1、能源公司工程项目供材及竣工结算管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录总图管理制度1图纸会审管理制度7项目管理制度16技术改造项目管理制度19施工组织设计及方案管理制度33工程项目甲供材管理制度40工程项目乙供材管理制度46 建设工程放验线管理制度55工程现场管理制度62文明施工管理制度66设计变更管理制度72工程现场签证管理制度77工程质量控制点等级划分管理制度86焊接管理制度136无损检测管理规定149工程质量缺陷管理制度168竣工验收管理制度227工程进度款审核管理制度255工程竣工结算管理制度260外委2、施工单位农民工工资管理制度272建设项目技术文件管理制度277总图管理制度-001-A/21 总则1.1 目的为保证能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）的生产经营活动正常有序的进行，使建设工程项目按已审批的总图布置要求进行建设与管理，避免后续工程项目与已建设施发生施工冲突，保持总体规划和总图布置的合理，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股公司、子公司及受托能源管理单位总图管理。1.3 定义1.3.1 总图相关资料是指在总图管理过程中，与总图相关的其它资料，包括：1.3.1.1 总体规划和发展规划有关的图纸资料。1.3.1.2 选址报告，项目可行性研究报告和各阶段设计中有3、关总图运输设计的图纸、资料。地形图和测量控制网及其坐标、高程系统资料。1.3.1.3 本区域内气象、水文、地质、水电及交通运输等资料。1.3.1.4 有关总图运输部分的工程竣工图纸和竣工资料。1.3.1.5 经实测后绘制的属本项目的总平面布置图、竖向设计图、管线综合图及交通运输线路图等。1.3.1.6 项目历年征用土地的地界图。1.3.1.7 项目所在地的城镇规划与本企业有关的图纸资料、文件。1.3.1.8 总图管理工作中的各种审批文件。1.3.1.9 有关的法令、标准、规范和公司有关规定等。1.3.2 竣工图是指在竣工的时候，由施工单位按照施工实际情况绘出的图纸，包括：1.3.2.1 总平面4、布置竣工图。1.3.2.2 竖向设计竣工图。1.3.2.3 地上、地下管线及管沟各单项工程竣工图。1.3.2.4 铁道、道路竣工图。1.3.2.5 绿化设计竣工图。1.3.2.6 各类地面标志资料（图纸、资料）。1.3.2.7 竣工文字资料及表册（包括必须提交的施工原始记录）。1.4 职责1.4.1 技术部/煤炭公司生产技术部（以下简称技术管理部门）1.4.1.1 负责总图、规划项目及各类临建设施布局的管理。1.4.1.2 监督已批准项目总图设计的实施。1.4.1.3 审核总图与项目及各项目之间的衔接。1.4.1.4 根据已上报竣工图不断补充修改完善总图，使之正确反映现状。1.4.1.5 监督5、检查和制止违规建设。1.4.2 化工建设部1.4.2.1 监督所辖各单位的总图管理。1.4.2.2 负责审核所管辖单位的项目总图竣工图。1.4.3 能源办公室依据公司档案归档的具体要求，负责将各单位上报的新建、改建、扩建工程的纸质版竣工图及时整理归档。1.4.4 各单位1.4.4.1 执行公司总图管理规定。1.4.4.2 各单位应指派专人管理本单位总图及红线内临时及永久设施。1.4.4.3 负责修订本单位的总图竣工图，并及时向技术管理部门上报电子版的总图竣工图。2 管理内容2.1 项目筹建阶段总图管理2.1.1 对于新建项目，技术管理部门应根据设计和建设需要，收集建设区域内的总图基础资料，查6、清建设用地范围内的地下隐蔽工程及设施，并将资料整理归档。2.1.2 对于老厂改建、扩建工程，技术管理部门应协助向设计单位提供有关的现状图和地下管线图及其它隐蔽设施资料。2.1.3 技术管理部门配合有关部门提出建设用地的征地图。2.1.4 新建及改扩建项目对原有生产装置及交通的影响。2.2 项目施工阶段总图管理2.2.1 煤炭公司生产技术部/化工建设部按上级批准的总体规划和总图运输设计文件，对施工现场进行严格管理。建设单位和施工单位无权更改总图运输设计，如需更改，必须经原设计单位和主管领导批准。2.2.2 各项目部在进行场地平整前，应对建设范围内的地下隐蔽设施，进行妥善处理后，方可施工。场地平整7、完后，应检查、验收。2.2.3 煤炭公司生产技术部/化工建设部在施工过程中监督、检查施工单位，做好与总图管理有关的施工记录。2.2.4 施工单位占用红线外的临时用地必须经技术部审批。2.3 工程竣工验收阶段总图管理2.3.1 对施工单位绘制的竣工图及总图相关文件，各项目负责单位应按国家和有关的设计及施工验收规范进行验收。竣工图必须符合国家和公司的有关规定，必须有绘制人、核对人、审核人签字，保证其正确无误。凡竣工图不准确、不完整、不符合归档要求的，不予验收。竣工图包括以下内容：2.3.1.1 总平面布置竣工图；2.3.1.2 竖向设计竣工图；2.3.1.3 地上、地下管线及管沟各单项工程竣工图；8、2.3.1.4 铁道、道路竣工图；2.3.1.5 绿化设计竣工图；2.3.1.6 各类地面标志资料（图纸、资料）；2.3.1.7 竣工文字资料及表册（包括必须提交的施工原始记录）。2.3.2 各项目负责单位根据施工单位提供的各单项工程竣工图及竣工资料，及时绘制项目建设现状平面布置及竖向图、地上及地下设施布置图和物料管线与公网对接图等资料，并上报技术管理部门。技术管理部门根据项目建设现状总图和地下、地上管网、物料管线与公网对接图等资料及时补充完善园区现状总图和地下管网图。2.4 生产阶段总图管理2.4.1 生产单位负责对红线内建筑物、构筑物、露天装置及设备、管线、管沟、铁路、道路和所有隐蔽设施等9、平面及竖向位置进行管理。上述设施的平面和竖向位置如有变动或改建、扩建、拆除迁移，均应经技术管理部门审查，技术管理部门接到通知或变更申请在7个工作日内将变更后的设施的平面和竖向位置，反映到全园区现状总图上。2.4.2 凡公司新征用的具有协议书等相关证明的土地，均属用地管理范围。在用地管理范围内使用土地应符合下列规定：2.4.2.1 对已审批的用地，应按批准的工程内容和总图布置使用土地，不得擅自更改。2.4.2.2 凡新建、改建、扩建及技措工程项目或生产维修需动土的，按动土管理制度执行。2.4.2.3 总图管理的图纸、资料文件的保管和使用，按公司和国家有关档案管理规定执行。2.4.2.4 凡未按规10、定手续批准，擅自建设违章建筑或由于违章行为造成公司经济损失，将追究有关人员的责任。2.5 临时建设用地管理2.5.1 申请临时建设用地，由申请部门填写临时建设申请书。用地申请应说明：工程名称、用地面积、四周边界坐标，并附已批准的项目建议书，该项目初步设计文件及上级机关对设计的批件和施工图。2.5.2 各单位红线范围内的临时用地，先经各单位审核确认后再报技术管理部门进行审批。2.5.3 园区公共区域临时用地，由技术部进行审批，且不得影响其它项目的施工进度。2.5.4 对已审批的项目用地，应按批准的工程内容和总图布置使用土地，不得擅自更改。2.5.5 临时建筑，期满应自行拆除，不得转让，出租、买卖11、。2.5.6 临时建筑使用期未满，如公司规划建设管理需要，建设者必须在限期内无偿拆除。2.6 处罚2.6.1 项目已施工完毕，未及时上报（45个工作日内）相关总图竣工图的，一次处罚2000元，每延迟一天处罚500元。2.6.2 因未及时上报竣工图或因上报总图不准确，导致后期施工过程中产生的安全事故、生产事故等问题追究责任，发生一起处罚责任部门10000元。3 附则3.1 本制度由技术管理部门负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。3.3 附件临时建设申请书附件：临时建设申请书-001- BFL 号建设项目名称地点规模建设单位施工单位使用日期项目用途 （附：位置平面示意图2张）建设单位负责人（12、签字）建设单位联系人（签字） 年 月 日有关单位意见（签字、意见）年 月 日 年 月 日技术部/煤炭公司生产技术部审批意见： 年 月 日说 明（1）临时建筑，期满应自行拆除，不得转让，出租、买卖；（2）临时建筑使用期未满，如公司规划建设管理需要，建设者必须在限期内无偿拆除。违反以上二条，即按违规建设处理并追究建设单位的责任。图纸会审管理制度-002-A/11 总则1.1 目的为进一步加强能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）工程建设质量管理、成本管理、进度管理，确保图纸符合有关规范要求，促使项目设计做到经济合理、安全可靠，使图纸做到表达清楚、正确无误，各专业间相互无矛盾，特制定本制度。1.213、 适用范围本制度适用于能源、能源控股公司、子公司及受托能源管理单位所有新建、改建、扩建项目的可研、设计方案、初步设计、施工图等会审工作。1.3 定义图纸会审指工程各建设单位在收到可研、设计方案、初步设计、施工图等设计文件后，对方案、图纸等资料进行全面细致的熟悉，会审出设计中存在的问题提交设计院进行优化处理的一项重要活动。1.4 审图小组机构1.4.1 审图领导小组成员由集团公司内外专家、技术部/煤炭公司生产技术部、项目管理单位、项目部、造价中心等相关职能部门及技术人员、设计院、监理、施工单位等组成，其中涉及信息化建设、消防的需企业管理部、保卫部参加。1.4.2 可研、设计方案、初步设计审图小组14、组长由技术部/煤炭公司生产技术部分管领导担任。1.4.3 专家委员会各专业组组长为审图小组常设成员，为本专业审图负责人。1.4.4 施工图审图小组组长由各项目总工程师（技术负责人）担任。1.5 职责1.5.1 技术部/煤炭公司生产技术部1.5.1.1 负责审图小组的日常工作组织和协调。1.5.1.2 根据审图小组组长授权负责项目所采用设计原则及标准规范的确定。1.5.1.3 负责组织审核项目建议书、方案、可研、初步设计、总图等。1.5.1.4 定期组织抽查施工图的审查情况。1.5.1.5 负责对违反本制度的单位和个人进行监督，提出考核意见。1.5.2 项目管理单位1.5.2.1 负责监督管理各15、实施单位的施工图会审。1.5.2.2 参与各实施单位的施工图会审。1.5.3 项目实施单位负责组织本单位施工图会审。2 管理内容2.1 审查分类审查分类：审查分为专业会审和图纸会审两类。2.1.1 专业会审：指项目承担工作范围内的各专业施工图纸的审查，或按照安装工程划分的图纸审查。2.1.2 图纸会审：指项目承担工作范围内，各专业、各系统间在施工图纸方面如接口、协调等较重大问题的审查。2.2 审查范围2.2.1 专业审查2.2.1.1 审查范围包括：项目建议书、可研、设计方案、初步设计、施工图设计。2.2.1.2 设计院出具施工图前各专业审图小组应明确各专业设计原则，采用的规范和质量标准。2.16、2.1.3 专业审查应领会设计意图，掌握施工技术要求等。2.2.1.4 审核设计是否齐全，手续是否完备。2.2.1.5 审核设计是否符合国家有关经济和技术法规、规范规定，能否保证工程质量和安全施工，图纸表达深度能否满足施工需要。2.2.1.6 项目的工艺、设备、自控、电气、消防、暖通、环境工程、通信等专业设计是否先进、合理、节能、环保，是否满足国家标准规范及技术要求，其设备、电气等设施选型是否满足工艺要求，是否经济合理；项目的土建、结构设计否满足国家标准规范及技术要求。2.2.1.7 扩建工程的新老系统之间的衔接是否吻合，施工过渡是否可能。2.2.1.8 主要专业审查要点。1） 土建施工图a）17、 核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，尺寸、标高是否合理，有无冲突。b） 建筑施工图与结构施工图，结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾。c） 平面图、大样图之间有无矛盾。d） 会审建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。e） 图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。 2） 化工类施工图a） 查阅设备布置总平面图，查看工艺单元是否齐全。b） 核对管道及容器的最高设计压力、设计温度18、以及管道材料采用的材质种类、管径、壁厚等是否符合实际要求。