1、电子电路板公司环境手册0.1 组织架构图电子电路板公司组织结构图市场部财务部总经理管理者代表制造部董事长采购部工程品管QA单面板车间人事行政双面板车间行政人事污水处理0.2环境管理体系权责列表部门 条款总经理 管理者代表市场部制造部采购部财务部生产车间品管QA人事行政4.1总要求0R0000004.2环境方针R00000004.3.1环境因素00000R004.3.2 法律法规和其它要求00000R004.3.3目标、指标和方案00000R004.4.1资源、作用、职责和权限R00000004.4.2能力、培训和意识00000R004.4.3信息交流00000R004.4.4文件0R000002、04.4.5文件控制0000R0004.4.6运行控制000R0R004.4.7应急准备和响应00000R004.5.1监测和测量000R0R004.5.2合规性评价00000R004.5.3不符合、纠正措施和预防措施0000R0004.5.4记录控制0000R0004.5.5内部审核0R0000004.6管理评审R0000000R：主要权责部门； 0：相关部门。0.3环境手册的管理和控制0.4.1现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，如果变更，视作修订。0.4.2手册全册采用版本管理，而每个章节采用版次管理。0.4.3本环境手册由管理者代表负责组织相关人员，根据公司环境方针与目标，结3、合ISO14001标准条文要求而建立，是公司环境管理体系的纲领文件。0.4.4本手册由管理者代表会同体系内相关职能部门管理人员共同审核定稿。0.4.5本手册经公司最高管理者批准后生效并发行实施。0.4.5.1本手册为受控文件，遵守手册要素4.4.5“文件控制”控制整个运作过程。0.4.5.2本手册作为公司环境管理体系的纲领，策划并定义了所有的环境活动，需发放至各部门。0.4.6本手册展示环境绩效如何被达成，对外可增强社区及公众信心，对内可促使公司防治污染、遵守法规、持续改进环境绩效。概述可作为如下用途：0.4.6.1作为公司内部环境运作以及所有环境活动的依据。0.4.6.2作为第二方、第三方环4、境审核使用。0.4.6.3作为宣传广告使用，向社区及公众展示环境保证的原理及证据，增强信心。0.4.7手册修订时在更改的内容下面划线,下次变更时删除该线条。0.4.8作为管理评审的一部分,会对本手册进行正式的审核。0.4.9本手册的任何被修订的章节的版次依次更新：A0A1A9；某章节版次更新至A9后，则手册全册更新一个版本：AB，依次类推。0.4.10本手册的受控复印件的持有者及其签收承认如下表所列:编号010203040506部门总经理管理者代表制造部人事行政部市场部品质部0.4.11修订与更改记录如下。版本章节页次日期内 容备 注1目的本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范公司在活动、产5、品及服务中的环境管理而订定的，本标准用以：1）证实公司能符合所声明的环境方针及符合适用的环境法律法规和公司应遵守的其它要求。2）透过体系的有效运用和本公司全过程的管理，包括体系的持续改进过程，实现污染预防和环境绩效的持续改进。2适用范围本手册依据GB/T 24001:2004即ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南，对该标准的全部17个要素进行描述，适合于公司电子电路板的生产和服务范围。3术语和定义3.1 环境组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、天然资源、动物、植物、人类及他们之间的相互关系。3.2 环境因素组织的活动、产品或服务与环境相互影响的要素。3.3 重要环境因素6、是指对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。3.4 环境影响由组织的活动、产品或服务对环境所引起的全部或部分有利的和不利的变化。3.5 环境管理体系组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。