1、XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司HH-SC-XX-A/0Q E O 质量/环境/职业健康安全 一体化管理手册 受 控：分发号：编 制：审 核： 批 准： XX年10月10日发布 XX年10月10日 实施 XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/00.2 质量/环境/职业健康安全管理手册发布令XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册是依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001-XX idt ISO14001:XX 和GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:2001标准的规定2、和要求编制的。本手册是公司质量、环境管理、职业健康安全活动纲领性文件和行动准则，适用公司所属各职能部门。公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻各项规定；各职能部门严格履行职责，保证管理体系持续有效运行，以实现公司的质量/环境/职业健康安全管理体系方针和目标。本手册即日发布，二零零七年十月十日起实施。总经理：XX XX年10月10日0.3任 命 书 为使公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行和持续改进，加强对质量/环境/职业健康安全管理体系建立、实施、保持和改进的领导，现任命公司副总经理XX同志为管理者代表，即日起行使职权。 总经理：XX日期XX年10 月 10 日0.4XXXX密封防腐带压堵3、漏工程有限公司成立于1997年3月、注册资本300万元人民币，是一家具有机电设备安装专业承包三级资质有限责任公司，主要经营管道带压堵漏、密封、防腐、安装等业务。现有30名职工，有高级工程师1人，工程技术人员6人，专业技术人员10人。有电焊机，电锤、电钻、磨光机、台钻等各种带压、堵漏、密封、防腐、安装的机械设备。公司自成立以来，在XX公司等公司承接了大量的带压、堵漏、密封、防腐、安装等业务，均出色地完成了任务，从未发生安全生产事故，受到了用户的一致赞誉和好评。本公司将依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、4、GB/T28001-2001 idt OHSAS 18001:2001标准要求，建立公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，遵循“质量第一、顾客至上、以人为本、遵章守法、保护环境、持续改进”的方针，倡导“精益求精、追求卓越”的企业文化，开拓创业，勇于进取，为广大顾客提供更多更好的产品和一流的服务。总 经 理：XX地 址：XX市六联系电话： 传真电话：邮 编：0.5一体化管理方针质量第一、顾客至上、遵章守法、保护环境、健康安全、持续改进。质量： 创优质工程 以优良的服务达到顾客满意严格施工规范 强化过程控制不断持续改进环境：节约能源，控制机械噪音和废气排放，减少粉尘污染，有效处置施工现场5、的垃圾，并尽力满足相关方的环境要求，持续改进环境设施和环境条件，遵守法律法规，防止各种污染的出现。职业健康安全：严格遵守相关法律法规， 防止重大伤亡事故发生；提高职业健康安全意识， 提升职业健康安全绩效。0.6管理目标质量目标：工程竣工交验合格率 100 ； 顾客满意度90 ，每年递增1；环境目标： 指标1. 噪音达标 施工现场白天70，晚上552. 减少固体废弃物 施工垃圾有效处置率1003. 有效处置危险固废 定期收集处理率1004.节约资源 材料使用不高于安装预算定额指标5.火灾 为0职业健康安全目标： 指标 1. 防止火灾、杜绝死亡、重伤、群伤事故 为0 2. 减少轻伤 小于 2%/年6、 3.防止职业危害 特种工定期体检 每年进行一次体检 部门目标和指标1 办公室1.1培训计划完成率100；1.2员工能力评价率95%；1.3办公区域火灾事故为零。2项目管理部：2.1一次交验合格率100；2.2施工现场有害固体废弃物处置率100；2.3施工现场重大事故为零死亡事故为零2.4施工现场火灾为零2.5顾客和相关方投诉处置率100；4.6顾客满意率 90 ；3技术部：3.1工程质量检验率100；4安全部：4.1每项工程环境、职业健康安全监督检查100%5财务管理部：5.1评审核算达100%以上。1 目的和适用范围1 范围1.1 目的本手册用于证实公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期7、望的产品；有能力持续地向社会做出保护环境的承诺；有能力持续地向职工做出健康、安全的承诺，确保产品或服务的实现过程中遵守适用的法律法规和其他要求；通过一体化管理体系的有效运行，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、相关方、职工健康、安全的承诺的需求；为第三方提供审核依据。1.2 适用范围本手册适用于位于江苏省XX市六合区XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司的管道带压、堵漏、防腐及相关的质量、环境、职业健康安全的管理活动。1.3 删减说明本公司按照顾客要求进行管道带压堵漏、密封、防腐、安装生产活动，在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前题下，对GB/T 19001-2000 idt ISO908、01：2000标准中7.3设计和开发进行删减，删减后不影响本公司提供满足顾客要求和适用的法律法规及其它要求的能力或责任。对GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 、GB/T28001-2001 idt OHSAS 18001:2001标准要求不作删减。2. 引用标准2.1 GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2000质量管理体系要求2.3 GB/T24001-XX环境管理体系要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.5 适用的法律法规标准见附录63. 术语3.1 本手册采用GB/T190019、-2000 ，GB/T24001-2004，GB/T28001-2001标准中的有关术语及定义3.2 一体化管理体系：质量/环境/职业健康安全管理体系3.3一体化管理手册（手册）：质量/环境/职业健康安全管理手册3.4公司：XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司4. 企业管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GB/T 190012000质量管理体系 要求，GB/T24001-XX环境管理体系 要求及使用指南，GB/T28001职业健康安全管理体系 规范建立一体化管理体系，形成文件，加以实施和保持，以持续改进其有效性。本公司所采用的一体化管理体系所需的过程包括管理职责、资源提供、产品实现和测量10、分析、改进。4.1.2 公司识别一体化管理体系所需的过程及其在公司中的应用，编制一体化管理手册及其它一体化管理体系文件；4.1.3 公司确定这些过程的顺序和相互作用；包括：与产品质量有关的过程，与节约资源及环境保护有关的过程，与员工健康和安全有关的过程，4.1.4 公司规定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法；4.1.5 公司规定资源和信息的获得渠道以支持过程的运行和过程的监视；4.1.6 公司在这些过程的运行中执行程序文件，实现对过程的监视、测量、分析和控制4.1.7 公司根据对这些过程的分析结果，实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；4.1.8 公司11、所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，将其归入采购过程的控制，执行采购控制程序。公司暂无外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则公司一体化管理体系文件包括：a. 形成文件的质量方针/环境方针/职业健康安全方针和质量目标/环境目标/职业健康安全目标；(环境方针应公示于众，并传达到每个代表公司工作的员工。)b. 一体化管理手册；c. 程序文件；d. 支持性文件和外来文件；e. 实施一体化管理体系所要求的记录。4.2.2 一体化管理手册4.2.2.1 一体化管理手册的编制a. 一体化管理体系范围,包括任何删减的细节与合理性；b. 明确规定程序文件或对其引用，程序文件目录见附录4；c. 一体化管理12、体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.2 在下列情况下，办公室负责对一体化管理手册改版：a. 企业发生重大变化，影响到企业管理体系运行时；b. 手册更改次数较多，影响手册的清晰或使用时； 改版后的企业管理手册，经管理者代表审核，总经理批准后实施。4.2.3 文件控制4.2.3.1公司制定并实施文件控制程序，对一体化管理体系所要求的文件予以控制，并达到以下要求：a. 文件发布前按规定进行审批，以确保文件充分、适宜；b. 必要时对文件进行评审，以剔除不适用条款，增补必要的内容，进行更新并再次审批。c. 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d. 