1、 二氧化碳充装篇质量保证手册 版本信息第二版发放编号XX01受控状态编制:审核:批准:发布日期: XX年05月10日 实施日期: XX年05月10日前 言为了认真贯彻国家质量监督检验检疫总局颁布的移动式压力容器安全技术监察规程（TSG R0005-2011）、移动式压力容器充装许可规则（TSG R4002-2011），规范移动式压力容器充装站管理，提高移动式压力容器充装工作质量，特根据国家颁布的技术规范编制广东xx化工股份有限公司移动式压力容器充装质量保证手册，以下简称质保手册，并颁布实施，请相关人员认真遵照执行。公司简介广东xx化工股份有限公司(前身为广东xx化工有限公司)成立于1993年，2、是由五家股东发起成立的中外合资企业。本公司于2010年1月1日由XX市化学工业集团股份有限公司全资收购.主要产品有三大系列：以保险粉为核心的硫化工系列；以双氧水为中心的过氧化物系列；综合利用废气回收生产高纯气体产业。公司位于东莞市，占地面积20万平方米，总资产10亿元，职工800人，其中高级工程师5人，高级经济师2人，工程师50人。公司于1993年4月开始基建，初始设计规模为1.8万吨/年保险粉，1994年4月建成投产。投产后经过五次重大技术改造，以清洁生产为宗旨，在传统产业的基础上进行技术创新，使主要产品保险粉产能迅速扩大到20万吨年，产品发展到10个。近年来，公司生产经营在国内外激烈的市场3、竞争中加快推进，主产品保险粉和双氧水生产、销售保持平稳增长，制造成本控制较好。2006年实现销售收入11.57亿元，利润总额10546万元，实缴税金3647万元，取得较好的经济效益和社会效益。随着xx化工的快速发展，公司不断加大科技投入，以企业为主体，推动产学研结合，加快技术创新，提升公司核心竞争力。公司组建了省级工程技术研究开发中心，设有化工研究所和技术开发部，并与清华大学、华南理工大学建立了深入的合作关系，配合生产经营开展科研和应用技术开发工作。公司现有科研开发人员195人，配备了精良的仪器设备，自主研究开发系列新产品和负责保险粉的技术改造项目的设计与施工。公司建立了有300多种国内外科技4、杂志的资料室和科技情报系统，近年来用于科技开发的资金达1800多万元。通过建设发展和技术改造，以清洁生产为中心，综合利用、节能降耗，加强生产经营管理，保险粉生产成本不断下降，产品质量达到国际水平，收率和能耗优于日本三菱瓦斯水平，大大地提高市场竞争能力。现在，公司主产品保险粉国内市场占有率70%以上，占中国出口量的70% 以上，相当于美国和欧共体出口量的总和。公司已通过ISO质量、环境和职业健康安全管理体系认证，是广东省高新技术企业。公司生产的二氧化碳，是回收保险粉生产过程所产生的尾气，经精制生产出达国际食品饮料添加剂标准的二氧化碳，属于公司环保治理的附加产品。本公司依据移动式压力容器充装许可规5、则（TSGR4002-2011），参照GB/T19001：2008质量管理体系要求编写质量手册，该手册是我公司质量体系的全面阐述和长期遵循的文件，本公司将以此为准则，使质量体系持续有效地运行，以保证所从事的移动式压力容器充装工作安全正常运行。液体CO2生产过程简介我公司生产的液体二氧化碳，是回收保险粉生产过程所产生的尾气，经精制生产出达国际食品饮料添加剂标准的二氧化碳，属于公司环保治理的附加产品。该项目是1999年11月建成投产，通过2000年的扩建已经形成2万吨/年的生产能力，产品销往广东珠三角地区。其生产工艺设计采用了当今国际上公认的最先进的生产工艺流程，低压、低温精馏CO2生产工艺流程，6、生产最高压力2.0Mpa，实际生产压力在1.61.8Mpa，具有安全可靠的优点，我公司主要产品保险粉生产过程中产生的尾气CO2全部回收送往CO2充装站，CO2充装站将送过来的CO2气经压缩到1.8Mpa，然后脱除杂质，再冷却冷凝成液体，送入CO2贮槽贮存。CO2贮槽贮存压力维持在1.8Mpa左右。每个贮槽上的主要安全附件有安全阀（2个）、压力表（压力表有现场压力表和远传表）、电子式液位计、温度计，贮槽上部气相相互连通，保证系统的安全可靠。CO2特性属于第2.2类不燃气体，我公司生产的液体CO2 温度-25，压力1.61.8Mpa，具有安全运输可靠特点。液体CO2在压缩液化气体中是比较安全的气体7、产品，充装CO2的场地开阔，四面通风，充装现场备有车辆防滑措施，采用三角防滑木块。我公司为槽罐车充装的时候，CO2槽罐车在设计时95槽罐车高度有一气相平衡管与贮槽气相管相通，达到此位置液体就自动回到贮槽内，确保了液体充装不会过量充装。另外操作时岗位有贮槽液体液位变化指示，可以根据贮槽液位变化来判断充装量。 