3.6 内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。3.7 环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。3.8 环境目标组织根据其环境方针规定的总体环境目的。3.9 环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。3.10 环境绩效组织对其7、环境因素进行管理所取得的可测量的结果。3.11 相关方关注组织的环境绩效，或受组织的环境绩效影响的个人或团体。3.12 污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.13 持续改进不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体的环境绩效的改进。3.14文件信息及其承载媒体。3.15程序为进行某项活动或过程所规定的途径。4环境管理体系要求4.1总要求公司依据GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004标准的要求，结合公司的实际情况建立起了环境管8、理体系，并编了相关的文件在公司内运行，以达到持续改进公司的环境管理绩效。公司的环境管理体系范围请详见本手册的第2章。4.2环境方针4.2.1前言环境方针是建立和维护公司环境管理体系的推动力，反映公司最高领导的意愿，是公司环境管理的总原则。4.2.2管理职责4.2.2.1 总经理负责公司环境方针的批准、制订、修订和保持。4.2.2.2 管理者代表负责环境方针的实施。4.2.2.3 人事行政部向欲获得环境方针的公众提供。4.2.3环境方针本公司环境方针是陈述对整体环境绩效的期许与原则之声明文件，并据此提供行动架以及设定环境目标与指标，改善环境，使本公司得以维持并提升环境绩效。遵纪守法，不断满足社会9、环保要求；减污降耗，实施可持续发展之战略。公司坚持以质量保证作为对顾客的承诺与公司生存的基本，以达到和超越顾客的期望为最高目标，以持续不断的改进和提升管理作为永继经营的保证，守法经营，全员参与各种经营活动中，降低能源消耗与生产经营成本，并做到以预防的思想减少和消除环境污染。4.2.4管理内容与要求4.2.4.1 环境方针是公司环境管理体系总的宗旨和方向。4.2.4.2 保持文件化的环境方针,使全体员工理解，传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员，并可为公众所获取。4.2.4.3 保证环境方针各项承诺得到有效实施。4.2.4.4 依据环境方针确定环境目标、指标和方案。4.2.4.5 管理评审会10、对环境方针进行评审、修订并通报相关信息。4.3策划4.3.1环境因素4.3.1.1.前言环境因素识别与评价是环境管理体系建立的基础,是体系策划过程式中极为重要的体系要素。4.3.1.2.管理职责4.3.1.2.1部门负责完成各自范围的环境因素的识别与更新。4.3.1.2.2管理者代表组织制造部负责制订环境因素的识别与评价程序，并负责环境因素的汇总和评价。4.3.1.3.管理内容与要求4.3.1.3.1公司各部门采用统一的环境因素识别与评价程序进行环境因素的识别与更新。4.3.1.3.2采取全员调查与现场巡查的方式识别环境因素，识别时应覆盖全公司和活动、产品和服务中的能够控制及能够施加影响的环境11、因素，同时还应考虑公司可能新增加的设备、工艺等产生的环境因素。4.3.1.3.3对识别出来的环境因素进行评价，从而找出重要环境因素。4.3.1.3.4按公司实际情况，选择可能对其施加影响的相关方对其施加影响。4.3.1.3.5重要环境因素的控制。4.3.1.3.5.1 重要环境因素的产生如属于管理问题,则可通过强化管理、修改程序、修改作业指导书等措施加以解决。4.3.1.3.5.2 对其它存在的重要环境因素，用目标、指标和环境管理方案进行控制。必要时制订相关的应急准备与响应措施进行控制。4.3.1.3.5.3 对其它潜在的重要环境因素，由制造部制定应急与相应程序或操作规程，并由制造部组织实施。