理作出报104、废、降级或改它用的决定。4.4 技质部应保存不合格品性质以及处理情况的记录。4.5 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，技质部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定；供销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5 相关文件5.1 过程和产品的测量和监控程序5.2 改进控制程序6 记录6.1 不合格品处理报告 6.2 让步放行产品申请清单 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.4 数据分析控制程序章节号8.4版 本1页 次1/21.0 目的收集和分析适当的数据，以确定质量管105、理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2.0 范围 适用于监视和测量活动及其它相关来源的数据分析。3.0 职责3.1 技质部 a 负责统筹统计技术的选用标准，公司培训及检查统计技术实施效果； b 负责统筹公司对内、对外相关数据的传递和分析处理；3.2 各部门 a 负责各自相关数据的传递、交流； b 负责本部门统计技术具体选择和运用。4.0 程序 数据是指能够客观所反映事实的资料和数字等信息。4.1 数据的来源4.1.1 外部来源 a 政策、法规、标准等； b 地方政府机构抽查的结果及反馈； c 市场、新产品、新技术的发展方向； d 相关方（如顾客、供方等）反馈和投诉等4.1.2 内部来106、源 a 日常工作中一些数字和资料，如：质量目标完成情况检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告，以及体系正常运转的其他记录； b 存在潜在的不合格：如质量问题、统计分析结果、纠正措施处理结果等 c 紧急信息：如突发性事故等； d 其他信息：如员工建议，生产过程中的一些数字。4.1.3 数据可采用已有的记录，书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备，通讯等方式。4.2 数据的收集、分析与处理4.2.1 对数据进行分析和处理应提供如下（信息）数据：a 顾客满意或不满意程序；b 产品满意顾客需求的符合性；c 过程产品的特性及其发展趋势；d 供方（信息）数据4.2.2 外部数据的收集、分析和处理：a 技107、质部负责质量技术监督局，认证机构监督检查结果及数据反馈，技术标准类数据的收集、分析，并负责传递到相关部门，对发现的不符合项，执行改进控制程序；b 政策、法规类信息由生技部及相关部门收集、分析、整理、传递；c 综合办公室及相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客投诉，执行改进控制程序的有关规定；d 各部门直按从外部获取的其它类数据，应在一周内用信息联络处理单报生技部，由其分析、整理、根据需要传递、协调处理。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.4 数据分析控制程序章节号8.4版 本1页 次2/24.2.3 内部数据的收集、分析与处理：a 技质部依照相应的规定传递质108、量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等信息；b 各部门依照相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在的或潜在的不符合项，执行改进控制程序；c 紧急信息由发现者迅速传递给公司主要负责人或技质部组织处理；d 其它内部信息获得者，应及时反馈给技质部处理。4.3 数据分析方法4.3.1 为寻求数据变化的规律，通常采用统计技术4.3.2 公司内部统计技术选择a 技质部采用调查表法，监视和测量质量目标完成情况，采用排列图、因果图来分析产品不符合项原因，制定相应的纠正和预防措施；b 综合办公室采用调查表法来对市场、顾客满意程度、质量进行审核、分析；c 生产部采用排例因果图来对生产过程进109、行监视和测量；d 供销部采用排列图法，列出产品的主要不符合项，以便制定相应的纠正和预防措施。4.3.3 统计技术选用原则a 采用国际、国家有关标准、本着实用、从简易操作的原则；b 选用适合的统计技术。4.3.4 统计技术实施要求a 技质部负责组织有关人员进行培训，并确定出各部门能承受的统计技术；b 各部门正确运用统计技术，确保数据分析，科学、准确、真实。4.3.5 统计技术的适应性和有效性的判定a 是否降低产品的不合格率，降低了产品的加工损耗；b 是否为产品的过程控制提供了有效判定，以利于改进产品质量；c 是否降低了产品的成本，提高了产品的利润；d 是否提高了质量水平、工作效益和经济效益。4.110、4 技质部每季度对各部门统计技术运用的记录进行监督和抽查，对主要的质量问题，要求责任部门采取相应的纠正预防措施和执行改进控制程序。4.5 统计记录的管理对于统计记录的管理各部门按照文件控制程序和质量记录控制程序分别对记录进行有效的管理和控制。5有关文件5.1过程和产品的监视和测量程序5.2记录控制程序5.3文件控制程序5.4改进控制程序6记录 6.1信息联络处理单 6.2数据分析报告 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.5 改进控制程序章节号8.5版 本1页 次1/31 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、111、实施与验证。3 职责3.1 技质部负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.4综合办公室负责有效地处理顾客意见。4 程序4.1持续改进的策划4.1.1 本公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2 日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3 较重大的改进项目对涉及的现有过程和产112、品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程的状况确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。4.1.4 技质部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照管理策划控制程序和产品实现的策划程序执行。4.2 纠正措施综合办应编制纠正措施控制程序，以确保文件的充分和适宜。4.2.1 对于存在的不合格应采取纠113、正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题影响程度相适应。4.2.2 识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b) 管理评审发现不合格时；c) 顾客对产品质量投诉时；d) 内审发现不合格时；e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.5 改进控制程序章节号8.5版 本1页 次2/34.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1。综合办公室填写纠正和预防措114、施处理单中“不合格事实”栏，转技质部 确认并确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，4.2.3.2技质部跟踪验证实施效果并将结果反馈给综合办公室，由综合办公室及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3由审核组发出不合格报告，执行内部审核程序。4.2.3.4技质部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施，并负责跟踪验证实施效果。4.2.3.5当出现上述情况时，供销部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转综合办公室通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给综合办公室，质检部对其下一批来料进行进行跟踪验证，执行115、采购控制程序对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写纠正和预防措施处理单，通知对方采取纠正措施并实施，并跟踪验证实施效果。4.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.3 预防措施综合办应编制预防措施控制程序，以确保文件的充分和适宜。4.3.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2 识别潜在不合格生技部要及时重点分析如下记录：a) 供方供货质量统计、产116、品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查等；b) 以往的内审报告、管理评审报告；c) 纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由技质部 召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；技质部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，技质部 跟踪验证实施效果，技质部主管对有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.4 改进、纠117、正和预防措施实施控制及记录4.4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 8.5 改进控制程序章节号8.5版 本1页 次3/34.4.2 技质部编制改进、纠正和预防措施实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录由技质部负责保存，应作为下次管理评审118、的输入之一。5 相关文件5.1 管理策划控制程序5.2 产品实现的策划程序5.3 数据分析控制程序5.4 不合格控制程序5.5 文件的控制程序6 记录6.1 改进计划 6.2 纠正和预防措施处理单 6.3 改进纠正和预防措施实施情况一览表 XXxxxx碳素有限公司 XXx机械有限公司 质量方针、质量目标文件编号JD/A02-2006版本/状态1/0页 次1/1一、质量方针：质量一流，服务一流，效益一流，顾客的追求是我们的追求！二、质量目标： 1、产品一次交验合格率95%2、顾客满意率90%；3、投诉处理率100%三、部门质量目标1.供销部质量目标 a.材料入库合格率100% ；（材料合格批次进料批次100%） b.销售合同履约率100%；（合同履行批次合同批次100%）2、综合办质量目标c.顾客投诉率为0，满意率90% （以书面投诉为准，满意度采用加权法）d.培训计划完成率100%。（完成培训次数计划培训次数100%） 2.技质部质量目标 产品错漏检率2% 3.生产部质量目标 a.成品合格率98%；（检验合格数量成品数量100%）b.生产任务完成率98% （生产计划完成数量生产计划数量100%）