1、质量手册依据GB/T19001 idt ISO9001：2008标准0/A版编 制： 审 批： 文件编号： JJY/SCx 受控状态： 分 发 号： 持 有 人： x 年 1月 15日 发布 x 年1月15日 实施xXX建筑技术有限公司发布xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC-x 质 量 手 册版次号0/A页码1/2主题质量手册目录章节号第 0 章质 量 手 册 目 录章质量手册目录对应的ISO9001：2008质量管理体系要求页数备注0质量手册目录01质量手册发布令02前言03本公司简介04质量管理体系过程职能分配表1适用范围1范围2引用标准2引用标准3术语和定义3术语和定义4质量管理2、体系4质量管理体系4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.2.4记录的控制4.2.4记录的控制5管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.3质量方针5.4策划5.4策划5.4.1质量目标5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通53、.6管理评审5.6管理评审6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7产品实现7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通7.3设计和开发 7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5生产和服务的提供7.5生产和服务的提供7.5.1生产提供的控制7.5.1生产提供的控制xXX建筑技术有限公司文件编号JJY4、/SCx 质 量 手 册版次号1/A页码2/2主题质量手册目录章节号第 0 章质 量 手 册 目 录章节质量手册目录对应的ISO9001：2008质量管理体系要求页数备注7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产（删剪）7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制8测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和5、测量8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.3不合格品控制8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5.3预防措施附录1质量手册发放范围目录附录2程序文件清单附录3标准/法律法规清单附录4质量手册更改记录xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码1主题质量手册目录章节号第 01 章质 量 手 册 发 布 令本质量手册（JJY/SCx），依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008标准6、，结合本公司的实际情况编制而成。它阐述了本公司的质量方针、目标，规定了本公司的组织机构与质量有关的部门职责、权限和相互关系，涵盖了：特种专业工程专业承包施工（工民建、桥梁、隧道、市政等建筑领域的结构补强、加固、修补等方面）的施工 所规定的质量管理体系要求，并进行了具体描述，并适合与本公司实现满足顾客需要求的宗旨。是指导本公司所有质量活动所必须遵循的行为准则和纲领性文件，全体员工必须遵照执行。本人任命 XXX 为本公司的管理者代表，负责与质量管理体系有关的一切事务。 本手册经本人审阅，自x年1月 15 日起实施。总经理： x年1月15日xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册7、版次号0/A页码1/1主题质量手册目录章节号第 02 章前 言本公司质量手册（以下简称本手册），是依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008标准，由综合管理部进行编制，由管理者代表审核，总经理批准发布。本手册的正本由综合管理部负责归档，副本由综合管理部按“受控文件”和“非受控文件”进行管理。“受控文件”由综合管理部负责登记发放，见本手册附录1质量手册发放范围表，在其封面有“受控文件”标识，发放范围由总经理批准后发放。“非受控文件”在换版、修改时不予通知。本公司应做到每位员工都有机会阅读，正确理解，并保持执行包括质量手册在内的所有质量管理体系文件。本手册的具体条款内容，随着8、环境的变化，均有可能被技术性修订，修订的内容必须经原审批部门审批后才能执行，修订最新内容见本手册附录4质量手册更改记录，由综合管理部具体执行，修订的具体程序见文件控制程序。本手册的版本控制用“0/A”表示，数字“1、2、3”表示修订的次数，即“1、2、3”次修订；字母“A、B、C”表示版次，即“A、B、C”版。手册的换版必须经总经理批准后方可执行。本手册适用于本公司的内部质量管理、合同情况、第二方认定注册、第三方认证/注册。本手册的持有人应爱护手册，当手册破损严重时，应主动到综合管理部办理更换手续，交回旧手册，补发新手册，由综合管理部管理人员核对持有人情况，即可办理，当手册持有人将质量手册丢失9、时，应当及时到综合管理部办理补发手续，经总经理批准后发放。本手册的分发号是持有人的特定代号，是区别于其它部门的唯一性标识。手册的分发号见附录1质量手册发放范围表。为避免烦琐，本手册尽可能引用现行有效的支持性文件，如质量管理体系标准、程序文件、技术标准、作业指导书、管理制度等。本手册的解释权归管理者代表。xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码1主题公司简介章节号第 03 章公 司 简 介 xXX建筑技术有限公司是一家多年致力于建筑结构改造、加固、拆除施工的专业公司。我公司拥有雄厚的专业技术设计和施工能力，工程管理经验丰富、严格高效，施工队伍整齐有序，公司必将10、以“最佳的产品适应能力，专业技术施工团队，便捷的施工工艺，完善的售后服务”服务和回报我们的客户。 实干型企业：审慎的工作态度，精湛的专业技术，完善的服务网络。 智慧型企业：肩负企业责任，采用专业化的解决方案，使建筑焕发生机。 诚信型企业：使用性能优良全部通过国家级检测单位测试的材料；性能完全符合现行国家相关标准规范、质量稳定的加固材料。 效率型企业：经验丰富的管理团队，训练有素的施工队伍。 合作型企业：满足设计师的设计理念，成就业主的建筑梦想。