1、XX建筑工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册文件编号：XX-A-XX版本号/修改状态： A/0 受控状态及分发号： 编制人： 审核人： 批准人： XX年2月1日发布 XX年2月1日实施 主题：目录章节号：0.0文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共4页修改状态10.0目录10.1颁布令50.2管理者代表任命书60.3公司质量、环境、职业健康安全方针和目标70.4公司概况80.5手册管理规定101.0适用范围122.0引用标准133.0术语和定义144.0质量、环境、职业健康安全管理体系164.1总要求4.2文件要求总则管理手册文件控制记录控制5.0管理职责205.1管理承诺5.2以顾2、客为关注焦点5.3质量、环境、职业健康安全方针主题：目录章节号：0.0文件编号XXAXX版 号A页 码第2页共4页修改状态15.4策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标5.4.2质量、环境、职业健康安全管理体系策划5.4.3法规和其它要求5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表与职工代表信息沟通与协商5.6管理评审6资源管理406.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现427.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制主题：目录章节号：0.0文件编号XXAXX版 号A页 码第3页共43、页修改状态17.7环境和职业健康安全管理体系运行控制7.8应急准备与响应8.0测量、分析和改进508.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程监视和测量产品监视和测量环境、职业健康安全绩效监视和测量8.3不合格品、不符合、事故、事件控制不合格品控制不符合、事故、事件控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施附件一 公司管理体系组织机构图58附件二 公司质量职责职能分配表59主题：目录章节号：0.0文件编号XXAXX版 号A页 码第4页共4页修改状态1附件三 公司环境 /职业健康安全管理职能分配表61附件四 公司程序文件目录62附件五 公司管理规定目录63附件六 建筑装饰工程、机电安4、装工程施工工艺流程图65附件七 管理手册与标准条款对照表66附件八 手册修改记录页70主 题：颁布令章节号：0.1文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共1页修改状态1颁 布 令 公司在通过GB/T190012008、GB/T28002011和GB/T240012004标准的质量、环境及职业健康安全管理体系认证后，根据国家住建部的要求同时提高公司品牌和信誉结合GB/T504302007规范要求，结合公司实际重新制定了A版的质量/环境/职业健康安全管理手册。本手册阐述了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针，并具体描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系，是指导公司实施质量/环境/职业健康安全5、管理的纲领性文件，是公司员工的行为准则，也是公司对顾客和相关方的承诺。现予以批准发布并实施，公司所属部门和员工必须严格贯彻，遵照执行。总经理 （签字）颁布日期：XX年2月1日主题：管理者代表任命书章节号：0.2文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共1页修改状态1管理者代表任命书为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，提高管理水平，与国际管理接轨，塑造企业形象，扩大市场占有率，经研究决定，任命 同志为公司质量/环境/职业健康安全管理者代表，其职责是：1、负责建立、实施和保持公司质量/环境/职业健康安全管理体系。2、经常汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的有关情况。3、代表公司负6、责就质量/环境/职业健康安全管理体系的有关事宜进行内、外部联络。4、确保公司员工树立和增强质量/环境/职业健康安全意识，以满足法律法规要求及期望。5、审批公司质量/环境/职业健康安全法律法规清单、重要环境因素和重大危险源清单及环境、职业健康安全管理方案。6、负责领导内部审核，并策划管理评审活动。总经理 （签字）日期：XX年2月1日主题：质量、环境、职业健康安全管理方针和目标章节号：0.3文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共1页修改状态1质量、环境、职业健康安全管理方针和目标管理方针：科学管理、过程精品，满足顾客要求；以人为本，安全文明，自觉遵纪守法；预防污染，绿色施工，追求持续改进。管理目7、标：1）工程竣工一次交验合格率100%；2）单元工程优良率60%；3）顾客满意度75%；4）因工死亡事故为零；5）工伤事故率控制在3以下；6）噪声、污水、扬尘、固体废弃物排放达标；7）环保投诉率为零。总经理 （签字）日期：XX年2月1日主题：公司概况章节号：04文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共2页修改状态1公 司 概 况XX建筑工程有限公司成立于2010年10月11日，注册在XX市东丽区。拥有房屋建筑工程施工总承包三级、机电设备安装工程专业承包三级、建筑装修装饰工程专业承包三级、管道工程专业承包三级资质。 公司公司大专以上学历技术人员占公司总人数60%以上，初、中级专业技术职称人员占38、0%，高级职称人员占5%。同时，公司根据行业特点，外聘高级环艺装饰专家、电气设计专家多名。目前，工程知名度高，成果显著。在社会各界的关爱和支持下，我们将进一步完善公司架构，创新经营。几年来，致力于建设精品工程，创建一流管理为目标，为用户提供最满意、最优质的服务。联 系人： 联系方式：XX市主题：手册管理制度章节号：05文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共2页修改状态1手册管理制度1管理手册的批准与发布。1.1管理手册由总经理组织编制，管理者代表审核，最后由总经理签字批准发布，规定实施日期。1.2由综合部按文件控制程序进行管理。1.3管理手册发放范围：总经理、副总经理、公司各部门和项目部有关9、人员。1.4发放和借阅应予登记，每本手册必须有统一编排的发放号码，并加盖受控印章，非受控管理手册不盖章，不编号。1.5管理手册持有者须妥善保管，不得损坏、丢失或私自复印。2管理手册的修订和换订2.1管理手册的修订综合部负责收集各部门对管理手册的修改意见。管理者代表组织有关人员进行修订。综合部负责将修改后要更换的新页及时发送给所有受控管理手册的持有者，同时收回作废部分。手册未经总经理批准，任何人不得随意进行修改。2.2管理手册的换版当产品或服务发生重大变化时，或管理体系文件经过多次修订或组织机主题：手册管理制度章节号：05文件编号XXAXX版 号A页 码第2页共2页修改状态1构发生较大变化时，管10、理手册应予以换版。管理手册版次按英文字母顺序编排，修改次数按自然数顺序编排。管理手册换版工作由管理者代表组织实施。管理手册换版后应由总经理重新批准发布。主题：适用范围章节号：1.0文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共1页修改状态11.0管理手册的适用1.1本管理手册适用于房屋建筑工程管理活动。1.2本管理手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系的核心，适用于公司的质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持及质量/环境/职业健康安全管理体系的内审和第三方审核。1.3因公司管理体系不涉及GB/T190012008idtISO9001：2008标准中“7.3设计和开发”条款，GB/T511、04302007工程建设施工企业质量管理规范中除“10.3施工设计”现予以删减。