确保一体化管理体系各场所使用文件现行有效；e. 13、确保文件清晰、易于识别；f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g. 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3.2 办公室是公司一体化管理体系文件的归口管理部门。各部门负责各自业务范围内文件的编制使用和保管。4.2.4 记录控制4.2.4.1 办公室负责建立并组织实施记录控制程序，编制记录汇总表，以提供企业管理体系有效运行的证据。4.2.4.2 各职能部门及项目管理部应按记录控制程序的规定，负责本部门职责范围内记录的收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。4.2.4.3 施工日记是重要的记录，来自供方的记录应成为这些资料的组成部分。4.2.4.14、4 所有的记录应保持清晰，便于检索，防止破损和丢失。支持性文件：文件控制程序记录控制程序5. 管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施公司企业管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a. 通过召集会议向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 制定公司的质量方针/环境方针/职业健康安全方针；f. 确保质量/环境/职业健康安全目标的制定； c. 定期主持公司的管理评审；d. 确保资源配置及时得到落实。5.2 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客及相关方满意为目的，通过实施与顾客有关的过程控制程序，识别并确定顾客的需求和期望，将顾客需求和期望转化为公司的生产过程及体系要求，并通15、过建立、实施并持续改进企业管理体系确保顾客的需求和期望得到实现。5.3 公司管理方针5.3.1 公司的管理方针与公司的发展宗旨相适应，也为公司和各个部门管理目标的制定和评审提供了框架。5.3.3 公司的管理方针对外是对顾客的承诺；对内是企业管理活动的指引，通过宣传、培训、考核等形式，在组织内得到沟通和理解并使公司的管理方针成为每个员工的责任、追求和行动。5.3.4 公司的管理方针承诺：对企业管理体系的持续改进和污染预防，遵守有关质量环境/职业健康安全法律法规和其他要求，通过管理评审，对公司的管理方针适宜性、持续性做出评价并进行修改。5.3.5 公司的管理方针作为企业管理手册一部分由总经理批准发16、布，对管理方针的控制按方针目标指标和管理方案控制程序要求执行。5.4 策划5.4.1 质量目标/环境目标/职业健康安全目标；总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立质量/环境/职业健康安全目标。5.4.1.1 管理者代表负责组织制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，经总经理批准后发布实施。5.4.1.2 各职能部门和项目管理部应根据公司质量/环境/职业健康安全目标进行分解，从而保证公司管理方针和目标的贯彻落实。5.4.1.3 质量/环境/职业健康安全目标是可测量的，每年评定一次，并与公司的管理方针保持一致。5.4.2 一体化管理体系策划5.4.2.1 总经理负责对公司的一体化管理体系进行策划17、，必要时组织管理评审或聘请专家咨询，以满足公司质量/环境/职业健康安全目标及本手册4.1条款要求; 在对一体化管理体系的变更进行策划和实施时，确保企业管理体系的完整性。5.4.2.2 管理者代表负责具体的策划实施工作, 包括报告企业管理体系状况、提出制订（修订）计划,并经总经理批准后实施。5.4.3 环境因素识别5.4.3.1 公司制定并实施环境因素识别控制程序，识别本公司产品和服务中能够控制及可以期望施加影响的环境因素，评价对环境有重大影响的因素5.4.3.2 项目管理部负责组织环境因素识别和评价工作5.4.3.3 环境因素识别应考虑正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态及以下几18、种情况：a.噪声污染b.大气污染c.水体污染d.废弃物管理e.能源和资源的消耗f.当地其他环境和相关方问题5.4.3.4 按环境因素识别控制程序评价重要环境因素5.4.3.5 当出现以下情况时，应及时对环境因素识别、评价，更新重要环境因素。a. 当相关法律法规变更时；b. 当公司应用新技术、新工艺、新材料、新设备或在施工工艺、方法上有重大变更时；c.当相关方提出新的要求时；d.当管理评审有新的要求时。5.4.4 危险源识别和风险评价5.4.4.1 公司制定并实施危险源控制程序，识别公司活动、产品、服务或运行条件中的影响职业健康安全的危险源、评价危险源、危险因素，并确定更新重大风险因素以对其进行19、管理和控制。5.4.4.2 项目管理部负责组织公司危险源的识别和评价工作5.4.4.3 危险源辨别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在将来三种时态（包括常规、非常规活动所有进入场所的人员的活动、工作场所的设施）5.4.4.4. 评价、确定和管理重大危险因素5.4.4.5 相关法律法规变更,公司的活动、产品、服务运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，要及时进行风险评估重新识别评价风险因素5.4.5 法律法规和其他要求5.4.5.1 公司制定并实施法律法规控制程序确定适用于公司活动、产品和服务的质量/环境/职业健康安全法律法规及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。5.4.520、.2 办公室负责收集保存并组织确认相关法律法规的适用性和符合性，负责将其要求传达全体员工并遵照执行。5.4.5.3 识别的法律法规和其他要求，要针对公司的重要环境因素并对如何适用于具体的法规要求做出对照。5.4.6 管理方案5.4.6.1 公司制定并实施方针目标指标和管理方案控制程序确保实现公司的方针、目标和指标，不断改进公司的工程质量，环境行为和劳动保护工作。5.4.6.2 总经理以保护和改善质量/环境/提高职业健康安全水平为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求制定公司的管理方针、形成文件传给全体员工5.4.6.3 管理者代表组织相关人员根据方针和年度施工计划、工程质量，重要环境因21、素/重大危险源、风险因素、经济和技术可行性、相关方的要求，提出年度目标、指标、经管理者代表审核，总经理批准后实施。5.4.6.4 部负责编制环境/职业健康安全管理方案并组织实施。 5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限在企业管理手册中制订管理体系要求职能分配表和公司管理机构图，见附录1和附录2，规定公司领导及其各部门的职能和相互关系，经总经理批准后执行。5.5.1.1 总经理a. 承诺建立实施企业管理体系并持续改进其有效性, 对本公司最终产品质量、服务质量全面负责；b. 制定并发布公司质量/环境/职业健康安全方针，任命公司管理者代表，确保质量/环境/职业健康目标的制定，并批准发布企业管22、理手册； c. 以顾客为关注焦点，以增强顾客/相关方满意为目的，向全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性；d. 定期主持管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进。e. 确定公司组织结构，规定各部门的职责权限及相互关系，并保持沟通渠道的畅通；f. 确保资源的及时配置。5.5.1.2 办公室a .负责企业管理体系实施过程中法律法规、信息沟通、办公区工作环境的协调工作；b 、负责管理公司企业管理体系文件和对记录的归口管理；c.负责协助总经理和管理者代表具体实施管理评审控制程序和内部审核控制程序；d.负责组织实施公司员工的培训和评审。e. 负责企业管理体系过程的监视和测量f.负责企业管理体系数23、据分析5.5.1.3项目管理部a.负责方针目标指标和管理方案控制程序、环境因素识别控制程序危险源控制程序、运行控制程序 应急准备和响应控制程序 、监视和测量装置控制程序、过程的监视和测量控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品和不符合项控制程序、纠正和预防控制程序等，并负责组织实施。b.负责环境因素、危险源识别、评价c.负责与顾客有关的过程控制，与顾客沟通。负责组织合同评审，确保合同能够达到顾客的要求和有效执行。d.负责采购过程控制，组织对供方的调查、评价和选择；确保所采购的产品符合规定要求。e.负责对顾客满意度进行调查、统计和评审。f.负责实施所需的基础设施和工作环境的检查和控制。g.对24、出现不合格采取纠正、预防措施；5.5.1.4技术部a. 认真执行公司管理手册和程序文件，保证工程质量在生产过程中满足顾客要求。b. 按照公司管理体系目标分解要求，开展有效的管理活动。c. 遵守公司各项规章制度和国家有关质量/环境/职业健康安全的技术规范和有关标准，对工程质量直接负责。d.负责工程施工工艺、施工规范和施工技术操作规程等；e.按工程要求提出施工所需的基本文件清单，包括图纸、技术规定、测量基点、施工用水、用电、临时设施用地等；5.5.1.5安全部a.认真执行公司管理手册和程序文件，保证工程质量在生产过程中满足顾客要求。b.按照公司管理体系目标分解要求，开展有效的管理活动。c.