c） 查阅特殊管件及支、吊架制造图，区分哪些是现场条件下可制作的，哪些是需要外加工的。d） 查阅管道及设备安装的最高标高。e） 管道空间布置位置、管道施工用的预埋件、预留孔等在建筑、结构专业图上的位置、数量是否与现场实际相符等。3） 电气电信类图纸a） 会审建筑工程的用电负荷等级，供电电压要求，继电保护措施及供电电源的可靠性。b） 检查短路计算、电源引入方式、高低压配电系统工程、中性点接地方式、无功功率补偿方式。c） 变配电所的位置、设备布置及电气设备的选择。d） 自备发电机组的设置、设备选择、供电方式、运行要求。e） 电气设计与建筑19、场所环境的配合。f） 配电线路的系统形式和接地故障保护。g） 建筑物的防雷等级、防雷措施，防雷设备的选择。h） 火灾自动报警及消防设备的供电方式，末端双电源切换措施，应急照明、疏散照明的设置和电源配电方式。4） 工艺系统类图纸a） 设备是否齐全（包括备用设备、仪表），并标有正确位号、名称。b） 与设备连接的公用系统管道及管径，对于有不同参数或等级的公用系统，是否标注其参数或等级。c） 两向流及重力流管道，有时会发生不稳定的流动，在此管在线或备注中有否注明两向流、重力流、易振动等有关说明。d） 检查蒸汽、热水、电或其它型式的伴热管，夹套管以及隔热要求是否表达清楚。e） 检查各种管道附件，例如补偿20、器、挠性软管、各种类型的管道过滤器、视镜、疏水器、限流孔板、盲板、可拆短管以及其它非标准管件等有无遗漏，是否需要注出必要的尺寸和提供样图。f） 需要温度调节、易漏、介质有腐蚀性的换热设备是否设置旁路线，主管及旁路，有无切断阀和放净阀。g） 检查是否考虑了防止凝固措施，例如苯管道、渣油管道等，应结合当地条件采取隔热或伴热措施。h） 装置突然停水、停电、停汽时应采取的应急措施或其它保护措施是否齐全、有效。i） 对于误操作会导致事故的阀门在图上有否注明，并采取相应措施。2.2.2 图纸会审2.2.2.1 对各专业之间设计是否协调进行审查，如设备外形尺寸与基础设计尺寸、土建和安装对建（构）筑物预留孔洞21、及埋件的设计是否吻合；设备与系统连接部位、管线之间、电气、自控之间相关设计等是否吻合，提出修改意见并由专人做好图纸会审记录，并将原件提交项目资料室保存。2.2.2.2 项目设计深度是否达到行业相关标准要求 ，各专业之间的设计是否协调。2.3 审查程序2.3.1 项目立项后由技术部/煤炭公司生产技术部分管领导确定该项目审图工作的各专业组组长及专业组成员。2.3.2 由各专业审图小组由技术部、内外专家、造价中心组成，确定设计方案、可行研究报告、初步设计、施工图等各阶段所采用设计原则、总平面原则、标准及规范。2.3.3 项目实施单位收到施工图后组织专家委员会成员、项目管理单位、施工单位、监理单位进行22、施工图专业审查及图纸会审，做好审查记录，出具审查意见，审查意见必须经审图小组组长审批后生效执行。其中对于设计变更的，按照设计变更管理制度规定程序执行。2.3.4 各专业审图小组每月定期对各项目实施单位图纸审查工作进行抽查，每月集中对现场签证、设计变更进行复审，并对抽查、复审发现的问题给予追责。2.3.5 图纸审查应按图纸交付进度和工程进度计划在安装过程开始前安排进行。图纸换版后，应对变更部分图纸重新进行审查。2.3.6 专业审查程序2.3.6.1 项目实施单位接到专业施工图纸后，组织相关人员及单位在规定时间内对设计图纸进行阅读，填写施工图专业审查记录。2.3.6.2 项目审图人员提交施工图专业23、审查记录后，由项目实施单位组织专业图纸会审人员对提出的问题逐项讨论，并出具专业图纸会审纪要和意见，审核意见必须经审查小组组长审批后生效执行。2.3.6.3 专业审图宜集中进行，当图纸交付不能满足施工进度时，可按照安装过程的进度分期分批进行，但应在相应安装过程正式开始前完成。2.3.7 图纸会审程序2.3.7.1 图纸会审一般应安排在主要的专业审查结束后集中进行，图纸会审前，应按专业图纸审查程序进行、熟悉图纸，准备意见，并进行必要的核对工作。2.3.7.2 10日内单项工程所有专业施工图纸到位，项目实施单位应及时组织施工图会审，应填写施工图会审记录，设计交底工作可以和图纸会审一并进行。不具备图纸24、会审条件的，以各专业图纸审查为主。2.3.7.3 施工图会审记录由所对应的项目实施单位负责整理，并经会审人员、监理单位、设计单位、施工单位一致确认后，形成书面的施工图会审纪要，该纪要作为施工图纸的组成部分，由各项目实施单位分别保存。2.4 审查结论的落实2.4.1 专业审查发现的问题，由化工建设部/煤炭公司生产技术部、项目实施单位负责落实。2.4.2 图纸会审中发现的问题及专业审查发现的重大或无法落实的问题，由审图小组组长组织技术部/煤炭公司生产技术部、化工建设部、项目实施单位与设计院共同负责落实。2.5 审查记录2.5.1 施工图审查后应及时填写审查记录、专业审查和图纸会审记录。2.5.2 25、专业审查及图纸会审记录应一式三份分别由技术部/煤炭公司生产技术部、化工建设部、项目实施单位负责保存。2.6 奖励及处罚2.6.1 对参与图纸审查的专家委员会成员，每参加一次给予200元的审图津贴。2.6.2 图纸审查小组成员或公司其它员工在图纸会审中，充分发挥主观能动性，根据自身专业知识和现场管理经验，献计献策，对原设计提出改进意见，提高安全措施，或给公司创造了经济、工期效益或在基本不增加投资的情况下改善了使用功能的，经核实后由技术部/煤炭公司生产技术部提请公司进行通报表扬，并给予奖励500-5000元。2.6.3 图纸审查人员或公司其它员工在改进设计方面有重大贡献给公司创造了很大的经济效益，26、技术部组织专家委员会在调查核实后，提请公司按其创造经济效益的10%进行奖励，最高奖励不超过5万元。2.6.4 图纸审查小组成员或公司其它员工在图纸专业审查或图纸会审中为公司节省投资的，按节省额的10%进行奖励，最高奖励不超过5万元。2.6.5 公司其它相关人员有责任指出施工图纸中的缺陷或错误，属于正常工作范围，公司不予以奖励，但员工图纸审核工作出色，将作为各级工程管理人员的晋升、奖励的重要参考依据。2.6.6 因故未参加图纸审查的专家委员会成员及部门应提前向图纸审查小组组长请假，无故不参加人员一次罚款1000元，无故不参加单位罚款5000元。2.6.7 未在规定时间内出具图纸审查意见的单位，每27、超一天罚款500元。2.6.8 参加图纸审查人员在审查过程中丢失或损毁图纸，按500元/张罚款，同时对丢失或损坏的图纸进行相应等价额的赔偿。2.6.9 对因图纸会审不严谨不仔细造成的影响使用功能及材料浪费等严重问题，根据造成的影响由集团公司研究决定对审核人员的处罚。3 附则3.1 本制度由技术管理部门负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。3.3 附件附件一：施工图专业审查记录附件二：施工图纸会审记录附件一：施工图专业审查记录-002-工程名称共 页 第 页会审地点记录整理人日期年 月 日参审人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见附件二：施工图纸会审记录-003-工程名称共 页 第 页会审28、地点记录整理人日期年 月 日参加人员审查小组成员设计单位：监理单位：施工单位：序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见12345678910审查小组组长：年 月 日设计院代表：年 月 日监理单位：年 月 日施工单位：年 月 日备注：所有会审图纸均应记录在表内。无意见时，应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。项目管理制度-003-A/31 总则1.1 目的为规范能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）新建、扩建、基本建设项目的建设立项、项目施工、项目验收等管理工作，明确建设项目立项工作的程序性，保证工程项目建设的施工质量、进度、安全，提高投资效益，特制定本制度。1.2 适用范围本制度29、适用于能源、能源控股公司、子公司及受托能源管理单位新建、改建、扩建项目的管理。1.3 职责1.3.1 化工建设部/煤炭公司生产技术部1.3.1.1 组织上报所管辖单位年度新建、扩建项目计划,并组织实施；1.3.1.2 组织编制新建、扩建项目实施方案；1.3.1.3 对类工程施工组织设计的审核；1.3.1.4 根据新建、扩建项目工程进度款审核；1.3.1.5 负责新建、扩建项目试车方案的审核。1.3.2 技术部/煤炭公司生产技术部1.3.2.1 组织新建、扩建项目立项报告的审查；1.3.2.2 委托有资质的单位编制可研报告；1.3.2.3 组织对已立项的技术方案的审定、技术协议的审核；1.3.230、.4 负责权限范围内设计合同的签订；1.3.2.5 参与项目验收。1.3.3 各单位1.3.3.1 负责本单位新建、扩建项目立项报告的编制；1.3.3.2 负责本单位权限范围内设计、施工合同的签订；1.3.3.3 负责新建、扩建项目实施；1.3.3.4 负责本单位试车方案的编写；1.3.3.5 负责本单位工程进度款的申请、项目资料的收集、整理。2 管理内容2.1 项目立项项目实行年度计划审批管理制。各单位（含项目管理单位）于每年9月初根据实际需求和公司总体规划以及发展建设要求，提出下年度项目建设计划，报公司相关单位审核、审批，审批后由经营管理部列入下年度经营计划中。2.1.1 各单位向技术部/31、煤炭公司生产技术部提交立项方案申请，技术部/煤炭公司生产技术部接到申请后组织生产、经营管理部门等单位及公司内、外专家审核，出具项目论证报告报总工程师审核，总工程师审核同意后提交总裁办公会，由总裁办公会、集团审批后，经营管理部列入下年度经营建设计划。2.1.2 集团同意立项的项目，由技术部/煤炭公司生产技术部依据公司批复文件委托有资质单位编制项目可行性研究报告。由集团项目部依据可行性研究报告委托有资质单位编制环评、安评、水保、地质灾害评估等报告，报政府相关管理部门批准。2.1.3 未列入年度计划的项目，原则不予立项，确实因生产需要新建、扩建项目，按、2.1.2规定报批。2.1.4 经公司批准立项32、的项目，若因市场或其它因素影响需调整，以及暂停重新启动的，按、2.1.2规定报批。如未按程序执行造成的损失由提出单位及相关负责人承担。2.2 工程项目的招标按照基建工程类招标管理制度执行。2.3 工程合同管理按照合同管理制度执行。2.4 工程项目的施工管理按照文明施工管理制度、工程现场管理制度执行。2.5 施工现场管理按照工程现场管理制度执行。2.6 工程变更管理按照设计变更管理制度执行。2.7 现场签证管理按照工程现场签证管理制度执行。2.8 工程竣工验收按照竣工验收管理制度执行。2.9 工程项目资料的管理按照档案管理制度执行。2.10 工程项目的结算报审及进度款支付按照工程进度款审核管理制33、度、工程竣工结算管理制度执行。2.11 工程质量保证金按照质量保证金管理制度执行。2.12 对违反本制度的人员按照公司相关规定追究当事人的责任，情节严重的，依法追究法律责任。3 附则3.1 本制度由技术管理部门负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。技术改造项目管理制度-004-A/31 总则1.1 目的为做好能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）技术改造项目的管理，更好地为生产经营提供服务，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股公司、子公司及受托能源管理单位各类技术改造项目（包括新增项目和技改项目）的管理。1.3 定义1.3.1 新增项目是指公司为了提高经济和社会效益、34、提高产品产量、增加产品品种、加强资源综合利用和三废治理、提高劳动效率、改善职业卫生等目的，针对园区现状进行的新增改扩建等项目工程，如：在原有装置基础上新增生产单元及独立的辅助设施系统、检修系统、厂房、房屋新增装修（不含旧的装修改造）、成套计量设施及DCS系统等。1.3.2 技改项目是指公司为了提高经济和社会效益、提高产品质量、增加产品品种、促进产品升级换代、降低成本、节约能耗、加强资源综合利用和三废治理、劳保安全、职业卫生等目的，从实际出发，根据生产、工艺技术的要求采用先进的、适用的新技术、新工艺、新设备、新材料等对现有设施、生产、工艺进行的改造。