1、环境管理手册建筑集团公司编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共2页章节0.1目录0.1目录-10.2前言-20.3批准发布令-41.目的和适用范围-52.引用标准-63.定义-74.1总要求-94.2环境方针-104.3.1环境因素-114.3.2法律与其他要求-124.3.3目标和指标-134.3.4环境管理方案-144.4.1机构和职责-154.4.2培训、意识和能力-224.4.3信息交流-244.4.4环境管理体系文件编制-254.4.5文件管理-284.4.6运行控制-304.4.7应急准备和响应-314.5.1监测-3242、.5.2违章、纠正和预防措施-334.5.3记录-344.5.4环境管理体系审核-354.6管理评审-36编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共2页章节0.2前言建筑集团公司成立于1990年3月,是国家一级资质建筑施工企业。注册资本金1.2亿元，拥有资产总值6亿元。是集建筑施工、设备安装、锅炉水暖安装、电力安装、市政工程、机械化施工、防水防腐施工、装饰装潢、仿古建筑、房地产开发、建材试验为一体的具有综合生产能力的建筑企业。为了适应市场竞争要求和集团公司的生存与发展，公司加大经营体制改革力度，坚持“科学、实干、团结、奉献”的企业精神，制3、定了“立足大兴、面向北京、开拓全国”的经营战略，在企业管理上练内功，走质量效益型发展道路，于1997年通过了ISO9002：1994质量体系认证，2000年通过认证复评。从1998年开始有6个工程获得北京市“结构长城杯”，有着良好的社会信誉。拥有一大批具有较高理论素养、丰富实践经验的管理人才和工程技术人员，加之资金和设备的优势，为集团公司的进一步发展奠定了坚实的基础。先后获得“全国优秀集体建筑企业”、“国家计量认证合格单位”、“北京市档案一级企业”、“档案工作目标管理国家二级”、“全面质量管理银屋奖、金屋奖”、七项QC成果获“国家级优秀质量管理小组奖”、“北京市重合同守信誉单位”、“大兴县重点4、企业”、“首都文明单位”、“安康杯”竞赛优胜企业等称号和奖励。1997年以来先后获得19项市级文明工地。为了节约能源、资源，降低消耗，促进清洁生产的实施，提高集团公司的社会形象和产品形象，为环境保护贡献一份力量，集团公司决定并认真贯彻GB/T24001：1996 idt ISO14001-1996标准，进一步与国际接轨，使企业的环境绩效与经济发展结合起来，以不断增强市场竞争能力。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节0.3批准发布令集团公司依据GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使5、用指南，结合实际制定了环境管理手册，并于XX年4月10日开始实施。经过几个月的运行，发现文件中的某些规定与标准和实际不相适应。在内审和管理评审中以及认证中心的第一阶段审核，也提出了一些修改意见。根据方方面面的意见，文件编写人员对A版文件的适用性进行了评审，对文件进行了第一次修改。修改后的文件更加符合标准和实际的要求，阐述了集团公司的环境方针、目标和指标，明确了环境管理体系组织机构和相关职责，对集团公司的环境管理体系要求做了具体的描述，是集团公司实施环境管理和环境行为的法规性文件和行为准则。现予以正式颁布，望全体员工遵照执行。总经理： 年 月 日 编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集6、团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节1目的和适用范围1.1目的集团公司建立并保持文件化的环境管理体系，制定环境方针、目标和指标，通过对集团公司重要环境因素的控制与管理，实现污染预防和环境管理体系运行的持续改进，以求获得减少污染、节能降耗、改善自身的生存环境，不断提高企业的环境绩效、经济效益和社会信誉。1.2适用范围1.2.1本手册适用于工业与民用建筑、安装与装饰施工的全过程。包括施工现场及其办公区和生活区、分公司和集团公司机关办公区域。1.2.2适用于集团公司环境管理体系的建立、实施和持续改进。1.2.3环境管理手册覆盖了GB/T24001-1996 idt ISO1407、01：1996环境管理体系规范及使用指南的17个要素的要求。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节2引用标准2.1 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系-规范及使用指南2.2 GB/T24004-1996 idt ISO14004：1996环境管理体系-原则、体系和支持技术通用指南2.3 GB/T24010-1996 idt ISO14010：1996环境审核指南-通用原则 2.4 GB/T24011-1996 idt ISO14011：1996环境审核指南-审核程序/环境管理体系审核28、.5 GB/T24012-1996 idt ISO14012：1996环境审核指南-环境审核员资格要求2.6 环境法律、法规及标准：见环境法律和其他要求文件清单编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共2页章节3定义3.1持续改进强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，改进整体环境绩效。