遵守公司25、各项规章制度和国家有关质量/环境/职业健康安全的技术规范和有关标准，对工程安全生产和员工健康直接负责。5.5.1.6财务部a.认真学习公司管理手册和程序文件，严格执行国家有关法律法规和公司各项财务制度和规章制度。b.及时提供完整的会计文件和会计财务信息。c.负责公司日常财务管理及评审核等工作。5.5.1.7 施工员a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件、项目管理部经理贯彻执行体系文件及相关制度；c. 在项目管理部领导下，负责编制实施施工组织设计（施工方案）、控制进度计划、管理施工现场、进行调度工作。d. 负责与顾客（甲方单位）、监理单位联系和协商，监督质量，检查规程；e26、. 按时参加工作例会，组织好各施工队劳动力、材料、机具的调配使用；f. 负责填写施工日记，监督现场的施工过程，负责施工工序标识；g. 抓好施工中的关键和特殊过程的质量控制、操作人员的资格认可、使用设备的认可及维修保养等工作；h.协助内勤做好工程项目的技术资料收集、总结工作；i协助项目经理做好与兄弟单位的施工协调和工程决算工作。5.5.1.8 质检员a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件，协助项目管理部经理贯彻执行体系文件及相关制度；c. 贯彻执行国家颁布的施工质量验收规范，执行相关条款；d. 对质量的符合性负责；e. 执行公司管理体系有关程序文件；对全过程的质量实施监控27、检查，填写质量记录；对采购物资进行验证，对状态标识进行控制，对检测设备建帐、检定；在特殊过程施工期间，对其进行连续监控，填写质量记录；f. 参与工程检验和工程竣工的质量检查和验收工作；g. 对发现的不合格记录上报；h. 参加质量分析会，参与纠正和预防措施工作并负责验证，协助或完成编制质量计划。5.5.1.9 安全员（兼环境员）a. 贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真学习安全施工方面的国家有关政策和环境保护方面的法律法规和公司有关制度，法规和业务知识，积极开展宣传、教育工作；b. 当好项目管理部的环境和安全工作的助手，参与制定工程安全措施计划，并负责贯彻落实以及督促员工认真执行；c. 深入施28、工现场，掌握环境和安全动态，发现重要环境因素和安全隐患，及时制止，有权责令停工；d. 发生环境和安全伤亡事故，应立即报告，积极参加抢救工作，分析事故原因，采取有效措施，防止事故重复发生；e. 坚持每日巡查。检查电器线路、施工机具、现场、仓库防火、洞口临边、登高作业安全设施以及环境情况等，检查情况应记入施工日记；f. 对新开工程进入现场的员工，进行安全教育，认真填写安全教育培训记录；g.接受上级的环境和安全工作检查并积极配合、发现问题、寻找原因，制定纠正和预防措施，积极整改，防患于未然。5.5.1.10 资料员（内勤）a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件，协助项目经理贯29、彻执行体系文件及相关制度；c. 建立文件和资料的收发、借阅、受控文件目录，登记台帐；d. 对文件和资料按内容、日期分类装入资料袋，便于查阅（如：一个工程资料装一个袋）；e. 执行档案管理制度，各有关科室将处理完毕的文件和资料，按照年度、组织机构、内容的分类方法，将文件立卷归档，并于年底前移交公司办公室（不够立卷的可放本部门保存）；f. 负责收集和管理工程档案资料、合同、图纸、竣工验收单等工程原始资料和记录，必须交项目管理部保存；g. 熟悉印章、介绍信管理规定、档案管理制度及“内部文件编号”、“部门名称、代号”；h. 掌握质量记录表式的填写，按要求及时传递；i. 做好相关的质量记录；j. 承担培30、训需求和培训记录表式的填报。XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/05.5.1.11 技术负责人a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件，协助项目管理部贯彻执行体系文件及相关制度；c. 在技术部领导下，负责工程施工工艺、施工规范和施工技术操作规程等；d. 按工程要求提出施工所需的基本文件清单，包括图纸、技术规定、测量基点、施工用水、用电、临时设施用地等；e. 负责会审图纸，向施工组解释设计图纸、施工工艺、技术规定、质量验收标准，解决施工中出现的各类技术问题；f. 负责监督指导施工组长按设计要求施工，协助各工种间作业面施工技术的衔接，保证不出差错；31、g. 负责特殊过程的施工工艺（作业指导书）的实施，满足质量要求，确保工程效果；h. 负责施工现场有关设计交底、调整、修改、补充等事宜。技术员需具备一定设计资格，由公司授权，部门负责人委派；i. 依据顾客要求和按原设计意图进行局部调整；j. 有关变更、调整、修改、补充图纸工作须按有关标准规范要求进行设计、计算并及时将设计文件整理归档。5.5.1.12 采购员（材料员）a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件，协助项目管理部贯彻执行体系文件及相关制度；c. 根据工程需要，编制工程物资需用量计划表。d. 采购前负责对供货单位进行市场调查和评议，确定合格供方，做好调查、评议记录，32、所采购的物资必须与合格供方名录相符；e. 合理编制材料采购计划，B类一般物资，A类重要物资项目管理部经理审批后，负责物资材料的采购；f. 保管好所有的购货发票和有效质量证明，及时将发票和支票存根反馈给XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0内勤人员和财务管理部，将有效质量证明附于工程物资报验单，接受质检员验证；g. 负责对供方的交货时间、产品质量、服务态度等进行动态考核，提出更换意见；h. 协助项目技术负责人保管员、施工员、质检员和内勤做好有关工作。5.5.1.13保管员a. 熟悉公司管理方针和目标；b. 学习企业管理手册、程序文件，贯彻执行体系文件及相关制度；c. 33、负责现场物资材料和机具设备的验收、保管、发放工作，保证施工所需物资材料和机具设备的供应；d.核对运到现场的各种机具、材料的数量、品种、规格、型号，验证产品质量，详细登记入库；建立进货台帐；对到货不符或缺损应及时向项目管理部汇报，根据项目管理部意见进行处置；e.对施工现场的材料、机具进行产品标识做到帐、卡、物相符，并保管好相应的合格证明；f.对施工班组实行计划领料，填写领料单，无项目领料应予拒发，根据领料单做好项目登记，以便掌握、分析用料计划；g.组织施工剩余物资的回收；h.做好库房防火、防盗，保证安全。5.5.1.14员工代表a. 参与职业健康安全方针和程序的制定，实施，评审。 b. 及时反映34、职工的要求，维护职工的合法利益。5.5.2 管理者代表总经理指定管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a.确保质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b.向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0c.确保在整个组织内提高满足顾客、相关方和员工要求的意识；d.负责与企业管理体系有关事宜的外部联络。5.5.2信息交流与沟通 5.5.3公司制定并实施信息沟通控制程序5.5.3.1 内部信息和沟通总经理在进行一体化管理体系策划时，通过程序文件及有关管35、理标准规定将有关信息形成报告并规定传递途径或发放范围，以实现内部沟通。公司通过召开办公会、年度管理评审会议等活动对企业管理体系的过程及其有效性进行沟通，对接口问题进行协调，实现各个部门、过程的沟通。5.5.3.2 外部信息和沟通a. 相关方要求提供信息时，职能部门应及时予以提供；b.职能部门收集到有关质量/环境/职业健康安全法律法规和其它要求时， 执行法律法规控制程序；c. 紧急状态下的信息执行应急准备和响应控制程序。5.5.3.3 职工的职业健康安全权益a. 职工对职业健康安全方面的要求是职工的重要权益，通过员工代表向公司管理层反映；b. 职工及其代表有权参与职业健康安全方针和程序的制定，实36、施，评审。5.6 管理评审5.6.1 总经理负责主持管理评审，公司制定并实施管理评审控制程序，以确保企业管理体系持续的适宜性、充分性、和有效性，评审应包括评价企业管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标。5.6.2 年度管理评审会议一般间隔不超过12个月（第三方认证前和年度监督审核前应进行一次），主要针对企业管理体系的年度业绩进行评审。评审输入包括：a. 内审、外审和合规性评价的结果；b. 顾客及相关方反馈的信息；c. 年度质量/环境/职业健康安全目标完成情况及环境/职业健康安全管理方案实现程度的信息；XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 37、管理手册 XX-XX-A/0d. 法律法规符合性的信息e. 对出现不合格所采取的纠正、预防措施的落实情况；f. 内外部环境的变化，可能影响企业管理体系的变更及相关改进建议；g. 以往管理评审跟踪措施的有效性。h. 持续改进的建议。5.6.3 评审输出评审输出包括以下方面的决定和措施：a. 对管理体系符合性、适宜性和有效性的评价；b. 对方针、目标持续适宜性的评价；c. 为提高管理体系及其过程的有效性采取的措施；d. 为满足顾客、相关方和法律法规要求，提出的改进措施；e. 为满足员工对职业健康安全新要求，提出的改进措施；f.各种资源需求的确定。5.6.4 评审中确定的改进项目应由办公室组织有关部38、门和 项目管理部制订和实施改进计划，并负责对实施的结果进行验证，并保存记录。