xXX建筑技术有限公司地址：x市x邮编：x电话：x传真：x网址：x电子邮件: xxXX建筑技术有限公司质量管理体系过程职责分配表章节号04修订/版本1/11、A页次1/1 部 门 职 责条 款总经理管理者代表工程部技术部综合管理部后勤供应部4、质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源管理6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关过程7.3删减7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格12、品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：主要领导 主管部门 协作部门xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号1/A页码1/1主题适用范围、引用标准、术语和定义章节号第 1.2.3 章适用范围、引用标准、术语和定义1适用范围1.1总则 质量手册规定了本公司在进行特种专业工程专业承包施工（工民建、桥梁、隧道、市政等建筑领域的结构补强、加固、修补等方面）的设计和施工的质量管理体系要求，用于内部质量管理和需要向顾客证实有能力稳定的提供满足顾客和适用法律、法规的要求的产品的场合；以及向第三方提供证实本公司质量管理体系持续的适宜性、有效性和符13、合性的场合。1.2应用 质量手册的目的在于控制与特种专业工程专业承包施工质量的形成有关的所有过程的质量活动，使其处于受控状态，防止从设计、生产和服务的所有阶段出现不合格，并持续改进此体系，以使顾客满意。公司结构补强工程施工，依据国家及行业相关标准和顾客要求实施，不进行工程设计，故删减7.3条款。删减后不影响公司提供满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求能力和责任。质量管理体系覆盖的产品范围为： 特种专业工程专业承包施工（工民建、桥梁、隧道、市政等建筑领域的结构补强、加固、修补等方面）的施工服务。2引用标准 本手册引用下列标准中所包含的条文，本手册发布时，所示版本均为有效，当所引用的标准修订时，14、本手册作相应修订。 GB/T190002008 idt ISO9000:2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T190012008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求 GB/T190042008 idt ISO9004:2008 质量管理体系 业绩改进指南3术语和定义 本手册采用GB/T190002008 idt ISO9000:2008 质量管理体系 基础和术语中的定义和术语。xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码1/4主题质量管理体系要求章节号第 4 章质量管理体系要求4.1总要求4.1.1为满足顾客的需求和适用的法律法规的规定，15、确保本公司质量方针和质量目标的实现，本公司按GB/T190012008 idt ISO9001:2008 标准的要求结合本公司的实际情况，建立、健全质量管理体系，形成文件并加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2本公司的质量管理体系采用“管理的系统方法、过程方法及PDCA控制工具”建立和实施。4.1.3本公司的外包过程是：无4.1.4上述质量管理体系所需的活动包括：管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进等有关过程。以过程为基础的质量管理体系模式图： 质量管理体系的持续改进顾客 需求管理职责顾客满意资源管理测量、分析和改进 产品实现产品 输入 输出 注释： 增值活动 信息流4.1.516、本公司产品实现主要过程：建筑补强施工的主要过程：标书制作投标施工合同签定采购制订施工方案竣工验收过程检验进货检验合同完成评审合同评审xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码3/5主题质量管理体系要求章节号第 4 章4.2文件要求4.2.1总则本公司应按ISO9001:2008标准的要求，结合本公司的实际情况，确保过程有效运行和受控，编制适宜的质量管理体系文件，使质量管理体系有效的运行，本公司质量管理体系文件包括：a) 质量方针和质量目标：由最高管理者制定和发布质量方针，并确保在本公司适当层次建立质量目标，且应被全体员工理解，并贯彻实施，也是持续改进的依据。b17、)质量手册：是质量管理体系中最高层文件，阐明了本公司质量方针、目标并描述了本公司质量管理体系要求。c)程序文件：描述质量管理体系所涉及的主要活动的文件。包括：活动的目标和范围、做什么、谁来做、何时何地如何做，应使用什么材料、设备和文件，对活动过程如何控制和记录等。d)质量计划：是针对具体的产品、项目、合同、过程，规定由谁、何时使用那种程序和相关资源的文件。e)作业指导书：作业指导书规定了具体作业的要求和方法。如技术标准（行业标准）、工艺规程、检验规程、操作规程及各类规章制度、方法、规定等。一般在程序文件或质量计划中给出了查询路径。f)表格：给出收集或报告必要的信息要求的文件，一般在程序文件或质18、量计划中给出了查询路径。g)记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。为质量管理体系的有效运行及产品质量的符合性提供客观证据，并为质量改进提供信息。如检验/试验记录、内审记录等。 本公司依据ISO9001：2008标准的要求，结合本公司实际情况等编制了相应的程序文件。 在编制上述质量体系文件时，文件的详略程度是依据本公司的：a) 本本公司的规模和活动类型；b)本公司产品和活动的复杂程度；c)本公司员工的能力。 本公司质量管理体系文件的媒体形式呈纸张和计算机软件。4.2.2质量手册 由综合管理部在管理者代表的领导下，具体进行质量手册的策划和编制，以作为本公司质量管理体系的纲领性文件，其19、它类的文件均以手册为依据展开描述。这种控制应包括：a) 编制和批准本手册的编制、审核和批准见第02章前言。b) 实施各部门应保证本部门每个使用质量手册的人员熟悉相关内容，并结合实际工作贯彻执行。xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码4/5主题质量管理体系要求章节号第 4 章c)控制1) 经总经理审批的质量手册，由综合管理部负责按照批准的发放范围发放、复制，见本手册附录1质量手册发放范围表，并做好发放记录。2) 质量手册发放前应盖有红色“受控”印章，以示受控状态。3) 更改质量手册的更改可由任何相关部门和个人提出更改申请，由综合管理部进行统计后，报总经理审批20、后按文件控制程序规定执行。最新更改内容见本手册附录3质量手册更改记录。质量手册的更改应将更改页更换（手工划改除外），要办理签收手续，并将更改页的原稿盖“作废”印章并至少留存1份，以便追溯。