1、汽机分场资料记录、档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 资料、档案管理要求1.1 各资料、档案必须按名称、序号和明细中必备的资料内容，分类装入档案盒中，且要有目录、编号，全分场统一。1.2 所有资料、档案及卷柜，必须干净、整洁，定置摆放。1.3 资料、档案内容的增减由分场对口管理人员负责核定。1.4 临时借阅的资料应在档案盒中，对应目录编号处，放入借阅人借条。1.5 上级下发需要保留的文件、通报、简报等，要在文件的左上角注明收到时间，在右上角注明学习完的时间。1.6 资料、档案（包括班组各种记录），要按明2、细规定的分工，专人管理，班组每月核对一次（在班建检查前完成），分场每季核对一次。2 班组有关记录的要求2.1 安全活动记录2.1.1 按记录本格式记录。2.1.2 发生本班责任（人为或设备）人身、设备异常、未遂及以上事故时，在记录本最后要设分析专页，按原因、对策措施、执行人及时间，具体记录。2.1.3 每月至少一次安全活动中，重点进行查找隐患，查违章，并且记录明确。2.1.4 安全活动讨论，按安全活动管理标准执行。2.1.5 要保证整洁，并且有连续性。2.2 班长日记2.2.1 按记录规定格式记录。2.2.2 传达文件、学习内容、早会要求、分场当日工作要求要有记录。2.2.3 每人工作安排必须3、清楚（不要依靠任务单），每项工作安全措施要明确。2.2.4 分场周例会在本班传达布置要有记录。2.2. 保持整洁连续。2.3 技术、安全培训记录2.3.1 有年月技术、安全培训计划。2.3.2 对应培训计划有教案。2.3.3 有考试成绩单。2.3.4 保持整洁连续。2.4 民主、政治记录2.5 设备缺陷记录2.5.1 分类及时登记，运行、检修发现的缺陷。2.5.2 对已处理的、临时处理的、未处理的、重大的缺陷，分别在序号处用“”、“？”、“”、 “”标注。2.5.3 记录要及时，每月要核对一次。2.5.4 重大缺陷及时填写报告单。2.5.5 每天在微机内查看缺陷处理情况，及时在微机内消单。2.4、6 职工考核档案2.6.1 按规定格式填入日期或数据，用后面或背面具体注明。2.6.2 记录要及时，每月核对一次。2.6.3 记录要真实，做为评价每位职工的依据。2.7 安全工器具检查、试验登记记录2.7.1 安全工器具要分类登记。2.7.2 要写清名称、编号、检查试验时间、检查试验人、有试验、报告夹在记录内。2.7.3 工器具合格证齐全，贴在工器具上。2.8 工会组长日记2.8.1 有职工家庭一览表。2.8.2 互助会帐目，每月要及时登记。2.8.3 有奖金分配讨论记录。2.8.4 政治学习记录。2.8.5 班委会会议、班民主生活会议要有记录。3 班组资料记录、档案明细序号类 别必 备 资 5、料负责人01安全管理部局厂的通报、快报、简报班长02安全管理部局厂的文件、规程、标准作业卡、条例、细则、规定班长03安全管理安全活动记录、年度“两措”计划、安全教育考试内容、成绩班长04安全管理专项安全活动、春检、秋检、安全周、安全月、防寒、防冻、防火、防汛计划、措施、总结，特殊基础上检修安全措施。班长05安全管理厂、分场、班组安全制度、措施班长06安全管理特种作业管理班长07安全管理专项安全管理班长08文明生产厂、分场、班组文明生产制度措施、责任制、管理办法班长09安全管理安全性评价班长10安全管理劳动卫生管理班长11安全管理(十一)月安全总结分析班长12安全管理(十二)职业安全健康班长136、设备管理年度检修项目计划、大、小修网络图进度表、设备分工、设备改造施工方案、三措副班长14设备管理可靠性管理网、可靠性资料统计、设备评级、设备健康状况分析副班长15设备管理年度大、小修总结、竣工报告、事故分析报告处理方案技术员16设备管理一号机大修质量记录技术员17设备管理二号机大修质量记录技术员18设备管理三号机大修质量记录技术员19设备管理四号机大修质量记录技术员20设备管理一、二号机小修技术记录技术员21设备管理三、四号机小修质量记录技术员22设备管理辅机大修质量记录技术员23节能管理节能网络、规划，节能分析记录，节能总结，节能专项技术员24科技环保科技规划、总结、论文、成果、科技网络，7、小型技改、QC小组注册审批表技术员25职工培训技术安全培训记录，技术问答、技术比赛技术员26基础管理上级文件及制度班长27基础管理分场管理制度汇编班长副班长28基础管理组织机构，班委会名单，班长日记，参加厂、分场会议记录，分场、班组年度规划，月计划、周计划及总结，大修合同及综合资料，存工、换休，奖金、工时。