3.2环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.3环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.4环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变9、化。3.5环境管理体系全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。3.6环境管理体系审核客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系审核准则的一个系统化，并形成文件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。3.7环境目标一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.8环境绩效一个组织基于其环境方针、目标和指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系的成效。3.9环境方针一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为10、及编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第2页共2页章节3定义环境目标和指标提供了一个框架。3.10环境指标直接来自环境目标，是为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。3.11相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。3.12组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。3.13污染预防采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效11、利用和材料替代等。3.14集团公司指建筑集团公司。3.15分公司指集团公司下属的一至十二分公司、直属一至四处及直属三公司。3.16各部门指集团公司机关经营部、企管部、工程部、行政部、财务科、试验室。3.17项目部分公司将承接的工程项目以内部合同形式交与其施工的项目部。3.18各单位指集团公司所属分公司、各部门、项目部。3.19管理体系指集团公司质量管理体系和环境管理体系的总称。 编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.1总要求集团公司为了减少污染，节约能源，降低消耗，用自身的行为不断改善人类的生存环境，结合实际建立了集团公司12、的环境管理体系，并通过环境管理体系的运行，使环境管理体系得到保持和持续改进。运用环境管理体系审核和管理评审的方式，评定自身的环境绩效。总结环境管理体系的实施工作，以适应变化的内部和外部环境因素，有效开展环境活动。集团公司的所有员工都要从我做起，从一点一滴的小事做起为环境绩效的改进做出应有的努力。环境管理体系运行模式：管理评审持 续 改 进 环境方针规 划实施与运行检 查和纠正措施编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.2环境方针4.2.1概述环境方针是最高管理者结合集团公司的实际，向社会各界做出的郑重承诺，是集团公司环境管理13、体系运行总的宗旨和方向。4.2.2职责a.最高管理者负责环境方针的制定和审批。b.企管部负责环境方针的管理并向公众提供。4.2.3环境方针遵规守法，减尘降噪，节能降耗，持续改进，营造绿色家园。环境方针的含义：a.遵规守法是指：建立并保持环境管理体系；加强教育，提高全员环境意识和技能。自觉遵守国家、地方的环境法律、法规和其他要求。b.减尘降噪、节能降耗、持续改进是指：文明施工，采取有力措施减少施工过程中扬尘和噪声对环境的污染；改进工艺尽可能地节省资源和能源的消耗，实现资源的充分利用，降低成本，提高企业经济效益和社会环境效益；以实际行动实现污染预防、持续改进的承诺。c.营造绿色家园是指：确保环境管14、理体系的持续有效运行，营造花园式工地，用良好的形象社会，促进环境保护、生态平衡和可持续发展。 4.2.4要求a.保持文件化的环境方针，使全体员工理解并为公众所获取。b.依据环境方针制定环境目标和指标。c.通过管理评审会议对环境方针进行评审、修订并通报相关方。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.3.1环境因素4.3.1.1总则建立并保持环境因素识别与评价程序，识别、评价集团公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。4.3.1.2职责a.环境管理者代表负责批准重要环境因素。15、b.企管部负责制定并监督实施环境因素识别与评价程序。负责组织收集、确认、汇总各单位识别出来的环境因素，并组织有关人员进行评价、确定重要环境因素，建立环境因素台帐和重要环境因素台帐。