d)质量管理体系覆盖范围见本手册中第1章的有关内容。e)本手册包含了对质量管理体系程序文件的引用。f)本手册依据GB/T190012008 idt ISO9001：2008版标准编制，它包含了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程的相互表述。 4.2.3文件控制文件控制流程图：作废更改使用发放审批使用发放审批审批审批发放审批更改使用发放审批文件编制作废处置作废保留更改权限状态标识有效版本发放范围的21、确定、发放手续编制审批权限、文件的标识 由综合管理部负责编制文件控制程序，为使影响产品质量的文件得到有效的控制，确保本公司所使用文件均为有效版本。应对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括质量方针目标、质量手册、程序文件、质量计划、作业指导书、表格、质量记录（具体见4.2.4）及与产品质量有关的外来文件（如标准和适用的法律/法规等，具体见本手册附录四标准法律/法规清单） 控制内容包括：a) 文件在发布前得到授权人的批准，以确保文件的充分性和适宜性：b)必要时（当体系文件中不适应质量管理体系的实际运作时），由文件的编制部门对文件进行评审与更新，并再次得到相关授权人的批准；c)文件的现行修订状态和22、文件的更改识别，本公司采用版序控制和保存修改记录的方式进行控制；xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码5/5主题质量管理体系要求章节号第 4 章d)通过文件的发放范围的确定，从而控制使用场所可获得适用文件的有效版本；e)文件的管理应清晰、明了、易于识别，本公司采用文件分发号的方式（具体见本手册附录1质量手册发放范围表的规定）作为区别其它部门文件的唯一性标识。f)对于适用的外来文件（如标准、法律法规、规范等）由相关部门首先识别其有效性，然后交给综合管理部统一管理，并控制其发放范围。g)作废文件应加盖“作废”印章，无保存价值的，可以直接销毁，以防止作废文件的非23、预期使用；无论任何目的，需保留作废文件时，应在其封面加盖“作废”印章，并予以登记。储存4.2.4记录控制记录控制流程图：处置检索作废更改使用发放审批储存期限复制借阅归档发放审批使用使用记录标识保护检索由综合管理部编制记录控制程序，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。这种控制包括：a) 控制的范围包括与公司提供的产品质量形成和质量管理体系有效运行的有关记录。如检验试验记录、过程控制记录、内审记录，具体记录见质量记录清单。b)标识：每一个表格都有唯一的编号；定期归档的，归档后给予相应的档案号。（由计算机建筑施工软件自动生成的表单除外，其有计算机自动生成的编号）c)储存：安排适宜的储存环境，24、必要时履行归档、借阅的相关手续。d)保护：在记录产生和形成的各阶段，采取适当的保护措施，防止记录的损坏、丢失等。e)检索：建立电子文档或书面文字文档，给出相关记录的查询路径。f)保存期限：对于质量管理体系运行产生的记录，通常保存期为3年，对于与公司提供的产品质量相关的质量记录，保存期为1年。当合同/法律/法规有规定的，从其规定。g)对于保存到期的或作废的记录，由记录的管理部门提出申请，经授权人审批后予以统一销毁或继续保留。4.3相关文件4.3.1文件控制程序 JJY/CX4.2.3x4.3.2记录控制程序 JJY/CX4.2.4x4.3.3附录1质量手册发放范围表4.3.4附录2标准、法律/法25、规清单xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码1/8主题管理职责章节号第 5 章5管理职责5.1管理承诺 本公司总经理做出的管理承诺为：“按照ISO9001：2008标准的要求，建立、实施公司的质量管理体系并期望通过各种方式、不同途径来持续不断地改进质量管理体系的有效性”。通过下列各方面的活动对上述承诺提供证据：a) 向公司全体员工及时传达，满足顾客和适用于本行业及产品的法律/法规要求，对公司发展壮大的重要性。方式可以包括：“会议”、“通知”、“口头传达”等或通过合同评审、顾客沟通、顾客满意度测量等条款予以实施。b)制定公司的质量方针。c)在质量方针的基础上26、确定公司的质量目标，并分解到公司的职能部门和层次上。d)进行管理评审。e)确保公司各方面资源的充足和齐备，包括人力、资金、工艺规程、设备、设施和环境等方面。5.2以顾客为关注焦点 总经理以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求被明确下来，并给予满足：a) 公司的生存和发展依赖于顾客，所以公司以满足顾客和市场的需求，所提供的产品确保让顾客满意，作为公司永恒不变的目标。b)公司各部门均有责任通过市场调研、走访，与顾客的座谈/回访等方式来了解顾客的需求。c)将获得的要求在公司内部加以明确，并将其转化为公司的产品或规范（文件），并通过公司质量管理体系的有效运行来满足这些要求。d)总经理应从顾客满意的信息（27、如顾客反馈信息、回访、内审、管理评审等）中不断了解顾客的满意程度，改进工作，确保本公司各职能部门和层次通过与顾客的有效沟通、数据收集、测量和分析，制定出公司满足顾客要求的具体措施，并达到增强顾客满意的目的。5.3质量方针：质量就是生命，业主就是上帝。5.3.1通过总经理传达和内部沟通等过程，使质量方针在公司内得到沟通，确保员工都能够理解。5.3.2为适应本公司内外部条件和环境不断变化,总经理对质量方针的持续适宜性进行评审，包括：a)定期评审，一般与管理评审同时进行；b)不定期评审，如：当公司的总宗旨和质量方向发生变化时；当产品结构发生重大变化时；当顾客/市场需求发生重大变化时；当法律/法规发生28、重大变化时。应进行评审。xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号1/A页码2/8主题管理职责章节号第 5 章5.3.3质量方针由总经理制定并批准发布，决定评审时机和频次，当决定修订和改进时，由总经理批准，综合管理部保存好评审修订和改进记录。5.4策划5.4.1质量目标（1） 工程一次验收合格率达：98；（2） 工程按期完工率达：100（3） 顾客满意率达：96%。（4） 合同履约率达100；5.4.1.1质量目标的分解各部门分解的职责和考核内容，见公司质量目标分解说明表。5.4.1.2本公司质量目标由管理者代表提出，总经理批准发布。5.4.2质量管理体系策划5.4.229、.1由总经理主持质量管理体系策划工作，管理者代表及各部门负责人参与。5.4.2.2针对公司设定的质量目标和ISO9001：2008标准的要求，结合公司质量管理的实际情况，确定所需的过程和资源，建立健全质量管理体系，并实施保持和改进，以实现：a) 所设定的全部质量目标；b)本手册第4章4.1条款中已识别的与质量管理体系有关的过程和策划结果。