1.4 职责1.4.1 技术部/煤炭公司生产技35、术部（以下简称技术管理部门）1.4.1.1 组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。1.4.1.2 组织审查新增、技改项目，审核年度技改项目计划。1.4.1.3 负责500万元以上新增、技改项目的设计委托。1.4.1.4 参加新增、技改项目设计、施工、设备大型成套设备的招标。1.4.1.5 审核单笔合同50万元以上新增、技改项目技术协议。1.4.1.6 组织审定新增、技改项目的实施方案。1.4.1.7 组织新增、技改项目的试车、投用及验收并出具验收结论。1.4.1.8 组织参与技改项目设备单机试车、验收、竣工资料的检查。1.4.1.9 审核新增、技改项目材料及设备领用计划、工程进度款。1.36、4.1.10 组织新增、技改项目的三级验收。1.4.2 能源经营管理部1.4.2.1 审核新增、技改项目年度预算、立项及月度实施计划。1.4.2.2 审核新增、技改项目可行性评价报告。1.4.2.3 负责监督新增、技改项目实施进度。1.4.2.4 组织对新增、技改项目实施后运行效果评价。1.4.3 安全质量环保部/煤炭公司安全环保部1.4.3.1 参加新增、技改项目职业卫生、安全设施设计审查以及竣工验收。1.4.3.2 审核各单位新增、技改施工安全方案。1.4.4 造价中心审核新增、技改项目甲供材料计划（涉及外委施工且有施工图纸）、工程造价并确认工程量。1.4.5 各单位1.4.5.1 组织上37、报本单位年度、月度新增、技改项目计划,并组织实施；1.4.5.2 负责500万元以下新增、技改项目设计委托；1.4.5.3 组织新增、技改项目的招标，起草、签订技术协议、合同（含保运合同）并组织实施；1.4.5.4 参加本单位技改项目设备的开箱验收；1.4.5.5 根据新增、技改项目实施进度申请工程进度款；1.4.5.6 编写新增、技改项目试车、投用方案；1.4.5.7 组织新增、技改项目的试车、投用；1.4.5.8 组织本单位新增、技改项目效果验证并上报效果评价报告；1.4.5.9 组织本单位新增、技改项目验收及资料的检查归档。2 管理内容2.1 新增、技改项目立项及计划审核2.1.1 技术38、管理部门每年9月初编制下发下年度新增、技改项目计划通知，各单位提出本单位新增、技改项目计划，申报时填写技改项目立项申请表，并后附年度立项报告，需出具可行性研究报告的，由总工程师指定专人负责。2.1.2 各单位内部审核后将下一年度新增、技改计划汇总、初审后报技术管理部门。2.1.3 技术管理部门组织使用单位、生产管理部门、经营管理部对申报的项目进行审查，经技术管理部门分管领导审核后，由营管理部报总裁办公会审批，总裁办公会审批后由经营管理部报送集团审核，同意后列入年度经营计划。2.1.4 非生产单位的新增、技改项目，由各单位提出申请报技术部组织使用单位、经营管理部审核，经各单位分管领导审核、总裁办39、公会审批后由经营管理部报集团同意后列入年度经营计划。2.1.5 年度批准的技术改造项目应在实施前前两个月提报立项计划，由项目提出单位每月18日前提报技改（新增）项目月度计划申报表，并后附技改（新增）项目技术方案，经本单位技术、经营部、单位负责人审核后，报技术管理部门组织使用单位、经营管理部审核，出具月度技改（新增）项目技术方案评审会签单；技术管理部门每月20日前经分管领导审核后，每月25日前由经营管理部汇总提交总裁办公会审批，列入下月经营计划。2.1.6 非生产单位年度批准的技术改造项目月度实施时，每月18日前由各单位提报技改（新增）项目月度计划申报表，并后附技改（新增）项目技术方案，经单位负40、责人、技术部、经营管理部审核，技术部每月20日前报分管领导审核，每月25日前由经营管理部汇总、审核，提交总裁办公会审批，列入下月经营计划。2.1.7 项目负责人由技术管理部门及项目提出单位共同确认。2.1.8 未列入公司年度预算计划的技术改造的工程（含土建工程），由项目提出单位审核后，按预算外项目审批管理流程执行。2.2 项目的实施2.2.1 项目实施前，提出单位按照技术管理部门下达的技改项目方案编制规范编制方案，由技术管理部门在3个工作日内组织生产管理部、提出单位评审（其中涉及安全环保、消防的需安全环保、消防管理部门参加），经技术管理部门分管领导审批后，由提出单位按照方案组织实施。2.2.241、 新增技改项目所需的材料、设备的需求计划按照物资计划管理制度、工程项目甲供材管理制度执行，涉及乙供材料的按照工程项目乙供材料管理制度执行。2.2.3 技改项目建设、安装应严格遵守相关工程建设程序、质量管理规定。2.2.4 各单位列入年度预算计划的技改工程由各单位执行，其土建工程施工无法组织招标实施的，由各单位提出书面申请（附施工图），经本单位领导签字确认，分管领导审批后，报物业公司安排实施。2.2.5 公司确定外委施工的技改项目，设计招标及施工招标按照新增、技改项目设计招标管理流程、新增技改大修项目施工招标管理流程执行。合同评审流程按照合同管理制度执行，由招标组织单位签订合同。2.2.6 合同42、签订后由项目提出单位组织施工单位按照合同约定施工，对施工进度、质量进行全程跟踪，技术管理部门对施工进度、质量进行监督检查。2.2.7 凡是委托外单位施工的技改项目图纸未明确施工范围的，一律先办理现场签证，施工结束后对签证内容进行复核。2.2.8 工程进度款支付按工程进度款审核管理流程执行。2.3 项目的投用由技术管理部门按照已审定的试车方案及试车计划组织空负荷试车和试生产工作。2.4 项目验收2.4.1 施工单位进行一级验收，验收合格后提请项目实施单位组织二级验收，验收合格后，向技术管理部门提请三级验收申请。自行设计、自行施工项目施工结束后自检合格直接提交技术管理部门组织三级验收。2.4.2 43、技术管理部门接到三级验收申请后组织集团监察部、使用单位、施工单位进行验收，出具验收单，若涉及消防、职业卫生、安全设施、信息化技改还需保卫部、安全环保部、信息管理部门参与验收。三级验收查验主要资料：方案审批、质保资料、关键工序的质检资料等。2.4.3 项目运行3个月后由经营管理部组织技术部、财务部、安全质量环保部、项目实施单位对项目运行效果进行评价，并出具评价报告，内容包括技术、经济效益、财务、节能等方面。评价报告经经营管理部分管领导审批后作为财务部支付质保金的依据。2.4.4 项目验收后，由技术管理部门组织项目实施单位、财务部、供应公司、集团监察部、集团资产管理部对技改剩余材料进行处理。2.544、 项目变更2.5.1 列入年度预算的新增、技改项目实施条件发生变化，当年不再实施或内容发生变更的项目，按立项审批流程报送变更申请表。2.5.2 预算总金额发生变化但仍控制在年度预算内的项目，按立项审批流程执行。2.5.3 预算总金额发生变化且超出年度预算的项目，按预算外项目执行。2.5.4 跨年实施项目，结转入下一年实施计划中，不再进行立项审批。2.5.5 年度预算外新增项目按预算外项目执行。2.6 技改文件的管理2.6.1 项目负责人组织编写技术改造项目技术方案、实施方案、相关图纸等技术资料，报计划审核部门组织相关单位根据项目情况进行方案、图纸的评审，报分管领导批准，经审查批准后的图纸按档案45、管理规定执行。2.6.2 项目单位设专人对技改项目过程资料进行整理、归档和保存；项目验收后，由项目负责人汇总项目实施过程中包括竣工图、试车方案、验收评价报告等所有资料报办公室档案室存档，复印件由各项目相关单位收存。2.7 项目奖励2.7.1 项目投用后一年，由各单位提出申请，经营管理部、财务部对经济性进行论证，技术管理部门及公司分管领导审核，总裁办公会、集团审批。对参加审批、立项的技术改造项目的相关人员，按项目投产后连续一年新增净利润的2%-5%进行奖励，最多奖励100万元。2.7.2 项目未按计划实施，正常情况下投用后未有效使用的，对项目所属单位按年基础管理考核细则进行考核。3 附则3.1 46、本制度由技术管理部门负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。3.3 附件附件一：技改项目立项申请表附件二：技改（新增）项目年度立项报告附件三：技改（新增）项目月度计划申报审批表附件四：月度技改（新增）项目技术方案附件五：月度技改（新增）项目技术方案评审会签单附件一：技改项目立项申请表-004-项目名称项目负责人提出单位项目所在单位项目类型技改 新技术 安全、环保隐患改造原因：改造方案及简图：改造投资、效果及效益分析：各单位意见：技术管理部门审核意见：能源经营管理部审核意见：总工程师意见：总裁办公会意见（或后附会议纪要）附件二：能源集团股份有限公司厂项目年度立项报告-005-项 目签 字日 期47、XX单位编制人项目负责人厂级领导技术管理部门专工主管领导其他管理单位主管领导一、技改（新增）项目概述：1、概述：2、背景：3、改造预期效果二、技改（新增）项目改造方案：三、项目投资估算：四、经济效益或环保效益分析【说明技改（新增）后产生的、投资、运行成本、经济效益，投资回收期等】五、项目进度计划及目标附件三：技改（新增）项目月度计划申报表-006-申请单位： 年 月 日项目名称：技改项目立项建议书：申请单位生产技术部门专业工程审核意见:审核人: 年 月 日申请单位生产技术部门负责人审核意见:审核人: 年 月 日申请单位经营部审核：预算内 预算外 审核人： 年 月 日申请单位负责人审核意见:审核48、人: 年 月 日审核人: 年 月 日技术管理部门审核意见：审核人： 年 月 日技术管理部门分管领导审核意见：审核人： 年 月 日经营管理部审核：审核人： 年 月 日总裁办公会意见（总裁签字或附总裁办公会会议纪要）经办人： 联系电话：附件四：XXXXXX月度 技改（新增）项目技术方案一、现状及存在的问题现状： 存在问题： 二、改造项目技术方案及实施方案技术方案：实施方案（含安全措施）：三、改造费用及明细四、实施时间五、效果预测附件五：月度 技改（新增）项目技术方案评审会签单-007-方案名称共 页 第 页会审地点记录整理人日期 年 月 日参加单位及人员方案提报单位技术管理部门经营管理部门及其它相49、关单位本次评审共 项通过评审，项目明细如下：本次评审共 项未通过评审，建议方案重新优化，项目明细如下本次评审共 项取消，项目明细如下：取消原因：方案提报单位：年 月 日技术管理部门：年 月 日经营管理部：年 月 日其他单位：年 月 日施工组织设计及方案管理制度BFNY-JJGL-005-A/11 总则1.1 目的为保证能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）施工活动科学有效管理，提供各阶段施工准备内容，有效协调各施工单位或资源，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股子公司及受托能源管理单位施工组织设计、方案编制、开工管理工作。1.3 定义1.3.1 施工组织总设计以若干单位工50、程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计，对整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用。1.3.2 施工组织设计以施工项目为对象编制的，用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。1.3.3 单位工程施工组织设计以单位（子单位）工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位（子单位）工程的施工过程起到指导和制约作用。1.3.4 施工方案以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程。1.3.5 开工报告是指建设项目具备开工条件后，项目部（或相关单位）向项目管理单位、公司有关部门和公司领导申请开工的报告及批复文件。2 管理内容2.1 施工组织51、设计及方案编制内容2.1.1 工程概况、组织机构和人员组成、施工总平面图布置、施工技术方案、工程质量目标、安全管理措施、材料机具与后勤保障措施、环保措施、文明施工管理、消防等。2.1.2 施工工艺、施工进度计划、施工工序和方法。2.1.3 主要施工机具及材料配备计划。