c.各单位负责对本单位的环境因素进行识别，由专人负责填写环境因素识别调查表、能源、资源消耗识别统计表，并将结果报送企管部。 4.3.1.3要求a.规定环境因素识别的要求与方法；b.规定对重要环境因素的评价流程和评价方法；c.对重要环境因素要在调查的基础上进行确认；d.在建立环境目标时应考虑对重要环境因素进行控制； e.对重要环境因素应根据控制情况及时更新。 编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次16、A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.3.2法律与其他要求 4.3.2.1总则建立并保持法律与其它要求获取程序，用来确定活动、施工过程或服务中环境因素的适用法律和应遵守的其他要求，建立获取这些法律要求的渠道。以便及时获取、识别、更新适用于本公司的环境法律法规和其它要求。4.3.2.2职责a.工程部负责制定法律与其它要求获取程序并贯彻实施。b.各单位负责将收集到的本系统的法律、法规及其它要求，及时传递到工程部备案。c.工程部负责汇总各单位收集到的本系统的法律、法规及其它要求，将适用于集团公司活动、施工过程及服务的环境法律、法规及其它要求进行确认，形成集团公司的环境法律、法规及其它要求17、清单。4.3.2.3要求a.获取渠道：可利用打电话询问、上网查询或订阅中国环境报方式收集和记录最新的环境法律、法规信息。b.确认方式：根据建筑行业的特点及集团公司重要环境因素等实际情况，确认法律、法规及其它要求的适用性。并将经过确认后的法律、法规及其它要求汇总后，编制环境法律、法规及其它要求清单，并受控发放。c.更新要求：当环境法律、法规和集团公司环境因素发生变化时，要重新确认法律法规的适用性。必要时工程部要及时补充或更新环境法律法规及其它要求清单。d.管理方法：结合实际需要，将适用的法律法规和其他要求进行摘录形成文件，并受控发放。作为各单位执法的依据。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手18、册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.3.3目标和指标4.3.3.1总则 建立并保持办公区域环境目标指标与环境管理方案控制程序、施工现场环境目标指标与环境管理方案控制程序。在集团公司的每一有关职能和层次,建立并保持量化的环境目标与指标使其更具有针对性，以确保环境目标与指标的持续改进和实现。4.3.3.2职责a.最高管理者负责集团公司环境管理目标与指标的批准。b.管理者代表负责集团公司环境管理目标与指标的审核。c.行政部负责集团公司办公区域环境管理目标与指标的制定。d.工程部负责提出集团公司环境管理目标与指标的总要求。e.各单位负责环境管理目标与指标的具体实施。419、.3.3.3要求在建立并评审目标与指标时，要考虑：a.符合环境方针和环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；b.法律与其他要求； c.集团公司的重要环境因素；d.可选择的最佳环境技术，以及经济上、运作上的可行性；e.来自相关方的信息要求；f.实施的进度，以及可调整性的要求；g.要体现环境方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门。不能量化的要有定性的要求。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.3.4环境管理方案4.3.4.1总则建立并保持办公区域环境目标指标与环境管理方案控制程序、施工现场环境目标指标与环境管理方案控制程序。制20、定并实施有效的环境管理方案，确保环境目标与指标的实现。4.3.3.2职责a.最高管理者负责集团公司环境管理方案的批准。b.管理者代表负责集团公司环境管理方案的审核。c.行政部负责集团公司办公区域环境管理方案的制定。d.工程部负责提出集团公司环境管理方案的总要求并监督检查实施情况。e.各单位负责本单位环境管理方案的制定和具体实施。4.3.3.3要求a.在运行控制程序和其他文件要求不能满足实现环境目标与指标时，应制定环境管理方案。制定时要考虑：环境目标与指标；规定每一有关职能和层次实现环境目标指标的职责、执行部门与负责人；方法措施、技术手段；预算经费； 启动日期与完成期限等。b.环境管理方案的修订21、如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、施工过程或服务，要对有关环境管理方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。 编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共7页章节4.4.1机构和职责总经理（最高管理者）4.4.1.1机构 a.环境管理体系组织机构图项目部分公司总工程师兼工程部长财务科行政部企管部试验室党委副书记兼行政部长图示：组织线：业务线：经营部工程部管理者代表兼企管部长副总经理兼经营部长编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第2页共7页章节4.4.1机构和职责b.