广东xx化工股份有限公司 XX.5移动式压力容器充装质保手册发布令为提高移动式压力容器充装管理水平，确保移动式压力容器充装质量安全符合使用法律法规要求和用户满意，结合分厂的实际情况，根据移动式压力容器安全技术监察规程、移动式压力容器充装许可规则、GB/T19000：2008 质量管理体系 基8、础和术语GB/T19001：20088质量管理体系 要求，建立和实施移动式压力容器充装质量保证体系。公司编制了移动式压力容器充装质量保证手册,本手册是原料分厂充装站移动式压力容器充装工作的基本准则，公司移动式压力容器充装质量管理体系的相关人员应当认真履行其职责，严格贯彻、执行文件要求。现批准发布移动式压力容器充装质量保证手册，于XX年6月10日起实施。广东xx化工股份有限公司(单位盖章)法定代表人或管理者代表：XX年6月3日质保手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准备注目 录第一章 手册说明1第二章 名词术语2第三章 质量体系、组织和管理4第四章 文件控制13第五章 管理评审15第六9、章 资源配置、管理及支持16第七章 充装过程管理18第八章 测量、分析和改进22第一章 手册说明1、手册内容1.1本手册按照ISO9001：2008质量管理体系 要求标准的规定，根据移动式压力容器安全技术监察规程、移动式压力容器充装许可规则的要求，结合本分厂实际建立移动式压力容器充装质量保证手册，其具体包括：（1）本手册的范围包括了移动式压力容器安全技术监察规程、移动式压力容器充装许可规则对移动式压力容器充装过程的安全及充装质量管理的全部要求。删减ISO9001：2008中“7.3”设计与开发，“7.4”采购，“” 生产和服务提供过程的确认，“”标识和可追溯性， “”产品防护等条款外，保留了I10、SO9001：2008标准的全部规定。（2）本手册包括移动式压力容器充装16个管理制度，8个操作规程和相关的工作记录和见证材料。（3）本手册对质量管理体系所包括的过程、顺序和相互作用作原则性表述。1.2 应用1).本手册由技术负责人组织编制，由管理者代表法定代表人批准发布实施。手册管理的所有相关事宜均由资料员统一负责,未经技术负责人批准,任何人不得将手册提供给本单位以外人员。2).手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。3).在手册使用期间,如有修改建议,各有关人员应将意见及时反馈给技术负责人.单位将定期对手册的适用性、有效性进行评审,必要时对手册予以修改。4).本手册有关条款如与现行11、国家有关安全技术法规不相符时,应按国家有关安全技术法规规定执行。5).本手册适用于本分厂移动式压力容器充装工作的全过程质量安全活动控制管理。2、引用标准、法规本分厂质量保证体系引用如下标准、法规特种设备安全监察条例、移动式压力容器安全技术监察规程、移动式压力容器充装许可规则、ISO9001：2008 质量管理体系 基础和术语ISO9001：2008质量管理体系 要求第二章 名词术语本手册采用ISO9001：2008质量管理体系 基础和术语的术语和定义。2.1术语（1）产品：过程的结果。（2）质量：一组固有特性满足要求的程度。（3）要求：明示的、隐含的或必须履行的要求或期望。（4）程序：为进行某12、项活动或过程所规定的途径。（5）过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作的活动。（6）用户：接受产品的单位或个人。（7）用户满意：用户对其要求已被满足的程度的感受。（8）合同：与用户之间以任何方式传递的双方同意的要求。（9）质量方针：由单位的最高管理者正式发布的单位的质量宗旨和方向。（10）质量目标：在质量方面所追求的目标。（11）质量计划：对特定的项目、产品过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。（12）质量手册：规定单位质量管理体系的文件。（13）质量管理：在质量方面指挥和控制单位协调活动。（14）质量保证：致力于提供质量要求会得到满足的信任。（15）质量管理体系：在13、质量方面指挥和控制单位的管理体系。（16）管理职责：负责确定并实施某控制要素的职责。（17）检验：通过观察和判断，适当时结合测量、实验所进行的符合性评价。（18）合格：满足要求。（19）不合格：未满足要求。（20）记录：阐明所取得结果或提供所完成活动的证据的文件。（21）返工：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。（22）报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 (23)纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。