2.2 编制依据2.2.1 项目合同。2.2.2 相关的法律法规。2.2.3 施工图纸技术规程、施工规范、验收规范、机械性能等。2.3 编制要求2.3.1 严格按照建筑工程施工组织设计规范-GB50502-2009进行编制。2.3.2 文字言简意赅，用词准确、规范、表述清晰。2.3.3 编制最优方案，降低施工成本。2.4 施工方案52、分类标准2.4.1 类方案：一般小型工程、常规施工的工程施工方案，除类方案、类外均为类方案。2.4.2 类方案：中型工程、较为重要工程及在技术上有一定难度的施工方案。2.4.3 类方案：大型、特殊、重要工程的施工方案，及采用新技术、新材料、新工艺、新结构的工程。分部分项工程方案内容 类 方 案 类 方 案基坑支护与降水1土方开挖深度5m的基坑（槽）并采用支护结构施工；2开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。1.土方开挖深度3m，5m的基坑（槽），且需要特殊加固或处理。土石方1一次开挖或回填量5万 m3。1一53、次开挖或回填量2万m3，且5万 m3；2需要特殊加固处理的土石方工程。地基处理工程1大面积特殊土类（如湿陷性黄土、膨胀土、软土、盐渍土等）地基处理；2开挖深度16m的人工挖孔桩工程。1.开挖深度12m，16m的人工挖孔桩工程。模板及模板支架工程1高度8m的现浇混凝土梁板构件模板及支撑系统；2跨度18m，且施工总荷载15KNm2的现浇混凝土梁板构件模板及支撑系统；3集中线荷载20KNm的现浇混凝土梁板构件模板及支撑系统；4.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上；5.工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程；6.高度30m的构筑物倒模。18m高度5m的现浇混凝54、土梁板构件模板及支撑系统；218m跨度10m，且施工总荷载10KNm2的现浇混凝土梁板构件模板及支撑系统；320KNm集中线荷载15KNm的现浇混凝土梁板构件模板及支撑系统；4.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。砼工程1一次性浇注量2000m3工程；2高性能混凝土和特种混凝土一次性浇筑量1000m3工程；3. 跨度24m预应力砼桁架（屋架）。1一次性浇筑量1000m3，2000 m3工程。脚手架工程1高度50m的落地式钢管脚手架；2高度45m的门型脚手架；3架体高度20m的悬挑式脚手架工程；4. 提升高度50m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。1高度24m，但50m的落地式钢管脚55、手架；2高度20m，且45m的门型脚手架；3吊篮脚手架；4卸料平台；5架体高度20m的悬挑式脚手架工程。高层建筑工程1. 8层的高层建筑。装饰装修工程1.施工高度50m的建筑幕墙安装工程。1.施工高度50m的建筑幕墙安装工程。筑炉衬砌工程1.38孔的焦炉；2.直径2m，长度或高度15m的干燥机、变换器、转化器、转化炉、立窑和转窑类；3.其它各种炉体。防腐保温工程1.温度低于80的保冷工程；2.温度高于300绝热工程；3.施工面积10000m2的防腐、保温、保冷工程。钢结构工程1.钢结构自身高度50m；或安装标高30m；或跨度36m；2.单层面积50000m2的钢结构厂房。1.钢结构自身高度5056、m，但30m；或安装标高30m，但18m；或跨度36m，但18m；2.单层面积50000m2，但10000m2的钢结构厂房。锅炉安装工程1.额定蒸发量160t/h，或额定蒸汽压力9.8MPa的蒸汽锅炉。1.额定蒸发量160t/h或额定蒸汽压力9.8Mpa 的蒸汽锅炉；2.其他锅炉。化工炉类安装工程1.散装一、二段转化炉；散装裂解炉。1.其它化工用炉（如：开工加热炉、管式炉等）。设备及构件吊装工程1. 工件重量100t，或两台及以上吊车抬吊同一工件；2. 卧式安装长度（直线长）70m；3. 立式安装高度60m；4. 结构特殊或薄壁、柔性结构。1. 工件重量40t，且100t；2. 卧式安装长度（57、直线长）40m，且70m；3. 立式安装高度30m，且60m。机器安装工程1.解体安装的工业汽轮机、工业燃气轮机、离心式压缩机、活塞式压缩机、汽轮发电机；2.解体安装的造粒机，跨度24m的刮料机；跨度30m的门式耙料机；3.解体安装直径5m的风机（如GGH）；4.解体安装直径3m，且长度20m的干燥机（转窑）。1.整体安装的工业汽轮机、工业燃气轮机、离心式压缩机、活塞式压缩机、汽轮发电机；2.整体安装造粒机，解体安装跨度24m的刮料机，解体安装跨度30m的耙料机；3.解体安装直径5m的风机；4.解体安装的固体粉碎机（如球磨机、棒磨机）；5.长度20m的输送机；6.长度14m的干燥机（转窑）；758、.多级泵。设备组焊工程1. 类压力容器现场组焊和现场制造（不含球罐）；2. 容积10万m3储罐，容积3万m3气柜；3. 容积5000 m3球形储罐现场组焊；4. 压力容器（不含球罐）和储罐现场热处理。1. 、类压力容器现场组焊和制造（不含球罐）；2. 容积10万m3储罐，容积3万m3气柜；3. 容积5000 m3球罐球形储罐现场组焊；4. 单体容积500 m3的料仓。设备安装工程1. 直径3m，且高度30 m塔容器安装；2. 直径4m的反应釜；3. 直径8m转化器、除尘器；4. 起重机械安装；5. 施工塔式起重机等垂直运输机械安装、拆卸。管道安装工程1. 设计压力9.8MPa,且管道直径DN159、00mm的管道安装；2. 长度30km的长输管道安装。1. 其他压力管道安装。电气安装工程1. 容量8000kVA变压器安装、受电；2. 电压35kV变电所送、受电；3. 功率50000kW发电机组安装、调试、试运行；4. 功率5000kW电动机试运行。1. 4000kVA容量8000kVA的变压器安装、受电；2. 10kV电压35kV变电所送、受电；3. 5000kW功率50000kW发电机组安装、调试、试运行；4. 2000kW功率5000kW电动机试运行；5. 电除尘系统和电解整流系统安装、试运行。仪表安装工程1. 各类大型控制系统的调试；2. 其他专项安装、调试。其它工程1. 公司首次60、采用新技术、新材料、新工艺、新结构的工程；2. 地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程；3. 试验压力0.6Mpa的管道、容器气压强度试验；4. 公司各专业工程公司近五年未曾施工过和技术生疏、难度较大的工程；5. 公司认为应列入类方案的工程。2.4.4 施工组织设计、施工方案编制分工及审批权限序号项目编制分工（施工单位）审批权限组织主编参编审核会签批准1施工组织设计分公司（项目部）项目经理分公司（项目部）总工程师分公司（项目部）施工经理、质量经理、安全经理及相关的专业工程师监理单位的安全、质量、专业监理工程师、总监项目部及项目管理单位主管安全、质量、技术的相关部门项目管理单位主管工程负责人2类施61、工方案分公司（项目部）项目经理分公司（项目部） 总工程师专业公司总工程师分公司（项目部）施工经理、质量经理、安全经理及相关的专业工程师监理单位的安全、质量、专业监理工程师、总监项目部及项目管理单位主管安全、质量、工程进度的相关部门项目管理单位主管工程负责人3类施工方案分公司（项目部）总工程师分公司（项目部）专业工程师及专业公司技术负责人专业公司项目队各专业工程师监理单位的安全、质量、专业监理工程师、总监项目部各专业工程师项目部总工程师或项目经理4类施工方案（不在上述分类范围内的均属于类）分公司（项目部）工程部或专业公司技术科分公司（项目部）专业工程师及专业公司各工程师专业公司项目队工程技术人员62、分公司（项目部）总工或技术负责人监理单位的安全、质量、专业监理工程师监理单位总监注： 施工方案的编制、审核、审批程序以及承担的责任按照国家的规定执行2.5 方案时效性2.5.1 施工单位应在施工前15日内完成方案的编制及内部审批，报至监理单位审核。2.5.2 监理单位在收到方案后，类方案审批2日内完成，、类方案审批37日内完成审核并上报。2.5.3 项目实施单位在收到方案后2日内组织本单位相关人员会审。2.5.4 项目管理单位在收到方案后2日内组织相关人员会审，并经本单位负责人审批。2.5.5 对方案审核出安全、质量及不完善项等问题，按资料流程进行回退。时间需按整改后时间填写，各部门审核及审批63、时间顺延。2.6 其他规定2.6.1 图纸资料齐全的情况下，施工单位未上报施工方案就开工的，由项目实施单位对施工单位处罚2000元，造成损失的由施工单位承担，监理单位监管不到位每次处罚1000元，同时承担损失的5%-10%，项目实施单位每次出发500元。2.6.2 未按照规定时间审核完成方案，导致施工单位延缓开工的，每延迟1天处罚责任单位500元。2.6.3 在施工过程中未能按照审核后方案实施的，每次处罚施工单位2000元，造成的损失由施工单位承担；监理单位监管不到位的每次处罚1000元，同时承担损失的5%-10%；项目实施单位管理不到位每次出发500元，项目管理单位监管不到位每次处罚200元64、。2.6.4 因方案审核不严格或其他因素导致施工过程出现安全、质量等事故发生的，依据质量缺陷及质量事故相关要求执行。3 附则3.1 本制度由项目管理单位负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。工程项目甲供材管理制度-006-A/41 总则1.1 目的为加强能源集团股份有限公司(以下简称“能源”)工程项目建设中甲供材料的供应工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，实行计划供应，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股公司、子公司及受托能源管理单位工程项目建设中甲供材料的计划编报、领料及结算管理。1.3 职责1.3.1 项目实施单位负责审核、汇65、总、上报施工单位编报的甲供材料计划。1.3.2 煤炭公司生产技术部/化工建设部（以下简称“项目管理单位”）负责根据采购计划督促材料到货。1.3.3 造价中心负责各单位所属工程项目（含大修、技改项目中由外委单位施工且有施工图纸的甲供材料）甲供材料计划用量的审核，并在工程结算费用中对超出定额使用量的甲供材料费用进行核减。2 管理内容2.1 甲供材料计划管理2.1.1 工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。2.1.2 甲供材料计划编制、审核、批准流程见甲供材料计划申报流程。2.1.3 甲供材料由施工单位按照施工图纸提出，由于66、计划提报错误或者不按工程量提报材料计划，造成材料积压的，其他单位急需可用时，甲方给予退库处理，并对计划提报单位按材料费用加价30%进行处罚；其他单位不可用造成的积压甲方不予退库，费用直接从工程款中扣除。2.2 甲供材料计划编制要求。2.2.1 甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。2.2.2 甲供材料计划应按单项工程、单位工程、分部分项工程、材料类别、要求到货时间分类编制，并在材料计划中注明单项工程、单位工程、分部分项工程施工图号。2.2.3 甲供材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数、工况要求和材料执行标准；正确67、计算材料需求数量，不得粗算冒估。2.2.4 甲供材料计划由施工单位编制盖章、监理单位审核盖章、项目实施单位审核并按公司规定增加物资编码，经项目实施单位负责人签字后报造价中心审核。2.2.5 项目实施单位提报计划时根据供应公司提供的库存积压材料清单情况，提出代用材料建议申请并填写材料代用通知单，经项目管理单位、监理公司审核，审核通过后转供应公司和造价中心。2.2.6 甲供材料计划编报时间应在公司文件规定的采购周期内，并考虑计划审核周期以及到货日期的基础上提前编报。2.2.7 工程项目施工单位对其编制的甲供材料计划的准确性负主要责任。凡因计划编报错误造成的经济损失由计划编报单位负责。2.2.8 甲68、供材料采购计划按照公司规定的格式和规定的时间编制上报。逾期上报造成后果由计划编制单位负责（逢节假日计划提前）。