支持性文件：管理评审控制程序方针目标指标和管理方案控制程序信息沟通控制程序环境因素识别控制程序危险源控制程序法律法规控制程序XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-B/26. 资源管理6.1 资源提供6.1.1 总经理应及时识别由于公司内、外部环境变化以及公司一体化管理体系的要求引起的资源需求，确定并提供所需的资源。6.1.2 办公室负责提出各部门的资源需求，由总经理配备必要的资源，以持续改进一体化管理体系的有效性，并通过满足顾客的要求，增强顾客满意度。6.2 人力资源6.2.1 总则承担一体化管理39、体系规定职责的人员应具有一定的能力且能够胜任。对其能力的判断，可以从教育、培训、技能、经验等方面考虑，对具体岗位人员的安排必须充分考虑其岗位适应性（包括公司相关方人员的能力要求）。6.2.2 能力、意识和培训。本过程由办公室负责 。6.2.2.1 制定并实施人力资源控制程序。对重大环境因素岗位、重大危险源岗位进行培训并确定相关的技能要求。6.2.2.2 各部门负责对员工的岗位适应能力进行判断，确定员工的能力需求，根据能力需求提出培训申请或其他要求，办公室制订培训计划经总经理批准后协助相关部门做好员工技能培训和岗位资格培训、考核、实施工作。6.2.2.3 办公室组织对培训的有效性和人员能力进行评40、价，可通过面试、笔试、实际操作等方法检查培训的效果并保存员工教育、培训和资格的记录。填写员工岗位能力评定表。6.2.2.4 公司内从事特殊过程的人员，必须经过相关知识培训，取得相应的资格后，方可上岗工作。6.2.2.5 办公室通过管理方针、管理目标的宣传，使每位员工都能了解到自己所从事的活动或工作的重要性和对其他活动的关联性，并为实现管理目标做出贡献。6.2.2.6办公室建立并保存培训记录和员工档案。6.2.2.7 对代表公司工作的人员（如供方承包方等），办公室或相关部门应采取有效措施，确保这些人员具备环境管理方面所需要的意识和能力。6.3 基础设施 XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理41、手册 XX-XX-A/0本过程由项目管理部负责 ，办公设施管理归口办公室。6.3.1 确定各部门负责识别并确定必要的设施，包括工作场所和相关的设施、过程设备（硬件和软件）环保和劳保设施，以及支持性服务，为产品能满足要求创造条件。6.3.2 提供 各部门根据公司管理目标和实际的需要，提出办公设施申请要求，经总经理批准后由办公室组织配置； 项目管理部根据工程要求和业务需求，配置施工机具和办公设施。6.3.3 维护6.3.3.1 施工机具 使用部门负责施工机具的维护保养，具体按施工机具使用及保养制度 执行。6.4 工作环境本过程由项目管理部负责 。6.4.1 公司提供适宜的工作环境，保证各级人员职业42、健康安全及对工作环境的要求得以满足，为生产符合规定要求的产品提供保障。6.4.2 各部门负责保持各自办公环境达到规定的要求，办公室负责检查。6.4.3 项目管理部负责施工现场的管理工作，建立一个整洁良好的施工环境和工作氛围， 施工人员要按规定穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，确保员工职业健康安全。支持性文件人力资源控制程序XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/07. 产品实现和运行控制7.1 产品实现的策划和运行控制的策划。本过程由项目管理部负责 。7.1.1 项目管理部负责对产品实现过程进行策划，以确保产品达到规定要求，并保持与公司一体化管理体系的其他要求相一致，43、针对公司收集的信息，提出改进建议。7.1.2 项目投标期间，由项目管理部根据招标文件要求，编制投标文件，其中包含施工组织设计，其内容和形式以符合投标要求为准。7.1.3 项目中标后由公司负责向施工组进行合同条款交底以及提出项目质量/环境/安全的目标和指标以及内部承包条件等。7.1.4 项目管理部承建工程时，应组织编制施工组织设计，7.1.5 项目管理部在编制施工组织设计时，应符合行业管理法规和合同的要求，同时根据各自管理的要求考虑如下主要相关内容：a. 质量/环境/职业健康安全控制目标和要求； b. 根据工程项目特点确定特殊过程，明确与施工过程相关的文件要求，如专题施工方案、节能降耗措施、特殊44、过程的作业指导书等；c. 根据工程项目质量/环境/职业健康安全管理过程需要，确定施工过程所需的资源（包括人力、机具、设施、支持性服务等）；d. 确定各施工阶段检验（检查）、试验（验证）、测量（评价）的要求及准则；e. 对工程项目实施过程中和交付后所需的质量/环境/职业健康安全管理活动记录的要求。策划的输出应适合公司的质量/环境/职业健康安全方针，对新建项目进行策划时，应进行风险分析和评估。7.2 与顾客有关的过程。本过程由项目管理部负责公司制定并实施与顾客有关的过程控制程序，确保公司能按顾客要求提供产品服务。7.2.1 与产品有关要求的确定a. 顾客规定的要求，包括对交付及其交付后活动的要求，45、（如工程的用途、质量、工期,工程保修等） b. 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必然要包含的要XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0求；（如施工材料及其施工质量应保证一定的耐久性；工程中不应使用已被淘汰的卫生洁具或上下水管材料等），这些要求应以行业的标准或管理要求为准。c. 与产品有关的法律法规要求；d. 环保，劳保要求e. 公司提出的其他要求7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.2.1 项目管理部负责合同评审工作， 7.2.2.2 与产品有关要求的评审，均应在向顾客做出提供产品承诺之前进行，以确保：a. 各项要求得到规定，并形成明确的书面文件；b46、. 顾客口头表达的要求得到确认，并形成明确的书面文件；c. 与顾客要求相关内容通过评审均已解决；d. 公司具有满足合同规定要求的能力；e. 评审结果及跟踪措施应予以记录。7.2.2.2 由项目管理部负责召集与承建项目有关的部门、施工组等对投标文件进行评审。7.2.2.3 工程中标后，由项目管理部起草合同，按规定要求进行合同评审。7.2.2.4 合同履行过程中的重大修改，也应按规定进行评审。7.2.2.5 为确保合同的履约力，项目管理部应做好合同条款交底工作，施工期间若合同发生变更，项目管理部应及时加强与顾客、监理单位的联系。项目管理部对合同履行情况进行动态考核。7.2.3 顾客沟通 ：公司通过47、以下几个方面实施与顾客的有效沟通：7.2.3.1 投标期间，由项目管理部负责收集、管理工程项目信息，向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客咨询，按顾客的要求参与招投标的各种常规活动。7.2.3.2 工程施工期间，施工组通过各种工作例会或专题会议；建设单位、监理单位的各种签证；与建设单位、监理单位的函件往来；在现场的随时交换意见、协商各种合同实施中出现的问题等方式加强与顾客的沟通7.2.3.3 工程保修期间，由公司项目管理部组织有关部门和人员按合同规定进行工程回访。各部门接到的顾客投诉应及时报告项目管理部，由项目管理部及时组织有关部门予XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/48、0以处理。7.2.4 与环境管理相关方的沟通7.2.4.1 公司所确定的环境管理相关方有：a. 各级政府的环境保护部门和公司的行业主管部门；b. 顾客，包括建设单位和最终用户；c. 工程项目施工场界周边可能性受到直接或间接影响的居民、单位；d. 工程项目施工场界周边可能受到直接或间接影响的设施、河流、土地等的归属方；e. 对公司环境行为进行监测、认可、评价的单位，如地方环保监测部门；f. 公司的供方，包括公司的材料供方、施工机具供方以及公司各类废弃物的接受、处理单位；g. 公司员工。7.2.4.2 与环境管理相关方信息沟通方式公司在以下方面规定了与环境管理相关方进行信息沟通的内容及途径：a. 49、公司以适当方式将公司的质量/环境/职业健康安全管理方针告知相关方；b. 公司项目管理部、办公室等相关职能部门及时地通过各种媒介了解政府有关部门在环境保护方面的法律法规要求，接受主管部门传递或下发的环境保护要求的文件;c. 项目管理部负责了解顾客和施工现场周边居民、单位对工程施工过程中可能造成周边环境影响的各类信息（包括投拆），及时认真地对待，并通过公司有关部门采取必要的措施使其满意；d. 项目管理部在出现环境突发事件时，必须按相关的应急程序向有关部门传递事件信息，以便及时组织处理，将事件可能造成的影响降低到最小程度；e. 公司项目管理部与环境监测部门建立良好的沟通渠道，确定工程项目施工过程中必50、须监测的项目，并及时向监测部门了解监测结果，以便组织必要的纠正与改进；f. 项目管理部负责向供方提出环境保护要求；g. 项目管理部对各类废弃物的回收、处理情况进行了解。7.2.5 与职业健康安全管理相关方的沟通7.2.5.1 公司确定了以下职业健康安全管理的相关方：XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0a.政府有关部门（指各级政府的劳动安全管理部门和公司的行业主管部门）；b.公司内部职工及其代表；c.向公司提供施工机具、安全防护设施和劳动保护用品的供方。7.2.5.2 与职业健康安全管理相关方的协商与沟通公司在以下方面规定了与职业健康安全管理相关方进行信息沟通的内容51、及途径：a. 公司以适当方式将公司的质量/环境/职业健康安全管理方针告知相关方，使其便于理解，并配合公司做好职业健康安全管理工作；b.