5.4.2.3当公司的内部、外部发生重大变化或其它任何原因（包括组织机构的变更、质量目标的变动、顾客群体的重大变化等）导致质量管理体系更改时，公司应预先进行更改策划，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。5.4.2.4质量管理体系策划输出的结30、果包括：a) 质量手册b)程序文件c)质量目标或过程实现的结果记录d)如有质量管理体系更改时，确保其完整的变更规定或记录。5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码3/8主题管理职责章节号第 5 章5.5.1.1总经理的质量职责a)作为本公司产品质量的第一责任人，向本公司各部门和层次传达满足顾客和法律/法规要求的重要性；b)制定质量方针，批准发布质量手册；c)批准本公司质量目标，并确保在本公司内部相关层次上建立相应的质量目标体系；d)主持管理评审，并持续改进；e)负责组织对质量管理体系的策划；f)规定各级各类人员的质量职31、责和权限，并予以沟通。建立健全本公司的质量管理体系组织机构图（见图1）；g)任命管理者代表，并规定其质量职责权限；h)以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到满足；i)建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通；j) 负责对特殊合同的批准；k) 配置充分的资源，使质量管理体系有效运行；5.5.1.2综合管理部质量职责a)在管理者代表领导下负责全公司质量管理体系的策划、建立、实施、保持、和改进；b)负责与质量管理体系有关的文件控制；c)负责最高管理者管理承诺的具体实施；d)负责与质量体系有关的质量记录的控制和归档；e)负责质量方针的具体落实和考核；f)负责质量目标、质量管理体系的建立和32、变更的策划；g)负责贯彻落实总经理规定的职责、权限和内部沟通；h)负责管理评审的具体组织、记录和改进的跟踪；i)负责公司人力资源（包括培训、意识和能力）的管理；j)负责公司的内部审核工作和数据分析工作；k)负责对质量管理体系过程的监视和测量；l)负责质量管理体系的持续改进。m) 负责纠正和预防措施的实施及监督管理； xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码4/8主题管理职责章节号第 5 章5.5.1.3后勤供应部质量职责a) 负责对采购供方的评价和选择以及采购计划的制定、实施；b) 负责采购产品的不合格品处理；c)负责仓库的日常管理；d)负责产品的出入库管理33、；e）负责仓库环境控制，防止产品质量损坏；f）负责仓库的帐物相符，建立仓库台帐，严格出入库手续，做到不合格品不入库；g)仓库产品堆放整齐、合理，标识清楚；h)先进先出，定期盘库（每月一次），检查产品质量情况；i)保持仓库干燥、通风、防火、防潮；5.5.1.7工程技术部技术部质量职责a)负责顾客要求的确定；b)负责合同评审和合同的签订；c)负责工程预决算的制作；d)负责工程项目的实施和管理；e)负责工程用设备的管理；f)负责工程实施过程中出现的不合格的处置；g)负责顾客财产的保管和保护；5.5.2管理者代表 由总经理在本公司的管理层中任命一名管理人员曲艳艳作为本公司的管理者代表（见第01章质量手34、册颁布令），无论其在其它方面的职责如何，作为管理者代表的职责权限应予以保证。职责包括：a)确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d)就质量管理体系有关事宜对外联络。xXX建筑技术有限公司质量管理体系组织机构图（图1）总经理管理者代表 后勤供应部业务部综合管理部业务部工程技术部（项目部）业务部xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码6/8主题管理职责章节号第 5 章c)负责对公司的全体员工，通过各种方式不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度；d)负责与35、质量管理体系有关的外部事宜的联络和沟通，如与顾客之间、与认证机构之间、与咨询机构之间等。5.5.3内部沟通总经理负责具体组织公司内部各部门间进行信息交流，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性。5.5.3.1沟通方式a)会议形式、口头传达； b)内部培训沟通；5.5.3.2沟通内容a)质量方针、质量目标及完成方面的信息；b)顾客要求、法律法规方面的信息；c)产品要求（质量、生产技术规范）方面的信息；d)质量管理体系运行各方面的信息；e)产品实现过程的业绩及顾客对产品质量反馈方面的信息；f)质量管理体系方面，产品质量形成方面改进的信息；g)同行业或竞争对手的管理水平和质量方面的信息。5.6管理评36、审管理评审12个月 改进结果验证管理评审报告管理评审计划管理评审输出管理评审会议管理评审输入改进需求追加评审特殊情况最高管理者主持各部门提交部门管理评审材料表示直接过程 表示间接过程5.6.1总则5.6.1.1管理评审由总经理主持，各部门负责人参加；对象是公司的质量管理体系；5.6.1.2管理评审的目的是按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进机会和变更的需要，从而确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。5.6.1.3管理评审的时机，按策划的时间间隔。通常为一年一次，两次间隔时间不超过12个月，一般在全面的内部质量审核之后进行，特殊情况由总经理提出，综合管理部组织，随37、时追加。包括：组织外部情况的变化：xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码7/8主题管理职责章节号第 5 章a)质量概念或质量管理体系要求的变化（如ISO9000族标准换版等）；b)顾客的要求或期望发生变化；c)市场情况的变化；d)产品标准的更新和变化；e)法律，法规的变化等。组织内部情况变化：a)主要管理人员的变动（如总经理和管理者代表的变动）；b)组织机构及职责的变化；c) 产品结构的变化；d) 组织运行机制的变化（如改制）；e) 新技术的采用；f)新设备、新工艺的采用而引起的资源等基础设施的变化。管理评审计划通常由综合管理部编制，管理者代表审核，总经理38、批准，提前三个工作日发给各部门或管理层。管理评审内容包括：a)管理评审会议的时间、地点；b)目的、参加人员；c)输入的内容（应准备的材料、信息等）5.6.1.4通过管理评审活动，可能会涉及质量管理体系的改进的机会和变更的需要。