环境管理22、体系职能要素分配表要素编号要素名称主 管 领 导（）主管部门（）基 层最高管理者管理者代表经营副经理总 工 程 师党 委 副 书 记企 管 部工 程 部经 营 部行 政 部财 务 科试 验 室分 公 司项 目 部4.2环 境 方 针4.3.1环 境 因 素4.3.2法律及其他要求4.3.3目 标 与 指 标4.3.4环 境 管 理 方 案4.4.1机构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信 息 交 流4.4.4环境管理体系文件编制4.4.5文 件 管 理4.4.6运 行 控 制4.4.7应急准备与响应4.5.1监 测 4.5.2违章、纠正与预防措施4.5.3记 录4.5.4环境管理体系审23、核4.6管 理 评 审注：1.代表要素主管领导；代表要素执行领导；代表要素主管部门；代表要素执行部门。2.凡是有2个以上要素主管领导和要素主管部门要素职责标识的，均有相应的分工。详见4.4.1条款中职责的描述。3.ISO14001环境管理标准共17个要素，在此表中的4.1总要求不包括在17个要素中。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第3页共7页章节4.4.1机构和职责4.4.1.2职责1.总经理（最高管理者）a.主持制定并发布集团公司的环境方针，批准、发布环境管理手册；b.主持集团公司环境管理体系评审工作，保证环境管理体系的适用性、充分性24、和有效性；c.确保为环境管理体系的持续有效运行提供必需的资源；d.任命管理者代表； e.主管环境管理体系中4.2，4.4.1，4.6等3个要素的领导和协调工作。 2.管理者代表（兼企管部长） a.负责环境管理体系的建立、实施、保持与完善工作，定期向总经理汇报环境管理体系的运行情况；b.协助总经理搞好管理评审工作，审核环境目标、指标和环境管理方案并组织实施；c.负责集团公司环境管理体系的内审工作，确保环境管理体系的持续改进；d.负责环境管理体系第三方认证的外部联络工作；e.主管环境管理体系中4.3.1，4.4.2环境管理培训教材和老师的安排工作，4.4.4，4.4.5环境管理体系文件的控制，4.25、5.1，4.5.2环境管理体系内审不符合项的纠正和预防措施的跟踪验证工作，4.5.3，4.5.4等要素的领导和协调工作。3.经营副经理（兼经营部长） a.主管环境管理体系中4.4.3和4.4.6相关方的控制与管理工作，掌握经营系统环境管理工作的实施情况；b.确保与环境管理体系有关的信息能够及时地得到和传递，相关方的环境要求能够得到满足，工程分包和劳务分包的环境因素得到有效控制。4.总工程师（兼工程部长）编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第4页共7页章节4.4.1机构和职责 a.主管环境管理体系中4.3.2， 4.4.3中有关施工过程的信息26、交流；4.4.5环境管理法律和其他要求文件的管理；4.3.3，4.3.4，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3要素中施工现场环境管理控制方面的领导与协调工作； b.掌握分公司和项目部的施工现场环境管理情况，确保环境管理体系文件在基层的有效运行。5.党委副书记（兼行政部长） a.主管环境管理体系中4.4.2环境管理培训的组织管理工作；4.3.3，4.3.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1要素中办公区域环境管理控制方面的领导与协调工作；b.掌握 集团公司机关办公区域的环境管理情况，确保环境管理体系文件在办公区域的有效运行。6.企管部 a.协助管理者代表推动GB27、/T24001：1996 idt ISO14001-1996标准的贯彻落实；b.负责组织环境管理体系文件的编制、会签、修订和换版的管理工作；c.协助总经理组织并参与管理评审工作，负责环境管理评审记录和报告的管理；d.负责组织环境因素的识别和评价工作； e.负责环境管理培训宣传手册的编制和培训教师的联系工作；f.协助管理者代表搞好环境管理体系内审，并对内审发现的违章和不符合项进行跟踪验证，指导各单位制定并实施有关的纠正和预防措施；g.负责环境管理体系记录的管理工作；h.负责与外部机构进行环境管理体系的认证工作。7.工程部编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第28、1次修改页 次第5页共7页章节4.4.1机构和职责a. 负责环境法律、法规获取和确认工作；b.负责组织制定施工现场环境管理目标和指标、环境管理方案并监督实施（包括民工生活区和食堂的环境管理工作）；c.负责对施工现场环境管理信息的收集和交流； d.负责环境法律、法规和其他要求等文件的管理工作；e.负责施工现场重要环境因素控制情况的检查、监测和指导工作及应急准备和响应工作； f.负责施工现场环境管理的违章、纠正和预防措施的实施管理工作； g.负责施工现场环境监测的监督检查和环境管理记录的管理工作。 8.经营部 a.负责对相关方环境管理信息的收集和交流管理工作； b.负责对供货方、工程分包和劳务分包29、重要环境因素控制的管理工作，确保其符合集团公司环境管理体系文件规定的要求。c.监督检查物资的贮存和管理对环境的影响情况，确保符合环保要求。9.行政部a. 