12、4.3.1.3.5.4 公司在建立、实施和保持环境管理体系的运作时，就对重要环境因素加以考虑。4.3.1.3.6公司应对环境因素及重要环境因素的相关信息资料形成记录，并必要时进行更新，以适应不断变更的需要。4.3.1.4.相关文件环境因素识别鉴定运作程序 4.3.2法律法规和其它要求4.3.2.1前言建立并保持程序以获取环保法律、法规标准和其它要求，确认适用性，并跟从其变化以及时更新。4.3.2.2管理职责4.3.2.1QA部负责制定环境法律法规识别与管理程序及负责收集、登录、识别更新和传达相关环境法律法规。4.3.2.2各部门负责保存法律、法规及其它要求的公司适用环境法律法规名录并将相关要求13、传达给相关人员，必要时以此名录表查询相应的法律、法规及其它要求。4.3.2.3管理内容与要求4.3.2.3.1QA部从相关政府机构或职能部门、报刊、各种法律、标准汇编等处收集适合本公司的法律、法规及其它要求。4.3.2.3.2适用的法律法规和其它要求识别时，应考虑与公司的生产活动、产品和服务中的环境因素，同时注意相关方的要求等方面。4.3.2.3.3QA部将经确认适合的法律法规及其它要求进行登录，并及时传达到各部门。4.3.2.3.4QA部妥善保存法律法规及其它要求的文本和登录表，并及时更新4.3.2.3.5各部门均可到QA部查询法律法规及其它要求文本并将相关内容传达给相关人员。4.3.2.314、.6QA部和制造部共同确认这些相关的法律法规的要求是如何应用于公司的环境因素的。4.3.2.3.7公司在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其它要求加以考虑。4.4.3QA部每半年要进行一次法律、法规、标准、客户要求及其它要求的获取、汇总及合规性评价工作。4.3.2.4相关文件法律法规识别鉴定运作程序 4.3.3目标、指标和方案4.3.3.1.前言4.3.3.1.1目标是环境管理体系进行的总体文件,指标是目标的具体量化。目标、指标的完成是衡量体系有效性和持续改进的重要因素。4.3.3.1.2环境管理方案是对应目标、指标制订的措施及计划，是实现目标、指标的具体行动方案。415、.3.3.2.管理职责4.3.3.2.1管理者代表组织在公司内部有关的职能和层次上制(修)订环境目标、指标。4.3.3.2.2公司的环境目标、指标及方案汇总由管理者代表审核，总经理批准。4.3.3.2.3各部门落实自身的环境目标、指标，必要时各部门负责制定各管理范围内的环境管理方案。4.3.3.2.4管理者代表负责监控环境目标、指标及管理方案的实施及完成情况。4.3.3.3.管理的内容与要求4.3.3.3.1 制定目标、指标的基本要求。4.3.3.3.1.1对须在的重要环境因素依据环境方针制定目标、指标。4.3.3.3.1.2充分考虑环境法律、法规及其它要求和公司的环境方针。4.3.3.3.116、.3充分考虑实现目标的技术、人、财、物、资源的可行性。4.3.3.3.1.4考虑相关方的意愿。4.3.3.3.2 环境管理方案的基本要求:4.3.3.3.2.1为实现目标、指标建立环境管理方案，确保重要环境因素受控。4.3.3.3.2.2环境管理方案要具有技术措施,并且可行。4.3.3.3.2.3对应管理方案的每一项具体措施有责任部门(人),完成时间和检查人。4.3.3.3.2.4需要协作或配合的工作有明确的配合部门(人)。4.3.3.3.2.5配套资源的合理化。4.3.3.3.3 管理者代表组织编写(修订)公司的目标、指标，并进行审核。4.3.3.3.4管理者代表组织将公司的环境目标、指标下17、发相关部门，相关部门制定相应的管理方案，并组织实施。4.3.3.3.5公司的目标、指标及方案由总经理批准。4.3.3.3.3 重新制订环境目标、指标后应及时修改环境管理方案，并重新进行批准。4.3.3.4.相关文件环境目标、指标及管理方案环境管理方案运作程序4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1.1前言一个环境管理体系的成功实施,需要组织的各级人员明确并认真执行各自的职责和权限,有赖于组织的全体员工切实履行自已的义务。