项目管理部和办公室等相关部门通过各种渠道及时了解政府及行业主管部门在职业健康安全方面的要求，包括相关法律法规要求及其变化更新情况。c. 职工应参与职业健康安全事务；d. 向全体职工介绍公司职业健康安全的职工代表和管理者代表，以便职工通过他们进行职业健康安全管理方面的协商与交流。7.3 设计和开发(删减)7.4 采购公司编制并实施采购控制程序，由项目管理部负责实施，以确保采购物资符合规定的要求。7.4.1采购过程7.4.1.1项目管理部负责按采购控制程序要求建立选52、择、评价和重新评价的准则，确保合格供方的质量保证能力满足本公司的需求，以及采购的物资符合规定要求。7.4.1.2项目管理部对供方及采购的物资控制的方式和程度，应取决于采购的物资对随后的工程实现或对最终工程的影响程度。7.4.1.3项目管理部应根据供方提供满足本公司需求物资的能力评价和选择供方。评价的结果及根据评价采取的措施应予以记录。7.4.2采购信息 7.4.2.1材料员负责采购信息（包括采购合同、订购记录、采购计划及其依据等）的收集、编制和发送，在与供方沟通前，确保采购信息规定的要求是充分的，XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0并与顾客的要求统一相应，同时材料53、员和财务部门应予以配合。7.4.2.2采购文件应清楚地说明订购物资的信息，采购信息发出之前应得到批准。适当时应包括：a) 物资、程序、过程、设施和设备批准的要求；b) 人员资格的要求；c) 质量管理体系的要求。7.4.3采购物资的验证7.4.3.1项目管理部负责编制采购物资验证规范，明确物资验证的内容、方式、制度和所使用的监视/测量装置等，项目管理部质检员负责按此规范对采购物资进行验证并记录。验证的结果应反馈给项目经理，项目管理部应进行业绩登记， 7.4.3.2 项目管理部实施对采购的物资验证/检验或其他必要的活动，以确保采购的物资符合规定要求。7.4.3.3当顾客或合同提出在供方货源处进行验54、证时，项目管理部应在采购信息中规定验证活动的安排和物资放行的方法。7.5施工和服务提供。本过程由项目管理部负责 。7.5.1施工和服务提供的控制7.5.1.1为确保向顾客提供合格的产品和满意的服务，确保环境污染的防治和能源消耗的节约，确保员工的职业健康安全，公司制定并实施施工和服务运作控制程序、运行控制程序，规定了施工和服务过程的控制要求：a. 施工组应确保相关人员获得相应的合同、施工图纸、图样、施工组织设计、技术交底、作业指导书、规范等各种作业文件。这些作业文件应为适用版本。b. 施工组组长依据施工组织设计/质量计划中的进度计划实施控制，技术负责人应按施工及验收规范、工艺标准对专业班长进行书55、面技术交底，技术交底应表明对质量/环境/职业安全健康管理方面的具体要求，应明确规定工作程序、操作方法以及采用的技术规范和工艺要求，专业班长要严格按规定组织施工人员执行。c. 配备适用、可靠的施工机具和监测机具。并按施工机具管理有关要求，确XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0保施工机具的安全可靠使用；按照监视和测量装置控制程序配置与质量/环境/职业健康安全管理活动相适应的监测机具，并保证其正常使用；d. 按规定实施过程和产品的监视和测量，确保不合格原材料/半成品和工程产品不得验收/转序/交付，并做好记录。e. 按照合同规定的全部内容，工程项目竣工后，按照国家统一的验56、收标准，由顾客组织竣工验收，公司、施工组给予配合，做好交付后的工程回访保修，具体按顾客满意程度测量控制程序。f. 按照国家/地方环境保护标准，按照公司编制的企业管理体系程序文件的要求，采取相应措施，对施工过程中的粉尘、噪音、污水、固体废弃物的排放进行有效控制。倡导并推行各项节能降耗措施，保护自然资源。贯彻执行国家产业技术政策，优先选用绿色环保型建筑材料、施工机具，并致力于实现洁净施工、绿色施工；g. 对参与工程项目施工的全部人员实施劳动保护，保持施工现场的安全生产处于受控状态，保持施工现场内良好的居住与饮食卫生环境。对直接接触危害源的作业人员，除对其进行必要的职业健康安全交底外，还必须采取相应57、措施如降低危害源危害程度，对作业人员实施单体防护，发放并督促其配戴相应的劳动保护（防护）用品。必要时，对相关人员的身体健康状况实施检查。7.5.2施工和服务提供过程的确认7.5.2.1当施工和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，要对这些特殊过程实施确认。7.5.2.2 经确认公司在施工中的特殊过程为：油漆，焊接工序。7.5.2.3施工组在根据工程实际情况对投标的施工组织设计（质量计划）进行修改时，应根据设计图纸、技术交底、图纸会审的内容识别并明确特殊过程。7.5.2.4 特殊过程应由专业人员操作，其实施过程应做到：a. 项目管理部对特殊过程作业指导书进行实施；b. 对机具性能和58、人员资格进行鉴定、认可，以确保施工机具和人员符合特殊过程要求；c. 施工组对投用于工程项目中的施工材料按“采购信息”中明确的相应质量/技术标准验收，合格后投入使用；XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0d. 明确特殊过程实施确认及实施阶段所有记录（包括机具/材料/人员认可记录、过程监视测量数据记录及对过程结果检验试验的记录等），对记录的控制要求按记录控制程序执行；e. 确认对工作环境控制的各项措施已落实并满足过程实施要求；f. 当特殊过程实施前或施工中，参与的人员、机具、材料、反映质量/技术要求的过程因素及工作环境等发生变化时，当顾客及其他相关方提出的要求发生变化时59、，应按前述a)e)的要求对特殊过程的能力进行再确认。7.5.3 标识和可追朔性7.5.3.1项目管理部会同采购人员、技术质量、安全部门进行策划，决定标识的范围和实施追溯的要求，并组织实施。详见施工和服务运作控制程序， 7.5.3.2项目管理部负责工程实现过程中的标识和可追溯性管理。7.5.3.3项目管理部负责对工程实现过程和工程检验状态进行标识和可追溯性管理。7.5.3.4项目管理部负责对工程设备进行标识(包括名称、编号和状态等)。7.5.3.5项目管理部负责对检测装置进行标识(包括名称、编号、检定期和有效期等)。7.5.3.6当有可追溯性要求时，相关人员应控制并记录产品唯一性标识。7.5.460、 顾客财产7.5.4.1 顾客提供的产品（包括材料、半成品、设施或信息资料），应在与顾客签订的工程合同中予以明确，并将相关信息传递到施工组，以便施工组了解顾客提供的产品的类别、数量、规格等详细内容；7.5.4.2 当顾客的财产被本公司控制或使用时，保管和使用的人员应给予爱护。相关部门应确保对顾客提供其使用或构成其工程一部分的顾客的财产进行标识、验证、保护和维护。7.5.4.3 项目管理部按采购控制程序中有关要求对顾客提供产品组织检验或试验，对不合格质量/环保/安全要求的产品进行标识、隔离，并将有关不合格信息及时报告顾客（或其代表）处理；7.5.4.4 对顾客提供的产品在投入使用中出现丢失、损坏61、或不适用时，施工组应予以记录，并报告顾客（或其代表），双方协商解决；XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/07.5.4.5 项目管理部对顾客提供的产品按有关合同要求予以适当的贮存、搬运、保护、维护，以保证其适用性。7.5.4.6 建设单位提供的未完工程应事先识别其现状，验证其合格性并加以防护，不合格部分应与建设单位洽商处理。7.5.5 工程防护公司制定施工和服务运作控制程序，对采购产品和工程产品在实施过程中至交付前的保护要求作出了规定。7.5.5.1 采购产品的防护要求a.进场的物资应进行适当的标识，包括危险品的警示标识等。b.对特大、特重、超长物品的运输、吊装，易燃62、易爆、有毒及贵重物资运输应配备必要的机具需由专业人员操作。c.采购物资在仓库或施工现场都必需有适当的贮存环境和防护措施，针对不同物资保证有必要的防雨、防潮、防盗、防火、防爆、防污染或其他防损坏措施。e.对易燃、易爆、有毒物资的发放、保管和使用应严格按有关的管理制度执行。7.5.5.2 施工半成品和成品的防护要求a. 公司项目管理部对施工半成品和成品保护实施监督；b. 项目管理部负责施工半成品和成品保护措施的制定和实施；c. 工程竣工交付前，项目管理部安排专人分层分区对已完工程进行保护，直至向建设单位办好移交手续。7.5.6 运行控制7.5.6.1 公司制定并实施运行控制程序确保环境污染的防治63、和能源消耗的节约，确保员工的职业健康安全。a) 对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离环境方针、目标和指标、偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的程序；b) 在程序中规定运行准则；c) 对于组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的重要环境因素、职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方。d) 建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。7.5.6.2 对与重要环境/职业健康安全因素有关的活动产品、服务进行有效控制，XXXX密封防腐带压堵漏工程64、有限公司 管理手册 XX-XX-A/0确保其在规定的条件下运行。7.5.6.3 提高环境/职业健康安全绩效，减少环境污染，减少伤亡事故。7.5.7 应急准备与响应公司制定并实施 应急准备和响应控制程序，将环境突发事件对周边环境造成的影响减小到最低程度，将紧急职业安全健康事故对员工生命财产造成的伤害/损失减小到最低程度。相关的规定/要求如下：a. 