负责集团公司办公区域的环境目标、指标和环境管理方案的制定和实施等管理工作；b.负责制定集团公司培训规划和年度培训计划，监督检查各层次人员环境管理培训的落实工作；c.负责外来文件的接收、登记和传递等管理工作；负责内部行政管理文件的编号、发放和监督管理工作；d.负责集团公司办公区域重要环境因素的控制与管理工作；e.负责集团公司办公区域消防安全、节能等管理和监测工作和应急准备和响应工作；编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A30、版 修订状态第1次修改页 次第6页共7页章节4.4.1机构和职责f.负责集团公司环境管理档案的管理工作。10.财务科负责环境管理体系运行资金的控制和管理工作，确保环境管理体系的持续有效运行对资金的要求。11.试验室 a.负责集团公司环保监测设备的控制和管理工作； b.负责试验室重要环境因素的控制与管理工作。 12.分公司经理 a.负责集团公司环境管理体系文件在本公司的有效贯彻和实施，对分公司的环境管理体系负领导责任；b.负责对分公司的环境管理体系运行提供各种必需的资源；c.组织制定并实施分公司的环境管理目标、指标和环境管理方案，确保环境管理体系在分公司的持续有效运行；d.负责分公司重要环境因素31、的控制和管理工作；e.指定分公司的环境管理体系负责人和确定环保员，对本单位环境保护工作进行考核。13.项目经理a.对所承包工程项目的工程环境管理负领导责任，确保实现工程项目的环境目标和指标； b.认真执行集团公司的环境管理体系文件，保证环境管理体系在项目部的有效运行；c.指导和监督施工现场各级人员做好环境管理记录，并按规定交资料员归档；d.对施工中出现的环境违章，组织制定并实施纠正和预防措施，发现重大环境问题及时报工程部；编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第7页共7页章节4.4.1机构和职责 e.指定项目部的环保员，负责环境管理体系运行的32、考核工作。14.环保员a.负责本单位环境管理文件贯彻实施及日常管理的具体工作。b.由各单位指定人员，原则上每个部门、分公司、项目部都要有1人担任环保员（专兼职均可）。15.各部门通用职责 a.根据集团公司的环境方针、目标和指标，制定本部门的环境管理目标和指标；b.按照环境管理体系职能要素分工，编写相关的程序文件、作业指导书；c.对本部门的环境管理体系运行情况进行检查； d.对内审、外审和管理评审提出的不符合或决议制定纠正措施或改进措施并进行整改；e.负责本部门员工的环境管理培训；f.负责本部门主控要素有关信息的交流和传递； 编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订33、状态第1次修改页 次第1页共2页章节4.4.2培训、意识和能力4.4.2.1总则建立并保持培训、意识和能力控制程序，明确培训需求，提高全员环境意识，确保其工作可能对环境产生重大影响的岗位人员经过相应培训，并具备胜任其承担工作的能力。4.4.2.2职责a.行政部负责编制并组织实施培训、意识和能力控制程序。负责制定集团公司培训规划和年度培训计划，监督检查各层次人员环境管理意识和能力培训的落实工作。 b.行政部、企管部共同组织领导层和环境管理体系内审员的环境意识、能力培训。c.企管部负责环境管理培训教材和教师的联系工作。d.各单位负责组织落实本单位管理层和重要环境因素岗位人员的环境意识和能力的培训。34、4.4.2.3要求a.确定培训需求和计划凡其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都应经过相应的培训，具体分领导层、管理层、操作层（重要环境因素岗位）三个层次。各层次的培训都要在培训前制定计划，经各层次的主管领导批准后报行政部备案并实施。由行政部对各单位上报的培训计划进行汇总，为检查落实情况做准备。 b.明确各层次人员的培训方式和内容通过对各层人员的培训，使每一有关职能与层次的人员意识到：*符合环境方针和符合环境管理体系要求的重要性；编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第2页共2页章节4.4.2培训、意识和能力*工作活动中实际或潜在的重大影响35、，以及个人工作的改进可产生的环境效益；*在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求（包括应急准备与响应）方面的作用与职责；*偏离规定的运行程序的潜在后果。c.对环境管理培训应进行相应的考核和对环境意识与工作能力的认定。d.行政部不定期对各科室、分公司、项目部的培训情况及效果进行检查，确保培训内容的落实，并做好检查记录。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.4.3信息交流4.4.3.1总则建立并保持信息交流控制程序，确保内、外部有关重要环境因素和环境管理体系的信息，在各层次和职能间进行交流；相关方的信息得到接收、成文和答复。36、4.4.3.2职责a.经营部负责制定并监督实施信息交流控制程序。b.各单位负责做好本单位有关重要环境因素和环境管理体系信息的收集和传递工作。4.4.3.3要求a.规定各层次和职能间内部信息的收集、传递方式和要求。b.规定对外部相关方信息的接收、成文和答复方式和要求。c.