这些改进/变更方面包括：a)由于内、外部环境的变化，可能会发现体系的不适宜方面；b)由于持续改进的需要，过程未识别或已识别过程的未充分展开而发现质量管理体系不充分的方面或某些过程的不充分，或通过同行业的水平对比而发现组织存在体系中的不充分情况等方面；c)由于质量方针、目标未能实现而未达到质量管理体系的有效性方面。对评审出的结果需要进行改进或变更时，由总经理在管理评审报告中39、说明，并由管理者代表督促综合管理部具体实施，责成各责任部门采取纠正和预防措施，其执行结果由综合管理部组织验证，总经理审批。5.6.1.5综合管理部保存管理评审计划、输入信息（资料）、管理评审报告、管理评审记录、改进/变更时采取的纠正和预防措施措施处理单。记录的控制执行记录控制程序。5.6.2管理评审的输入a)审核结果（包括内审、第二方审核或第三方审核）由管理者代表负责提供b)顾客反馈报告（包括顾客满意或不满意程度的测量结果，顾客抱怨等）；由业务部负责提供c)过程的业绩报告；由综合管理部负责提供d)产品的符合性报告；由工程技术部技术部和后勤供应部负责提供xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SC40、x 质 量 手 册版次号0/A页码8/8主题管理职责章节号第 5 章e)预防或纠正措施的状况报告；由各部门负责提供f)以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性；由综合管理部负责提供；g)可能影响质量管理体系的各种变更；由各部门负责提供；h)由于各种原因而引起的有关本公司产品、过程和体系改进的建议；由各部门负责提供；i)本公司在市场中所处的地位及竞争对手的业绩的评价和自身的改进的方向。供方的控制情况。由后勤供应部负责提供；j)工程设计情况，由工程技术部负责；5.6.3管理评审的输出5.6.3.1管理评审输出的文件包括：管理评审报告； b)会议记录； c)纠正和预防措施记录。5.6.3.2总经理提41、出管理评审报告内容，至少应包括：质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价及结论； b)质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施； c)与顾客要求有关的产品的改进决定和措施，包括针对顾客规定的明示和隐含的要求，以及法律法规的要求对产品或另部件的特性的改进； d)针对内、外部环境的变化或潜在的变化，考虑当前或未来的资源需求的决定和措施。纠正和预防措施的控制见纠正和预防措施控制程序。6相关文件6.1纠正和预防措施控制程序 JJY/CX8.5x6.2记录控制程序 JJY/CX4.2.4x6.3文件控制程序 JJY/CX4.2.3x7记录7.1管理评审计划 7.2管理评审报告 7.3管理评42、审记录7.4纠正和预措施处理单xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码1/2主题资源管理章节号第 6 章6资源管理6.1资源提供 资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针、目标的必要条件，故公司按照质量管理体系的要求及时提供相应的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。在配置资源时考虑两个方面的要求：a)实施保持质量管理体系，并持续改进其有效性时，提供相应的资源； b)针对顾客要求的变化，本公司为满足持续达到并增进顾客满意时，应及时调整自身的资源。6.2人力资源 由综合管理部编制人力资源控制程序；6.2.1总则综合管理部根据质量管理体系各工作岗位、43、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。岗位能力的评价可以考虑员工受培训教育的程度，接受的培训、工作技能和工作经验等方面。6.2.2能力、培训和意识针对从事与质量工作有关的人员，由综合管理部负责：确定其必须的能力需求；由综合管理部负责编制各岗位人员任职要求 b)对人员进行培训或采取其它方式使其满足岗位能力要求； c)对所有与产品质量有关的岗位人员的培训及所采取其它措施的有效性进行评价； d)包括加强质量意识的教育，使每一名员工都意识到自己的工作对质量管理体系的重要性，以及为如何实现自己工作的质量目标做贡献；e)保留员工的教育、培训、岗位（上岗）资格认可和经验的适当44、记录。如学历证书、培训记录、职称证书、工作经历等。6.3基础设施 由工程技术部和后勤供应部共同编制设备和工作环境控制程序基础设施是公司实现产品符合性的物质保证。由工程技术部和后勤供应部共同确定为使产品能满足产品要求所需的基础设施，并在提供这些基础设施的同时对这些基础设施进行维修和保养。根据本公司对资源的策划要求，这些基础设施可包括：a)建筑物，工作场所和相关设施（如：水、电、气、通信、网络等设施）；b)过程设备（如机器或含有计算机软件的各类控制和测试设备以及各种工具、辅具等）；c)支持性服务。（如交付后的活动、运输或通讯等）。6.4工作环境由工程技术部和综合管路部确定为实现产品符合性所需的工作45、环境，并加以管理。条件包括：xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码2/2主题资源管理章节号第 6 章a)生产技术规范和环境标准要求；b)社会的、心理的。（如良好的工作氛围，团结积极向上的精神等）；c)法律/法规的要求。6.5相关文件6.5.1各岗位人员任职要求6.5.2人力资源控制程序 JJY/CX6.2.2x6.5.3设施和工作环境控制程序 JJY/CX6.3xxXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码1/8主题产品实现章节号第 7 章7产品实现不合格，纠正，纠正措施/预防措施合格供方评价供方控制产品实现的流程图与顾客有46、关要求的识别与顾客有关要求的确定产品实现的策划合同评审采购检验(验证)依据检验(验证)依据过程检验（验证）检验(验证)依据进货检验（验证） 顾客沟通产品交付最终检验采购信息不合格,纠正(必要时顾客确认),纠正措施/预防措施生产准备(基础设施/工作环境,人力资源准备监视/测量设备的控制)不合格，纠正，纠正措施/预防措施产品/服务实现过程过程控制标识和可追溯性控制产品防护控制售后服务,顾客抱怨的处理xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码2/8主题产品实现章节号第 7 章7.1产品实现的策划由工程技术部负责公司特种专业工程专业承包施工过程的策划。在对产品实现进行47、策划时，考虑本手册4.1条中同一过程的管理要求一致。包括：a)引进新品种，采用新技术规范等；b)销售合同中顾客对产品有特定的要求；c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。