4.4.1.2管理职责4.4.1.2.1总经理任命管理者代表，并为实施与运行环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源、财力资源及专项技术技能。4.4.1.2.18、2管理者代表组织策划、建立、维护环境管理体系，并鉴督检查各部门环境责任人的工作。4.4.1.2.3各部门按照环境管理职责要求,明确和落实各自在环境管理体系中的作用、职责和权限。4.4.1.3管理内容与要求4.4.1.3.1公司根据组织机构的设置及其隶属和相互关系,建立起环境管理体系组织结构。4.4.1.3.2公司制订出了公司及各部门的环境管理职责,对各层次的主管领导和职能部门在环境管理体系中的作用,职能和权限进行了详细的规定。4.4.1.3.3为有效地实现公司的环境目标、指标，公司通过制订和贯彻一系列管理程序，确保适当的人力、财力和物力的配置到位。4.4.1.4各部门职责与权限总经理 公司所有19、环境推动活动之最高负责人，主持制（修）订、批准环境方针；任命管理者代表； 监控公司的业务运作，为实施及控制环境管理体系提供所需要的资源，确保环境管理体系持续适用性、充分性和有效性； 确保公司在环境法律、法规最低要求范围内运作，持续改善公司活动、服务与产品的环境绩效； 审核批准环境目标、指标及管理方案； 主持管理评审。管理者代表： 组织建立及维持环境管理体系，批准每年度的内部审核，并组织管理评审，以确保体系持续运作； 向总经理及各部门负责人境管理体系的运行状况； 控制发行及修订环境手册与运作程序，确保所有环境体系文件与记录满足体系要求； 确保环境目标、指标、管理方案及纠正与预防措施的有效实施； 20、确保公司整体活动符合环境管理体系的要求； 环境相关法规审核； 负责内审员任务指派及内审结果审核。 文件管制、收发、打字及记录管理。 确保全部环境因素均经识别、评审并登录在案及重要环境因素的评价。制造部： 确保与环境相关的所有生产工序都受到监控。 评估生产技术能力及工艺方法，提供新技术与当前技术革新资料，以提高制造过程中的效率与合理性，并改善环境绩效，使之与公司目标保持一致； 保各车间、班组制定相应的应急准备和响应措施，对公司发生的异常和紧急情况进行管理。 负责本部门固体废物实施分类管理及化学危险品管理与应急措施，确保活动符合环境管理体系要求。 全厂仪表之操作及维护、训练及保养，配用电设备之维护21、保养、检修。 有关机械设备之保养、维护及公害防治设备之操作管理及改善。 机械故障因素之分析、排除、改善之建议及修护、记录之管理。 有关机械设备及工具、器具之保养、维护。 监控公司用电及废水、废气、噪声等污染物排放。 负责“三废”的监测，进行环境监督与检查，确保符合法律或公司要求； 确保本部门的活动符合环境管理体系要求。 负责化学品及危险化学品管理，确保正确储存与处理库存危险品。 制定化学品的物料安全数据表（MSDS）。 确保在库化学品能够得到有效的控制，对化学品的消耗进行汇总分析。 物料、副原燃料之存量管制及仓储管理。 负责本车间固体废物实施分类管理及化学危险品管理与应急措施，确保活动符合环22、境管理体系要求。 确保本部门的活动符合环境管理体系要求。 负责固体废物实施分类管理，确保活动符合环境管理体系要求。品质部 负责对公司来料、制程及成品的检验分析工作。 确保不良品处理符合环境要求。 负责协助公司进行环境管理工作的监督工作。 负责相关环保计量仪器的外校工作。 确保本部门的活动符合环境管理体系要求。采购部 物料供应、资料之统计、分析与报表编制。 器材、物料及副原料之采购。 有关采购物品之市场调查及替代品之建议。 采购合同之签订及违约案件处理。 进行供应商监查，评估其环境绩效，并根据公司实际情况对其施加影响，提高其环境意识，促进环境保护； 确保本部门的活动符合环境管理体系要求。 确保运23、输方执行有关环保规定。市场部 国内、外市场商情收集，客户调查，销售计划及产品售价之拟定与执行。 成品之仓储管理、成品进出仓之统计及报告编制。 产品、来料、器材等之卸运执行与检讨。 产品销售合同、宣传、广告业务执行及违约案件之处理。 客户申诉案件之会同处理。 确保本部门活动符合环境管理体系要求。 负责向管理者代表告之来自顾客方面的环境要求。