规定对涉及重要环境因素的外部信息的处理方式和要求，并记录对其进行处理的决定。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共3页章节4.4.4环境管理体系文件编制4.4.4.1总则 建立并保持环境管理体系文件，在环境管理体系文件中描述环境管理体系的要素及其相互作用，并根据标准要求37、建立有关的控制程序或作业指导书，明确相关文件的查询途径，使其具有可操作性。4.4.4.2职责a.企管部负责组织环境管理体系文件编制的具体组织工作。b.集团公司各部门按照要素分配的分工，负责分管要素文件以及本部门相关文件的编制和解释工作。c.分公司、项目部负责本单位环境管理体系具体操作文件的编制和解释工作。4.4.4.3对管理体系核心要素及其相互关系的描述集团公司根据标准的17个要素，建立文件化的环境管理体系，由环境管理手册、环境管理程序文件、环境管理作业指导书三层文件组成。a.第一层文件为环境管理手册,描述了标准要求的所有内容，规定了环境管理体系总则、部门职责和要求。b.第二层文件为环境管理程38、序文件,针对标准中规定应建立并保持程序要求的要素，编制了22个(包括针对4.4.6运行控制要素的重要环境因素制定的9个具体的控制程序和ISO9001-2000版标准合并编制的6个控制程序) 程序,作为集团公司各单位运行和进行环境管理体系监督的依据。以确保集团公司活动、施工过程和服务中的环境管理处于严格受控状态。c.第三层文件为环境管理作业指导书，是环境管理体系文件的支持性文件，它给出了具体活动的操作步骤，作为项目部对重要环境因素岗位实施环境管理培训和交底的依据。d.环境管理体系文件要做到便于全体员工的理解、操作和查询。4.4.4.4相关文件的查询途径编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建39、筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第2页共3页章节4.4.4环境管理体系文件编制a环境管理程序文件目录(*代表与ISO9001-2000版标准整合的程序)WX/EMS/CX/A/01-XX环境因素识别与评价程序WX/EMS/CX/A/02-XX法律与其他要求获取程序WX/EMS/CX/A/03-XX培训、意识和能力控制程序WX/EMS/CX/A/04-XX 施工现场目标指标和环境管理方案控制程序WX/EMS/CX/A/05-XX办公区域目标指标和环境管理方案控制程序WX/EMS/CX/A/06-XX信息交流控制程序WX/EMS/CX/A/07-XX文件和资料控制程序*WX/EMS/40、CX/A/0801-XX对供货方控制程序WX/EMS/CX/A/0802-XX易燃易爆化学危险品控制程序WX/EMS/CX/A/0803-XX扬尘控制程序WX/EMS/CX/A/0804-XX噪声控制程序WX/EMS/CX/A/0805-XX施工现场能源资源控制程序WX/EMS/CX/A/0806-XX办公区域能源资源控制程序WX/EMS/CX/A/0807-XX污水控制程序WX/EMS/CX/A/0808-XX废弃物控制程序WX/EMS/CX/A/0809-XX劳务分包与工程分包控制程序*WX/EMS/CX/A/09-XX应急准备与响应控制程序WX/EMS/CX/A/10-XX环境管理监测控41、制程序WX/EMS/CX/A/11-XX违章、纠正与预防措施控制程序*WX/EMS/CX/A/12-XX记录控制程序*WX/EMS/CX/A/13-XX内部审核控制程序*WX/EMS/CX/A/14-XX管理评审控制程序*b.环境管理作业指导书目录WX/EMS/CW/A/01-XX环境管理体系运行资金管理办法编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第3页共3页章节4.4.4环境管理体系文件编制WX/EMS/XZ/A/01-XX天然气锅炉设备运行作业指导书WX/EMS/XZ/A/02-XX办公区域环境管理违章处置办法WX/EMS/XZ/A/03-42、XX办公用品管理办法WX/EMS/SY/A/01-XX DS-31B型粉尘采样器操作规程WX/EMS/SY/A/02-XX AWA5633型声级计操作规程WX/EMS/ZDS/A/01-XX防水作业指导书WX/EMS/ZDS/A/02-XX油漆施工作业指导书WX/EMS/ZDS/A/03-XX筛砂、拌灰作业指导书WX/EMS/ZDS/A/04-XX混凝土剔凿作业指导书WX/EMS/ZDS/A/05-XX节水、节电作业指导书WX/EMS/ZDS/A/06-XX混凝土搅拌作业指导书WX/EMS/ZDS/A/07-XX食堂作业指导书WX/EMS/ZDS/A/08-XX模板支拆使用作业指导书WX/EM43、S/ZDS/A/09-XX脚手架装卸支拆、搬运作业指导书WX/EMS/ZDS/A/10-XX现场清扫、洒水作业指导书WX/EMS/ZDS/A/11-XX木制品加工作业指导书WX/EMS/ZDS/A/12-XX混凝土浇筑作业指导书WX/EMS/ZDS/A/13-XX现场施工机械使用与维修作业指导书WX/EMS/ZDS/A/14-XX切割操作作业指导书WX/EMS/ZDS/A/15-XX钢筋加工作业指导书WX/EMS/ZDS/A/16-XX土方挖运作业指导书WX/EMS/ZDS/A/17-XX管道安装作业指导书WX/EMS/ZDS/A/18-XX套丝作业指导书WX/EMS/ZDS/A/19-XX闭44、水试验作业指导书WX/EMS/ZDS/A/20-XX通球试验作业指导书WX/EMS/ZDS/A/21-XX电气焊作业指导书WX/EMS/ZDS/A/22-XX手动工具作业指导书WX/EMS/ZDS/A/23-XX石棉瓦限制使用与处置作业指导书编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共2页章节4.4.5文件管理4.4.5.1总则为保证与环境有关的文件和资料得到有效控制，集团公司建立并保持文件和资料控制程序，使环境管理体系运行的所有场所都能得到文件的有效版本，防止使用作废文件。