环境突发事件和职业健康安全紧急事故的范围：火灾、事故；风灾、洪灾；化学品泄漏事件；集体食物中毒事故；高温中暑；突发疫情；突发意外事故。b. 应急预案的编制：项目管理部编制公司潜在事故和紧急事件及应急预案，集体食物中毒应急预案消防突发事件应急预案、治安紧65、急事件应急预案。c. 应急预案的内容：紧急情况应急处理的组织措施；紧急情况出现后的报警与社会救助机构（如公安机关、医院等）及上级领导机关的联络措施；处理紧急情况的步骤及措施；人员疏散的通道和次序；抢险救灾机械机具放置位置；事故的善后事宜。d. 应急预案的评审、修订：当环境突发事件和职业安全健康紧急事故发生后，方案编制部门应针对实XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0施过程方案的适应情况进行评审，必要时，修订相应方案，使其更加完善，适应应急要求。应急预案应定期进行评审。修订应按文件控制程序的有关要求执行。e. 演习和检查7.6 监视和测量装置的控制。本过程由技术部负责66、 。公司制定并实施监视和测量装置控制程序，对质量/环境/职业健康安全管理监视和测量装置的控制提出了以下要求：7.6.1 技术部负责质量/环境/职业健康安全管理活动中监测装置的配备，检定和使用管理工作。7.6.2 为满足质量/环境/职业健康安全管理活动的监测需要，有关部门应确保配备足够的、其规格/范围/准确度与控制要求相适宜的监测装置。7.6.3 为确保监测结果有效，有关部门应对监测装置进行如下控制：a. 对B类监视和测量装置规定其进行校准或检定的周期并按期委外校准或检定；对C 类监视和测量装置编制检定规程，并按规程实施并做好记录；b.经拆卸、再安装和修理后的监视和测量装置，需重新检定（校准）合67、格后方可使用；c.监测装置均应有表明其检定（校准）状态的标识或记录，标识或记录应妥善保护；d.所使用的监测装置均应有检定（校准）有效期标识，严禁超期使用。使用前应进行校准，用后应及时保养，保持监测机具的清洁，防止因使用不当而造成计量机具的失准；e.发现偏离校准状态时，应立即停止使用。必要时对已检验和试验的结果的有效性进行评定，确认合格后才能放行；f.搬运、贮存过程中应采取必要的防护措施以防止损坏或校准失效；g.监测装置的封存、启用和报废应严格按有关规定执行。支持性文件：与顾客有关的过程控制程序XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0采购控制程序生产和服务运作控制程序监68、视和测量装置控制程序环境因素识别控制程序危险源控制程序法律法规控制程序应急准备和响应控制程序信息沟通控制程序XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/08. 测量、分析和改进8.1 总则公司策划并实施监视、测量、分析和改进的有关过程，以达到以下目的：a. 证实工程质量以及环境/职业健康安全管理绩效符合要求；b. 确保质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性；c. 持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意。本过程由项目管理部负责 。公司制定并实施顾客满意程度评价控制程序，监控顾客满意不满意的信息。8.2.1.1 由公司项目管理69、部组织有关部门和人员，通过下列活动收集、分析与顾客满意程度相应的信息：a. 通过参加工程例会、日常工作接触和与业主的往来文件中获取顾客满意的信息；b. 项目管理部在分部分项工程、单位工程质量检验、竣工验收过程中从建设单位、监理单位处获得顾客满意度的信息；c. 对竣工和交付工程，项目管理部通过组织各类工程回访等途径收集顾客满意方面的信息；d. 公司内部从不同侧面、各种渠道收集的顾客满意程度的信息（包括顾客抱怨和投诉）。8.2.1.2 公司各部门、施工组及全体员工均有责任接受/征集顾客的意见和建议，并负责传递至公司项目管理部，项目管理部负责组织有关部门与顾客协商改进，并落实改进责任，实施改进。8.70、2.1.3 公司项目管理部定期（每年至少一次）汇总顾客满意或不满意的信息。8.2.1.4 在每年的管理评审前，项目管理部对上述信息进行汇总分析，报管理评审作为评价和改进体系有效性的依据之一。8.2.2 内部审核：公司制定并实施内部审核控制程序通过内部审核以验证质量/环境/职业健康安全管理活动和有关结果是否符合策划的安排、标准的要求和公司质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；验证质量/环境/职业健康安全管理体系是否得到有效实施与保持。XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/08.2.2.1 本公司每年进行一次内审，时间间隔不超过12个月（如遇特殊情况，应进行追加内审）；71、8.2.2.2 办公室负责编制内部审核实施计划，报管理者代表审批。发至受审核方及公司有关领导，并按内部审核控制程序组织实施。8.2.2.3 管理者代表聘任内部审核人员组成审核小组，确定审核组长，审核人员应持有资格证书；审核应由与被审核活动无直接责任关系的人员进行。8.2.2.4 内部审核的实施a. 审核组长负责按审核实施计划和规定的程序组织实施；b. 审核员编制检查表，进行现场审核并记录；c. 审核组对审核中发现的不合格事实开具不合格项报告、审核组长编制内审报告，经管理者代表审批后，分发各有关部门和施工组。8.2.2.5 审核后的工作a. 出现不合格的责任部门应分析原因，制定纠正措施，报审核员72、认可和管理者代表批准后组织实施；b. 审核员对采取的纠正措施实施情况进行跟踪、验证。8.2.2.6 审核文件记录整理及保存a. 内审组长负责收集、汇总内审过程中的相关记录；b. 行政部保存内审记录。内审报告作为管理评审的输入内容。 8.2.3 过程的监视和测量。本过程由办公室、项目管理部负责 。 公司编制并实施过程/产品的监视和测量控制程序，对管理体系的各个过程进行监视和测量，旨在证实过程实现所策划的结果的能力。8.2.3.1 公司管理体系各过程的运行情况，由公司各职能部门按职能要求，采用适当的方式对管理过程应有的活动、结果等进行监视和测量， 8.2.3.2 过程监视和测量的频次除内审和管理评73、审每年至少组织一次外，其他过程的监视和测量根据不同的情况每半年或每年覆盖一次。8.2.3.3 过程监视和测量的方法可以是现场监督检查、各种记录的传递、内审、管理评审，必要时，可选用适当的统计技术进行数据分析。8.2.3.4 各有关部门在实施过程监视和测量中如发现过程未达到所策划的结果XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0时，应及时按不合格品和不符合项控制程序、纠正和预防控制程序的要求予以纠正或采取纠正预防措施，并在实施后进行跟踪验证。8.2.4 产品的监视和测量。本过程由技术部负责 。公司编制并实施过程/产品的监视和测量控制程序，对工程材料、施工过程和竣工验收进行监74、视和测量，以验证产品要求得到满足，确保不合格的产品不投入使用、转序与放行。8.2.4.1 在质量计划/施工组织设计中，明确对工程项目的检验/试验要求，包括：a. 明确检验试验项目；b. 明确检验试验阶段；c. 明确检验试验的标准；d. 明确检验试验的频次、人员、记录。8.2.4.2 工程材料的检验和试验见本手册7.4.3的规定。8.2.4.3 工程项目、施工过程和竣工的质量检查工作，按照建筑工程施工质量验收统一标准及国家发布的各项工程施工质量验收规范组织进行，公司项目管理部按规定对在建工程进行质量检查。8.2.4.4 所有产品检验试验的记录，应按规定签字齐全并予妥善保存。8.2.5合规性评价。75、本过程由办公室负责 。公司建立并保持合规性评价控制程序。为了履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司定期对遵守法律法规和其他要求的情况进行评价，并记录评价结果。8.2.6 环境/职业健康安全绩效监视和测量。本过程由项目管理部负责 。公司编制并实施过程/产品的监视和测量控制程序，对具有或可能具有重大环境影响和职业健康安全风险的活动及其关键特性进行监视和测量，通过监视和测量结果，对环境/职业健康安全的方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。8.2.6.1 环境绩效监测的内容：a. 施工噪声；b. 施工粉尘；c. 固废的处理。XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-X76、X-A/08.2.6.2 职业健康安全绩效监测的内容：a. 作业场所安全健康监测；b.职工定期健康检查，工伤、疾病等不良安全绩效的监测。8.2.6.3 运行过程的监测内容：a. 与重要环境因素、重要安全健康因素运行控制相关活动的运行情况；b. 监测机具（装置）的日常使用、配置、校准、维护和保养情况；c. 相关管理制度、管理方案的执行情况和落实情况。8.2.6.4 环境/职业健康安全管理目标和指标实现的程度。8.2.6.5 对上述四方面的监测，应规定监测项目、监测方法和监测频次，保留相关监测记录。当监测结果显示出现异常时，有关部门应执行不合格品和不符合项控制程序，在必要时制定纠正/预防措施。8.77、2.5.6 对于公司环境/职业健康安全管理体系要求而公司暂不具备监测条件的监测项目，公司可安排委托有资质的监测机构进行监测。 8.3 不合格品和不符合项的控制。本过程由项目管理部负责 。8.3.1 不合格品的控制8.3.1.1 公司制定并实施不合格品和不符合项控制程序，确保不合格品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。8.3.1.2 质检员负责对材料不合格品的标识、隔离，处置由项目管理部经理决定。