1、 文件编号： NSG-EOM-x 受控状态： 分 发 号： 发布日期： x年12月28日 生效日期： x年 1月 8日 编制/日期审核/日期审批/日期 x年12月26日 x年12月27日 x年12月28日内部使用文件，禁止复印。（DOT COPY）XX钢铁环境安全管理手册章 节 号0.1版 / 次B/0环境安全管理手册目录生效日期x-1-8页 次第1页 共39页序 号 名 称页 码0.1环境安全管理手册目录10.2手册修改控制20.3发布令30.4管理者代表任命书40.5职业健康安全事务代表通告50.6环境安全方针颁布令60.7管理手册的控制70.8企业概况81目的、范围、引用标准、定义94职2、业健康安全/环境管理体系要求4.1总要求10-114.2环境方针/职业健康安全方针12-134.3规划(策划)环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定14-15法律法规和其他要求16目标、指标和方案17环境安全管理方案184.4实施与运行资源、作用、职责、责任和权限19-23能力、培训和意识24信息交流/沟通、参与和协商25文件26文件控制27运行控制28应急准备和响应294.5检查和纠正措施监测和测量/绩效测量和监视30合规性评价31事件调查、不符合、纠正措施和预防措施32记录控制33内部审核344.6管理评审355附件一公司组织机构图366附件二环境管理职能分配表377附件三职业健康3、安全管理职能分配表388附件四环境安全管理体系程序文件一览表39XX钢铁环境安全管理手册章 节 号0.2版 / 次B/0手册修改控制生效日期x-1-8页 次第6页 共39页修改页码修改单号修改状态修改处数生效日期XX钢铁环境安全管理手册章 节 号0.3版 / 次B/0发 布 令生效日期x-1-8页 次第2页 共39页为了对本公司在生产经营活动中的职业健康安全和所造成环境影响加以控制和预防，我们按照GB/T 240012004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求编制了本环境安全管理手册，手册阐述了公司的环境安全管理方针，环境安全管理体系的具体内容4、，是公司环境安全管理所应遵守的行动准则。作为公司环境安全管理体系最高层次文件，公司全体员工必须深刻领会和认真贯彻执行手册的各项要求，提高职业健康安全和环境保护意识，并在实际工作中担负应有的职责，使环境安全管理手册得到全面贯彻落实。 总经理： x年12月28日XX钢铁环境安全管理手册章 节 号0.4版 / 次B/0管理者代表任命书生效日期x-1-8页 次第3页 共39页为了确保本公司管理体系的正常有效运行，特任命 为管理者代表其职责：1、负责按公司的管理方针和GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求建立、实施和保持环境安全管理体系，组织编写环境安全管理手册、程序文件及其5、它第三层文件，并确保贯彻实施的有效性；2、主管全公司所有与环境和职业健康安全有关的活动，协调处理全公司出现的环境和职业健康安全问题；3、负责组织内部管理体系审核活动。包括：编制内审年度计划、组织内审，并向管理评审会议提交内部管理体系审核结果的评价报告等；4、向总经理汇报环境、职业健康安全管理体系的绩效，包括改进的需求；5、在整个组织内提高满足顾客要求和法律、法规要求的意识及环境和职业健康安全意识；6、代表本企业负责管理体系有关事宜的内部沟通和外部联络。望本企业所有人员服从协调，共同履行职能，以确保管理体系的有效运行。 总经理： x年12月28日XX钢铁环境安全管理手册章 节 号0.5版 / 次6、B/0职业健康安全事务代表通告生效日期x-1-8页 次第4页 共39页为认真贯彻落实环境和职业健康安全管理体系，确保公司全体员工和相关方就环境和职业健康安全的信息得到有效沟通，经公司全体员工选举，一致推荐 同志为本公司环境和职业健康安全管理的职业健康安全事务代表。其主要工作职责：1、参与环境和职业健康安全方针、制度和程序的制定与评审；2、参与商讨影响环境因素和工作场所职业安全健康的任何变化；3、参与公司环境和职业健康安全的事务；4、负责就环境和职业健康安全的信息与公司各层次进行交流，并将体系运行情况、监测情况、审核和管理评审结果传达到各员工；5、参与环境和职业健康安全事故、事件的调查、分析与处7、理。本通告由发布之日起生效。 XX钢铁有限公司工会x年12月28日XX钢铁环境安全管理手册章 节 号0.6版 / 次B/0环境安全方针颁布令生效日期x-1-8页 次第5页 共39页为确定组织在环境、职业健康安全方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的环境、职业健康安全方针为：以人为本，安全第一；遵纪守法，预防事故；科学管理，持续改进。环境、职业健康安全方针的含义：教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，强化污染预防；将节约能源，控制污染物的排放，贯穿于生产全过程；为员工和外来人员提供健康安全保障；控制重要风险，减少事故，自觉遵守国家和地方的有关的现行法律法规及其他要求；实现环境、职业健康安全8、的持续改进。我们的承诺：根据初始环境和职业健康安全评审结果及现有环境与职业健康安全问题，本公司郑重作如下承诺和声明：l 结合公司实际情况，严格按GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系；l 严格遵守有关国家、地方环境保护和职业健康安全法律与其他要求；l 努力推行清洁生产，有效利用资源能源，提高公司整体管理水平；l 积极培训和教育员工，提高全员环境保护与职业健康安全保护意识，积极鼓励和支持相关方实施和推进环境与职业健康安全管理体系。l 持续改善公司环境与职业健康安全绩效，预防环境污染和事故，优先使用对环境无害的技术和原材料，设计、生9、产适合社会需求的材料，为国家及全球的环保事业和员工身心健康做贡献。 总经理： x年12月28日XX钢铁环境安全管理手册章 节 号0.7版 / 次B/0管理手册的控制生效日期x-1-8页 次第7页 共39页1、在总经理的领导下，综合管理部为本手册的归口管理部门，其职责是： 负责手册的编制、修订和换版； 负责对手册内容进行解释； 负责手册的统一编号、登记、发放和收回。2、本手册经总经理批准颁发。3、环境安全管理手册的发放范围和数量由总经理根据需要确定。4、环境安全管理手册分受控和非受控二类。受控版本由综合管理部统一编号、发放，单位负责人签收，并建立发放、换版、回收、存档记录，手册的持有者应妥善保存10、，不得丢失、私自外借、外赠，非受控版本由管理者代表批准后方可发给顾客或第三方，由综合管理部负责登记、发放。5、环境安全管理手册更改、换版须经总经理批准后执行。