(24)预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。（25）审核：对获得记录、事实陈述或信息并对其进行客观地评价，14、以确定满足方针、程序或要求程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。3.2 缩写（1）条例：特种设备安全监察条例（2）移动容规：移动式压力容器安全技术监察规程（3 容规：固定式压力容器安全技术监察规程（4）规则：移动式压力容器充装许可规则（5）质监科门：质量技术监督部门第三章 质量体系、组织和管理3.0质量方针和质量目标制定与发布为实现本单位移动式压力容器充装能满足国家对移动式压力容器充装过程的安全及充装质量的管理要求,保证移动式压力容器充装质量安全,实现以用户满意为目标,公司制定了质量方针和质量目标。3.1. 质量方针：质量促发展、安全是保证。3.2.质量目标：充装质量合格率100%；安全充15、装100%；员工培训率100%；用户满意率达到95%以上。3.3质量目标分解与考核为了保证公司确定的质量目标实现，把质量目标分解到质检部、生产部、机动部、原料分厂充装站等。质量目标分解以后，由管理者代表组织相关部门和人员，对各部门定期进行考核，根据考核结果，提出奖惩意见。根据分厂的实际，制定本公司移动式压力容器充装质量方针和质量目标，现发布贯彻执行。3.4 质量保证体系总体要求公司按照移动式压力容器安全技术监察规程、移动式压力容器充装许可规则、ISO9001-2008质量管理体系 要求的要求，结合本公司实际建立移动式压力容器充装质量保证体系。.1移动式压力容器充装质量保证体系的建立及策划.1.16、1对质量保证体系策划时，明确如下内容：1移动式压力容器充装质量保证体系的范围和删减内容；2充装实施过程和支持充装过程的要求3充装实施过程与服务提供过程的具体内容；4识别充装实施的环境因素；.1.2公司移动式压力容器充装质量保证体系运行过程包括管理职责、资源管理、充装实施、测量分析和改进等有关过程，见本手册第3、5、7、8章。为此公司在移动式压力容器充装质量保证体系建立时已经关注：1识别质量保证体系的过程及其在分厂中应用；2确定这些过程的顺序和相互作用；3确定移动式压力容器充装标准和方法，以保证充装过程的有效运行和对这些过程的监控；4确保可获得必要的资源和信息，以支持充装过程的有效运行；5监视、17、测量和分析这些过程，实施取得预期目标、指标和持续改进所必须的行动；6实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。.2移动式压力容器充装质量保证体系控制图根据公司移动式压力容器充装实际编制了充装质量保证体系控制图。法人代表管理者代表原料分厂生产部安环部机动部销售部人力资源部部用 户 服 务人 员 管 理管理职责安 全 管 理设 备 管 理产品质量管理充装前检查充 装 记 录充装安全操作充装后检查充装不合格处理质量控制员应急预案演练质检部质量控制与改进资料档案管理质量保证体系资源提供.3 本公司的外包过程本公司充装实施过程中的监视和测量的装置的检定委托有资质的机构进行并经本公18、司确认其检定、检验资格。3.5.1 管理者承诺管理者代表履行本手册规定的质量职责，开展以下活动以满足其对质量管理体系有效运行和持续改进要求的承诺。（1）通过培训和宣传的形式，向本分厂各级人员传达严格遵守国家有关的特种设备法律、法规、规程、安全技术规范，以满足政府安全监督管理部门和用户要求的重要性；（2）要求分厂有关部门自觉接受监督管理部门的监督检查，主动进行用户回访；（3）制定质量方针和质量目标，促进本分厂各级人员就质量方针和质量目标达成一致的沟通和理解，以指导实施质量职能；（4）定期组织评审活动，以保持质量管理体系的适宜性与有效性；（5）通过对设备工装、资源配置、人员培训、确保各质量活动得到19、及时而适宜的资源；（6）确保在批准的许可级别范围内进行移动式压力容器充装业务。3.5.2 以用户为关注焦点公司的管理层根据企业的发展目标识别自己的用户，确定公司的市场定位，并将其向公司内部相关层次传达，以便于相关职能和层次通过市场调研、产品开发等过程将用户的需要和期望、法律法规的要求得到确定，转化为公司内部的要求或目标并予以满足。3.5.3 方针3.5.3.1 总则方针能够体现分厂宗旨发展方向，实施质量保证体系，持续改进产品质量、保证过程行为准则；体现了公司管理层的经营理念和战略境界。3.5.3.2 公司的方针能满足如下要求：(1) 与公司的宗旨相适应；(2) 对满足要求和续改进的承诺；(3)20、 形成文件并付诸实施，在组织内部得到理解和沟通，并为公众获取；(4) 在持续适宜性方面得到评审。3.5.3.3 本公司的质量安全方针见第3章“方针目标”。