删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品能力和责任。1.4本管理手册涵盖了AG/T190012008idtISO9001：2008质量管理体系一要求中除“7.3设计和开发“条款外的所有条款和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范中除“10.3施工设计”条款外的所有条款及GB/T240012004idtISO14001:2004环境管理体系一规范及使用指南的17个要素以及GB/T280012011职业健康安全管理体系一规范的17个要素的全部要求。主题：引用标准章节号：2.0文件编号XXAXX版12、 号A页 码第1页共1页修改状态12引用标准2.1 GB/T190012008idtISO9001:2008质量管理体系要求2.2 GB/T190002008idtISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.3 GB/T240012004idtIS14001:2004环境管理体系规范及使用指南2.4 GB/T240042004idtIS14004:2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南2.5 GB/T280012011职业健康安全管理体系规范 主题：术语和定义章节号：3.0文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共2页修改状态13.1术语和定义本管理手册采用GB/T190012013、08标准中的术语和定义，供应链为：“供方组织顾客”。本管理手册采用GB/T240012004和GB/T280012011标准中的术语和定义。3.2本管理手册对如下术语予以定义顾客：接受产品的组织或个人。公司的顾客为工程建设单位或业主。特殊过程：结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。关键过程：施工难度大、费用比重大、对工程质量有重要影响的过程。如隐蔽工程等。供方：为公司提供物资或支持性服务的组织或个人。相关方：受我公司质量环境、职业健康安全状况的影响或关注我公司质量、环境、职业健康安全状况的个人或组织。重大危险源；公司通过危险评价，确定的不可容许或不可14、接受的风险。四不放过：事故原因未查清不放过；事故责任人未处理不放过；整改措施未落实不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；劳动保护用品：在生活及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。高处坠落：在基准面2米及以上高度发生的坠落事故。物体打击：高处掉落的物料或人为的抛散物所造成的伤人事故。临时用电：在建筑施工过程中，为各种机械设备、电动工具等所提供主题：术语和定义章节号：3.0文件编号XXAXX版 号A页 码第2页共2页修改状态1的用电设施。事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。死亡事故：发生事故残废和负伤一个月内死亡的事故。职业病：劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职15、业因素引起的疾病。关键岗位人员：与质量、环境、职业健康安全管理及其重大环境、安全因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。未成年工：指16周岁以上、未满18周岁的劳动者。环境因素：一个组织的活动、产品或服务中与环境发生作用的要素。环境影响：全部或部分的有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。污染预防：为了避免、减少污染而控制对各种过程、惯例材料或产品的采用。不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的结合。 简称：质量Q；环境E；职业健康安全0；管理体系M16、S；质量/环境/职业健康安全管理体系QEOMSXX建筑工程有限公司XX。主题：质量/环境/职业健康安全管理体系章节号：4.0文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共4页修改状态14总要求公司按照GB/T190012008、GB/T240012004和GB/T280012011标准及其过程模式建立一体化管理体系，形成一体化管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并持续改进有效性。 质量/环境/职业健康安全管理体系的运行模式如下：质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进顾客和相关方要求环境绩效职业健康安全绩效顾客和相关方要要求环境因素、法规危险因素、法规管理评审测量、分析和改进管理职责产 品产品实17、现增值活动信息流主题：质量/环境/职业健康安全管理体系章节号：4.0文件编号XXAXX版 号A页 码第2页共4页修改状态1本公司的主要产品为房屋建筑工程，其特点是产品的固定性和生产流动性，产品多样性和生产单件性；同时水电工程体积庞大，具有周期长、产品委托生产性、生产连续性、外出施工、交叉作业、手工操作等特点。本公司围绕产品形成过程，识别质量特点、危险源和环境因素，进行充分策划，科学地建立和保持管理体系。产品形成中的管理活动图示如下：质量/环境/职业健康安全管理体系的运行模式如下：内部审核体系及过程的测量、分析和改进数据分析改进过程的监视和测量最高管理者过程质量环境职业健康安 方针、目 资源 管18、理 协商全管理体系策划 标建立 配置 评审 沟通顾客环境因危害因素、法规 顾客环境、职业健康安全绩效投标承包要求满意产品实现过程产品实现过程物资采购及分包控制质量进度安全控制环境危险因素控制产品防护控制检验和试验控制项目交工后服务项目交工项目施工准备质量策划、环境因素和危险辨认、评价和控制策划项目投标素、支持性过程机械设 监测设 人力资 文 件 岗位职责备管理 备管理 源管理 管 理 记录管理 规章制度 主题：质量/环境/职业健康安全管理体系章节号：4.0文件编号XXAXX版 号A页 码第3页共4页修改状态1公司识别了影响产品符合要求的可能发生的外包过程，如工程分包、劳务分包、设备租赁、物资采19、购、委托试验等，编制了分包方控制管理规定，对这些外包过程予以控制。4.2文件要求总则公司建立一体化管理体系的文件包括：1）形成文件的质量/环境/职业健康安全方针。2）质量/环境/职业健康安全管理手册。3）质量/环境/职业健康安全标准要求的形成文件的程序。4）确保体系运行的作业文件。包括：各种管理规定等。5）各种记录表格。公司制定的质量/环境/职业健康安全管理手册包括：1）质量/环境/职业健康安全管理体系的范围：包括删减的细节与合理性。2）对编制的形成文件的程序的引用。3）描述了管理体系过程要求和相互作用。4）提供了查询相关文件的途径。文件控制综合部负责制定、实施和保持文件控制程序（XX/P0120、），各相关部门严格按照文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等进行文件的控制。记录控制主题：质量/环境/职业健康安全管理体系章节号：4.0文件编号XXAXX版 号A页 码第4页共4页修改状态1综合部负责制定、实施和保持记录控制程序（XX/P02），各相关部门要严格按照程序要求，做好记录的标识、检索、保护、储存和处置等工作。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共19页修改状态15.1管理承诺公司总经理承诺在公司建立一个自觉守法和满足顾客和相关方需求的机制，通过会议、文件广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客和相关方要求及期望是我们21、进行一切工作的出发点的观念。公司总经理承诺确保管理方针的制定，并使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价目标的框架）。公司总经理承诺要确保在公司的各个职能层次上建立质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进。公司总经理承诺每年至少进行一次管理评审，以保证质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进。