人事行政部 监控工场办公用纸及固体废物管理，并对危险废物处置情况进行调查、跟踪； 推广宣传环境管理，提高厂内、外的环境保护意识； 公司培训的策划及组织实施。 确保公司活动符合中国环境法律法规与环境管理体系要求。组织及推动公司内部环境信息交流，并负责与当地环保部24、门、政府机关进行环境技术管理等方面的信息交流。协助管理者代表提供有关环境管理技术、法规的支援。与外联系、处理外部环境投诉方面的问题，促进及推动公司内部之间的环境信息交流。 水源及各种用水管理。 督导各单位之环境卫生及公害防治。 负责处理不符合环境要求方面的问题，并确保纠正措施的有效实施； 评估分析不良情况，并提出相关预防措施； 组织编制、职位、人事规章、制度之研拟、规划。人力计划、甄选、社保及人事资料，人员考勤。 增进劳资关系及劳资问题之处理。 全公司环境法律法规的收集。 确保环境改善时的财务保证。 确保本部门活动符合环境管理体系要求。财务 确保环境改善时的财务保证。 确保本部门活动符合环境管25、理体系要求。4.4.2能力、培训和意识4.4.2.1前言培训是提高全员环境意识，增加员工环境知识、专业技术和技能，保障环境管理体系成功运行的重要手段。为此，公司制订了环境培训程序，便处于环境管理体系内每个有关职能与层次的人员，都具备适当的环境培训教育机会，特别对可能产生重大环境影响的所有人员，均要进行针对性的培训以胜任所担负的工作。4.4.2.2管理职责4.4.2.2.1人事行政部负责人力资源管理。4.4.2.2.2人事行政部负责制订员工培训的计划和培训总要求，并组织实施计划。4.4.2.2.3各部门组织实施相应培训计划。4.4.2.3管理内容与要求4.4.2.3.1人事行政部根据环境方针及各26、类人员的工作性质、工作内容和目标、指标、管理方案的内容确定各类人员的培训总要求及相应的培训内容。4.4.2.3.2各级领导干部、工程技术人员、管理人员、操作人员等所有从事对环境有影响的工作人员，均按要求接受有组织有系统的培训教育。4.4.2.3.3在对各相关人员培训后，应让他们意到：a.运作时符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b.工作中的重要环境因素在实际或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；c.在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用和职责；d.在偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.2.4相关文件教育培训实施运作程序4.4.3信息交流4.4.3.1前言环境27、信息能有序流动,并得到及时反馈处理,是管理环境体系有效运行的重要标志。4.4.3.2管理职责4.4.3.2.1人事行政部负责制订信息交流运作程序,并负责内外部环境信息的交流和管理。4.4.3.2.2人事行政部负责相关方环境信息的交流和管理。4.4.3.2.3制造部负责内部及外部政策性环境信息、技术和管理环境信息的交流管理。4.4.3.2.4各部门负责相应业务范围内的信息的交流,并配合人事行政部和制造部做好信息交流工作。4.4.3.3管理内容与要求4.4.3.3.1 外部环境信息沟通外部环境信息分为政策性环境信息、技术和管理环境信息、相关方环境信息三种。4.4.3.3.2内部环境信息沟通 内部环28、境信息分为正常环境信息和不符合环境信息,在公司范围内通过电话、书面等形式相互传递。4.4.3.3.3相关方要求提供公司信息时,只要不是机密,应及时提供。4.4.3.3.4当相关的重要环境因素信息需要与外界发生交流时，行政或制造部就用信息交流表的形式进行与相关方进行交流，并保留相关的记录信息。4.4.3.4相关文件信息交流运作程序4.4.4文件4.4.4.1前言环境管理体系文件是描述环境管理体系的一套文件。4.4.4.2管理职责4.4.4.2.1 管理者代表组织编写环境手册。4.4.4.2.2 各部门负责编写相关的程序及作业指导,并作相应的记录。4.4.4.3管理内容与要求4.4.4.3.1公司29、环境管理体系文件包括:a.环境手册（包括环境方针、目标和指标）b.