3.5.3.4 方针的管理：公司领导层根据内外部条件的变化，对方针进行定期评审和修订，方针能提供建立目标和指标的框架。3.5.4 策划3.5.4.1 目标和指标的策划(1) 公司的管理层组织在相关职能和层次上建立质量安全目标。(2) 公司是管理层负责的质量安全目标的策划和制定，并配置相应的资源。(3) 质量安全目标应该是包括满足产品要求的所需内容。(4) 质量安全目标应该与公司方针保持一致，而且是可测量的。(5) 各部门根据公司目标制定符各部21、门的工作目标，并督促实施。(6) 目标和指标的制定应符合公司方针，便于公司执行，遵守法律法规要求。3.5.4.2 质量保证体系总策划管理者代表组织相关人员对质量保证体系进行整体策划时，最高管理者应确保该体系满足实现公司的方针和本手册所规定的质量保证体系的总要求（4.1）。在对质量保证体系的变更进行策划的实施时，保持整合体系的完整性。质量保证体系的策划是实现目标的保证，是设定目标、规定必要的操作过程和资源的活动。3.6 职责和权限按照ISO 9001的要求，制定管理职责，明确各级人员的责任与权限。(1)公司质量保证体系组织机构图公司法人代表管理者代表办公室质检部销售部原料分厂生产部安环部机动部其22、它分厂充装站 (2)各部门职能表 职能分配表 部门体系要求管理者代表质检部机动部安环部办公室生产部销售部原料分厂质量管理体系资源管理设备管理安全管理充装控制人员管理用户服务资料档案质量改进管理评审主要责任 相关责任管理者代表及充装站相关责任人员任命书一、管理者代表职责：根据移动式压力容器充装质量保证体系运行要求，任命周新春为公司质量体系管理者代表，其职责如下：(1)贯彻执行国家有关特种设备法律法规，主持制定公司的质量目标，并组织贯彻实施；（2）确保移动式压力容器充装质量保证体系的建立、运行和持续改进。（3）向公司总经理报告质量保证体系的运行情况，并提出忤意见和方案。（4）积极开展宣传培训教育，23、提高员工素质和安全意识，达到全员参与。（5）就质量保证体系对内、外联络工作。二、充装站相责任人员任命书：为了贯彻执行本公司的移动式压力容器充装质量保证体系的要求,保证移动式压力容器充装过程安全和充装质量,特任命： 李 剑为原料分厂厂长(兼充装站站长)胡 杰为移动式压力容器充装工段技术负责人；胡仁刚为公司安环部负责人；王兴好为原料分厂副厂长兼充装安全员；黎 军、谭志光为原料分厂充装检查员；谭志光、严建如、黄义军、李志祥为原料分厂充装责任人；张自明为原料分厂设备助理厂长；邓 键为质检部负责人；安全员外出期间技术负责人有权指定有关人员代理其工作。广东xx化工股份有限公司(单位盖章)法定代表人：XX年24、5月3日3.6.1 充装站站长职责和权限1、贯彻执行公司质量管理手册的要求，主持制定原料分厂(含液体CO2)的质量目标，并组织贯彻执行；2、根据公司生产、销售及服务的需要，法律法规和相关方要求，对分厂质量保证体系的实施和改进负责，并配置体系运行及改进所需要的资源，包括人力、财力、技术等资源；3、负责领导充装站的日常工作，向员工传达满足用户、法律法规、相关方要求的重要性；3.6.2 充技术负责人岗位职责 1、熟悉移动式压力容器定期充装相关的法规、安全技术规范、国家标准及专业技术知识，具有工程师以上（含工程师）专业技术职称和5年以上相关技术工作经验。 2、在管理者代表领导下开展工作，对下列工作承担25、质量责任。 3、负责组织分厂内技术管理工作，保证移动式压力容器充装工作质量。 4、理解贯彻质量方针和目标，严格执行质量保证手册和相关支持性文件，并对质量管理文件和质量记录进行控制和管理。 5、负责组织对分厂内人员的技术专业培训和考核。 6、根据本厂发展规划，进行技术改造，不断改进生产工艺；大力推广新技术、新工艺、新设备的应用；努力提高充装技术水平，以适应国内外市场竞争的需要。 7、编写分厂的技术文件，并对技术文件的差错负责。8、及时完成充装站站长交办的其他工作。3.6.3 安全负责人岗位职责 1、熟悉移动式压力容器充装、移动式压力容器充装介质的安全管理相关的法规，通过专门机构培训合格的专职安全26、员。 2、协助公司领导、规划、协调分厂的安全生产工作。 3、理解并贯彻质量方针和目标，熟悉移动式压力容器充装的安全技术要求，保证国家的安全生产法规和职业安全卫生标准在企业内得到认真贯彻执行，保证安全充装投入的有效实施。 4、负责对岗位人员进行生产安全知识培训和考核。 5、负责日常仪器设备、环境设施的安全检查工作，发现问题及时处理。负责做好安全档案及台帐工作。负责动火、登高等各项作业时的安全监督工作。 6、负责公司工伤事故、劳动保护、安全卫生的统计和上报工作。 7、协助管理者代表定期召开安全会议，听取、审查、布置有关只能部门关于企业安全管理工作。 8、日常对移动式压力容器充装操作安全监督检查，当27、发生存在安全隐患时，有权停止充装工作。 