8.3.1.3 不合格品的处置类型有：a. 返工对不合格品采取措施后，使其符合规定要求；b. 返修对不合格品采取了措施,虽然未能满足规定要求,但能达到预期使用目的。c. 不实行降级使用或让步78、接收。如是甲供材料并由甲方提出，应办理签字确认手续。d. 报废或拒收。8.3.1.4 经返工处置的不合格品，有关部门应组织重新检验，直到合格后方可转序或投用。8.3.1.5 保存不合格品的检验、处置及重新检验评定的记录。8.3.1.8 对工程产品交付后出现的质量问题，应由接到该质量问题的部门XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0向项目管理部转达，由项目管理部组织有关部门按合同要求组织评审、保修和检验。8.3.2 环境/职业健康安全不符合的控制。本过程由项目管理部负责 。公司制定并实施不合格品和不符合项控制程序，对环境/职业健康安全管理活动中出现的不符合进行调查、分析79、和处理，采取必要措施，避免产生新的不符合。8.3.2.1 需处理与控制的不符合包括事故、事件、体系运行过程中检查、审核所发现的其他不符合。8.3.2.2 公司项目管理部按职责分工对发生的不符合项组织进行调查分析，组织制定有关的纠正预防措施。8.3.2.3 不符合项发生的责任方负责对不符合的纠正，采取措施消除该不符合造成的不良影响。8.3.2.4 公司项目管理部负责对环境/职业健康安全管理活动中出现的不符合纠正的验证。8.4 数据分析。本过程由办公室负责 。通过收集和分析有关数据，以证实一体化管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，数据收集和分析每年进行一次。8.4.1 数据分析应提供的80、信息及其渠道：a. 顾客满意程度。通过合同实施过程、工程交付后服务过程和其他渠道提供；由项目管理部收集和分析。b. 与产品要求的符合性。通过对产品监视和测量数据的分析提供。由项目管理部收集和分析。c. 环境/职业健康安全管理绩效的符合性。通过对环境/职业健康安全管理绩效的监视和测量数据的分析提供。由项目管理部收集和分析。d. 过程和产品的特性及趋势（包括采取预防措施的机会）。通过对过程和产品的监视和测量结果的分析提供，由项目管理部收集和分析。e. 供方的状况。通过对供方综合状况考核评审提供，由项目管理部收集和分析f. 来自环境和职业健康安全相关方的各类信息。由市场管理部收集和分析。8.4.2 81、数据分析的原则XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0a. 数据分析应有目的进行；b. 数据分析应由各职能科室和项目管理部根据需要进行；c. 数据分析的结果应形成书面报告，用作识别改进的机会。8.4.3 在数据分析活动中，应努力采用和推广统计技术方法。8.5 改进8.5.1 持续改进公司充分利用质量/环境/职业健康安全方针、目标，利用审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效性。a. 通过方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围和环境；b. 通过确立目标以明确改进的方向；d. 通过数据分析、内外部审核不断寻求改进的82、机会，并作出适当的改进活动安排；e. 通过实施纠正和预防措施以及其他适用的措施以实现改进；f. 通过在管理评审中对改进效果的评价，确定新的改进目标和改进决定。8.5.2 纠正措施。本过程由项目管理部负责 。公司制定并实施纠正和预防措施控制程序，针对质量/环境/职业健康安全管理活动中已出现的不合格品（或不符合项），采取相应的纠正措施，消除不合格品（或不符合项）的原因，防止不合格品（或不符合项）的再发生。8.5.2.1 通常需采取纠正措施的信息有：a. 内审、外审中发现的不合格项；b. 生产过程中发生严重的或重复出现的不合格品时；c. 环境/职业健康安全管理过程中发生的严重不符合项或重复出现的不符83、合项；d. 顾客和相关方重大投诉；e. 管理评审后认为应采取的纠正措施。8.5.2.2 当出现8.5.2.1条中的不合格情况时，有关部门应根据不合格的性质和影响程度在各自职责范围内实施下列控制要求：a. 评审并处置不合格（或不符合）；XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-B/2b. 对于非偶发性不合格（或不符合）调查分析并确定产生不合格的原因；c. 评价确保不合格（或不符合）不再发生的措施的需求；d. 确定并实施为消除不合格（或不符合）原因所采取的纠正措施；e. 记录所采取纠正措施的结果；f. 验证所采取纠正措施的有效性；g. 当未取得预期效果时，应重复以上步骤；h 对通84、过验证认为效果良好的应将有关措施要求完善于管理体系中。8.5.2.3 在采取纠正和预防措施前应评价其风险；采取的纠正和预防措施，应于问题的严重性和面临的风险相适应。8.5.3 预防措施。本过程由项目管理部负责 。 公司制定并实施纠正和预防措施控制程序，对质量/环境/职业健康安全管理活动中可能出现的不合格（或不符合）采取相应的预防措施，以消除可能出现不合格（或不符合）的潜在原因，实现持续改进工程产品质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效的目的。8.5.3.1 有关部门应利用方针、目标、审核结果和数据分析,分析可能发生的不合格或管理体系改进的机会,确定可能造成不合格的潜在原因和确定所要采取的预防措施85、，报有关部门或领导审批。8.5.3.2 责任部门按预防措施的要求组织实施，记录实施的情况与结果。8.5.3.3 办公室依据实施的结果、记录，评审预防措施的有效性。当未取得预期效果时，应重复以上步骤。8.5.3.4 对通过验证认为效果良好的应将有关措施要求完善于管理体系中。支持文件顾客满意度控制程序内部审核控制程序产品的监视测量控制程序过程的监视测量控制程序不合格品和不符合项控制程序纠正和预防控制程序XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0附录1 管理体系组织结构图总 经 理管理者代表项目管理部(含项目部)财务部技术部安全部办公室XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管86、理手册 XX-XX-A/1附录2：公司质量管理体系职能分配表 （表1） 职能部门 管理体系要求管理层办公室技术部安全部项目管理部含项目部财务部4管理体系4.1总要求4,2,1总则4,2,2管理手册4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5.1职责和权限5,5,2管理者代表5.5.3内部沟通 5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现过程7.1产品实现的策划 7.2.与顾客有关的过程7.4采购 7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服87、务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则 8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不符合控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8,5,3预防措施注： “”为主要职能部门，“”为相关职能部门XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0 环境管理体系职能分配表 （表2） 职能部门管理体系要求管理层办公室技术部安全部项目管理部含项目部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因88、素4.3.2法律与其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流 4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正措施与预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审 注： “”为主要职能部门，“”为相关职能部门。XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0附录2： 职业健康安全管理体系职能分配表 （表3） 职能部门管理体系要求管理层办公室技术部安全部项目管理部含项目部财务部4.1总要89、求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1对危险源因素辩识，风险评价和风险控制的策划4.3.2法律和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1结构与职责4.4.2培训、意识及能力4.4.3协商与沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应4.5检查与纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故，事件，不符合，纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审 注： “”为主要职能部门，“”为相关职能部门。