7.1.1产品实现的主要过程见本手册的4.1.5的描述，在对上述过程进行策划时，应适当考虑以下方面的内容： a)确定要实现产品的质量目标和要求； b)针对要实现产品的质量目标和要求，确定应建立的过程及文件和资源需求；确定产品实现所需的活动和过程为实现每个过程和子过程所需的资源、设施；为实现每个过程和子过程所需的文件，包括程序文件，作业指导书等。c)确定为实现该产品所需开展的的各项活动。产品的检验和试验，过程的测试和测量以及各阶段产48、品的接受准则。d)建立能证明各产品实现过程和这些实现过程的结果（即中间产品）及最终产品符合要求所需的质量记录。7.1.2质量计划针对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁何时应使用哪些程序和相关资源的文件。就是针对该产品、项目、合同或过程的质量计划。通常质量计划是质量策划的结果之一，它的通用部分要直接引用质量手册，程序文件或作业指导书。由工程技术部组织编制。7.1.2.1策划的结果应形成质量计划。质量计划的编制原则为：a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定（见7.1.1）b)应符合质量手册的有关内容，包括质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c)可引用已有的质量体系文件49、中相关内容，并可根据特定的要求编制新的内容；d)根据实际情况，可编制总体质量计划，如产品实现质量计划；也可只编制单项计划；e)质量计划可以是单独的文件，也可以根据需要作为其它文件的一部分（如项目计划等）；f)文件的编制格式没有严格的规定。7.1.2.2质量计划的编制、审核、批准、发放（范围）、修改、作废等规定见文件控制程序的相关要求。7.1.2.3质量计划的实施监督 a)各部门在执行过程中应按质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到工程技术部；xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码3/8主题产品实现章节号第 7 章 b)工程技术部负责监督各50、项目组质量计划的实施； c)质量计划完成后，相关记录由工程技术部负责存档保管。7.2与顾客有关的过程与顾客有关过程流程图：信息的真实性合同，订单的签订产品要求确定产品信息宣传常规合同特殊合同咨询合同/订单/标书的修订与合同不一致的解决顾客规定的本厂识别的法律/法规/标准的本厂附加的合同评审投入市场及信息反馈产品的交付产品信息的内部沟通顾客沟通顾客反馈投诉的处理顾客满意合 格 品产品信息产品的修订信息只有充分了解与产品有关的全部要求后,才能做到通过满足要求而达到顾客满意，本公司规定由业务部和预算合约部负责管理并实施与顾客的有关过程。由业务部和预算合约部共同编制与顾客有关过程的控制程序。7.2.151、与产品有关要求的确定需确定的与顾客有关的要求包括：a)顾客明确规定的要求，包括对产品固有特性有关的要求（如工程要求、建筑结构胶性能要求等）；对产品的交付要求（如工期、交货期、运输方式等）；对产品支持方面的要求。这些通常以合同、订单等文件明确规定。b)顾客虽然没有明确规定，但规定用途应包括预期的用途必然要含的要求。c)与产品有关的法律法规要求，包括国家标准、行业标准、企业标准、产品标准等；以及与产品及产品实现过程有关的法律法规要求等。xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码4/8主题产品实现章节号第 7 章d)本公司确定的任何附加要求，如与赋予特性有关的要求。52、7.2.2与产品有关要求的评审合同评审是通过评审保证公司已经正确理解了的与顾客提出的与建筑结构胶或工程项目有关的要求并保证公司有能力实现这些要求。a)公司已准确按7.2.1中的4项要求，并以适当的形式（如合同、订单、和设计任务书等），予以规定； b)当合同要求与以前产品订单或投标书的要求不一致时，业务部或预算合约部应确保有能力满足，即这些不一致而带来的对公司的新的要求；c)公司有能力满足7.2.2规定的包括：对质量、数量和交付期等与合同有关的全部要求。工程项目的工程指标要求（见本手册7.2.1）；b)适用的法律法规要求，（如安全和环境等方面的要求）；c)适用时提供以前与该工程类似的一些项目信息53、；d)其他要求，如工程在施工和设计方面的要求。xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码5/8主题产品实现章节号第 7 章7.4采购本公司所采购的产品质量直接影响公司的工程项目或最终产品的质量。采购过程由后勤供应部负责控制并编制采购控制程序。供方控制采购验证采购执行合格供方评定采购信息进货验证控制方法重新评价准则评价准则评价方法原材料协作方采购计划采购合同采购订单xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码6/8主题产品实现章节号第 7 章7.4.1采购过程7.4.1.1对供方及采购的产品控制的类型和程度完全由所采购的产品对公司54、的工程施工和产品生产过程及公司所提供的最终产品的影响大小而定。7.4.1.2公司按照供方按公司要求提供产品的能力评价和选择供方；7.4.1.3 由后勤供应部保留评价结果以及由评价可能产生的任何针对所采购的产品和供方的必要措施的记录，包括与供方沟通和供方的供货业绩的记录等。7.4.1.4 应根据相应产品的采购要求进行采购，确保采购的产品符合规定的采购要求。7.4.2采购信息在采购信息（如采购计划、采购订单或采购合同）中根据要采购产品的具体情况对采购要求作如下规定：a）产品批准要求，即关于采购产品的验收依据，如公司对采购产品的质量要求或公司与供方双方签订的质量协议；b）程序批准要求，即涉及供应方应55、遵守的程序或质量协议；如要求供方提供产品的质量证明文件，公司应在质量协议上予以规定；c）对供方与采购产品有关的质量管理体系方面的要求，如供方必须通过ISO9000认证，CCC认证等。在将上述要求向供方进行沟通或说明前，后勤供应部应确保有关的采购要求是适宜和充分的，并经过授权人审批。7.4.3采购产品的验证对采购产品实施检验、测量或其它必要的活动，可确保采购产品满足规定的要求。验证方式包括：a）通过进货检验、验证或查验供方提供的合格文件等；7.5生产和服务的提供工程技术部负责对工程项目实施过程的控制，后勤供应部负责对建筑结构胶生产过程进行控制，由工程技术部和后勤供应部共同负责编制生产和服务提供控56、制程序，生产和服务提供过程直接影响公司向顾客提供的产品或服务的质量，因此由工程技术部和后勤供应部负责对生产和服务提供过程进行预先的策划。7.5.1生产和服务提供的控制影响产品质量因素包括：技术规范、人员、设备、材料、操作方法、环境等，对所有因素加以控制，使其始终处于受控条件之下。