2.3 甲供材料计划审批要求2.3.1 各项目实施单位在1个工作日内完成对施工单位编报的甲供材料计划初审。重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量等，并按公司规定增加物资编码，经项目实施单位负责人审核、签字后上报造价中心，并做好计划流转记录。2.3.2 造价中心在3个工作日内完成对各项目实施单位初审的甲供材料计划复审。重点审核材料计划中所列甲供材料需求数量（包括合理损耗）准确性、甲乙供材料的划分，69、经部门审核人、负责人签字后返项目实施单位，并做好计划审批流转记录。造价中心对所审核的甲供材料计划的数量、甲乙供材料的划分的准确性和计划流转时间节点负责。2.3.3 各项目实施单位根据造价中心审核意见修改计划。甲供材料计划经材料计划审核人员、部门负责人审核、签字，于每月25日、10日前报送供应公司。2.3.4 紧急需求材料计划按照紧急需求材料计划申报流程执行。2.4 甲供材料领料程序2.4.1 项目实施单位根据经过审批的甲供材料计划与到货验收单协助施工单位填写领料单，领料单的填写应规范，物资编码、材料名称、型号规格、计量单位、应出库数量，并注明材料用途（包括单位工程、分部分项工程等）。领料单上施70、工单位领料人员签字、盖章，项目实施单位材料计划员、部室领导、负责人签字齐全后方可领料。2.4.2 审核人员必须严格按经过审批的甲供材料计划规定的品种、规格、数量审核，未经公司主管领导同意，任何人不得私自超计划、超范围、超标准签发领料单，违反此规定的按照已出库物资原值对管理单位进行处罚。2.5 每月30日前由项目管理单位组织相关单位对各项目实施单位已领用未耗用的甲供材料进行平衡调拨，并经供应公司办理退库（调拨）手续，按前述规定办理领用手续。违反此规定造成积压的对管理单位按原值的2%5%进行处罚。2.6 甲供材料结算管理施工单位编制的工程竣工结算报告中，必须附甲供材料及设备领用、退库手续复印件和清71、单。项目实施单位收到结算报告后，对甲供材料的领用、退库手续和清单进行审核，由项目实施单位负责人签字确认后报财务部确认，经过财务部确认后的甲供材料领用、退库清单作为工程竣工结算的依据。凡未经项目实施单位审批的领料单，在结算时一律不予确认。2.7 丢失材料处理施工单位提出购买计划并由项目实施单位审核出具丢失原因说明，由供应公司审核并出具意见，后续审批流程按照本制度执行，同时对责任单位按丢失材料价格进行赔偿。2.8 其它事项2.8.1 乙供材料作为甲供材料上报的，对提报单位每次处罚2000-10000元，对审核单位每次处罚500-2000元。2.8.2 恶意串通给公司造成损失的由责任单位赔偿损失，解72、除责任人劳动合同，情节严重移交司法机关处理。3 附则3.1 本制度由项目管理单位负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。3.3 附件附件一：甲供材料、设备清单附件二：材料代用通知单附件一：甲供材料、设备清单-009-单位工程名称： 承包单位：序号材料、设备名称型号规格单位数量当期采购价格合价采购时间备注附件二：材料代用通知单-010-材料计划所属项目实施单位计划所属单位工程名称计划所属分部分项工程图号计划上报时间计划所属分部分项工程名称材料代用单编号材料代用明细序号原计划材料名称、材质及型号规格、数量代用计划材料名称、材质及型号规格、数量代用材料使用部位项目实施单位专工意见备注123456773、审批意见监理单位项目实施单位主管领导工程处负责人项目管理单位主管领导签收单位项目管理单位工程处供应公司计划部项目实施单位(含施工单位)造价中心备注：材料代用以小代大或材质发生变化时须由设计院出具意见。工程项目乙供材管理制度-007-A/31 总则1.1 目的为规范能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）工程项目建设中的乙供材料的管理工作，确保工程质量和进度，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股子公司及受托能源管理单位乙供材料的管理。1.3 职责1.3.1 供应公司1.3.1.1 负责甲方指定乙供材料品牌、价格的确认。1.3.1.2 参加乙供材料到货验收。1.3.2 煤炭公司74、生产技术部/化工建设部（以下简称“项目管理单位”）负责对乙供材料规格、型号、数量的审核。1.3.3 造价中心负责确认询价乙供材料范围。1.3.4 项目实施单位1.3.5.1 负责对乙供材料规格、型号、数量的审核。1.3.5.2 负责组织乙供材料的到货验收。2 管理内容2.1 基建工程中乙方供应材料由甲方指定厂家、品牌，不按甲方指定厂家、品牌、材质、标准、规格型号购买相关材料的，甲方不予结算，具体乙供材料品牌详见乙供材料品牌确认表。2.2 乙供材料确认管理2.2.1 按照标准合同内容的规定，凡在合同规定的建材价格指南中有材差的乙供材料不需要办理确价，但需在甲方确认的品牌或生产厂家范围内进行采供，75、并提供产品质量合格证书，按照设计文件规定的质量验收标准进行验收，验收不合格的产品不得使用。在合同规定没有材差的乙供材料，施工承包单位必须事先办理乙供材料/设备确认单，作为结算和工程进度款支付的依据。当合同约定的建材价格指南中有价格无品牌时，施工单位在乙供材料/设备确认单上注明，由供应公司指定品牌。2.2.2 乙供材料/设备确认单由承包单位提出项目实施单位负责办理（表中除了项目实施单位、供应公司填写内容可以手写外，施工单位填写的内容必须使用打印，不允许手写），项目实施单位审定材料、设备的型号、规格、使用部位、数量。要求按照单位工程进行办理，并注明使用部位，不允许将不同单位工程的材料、设备合并在一76、张表单中。2.2.3 各施工单位可按照工程子项一并提报乙供材料询价单统一询价。施工单位依据施工图纸提出乙供材料/设备确认单一式两份（包括工程名称、材料名称、规格型号、数量、使用部位），施工单位负责人签字认可后到项目实施单位审查，项目实施单位应对乙供材料价格进行审核，审核后报项目管理单位审核，2日内报造价中心确认询价材料范围，造价中心确认后返项目管理单位，项目管理单位审核后由供应公司负责在3-7日内确定乙供材料品牌、价格，确认后各转一份至造价中心和项目管理单位（转项目实施单位）。2.2.4 对于乙供材料询价单，要求项目实施单位于3日内完成审核，供应公司于7日内确认返回，并附厂家联系方式及联系人。77、施工单位对已确认的乙供材料价格和品牌，如有异议，3日内反馈项目实施单位解决，否则视为认可。2.2.5 若乙方对价格有异议，提出申请由供应公司组织施工单位、项目实施单位、造价中心四方到市场见实物定价，或四方使用免提电话方式共同确认。2.2.6 机械台班价格确认由施工单位提出，项目实施单位、项目管理单位审核，造价中心审批后执行。2.3 乙供材料到货验收2.3.1 乙供材料/设备到货验收单由项目实施单位统一在供应公司领取，供应公司在发放时按照编号进行登记、备案，不按公司提供的验收单进行验收的一律视为无效验收。2.3.2 乙供材料验收由项目实施单位组织供应公司、监理单位、施工单位共同参加。验收时严把质78、量关，坚决执行国家的相关质量标准，不符合质量标准的材料、设备不得使用。2.3.3 进场未验收的材料、设备，施工单位擅自使用的，对施工单位每次处罚2000-50000元，对验收组织单位每次处罚2000元。2.3.4 进场验收不合格的材料、设备，施工单位擅自使用的，对施工单位每次处罚2000-500000元，该工程不予结算，同时对验收组织单位每次处罚5000元。2.4 其它事项2.4.1 当发生合同约定的乙供材料需要变更为甲供材料时，必须根据原合同按照合同签订程序签订补充协议。变更后材料按照工程项目甲供材管理制度执行。2.4.2 凡签订的EPC总包合同，根据设备清单单台价格5万元以上的设备到货验收79、由项目实施单位组织供应公司、监理单位、施工单位、集团监察部进行验收。2.4.3 施工用钢材必须按照公司指定品牌进行采购，若七大钢厂不生产的建筑用重要钢材，由施工单位书面报告项目实施单位，项目实施单位审核后提报供应公司审批。2.4.4 焊条等辅材及消耗类材料在当地材差文件中有材差的乙供材料不需要办理确价，但施工单位必须提供生产单位的资质文件、产品质量合格证、材质报告等证明材料，不能提供合格证、材质报告等证明材料的，视为不合格产品，不予验收，施工单位不得使用。2.4.5 加工件由供应公司按照图纸确定价格，不指定厂家或品牌。2.4.6 对须确认的样品，由供应公司、项目实施单位、造价中心、施工单位共同80、到市场确认品牌、规格型号及价格，并提取样品（样品由供应公司负责保管），各方签字备案，样品丢失或与样品不符一律不予验收。2.4.7 项目管理单位/在建矿井联合采购单位，建立并执行乙供材料询价单交接表，明确各环节责任人。2.4.8 对于已确认价格和品牌的乙供材料，施工单位必须在1个月内采购进场，否则市场变化引起的价差由施工单位承担。2.4.9 对于不符合要求的乙供材料/设备确认单，各审核单位有权不予受理，造价中心不予办理工程进度款和竣工结算。2.4.10 公司坚决禁止先采购后询价、未验收先使用行为，一经发现一律不予审批和结算。对乙供材料的认价包含运费、税费。2.4.11 施工单位认真填写乙供材料/81、设备确认单的相关内容，推荐品牌厂家不得少于2家以上，如因确认单内容填写不完整供应公司拒绝接收，同时造成询价时间延误（小型材料3天内完成，多批次及大型材料一周内完成）或价格差异由施工单位承担，如因各项目实施单位审核不严格，一次罚款500元。2.4.12 各单位需增加乙供材品牌，必须报供应公司进行确认并报企业管理部备案，根据审批后的品牌进行验收。2.4.13 公司技改、大修项目由承包商负责提供材料的，严格按照本制度执行，否则不予结算。3 附则3.1 本制度由能源供应公司负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。3.3 附件附件一：乙供材料、设备确认单附件二：乙供材料、设备到货验收单附件三：乙供材料82、品牌确认表附件一： 乙供材料 设备确认单-011-单位工程名称： 承包单位：序号材料、设备名称单位参考数量施工单位报审项目实施单位审核采购单位审定型号、规格施工单位报审参考价格型号、规格使用部位品牌、厂家材料/设备价格备注询价员签字确认￥：￥：￥：￥：￥：￥：项目实施单位负责人： 日期： 项目管理单位： 日期：项目实施单位专业工程师： 日期： 造价中心： 日期：供应公司审核人： 日期： 供应公司总经理： 日期：备注：本表必须按照单位工程办理并将相关内容填写齐全，项目实施单位审定内容包括型号、规格及使用部位，对于不符合上述要求的，不能作为结算依据使用。供应公司审定价格应注意价格包括的内容，如是否83、含税、运费、安装费等。附件二：乙供材料 设备到货验收单-012-施工单位：单位工程名称：到货日期： NO： 序号名称型号、规格材质单位到货数量单价总价品牌或生产单位备注（若为询价产品是否与询价规格型号一致）施工单位意见监理单位意见项目实施单位意见供应公司意见此验收单一式四联，第一联项目实施单位，第二联供应公司，第三联施工单位。