6、综合管理部根据手册更改、换版的原因和职能部门的书面申请，负责办理更改、换版审核、批准手续。7、综合管理部根据修改工作量大小，采用收回换版，收回换页或发修改通知单等形式。8、环境安全管理手册规定三年全面确认一次。9、本手册是向顾客和相关方证实我公司实施环境安全管理活动的系统性文件。10、本手册由总经理批准发布，就环境安全管理职责和权限分配进行了描述，并规定整体上的接口关系，对环境安全管理体系要素只作原则性描述，本手册以环境安全管理体系的11、全过程为对象，对GB/T24001-2001环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准中规定的内容进行描述。11、本手册适用于我公司向需要提供环境安全管理活动的顾客及相关方。 12、本手册可以有控制地向供方、顾客及其它合作伙伴提供使用。XX钢铁环境安全管理手册章 节 号0.8版 / 次B/0企业概况生效日期x-1-8页 次第8页 共39页本公司创建于1992年，经多年艰苦创业，企业规模不断发展壮大，已形成一套较科学的生产工艺流程，有一支较强的技术管理队伍。我公司目前主要产品是1032带肋钢筋和1214热轧光圆钢筋。由于不断加大技改力度，提高科技含量12、，扩大生产规模、现在年生产建筑用钢材达30万吨，总产值4.8亿元，上缴税收2025万元。本公司坚持走科技兴企的道路。公司为了加强质量管理，创优质产品品牌，建立了完善的质量检测中心，运用先进的理、化检测设备，严格控制产品质量。公司为了提供优质产品的良好服务，作出了郑重的承诺。标志为“XX牌”的建筑钢材，已成省内外建筑行业理想的建筑用材。本公司于2002年1月通过ISO9001质量管理体系认证。公司坚持技术创新，严格质量管理，其产品连续五年经国家建筑钢材质量监督检测中心、省中心检验所和省冶金产品质量监督检验站抽查，产品质量全部合格。本公司2002年先后两次获农业部“质量管理先进单位”和“质量管理达13、标单位”称号，XX牌商标被省评为“省著名商标”,其产品获省“乡镇企业名牌产品”。XX钢铁有限公司，在改革开放的大潮中，坚持深化改革,广纳人才;科技兴企，走自己的发展道路，争创产品品牌，以优质取信于用户，为当地经济发展做出贡献。总 经 理： 公司地址： 邮政编码： 电话号码： 传 真： XX钢铁环境安全管理手册章 节 号1.0版 / 次B/0目的、范围、引用标准、定义生效日期x-1-8页 次第9页 共39页1、目的本环境安全管理手册是公司环境安全管理体系中最高层次的文件，依据GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求的要求14、编写，目的在于预防污染、职业健康、环境安全绩效的持续改进。2、范围本环境安全管理手册适用于公司钢筋混凝土用热轧钢筋（含钢坯）的生产及环境、职业健康安全的管理控制。3、引用标准GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求4、定义本环境手册采用GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求标准中的有关术语和概念。XX钢铁环境安全管理手册章 节 号4.0版 / 次B/0总要求生效日期x-1-8页 次第10页 共39页XX钢铁有限公司根据GB/T 24001-2015、04环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准的要求制定安全和环境方针，建立职业健康安全和环境管理体系。该体系覆盖本公司生产活动的全过程，为本公司产品生产活动所产生的环境因素与影响及危险源进行有效控制和预防，以及环境安全持续有效的改进提供了保证。图1 以PDCA为基础的环境环境安全管理体系模式XX钢铁环境安全管理手册章 节 号4.1版 / 次B/0总要求生效日期x-1-8页 次第11页 共39页持续改进4.2 职业健康安全方针P4.3策划 D4.4实施和运行C 4.5 检查A4.6管理评审危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 法律法规和其它要求目标16、和方案资源、作用、职责、责任和权限 能力、培训和意识沟通、参与和协商 44.4文件文件控制 运行控制应急准备和响应绩效测量和监视合规性评价事件调查、不符合、纠正 措施和预防措施记录控制 内部审核 图2 以PDCA为基础的职业健康安全管理体系模式职业健康安全管理体系和环境管理体系运行遵守PDCA循环模式，即P-策划；D-实施；C-检查；A-处置。见（图1）以PDCA为基础的环境管理体系模式和（图2）以PDCA为基础的职业健康安全管理体系模式。XX钢铁环境安全管理手册章 节 号4.2版 / 次B/0环境方针/职业健康安全方针生效日期x-1-8页 次第12页 共39页1、目的环境安全方针是实施和改进17、本公司环境安全管理体系的推动力，为本公司确定了总的指导方向和行动原则，反映了最高管理者的意愿，是本公司环境安全管理的总原则。2、适用范围适用于环境安全方针的管理。3、职责总经理主持制订、批准和颁布、实施环境安全方针。4、工作程序4.1 方针制定的依据 本公司生产规模及管理体系； 本公司生产及服务活动、产品所产生的环境因素和危险源； 全体员工安全环保意识提高意愿； GB/T24001标准中4.2条及GB/T28001标准中4.2条的要求，包括对持续改进、事故和污染预防的承诺，对遵守相关职业健康安全和环境保护法律法规和其他要求的承诺，并提出建立和评审环境安全目标和指标的框架。4.2环境/安全卫生方18、针是:以人为本，安全第一；遵纪守法，预防事故；科学管理，持续改进。4.2.1 遵守与企业的活动、产品、服务有关的职业健康安全和环境法律、法规及适用的其他要求； 建立以污染和危害防治为核心，持续改进为目的的环境安全管理体系； 通过对全体员工进行环境安全意识、技能的培训教育，辨识、评价并控制环境因素和危险源，针对重大的环境因素和危险源采取有效的措施，逐步建设成现代职业健康安全而又清洁无害的企业；4.2.4 在向社会提供绿色环保产品的同时，美化净化台达的生活环境安全和生产环境安全。4.3 方针的评审与修订 每年在管理评审时，对环境安全方针进行评审，必要时修订； 发生下述情况之一时，总经理应考虑对环境19、安全方针进行修订；a.本公司产品结构及工艺、技术发生重大变化，引起重大危险源、环境因素发生变化时；b.管理评审的结果，确认环境安全方针已不能适应时。4.4环境安全方针的颁布与传达 本公司的环境安全方针通过环境安全管理手册下发、各级领导组织员工学习，采用多XX钢铁环境安全管理手册章 节 号4.2版 / 次B/0环境方针/职业健康安全方针生效日期x-1-8页 次第13页 共39页种渠道予以传达，使有关员工深刻理解和贯彻执行； 通过本公司对外信息交流的部门，向相关方宣传本公司的环境安全方针，并在相关方需要时可获取。XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0环境因素/危险源辨识、风险评价和控制20、措施的确定生效日期x-1-8页 次第14页 共39页1、目的通过对环境因素和危险源的识别与评价，确定出重要环境因素和重大危险源是制定环境安全方针、目标、指标和环境安全管理方案的基础，也是环境安全管理体系的基本输入之一。2、适用范围适用于环境因素和危险源的识别、评价及控制的管理。3、职责3.1 综合管理部负责环境因素和危险源识别、评价与更新的归口管理；3.2 各部门负责识别本部门环境因素和危险源并提出控制措施；3. 3 由综合管理部负责汇总环境因素和危险源、评审现场信息，评价和确定重要环境因素和重大危险源，经管理者代表审核确认后，由总经理批准本公司重要环境因素和重大危险源。4、工作程序4.1 环21、境因素和危险源的识别、评价及更新4.1.1 各部门负责采用现场调查、工艺流程分析等方法，识别本部门的环境因素和危险源，收集汇总并提出控制措施；4.1.2 综合管理部在此基础上进行补充、整理、审核、登记，将确认后的环境因素和危险源进行汇总；4.1.3 环境因素和危险源的识别要覆盖本公司能够控制或可望对其施加影响的所有活动、服务及产品，充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态所产生的危害的可能性和后果以及环境影响。4.2 环境因素和危险源的评价4.2.1 综合管理部负责制定环境因素识别评价控制程序和危危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序，对环境因素和危险源进行识别并评价；22、4.2.2 环境因素和危险源评价结果汇总，并列出重要环境因素和重大危险源汇总清单。4.3 环境因素和危险源的更新4.3.1 综合管理部每年组织一次对危险源和环境因素的重新确认；4.3.2 如遇到下列情况之一要重新识别和评价危险源和环境因素；a.法律、法规重新修订发布后；b. 新建、扩建、改建项目；c.发生重大环境安全事故后；d.其它原因引起环境因素和危险源变化时。XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0环境因素/危险源辨识、风险评价和控制措施的确定生效日期x-1-8页 次第15页 共39页4.4 环境因素和危险源的控制4.4.1 企业对已评价出的不可承受风险进行优先排序，对于重要环境23、因素和危险源，应组织相关责任部门制定目标、指标和管理方案、运行规程、应急预案、培训和监测与监控。 在制定控制管理方案时，优先采用无危害/无污染性或危害/污染较少的工艺、材料，减少有害物质的泄漏和扩散。尽量采用过程密闭化、机械化、自动化的设备和装置，以及自动报警、监测和连锁保护、安全排放等装置，避免和减少操作人员在作业过程中直接接触有害物料和设备。管理方案制定后，应进行逐级进行技术交底，直至作业班组和操作人员。综合管理部要始终进行监视与测量，并作好记录。5、相关文件NSG/EOP-1 环境因素识别评价控制程序NSG/EOP-2 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序XX钢铁环境安全管理手册24、章 节 号版 / 次B/0法律法规和其他要求生效日期x-1-8页 次第16页 共39页1、目的本公司适用的有关职业健康安全和环境法律、法规以及相关方的要求是本公司在生产活动中应遵守的基本准则，也是评价重要环境因素和重大危险源的依据。2、适用范围适用于有关的职业健康安全和环境法律、法规以及相方的要求的获得、识别及管理。3、职责3.1综合管理部负责获取及确定适用的法律、法规和其他要求，负责组织对收集到的法律、法规的内容进行性进行评价。3.2综合管理部负责获取及确定适用的法律、法规和其他要求进行汇总、登记，归档保存，并组织学习和应用。4、工作程序4.1 管理范围4.1.1 中国批准的世界职业健康安全25、和环境保护公约；4.1.2 国家、地方有关职业健康安全和环境保护的法律、法规、条例、规章、制度、行政指令等；4.1.3 国家、地方、行业有关职业健康安全和环境保护的标准和要求； 相关方的有关规定。4.2 综合管理部负责制定法律、法规及其他要求控制程序，收集相关法律、法规和其他要求，并对其进行识别。4.3综合管理部负责获取及确定适用的法律、法规和其他要求，负责组织对收集到的法律、法规的内容进行性进行合规性评价，具体按合规性评价控制程序进行。4.4综合管理部负责获取及确定适用的法律、法规和其他要求进行汇总、登记，归档保存。4.5 综合管理部负责将相关职业健康安全和环保法律、法规及其他要求传达给各相26、关部门的负责人，由他们传达给相应岗位的员工。4.5 各部门可根据需要随时到综合管理部查询相关的法律、法规及其他要求， 或利用本公司局域网进行查询。4.6 综合管理部负责对法律、法规及其他要求进行更新。5、相关文件NSG/EOP- 法律、法规及其他要求控制程序NSG/EOP- 合规性评价控制程序XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0目标、指标和方案生效日期x-1-8页 次第17页 共39页1、目的目标是符合职业健康安全和环境方针所制订的改善职业健康安全和环境绩效的具体目的，指标是目标的量化，目标、指标是安全和环境管理体系持续改进的重要因素。为持续改进职业健康安全和环境的绩效，制定相应27、的环境安全管理方案，明确实现本公司职业健康安全和环境目标、指标的方法、进度、责任单位（人）等，确保职业健康安全和环境目标、指标的实现。2、适用范围适用于安全和环境所涉及的目标、指标和方案的管理。3、职责3.1 综合管理部负责职业健康安全和环境目标、指标的归口管理；3.2 管理者代表负责职业健康安全和环境目标、指标的审核，总经理批准。3.3综合管理部负责环境安全管理方案的管理，与相关部门共同起草制定环境安全管理方案，管理者代表审核，总经理批准。4、工作程序4.1目标、指标和管理方案综合管理部负责组织起草制定目标、指标及管理方案控制程序，并组织制定本公司的职业健康安全和环境目标、指标，由管理者代表28、审核，总经理批准后实施。4.2目标和指标4.2.1 目标、指标建立的依据。4.2.1.1本公司的安全和环境方针；4.2.1.2 重大危害源和环境因素；4.2.1.3 经济、技术、运行控制和经营等方面的可行性；4.2.1.4 相关方的各种反馈；4.2.2 当法律、法规及其他要求发生变化或本公司重要环境因素和重大危险源发生改变时，应对目标、指标作及时的更新和调整。4.2.3 综合管理部负责将目标、指标组织各相关部门实施，并负责对实施情况进行监测，及时将情况向管理者代表汇报。4.2.4 根据每年管理评审结果，依据更新的重大环境因素/危险源及目前的职业健康安全和环境绩效制定新的目标、指标。