9、认真完成管理者代表交办的其他工作任务。3.6.4 质量负责人岗位职责 1、熟悉移动式压力容器定期充装相关的法规、安全技术规范、国家标准及专业技术知识，具有工程师以上（含工程师）专业技术职称和5年以上相关质量工作经验。 2、全面负责充装质量管理工作。 3、负责顾客投诉的处理。 4、负责组织内部审核，并向管理者代表报告质量管理体系业绩和改进的需求； 5、负责组织编制、修订质量手册和程序文件以及审核和宣传工作。6、负责公司的质量活动的展开及其记录（例如：质量分析会、对不符合项纠正措施及预防措施跟踪验证等）。7、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。828、完成管理者代表交办的其他工作。3.6.5 办公室主任岗位职责 1、负责办公室的全面工作。 2、协助管理者代表领导处理日常行政后勤、劳保用品、财务管理等工作。 3、负责文件档案、人事、统计等日常管理工作。 4、负责安排有关会议并负责记录，负责外来人员接待工作。 5、负责计算机和网络信息管理工作，及时收集、存储、传送充装数据，定期完成充装数据与用户和特种设备安全监察机构的数据交换。 6、及时完成管理者代表交办的其他工作。3.6.6 移动式压力容器充装检查员岗位职责 1、理解并贯彻质量方针和目标，严格执行质量管理体系文件要求。 2、熟悉移动式压力容器定期检查相关法规和标准的要求，通过上级质监部门充29、装技术培训取得移动式压力容器充装资格证书。 3、认真履行移动式压力容器充装前检查工作，确保充装安全。 4、认真做好移动式压力容器充装记录，并负责保管各种充装记录。 5、认真完成充装站站长交办的其他工作任务。3.6.7 移动式压力容器充装员岗位职责 1、理解并贯彻质量方针和目标，严格执行质量管理体系文件要求。 2、熟悉移动式压力容器定期检查相关法规和标准的要求，通过上级质监部门充装技术培训取得移动式压力容器充装资格证书。 3、确定履行移动式压力容器充装工作，确保充装质量。 4、认真做好充装记录。 5、负责充装设备、工器具的使用和管理，确保充装设备、工器具的有效使用。 6、认真完成充装站站长交办的30、其他工作任务。3.6.8 设备管理员岗位职责1、负责设备、仪器、计量器具和充装物资的管理工作，确保设备仪器和计量器具的完好，满足充装、检测工作需要。 2、负责仪器设备和计量器具的维护保养、定期检定计划的制定和实施。 3、负责办理设备仪器和计量器具的修理、封存、报废和启用工作。 4、负责固定资产的登记、造册和建档等管理工作。 5、参与仪器、设备事故的调查工作。 6、及时完成管理者代表交办的其他工作任务。第四章 文件控制4.1文件要求质量手册的编制依据移动式压力容器安全技术监察规程（TSG R0005-2011）、移动式压力容器充装许可规则（TSG R4002-2011）和有关特种设备法律、法规的31、规定。其他各类文件的编制应与手册相协调，不得与手册的要求相抵触。4.2文件类型质量保证体系文件1质量保证手册2管理制度是质量保证手册内容的扩展和支持性文件。3操作规程（包括工作和见证记录）。4事故应急预案。质量管理体系文件结构图 质量手册 第一级文 (A) 管理制度 第二级文 (B) 操作规程 第三级文（C) 质量保证手册，质量保证手册描述质量保证体系以ISO9001：2008质量管理体系 要求标准为基础，兼容了移动式压力容器充装许可规则质量保证体系要求。质量保证手册阐明了企业的质量方针和质量目标，规定了质量体系的组织机构及其职责，对质量体系的控制要素作纲领性要求描述，是实施和保证质量保证体系32、正常运转的企业法规。文件控制1文件发布前要得到批准，以确保文件是充分和适宜的；2必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；3确保文件更改和现行修订状态得到识别；4确保文件在使用处可获得适用文件的有效版本；5确保文件保持清晰、易于识别； 6确保外来文件得到识别，并控制其发放；7防止作废文件的非期使用。若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当标识。记录控制记录是一种特殊的文件类型，是体系运行的有力证据。记录应保持清晰、易于识别和检索，记录应有标记，要按规定进行保管，明确保存期和记录的处理。第五章 管理评审 5.1 目的管理者代表应按计划要求，评审质量管理体系(含充装活动)，以确保其持续的适宜33、性、充分性和有效性。