公司总经理承诺确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需资源的获得和保证。5.2以顾客为关注焦点以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。在招投标阶段、施工阶段、竣工交付后三个阶段保证顾客满意。5.3质量/环境/职业健康安全方针总经22、理制定质量/环境/职业健康安全方针，并批准发布，通过培训、宣传等方式传达到公司全体成员工，确保质量/环境/职业健康安全方针得到贯彻执行。公司以广告和文件、网络等形式对公众宣传。公众有获取我公司方针的要求时，公司确保公众可获取我公司的管理方针。质量/环境/职业健康安全方针政策与公司经营方针相一致，对满足要求主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第2页共19页修改状态1和持续改进管理体系的有效性、遵守法律法规和其他要求做出承诺。在每次管理评审时，对质量/环境/职业健康安全方针政策的实施情况，及适宜性、充分性、有效性进行评审。必要时进行修订，具体执行管理评审程序和文件控制程序。23、质量/环境/职业健康安全方针涵义： 科学管理不断抢占管理的制度点，不断提高管理素质和管理水平； 过程精品把施工和管理当作过程来控制，一切实施预控，实行系统管理；满足顾客要求信守承诺，充分满足顾客及相关方的要求，力争超过其期望。以人为本，安全文明坚持以人为本，确保员工相关方人员健康安全，文明施工。自觉遵纪守法遵纪守法是我们生产经营和服务的前提。预防污染，绿色施工全面预防污染，绿色施工，营造绿水蓝天，为子孙造福。追求持续改进持续改进产品和管理，是我们不懈的追求。5.4策划质量/环境/职业健康安全目标、指标.1目标1）目标应具体、可测量，与公司管理方针相一致，作为数据分析和持续改进的依据。主题：管理24、职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第3页共19页修改状态12）体现对满足顾客、关注顾客的要求。3）作为每个过程和产品实现的目标和考核依据。4）由总经理批准后发布。5）公司在相关职能和层次建立目标，保证实现。.2环境因素和危险因素1）公司建立并保持环境因素辨识、评价程序和危险源辨识和风险评价、控制程序由工程管理部组织实施。对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险因素进行识别、评价、确定重要环境因素和重大危险因素并及时更新、建立重要环境因素清单和重大危险源清单。2）公司各项目部负责识别所属范围内的环境因素和危险源，填写环境因素调查表和危险源25、辨识调查表，并报送公司设计部，设计部同时负责公司办公区的环境因素和危险源的识别和评价。3）管理者代表批准公司重要环境因素清单和公司重大危险源清单。4）识别环境因素和危险因素的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、产品或服务的各个方面。5）识别环境因素和危险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。6）识别环境因素时，对涉及下列六个方面予以考虑：向大气的排放；向水体的排放；主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第4页共19页修改状态1废物管理；土地污染；原材料与自然资源的使用；其他当地环境问题和社区性问题。7）评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程序26、发生频次、社区关注程序、法规符合性、资源消耗、可节约程序等。8）在识别危险因素时，还应考虑：作业活动中常规的和非常无偿援助活动；所有进入作业场所的人员的活动；无论是自有的、租赁、借用的设备和设施可能造成的伤害。9）评价危险因素时应考虑：该项活动发生事故的可能性大小；人体暴露在危险环境中的频繁程序；一旦发生事故造成的损失后果。10）施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其它要求更新时，应及时对环境因素和危险因素进行补充识别，项目部重新评价，确定重要环境因素和重大危险因素，并及时上报工程管理部，由该部门进行更新。.3环境/职业健康安全目标、指标、管理方案1）综合部负责制定、实施并保持环境/职27、业健康安全总体目标、指标和管理方案，并将其分解到各部门和各项目部，以确保环境/职业健康安全总体目标、指标的实施，每季度对目标和指标的完成情况进行检查。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第5页共19页修改状态12)各项目部依据公司制定环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，制定本项目部环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，经项目技术负责人审核，项目经理批准后实施并报综合部备案。综合部负责对执行情况进行检查。3）公司综合部负责每年对公司目标、指标完成情况进行检查和考核。4）目标、指标的编制依据：公司质量/环境/职业健康安全方针国家有关的法律、法规的要求相关方（包括员工）28、的期望和要求公司的重要环境因素和重大危险源.4目标、指标及环境管理方案的修订1）当公司的活动、产品、服务发生变化时，综合部及时调整更新质量/环境/职业健康安全目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对质量/环境/职业健康安全目标与指标评审一致。2）各项目部和相关单位的质量/环境/职业健康安全目标与指标及管理方案的修订由其根据自身情况及时进行，并将更改情况报综合部。质量/环境/职业健康安全管理体系的策划.1总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取各种有效措施，不断完善管理体系，确保实施并实现质量/环境/职业健康安全方针和目标及管理手册4.1条款的要求。.2当公司的质量/环境/职业健康安全方针和29、目标发生重大变化，公司组织机构发生重大变化，资源配置、市场情况发生重大变化以及现有体系文件主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第6页共19页修改状态1需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系进行更改的策划，在对体系进行更改策划和实施期间，应保证管理体系的完整性。法律与其它要求.1公司工程管理部负责建立并保持法律法规获取、识别、更新程序，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新。.2工程管理部负责质量/环境/职业健康安全方面的法律、法规和其它要求的识别、获取和更新，并确认其适用性，对符合性进行评价。.3公司有关部门和项目部将收到新的质量/环境/职业健康安全法律、法规和30、其它要求分别传递到工程管理部。.4工程管理部负责及时将更新的法律法规及其它要求清单传递给有关部门和项目经理部。5.5职责、权限沟通职责和权限本公司所设立的组织机构见附件一，各部门的职能分配见附件三、四。.1最高管理层职责（1）总经理1）全面负责公司的经营与管理，是质量/环境/职业健康安全管理最高负责人，对质量/环境/职业健康安全三个体系运行全面负责。2）负责公司管理方针和目标、指标的制定和审批。3）负责建立管理体系，规定各部门的职责和权限。4）任命管理者代表，并为有效开展管理体系运行工作提供支持。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第7页共19页修改状态15）批准发布管31、理手册，主持管理评审。6）以顾客为中心，确保顾客及相关方要求得到满足。7）为管理体系有效运行提供充分和必要的资源。8）审批重大改进措施和管理评审报告。（2）管理者代表1）是公司质量/环境/职业健康安全管理技术的直接领导组织者，对公司的质量/环境/职业健康安全管理负责。2）负责公司技术革新和技术开发，为保证工程质量、安全、环保提供技术支持。3）审定施工组织设计、施工方案、措施和计划。组织编制环境/职业健康安全管理方案。批准重大环境因素/重大危险源清单。4）组织对不合格品、不合格项、事故、事件的评审、调查和处理。5）审定产品和体系方面的纠正措施、预防措施。6）负责组织对换法律、法规、规范、规程的识32、别、获取和更新。