班长29思想政治民主管理工会组长记录，总厂、分场、班组相关制度，学习资料工会组长30设备管理(十一)汽轮机、压容、金属、起重监督技术员31设备管理(十二)金属检验、试验报告技术员32设备管理(十三)规程、标准、系统图技术员33设备管理(十四)加工件图纸技术员34设备管理(十五)设备图纸目录技8、术员4 分场资料、记录档案明细序号类 别必 备 资 料负责人01企业标准总厂下发的各标准分场主任02总厂制度总厂下发的各制度分场主任03分场管理制度分场管理制度汇编分场主任04综合考核各月考核汇总分场主任05年度规划分场、班组年度规划，大小修计划，总厂、分场创一流细则，各跨月份规划分场主任06上级文件生技、科技类局厂文件，企业管理文件分场主任07上级文件安全工作部、局、厂文件分场主任08上级文件人劳、计划、行政、培训、审计、财务、供应等部门文件分场主任09综合管理安全记事（厂安全例会，月安全总结，安全活动安排），设备记事分场主任10综合管理分场组织机构，班组组织机构，人员、设备状况，班建记事分9、场主任15上级文件总厂党委文件分场书记16上级文件总厂厂部文件分场书记17上级文件总厂纪委文件分场书记18上级文件工会文件及通知分场书记19综合管理计划生育材料分场书记20综合管理综合治理工作文件、材料分场书记21综合管理精神文明建设材料分场书记22综合管理支部材料分场书记23综合管理党员责任区考核材料分场书记24综合管理合理化建设材料分场书记25周计划分场、班组周计划 A副主任26月计划分场月安排，班组月计划 A副主任27费用管理费用承包方案合同，大小修费用，特殊项目费用统计 B副主任28大修管理大修合同，大修管理办法，大修资料 0副主任29定置管理分场、班组定置图，厂房内设备机具定置图，各10、机大修现场定置图 A副主任30项目工时定额主辅机大修、小修标准项目及工时定额 A副主任31材料备品定额主辅机大修、小修标准项目材料备件定额 A副主任32系统变动系统变动图纸、记录、移交记录 A副主任33事故技术分析事故分析对策措施，经济技术指标分析 O副主任34工时考勤存工、考勤、值班记录，工时报表 O副主任35设备泄漏管理密封点统计记录，渗漏治理计划，渗漏治理考核记录副主任36设备缺陷管理缺陷记录，月缺陷考核统计记录副主任37安全管理部、局、厂文件，规程，规定，条例，细则安全专工38安全管理事故汇编，反事故措施汇编安全专工39安全管理部、局、厂通报、简报、快报安全专工40安全管理春秋检、安全11、月、安全周、防寒防冻、防汛、防火等专项活动计划、措施、总结安全专工序号类 别必 备 资 料负责人41安全管理年度两措计划，大型特殊项目安全措安全专工42安全管理安全工作月报表，各事故障碍报表安全专工43安全管理安全工器具、机具检查、试验登记台帐安全专工44安全管理厂安全员月例会记录，月分场安全分析会记录，工作票登记记录安全专工45安全管理安全培训计划及总结，安全包保合同，风险抵押合同安全专工46安全管理新工作、临时工、实习生、转业军人、变岗人员安全教育及安规考试档案安全专工47安全技术档案个人安全考试考核，技术考试考核记录（本体班）安全专工B专工48安全技术档案个人安全考试考核，技术考试考核记12、录（调速班）安全专工B专工49安全技术档案个人安全考试考核，技术考试考核记录（水泵班）安全专工B专工50安全技术档案个人安全考试考核，技术考试考核记录（管阀班）安全专工B专工51安全技术档案个人安全考试考核，技术考试考核记录（辅机班）安全专工B专工52安全技术档案个人安全考试考核，技术考试考核记录（焊接班）安全专工B专工53安全技术档案个人安全考试考核，技术考试考核记录（起重班）安全专工B专工54安全技术档案个人安全考试考核，技术考试考核记录（保温班）安全专工B专工55设备台帐14号机、公用系统小修、临检设备技术记录，存在问题A专工56设备试验试验项目、方案，试验报告A专工57压力容器透检计划13、，合格单，金属监督计划A专工58设备评级设备状态（季度），升级措施（季度）A专工59QC小组组织体系、专题立项、成果，合理化建议A专工60科技环保科技规划、总结、成果、论文，科技网、小改小革，月报表A专工61小修计划项目、工时、费用，（14号机）网络图A专工62大修计划项目、工时、费用，（14号机）网络图A专工63设备整顿厂、分场设备治理整顿计划，本年、上年大修、小修计划，厂、分场三年流动计划A专工64总 结年度大修工作总结A专工65非标更改方案可研性报告，施工技术方案A专工66记录存档技术分场、班组用各种记录格式存档备查A专工67规 程工艺规程、质量标准、技术规范A专工68图纸资料图纸目录、14、资料清册（图纸分类、归档另排序）A专工69大修技术总结竣工报告、验收报告、技术总结A专工70小修技术总结小修技术总结B专工71专项技术总结大小修专项技术总结B专工序号类 别必 备 资 料负责人72节能管理节能网络、规划，节能分析记录、总结，节能专项措施，修旧利废B专工73职工培训组织机构，年培训计划、总结，培训台帐，培训材料，教案记录B专工74非标更改预算预算、决算、材料计划B专工75大修技术记录本体专业B专工76大修技术记录调速专业B专工77大修技术记录水泵专业B专工78大修技术记录管阀专业B专工79大修技术记录辅机专业B专工80大修技术记录起重、焊接、保温专业，辅机大修B专工81小修技术记录本体专业B专工82小修技术记录调速专业B专工83小修技术记录水泵专业B专工84小修技术记录管阀专业B专工85小修技术记录辅机专业B专工86小修技术记录起重、焊接、保温专业B专工87备品备件备品、备件清册，加工件计划B专工88外委计划零购、外委加工计划B专工89低值易耗品登记固定资产清册，低值易耗吕表B专工