评审应包括评价管理体系、充装活动的改进机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.2 评审输入管理评审的输入应包括与现行质量管理体系运行情况和改进机会相关的信息：1、质量方针、质量目标的适宜性和体系文件的适用性；2、政府特种设备安全监察部门的意见和要求的满足程度；3、近期审核（内部审核、外部审核）的结果；4、客户反馈以及投诉；5、充装业绩和服务质量评价；6、预防和纠正措施的状况；7、以往管理评审的跟踪措施；8、可能影响质量管理体系的变更；9、改进的建议。5.3 评审输出1、质量管理体系的有效性及其改进措施，包括质量方针、质量目标的调整，职能部门或职责的调整，文件的增、减、34、修改等；2、与政府和客户要求有关的充装质量的改进；3、资源需求，包括硬件设施、软件设施、人员岗位设置、人员培训等。每年至少对移动式压力容器的充装质量保证体系进行一次管理评审，由管理者代表组织，确保体系的适应性和有效性，满足质量方针和质量目标，并保存评审记录。管理评审应包括以下内容：1、质量方针、质量目标、质量体系是否适合企业；2、质量体系的运转是否持续有效；3、组织机构、管理职责、资源配置等是否充分和使用；4、用户投诉及重大质量问题处理结果是否合适；5、预防措施的建议是否适当。第六章 资源配置、管理及支持6.1资源提供管理者代表明确承诺及时提供资源以保证质量管理体系有效持续运转,确保移动式压力35、容器的充装过程的安全及充装质量,满足法律法规、管理制度及顾客的要求;6.2人力资源 有满足以下要求的人员：经常熟悉移动式压力容器的充装及危险化学期品管理的法律法规, 熟悉移动式压力容器的充装的工艺设备,具备与本单位从事移动式压力容器的充装的生产经营活动的相关安全生产知识和管理能力；充装站站长及技术负责人熟悉移动式压力容器的充装的法规、安全技术规范及专业技术知识和移动式压力容器充装质量保证体系，持有特种设备安全监督管理部门发给的压力容器安全管理项目特种设备作业人员证；充装站安全员需经过相关安全技术知识培训，熟悉安全和技术要求, 持有特种设备安全监督管理部门发给的压力容器安全管理项目特种设备作业人36、员证，并切实履行安全检查职责；移动式压力容器充装检查人员不少于2人, 应当经过技术培训,取得持有特种设备安全监督管理部门发给的移动式压力容器充装操作项目特种设备作业人员证；;移动式压力容器充装人员不少于4人，每班不少于2人,取得特种设备安全监督管理部门发给的移动式压力容器充装操作项目特种设备作业人员证；设备操作人员应经过技术和安全培训。6.3 基础设施有满足移动式压力容器充装许可规则要求的设置。 充装场地：(1) 充装单位的充装场地符合相关法律法规、安全技术规范及其相应的标准要求。(2) 充装场地有良好的通风条件，设有安全出口，周围设置安全标志。 设备设施：(1) 设备资源指充装用仪器设备、计37、量器具及充装用物资。(2) 设备资源管理包括申购、验收登纪、使用管理、维护修理、周期检定或校准、报废及建档等环节。 仪器设备仪器设备应根据TSG R4002-2011移动式压力容器充装许可规则的有关要求及充装工作的需要择优合理配置。 计量器具用于充装工作的工量具和仪器设备上的监视仪表统称计量器具，质量负责人根据TSG R4002-2011移动式压力容器充装许可规则的要求配置符合充装工作要求的计量器具。消防安全设施(1) 充装场地入口应当设置安全告知牌、紧急出口及报警电话。(2) 配备用于事故处置的应急工具、器具和安全防护用品。6.4 工作环境站长及技术负责人识别并管理为实现移动式压力容器充装质38、量安全所需的工作环境。负责确定并由经理提供所必需的基础设施,设置安全警示标志和区域划分标志,创造良好的工作环境。 配置适用移动式压力容器充装作业的厂房、场地、电器设备，并符合防火、防爆、防静电、防爆和环保要求,配置必需的通风、防尘、消防器材及应急救援器具,符合充装需要的湿度、温度和职业卫生安全劳动保护的要求,经消防检查合格和防雷电防静电检测合格。 第七章 充装过程管理7.1充装过程实施策划充装质量目标：充装质量合格率100%；安全充装100%。充装过程安全监控方法：(1) 充装工作应贯彻“安全第一、预防为主”的方针，切实加强员工劳动保护和充装工作的安全管理。(2) 充装站站长为充装站第一责任人39、，安全管理员具体负责充装安全管理工作。(3) 质量负责人或技术负责人编制程序文件、充装工艺和作业指导书时，应明确安全要求。新员工上岗前应进行安全教育和考核。有特殊安全要求的充装过程应办理安全许可，进行安全监护。(4) 充装过程中应严格执行移动式压力容器充装安全操作规程。当发现事故隐患或潜在不安全因素时，由安全管理员负责评价并监督消除，安全可靠性无保障时，不得从事任何作业。(5) 充装过程中如发生设备、火灾、人身伤亡等安全事故，应按事故应急预案有关规定执行。(6) 发生事故要及时查明原因，由事故责任人写出书面意见，按事故处理的有关规定进行处理。(7) 安环部应建立健全安全教育、安全检查、事故隐患40、整改、特种设备充装等安全管理台帐和安全工作记录。