环境管理程序c.环境作业指导书d.相关的记录表格资料e.相关的外部文件4.4.4.3.2环境手册是对环境管理体系要素及其相互关系的描述。4.4.4.3.3环境管理程序是环境手册的支持性文件,它对ISO14001标准中的全部要素所涉及的环境活动做出规定,规定活动的内容、要求、方法职责及相互关系，使活动处于受控制状态。4.4.4.3.4环境作业指导书是环境管理程序的支持性文件。4.4.4.3.5相关的记录表格资料是环境管理体系运行结果的情况记载。4.4.4.4相关文件文件控制运作程序4.4.5文件控制4.4.5.1前言要使环境活动处30、于受控状态必须对环境管理体系相关文件进行控制,确认有关场所所使用的文件都是有效版本,满足实施环境管理体系的需要。4.4.5.2管理职责4.4.5.2.1管理者代表负责制定程序以控制体系文件。4.4.5.2.2管理者代表负责公司环境管理体系相关文件的策划，组织各部门制订（修改）环境管理体系相关文件。4.4.5.2.3人事行政部归档管理本公司环境管理体系的相关文件。4.4.5.3管理内容与要求4.4.5.3.1受控的环境管理体系文件有:a.环境手册（包括环境方针、目标和指标）b.环境管理程序文件c.环境管理作业指导书d.环境记录（表格）e.相关的外部文件4.4.5.3.2从文件的编写、审批、发放、31、更改、换版与作废、标识等方面对环境管体系文件进行控制。4.4.5.4相关文件文件控制运作程序4.4.6运行控制4.4.6.1前言组织与实施其环境方针、完成目标、指标和管理方案须建立一系列程序以控制产品、活动及服务，以达到改善组织环境绩效的目的。4.4.6.2管理职责4.4.6.2.1 制造部负责制定程序。4.4.6.2.2 制造部负责对各部门的运行控制进行总体指导、检查。4.4.6.2.3 各部门负责各自部门内部的运行策划及控制。4.4.6.3管理内容与要求4.4.6.3.1 公司根据所确定的重要环境因素,制定一系列程序,对其进行重点控制,考虑到其它活动对环境造成一定的影响,所以在其它活动的程32、序中也适当增加环境管理内容,从产品设计、生产、运输一直到产品售后服务的维修及资源的利用等全方位控制。同时，对所能施加影响的相关方提出了有关的环境要求。4.4.6.3.2 推行清洁生产,通过对工艺设计的审查,贯彻工艺文件及工艺改革等手段实现资源的合理利用及减少污染物的产生。4.4.6.3.3 对产生的污染物,包括废水、废气、噪声、废油以及固体废物进行控制和治理，使污染物的排放符合有关排放标准的要求，在产生（或可能产生）重要环境因素的工序、岗位将所要控制的操作编入作业指导书中，贯彻这些操作规程以及定期和不定期对贯彻情况进行检查。4.4.6.3.4 对能源进行计划管理,控制能源的使用。并制定节能计划33、，逐步减少单个 产品的耗能量。4.4.6.3.5 在进行基本建设项目和技术改造，设备更新等工程项目时，在可行性研 究阶段对项目进行环境与评价，并制订措施以保证对环境的不利影响减少到符合要求的程度，同时确保这些措施与主体项目同时设计、同时施工、同时验收投产。4.4.6.3.6 对化学物资的储存、运输进行控制，以避免化学物资泄漏对水体土壤产生影响。4.4.6.3.7 从员工日常工作的细节上着手，确定办公用水、用电、用纸的规定在节约纸张和资源的同时，培养员工勤俭节约的习惯，提高员工珍惜资源，保护环境的意识。4.4.6.3.8 按公司的实际情况，选择可能对其施加影响的供方、工程合同方、废物收购（取）方34、对其施加影响。4.4.6.4相关文件运行控制运作程序监测与测量运作程序4.4.7应急准备和响应4.4.7.1前言 应急准备和响应是对可能产生的环境事故或紧急情况的预防与处理，以预防和减少可能造成的环境影响。4.4.7.2管理职责4.4.7.2.1总经理负责应急准备和响应中必须的资源配置。4.4.7.2.2 制造部负责制定公司的应急准备措施程序。4.4.7.2.3各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制，并制定潜在的重要环境因素应急准备和响应措施。4.4.7.3管理内容与要求4.4.7.3.1 公司应根据环境因素确定潜在事故和紧急情况。