适用时考虑如下受控条件：a）工程技术部或后勤供应部应得到来自采购部门的有关产品特性的信息，如质量要求、顾客特定要求等；b）必要时应得到指导工程施工或生产和服务提供的作业指导书：c) 配置适宜的设备、辅具等在内的生产手段，并有计划的维护这些设备，以保持所需的过程能力，及持续稳定的施工或生产合格产品的能力；xXX建筑技术有57、限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码7/8主题产品实现章节号第 7 章d) 配置并使用合适的监视和测量设备；e) 在生产和服务提供过程中进行工程和产品特性及过程特性的监视和测量，使这些特性控制在规定或允许的范围内。f) 对工程或产品的放行（包括在生产过程的各阶段的放行）。交付和交付后活动的控制，在这些活动中按公司的规定展开活动。7.5.2生产和服务提供过程的确认在公司的生产和服务的提供过程中的特殊过程为：焊接。为确保特殊过程的输出能持续满足要求，本公司将通过以下方法来控制特殊过程。控制的内容应包括：a) 对设备能力情况的确认；b) 人员能力的认定；c) 编制相应的工艺规58、程、检验规程；d) 形成特殊过程的控制记录；e) 产品的检验、试验报告；f) 对过程能力进行再确认；7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1为易于识别生产服务的产品，由工程技术部或后勤供应部分别规定相应的产品标识。7.5.3.2为防止生产施工或操作发生不合格，工程技术部或后勤供应部应分别规定产品状态标识，包括：a)施工中或生产中的产品的状态：成品、半成品。 b)标识的方式：挂牌或其它适宜的方式7.5.3.3产品的可追溯性依据公司的工程项目和产品特点，应在工程施工和生产过程和交付服务过程记录中进行追溯。当有合同、法律/法规要求时，从其规定。7.5.4顾客财产公司应爱护使用顾客财产，工程技术部应识别59、验证、保护和维护供公司使用的顾客财产；顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应立即报告顾客，并保持记录。对于顾客提供的图纸等工程资料由工程技术部按工程项目及时间登记造册，专人保管，防止丢失和损坏。对于顾客提供的个人信息，包括涉及顾客商业秘密的信息，工程技术部应为顾客利益着想，不外泄并合理保密。7.5.5产品防护 对于产品从生产操作、内部加工、放行、交付服务直到预期目的地的所有阶段，应防止产品丢失、损坏。防护的内容包括：标识、搬运、包装、贮存和保护。xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码8/8主题产品实现章节号第 7 章7.6监视和测量设备的控制 监视60、和测量设备直接影响产品和过程的监视和测量结果的正确性和有效性。由工程技术部确定在整个产品实现过程中需对产品进行监视和测量的测量点，以及上述监视和测量活动所要使用的监视和测量设备，以提供符合本手册7.2.1所确定的要求的证据。由工程技术部确定所需的监视和测量的项目和设备，并且这些设备的精度与被测量的对象的测量要求相当，从而使监视和测量活动可行。由工程技术部编制监视和测量设备控制程序。7.7相关文件7.7.1与顾客有关过程的控制程序 JJY/CX7.2x7.7.2采购控制程序 JJY/CX7.4x7.7.3 生产和服务提供控制程序 JJY/CX7.5x7.7.4监视和测量设备控制程序 JJY/CX61、7.6x7.7.5采购质量标准7.7.6生产操作规程 7.7.7仓库管理制度xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码1/5主题测量、分析和改进章节号第 8 章8测量、分析和改进8.1总则在管理者代表的领导下由综合管理部负责策划a)确保质量管理体系的符合性方面所需的监视、测量、分析和改进的过程。b)持续改进质量管理体系的有效性方面所需的监视、测量、分析和改进的过程。c)由工程技术部策划证实产品的符合性方面的监视、测量、分析和改进的过程。策划的输出包括：对产品符合性方面的评审，检验和试验、验证的项目、方法、频次及记录等；对质量管理体系符合性方面的内审。（如内审计62、划、检查表）；对质量管理体系改进方面的“措施”计划等。监视、测量、分析、改进过程也包括对组织所需的适用统计技术在内的方法及应用程度的确定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司按ISO9001：2008标准建立、实施和持续改进质量管理体系，其中一个重要目标就是使顾客满意。由业务部和预算合约部负责共同编制顾客满意程度控制程序，将顾客满意度作为测量质量管理体系业绩的指标之一，以此来衡量所建立的质量管理体系的有效性。8.2.2内部审核由综合管理部建立内部审核控制程序。按每年一次，两次间隔不超过12个月。进行内部审核，以确定质量管理体系是否：内部审核流程图：审核组内部会仪末次会议内审计划现场审核首次会63、议内审计划首次会议内审计划编制检查表组成审核组内审计划定期审核(12个月)追加审核内审报告不合格原因分析纠正措施制定实施开据不合格报告内审结果提交管理评审不合格项关闭a)符合对产品实现的策划的安排b)符合ISO9001：2008标准的要求；c)符合本公司所设定的目标； d)质量管理体系得到有效的实施和保持。8.2.2.1内部审核控制程序中应规定如下内容：xXX建筑技术有限公司文件编号HJJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码2/5主题测量、分析和改进章节号第 8 章a)对审核方案进行策划，并规定审核的准则、范围、频次、目的和方法等；b)由管理者代表授权组成审核组。审核员应经过培训和资格认64、可，并与受审核领域无直接责任和管理关系，确保审核过程的客观性和公正性；c)审核的实施过程：组成审核组，编制检查表，首次会议，现场审核并记录审核结果，内审小组内部沟通，开具不合格报告，并提交受审核区域的管理者，以确保采取纠正措施，末次会议。d)由责任部门进行不合格原因分析，制定纠正措施计划并组织实施，实施完毕后由审核员对纠正措施的有效性进行验证，并记录验证结果，向管理者代表报告。e)由内审组长编制最终的内审报告，并提交管理评审。8.2.3过程的监视和测量采用适当的方法对过程进行监视和测量，评价过程的业绩，证实过程是否保持其实现预期结果的能力。这种结果包括对8.2.3.1的综合评价。8.2.3.165、确定对影响过程能力的因素进行监视和测量的方法，需要监视和测量的过程包括质量管理体系所有的过程：包括:a)对质量管理体系过程而言，采用内审、管理评审、方针、目标的评价等；b)对产品质量实现过程而言，采用监控、检验和试验、统计技术分析等；c)对持续改进而言，PDCA、统计技术、纠正和预防措施；d)对于顾客而言，使其满意是公司永恒的追求，采用调查表或电话回访等形式进行；e)对于供方而言，建立诚信友好互利的供方关系，采用日常控制、年终考核的方法。8.2.3.2监视和测量得分法可以采用调查、评审、统计技术等。无论何种方法，该“方法”能够对过程可否达到所策划的结果的能力进行监视和测量。