附件三：乙供材料品牌确认表序号物资大类物资明细建议品牌1油漆油漆内蒙古天第化工有限公司、西安经建油漆股份有限公司（经建）、陕西源源化工有限责任公司（聚源）涂料广东华润涂料有限公司（华润）、鳄鱼制漆(上海)有限公司（鳄鱼）、立邦、多乐士牌2钢材线材八钢(宝钢集团新疆八一钢铁84、有限公司)、酒钢(酒泉钢铁（集团）有限责任公司)、包钢(包头钢铁（集团）有限责任公司)、晋钢(山西晋城钢铁控股(集团)有限公司)、莱钢(莱芜钢铁集团有限公司)、首钢（北京首钢建设集团有限公司）、邯钢（河北钢铁集团邯钢公司）、宣钢（宣化钢铁集团有限责任公司）H型钢莱钢(莱芜钢铁集团有限公司)、津西（河北津西钢铁集团）、日照（日照钢铁控股集团有限公司）、包钢(包头钢铁（集团）有限责任公司)工角槽标准产品，下线差不得超过10%无缝钢管包钢无缝(包头钢铁（集团）有限责任公司)、天津大无缝（天津钢管集团股份有限公司）、诚德（扬州诚德钢管有限公司）、宝钢（宝钢集团有限公司）、华菱（湖南华菱钢铁集团有限责任85、公司）不锈钢无缝管久立（浙江久立特材科技股份有限公司）、武进（江苏武进不锈股份有限公司）、中兴（中兴能源装备股份有限公司）等螺旋焊管博爱（天津市博爱钢管有限公司）、金富博（天津金富博石油钢管有限公司）、瑞杰（天津市瑞杰钢管有限公司）、立业（天津立业河山冷弯型钢有限公司）镀锌焊管天津友发、友成、包头横远（镀锌工艺热锓，壁厚下差不得超过10%）钢板八钢(宝钢集团新疆八一钢铁有限公司)、酒钢(酒泉钢铁（集团）有限责任公司)、包钢(包头钢铁（集团）有限责任公司)、舞钢(舞阳钢铁有限责任公司）、安阳钢厂3建材水泥（PO42.5R、PC32.5R）赛马水泥有限公司（赛马牌、双鹿牌）、瀛海银川建材有限公司（86、瀛海牌）、甘肃省九连山水泥有限责任公司（九连山牌，用于四股泉煤矿）,混凝土结构和路面采用赛马牌，砌砖及抹灰可使用赛马牌、瀛海牌防盗门、防火门富新集团有限公司（富新牌）、宇信牌、鑫泰达、鑫世科家、步阳牌塑钢窗塑钢材料为：实德型材、海螺型材地板砖见样品订货确认品牌 保温材料（复合硅酸盐管壳、复合硅酸盐板、玻璃丝布）见样品（参数）SBS防水卷材银珠防水防腐工程有限公司（银珠牌）、双玉防水防腐集团有限公司（双玉牌）、宝莉建材防水材料有限公司（宝莉牌）、银川万成防水工程有限公司（万成牌）4标准件紧固件（螺栓、螺母、垫片）宁波九龙紧固件制造有限公司 （九龙）、晋亿实业股份有限公司 （晋亿）定西高强度螺钉有87、限公司（南山）、常熟市标准件厂（大力）、上海高强度螺栓厂管件、法兰（普通）河北沧海重工股份有限公司、河北益能管道集团有限公司 、河北凯瑞管件制造有限公司 、河北宏润重工集团股份有限公司管件、法兰（不锈钢）扬州市管件厂有限公司、江阴市龙山管业有限公司、湖州久立管件有限公司橡胶类密封件河北亨达密封材料有限公司、河北硕丰橡塑科技有限公司 、浙江国泰密封材料有限公司、慈溪博格曼密封材料有限公司、慈溪市恒立密封材料有限公司非金属缠绕类密封件浙江国泰密封材料有限公司、慈溪博格曼密封材料有限公司、慈溪市恒立密封材料有限公司5卫生 洁具大便器、小便器、洁具附件、洗浴附件九牧、申鹭达、好亿家、华雕6电气 材料电88、缆附件长园电力技术有限公司、广东阿尔派新材料有限公司电缆 选用铜芯国标产品，生产厂家为国内知名品牌普通灯具飞利浦、亚明、欧普、雷士7电气材料防爆灯具华荣科技股份有限公司、深圳市海洋王照明工程有限公司、飞策电器有限公司面板开关、插座德力西集团有限公司、杭州鸿雁电器有限公司、飞雕电器集团有限公司防爆配电箱、防爆接线盒华荣科技股份有限公司、飞策电器有限公司、江苏欧瑞防爆电气有限公司干式变压器中电电气、新疆特变、顺特电气等国内知名企业 线圈为铜线圈 低压配电箱 低压配电柜内部组件选用常熟开关制造有限公司、213、上海人民电气有限公司、江苏大全8阀门铸钢阀门上海良工阀门厂、上海科福龙流体机械有限公司、苏89、州高中压阀门厂有限公司、圣博莱阀门有限公司、远大阀门集团有限公司铸铁阀门远大阀门集团有限公司、天津大站阀门（国标）9消防 材料消防水带宝鸡市秦龙消防水带有限公司、泰州市三江消防器材有限公司消火栓芜湖华夏消防装备有限责任公司、河北省栾城县消防器材厂、浙江江山江郎峰消防设备有限公司 灭火器荆州市江陵晋安消防器材有限公司、徐州市淮海消防器材有限公司10水表旋翼式冷水表、旋翼式热水表宁波水表股份有限公司、宁波埃美柯水表有限公司11非金属管材 PE管联塑科技发展（武汉）有限公司 康泰塑料科技集团有限公司、浙江中财招商投资集团PPR冷水管联塑科技发展（武汉）有限公司 康泰塑料科技集团有限公司、浙江中财招商90、投资集团PPR热水管联塑科技发展（武汉）有限公司 康泰塑料科技集团有限公司、浙江中财招商投资集团PVC穿线管联塑科技发展（武汉）有限公司 康泰塑料科技集团有限公司、浙江中财招商投资集团 12灌浆料灌浆料北京远华世纪建材有限公司、北京迈克龙力化工产品有限公司、北京奥泰利新技术有限公司13砂石料砂石杨占银石料场、灵武市横山料场、灵武临河镇江峰石料厂、灵武杨政福石料厂机砖灵武市甜水河万隆机砖厂、灵武市福祥砖厂、临河俊武建材厂备注本列表中未罗列材料，最终以询价单供应公司标注品牌为准建设工程放验线管理制度-008-C/11 总则1.1 目的为加强能源集团有限公司（以下简称能源）建设工程规划审批后管理，规91、范放验线管理，根据中华人民共和国城市规划法的规定，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股公司、子公司及受托能源管理单位所有在建、扩建项目的放验线管理。1.3 职责1.3.1 技术部1.3.2.1 负责外委施工放、验线复验。1.3.2.2 负责公司内部自行施工的放、验线工作。1.3.2 各单位1.3.3.1 负责清理有碍放、验线的物体、土地、构建等。1.3.3.2 保护引入被测测区内的控制点，监督施工方放线工作。1.3.3.3 组织放验线工作并提出放验线申请。1.3.3.4 配合技术部做好放、验线工作。2 管理内容2.1 工程验线规划管理2.1.1 工程验线由技术部负责组织实施92、，工程的控制性施工放线点必须由技术部提供，施工放线必须由有资质、有专业能力、专业人员的单位承担。2.1.2 各项目建设单位需提前1个工作日申请工程放、验线，并提供相关资料：批准的建筑总平面规划图、施工图、图纸会审纪要及核准的附图或公司领导批示的文件，除蓝图外其它图纸必须有项目负责人、化工建设部技术负责人确认签字。2.2 放线要求2.2.1 放线必须依据审定的规划图或公司领导意见书内容进行；2.2.2 建设项目要严格按照审批的方案执行；2.2.3 放线严格按工程测量规范实施，并统一使用54系平面坐标和1985年国家高程系统；2.2.4 布设和提供首级或基础放验、线控制点（一般至少为2点）。2.293、.5 相邻四周的建筑间距、临街退让道路红线距离等必须满足批准的图纸或集团领导意见书规定的要求；2.2.6 放线人员不得擅自变更规划批准内容及核准的建筑尺寸；2.2.7 放线完成后后填写工程放线确认单，须由放线人员制作书面回执及图件以备验线复核。2.2.8 各项目部、生产单位须对技术部提供的控制性施工放线点进行保护，避免被破坏、损毁，影响施工进度。2.3 验线要求2.3.1 建设工程（含市政工程）验线，建设单位应持建设工程验线申请单申请工程验线，验线人员接到验线申请后，必须在1个工作日内给予验线，并填写工程验线记录，经现场核验后方可开工。2.3.2 确需修改核准尺寸的，必须经原审批部门（各项目实94、施单位或公司领导意见）核准后重新验线。2.3.3 凡重点工程、重要建筑，建设单位必须按批准后的图纸或意见书所规定的要求，在基础施工至正负零时，管线工程至复土前申报复验，经复验核准并签字后方可继续施工或者复土。2.3.4 分段施工的道路、管线等市政工程可以分段申报工程验线，地上和地下管线工程必须在管沟开挖结束，管线铺设完毕未进行填埋之前申请验线。2.3.5 各项目的每一重点单位工程必须经技术部验线符合规范要求后方可进行下道工序。（注：单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物）2.3.6 申请验线的项目必须具备验线条件，桩位验线必须用木桩或有十字心标的钢筋定出具体点位，建（95、构）筑物基础底板的验线，必须在浇筑好的底板上弹出轴线或建筑物外墙皮线，并且确定标高后申请验线。 2.3.7 平面轴线或外皮点验线偏差不得超过相关验收规范要求，高程不得超过相关验收规范要求，否则给予验线不符，要求处理的回复意见，重新申请复验，复验符合要求后方可进入下道施工程序。2.4 审核要求2.4.1 查核规划总图、施工图；2.4.2 查看界桩点情况，位置是否正确；2.4.3 实地对照建筑物的放线形状与总图是否相符；2.4.4 丈量建筑物的放线尺寸与核准图上的数据是否相符；2.4.5 丈量建筑物各外沿边线退让红线是否符合规划要求。2.5 其他规定2.5.1 各矿井单位工程放验线参照本制度执行。96、2.5.2 对控制性施工放线点保护不及时、不到位的项目部、生产单位，每个控制点处以500元罚款。2.5.3 对现场验线轴线坐标及高程偏差较大（超出规范要求）的施工项目，视情节严重，对施工方处以200-500元罚款并要求处理。2.5.4 对于未进行验线，直接进行下道工序的项目部处以每项1000元的罚款，并要求办理验线手续，验线后不符合规范要求的由项目部自行承担经济损失。2.5.5 现场不具备验线条件的项目，将对提出验线申请的项目部给予每项200元的处罚。3 附则4.1 本制度由能源技术部负责解释。4.2 本制度自下发之日起执行。4.3 附件附件一：建设工程放线申请单附件二：建设工程验线申请单 附97、件三：工程放线确认单附件四：验线纪录附件一：建设工程放线申请单J -013-申请单【放线】 号建设单位负责人签字：工程名称工程位置建设周期自 年 月 日至 年 月 日施工图纸编号施工单位工程现场场地情况申请放线内容放线联系人技术部注：1、开工前现场情况应详实填写，清除妨碍放线工作的障碍物。2、申请放线内容必须按照图纸如实填写建筑物轴线坐标。附件二：建设工程验线申请单 -014-申请单【验线】 号建设单位负责人签字：工程名称工程位置建设周期自 年 月 日至 年 月 日施工图纸编号施工单位使用仪器名称、编号验线联系人申请验线内容技术部注：放验线记录（含项目技术负责人签字）1、使用测量仪器应如实填写98、仪器名称、型号。2、申请验线内容包含现场施工情况，建筑物正负零标高、垫层轴线坐标及垫层标高。3、申请验线必须提供现场放线记录。附件三：工程放线确认单 -015-确认单【放线】 号工程名称单位工程分项工程项目概况备注：建设单位名称：监理单位名称：施工单位名称：代表人签字：代表人签字：代表人签字：定线后请认真核对数据和桩位，如有问题及时联系加以更正，此表一式三份附件四：工程验线记录 -016-确认单【验线】 号项目名称单位工程分项工程验线依据（简图）： 验线结果（简图）：验线日期： 年 月 日签字栏建设单位名称：监理单位名称：施工单位名称：建设方代表：监理方代表：施工方代表：此表一式四份工程现场管99、理制度-009-A/31 总则1.1 目的为了加强能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）工程施工现场的管理，加快工程进度，缩短工期，降低工程成本，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股子公司及受托能源管理单位在建项目的现场管理。1.3 职责1.3.1 煤炭公司生产技术部/化工建设部（以下简称“项目管理单位”）是本制度的归口管理部门，负责所管辖单位所有工程建设项目的监督、管理。1.3.2 项目实施单位负责本单位工程建设项目的现场监督、管理。1.3.3 监理单位负责监理合同范围内建设项目的现场监督、检查及管理。2 管理内容2.1 开工前2.1.1 技术部负责开工前的验线工作，具100、体详见建设工程放验线管理制度。2.1.2 开工前必须办理动土作业票，具体流程详见动土管理制度。2.1.3 工程在易燃易爆区动火作业必须办理动火作业票，具体办理流程详见动火作业安全管理制度。2.1.4 项目管理单位组织项目实施单位及相关部门开展现场“三通一平”工作。2.1.5 项目实施单位、施工单位要做好施工现场地形图及地物地貌原始记录，实施前按照公司流程办理现场签证。2.1.6 项目管理单位审核项目实施单位提交的开工报告，开工需具备以下条件：2.1.6.1 项目合法化审批工作已完成；或合法化审批工作已明确责任部门、责任人、时限，且经公司总裁批准。2.1.6.2 项目设计合同已签订，出图计划已确101、定，且能满足开工后连续施工。2.1.6.3 施工单位、监理单位已经确定。2.1.6.4 项目部已成立；机构设置和人员配备已落实到位；管理制度健全；能正常开展工作。2.1.6.5 项目建设总网络计划经归口管理单位主管领导批准。2.1.6.6 施工组织设计或施工方案经项目管理单位审批，施工期间垃圾处理场地和处理方案已确定，且由技术部/煤炭公司生产技术部审批，报物业公司备案。2.1.6.7 建设场地“四通一平”工作已经完成，“五牌一图”落实到位。2.1.6.8 参建单位的组织机构、主要领导已明确，开工需要的施工人员、机具、设备已进场，生产、生活、办公、临建已完成，具备使用条件。2.1.6.9 开工报102、告的审批程序1） 设计概算在3000万元以下的建设项目，具备上述.1至2.6.1.4开工条件后，由项目实施单位申请开工报告，经公司分管领导审批。2） 设计概算在3000万元以上的建设项目，具备上述.1至2.6.1.4开工条件后，由项目实施单位申请开工报告，经公司分管领导审批后，由总裁批准。