7）负责公司产品的开展和产品实现的策划及过程控制。（3）工会主席1）负责对公司方针、目标的宣传教育，使全体员工不断提高质量、环境和安全的意识，提高企业的凝聚力和向心力。2）负责组织员工参与质量/环境/职业健康安全事务，代表员工与公司最高领导层协商或沟通。3）参与组织急发事件、事故的应急准备和响应，参与组织实施应急预案。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第8页共19页修改状态1.2各部门职责（1）综合部1）负责实施公司办公区域环境因素、危险源。2）负责拟定公司质量/环境/职业健康安全管理目标、指标及管理方案，并牵头进行检查和考核。3）负责主管实施文件控制33、程序。4）负责主管实施记录控制程序。5）负责主管管理体系绩效、实施运行的监测。6）负责主管管理体系不符合的纠正和纠正预防措施。7）负责主管组织内部审核。8）负责主管管理评审的具体事宜。 9）负责公司人力资源规划，人力资源发展战略的制定。10）负责收集公司各方面的培训需求及人力资源发展战略要求，制定公司年度培训计划或人力资源培养方案。11）负责实施培训计划及人才培养方案，并对其效果进行考评。12）负责制定各部门、岗位任职标准及要求，应制定并实施绩效考核方案。（2）工程管理部 1）负责监督检查、落实工程质量的“三检制”，负责组织产品的监视和测量工作，按照“工程检验评定标准”评定工程质量，核定基础、34、主体、分部和分项工程及单位工程质量等级，组织工程验收及交付工作。 2）负责组织公司重大质量、安全环保事故的调查、分析，并对处理结果进行验证。 3）负责公司及办公区域的环境因素、危险源，重要环境因素、重大危险源的评价、发布工作。4）负责组织编制，实施应急准备和响应工作。5）负责纠正和预防措施以及持续改进的组织管理工作。6）负责公司监视和测量装置的管理工作。7）负责对施工现场、工作场所的安全及环境进行监督管理。8）负责公司环境、职业健康安全法律法规的收集、管理。（3）器材采购部1）负责公司设备的购置、使用、维修保养的管理，以保持必要的能力。2）负责识别设备使用全过程各阶段的危险源和环境因素，并组织35、实施有效控制。3）负责公司范围内水、电等能源的节约利用。4）负责组织设备安全、环保事故的调查处理。5）负责物资采购的控制管理，合格供方。（4）经营管理部1）负责追踪工程信息，组织投标和对外经营活动，进行合同评审，确定顾客要求；2）负责公司招投标预决算工作。3）是公司合同管理的归口管理部门。4）负责分包队伍的评价，选择和控制管理。5）负责组织进行顾客满意度的调查、分析。6）负责组织与顾客的信息沟通。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第9页共19页修改状态1（5）财务部 1）负责筹备环境、职业健康安全管理方案所需资金及使用。 2）负责公司资金管理。 3）负责工程项目的成本36、核算。（6）工会（综合部兼任）1）负责宣传公司的方针、目标，对职工进行关于质量/环境/职业健康安全意识的教育。2）负责组织职工参与管理体系事务，反映职工意见和要求，代表职工与公司领导层进行沟通和协商。3）负责对职工劳动保护，女工、未成年工保护的监督。4）参与重大安全环保事故的调查、处置及善后工作。（7）项目部1）贯彻实施公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件，建立健全组织机构，规定项目组成人员的岗位职责。2）对工程质量/环境/职业健康安全负直接责任。3）通过计划、组织、协调、控制等手段对生产过程进行管理，确保施工中质量/环境/职业健康安全符合规定要求。9）严格执行合同条款，按公司制定的管理体37、系文件要求组织施工，保持保量完成施工任务主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第10页共19页修改状态1.3各种类管理人员职责（1）项目经理1）认真贯彻公司质量/环境/职业健康安全方案和有关的规章制度，对本单位质量/环境/职业健康安全负具体领导责任。2）建立岗位责任制，明确岗位职责，不违章指挥。3）参加管理评审，落实相关的纠正与预防措施，配合公司内审或第三方审核，提供必要的资料和工作条件，及时、有效地落实纠正措施，并将整改过程和结果书面上报有关部门。参与（或组织）对分包方的评价，合理选择和使用。4）具备开工条件后，向建设单位提交申请开工报告，下达项目生产计划，审批有关采购38、计划或采购合同，有对在外埠施工产品供方评价后签署、认可的权力；参与（或组织）结供方及分包方的评价，合理选择和使用。5）与项目技术负责人配合，组织对中间产品、最终产品的内部检验，并向顾客提交竣工验收申请报告，在采购的原材料、半成品及工序产品出现不合格但能满足使用要求的条件下，向顾客提出让步申请，经同意后实施。6）指定专人对最终产品进行防护。按合同规定的要求，对所施工项目实施保修。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第11页共19页修改状态17）正确处理质量、安全、环保和进度表的关系，发生事故及时上报。8）抓好质量、安全、环保意识教育，对施工管理人员进行质量、安全、环保意识39、考核。9）接受公司及有关职能部室的监督指导。（2）项目副经理1）强化员工质量、安全意识、必须在保证质量、安全的前提下保证生产进度。2）调配、调度现场人力、物力保证按图纸和规范施工，组织好工序管理，对现场管理引起的质量负责。3）协调同业主、分包方的关系，使之按图纸和分包合同规定施工。4）负责审核结果、整改措施和质量纠正措施的实施。5）抓好施工现场、生产环境和安全生产管理，搞好文明施工，并监督实施。（3）技术负责人1）根据合同要求进行质量策划，编制施工组织设计。负责日常质量、安全、环保管理工作，当文件有更改时，负责更改后活动的控制和管理。2）组织编制施工准备计划和材料及月施工生产计划、组织项目内部40、技术、安全交底、编制特殊过程控制方案、组织质检员、安全员对其工艺进行评审和产品性能鉴定。3）组织顾客及质量监督部门对隐蔽工程和关键部位共同验收。对分部工程验收、阶段验收、竣工验收资料的准确性、及时性和完整性负责。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第12页共19页修改状态14）负责和领导项目经理部的检验和试验工作。5）对施工图纸、技术资料、项目质量/环境/职业健康安全文件、记录的控制和管理负责。6）对其中出现的严重不合格工序，负责及时上报设计部和总工；对一般不合格工序，组织有关人员评审，确定处置方案，对施工中产生的不合格品纠正措施计划；对质量通病、安全隐患应提前制定预防41、措施计划，并对施工效果进行分析。（4）质检员1）贯彻执行国家、地方、行业和公司颁发的各项技术标准、规范、规程和质量管理制度等有关质量的规定。对工程范围内单元（或工序）、分部、单位工程进行质量检查与核定，防止重大重量事故发生。2）建立健全有关台帐，按规定填报有关报表，收集、整理统计与质量有关的资料。3）负责施工工序的标识和状态标识，对复检的材料进行取样送检，制止使用复检不合格的材料，主持一般不合格工序的评审工作。4）参加工程质量事故的处理。5）保证工程量评定的真实性、准确性，对所有质量检验的原始记录的准确性、完整性和可追溯性及相互接口的协调负责。（5）施工员（工长）1）工序施工前，根据施工技术方42、案和工艺标准，对施工班组进行技术、安全交底，明确各质量、环境、安全管理点和措施。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第13页共19页修改状态12）每天向施工班组明确当天生产任务，并跟踪施工任务、质量目标完成情况，将检查情况记入施工日志，当施工环境超过施工手段适用范围时，施工员应及时通知项目技术负责人，当环境条件影响施工质量时，施工员应在施工日志中对其进行连续记录。3）特殊过程施工中，施工员应进行连续监控，做好监控记录。对工序过程进行连续跟踪，并记录在施工日志中。4）单元（或工序）工程施工中，施工员组织施工班组进行自检、预检，执行不合格品的整改通知，并将结果报告质检员。543、）做好施工全过程施工日志的记录，并保证资料员下发的程序文件、图纸、技术交底等质量文件夹的完整性，并对施工日志的记录内容的完整性、准确性和可追溯性负责。（6）材料员1）在项目经理直接领导下，负责对进场材料、构（配）件进行验收、保管、发放或退货、索赔工作。2）对顾客、分包方提供的物资按合同规定进行验收、标识。3）对进场的物资根据需要进行标识，对由于标识不明造成的材料质量问题负责。4）对所有进场物资、材料的状态标识负责，并对其保管状态和发放质量负责。