4.4.7.3.2 对潜在事故,由其所在部门制定预防措施35、及应急措施,以控制潜在的重要环境因素。4.4.7.3.3 责任单位对潜在事故或紧急情况发生时能快速作出反应，并预防或减少随之产生的有害环境影响。4.4.7.3.4 在事故或紧急情况发生处理完毕后,按本手册的控制要求对应急程序和措施进行评审或修订。4.4.7.3.5 公司应定期评审其应急准备和响应程序的适用性。4.4.7.3.6公司定期进行消防演习和组织相关人员进行应急准备与相应的培训。4.4.7.4相关文件应急准备和响应运作程序 4.5检查4.5.1监测与测量4.5.1.1前言监测与测量是体系运行与控制的一关健性的检验手段。4.5.1.2管理职责4.5.1.2.1制造部负责环保法律、法规标准执36、行情况，目标、指标完成情况和运行控制程序实施情况的监控及委托权威机构例行环境监测工作。4.5.1.2.2制造部负责制定程序及污染物控制、节能降耗等参数的监测。4.5.1.2.3相关部门负责或协助监控与测量。4.5.1.3管理内容与要求4.5.1.3.1 监测项目的设置应根据环保法律、法规标准结合实际情况而确定。4.5.1.3.2 定期评价监测结果,以验证其与环保法规标准的符合性。4.5.1.3.3 监控与测量结果超过了预定参数和要求时,应重新测量一次，若仍超过预定参数,应进行改善行动并作出报告,报送相关部门,以便及时研究采取必要的措施。4.5.1.3.4 公司的监测与测量从监测、监控、监督三个37、方面工作。4.5.1.3.4.1监测对废水、烟气、噪声三类污染源进行监测。4.5.1.3.4.2监控对污染源进行现场的定性检查,主要是化学危险品、油品、固废三类污染源,监控还包括对环保设备、设施及重要环境因素受控情况的监控。4.5.1.3.4.3监督对目标、指标及管理方案的完成情况，法律法规的符合情况和运行控制程序实施情况实施监督。4.5.1.4相关文件监测与测量运作程序4.5.2合规性评价4.5.2.1前言合规性评价是公司证实持续地满足适用的环境法律、法规、客户环保要求和其它要求的有效方法。4.5.2.2管理职责人事行政部负责对公司适用的环保法律、法规、标准、客户要求和其它要求定期进行合规性38、评价。4.5.2.3管理内容与要求4.5.2.3.1 公司应建立持续地进行合规性评价的制度以证实符合相关环境法律、法规标准的承诺。4.5.2.3.2 定期合规性评价不仅要包括适用的环保法律法规，还包括客户环保要求、公司与相关方签署的环保要求及其它要求。4.5.2.3.3 合规性评价应针对最新的适用环保法律法规标准、客户要求及其它要求，评价公司及其各部门的活动、产品、服务是否符合，要求考虑公司过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态和水、气、固废、噪声、土地、资源和能源、社区及其他七个方面的影响。4.5.2.3.4 应保持合规性评价的记录。4.5.2.4相关文件法律法规识别鉴定运作程序39、监视与测量运作程序4.5.3不符合，纠正措施和预防措施4.5.3.1前言当体系运行和控制出现与规定的要求不符合或潜在的不符合时,须制定纠正措施和预防措施,以减少和消除由于不符合所产生的环境影响。4.5.3.2管理职责4.5.3.2.1 人事行政部负责制定程序及不符合纠正措施和预防措施的检查与跟踪验证。4.5.3.2.2 被查出不符合项的部门负责制定并实施纠正措施和预防措施。4.5.3.3管理内容与要求4.5.3.3.1通过日常监控、内审和管理评审工作确定不符合的内容,并分析确定产生不符合的主要原因。4.5.3.3.2通过监控、检查等发现潜在不符合，并人分析确定产生潜在不符合的主要原因。4.5.40、3.3.2相关部门对不符合或潜在不符合要及时采取纠正措施或预防措施,以防止同类不符合的重复发生或消除潜在的不符合现象。4.5.3.3.3人事行政部对纠正措施和预防措施的实施效果进行跟踪以确保其有效性。4.5.3.3.4 人事行政部和制造部共同配合提供环境改善技术支援。4.5.3.4相关文件纠正与预防措施运作程序4.5.4记录4.5.4.1前言环境记录是为已建立与运作的环境管理体系和环境目标指标管理方案完成情况提供客观证据，以证明本公司环境管理体系过行的有效性。