4.3管理方29、案4.3.1 各责任部门将本公司年度环境安全管理方案的涉及项目进行分解，每项具体措施要有责任人、资金和完成时间。XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0目标、指标和方案生效日期x-1-8页 次第18页 共39页4.3.2 综合管理部负责对全公司环境安全管理方案的执行情况进行检查、督促，做好记录，并定期组织环境安全管理方案的评审，将评审结果及时向管理者代表汇报。4.3.3 如果在执行环境安全管理方案过程中，发生重大的变化时，应及时修订环境安全管理方案并上报批准。4.3.4环境安全管理方案的文件与检查记录由综合管理部负责保管。5、相关文件NSG/EOP- 目标、指标和管理方案控制程序XX30、钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0资源、作用、职责、责任和权限生效日期x-1-8页 次第19页 共39页1、目的明确环境安全管理体系的组织机构及各部门的环境安全职责、权限和相互关系，确保环境安全管理体系的正常运行。为全面实现环境管理的目标和指标，要求组织结构与人员的权责，本企业明确规定了环境管理体系所需的资源、人员作用、各职能部门的职责和权限及相互关系，今后在环境安全管理体系运行中公司全体职员应按规定各负其责。2、适用范围适用于环境安全管理方面的组织机构与职责的管理。3、组织机构图（见附件一）4、资源配置4.1公司管理层应为环境安全管理体系的建立、实施和持续改进提供必需的基础设施、31、生产环境和技术以及充分的财务资源。4.2综合管理部负责配合管理层建立适于公司运营，合理的组织构架，并编制各部门的岗位能力要求，明确各岗位工作人员的学历、培训、专项技能及工作经历的具体要求，报总经理审批。4.3综合管理部根据岗位能力要求进行岗位人员能力识别、安排和招聘，若岗位人员能力不能满足要求，尤其是与重要环境因素、重大危险源有关的岗位，应采取培训或招聘等措施使岗位人员能力满足要求，并评估措施的有效性。4.4对环境安全管理体系的管理和实施承担职责的部门和它们之间的关系详见“职业健康安全卫生和环境管理职能分配表（见附件二和附件三）”。5、职责5.1最高管理者l 作为公司的环境与职业健康安全管理最32、高责任者，承担环境健康安全的最终责任,负责规划公司环境与职业健康安全的整体发展战略，确定公司环境与职业健康安全管理体系架构；l 任命环境与职业健康安全管理者代表，批准环境与职业健康安全管理推进小组人员名单；l 批准公司的环境与职业健康安全方针；l 负责批准公司的环境与职业健康安全手册及其变更；l 批准公司的重要环境因素一览表和不可接受风险源清单；l 批准公司的环境与职业健康安全目标、指标及管理方案；l 批准与环境、健康安全预防和改善有关的计划，提供相应的资源（人、财，物）；l 主持或委托环境与职业健康安全管理者代表主持环境与职业健康安全管理评审，确保环境与健康安全管理体系持续的充分性、适用性和33、有效性。l 建立、健全本公司安全生产责任制；l 保证本单位安全生产投入的有效实施；XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0资源、作用、职责、责任和权限生效日期x-1-8页 次第20页 共39页l 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；l 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；l 及时、如实报告生产安全事故。5.2管理者代表l 由总经理任命，负责建立实施并保持环境与职业健康安全管理体系；l 负责审核公司的环境与职业健康安全手册及其变更，批准环境与职业健康安全程序文件、专用作业文件及其变更；l 负责审核公司重要环境因素一览表和不可接受风险源清单；l 负责审核34、公司的环境与职业健康安全目标、指标及管理方案；l 负责落实环境、职业健康安全预防和改善有关的计划，以及相应的资源；l 负责组织协调公司各部门在工作中遵守环境保护与健康安全相关法律法规（“三同时”等）l 指导各部门开展各种环境与职业健康安全活动；l 任命环境与职业健康安全管理体系内部审核组组长及审核员，批准内部审核计划及报告；l 主持环境与职业健康安全管理体系内部审核，协助主持环境与职业健康安全管理评审；l 负责组织不符合纠正预防措施的实施，确立应急准备与响应的对策，指导对策的实施和效果的确认。5.3各部门负责人l 部门负责人是本部门环境与职业健康安全管理的责任人，有责任贯彻执行公司的环境与职业35、健康安全管理体系文件，维护、推进部门和公司的环境与职业健康安全管理工作；l 负责组织起草和实施本部门的环境与职业健康安全目标、指标及管理方案；l 落实有关本部门的不符合纠正和预防措施；l 收集本部门环境与职业健康安全培训需求，向综合管理部提出本部门的环境教育与健康l 安全培训计划，并组织实施；l 负责对本部门相关的异常及紧急情况的处理，负责与相关方的联络，提出防止再发生的对策；l 负责组织本部门员工积极参加公司环境与职业健康安全管理活动，履行环境与职业健康安全管理体系文件所规定的职责，做好本部门的环境保护与健康安全工作。l 收集本部门有关环境与职业健康安全管理体系运行情况资料供管理评审；l 指36、定专门人员负责本部门EHS文件、记录及相关资料的管理业务；l 本部门环境因素/安全因素的识别。5.4综合管理部l 负责公司组织各部门对环境因素进行识别、评价、汇总，并评价出重要环境因素。XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0资源、作用、职责、责任和权限生效日期x-1-8页 次第21页 共39页l 负责公司组织各部门对危险源进行识别、评价，汇总危汇总险源，并评价出重大危险源。l 负责环境和职业健康安全有关的法律法规和其它要求的识别、评价和应用工作。l 负责会同责任部门拟制环境/职业健康目标、指标及安全管理方案，并监督验证实施进度。l 组织相关部门收集、整理相关的材料安全数据表（MSD37、S）；l 组织各部门具体落实对合同方、供货方（材料厂家等）的环保和健康安全推进活动；l 负责组织环境与健康安全人员能力的确定,制定培训计划，按照培训计划组织实施，并保存培训记录。l 负责联系法定监测部门，对公司的污染物排放进行定期监测与测量；对环境绩效，有关的运行控制，环境目标、指标符合情况，法律法规的遵循情况等进行监督检查。l 组织对环境和健康安全不符合进行纠正和预防，发现环境和健康安全异常或紧急情况要及时向管理者代表报告；l 为推进有利环境保护和健康安全的设备改造、技术改造工作提出计划。l 负责公司级文件归档、保存、分发、更改、回收、作废等管理工作。