4.4.5.2职责a.行政部负责编制并监督、实施文件和资料控制程序45、。b.最高管理者负责手册的批准发布。c.管理者代表负责程序文件的批准发布。d.各部门主管领导负责作业指导书等三层文件的批准发布。e.各分公司经理负责本单位的各类文件的批准发布。f.行政部负责各类管理性文件的管理工作。g.工程部负责技术文件的管理工作。h.企管部负责管理体系文件的管理工作。i.经营部负责合同文件的管理。j.各单位具体执行文件和资料控制程序的有关规定。4.4.5.3.要求a.文件的分类：文件和资料包括体系文件、外来及内部形成的管理性文件、工程技术文件资料和工程承包合同等四类。b.控制方法：包括分类、编制、组织会签、审批、编号、收发、复制、更改、销毁等规定，具体执行文件和资料控制程序46、的有关规定。c.文件的评审：由企管部及时收集文件运行的有关信息，在内审后或管理评审时，确定是否进行修订并组织实施修改。修改执行文件和资料控制程序的有关规定。d.确保环境管理体系运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第2页共2页章节4.4.5文件管理e.能够及时将失效文件从所有发放和使用的场所撤回。f.对需要保存的失效文件应予以标识。g.所有的文件应字迹清楚、注明日期（包括修订日期）、标识明确、妥善保管，并在规定期内予以保存。修改各种文件的程序与职责执行文件和资料控制程序中规定。编号：WX/E47、MSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.4.6运行控制4.4.6.1总则根据集团公司的环境方针、目标和指标，确定与认定的重要环境因素有关的运行与活动。为确保实现环境方针、目标和指标，制定了9个运行控制程序，确保这些活动在程序规定的条件下进行。4.4.6.2职责a.行政部负责集团公司办公区域运行控制的监督管理。b.工程部负责施工现场运行控制的监测和监督管理。c.经营部负责对供货方（工程、劳务分包）运行控制的监督管理。d.各单位负责执行运行控制程序。4.4.6.3要求a. 针对重要环境因素，制定并实施控制其运行与活动的程序。这些程序是：对供货48、方控制程序、易燃易爆化学危险品控制程序、扬尘控制程序、噪声控制程序、施工现场能源资源控制程序、办公区域能源资源控制程序、污水控制程序、废弃物控制程序、劳务分包与工程分包控制程序。b.在程序中明确运行标准。c.要将运行控制的有关程序与要求通报供方和承包方。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.4.7应急准备和响应4.4.7.1总则建立并保持应急准备和响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急、异常情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。4.4.7.2职责a.行政部负责办公区域的应急准备和响应情况的处理。b.工程部和分公司负49、责施工现场的应急准备和响应情况的处理。c.经营部负责对供货方（工程、劳务分包）的应急准备和响应情况的处理。d.各应急岗位负责实施应急准备和响应控制程序的有关规定。e.分公司负责本单位办公区域的应急准备和响应情况的处理。4.4.7.3要求a.识别潜在的事故或紧急、异常情况。b.根据潜在的事故或紧急、异常情况制定应急准备和响应的程序。c.按照程序进行培训，可行时组织消防演习，检验其可操作性。d.必要时，特别是在事故或紧急、异常情况发生后，由责任部门组织对应急准备和响应程序予以评审和修订。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.550、.1监测4.5.1.1总则建立并保持环境管理监测控制程序，对可能具有重要环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，对环境绩效、有关的运行控制、环境目标和指标符合情况进行监控或监督。为环境管理体系的策划、实施和改进提供依据。4.5.1.2职责a.工程部负责制定并监督实施环境管理监测控制程序；负责对环境法规、标准的遵循情况进行评价；负责对施工现场环境目标和指标实现情况进行监督。b.试验室负责对监测设备的控制。c.行政部负责对办公区域环境目标和指标实现情况进行监督。 d.经营部负责对施工现场劳务和工程分包运行控制情况进行监督。e.各单位负责实施本单位的监测和监控活动。4.5.1.3要求a.从监测、51、监控、监督三个方面进行对环境产生影响或具有影响的活动易于量化的关键特性进行监测。对环境产生影响或具有潜在影响的活动以自查的方式进行监控。