3） 当建设项目不具备或不完全具备.1至2.6.1.4确定的开工条件，但由于项目的特殊性，从公司整体利益考虑，确需提前或紧急开工的项目，由项目实施单位提出申请，经公司分管领导审批，由总裁批准后，可提前开工。2.2 施工中2.2.1 施工单位在施工过程中要严格按照设计施工，未经书面批准，不得随意扩大施工范围。2103、.2.2 监理单位/项目实施单位/项目管理单位要对施工过程进行监督检查，检查主要内容包括施工单位是否按施工承包合同，设计文件、现行技术标准及施工验收规范的要求施工。2.2.3 项目负责人及监理人员应严格控制到场的各种材料、设备的质量，禁止使用不合格的材料、设备，详细要求详见工程项目甲供材管理制度、工程项目乙供材管理制度。2.2.4 项目管理单位定期检查和统计项目实施单位月度建安工程量和工程形象进度完成情况。2.2.5 项目管理单位/项目实施单位/监理单位不定期检查各施工单位施工措施的落实情况，对不按要求执行或执行不力的单位，视情节轻重予以相应处罚。2.2.6 监理人员严格执行隐蔽工程验收规定，104、及时做好隐蔽签证，杜绝事后补办签证手续。2.2.7 项目管理单位/项目实施单位/监理单位不定期对施工过程中所用原材料、半成品、构配件、设备、物资的防护情况进行检查，并对防护不到位或造成损失的项目单位、施工单位责令其限期整改并给予相应处罚。2.2.8 甲方项目管理人员、监理人员有权随机抽检承包方的自检制度落实情况以及自检人员与设备情况，监理单位必须对试验、取样、送检进行全过程见证监督。2.2.9 甲方项目管理人员、监理人员有权针对技术资料、现场安全、现场文明、环境保护与卫生防疫等问题依据国家有关规定和现场实际情况向承包方发出必要的指令，承包方必须严格遵照执行。如果在指令（口头指令连续2次、书面指105、令1次）发出后，承包方仍未遵照执行或执行不力，则将对承包方予以处罚并下停工整改通知书或监理工程师通知单，视情节轻重决定处罚额度。其中，施工人员的作业行为管理的主要内容包括：1） 各专业施工方及施工班组未经项目管理单位负责人和监理人员进行健康状况检查登记和技术资格审查批准，不得擅自进入现场施工。2） 未佩戴安全帽不准进入现场；3） 现场人员着装不规范禁止施工作业；现场施工人员严禁擅自离开施工现场进入园区的其他任何地方进行活动、逗留、酗酒闹事；4） 如果在施工现场内发现重大疫情或疑似疫情，施工单位及项目管理单位必须立即向项目管理单位进行报告，并采取急救隔离措施，否则将进行停工整顿，并要求承包方法人106、代表限期撤换项目经理及项目安全文明卫生负责人直至整顿合格方允许继续组织施工。2.3 工程验收及后期回访2.3.1 项目管理单位负责监督施工单位在施工过程中及时建立和完善各类施工资料，及时办理各种检验、验收手续，验收时需提供相应资料，资料不齐全不予验收。特别要加强隐蔽工程的检查资料和检验、验收记录。2.3.2 工程竣工交付使用后，项目管理单位组织施工单位做维修回访制度，在保修期终止前十天会同施工单位共同回访，并填写回访单，对存在的问题全部返修合格才能认为保修期已满，以签证后的回访单作为保修款之结算依据。3 附则3.2 本制度由项目管理单位负责解释。3.3 本制度自下发之日起执行。文明施工管理制度107、-010-A/21 总则1.1 目的加强能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）工程现场文明施工管理，使文明施工规范化、标准化、制度化，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股子公司及受托能源管理单位在建工程的现场文明施工管理。1.3 职责1.3.1 煤炭公司生产技术部/化工建设部（以下简称“项目管理单位”）负责本制度的实施、监督和管理。1.3.2 项目实施单位负责辖区内在建工程的文明施工管理。1.3.3 监理单位负责现场监督检查，督促施工单位积极整改现场文明施工管理存在的问题。1.3.4 施工单位按照国家及行业规范标准和本制度要求，具体的对本单位施工界区内文明施工管理进行落实108、。2 管理内容2.1 现场文明施工管理在编制施工组织设计时，施工单位必须将文明施工管理内容编制其中。项目实施单位、监理单位和项目管理单位相关人员审核施工组织设计必须对组织设计中文明施工管理内容进行审查。2.2 现场文明施工管理内容施工现场文明施工管理内容包括：现场工程标志牌、现场围挡、施工场地管理、材料管理、现场消防和交通管理。2.2.1 现场工程标志牌（五牌一图）施工现场应有五牌一图，五牌即工程概况牌、文明施工与环境保护牌、组织机构牌、安全生产牌、消防保卫牌，一图为施工总平面布置图。（按原制度补充）2.2.2 现场围挡管理建设工程施工现场周边应设置连续、密闭的围栏。其标准如下：2.2.2.1109、 主要施工区域应设置高度不小于2.5m的封闭围挡。2.2.2.2 一般施工区域应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。2.2.2.3 围挡应坚固、稳定、整洁、美观，与周围环境相和谐、统一。2.2.3 施工场地管理2.2.3.1 施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理。2.2.3.2 施工现场道路应畅通，路面应平整坚实。2.2.3.3 施工现场应有防尘措施。2.2.3.4 施工现场应设置排水设施，且排水通畅无积水、结冰。2.2.3.5 施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施。2.2.3.6 施工现场应设置专门的吸烟点，尤其是易燃易爆区域，严禁吸烟应悬挂严禁吸烟或动火标志牌。2.2.110、3.7 现场废料、建筑垃圾、废包装物等要及时清理。2.2.3.8 施工现场噪声可能超过建筑施工现场的噪音限值时，施工单位应避开施工作业区周围生产人员的休息时间。2.2.3.9 施工区域射线探伤作业的，必须提前按规定办理许可手续，通知现场工作人员，并做好防护措施。2.2.3.10 工程完工后须做到工完料尽场地清。2.2.4 现场材料管理2.2.4.1 建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放。2.2.4.2 材料应码放整体，标明名称、规格和标色。2.2.4.3 施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨雪等措施。2.2.4.4 施工现场建筑垃圾的清运应采取密闭和防尘措施。2.2.4.5 易燃易爆111、物品应分类储藏在专用库房内，并应制定防火措施。2.2.4.6 成品、半成品及原材料的堆放。严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放不得侵占道路及公用设施，确需临时占用的应办理报批手续。2.2.5 现场消防管理2.2.5.1 施工现场应建立消防安全管理制度、制定消防措施。2.2.5.2 施工现场临时用房和作业场所的消防设施应符合规范要求。2.2.5.3 施工现场应设置消防通道、消防水源，并应符合规范要求。2.2.5.4 施工现场灭火器材应保证可靠有效，布局配置应符合规范要求。2.2.5.5 明火作业应履行能源动火审批手续，配备动火监护人员。2.2.6 现场交通管理2.2.6.1 主要道路应112、设置标识牌，急拐弯处应有明显警示标志。2.2.6.2 车辆行驶速度应执行能源厂区内各道路限速要求。2.2.6.3 主要道路上施工应有标识牌和围挡，夜间须有彩光警示。2.2.6.4 装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，应采取有效防护措施，确保行驶途中不污染道路和环境。2.2.6.5 现场场地和道路要平坦、通畅、并设置相应的安全防护设施和安全标志。周边设排水沟，现场不允许有积水。2.2.7 施工单位生活区管理2.2.7.1 施工单位生活区应建立治安保卫制度，责任分解落实到人。2.2.7.2 施工单位生活区应建立卫生责任制度并落实到人。2.2.7.3 施工单位生活区应建立用电安全责任制度113、，并划宿舍落实到人。2.2.7.4 施工单位生活区临建设施应符合国家及行业规范要求。2.2.7.5 施工单位生活区消防设施应符合国家及行业规范要求。2.2.7.6 夏季宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施。2.2.7.7 冬季宿舍内应有采暖措施，严禁火炉取暖。2.2.8 现场卫生管理2.2.8.1 明确施工现场各区域的卫生责任人。2.2.8.2 食堂必须申领卫生许可，应符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。2.2.8.3 施工现场应设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁。2.2.8.4 设置足够的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境114、卫生、清理垃圾，施药除“四害”。2.2.8.5 施工现场应设固定饮水点，做到有盖、加锁和有饮水点标示。2.2.8.6 夏季施工应有防暑降温措施。2.2.9 污水的处理和排放管理2.2.9.1 所有的生活或其它污水必须分别处理后方能经排水渠排入排水管网或河流。2.2.9.2 采用钻孔或其他施工产生的泥浆，未经沉淀不得排入排水管网或河流。废浆和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运输。2.3 重要接待现场应急管理2.3.1 项目管理单位组织各项目实施单位成立重要接待现场文明施工管理小组（以下简称“管理小组”）。2.3.2 项目管理单位根据现场实际情况为管理小组划分文明施工管理区域。2.3.3 管理小组应严115、格执行项目管理单位在重要接待期间安排的各项事项。2.3.4 管理小组负责人在重要接待期间必须亲自对现场文明施工进行监管，并全天侯保持通讯畅通。2.3.5 重要接待期间应保持主要道路清洁，随时做好清洁准备。2.3.6 重要接待期间现场喷砂除锈、土方开挖等能够引起扬尘的施工作业一律停工。2.3.7 重要接待期间施工现场实行循环洒水作业。2.3.8 重要接待期间主要路段两侧维护要整齐，道路两侧应整洁、美观。2.4 其他规定2.4.1 项目管理单位工程管理处每周至少1次，对各项目实施单位、施工单位文明施工管理进行检查，对检查结果、整改结果进行通报。2.4.2 施工单位应按照本制度要求进行文明施工管理。116、项目实施单位每周至少1次，每月至少5次，对所辖区域内的施工单位文明施工进行检查，并形成周检查月考核记录，每月25日上交工程管理处。周通报月考核不到位，处罚项目实施单位100-500元。2.4.3 施工单位未按要求在现场设置五牌一图的，项目实施单位限期要求施工单位设置，施工单位未按时按要求设置处罚500元。2.4.4 施工单位未按要求对施工现场进行围挡的，项目实施单位限期要求施工单位围挡，施工单位未按要求围挡处罚500元。2.4.5 施工单位未按要求对施工场地进行管理的，造成施工场地脏、乱、差，项目实施单位限期要求整改。施工单位未按期整改或整改不彻底的对其进行300-600元/处的处罚。2.4.117、6 施工单位未按要求对现场材料管理的，造成现场材料乱堆乱放，不按材料管理要求分类堆放的，项目实施单位限期要求整改。施工单位未按期整改或整改不力的对其进行300-600元/处的处罚，造成甲供材料严重损失或浪费的，由集团采购部门核算损失，按照损失额度对施工单位进行处罚。2.4.7 施工单位未按要求对现场消防进行管理的，项目实施单位限期要求施工单位整改。施工单位未整改或整改不彻底的对其进行300-600元/处的处罚，引起火灾安全事故的，施工单位对事故负全部经济责任，项目实施单位负部分监管责任。2.4.8 施工单位未按要求对现场交通管理的，项目实施单位限期要求施工单位整改。施工单位未按时整改或整改不力118、对其进行300-600元/处的处罚，超速行驶的执行集团保卫消防部处罚，造成路面严重污染或堵塞交通的立即责令整改并对其进行800元处罚。2.4.9 项目管理单位工程管理处、安全质量环保处参与施工单位生活区检查，对生活区脏、乱、差，治安混乱的施工单位，每检查发现一次处罚500元。2.4.10 现场卫生脏、乱、差严重的施工单位及不按规定处理或排放污水的施工单位，项目实施单位限期要求施工单位整改。