它可能存在于程序、作66、业指导书、图表、规范中。8.2.3.3如果在对过程的监视和测量中发现过程未能达到所策划的结果时，责任部门应采取适当的预防和纠正措施，以确保产品的符合性。流转或交付 合 格8.2.4产品的监视和测量产品监视和测量流程图：纠正或预防措施不合格品的处置结果记录检验试验验证的实施制定进货、过程、最终检验或试验的验证依据 不合格8.2.4.1由工程技术部负责对工程项目和产品的特性进行监视和测量，由其编制产品的监视测量控制程序8.2.4.2验证的依据是：国家标准、行业标准、企业标准等文件。验证的结果应予以记录，记录应有xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码3/5主题测67、量、分析和改进章节号第 8 章经授权放行的检验人员的签名。8.2.4.3只有按7.1产品实现策划中的安排，经监视和测量合格的产品才能放行或交付。如由于某些原因，在产品未圆满完成前需放行产品时，应经有关授权人员的批准。8.2.4.4若合同或法律法规有规定的从其规定。8.3不合格品控制8.3.1为防止不合格品的非预期交付，由工程技术部和后勤供应部分别负责对工程项目和建筑结构胶产品不合格进行识别和控制，并共同编制不合格品控制程序。程序应规定对不合格品的处置权限、职责和要求。不合格品的处置可分为： 采取措施消除发现的不合格； 对不合格品的让步使用/放行/接受，但必须有公司授权人的批准。必要时也可经顾客68、批准，但合同/法律法规不允许的除外。采取措施防止不合格品的非预期使用或应用，如对不合格品的标识和隔离等。8.3.2对于交付给顾客后发现的不合格品，本公司有责任依据不合格的程度而采取适当的解决措施，如换货、维修或其它处理。8.3.3由工程技术部和后勤供应部人员记录不合格的性质及对不合格品所采取的任何措施，包括经批准的让步记录8.3.4由授权人员对纠正后的产品再次验证，以证实其符合要求，保存记录。工程技术部或后勤供应部进行评审和处置不合格品流程图：授权人或顾客的批准处置后重新验证一般不合格组织评审记录，标识隔离，通知不合格品的识别工程技术部、后勤供应部会同总经理，进行评审并做出处置方法。严重不合格69、使用中出现的不合格交付交付交付产供销交付交付 不合格 合 格 返 工返 修不合格品的处置降级或让步使用 报 废xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码4/5主题测量、分析和改进章节号第 8 章8.4数据分析为判定本公司建立的质量管理体系的适宜性和有效性，以及识别持续改进质量管理体系有效性的机会和区域，由管理者代表组织，综合管理部、工程技术部、后勤供应部共同确定要收集的与产品、过程及体系有关的数据，包括对他们进行监视和测量的结果方面的数据。可采用统计技术和其它方法进行分析，以得到以下方面的信息，并作为持续改进的依据：a)顾客满意程度，应特别关注不满意情况；b)70、与产品要求的符合性情况c)质量管理体系的过程及产品的特性和变化趋势情况，包括采取预防措施的机会；d)涉及与供方提供的产品的有关信息。8.5改进8.5.1持续改进持续改进质量管理体系的有效性，要求本公司要不断寻求对质量管理体系过程进行改进的机会，以实现质量管理体系所设定的目标（质量方针、质量目标）。持续改进时，可考虑下列活动：a)通过质量方针和质量目标的建立，营造一个激励改进的氛围与环境；b)通过数据分析找出顾客的不满意，产品未满足要求，过程不稳定等事项；c)利用内部审核的结果，不断发现质量管理体系的簿弱环节；d)利用纠正措施，尤其是预防措施，避免不合格的发生和再次发生；e)通过管理评审活动中对71、质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的全面评价，发现对质量管理体系有效性的持续改进机会；对于a可采用分层法进行分解对于b可采用控制图控制过程的原因；对于cd可采用因果图来分析主要原因；8.5.2纠正措施流程图：纠正措施需求评价不合格信息需采取纠正措施原因分析制定/评价纠正措施不需采取纠正措施实施纠正措施记录纠正措施结果验证纠正措施结果的有效性提交管理评审xXX建筑技术有限公司文件编号JJY/SCx 质 量 手 册版次号0/A页码5/5主题测量、分析和改进章节号第 8 章各部门应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止类似问题在发生。纠正措施应于所承担的不合格对本公司的综合影响程度而定，包括本公司72、的宗旨、市场形象、信誉成本等。综合管理部编制纠正和预防措施控制程序。纠正措施的实施一般采取以下步骤：a)评审不合格（包括体系和产品质量方面的不合格，特别注意由不合格所引起的顾客的抱怨）。b)通过调查分析不合格的原因；c)制定、评价确保不合格不在发生的纠正措施；d)确定并实施所需要的纠正措施；e)跟踪并记录纠正措施的实施结果；f)评审所采取纠正措施的有效性。8.5.3预防措施：流程图：预防措施需求评价需采取预防措施原因分析制定/评价预防措施潜在不合格信息信息不需采取预防措施实施预防措施记录预防措施结果验证预防措施结果的有效性提交管理评审由各部门采取预防措施以消除潜在的不合格原因，以防不合格的发生73、。预防措施的制定也要考虑潜在问题对本公司的综合影响程度，并处理好风险、利益和成本之间的关系。预防措施的实施一般采取以下步骤：a)确定潜在的不合格并分析其原因；b)确定防止不合格发生的预防措施的需求；c)确定并实施所需要的预防措施；d)评审预防措施的有效性，如达到了预期效果就应在文件中予以体现。8.6相关文件8.6.1顾客满意程度控制程序 JJY/CX8.2.1x8.6.2内部审核控制程序 JJY/CX8.2.2x8.6.3产品的监视测量控制程序 JJY/CX8.2x8.6.4不合格品控制程序 JJY/CX8.3x8.6.5纠正和预防措施控制程序 JJY/CX8.5x附录1 质量手册/程序文件发74、放范围表序号部门/人员分发号持有人份数备注1总经理011份2管理者代表021份3工程技术部051份4后勤供应部061份5综合管理部071份6认证中心08认证中心1份7咨询机构09咨询机构1份891011121314151617编制： 批准：附录2 程序文件清单序号文件名称文件编号备注1文件控制程序JJY/CX4.2.3x2记录控制程序JJY/CX4.2.4x3与顾客有关过程控制程序JJY/CX7.2x4采购控制程序JJY/CX7.4x5生产和服务提供控制程序JJY/CX7.5x6顾客满意程度控制程序JJY/CX8.2.1x7内部审核控制程序JJY/CX8.2.2x8产品的监视测量控制程序JJY/CX8.2x9不合格品控制程序JJY/CX8.3x10纠正和预防措施控制程序JJY/CX8.5x11监视和测量设备的控制程序JJY/CX7.6x12人力资源控制程序JJY/CX6.2.2x13设施和工作环境控制程序JJY/CX6.3x14设计开发控制程序JJY/CX7.3x