l 负责解决与环境与健康安全管理有关的人38、力资源需求，负责个人防护用品配备标准的制定和审批；l 负责本程序的贯彻实施，综合管理部负责全公司的职业健康安全监督管理，代表公司定期进行安全卫生工作检查，跟踪监督不符合项的落实，同时负责安全目标的考评。l 具体落实对合同方（委托方）的环保和健康安全推进活动；l 对生活废弃物处理的合法性负责，维护公司的环境清洁、卫生；l 负责组织及监督不符合纠正与预防措施的实施以及应急准备与响应对策的实施；l 协助管理者代表和总经理组织进行内审和管理评审。5.4生产安全部l 组织公司环境与健康安全管理活动，并协调各相关部门之间的关系；l 负责公司日常环境与健康安全业务的管理和指导；l 向环境与健康安全管理者代表39、建议，实施改进公司的环境保护和健康安全活动；l 配合地方环保和健康安全机构日常业务的开展（“三同时”要求的业务等）；l 负责协助综合管理部对相关环境和健康安全参数的监测与测量；l 负责本部门环境与健康安全管理体系文件的管理；l 拟定本部门的环境与健康安全分目标、指标及管理方案；l 确定培训本部门需求及培训内容，负责编制、选择培训教材，并组织培训和考核；5.4设备技术部l 组织公司环境与健康安全管理活动，并协调各相关部门之间的关系；l 负责公司日常环境与健康安全业务的管理和指导；l 向环境与健康安全管理者代表建议，实施改进公司的环境保护和健康安全活动；XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次40、B/0资源、作用、职责、责任和权限生效日期x-1-8页 次第22页 共39页l 配合地方环保和健康安全机构日常业务的开展（“三同时”要求的业务等）；l 负责协助综合管理部对相关环境和健康安全参数的监测与测量；l 负责本部门环境与健康安全管理体系文件的管理；l 拟定本部门的环境与健康安全分目标、指标及管理方案；l 确定本部门的培训需求及培训内容，负责编制、选择培训教材，并组织培训和考核；l 负责废气、废水处理设备的日常管理，确保其有效运行，对废气、废水等污染物排放情况进行分析整理并在公司内部通报;l 负责公司重大动力设备的维护管理；l 组织制定安全生产规章制度和操作规程；5.7质检部l 负责编制41、与本部门有关的环境与健康安全管理体系文件，并对收到的文件进行管理；l 根据相关程序对环境因素和危险源进行识别和评价；l 拟定本部门的环境与健康安全分目标、指标及管理方案；l 负责同相关方进行环境和职业健康安全要求的沟通和影响。l 负责本部门的环境/安全在日常中的运行工作，及部门环境/安全紧急准备与响应的管理。l 组织公司环境与健康安全管理活动，并协调各相关部门之间的关系；l 向环境与健康安全管理者代表建议，实施改进公司的环境保护和健康安全活动；l 负责环境与健康安全管理有关的仪器、仪表校验、管理工作；l 对检验过程中对环境和健康安全造成不良影响的工序进行全面的作业规范化管理，严格执行对废弃物的42、规范化处理；l 对环境和健康安全不符合进行纠正和预防，发现环境和健康安全异常或紧急情况要及时l 向管理者代表报告；l 负责组织及监督不符合纠正与预防措施的实施以及应急准备与响应对策的实施；5.8 销售部l 负责编制与本部门有关的环境与健康安全管理体系文件，并对收到的文件进行管理；l 根据相关程序对环境因素和危险源进行识别和评价；l 拟定本部门的环境与健康安全分目标、指标及管理方案；l 负责同相关方进行环境和职业健康安全要求的沟通和影响。l 负责本部门的环境/安全在日常中的运行工作，及部门环境/安全紧急准备与响应的管理。l 组织公司环境与健康安全管理活动，并协调各相关部门之间的关系；l 向环境与43、健康安全管理者代表建议，实施改进公司的环境保护和健康安全活动；l 向供方宣传本公司环保和健康安全方针和绩效并提出EHS要求；l 收集并向综合管理部反馈顾客对环保和健康安全的要求或改进意见；l 具体落实对合同方的环保和健康安全推进活动；XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0资源、作用、职责、责任和权限生效日期x-1-8页 次第23页 共39页5.8 供应部l 负责编制与本部门有关的环境与健康安全管理体系文件，并对收到的文件进行管理；l 根据相关程序对环境因素和危险源进行识别和评价；l 拟定本部门的环境与健康安全分目标、指标及管理方案；l 负责同相关方进行环境和职业健康安全要求的沟通和44、影响。l 负责本部门的环境/安全在日常中的运行工作，及部门环境/安全紧急准备与响应的管理。l 组织公司环境与健康安全管理活动，并协调各相关部门之间的关系；l 向环境与健康安全管理者代表建议，实施改进公司的环境保护和健康安全活动；l 积极采用有利环境保护与职业健康安全的替代材料。l 向供方宣传本公司环保和健康安全方针和绩效并提出EHS要求；l 收集并向综合管理部反馈顾客对环保和健康安全的要求或改进意见；5.9财务部l 负责筹措经批准的环境与职业健康安全预防和改善计划实施所需资金；l 进行环境与职业健康安全管理体系投入与收益分析。5.10各车间l 对生产过程中对环境和健康安全造成不良影响的工序进行45、全面的作业要求化管理，严格执行对废弃物的要求化处理；l 对环境和健康安全不符合进行纠正和预防，发现环境和健康安全异常或紧急情况要及时向管理者代表报告；l 重点加强对环境和健康安全有影响的设备的维护和管理；l 为推进有利环境保护和健康安全的设备改造、技术改造工作提出计划。5.11职业健康安全事务代表l 参与公司EHS方针和程序的评审和制定;l 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化;l 代表员工向管理者反映环境及健康安全的意见、建议和抱怨;l 参与重大的职业健康安全决策.5.12员工l 理解公司环境与职业健康安全方针要求，熟悉与本职工作有关的环境与职业健康安全目标、指标及管理方案；l 熟悉、46、理解并遵守本人岗位作业指导书有关环境与职业健康安全管理的要求；XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0能力、培训和意识生效日期x-1-8页 次第24页 共39页1、目的培训的目的在于增强本公司全员职业健康安全和环境意识，对全体员工尤其是对潜在危害和环境可能产生重大影响岗位的员工进行培训，使其胜任所承担的工作。2、适用范围适用于对全体员工进行职业健康安全和环境知识培训、增强职业健康安全和环境意识和能力的管理。3、职责3.1 综合管理部是培训的归口管理部门；3.2 各职能部门负责组织单位内的职业健康安全和环境知识培训；3.3 综合管理部负责对职业健康安全和环境知识培训效果进行检查和监督。47、4、工作程序4.1 根据国家法律、法规、相关标准及本公司有关规章制度，综合管理部根据各职能部门计划需要，将职业健康安全和环境知识培训计划纳入年度员工培训计划，并组织相关人员进行不同内容的培训。