XXXX密封防腐带压堵漏工程有限公司 管理手册 XX-XX-A/0附录3 工程施工流程图施工准90、备阶段工程投标合同评审合同交底编制项目质量计划及施工方案物资采购施工阶段施工过程控制 技术交底监视和测量不合格控制工程的检验纠正措施实施并验证交验阶段提交竣工报告项目竣工验收返修改进阶段及时返修回访顾客/相关方满意度测评持续改进附录4 程序文件清单序号文件名称文件编号对应章节号Q/E/O归口管理部门1文件控制程序HH/ CX-01-XX4.2.3/4.4.5办公室 2记录控制程序HH/ CX -02-XX4.2.4/4.5.3办公室3管理评审控制程序HH/ CX -03-XX5.6/4.6办公室4人力资源控制程序HH/ CX -04-XX6.2.2/4.4.2办公室 5与顾客有关的过程控制程序91、HH/ CX -05-XX7.2 项目管理部6采购控制程序HH/ P-06-XX7.4 项目管理部 7施工和服务运作控制程序HH/ CX -07-XX7.5 项目管理部技术部8监视和测量装置控制程序HH/ CX -08-XX7.6/4.5.1技术部9顾客满意程度测量控制程序HH/ CX -9-XX8.2.1项目管理部10合规性评价控制程序HH/ CX -10-XX4.5.2办公室11内部审核控制程序HH/ CX -11-XX8.2.2/4.5.4办公室 12产品和过程监视测量控制程序HH/ CX -12-XX8.2.38.2.4 /4.5.1项目管理部技术部13不符合控制程序HH/ CX -192、3-XX8.3/4.5.2项目管理部14纠正和预防控制程序HH/ CX -14-XX8.5/4.5.2 项目管理部15环境因素识别控制程序HH/ CX -15-XX/4.3.1 项目管理部安全部16危险源辩识和风险评价控制程序HH/ CX -16-XX/4.3.1项目管理部安全部 17法律法规控制程序HH/ CX -17-XX/4.3.2办公室18运行控制程序HH/ CX -18-XX/4.4.6项目管理部安全部19应急准备和响应控制程序HH/ CX -19-XX/4.4.7项目管理部 安全部20信息交流控制程序HH/ CX -20-XX/4.4.3办公室21方针目标指标方案管理控制程序HH/93、 CX -21-XX/4.3.4项目管理部 办公室序号文件名称文件编号归口管理部门01粉尘排放管理规定HH/GL- 01项目管理部02卫生管理规定HH/GL- 02办公室项目管理部 03固体废物管理规定HH/GL- 03办公室项目管理部 04化学危险品管理规定HH/GL- 04项目管理部 05施工噪音管理规定HH/GL- 05项目管理部06节能降耗管理规定HH/GL- 06 项目管理部07用电、用水管理规定HH/GL- 07办公室08污水排放管理规定HH/GL- 08项目管理部09集体食物中毒事件应急预案HH/GL- 09项目管理部办公室10内部治安管理工作实施细则HH/GL- 10项目管理部94、办公室11违规及事故（案件）报告、调查和处理HH/GL- 11项目管理部12消防突发事件应急预案HH/GL- 12项目管理部办公室13易燃易爆品消防管理规定HH/GL- 13项目管理部14油品、化学品泄漏应急预案HH/GL- 14项目管理部15治安紧急事件应急预案HH/GL- 15项目管理部16 环境污染检测规范HH/GL- 16项目管理部办公室附录5 第三层次文件清单附录6 适用法律法规及标准清单序号法律法规要求名称版本编号发布日期备注1中华人民共和国宪法1993.32中华人民共和国刑法1999.3.53中华人民共和国合同法1999.3.154中华人民共和国劳动法2008.1.15中华人民共95、和国工会法2001.10.276中华人民共和国档案法1999.6.77中华人民共和国建筑法1997.11.18中华人民共和国消防法1998.4.299中华人民共和国招标投标法1999.8.3010中华人民共和国安全生产法2002.7.211中华人民共和国土地管理法1998.12.2712中华人民共和国环境保护法1989.12.2613中华人民共和国水污染防治法1989.7.1214中华人民共和国固体废物污染环境防治法1995.10.3015国务院关于环境保护若干问题的决定16中华人民共和国工程建设标准强制性条文2000.4.2017江苏省环境保护条例1993.12.2918江苏省水资源管理条例96、1997.12.2919江苏省消防条例1999.6.2320大气污染物综合排放标准GB16297-96199621工业企业厂界噪声标准GB125348-90199022建设工程质量管理条例2000.1.3023建筑安装工程承包合同条例1983.8.8附录6 适用法律法规及标准清单序号法律法规要求名称版本编号发布日期备注24危险化学品安全管理条例2002.3.1526江苏省安全生产监督管理规定2001.9.127XX市建筑安全生产监督管理规定1997.12.228XX市建筑工程施工现场管理规定1995.3.2729工程建设重大事故报告和调查程序规定1989.9.30项目管理部30建筑安全生产监督97、管理规定建设部第13号令1991.7.9项目管理部31建设工程施工现场管理规定建设部第15号令1992.1.1项目管理部32女职工劳动保护规定国务院令第9号1988.733消防监督检查规定项目管理部34XX市职工因工伤亡处理管理办法1984.6.835建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002项目管理部36建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91项目管理部37建筑设计防火规范GBJ16-871988.5.138施工现场临时用电安全技术规范JBJ46-2000项目管理部39江苏省建筑安装工程施工技术操作规程DB32/301-19991999.6.10项目管理部40建筑工程施工质量验98、收统一标准GB50300-20012001.7.20项目管理部41建筑施工安全检查标准JGJ59-99项目管理部42国家危险废物名录1998.1.4项目管理部43中华人民共和国职业病防治法环发98-0891998.7.1项目管理部44DNCC安全用火管理规定2006.8.22项目管理部45DNCC高处作业程序2006.8.22项目管理部46DNCC劳动保护用品穿戴规定2006.8.22项目管理部47DNCC临时用电安全管理程序2006.8.22项目管理部48DNCC承包商安全管理补充规定2006.5.项目管理部附录7 更改记录章节号内容更改理由更改人审核人批准人日期0.4公司简介文审不符合钟以99、芹XXXX08.2.180.6管理目标文审不符合钟以芹XXXX08.2.180.3任命书文审不符合钟以芹XXXX08.2.180.6管理目标文审不符合钟以芹XXXX08.3.17附录2表1质量管理体系职能分配表文审不符合钟以芹XXXX08.3.17 适用法律法规及标准评价表JL-5.5.4-02序号法律法规要求名称版本编号发布日期备注1中华人民共和国宪法1993.3适用2中华人民共和国刑法1999.3.5适用3中华人民共和国合同法1999.3.15适用4中华人民共和国劳动法2008.1.1适用5中华人民共和国工会法2001.10.27适用6中华人民共和国档案法1999.6.7适用7中华人民共和100、国建筑法1997.11.1适用8中华人民共和国消防法1998.4.29适用9中华人民共和国招标投标法1999.8.30适用10中华人民共和国安全生产法2002.7.2适用11中华人民共和国土地管理法1998.12.27适用12中华人民共和国环境保护法1989.12.26适用13中华人民共和国水污染防治法1989.7.12适用14中华人民共和国固体废物污染环境防治法1995.10.30适用15国务院关于环境保护若干问题的决定适用16中华人民共和国工程建设标准强制性条文2000.4.20适用17江苏省环境保护条例1993.12.29适用18江苏省水资源管理条例1997.12.29适用19江苏省消防101、条例1999.6.23适用20大气污染物综合排放标准GB16297-961996适用21工业企业厂界噪声标准GB125348-901990适用22建设工程质量管理条例2000.1.30适用23建筑安装工程承包合同条例1983.8.8适用评价人: 时间: 适用法律法规及标准评价表JL-5.5.4-02序号法律法规要求名称版本编号发布日期备注24危险化学品安全管理条例2002.3.15适用26江苏省安全生产监督管理规定2001.9.1适用27XX市建筑安全生产监督管理规定1997.12.2适用28XX市建筑工程施工现场管理规定1995.3.27适用29工程建设重大事故报告和调查程序规定1989.9102、.30适用30建筑安全生产监督管理规定建设部第13号令1991.7.9适用31建设工程施工现场管理规定建设部第15号令1992.1.1适用32女职工劳动保护规定国务院令第9号1988.7适用33消防监督检查规定适用34XX市职工因工伤亡处理管理办法1984.6.8适用35建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002适用36建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91适用37建筑设计防火规范GBJ16-871988.5.1适用38施工现场临时用电安全技术规范JBJ46-2000适用39江苏省建筑安装工程施工技术操作规程DB32/301-19991999.6.10适用40建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20012001.7.20适用41建筑施工安全检查标准JGJ59-99适用42国家危险废物名录1998.1.4适用43中华人民共和国职业病防治法环发98-0891998.7.1适用44DNCC安全用火管理规定2006.8.22适用45DNCC高处作业程序2006.8.22适用46DNCC劳动保护用品穿戴规定2006.8.22适用47DNCC临时用电安全管理程序2006.8.22适用48DNCC承包商安全管理补充规定2006.5.适用