对不易于量化的关键特性采取定性检查的方式进行监督。b.在程序中规定监测、监控、监督的要求和频次。c.对监测设备进行控制，在使用前进行校准并在使用中予以妥善维护，保存校准与维护记录。d.每年（时间间隔不超过12个月）对法律法规和其他要求的遵循情况进行一次评价，以验证其与环境法律法规及标准的符合性。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.5.2违章、纠正与预防措施4.5.2.1总则建立并保持违章52、纠正与预防措施控制程序，对违章进行调查与处理，采取有效的纠正和预防措施，实现环境管理体系的持续改进。4.5.2.2职责a.企管部负责编制、修改违章、纠正与预防措施控制程序，并负责内审和管理评审涉及的纠正措施的监督实施。b.工程部负责对各单位违章的处置情况进行监督检查，并负责施工现场纠正和预防措施的监督实施。c.各单位负责对本单位违章情况进行处置，并制定实施本单位的纠正与预防措施。4.5.2.3要求a.违章的处置各单位针对自己发现或主管部门检查时发现的违章情况，均需结合实际进行处置。但处置的标准不得低于有关环境法律、法规和环境管理体系文件的规定要求。b.制定纠正措施根据环境活动中重复出现两次以53、上（含两次）的违章和严重违章，应制定实施纠正措施，并对其效果进行验证。c.制定预防措施根据潜在不合格信息制定实施预防措施，并对其效果进行验证。d. 实施纠正和预防措施引起对文件的更改，执行文件和资料控制程序的有关规定并做好记录。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.5.3记录4.5.3.1总则 建立并保持记录控制程序，对记录进行控制和管理。为实现环境管理体系活动、施工过程或服务的可追溯性提供客观证据。4.5.3.2职责a.企管部负责记录控制程序的编制并监督实施。b.各部门负责本部门环境管理体系运行记录的管理，并负责对与本部54、门主管要素相关的环境管理体系运行记录进行监督检查。 c.分公司、项目部负责本单位环境管理体系运行记录的管理。4.5.3.3要求a.标识环境管理体系运行记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动、施工过程或服务。b.保存记录应保存在安全、干燥的地方，便于查阅，避免损坏、变质和丢失，规定保存期限。c.处置 执行集团公司档案管理办法中的有关规定。 编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共1页章节4.5.4环境管理体系审核4.5.4.1总则建立并保持内部审核控制程序，验证环境管理体系运行是否符合标准要求，以促进环境管理体系有效运行，不断提高集55、团公司的环境绩效。4.5.4.2职责a.管理者代表负责领导和组织内部管理体系审核工作。b.企管部负责编制年度内部审核计划、具体组织实施内审和归口管理工作。c.审核组负责编制内审实施计划、填写不合格报告、编制审核报告及纠正措施的跟踪验证等工作。d.受审核单位负责指派专人陪同审核组工作，提供保证审核过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告制定并实施纠正措施。4.5.4.3要求a.每年初，由企管部编制年度内部审核计划，报管理者代表批准。b.成立审核组，编制并下发审核实施计划，做好审核准备。c.审核组按照审核实施计划的安排进行现场审核，对不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证。d.根据审核实施情况，对56、环境管理体系的符合性做出评价，编写审核报告并报送管理者代表。编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第1页共2页章节4.6管理评审4.6.1总则建立并保持管理评审控制程序，对集团公司环境管理体系进行评审，确保体系持续的适用性、充分性和有效性。 4.6.2职责 a.最高管理者对评审工作负领导责任，主持管理评审会议。 b.管理者代表协助最高管理者搞好管理评审工作，并负责向其报告管理体系的运行情况。 c.企管部负责管理评审的准备工作，收集并提供管理评审所需的资料，负责对改进措施的实施情况进行跟踪和验证。 d.各单位负责提供本单位与评审有关的资料，参加57、评审会议，并负责落实评审提出的决议或改进措施。 4.6.3要求a.管理评审时间间隔不超过一年，一般在内审之后进行。但遇特殊情况时，可由最高管理者决定增加评审次数（例如公司的组织机构发生重大改变，连续出现环境事故或相关方投诉等情况时）。b.根据管理体系运行情况，由企管部编制管理评审会议通知，报最高管理者批准后，提前一周下发至参加评审会议的所有人员。c.管理评审输入：*环境管理体系运行情况的报告*办公区域环境管理方案实施情况的报告*施工现场环境管理方案实施情况的报告*环境管理体系运行纠正和预防措施的报告*相关方关注的问题与信息交流情况的报告编号：WX/EMSC/A-XX环境管理手册建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修改页 次第2页共2页章节4.6管理评审*各单位自查情况和对环境管理体系运行的建议；d.管理评审的输出：*对环境管理体系运行的适用性、充分性和有效性的结论*环境管理评审决议*改进措施 e.保存管理评审记录