4.2 职业健康安全和环境管理培训的计划、实施、效果管理按人力资源管理程序规定执行，同时定期对职业健康安全和环境知识培训效果进行检查和监督。4.3 重要环境因素和重大危险源有关的关键岗位的操作人员必须进行专业培训及应急处理培训。4.4对于公司内部特殊工种的岗位经考核合格后持证上岗。4.5 培训记录和资格认证文件，由综合管理部负责归档保存。5、相关文件NSG/EOP- 人力资源控制程序XX钢铁环境安全管理手48、册章 节 号版 / 次B/0信息交流/沟通、参与和协商生效日期x-1-8页 次第25页 共39页1、目的内外部信息交流、沟通、参与和协商是保证环境安全管理体系有效运行，提高职业健康安全和环境绩效和持续改进的重要要素之一。2、适用范围适用于职业健康安全和环境管理沟通、参与、协商、信息交流的管理。3、职责3.1 综合管理部是沟通、参与、协商、信息交流的归口管理部门，负责与地方政府、环保局和安监局等进行信息交流；3.2 各部门负责本部门沟通、参与、协商、信息交流；3.3 各部门负责本部门与相关方进行沟通、协商、信息交流。4、工作程序4.4.3 沟通、参与和协商建立并保持协商与沟通管理程序，确保公司与49、公司员工、公司与相关方进行有关的职业健康安全工作的协商和沟通，保证员工参与公司职业健康安全方面的事务。.1 沟通控制要求： a) 内部信息：公司各层次与职能部门之间的信息，由其产生的单位传达到相关单位和人员； b) 外部信息：由销售部门接受并进行处理，并将处理结果传递到相关部门，相关方要求时应予以答复；c) 公司环境安全管理体系运行中产生的信息，各单位、部门应记录其内容和处理结论；d) 对于可能影响员工工作条件的重要OHS信息，各单位、部门应建立相应渠道，保证公司员工的知情权和参与权。.2 参与和协商控制要求：a)工作人员：-适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定期-适当参与事件调查；-50、参与职业健康安全方针和目标的制定和评审-对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商-对职业健康安全事务发表意见，并了解谁是职业健康安全事务的代表。b)与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。5、相关文件NSG/EOP-1 信息交流控制程序NSG/EOP-2 参与和协商控制程序NSG/EOP-3 对相关方施加影响的控制程序XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0文件生效日期x-1-8页 次第26页 共39页1、目的环境安全管理体系文件是描述环境安全管理体系核心要素及其相互作用的一整套文件，是组织实施环境安全管理、保证体系有效运行、实现持续改进的要求。2、适用范围适用于环境安全管理51、体系文件的管理。3、职责3.1 综合管理部组织编写环境安全管理手册；3.2 各相关部门按职业健康安全卫生和环境职能分配编写相应的程序文件和作业指导书；3.3 综合管理部负责将环境安全管理体系涉及到的程序文件纳入管理。4、工作程序4.1 体系文件分为四层，环境安全管理手册为一层文件，程序文件为二层文件，作业指导书和相关规定为三层文件，记录表格为四层文件。4.2 环境安全管理手册是环境安全管理体系的最高层次文件，是对体系中17个要素及相互关系的描述。4.3 程序文件是环境安全手册的支持性文件，具体阐述了企业落实手册所要求的职业健康安全卫生和环境活动的方法和途径。4.4 规定或作业指导书是程序文件的52、支持性文件，是对某些较独特的方面进行补充和完善。4.5 职业健康安全卫生和环境记录是作为评价和追溯职业健康安全卫生和环境管理体系运行是否有效的依据和信息资料。XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0文件控制生效日期x-1-8页 次第27页 共39页1、目的对环境安全管理体系文件进行控制，是保证使用场所得到有效版本文件的必要手段，是体系有效运行的前提。2、适用范围适用于环境安全管理体系文件的管理。3、职责3.1 综合管理部负责环境安全管理体系文件（包括外来文件）的统一编号、发放、登记、回收、归档、保留、销毁等管理。3.2 各部门负责本部门环境安全管理文件和资料的管理。4、工作程序4.153、 文件的发放4.1.1 文件和资料在发放前按文件控制程序履行签字程序；4.1.2 综合管理部对环境安全管理手册、程序文件的受控文件和资料在发放前进行标识，受控文件和资料的标识应与受控文件目录的标识相一致；4.1.3 文件和资料进行更换时，由归口部门负责收回失效或作废的文件和资料。确认失效的文件已撤消后，新的文件和资料才能发放；4.1.4 为便于查询，对已作废的文件和资料的需要保留应盖作废标识，防止误用；4.1.5 归口部门负责文件及资料的复制或更换，其他部门如工作需要对文件及资料进行复制时，须向归口部门提出申请，经批准后可进行复制，复制后的文件及资料应注明其有效性。4.2 文件和资料的更改由有54、关人员起草更改通知，更改通知应由更改部门负责人审核，更改的审批程序与原文件的审批程序一致。4.3 文件和资料的保管与使用4.3.1 各部门文件应按“5S”要求放置，便于阅览；4.3.2 凡对环境安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行有效版本。5、相关文件NSG/EOP- 文件控制程序XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0运行控制生效日期x-1-8页 次第28页 共39页1、目的运行控制是确保职业健康安全和环境运行不偏离职业健康安全和环境方针和目标、指标，对不可承受的环境因素和危险源有关的运行和活动建立相应的文件，进行有效的控制。2、 适用范围适用于职业健康55、安全和环境运行的管理。3、职责综合管理部组织各部门制定相应的运行控制程序、规定、作业指导书，并负责有效运行。4、工作程序4.1 根据本公司的环境因素和危险源，特别是不可承受的环境因素和危险源，综合管理部组织确定需控制的有关的运行与活动。4.2 综合管理部组织对与选定的不可承受的环境因素和危险源有关的运行和活动建立相应的文件，加以要求和管理。4.3 在文件中规定运行标准，使操作者知道如何去做，且做好记录。4.4 对本公司所使用的产品及服务中可标识的不可承受的环境因素和危险源，制定并保持文件柜，并通报供方和顾客。4.5 为确保在本公司的活动、产品和服务过程中改善职业健康安全和环境绩效，建立相应的运56、行控制程序及作业指导书。