5）严格按规定程序做好采购审批手续，对由于忽视质量条款而造成的采购差错负责。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第14页共19页44、修改状态16）严格按规定程序做好材料供应、订货、接收、保管和发放工作，做到手续齐备、记录齐全、清晰，并保证全部资料的完整性、准确性和可追溯性，并对最终资料的完整性负责。7）负责对采购产品中出现的不合格品进行评审和上报，并具体实施对不合格品的处置。（7）设备管理员1）负责对进场机械设备进行验证、保管，并建立设备台帐。2）对顾客、分包方提供的机械设备按合同进行验证，保证设备的完好。3）负责收集机械设备操作规程，并保证操作人员理解执行。4）对机械设备运行进行监督检查，杜绝违章操作，对设备满足施工需要负责。5）按程序规定真实记录机械设备运转、保养的原始数据，并保持完整。（8）资料员1）在项目技术负责人45、领导下，负责文件、记录的统一管理。2）负责对顾客、监理、质量监督站、公司及项目经理部内文件的收集、发放，保证其传递及时，发放到位。3）负责受控文件、记录表格的统一管理与发放，在施工中指导、监督检查记录和生产单位对原始记录的填报质量，并对记录的完整性、正确性、可追溯性等负责，对由于文件管理引起的质量问题负责。4）严格按文件规定做好记录标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管、整理及移交工作，对竣工资料的符合性负责。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第15页共19页修改状态1（9）计量管理员1）宣传、贯彻国家计量法规，执行公司计量管理制度，接受顾客、监理等有关部门监督和检46、查。2）掌握本单位的各种计量设备配备和使用情况，建立健全工作台帐。3）按规定要求联系和办理各种计量设备的检定，负责本单位计量设备的自检和日常维护工作。4）当计量设备出现问题时向设计部汇报解决。5）做好在用计量设备的状态标识，并对其符合程序规定的状态负责。6）保证在用计量设备的帐、物、卡一致。（10）劳资员1）建立健全本单位各类培训台帐（包括入场教育、安全教育、管理体系、各专业系统的业务培训），做好培训原始记录的保存，并对记录的完整性、可追溯性负责。2）按工程资料配置计划，做好特殊过程施工人员持证上岗工作，对不符合程序规定的情况及时上报项目经理。3）严格执行人力资源的培训计划，保证培训计划得到有47、效的实施。（11）安全员1）督促本单位员工认真贯彻执行安全法规和有关规章制度。2）负责识别本单位危险源，建立台账，上报设计部。3）组织本单位职业健康安全管理方案、措施的实施。4）负责进行安全生产检查，发现问题隐患组织整改，向单位领导汇报。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第16页共19页修改状态15）负责对本单位的职业健康安全绩效进行监视和测量。6）负责组织本单位应急准备和响应预案测评或演习。7）负责对本单位职工进行职业健康安全的意识教育和入场教育。（12）测量员1）负责与甲方、监理进行测量基准点、水准点交接和复测，并予以记录。2）负责依据交桩控制点布设建筑物的施工控48、制网，连同有关记录上报监理审批，并对控制点予以保护。3）对结构物进行高程、平面位置放线，按监理程序上报有关记录。4）保证测量记录的准确、连续、真实、齐全，并及时移交质检员。5）工程变更后进行测量和记录，为工程结算提供可靠、真实数据。6）提高自身业务知识，随时接受技术负责人的工作安排。（13）环保员1）负责本单位环境因素的识别，建立台账。2）负责本单位环境管理方案组织实施工作。3）负责绩效的监视和测量。4）负责进行环境保护方面的教育和培训。（14）义务消防队员1）负责对员工进行消防方面的培训和教育。2）负责本单位消防设施、设备的维护和管理。3）负责本单位应急准备预案和管理方案的组织实施工作。（149、5）内审员主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第17页共19页修改状态11）负责在本单位进行关于贯彻一体化管理体系、执行程序文件的培训。2）负责按分工编制检查表，实施内审，完成内部审核任务。3）负责提出内审发现和不合格报告。4）负责指导纠正/预防措施的实施，验证不合格项纠正措施的有效性。（16）班组长1）加强本班组质量、安全、环保教育，树立质量、安全、环境意识。2）负责本班组指标的分解、落实和完成。3）组织班组工人严格执行自检程序，严格按技术交底施工，保证不合格品不出班组，对交付检验的工程的质量负责。发生安全事故及时向工长报告。4）组织班组人员认真执行体系文件，做好原始50、记录。5）开展技术革新和合理化建议活动，努力提高工程质量和生产效率。6）组织班组分析会，并对质量/环境/职业健康安全问题的纠正措施在班组的落实负责。.4管理者代表由总经理任命，按本手册0.2管理者代表任命书和本手册5.5.1.1执行其职权。职工代表1人，由工会副主席兼任，负责建议和意见，与公司各管理层领导进行协商和沟通。信息沟通与协商.1公司建立和实施信息管理的规定，及时传递和反馈有关信息，以利于决策。.2综合部是质量和环境、职业健康安全信息管理的主管部门，负责内外部信息的沟通与管理，并负责向管理者代表报告。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第18页共19页修改状态151、.3工会是内部信息沟通、协商的主管部门，及时收集信息进行沟通，并负责向管理者代表报告。.4各部门、项目部按相关文件的规定收集并传递有关信息。.5沟通的方式，可采用会议、座谈、电话、网络等，也可以是文件、简报、内部刊物、电子屏幕等。5.6管理评审总则公司建立管理评审程序作为实施的依据。1）由总经理主持管理评审，时间间隔不超过一年，特殊情况可以追加评审，通过对管理体系、方针、目标的持续改进，确保管理体系的适应性、充分性和有效性。2）管理评审由管理者代表具体组织，公司最高管理层和管理体系有关部门和项目负责人参加。3）管理评审的计划、安排、实施具体工作由综合部负责。评审输入1）内容结果包括内、外审结果52、管理体系的运行情况。2）顾客投诉、员工、相关方及反馈意见。3）过程符合策划的结果和产品符合要求的程度，环境和职业健康安全的绩效。4）纠正和预防措施的实施情况和效果。5）上次管理评审跟踪情况。主题：管理职责章节号：5.0文件编号XXAXX版 号A页 码第19页共19页修改状态16）引起管理体系的变更。7）由于各种原因引起公司产品、过程、体系改进的建议。评审输出1）管理评审会议上首先由管理者代表结合审核结果做管理体系运行报告，公司其他领导和各部门领导分别汇报各自分管工作的执行情况，并对管理者代表管理体系分析报告进行讨论，做出评价。2）由总经理作出评审总结，宣布审核结论。3）由综合部整理管理评审报53、告，总经理批准后传递至相关部门。4）管理评审报告中所提出的管理体系有效性改进（包括方针、目标的改进），与顾客要求有关的产品改进和资源方面的纠正和预防措施，由责任部门制定措施并按计划实施。5）综合部负责跟踪检查和验证，并保持验证记录。主题：资源管理章节号：6.0文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共2页修改状态16.1资源提供为了实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性，生产符合顾客要求的产品，使环境和职业健康安全管理符合法律法规的要求，达到顾客、相关方及员工满意，公司确定并提供所需的资源。1）资源具体包括人员、信息、基础设施、工作环境和财务资源。2）资源的提供是动态的，可借用外部资54、源。6.2人力资源公司建立和保持人力资源管理程序由综合部具体组织实施。公司所有从事影响产品质量/环境/职业健康安全的工作人员必须经过相应的教育和培训，具备一定的意识、技能和经验，能够胜任所从事的工作。综合部负责公司人力资源的提供、培训、管理的具体工作，并做到：1）从事影响产品质量/环境/职业健康安全的人员必须满足岗位要求的能力。2）通过年度培训计划和分项培训计划进行落实满足人员能力要求。3）通过考试、考核、实际操作等方式评价培训的有效性。4）通过质量/环境/安全意识的教育培训，使每个员工认识到所从事工作的重要性。5）由综合部保存教育、培训、技能和经验的记录。6.3基础设施基础设施是公司实现产品55、符合性的物质保证，是环境、安全管理运行的物质基础，公司所确定并提供的基础设施包括：主题：资源管理章节号：6.0文件编号XXAXX版 号A页 码第2页共2页修改状态11）施工、生活临时或永久使用的建筑物。