安全工作记录应长期保存。证明充装过程和充装质量符合性所必须的记录：(1) 移动式压力容器充装合格后按有关法规、标准的要求在移动式压力容器的相关部位粘贴产品合格证和移动式压力容器标识。(2) 充装标记的内容、形式和操作方法按相关充装工艺指导书的要求执行。7.2与用户签订供货合同过程与产品有关要求的确定（1）用户规定的要求；（2）用户虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所隐含的要求；（3）相关法律法规、国家和行业标准的要求；（4）本分厂自己确实的附加要求。与产品（充装）有关要求的评审合同评审：合同评审由公司办公室负责组织实施，技术负责人质量负责41、人、相关充装车间负责人为合同评审组成员，管理者代表负责合同评审结果的审批。合同评审方式分为口头评审方式和会议评审方式。口头评审：单次、小批量充装任务采用口头评审方式进行评审。会议评审：大批量充装任务采用会议评审方式进行评审。合同签订：合同评审结束后，及时填写合同评审表，由充装站站长审核，管理者代表审批。合同修改：合同签订后，如需对合同进行修改，由充装站站长进行修改，管理者代表审批。与用户沟通(1) 质检部负责与用户沟通工作。(2) 质检部接到投诉资料后，对投诉进行核实、分类，必要时提交质量负责人进行评审，重大投诉需及时向管理者代表汇报。(3) 质量负责人组织相关职能部门进行评审，分析原因，提出42、初步处置意见，责任部门采取纠正预防措施，经批准后，落实受理部门按评审处置意见处置。(4) 质量负责人对纠正预防措施进行跟踪验证，并形成记录。(5) 质检部及时将评审和处理意见与客户进行沟通，并填写处置结果，必要时需得到顾客的书面认可。(6) 质检部负责人定期向管理者代表报告顾客投诉的处置及损失情况。7.3充装过程控制根据本分厂移动式压力容器充装特点，编制充装工艺流程图如下：罐车到站合格不合格充装前检查不合格隔离处理 合格储 罐充装合格泄漏不足或过充补足或卸除充装后检查处理不合格填写记录隔离处理罐车离站移动式压力容器充装过程1、 充装前检查：(1) 充装前应槽车检验合格证书是否在有效期内，超期未43、检验的禁止充装。(2) 检查槽车液位计、压力、温度表等仪表、安全阀是否在有效期内。(3) 检查槽车危化品警示灯具和安全警示标志是否齐全。2、 槽车充装：(1) 槽车司机凭发货员开具的充装通知单将槽车停在待灌装车位。(2) 司机将发动机熄火拉手刹,充装员拉好警戒线,并塞好防滑三角块.(3) 关死槽车的气、液相阀门，打开槽车气、液相放空阀。(4) 将槽车与贮槽的气、液相用高压软管连接，并将高压软管两端用铁链固定好，以免软管甩出伤及人员。(5) 由化工岗位操作人员全开贮槽液相阀，启动车载二氧化碳液体泵电机，待车载二氧化碳液体泵出口压力高于槽车压力后，打开槽车液相阀，开始进行充装。(6) 槽车充装完成44、后，关闭槽车液相阀，停车载二氧化碳泵电机，关泵进口阀、槽车气相阀及贮槽气、液相阀。(7) 打开贮槽气、液相阀后放空阀，待高压软管内压力排空后，方可拆卸高压充装软管。用户财产(1) 用户财产所有权为用户所有，由组织控制使用。(2) 用户提供的财产必须是合同规定的且与产品相关的物资。(3) 用户提供的财产按同类物资管理规定的有关要求进行管理和控制。(4) 当用户的财产存在质量问题或者丢失、缺损、数量不实时质量负责人获取信息后3个工作日内与用户联系处理事宜并进行记录。7.4监视和测量装置控制充装过程必须配备的监视和测量装置，通过对监视和测量装置的控制，确保移动式压力容器充装质量安全。监视和测量装置管45、理主要计量器具本厂的主要计量器具有压力表、液位计、电子衡器等。检定(1) 计量器具由生产科建立计量器具台帐并负责定期检定或校准。计量器具应在检定或校准有效期内使用。 (2) 属于国家强制检定目录的计量器具送法定计量检定单位检定合格，并在计量器具上粘贴检定合格标记。(3) 非强制检定的计量器具，委托有相关校准资质的单位或自行组织进行校准，校准合格的计量器具在计量器具上粘贴校准有效期标记。状态标识(1) 本厂的仪器设备分为“完好”、“备用”、“停用”三种状态。(2) “停用”的仪器设备在未恢复性能和改变状态之前不准用于充装工作。保养维护(1) 使用人员在使用仪器设备前应经过培训，熟练掌握仪器设备正46、确的操作方法。(2) 仪器设备的使用、维护、保养由使用者负责。(3) 重要设备或专业技术要求较高的设备委托专业单位进行维修和保养。第八章 测量、分析和改进8.1 总则公司已策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析、改进过程：按相应的充装要求，制定充装和检查规程，以证实充装改进过程；通过内审和管理评审的活动确保充装质量安全，保证体系的符合性；方针、目标数据分析，进行纠正的预防措施，持续改进质量，保证体系的有效性。