5、 相关文件NSG/EOP- 运行控制程序XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0应急准备和响应生效日期x-1-8页 次第29页 共39页1、目的确定潜在的安全和环境事故和紧急情况，制定相应的措施以预防或减少可能发生的职业健康安全后果和环境影响。2、适用范围适用于潜在的环境安全事故和紧急情况的管理。3、职责3.1 综合管理部负责确定潜在的环境安全事故和紧急情况，并制定应急准备及响应程序；3.2 各部门负责制定相应的、潜在的环境安全事故应急预案，相关部门配合实施。4、工作程序4.1 本公司根据重要环境因素一览表和不可接受风险源清单中紧急状态的因素，有关部门编制57、相应的预案，用以要求事故和紧急情况下的应急措施。由总经理、环境与职业健康安全管理者代表根据经济、技术的能力，批准购置必要的设施、器具、药品等以预防、减轻环境影响及人员的伤害及财产的损失。4.2 针对上述管理对象，制定应急准备响应程序和潜在的环境安全事故应急方案，以预防事故的发生，或在事故发生后，将其对环境安全的影响控制到最小。4.3 综合管理部定期对应急准备和响应程序进行评价，特别是突发事件后，评价程序是否完善。4.4应急措施、紧急对策、人员逃生、疏散方案等，必须定期进行教育培训、试验、演习、训练，以保持措施的有效性。对相应的设备、设施、药物、用具等应制定并执行定期检查制度。4.5公司组织对应58、急准备和响应程序进行定期评审和修订，特别是在事故或紧急状态发生后，必要时进行修订。5、相关文件NSG/EOP- 应急准备与响应控制程序XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0监测和测量/绩效测量和监视生效日期x-1-8页 次第30页 共39页1、目的对可能具有重大职业健康安全卫生和环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测与测量，以保证整个环境安全管理体系的有效运行。2、适用范围适用于关键特性进行例行监测与测量的管理。3、职责综合管理部负责对可能具有重大职业健康安全卫生和环境影响的运行与活动归口管理。4、作程序4.1 综合管理部负责与环保部门联系对本公司的废气、噪声、废水和本公司内工59、作环境中的噪音、粉尘等进行年度监测。4.2综合管理部负责本公司重大环境因素及危险源进行监测检查工作，并保存监测记录。4.3 综合管理部负责对目标、指标及管理方案落实情况及法律、法规符合性进行监督评审，并及时向管理者代表汇报。4.4 各部门对本部门的运行控制执行情况进行规定频次的检查，同时应注意对事故、事件、疾病和其他不良职业健康安全绩效的历史证据进行监视。4.5 综合管理部负责对环保和职业健康安全测量仪器、仪表的维护与校正。4.6 监测与测量的要求4.6.1 监测：对废气、噪声、废水排放及工作环境中的噪音、粉尘进行监测；4.6.2 监控：对目标、指标及环境安全管理方案完成情况和法律、法规的遵循60、情况进行评价；4.6.3 监督：对运行控制执行情况的检查和督促。4.7 监测结果评审4.7.1 监测结果与国家法律、法规和标准进行比较，与程序文件和本公司的职业健康安全和环境目标指标进行比较，以考察本公司职业健康安全和环境活动的符合程度。4.7.2 对本公司中发生的职业健康安全事故，按事件调查控制程序进行及时处理，及时纠正。5、相关文件NSG/EOP-1 环境监测和测量控制程序；NSG/EOP-2 职业健康安全监测和测量控制程序；NSG/EOP-1 事件调查控制程序；XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0合规性评价生效日期x-1-8页 次第31页 共39页1、目的对适用的法律法规及61、其他要求定期进行合规性评价，以检查企业的环境和职业健康安全行为与适用的法律法规及其他要求是否一致，发现问题，及时纠正，以达到企业守法经营的目的。 2、范围适用于本公司活动、产品和服务应遵守的法律法规及其他要求的定期评价。3、职责3.1综合管理部负责对适用的法律法规及其他要求的合规性进行评价，并作记录。3.2管理者代表对法律法规及其他要求清单和合规性评价结果进行确认和批准。3.3各部门针对适用于本部门的法律法规进行培训并进行合规性评价，督促部门人员遵守相关法律法规及其他要求。4、工作程序4.1综合管理部每年应至少组织一次针对适用法律法规标准及其他要求合规性评价工作。4.2本公司评价的适用职业健康62、安全法规及其他要求包括。4.3职业健康安全保护法律法规标准及其它要求合规性评价流程。确定合规性评价人员资料的收集合规性评价综合管理部对各职能部门组织评价出的和“需改进”项进行汇总，进一步核实确认，编制公司适用法律法规及其它要求合规性评价汇总。综合管理部将适用法律法规及其它要求合规性评价汇总情况报公司管理者代表审核，总经理批准。对评价出的需改进项目按纠正和预防措施管理程序,要求相关责任部门落实改进. 合规性评价结果及采取的纠正预防措施作为年度管理评审的输入之一。4.4 记录由综合管理部保管存档。5、相关文件NSG/EOP- 合规性评价控制程序；XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0事63、件调查、不符合、纠正措施和预防措施生效日期x-1-8页 次第32页 共39页1、目的当体系运行和控制出现事件、不符合相关要求及本公司的职业健康安全卫生和环境方针、目标、指标时，须制定纠正措施和预防措施，以减少和消除由此产生的职业健康安全和环境影响。2、适用范围 适用于事件、不符合、纠正措施和预防措施的管理。3、职责3.1 综合管理部负责对本公司环境安全管理体系的不符合组织调查，监督纠正措施和预防措施的实施情况，验证实施效果；3.2综合管理部负责对本公司事故的调查及处理；3.3各部门对本部门出现的不符合实施纠正。4、工作程序4.1 不符合有以下几类：GB/T24001-2004和GB/T280064、1-2011标准；相应的法律及其他要求；环境与职业健康安全方针、目标、指标；环境与职业健康安全管理体系文件；相关方的要求。4.2 纠正与预防措施4.2.1 针对出现的不符合情况，由相关部门进行原因分析，如涉及到跨部门由综合管理部组织分析原因并确认，采取必要的措施予以纠正和预防；纠正和预防措施应与问题的严重性和伴随的环境与职业健康安全风险相适应，事故的处理应符合法规，遵循“四不放过”原则。4.2.2 纠正措施必须在规定的时间内完成，管理者代表组织相关部门对措施的效果进行确认；4.2.3 纠正措施中涉及相关程序文件的，按照文件控制程序中的规定进行修改。4.3 记录由综合管理部保管存档。5、相关文件65、NSG/EOP-1 事件调查控制程序；NSG/EOP-2 不符合、纠正和预防措施控制程序；XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0记录控制生效日期x-1-8页 次第33页 共39页1、目的在环境安全管理体系中应有足够的记录，以证明职业健康安全卫生和环境管理达到了规定要求，并验证环境安全管理体系的有效性。