2）监视和测量装置、生产设备、劳动保护用品、环境保护装置。3）施工道路、供电、供水系统、办公、交通、通讯设备等。公司的基础设施由器材采购部进行具体管理。6.4工作环境公司为实现产品的符合性所需的工作环境是生产合格产品、试验场所和机械运行等所需的工作环境。包括为员工工作所必须的硬件条件、安全条件和有利于员工身心健康、文明施工等。公司办公区各部门负责保持各自办公室的环境卫生，每个员工都有责任创造和谐56、舒适的工作环境。垃圾的处理按环境运行控制程序执行，由综合部负责监督检查。施工环境.1各项目部提供涉及安全的设备、设施和用品，创造良好的工作环境，努力提高工作效率。具体执行职业健康安全运行控制程序。.2施工现场的噪音、粉尘、垃圾、污水等排放控制，由项目部按环境运行控制程序执行。.3工程管理部负责各项目部施工环境、职业健康安全状况的监督检查。监视和测量装置的使用管理，由使用部门分别进行管理，应符合检测器具管理规定的有关规定。主题：产品实现章节号：7.0文件编号XXAXX版 号A页 码第1页共9页修改状态17.1 产品实现的策划1）公司对产品实现的策划与管理体系其它过程的要求一致，对具体产品、项目57、进行策划，规定专门的质量策划、资源和活动顺序，以确保满足公司的方针和目标贯彻落实于工程项目之中。公司对以下内容进行策划：质量/环境/职业健康安全目标、成本、工期要求。确定和配备必要的控制手段、过程、设备，包括监视和测量装置、生产设备、资源和技能，以达到质量/环境/职业健康安全的要求。确保生产过程、安装、服务、检验、试验有关文件相容性。必要时更新质量/环境/职业健康安全控制。确定在产品形成适当阶段的验证。对所有特性和要求，明确接收准则。确定相应的记录。2）产品实现的策划由设计部具体组织，项目部参加。3）产品实现的策划输出为施工组织设计，由项目技术负责人组织编制，设计部审批。7.2与顾客有关的过程58、公司编制了合同评审控制程序（XX/P07），作为具体实施的依据。与产品有关要求的确定充分了解顾客的各种要求，包括：1）顾客规定的要求：如工期、质量、保修等要求。2）工程有关的法律、法规、环保、职业健康安全要求。主题：产品实现章节号：7.0文件编号XXAXX版 号A页 码第2页共9页修改状态13）顾客未明示，但规定用途或已知预期用途所必需的要求。4）公司确定附加要求和承诺。与产品有关要求的评审1）评审由经营管理部组织实施，并保存评审及后续措施的记录。2）评审分为评书（包括招标文件和投标书）评审和合同评审，评审内容为：确保与产品有关的要求得到澄清并能予以满足。与标书或合同不一致的要求或内容是否得到59、解决。公司满足规定要求的能力（包括在标书中未明确的要求）。3）产品要求变更引起合同条款的修改也要进行评审，由主管该项工程的副总经理主持，经营管理部保存评审记录并进行传递。4）遇到议标及先施工后签合同时，确定接受顾客要求前进行评审确认。顾客沟通公司根据工程不同阶段安排与顾客进行沟通，及时准确了解顾客要求和顾客满意状况：1）招投标阶段由公司最高领导层和经营管理部负责与顾客沟通，了解产品要求及顾客其它要求并予以满足。2）施工过程中由设计部和项目部与顾客沟通，交换意见，并就合同实施过程出现的问题与顾客协商解决。3）工程竣工后由设计部负责与顾客沟通，了解保修期产品状况，满足合同及法规要求。主题：产品实现60、章节号：7.0文件编号XXAXX版 号A页 码第3页共9页修改状态17.3设计和开发（删减）主题：产品实现章节号：7.0文件编号XXAXX版 号A页 码第4页共9页修改状态17.4采购采购过程1）为了保证采购的产品，外包的服务符合采购要求，公司对供方提供产品满足公司要求的能力进行评价和选择，实施控制办法取决于对最终产品的影响。并确定选择、评价和重新评价的要求，由项目部材料员对评价结果及后续措施进行记录。2）公司对供方及采购的产品实施控制的方法和程度取决于其对最终产品的影响。采购信息产品采购信息包括采购计划和采购合同，发包方采购信息包括分包计划和分包合同。1）信息个体内容包括产品性能、特征、标准61、；双方遵守的协议、合同；产品进场的要求；设备、构件的特定要求；环境要求和职业健康安全要求。2) 供方人员资格要求（委托试验、加工）。3）管理体系要求（可不作为公司的强制要求），在签订采购合同、分包合同前必须确保采购要求符合产品需要是适宜和充分的。采购验证1）产品采购通过合格证、试验进行验证，分包方通过分包工程质量、进度、安全、环境行为、服务进行验证。2）当顾客要求在供方、分包方现场验证时，采购信息中对验证的安排和产品放行的方法将予以说明。主题：产品实现章节号：7.0文件编号XXAXX版 号A页 码第5页共9页修改状态1公司编制了物资采购管理规定（XX/G14）分包方控制管理规定（XX/G03）62、作为具体实施的依据。7.5生产和服务提供公司编制了施工过程控制程序（XX/P09）作为具体实施的依据。生产和服务提供的控制 项目部按施工组织设计的安排进行施工，并保证控制以下活动：1）获得工程性信息：包括图纸、规程规范、顾客对工程的具体要求等2）工程必需的作业指导书：包括技术交底、施工方案等。3）各种生产设备和辅助生产设备满足需要。4）各种满足工程需要有精度要求的监视和测量装置。5）对产品和过程的监视和测量控制。6）施工过程中工序交接、竣工验收和保修活动的实施。生产和服务提供过程的确认公司根据产品特点和标准要求需确认的过程包括隐蔽工程，并对其进行控制：1）由项目部编制特殊过程施工方案，设计部审63、批。2）保证设备和人员资格符合要求。3）规定控制的办法和过程。4）对特殊过程进行记录，作为过程符合要求的证据。5）当影响特殊过程的重要因素发生变化时，应予以再确认。标识可溯性主题：产品实现章节号：7.0文件编号XXAXX版 号A页 码第6页共9页修改状态11）应予以标识的产品包括：材料、半成品、施工工序、库存产品，以挂牌、卡片、记录等形式实现标识，标识的目的是为了防止混用、误用。2）状态标识包括材料、半成品、施工工序。材料、半成品以涂不同颜色实现不同状态的标识；施工工序以检验记录实现不同状态的标识，状态标识目的是为了防止误用不合格品。3）对有可追溯性要求的产品应予以标识，并保证标识的唯一性，以64、便于实行追溯。顾客财产1）公司产品包括：材料、半成品、工程设备以及工程图纸。2）通过对顾客财产的识别、验证、保护、防止顾客财产一旦丢失、损坏或不适用时及时通知顾客，并保存记录。公司编制了顾客财产管理规定（XX/G-01）作为具体实施的依据。产品防护1）公司产品防护包括采购产品、中间产品（施工过程）、交付前成品的防护。2）公司对产品运输、贮存、交叉施工、交付阶段规定了防护的标识、搬运、贮存和保护的具体措施。7.6监视和测量设备的控制公司根据所提供的生活和服务内容确定所需实施的监视和测量活动，提供必需的监视和测量装置，实施为验证产品符合性所需的检验活动，并根据公司自身特点制定可行的实施、管理等过程65、的控制办法，保证监视和测量装主题：产品实现章节号：7.0文件编号XXAXX版 号A页 码第7页共9页修改状态1置与监视和测量要求一致和使用时的准确性。1）公司使用的监视和测量装置按国家标准要求送到法定计量检定部门进行检定，当国家无强制要求时，由使用部门计量管理员进行自检，并保存检定记录。2）对监视和测量装置进行调整，必要时再调整，为防止测量结果无效的调整，操作人员必须有岗位资格并熟悉操作规程。3）强制检定的监视和测量装置都必须进行检定状态的标识，如标识确有不便，用记录反映其检定状态。4）当监视和测量装置偏离检定状态时，评定已检结果的有效性及对已完工作的影响，确定是否重新试验，并有记录。5）当搬66、运、转移、重新安装、修理后，应对设备重新进行校准或检定。公司编制了检测器具管理规定（XX/G-02），以作为实施的依据。7.7环境和职业健康安全管理体系运行控制 公司工程管理部建立和保持环境运行控制程序和职业健康安全运行控制程序，对环境、职业健康安全运行进行控制，使与重要环境因素和重大危险因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，确保公司职业健康安全与环境目标的实现，且不偏离公司环境和职业健康安全管理方针。各部门、各项目部负责有关程序的运行，确定本单位与重要环境因素和重大危险因素有关的活动、产品、服务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不偏离职业健康安全与环境方针和目标。与重要环境因素和67、重大危险因素有关的关键岗位人员，要明确要求,严主题：产品实现章节号：7.0文件编号XXAXX版 号A页 码第8页共9页修改状态1格执行文件或操作规程。