8.2 监视和测量 用户满意8.2.1.1对用户满意信息的收集方法：可通过邮寄、传真、走访顾客等方式向用户民送顾客评价意见表。8.2.1.2用户感受程度分类：很满意、满意、一般、不满意、47、很不满意等。 内部审核.1通过自查找出内部质量保证体系存在的问题,及时纠正和定出预防措施,确保质量保证体系的正常运转,每年至少进行一次内部审核工作,具体按内审检查表进行现场审核,将体系运行等审核情况及结果详细记录在检查表中;.2.内审员组成与要求1内审员的条件和要求(1) 经过内部培训学习,熟悉内审程序、范围、内容、方法等方面的知识。(2) 内审员要公正、客观地对待查出的问题。2.内审员由技术负责人、经理和检验员代表组成,由管理者代表任内审组长。.3内部审核程序1.首次会议：由内审组长主持(1) 参加会议人员：公司领导、分厂领导、内审组成员及相关人员,与会者签到,并做好会议记录;(2) 由组长48、介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。2. 现场审核(1) 根据内审检查表进行审查并逐项详细记录;(2) 内审组长召开内审员会议,沟通审核情况,对不合格项目进行核对。3.审核报告现场审核后,内审组长召开内审组会议确认不合格项,相关部门人员分析原因,制定纠正措施,并做实施验证和得出结果。现场审核一周内,审核组长完成内部质量管理体系审核报告交法人代表批准。4.审核报告内容(1) 审核目的、范围、方法和依据；(2) 内审组成员、受审核方代表名单；(3) 审核计划实施情况总结；(4) 不合格及存在问题的分析；(5) 对分厂质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进的地方。5.49、 末次会议(1) 审核组长主持会议;(2) 参加人员：公司领导、分厂领导、内审组成员及相关人员,与会者签到,会议记录归档;(3) 会议内容(4) 内审组宣读审核项目不合格报告,提出完成纠正措施的要求及日期。(5) 管理者代表讲话。(6) 本次内审结果及审核报告要提交分厂经理审核。8.2.3 充装的监视和测量公司对充装的特性进行监测和测量，验证充装要求已得到满足。这种监视和测量依据所策划的安排，在充装实现过程中进行。做好充装的监视和测量记录。8.3 不合格品控制公司应确保不符合要求的充装得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。对充装过程不符合进行处理和控制。不合格分类及处置充装产品质量特性经50、检验或重量检查不符合相关标准或合同要求时，判为不合格品，由质量负责人以不合格产品信息反馈单的形式报管理者代表。如让步销售，由质量负责人在不合格产品信息反馈单上填写让步销售处理申请，经管理者代表审批后实施。8.3.2不合格记录充装产品质量不合格由质量负责人采用标签或分区隔离的形式并辅以检验报告单标明。并标注不合格处置状态、生产日期、数量等。并建立不合格品台帐，内容包括产品名称、生产日期、处置时间、处置方式等。应对纠正后的产品再次进行验证，以证实其符合性的要求。8.4 充装质量安全信息的收集分析 充装质量安全信息收集方法：(1) 充装质量安全记录；(2) 各部收集到用户反馈信息；(3) 特种设备安51、全监察部门反馈的信息；(4) 内审报告，管理评审报告。 由质检部对质量安全信息进行汇总分析。 各有关部门应组织有关人员针对信息分析反馈出来的问题寻找原因，并发现潜在不合格及时制定预防措施。8.5 改进 持续改进 公司通过内、外部管理体系审核、管理评审、用户满意度调查及市场调研、过程和产品的监视和测量获得信息，利用数据分析方法和统计技术，寻找持续改进的机会，采取措施实施改进，确保管理体系的有效性。 纠正措施公司制定相应规定，以消除不合格（不符合）的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到的问题的严重程度相适应。公司制定不合格控制规定主要有如下方面的要求：(1) 评审不合格（包括用户和其他相关方的投诉）；(2) 确定不合格的原因；(3) 评价确保不合格不再发生的措施的要求；(4) 确定和实施所需的措施；(5) 记录所采取措施的结果(6) 评审所采取的纠正措施。 预防措施公司制定相应的规定，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在的影响程度相适应。分厂制定的规定主要有如下方面的要求：(1) 确定潜在不合格及其原因；(2) 评价防止不合格发生的措施的需求；(3) 确定并实施所需的措施；(4) 记录所采取措施的结果；(5) 评审所采取的预防措施。