2、适用范围适用于职业健康安全卫生和环境记录的管理。3、职责3.1 综合管理部负责员工使用的职业健康安全卫生和环境记录的归口管理；3.2 各部门负责各自职能的运行记录及记录的管理。4、工作程序4.1 各部门责任人记录各类职业健康安全卫生和环境记录，记录应字迹清晰，标识明确。4.2 各类66、职业健康安全卫生和环境记录的标识、收集、归档、保管等，由各责任部门按规定要求完成。持有职业健康安全卫生和环境记录的部门负责按要求对该部门的职业健康安全卫生和环境记录进行编目、归档和保存，保存期限符合规定要求。4.3 各类职业健康安全卫生和环境记录的查阅应有责任部门同意，职业健康安全卫生和环境记录应按规定的保存期保存，防止损坏、变质和遗失。4.4 失效的或超过保存期的记录按程序销毁。5、相关文件NSG/EOP- 记录控制程序；XX钢铁环境安全管理手册章 节 号版 / 次B/0内部审核生效日期x-1-8页 次第34页 共39页1、目的为了评审本公司的职业健康安全卫生和环境管理是否符合GB/T 2467、001-2004和GB/T2800-2001标准和本公司职业健康安全卫生和环境管理规定的要求，采用现场审核的方法，确认现行的环境安全管理体系是否得到了正确的运行和有效实施。2、 适用范围适用于环境安全管理体系审核的管理。3、职责3.1 环境安全管理体系审核由管理者代表直接领导，由综合管理部组织实施；3.2 各部门委派内审员协助审核，并负责本部门的整改工作。4、工作程序4.1 综合管理部负责编制年度审核计划，确保ISO 14001标准和OHSAS18001标准包含的要素每年至少审核一次，并覆盖本公司所有部门。4.2 管理者代表负责批准审核小组，指定审核组长，协调内审及批准审核计划与报告。4.3 68、审核组成员必须经过专门培训并取得相关的内审员资格，且与审核结果无直接责任。4.4 审核组长编制详细的审核计划，审核小组应保证客观、公正。对审核中发现的不符合项开具不符合报告，要求其制定并实施纠正措施。4.5 每次审核结束后，由审核组长编写书面审核报告，经管理者代表审批发至有关部门。4.6 对审核中提出的纠正措施，责任部门应在规定的期限内完成，综合管理部对实施效果进行确认，并将结果汇总上报管理者代表。4.7 全部审核活动的记录由综合管理部负责保存。在下次审核时要对上次审核中提出的纠正与预防措施及其实施效果予以确认。5、相关文件NSG/EOP- 内审控制程序；XX钢铁环境安全管理手册章 节 号4.69、6版 / 次B/0管理评审生效日期x-1-8页 次第35页 共39页1、目的本公司最高管理者根据环境安全管理体系审核的结果，定期对环境安全管理体系进行评审，以确保体系的持续适应性、充分性和有效性。2、适用范围适用于管理评审的管理。3、职责3.1 总经理主持本公司管理评审；3.2 管理者代表负责向总经理汇报环境安全管理体系运行情况，并提供评审所需的资料；3.3 各部门负责准备本部门体系运行的总结资料。4、工作程序4.1 管理评审每年举行一次，间隔不超过12个月,特殊情况下可适当增加。4.2 综合管理部负责准备评审所需的资料，管理者代表审核。4.3 综合管理部负责编制管理评审计划，确定评审时间，管70、理者代表负责向总经理汇报环境安全管理体系运行情况。4.4 总经理对现行环境安全管理体系做出评价，并提出持续改进的方向和下一年度的目标、指标框架。4.5 总经理主持召开管理评审会议。本公司领导层，部门领导参加。管理者代表负责组织编写管理评审报告，总经理批准。4.6 有关管理评审的信息，由综合管理部负责传达，并对各部门实施情况进行跟踪。4.7 综合管理部负责管理评审记录归档保存。5、相关文件NSG/EOP-4.6 管理评审控制程序；XX钢铁环境安全管理手册章 节 号5版 / 次B/0组织架构图生效日期x-1-8页 次第36页 共39页附件一：总 经 理管理者代表综合管理部供应部销售部质检部财务部设71、备技术部生产安全部XX钢铁环境安全管理手册章 节 号6版 / 次B/0环境管理职能分配表生效日期x-1-8页 次第37页 共39页附件二：部门 职能分配GB/T24001要素 总经理管理者代表综合管理部财务部销售部供应部生产安全部质检部设备技术部4.1总要求4.2环境方针4.3规划环境因素法律法规和其他要求目标、指标和方案4.4实施与运行资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应4.5检查监测和测量合规性评价不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核4.6 管理评审注： 主要职能部门 相关职能部门XX钢铁环境安全管理手册章 节 号7版 / 次B/0职业健康72、安全管理职能分配表生效日期x-1-8页 次第38页 共39页附件三：部门 职能分配GB/T28001要素 总经理管理者代表综合管理部财务部销售部供应部生产安全部质检部设备技术部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3 策划危险源辨识、风险评价和控制的确定法律法规和其它要求目标和方案4.4实施和运行资源、作用、职责、责任和权限能力、培训和意识沟通、参与和协商文件文件控制运行控制应急准备和响应4.5检查绩效测量和监测合规性评价事件调查、不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审注： 主要职能部门 相关职能部门XX钢铁环境安全管理手册章 节 号7版 / 次B/0环境安全管理体系程序文件73、一览表生效日期x-1-8页 次第39页 共39页附件四：序号文 件 号文 件 名 称涉及14001的条款号涉及18001的条款号1NSG/EOP-1环境因素识别评价控制程序2NSG/EOP-2危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序3NSG/EOP-法律、法规及其他要求控制程序4NSG/EOP-目标、指标和管理方案控制程序5NSG/EOP-人力资源控制程序6NSG/EOP-1信息交流控制程序.17NSG/EOP-2参与和协商控制程序.28NSG/EOP-3对相关方施加影响的控制程序9NSG/EOP-文件控制程序10NSG/EOP-运行控制程序11NSG/EOP-应急准备与响应控制程序12NSG/EOP-1环境监测和测量控制程序13NSG/EOP-2职业健康安全监测和测量控制程序14NSG/EOP-合规性评价控制程序15NSG/EOP-1事件调查控制程序.116NSG/EOP-2不符合、纠正和预防措施控制程序.217NSG/EOP-记录控制程序18NSG/EOP-内审控制程序19NSG/EOP-4.6管理评审控制程序4.64.6