要对所使用的服务、产品的重要环境因素和重大危险因素应保持环境、职业健康安全运行有关文件，并把文件的要求通过合同、协议书的形式通报给供方。为了确保公司的活动、产品、服务中提高环境绩效，减少环境污染，从根本上消除安全隐患，降低风险，各项目部应制定安全施工管理方案、施工现场安全防护设施管理、施工用电管理、劳动防护用品管理等办法加强控制。7.8应急准备与响应公司工程管理部建立并保持应急准备与响应程序，预防或减少事故的发生和对环境的影响，并监督检查项目部贯68、彻实施。应急事件主要是中毒、火灾、爆炸、泄漏、坍塌、机械事故等。工程管理部负责公司年度及重大节日、大型活动、项目工地发生的火灾、爆炸事故的应急准备及响应预案的制定和实施。工程管理部制定公司应急事件的应急预案，并培训、指导项目部依据公司应急准备及响应预案贯彻落实，提高项目部应急响应的能力。器材采购部负责机械事故、中毒、坍塌、泄漏应急事件的应急准备执行情况的监督检查。各项目部编制项目应急准备及响应预案。施工现场可（易）燃气体（物体）、电气焊作业的具体管理工作。根据识别出的潜在的公司重要环境因素和重大危险因素，确定下列物主题：产品实现章节号：7.0文件编号XXAXX版 号A页 码第9页共9页修改状态69、11）易燃易爆气、液体：汽油、柴油、氧气、乙炔气、天然气。2）可（易）燃物体：建筑垃圾、冬季施工保温材料。3）化学品：硫酸、盐酸、硝酸、氰氧化钠、氰氧化钾等。4）作业场所：电气焊作业点、木工棚、仓库、油库、配电室、船体航行作业等。对应急场所的工作人员应进行相应的岗位教育和应急知识培训。公司义务消防队每年至少进行一次消防演习。责任单位对潜在事故或紧急情况发生时迅速作业反应，如事态严重时，应立即联系外部紧急救援和报告。在事故或紧急情况处理完毕后，对应急准备和响应程序以及应急预案进行再评价，如有修订的必要，应按程序进行修订。采取的纠正措施及程序的更改要予以记录。主题：测量、分析和改进章节号：8.0文70、件编号XXAXX版 号A页 码第1页共8页修改状态18.1总则公司为了确保管理体系和产品的符合性，持续改进管理体系的有效性，策划监视、测量、分析和改进过程并加以实施，并对统计技术在内的适用方法及应用给予确定。8.2监视和测量顾客满意经营管理部通过收集施工准备阶段、施工阶段和施工验收阶段顾客是否满意信息后进行汇总、分析、确定顾客满意的程度，作为对管理体系业绩的一种测量。公司编制了顾客满意度调查分析程序（XX/P18）作为具体实施依据。内部审核1）综合部负责组织审核，质量/环境/职业健康安全审核一并进行。2）审核每年至少一次，特殊情况追加审核，内部审核采取集中审核的方式。3）由审核组长制定审核计划71、（包括审核准则、范围等内容），审核组进行现场审核，审核员应由与被审核部门无直接关系的人员担任。4）实施步骤包括：首次会议、现场审核、组内沟通和末次会议。5）由责任部门对不合格报告制定和实话纠正或预防措施，综合部指定内审员验证。6）审核组长根据内审结果编制内部审核报告，由管理者代表批准后进行主题：测量、分析和改进章节号：8.0文件编号XXAXX版 号A页 码第2页共8页修改状态1传递。公司编制了内部审核控制程序（XX/P17）作为具体实施依据。过程的监视和测量1）部门目标实现程度由本部门适时测量，公司目标实现度由综合部每年年终根据部门目标实现情况综合测量。2）由各管部室负责通过日常工作检查或专项72、检查对施工过程的质量、环境和安全进行监视和测量，确定过程实现所策划能力。3）项目部对项目施工过程通过旁站、巡视和施工日志、安全环保记录等形式进行监视。4）当未能达到策划结果时应采取纠正措施，确保产品质量、环保、安全的符合性。产品的监视和测量产品监视和测量包括进货产品、过程产品、最终产品三个阶段：a.进货产品须经验证和复检合格后使用。A.施工工序经监理批准后方可进行一下道工序。c.最终产品须资料齐全，检验合格后方可提请顾客验收。产品的监视和测量结果应符合接收准则，并保持记录。当需要紧急放行和例外放行时，必须经授权人批准，必要时经顾客批准后方可放行和交付。公司编制了产品监视和测量控制程序（XX/P73、-13），作为具体实施的依据，由设计部组织实施。主题：测量、分析和改进章节号：8.0文件编号XXAXX版 号A页 码第3页共8页修改状态1环境、职业健康安全绩效的监视和测量.1综合部和工程管理部负责制定和保持环境、职业健康安全绩效监视和测量程序并组织实施。.2综合部和工程管理部依据有关法律、法规、标准，结合实施情况确定环境行为参数。1）各单位对环境行为参数进行监视和测量，确定监测、测量项目、监测方法和监测频次，并做好记录。2）综合部和工程管理部年终对各种监测和测量结果进行评价。3）各部门、项目部对运行有关文件执行情况、目标、环境管理方案的完成情况、环保法律法规和符合性进行检查。4）监测结果超标74、时，各单位应重新监测一次，若仍超标，应按纠正预防措施控制程序进行控制，并将处理结果报综合部。.3职业健康安全绩效的监测和测量。a）用于公司所需的定性和定量测量。A) 与公司的职业健康安全目标相适应的监测。c) 安全管理方案、运行标准和适宜的法律法规要求和执行情况。d) 事故、事件（包括未遂过失）和其他不良的职业健康安全绩效的历史证据。e) 足够数据记录和监测结果，以便对以后的纠正措施和预防措施进行分析。.4职业健康安全事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他的职业健主题：测量、分析和改进章节号：8.0文件编号XXAXX版 号A页 码第4页共8页修改状态1康安全方面的监测对象是：1、爆炸、火灾及75、火警隐患。2、施工现场临时用电安全。3、施工现场设施、设备安全。4、施工现场的安全管理。5、特种作业人员的定期健康检查。6、可能导致职业病人员（为接触有毒人员）的健康检查。.5对于环境、职业健康安全绩效监视和测量所发现的不符合，填写不合格/不符合评审处置记录，要求限期整改。必要时，应制定并实施纠正措施，具体执行纠正措施控制程序，预防措施控制程序。合规性：公司建立实施并保持程序，确保每年对适用法律、法规和其它要求的遵守，执行情况进行自我评价。评价由技术及质量安区部负责。8.3不合格品、不符合、事故、事件的控制不合格品控制公司不合格品包括采购产品（含劳动防护用品）、单元（工序）工程和交付后出现的不76、合格品。对不合格品按其性质规定处置的权限和职责。对不合格进行纠正，消除不合格。对让步使用、接收、放行不合格规定了批准要求，并应有记录。对不合格品进行标识、隔离、防止非预期使用和应用。出现不合格品时填写不合格品评审处罚记录。对不合格品采取的措施进行验证，证实符合要求。对交付后出现不合格品（保修期限内、外）采取措施时应考虑不合格品的影响程度。主题：测量、分析和改进章节号：8.0文件编号XXAXX版 号A页 码第5页共8页修改状态1公司编制了不合格控制程序（XX/P-15），作为具体实施的依据。不符合、事故、事件的控制.1职责1）管理者代表负责组织、协调、解决、监督公司质量、环境和职业健康安全事故、77、事件的报告与调查、处理工作。2）工程管理部负责事故、事件的报告工作，负责组成调查组，发出通知，提出处理意见。3）各部门（或项目部）负责本部门（或项目部）已发生或正在发生的不符合事故、事件的报告、调查与处理，并积极配合公司和上级部门对事故、事件调查与处理工作。.2控制要求1）事故发生后，现场人员应立即直接或逐级上报管理者代表。2）事故发生后，在报告的同时应及时抢救负伤人员，管理者代表和各级管理者接到报告后，应立即赶赴现场组织抢救，采取措施，防止事态扩大。3）管理者代表负责组织重伤、重大事故的调查工作，并形成调查报告。4）事故的处理按“四不放过”的原则执行，处理过后应建立事故档案。.3事故、事件的78、报告与调查、处理执行事故、事件调查处理程序（XX/P-16）8.4数据分析1）通过确定、收集和分析监视和测量的结果及其它有关的信息，证实产品符合管理体系的适宜性和有效性，为持续改进质量体系提供依据。主题：测量、分析和改进章节号：8.0文件编号XXAXX版 号A页 码第6页共8页修改状态12）数据分析的内容包括：顾客满意度；相关方的意见或建议；产品要求符合性；管理体系的符合性；过程和产品的特性及趋势；目标、管理方案的实现程度；供方信息。公司规定了数据收集的责任部门，数据来源、传递和分析、报告的要求。8.5改进持续改进公司追求质量/环境/职业健康安全不断改进，以提高产品的质量水平，提高顾客、员工及79、相关方满意程度，增强市场竞争能力和社会信誉。综合部负责通过公司方针、目标贯彻情况、内、外审结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施，识别公司管理体系的改进需求，制定纠正和预防措施，报管理者代表审批。