4.5.4.2管理职责4.5.4.2.1 人事行政部负责制定程序,以确保记录符合要求。4.5.4.2.2 环境管理体系的记录由各部门负责41、管理归档,各部门按程序规定期限保存相应的记录。4.5.4.3管理内容与要求4.5.4.3.1环境记录应明确编码标识,具备对相关活动产品或服务的可追溯性。4.5.4.3.2环境记录应字迹清晰填写及时内容完整,各部门负责环境记录的收集装订归档和标识。4.5.4.3.3环境记录应妥善保存和管理超期失效的环境记录按程序经批准后销毁.。4.5.4.3.4环境记录应保存至少两年。4.5.4.4相关文件记录控制运作程序4.5.5内部审核4.5.5.1前言内部审核是为了验证环境管理活动是否符合ISO14001要求，是否得到了正确的实施和保持，并确定环境管理体系的有效性。4.5.5.2管理职责管理者代表负责组织42、制定审核程序和内审计划，指定审核组长并组织实施。4.5.5.3管理内容与要求4.5.5.3.1 审核工作计划和审核计划。4.5.5.3.1.1 管理者代表制订内部审核工作计划,并组织实施。4.5.5.3.1.2 内部审核，每年各部门和各体系要素至少审核一次.。4.5.5.3.2 内部审核的实施。4.5.5.3.2.1 审核组长按审核工作计划实施审核。4.5.5.3.2.2 对审核中发现的不符合,执行本手册不符合纠正与预防措施的规定。4.5.5.3.2.3 内部审核结果要向总经理汇报,其资料作为管理评审和下一次内审的资料之一。4.5.5.3.2.4 内部审核报告由审核组长编写。4.5.5.3.243、.5 内部审核报告分发给总经理、管理者代表和有关部门。4.5.5.4相关文件内部审核运作程序4.6管理评审4.6.1前言进行管理评审是为了确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性，并对环境方针、目标、指标、管理方案以及环境管理体系的其它要素加以修正，从而取得良好的环境绩效。4.6.2管理职责4.6.2.1管理者代表筹备评审会议。4.6.2.2管理评审由总经理负责主持。4.6.2.3管理者代表负责评审资料的收集整理,并根据评审结果,写评审报告。4.6.2.4 相关部门负责本部门有关的评审文件,资料及提出问题的实施纠正与落实。4.6.3管理内容与要求4.6.3.1总经理确定评审的频次,每年至少44、进行管理评审一次。在下列情况下,按情况变化的范围和变化大小,由总经理随时进行管理评审。A)公司的经营方针、营销策略、组织结构、产品结构发生重大调整时。B)公司发生重大环境事故后。4.6.3.2 管理评审的结果应形成文件,经总经理批准后分发各相关部门。4.6.3.3 评审报告提出的决定和措施各相关部门要认真贯彻执行。4.6.3.4 根据评审结果,认为对环境方针、目标指标和环境管理方案等修改时,管理者代表要负责组织实施。4.6.4相关文件管理评审运作程序附录一：程序文件清单序号文 件 名 称文件编号版次发行部门1文件控制运作程序COP-01A0品质2记录控制运作程序COP-02A0品质3管理评审运45、作程序COP-03B0管理者代表4教育培训实施运作程序COP-04A0人事行政5设备管理运作程序COP-05A0制造部6环境因素识别鉴定运作程序COP-06A0管理者代表7法律法规识别鉴定运作程序COP-07B0品质8环境管理方案运作程序COP-08A0管理者代表9内部审核运作程序COP-09A0管理者代表10信息交流运作程序COP-10B0人事行政11监视和测量运作程序COP-11A0制造部12纠正与预防措施运作程序COP-12A0制造部13运行控制运作程序COP-13A0制造部14应急准备和响应运作程序COP-14A0制造部附录二：公司环境方针目标发布令公司环境方针是陈述对整体环境绩效的期许与原则之声明文件，并据此提供行动架以及设定环境目标与指标，改善环境，使公司得以维持并提升环境绩效。遵纪守法，不断满足社会环保要求；减污降耗，实施可持续发展之战略。 为保证实现对环境方针的承诺，制定环境目标如下，各部门共同遵守并努力达标。1、公司废水100%达标排放2、公司噪声100%达标排放3、公司产生的危险废物100%合法处理 总经理：