责任部门实施改进，综合部跟踪并向管理者代表汇报，当改进措施引起公司管理体系文件修改时，按文件控制程序执行。各部门日常管理过程中识别的改进项目，由责任人制定、实施纠正或预防措施不断寻求改进。纠正措施通过采取必要的纠正措施，消除已出现不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再发生。主题：测量、分析和改进章节号：8.0文件编号XXAXX版 号A页 码第7页共8页修改状态1纠正措施的步骤：a) 评审不合格80、/不符合。A) 确定不合格/不符合原因。c) 评价纠正措施的需求。d) 制定和实施纠正措施。e) 记录所采取的纠正措施的结果。f) 评审所采取纠正措施，如效果不理想，重新制定纠正措施。当纠正措施涉及体系文件修订时，应予以记录，并按程序进行。公司制定了纠正措施控制程序（XX/P-19）以作为实施依据。预防措施通过采取必要的预防措施，消除潜在不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的发生。预防措施包括以下步骤：a) 确定潜在不合格/不符合原因。A) 评价预防措施的需求。c) 制定、审批和实施预防措施。d) 记录所采取的预防措施的结果。e) 评审采取的预防措施，如无效则重新制定预防措施并实施。f) 81、当预防措施涉及体系文件修订时，应予以记录，并按程序进行。公司编制了预防措施控制程序（XX/P-20），作为具体实施的依据。通过改进、纠正/预防措施的实施，公司旨在建立一种自我发现问题，自主题：测量、分析和改进章节号：8.0文件编号XXAXX版 号A页 码第8页共8页修改状态1我进行纠正，自我进行完善的良性循环提高的运行机制。这种良性运行机制，将引导公司不断提升管理素质品牌，坚持科学发展观，走向更高的管理境界。附录1：组 织 机 构 图总经理管理者代表副总经理工程管理部财务部经营管理部器材供应部综合部项 目 部项 目 部附录：2质量职责职能分配表章节条款号质量管理体系要求最高管理者综合部工程管理82、部器材采购部经营管理部项目部4质量管理体系4.1总要求文件要求 总则管理手册文件控制记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针目标管理体系策划职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程附录：2质量职责职能分配表章节条款号质量管理体系要求最高管理层综合部工程管理部器材采购部经营管理部项目部7产品实现 7.3设计和开发删减删减删减删减删减删减7.4采购生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改83、进8.1测量、分析和改进顾客满意内部审核过程的监视和测量 产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施 为主管领导和部门，为相关领导和部门。附录：3环境/职业健康安全管理职能分配表条款号及要求最高管理层部 门项目部综合部工程管理部器材采购部经营部财务部工会4.1总要求4.2方针因素识别、评价法律法规目标、指标（E）（O）管理方案职责培训沟通协商文件文件控制运行应急准备和响应监测（E）合规性评价（O）（E）不符合，纠正预防（O）（E）记录（O）（E）内审4.6管理评审附件：4 程序文件目录序号文件名称编号主管部室备注1文件控制程序XX/P01综合部2记录控制程序XX/84、P02综合部3环境因素辨识、评价程序XX/P03综合部、工程管理部4危险源辨识和风险评价控制程序XX/P04工程管理部5法律法规获取识别更新程序XX/P05综合部、工程管理部6管理评审控制程序XX/P06综合部7合同评审控制程序XX/P07经营管理部8人力资源管理程序XX/P08综合部9施工过程控制程序XX/P09工程管理部、项目部10环境运行控制程序XX/P10综合部11职业健康安全运行控制程序XX/P11工程管理部12应急准备和响应控制程序XX/P12工程管理部13产品监视和测量控制程序XX/P13工程管理部14环境职业健康安全绩效和监视和测量程序XX/P14工程管理部15不合格品控制程序85、XX/P15工程管理部16事故、事件调查处理程序XX/P16工程管理部17内部审核管理程序XX/P17综合部18顾客满意度调查分析程序XX/P18经营管理部19纠正措施控制程序XX/P19工程管理部20预防措施控制程序XX/P20工程管理部21信息沟通与协商控制程序XX/P-21综合部22合规性评价控制程序XX/P-22综合部附件：5管理规定目录序号名称编号备注1顾客财产管理规定XX/G-012检测器具管理规定XX/G-023分包方管理规定XX/G-034施工机械设备安全管理规定XX/G-045洞口及临边管理规定XX/G-056基坑安全防护管理规定XX/G-067噪声控制管理规定XX/G-0786、8易燃、易爆品管理规定XX/G-089扬尘、污染、固体废气物管理规定XX/G-910施工用电管理规定XX/G-1011劳动防护品管理规定XX/G-1112节能降耗管理规定XXG-1213物资采购管理规定XX/G-1314方针、目标指标和管理方案控制制度XX/G-14序号名称编号备注15绩效考核制度XX/G-1516工程项目施工质量管理制度XX/G-1617施工质量检查制度XX/G-1718监视和测量设备管理制度XX/G-1819质量事故责任追究制度XX/G-1920质量管理自查与评价制度XX/G-2021质量信息管理和质量管理改进制度 XX/G-2122施工现场管理制度XX/G-2223机械设87、备操作规程XX/G-2324项目投标及工程承包合同管理制度XX/G-2425建筑材料、构配件管理制度XX/G-2526试验、检测管理制度XX/G-26附件：6房屋建筑工程施工工艺流程图附录7： 管理手册与标准条款对照表管理手册GB/T50430-2007GB/T19001-2008GB/T28001-2001GB/T24001-20040.1颁布令0.2管理者代表任命书0.3工程处质量/环境/职业健康安全方针和目标5.3,4.2,4.2,1.0适用范围1112.0引用标准2223.0术语和定义3334.0质量/环境/职业健康安全管理体系4444.1总要求3.1，3.3，3.44.14.14.188、总则管理手册文件控制记录控制管理手册GB/T50430-2007GB/T19001-2008GB/T28001-2001GB/T24001-20045.0管理职责55.1管理承诺4.35.14.24.25.2以顾客为关注焦点7.2，13.25.2,4.3.2,4.3.2,5.3质量/环境/职业健康安全方针5.34.24.2质量/环境/职业健康安全目标、指标质量/环境/职业健康安全管理体系策划3.3法规和其他要求7.25.5职责、权限和沟通4，13.1，13.24.1,4.1,4.3,4.1,4.3,5.6管理评审5.64.64.66.0资源管理6.1,6.2,6.3,6.46.1资源的提供6.89、16.2人力资源56.2管理手册GB/T50430-2007GB/T19001-2008GB/T28001-2001GB/T24001-20046.3基础设施，66.36.4工作环境8.4，.56.47.1产品实现的策划10.1，10.27.17.2与顾客有关的过程7，7.27.3设计与开发10.37.37.4采购6.2，8.1，8.2，8.3，9.1，9.27.47.5生产和服务提供7.59.3，10.1，10.2，10.4，10.5，10.68.58.4，7.6监视和测量装置的控制11.57.6管理手册GB/T50430-2007GB/T19001-2008GB/T28001-2001GB90、/T24001-20047.7质量/环境/职业健康安全管理体系运行7.57.8应急准备和响应7.58.1总则，11.1，12.1，13.18.18.2监视和测量，11.1，11.2，12，9.3.2.2，11.1，11.38.3不合格品、不符合、事故、事件的控制8.3，.1，11.48.38.4数据分析，10.6.3，10.6.4，12.2.6，13.1，13.28.48.5改进8.54.54.5持续改进3.4，13.2.3，13.3纠正措施预防措施附件8文件修改记录页序号更改单号更改页次更改部门批准人批准时间备注手册修改说明手册如需修改，须将管理者代表批准的文件和资料更改单交综合部统一将发放的手册收回一并修改。局部修改可用黑色签字笔划直线打掉，整页修改时，整页打叉，在前或在后插入修改新页，并将文件和资料更改单附后；手册修改后应填写修改记录表。对手册任何人不得私自修改。