未整改或整改不彻底的施工单位对其进行300-600元/处的处罚。2.4.11 项目实施单位对文明施工检查次数和记录达不到要求的，且对文明施工检查通报督促施工单位整改不及时、不彻底的，对相关责任单位处罚100-119、300元。2.4.12 重要接待期间，不按要求施工的每发现一次对施工单位处罚1000元，对监管单位每次处罚400元，造成恶劣影响的对施工单位处罚3000元，对监管单位每次处罚600元。2.4.13 重要接待期间，不按照项目管理单位安排执行的相关责任单位或责任人处罚50-200元。2.4.14 每次重要接待后，由项目管理单位组织评比，对于获得第一名的施工单位和项目部进行200500元奖励，奖励按基础管理考核规范执行。3 附则3.1 本制度由项目管理单位负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。设计变更管理制度-011-B/41 总则1.1 目的为了规范能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）设计120、变更、审核及签证办理工作流程，保障上下游环节工作效率，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股公司、子公司及受托能源管理单位设计变更管理。1.3 定义1.3.1 设计变更是指由设计单位、建设单位、施工单位（监理单位）发起，由项目实施单位主办，完成公司内部审批程序后，经项目实施单位交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。监理单位、建设单位对承建商申报的设计变更工作完成情况进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一。1.3.2 一般设计变更：不涉及变更设计原则，不影响质量、安全、经济运行，不影响整洁美观的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、图纸有变化，原材料121、及设备的代用等，或变更费用小于5万元。1.3.3 重要设计变更：一是变更设计原则和设计标准，改变工艺流程，扩大建设规模、总图，变更主要结构、布置、修改主要尺寸和关键材料等变更项目，或变更费用在原设计基础上增加超过5万元的视为重要设计变更。1.4 职责1.4.1 技术部/煤炭公司生产技术部1.4.1.1 负责本制度的制订、监督检查。1.4.1.2 负责涉及总图等变更的审查工作。1.4.2 化工建设部/煤炭公司生产技术部1.4.2.1 负责组织对所管辖单位重要设计变更的审查工作。1.4.2.2 负责所管辖单位重要设计变更的下发执行。1.4.3 造价中心负责设计变更的工程量和费用的确认工作。1.4.122、4 项目实施单位1.4.4.1 负责审批一般设计变更并执行。1.4.4.2 负责在工程施工过程中发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构、安装、景观、装饰等专业变更，并对设计变更发起的及时性、准确性负责。1.4.4.3 负责设计变更单的发放，并对发放的及时性负责。1.4.4.4 负责与设计院对接出具设计变更事宜。1.4.4.5 负责设计变更的收集整理、盖章、归档下发，并对各种资料完整性、真实性负责。2 管理内容2.1 设计变更的主要内容2.1.1 经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动或其它变更事项。2.1.2 由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用123、功能、增减工程内容，而导致做法变动或其它变更事项。2.1.3 由于项目实施单位采用新工艺、新材料或其它技术措施，导致做法变动或其它变更事项。2.1.4 由施工单位或监理单位对施工工艺、材料使用，已施工的部位需要拆除；由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其它变更事项，经双方协商一致，导致合同范围内工程量增减的事项，合同之外的零星工程事项等提出的变更事项。2.2 设计变更审批流程及审批注意事项2.2.1 设计变更审批流程2.2.1.1 设计院因修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其它变更事项，由设计院出具签字盖章的设计变更单124、，由项目总工程师或项目经理批准执行。2.2.1.2 项目管理单位、项目实施单位因公司要求需采用新工艺、新材料或其它技术措施，或由于供应公司提出其它要求的变更，由项目实施单位填写设计变更单，经项目实施单位技术部门对工程技术和施工可行性进行审核，原则上由项目实施单位总工程师判定一般设计变更、重要设计变更，报造价中心审核，根据权限进行审核后下发执行。2.2.1.3 一般设计变更由项目实施单位技术管理部门组织造价中心及相关专业技术人员审核，项目实施单位总工程师审批，报项目管理单位备案后执行。凡是重要设计变更由项目管理单位技术部门组织造价中心、技术部/煤炭公司生产技术部及公司内外相关专业技术人员审核，项125、目管理单位总工程师审核，公司总工程师审核，设计院审核后，项目实施单位监督实施。2.2.1.4 对自行出具的图纸需发生变更的由出图单位按出图流程补充修改图单后执行，不再出具另行变更单。2.2.1.5 由施工单位或监理单位对施工工艺、材料使用，已施工的部位需要拆除，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，按工程现场签证管理制度执行。涉及设计的按照设计变更流程执行。2.2.2 审批注意事项2.2.2.1 一般设计变更各流程审核或审批人最长处理时间为1个工作日，重要设计变更为2个工作日。2.2.2.2 项目实施单位在发起设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业126、需要一同变更的（如因墙体位置改变导致水电管线移位），应知会相关部门，共同拟定工作内容。2.2.2.3 设计变更或工程指令内容涉及责任扣款时，必须在文件中注明责任单位，并抄送责任扣款单位。2.2.2.4 所有设计变更单及工程指令单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生时间、发生部位或范围、变更指令的内容、做法及原因说明、相关图纸说明、下发单位、抄送单位（特别是存在责任扣款时）等。2.2.2.5 必须执行的结构类设计变更是由设计院下发的涉及结构构件布置、标识、尺寸、配筋、强度等变化的结构类设计变更。2.3 其它规定2.3.1 不履行相关管理职责每次处罚责任单位200元。127、2.3.2 设计变更单在2个工作日内未及时传递，造成的损失，由责任单位承担损失的10%-15%。变更单超过规定处理时间的，须向申请单位作出说明，对无故超时办理的处罚责任单位100元/天。2.3.3 未按设计施工，视情节轻重给予施工单位处罚20000-50000元罚款，存在质量缺陷的按照工程质量缺陷管理制度执行。2.3.4 设计变更未报造价中心审核的，以及未按设计变更执行的一律不予结算。3 附则3.1 本制度由技术管理部门负责解释。3.2 本制度自下发之日起执行。3.3 附件设计变更单附件：设计变更单 -017- 变更单号：项目名称变更主题（注明对应的图纸；适用的房型及楼号）主送单位抄送单位变更128、类型 估算金额： 一般设计变更 重要设计变更有无附图及附图编号 无 附图编号：设计变更造价估算变更内容：项目实施单位技术科： 项目实施单位总工：造价中心： 项目管理单位：技术管理部门： 总工程师：设计院：工程现场签证管理制度-012-A/41 总则1.1 目的为加强能源集团股份有限公司 (以下简称“能源”)的工程成本控制，提高工程管理的效率，明确签证各方责任，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股子公司及受托能源管理单位所有工程建设项目。1.3 职责1.3.1 项目部/在建矿井（以下简称“项目实施单位”）1.3.1.1 负责现场签证合规性、合理性、必要性的审核。1.3.1.2129、 负责现场签证工程内容的审核。1.3.1.3 负责出具现场签证的具体审查意见。1.3.2 化工建设部/煤炭公司生产技术部（以下简称“项目管理单位”）1.3.2.1 负责对工程现场签证具体审查意见的复核。1.3.2.2 负责现场签证工程内容的复核。1.3.3 物业公司1.3.3.1 负责对所辖工程现场签证具体审查意见的核查。1.3.3.2 负责对所辖现场签证工程内容的核查。1.3.4 造价中心1.3.4.1 负责现场签证工程确价或定价。1.3.4.2 负责现场签证工程量的核定。1.3.4.3 负责核定签证性质属于确认类还是签证类。1.3.5 集团监察部1.3.5.1 负责现场签证程序合规性监察。130、1.3.5.2 从不同角度（至少三个角度）提取现场签证确认音像资料，将提取的资料传送财务部、造价中心作为审核现场签证的依据。1.4 定义现场签证指除工程设计变更以外，包括但不限于对现场发生的图纸设计范围以外的零星工程量、图纸未明确的措施项目；设计、设计变更及设计漏项造成返工或增加的工程量；非乙方原因造成甲供材料、设备返工或工程量增加；土方工程（开挖、场坪标高、运输、回填等）、工程施工主体变更导致的工程施工范围、工程内容及工程量等的现场确认和核实。2 签证办理范围及要求2.1 签证办理的范围2.1.1 凡是施工图设计（包括设计变更、图纸会审）中已经明确的内容，不再办理签证。2.1.2 若发生应由131、承包单位承担责任的工程量，不予办理签证。2.1.3 包括在建工程、技改、大修等项目须现场确认的工作量。2.1.4 签证办理的范围包括但不限于签证定义的范围。2.2 签证办理的要求2.2.1 签证事件发生前3天，施工单位以现场确认（签证）工程通知单书面通知监理单位、项目实施单位参加检查，项目实施单位接到通知后首先应对签证内容进行审核。如属隐蔽工程还需在其隐蔽之前做好签证工作。符合签证办理的规定和条件，由项目实施单位下发指令同意办理签证，并在1个工作日内组织监理单位、项目管理单位工程、安全质量管理部门、造价中心现场确认有关事项并共同签字确认，集团监察部现场确认签证合规性监察。工程管理部门领导审核后132、，由工程管理部门向项目实施单位、造价中心、监察部进行分发。2.2.2 现场签证单必须现场办理，否则签证无效。签证在联合查验完成后3个工作日内办理完毕，杜绝过期补办签证，特殊情况事前报集团监察部、造价中心备案。2.2.3 造价中心签署意见时须明确所签内容属于现场确认类还是现场签证类。2.2.4 现场签证单现场办理完毕，集团监察部审核无误，在现场签证单右上角签署“原件”。2.2.5 集团监察部现场确认现场签证人员是否到场；从不同角度（至少3个角度）提取现场确认影像资料，严禁单角度提取影像资料，将提取的资料传送财务部、造价中心作为审核现场签证的依据。2.2.6 签证办理前，必须由项目实施单位对承包单133、位提出的签证办理申请进行审核并签署业主指令，只有在项目实施单位专工及项目经理审批同意办理签证后，方可通知其他签证办理部门，在指定的时间、地点共同办理签证，否则相关部门不予办理签证。2.2.7 现场签证单一式五份，造价中心、集团监察部、施工单位各一份，项目实施单位两份存档。签证完毕当日由项目管理单位向相关单位分发并将复印件返财务部一份。2.2.8 每月25日前施工单位将已确认的现场签证单、工程签证费用报审表报造价中心，造价中心在3个工作日审核确认完毕。2.2.9 凡是技改、大修项目未明确施工范围的，在施工前由项目实施单位组织施工单位、技术管理部门/设备管理部门、造价中心、集团监察部办理现场签证；134、项目实施结束后，由项目实施单位提请技术管理部门/设备管理部门组织施工单位、造价中心、集团监察部对签证工程量进行确认，否则不予结算。3 撰写及格式3.1 现场签证由施工单位（总包）撰写，统一填写现场签证单。项目实施单位提出的则由施工单位代为撰写，必须加注标明“应项目实施单位要求”，并附项目实施单位的通知。签证的具体内容，每单一专业一事，不得各专业混淆于一单。3.2 施工单位撰写的现场签证单中，应写明发生时间、单位工程（有图纸写图号）、部位、范围、原因及内容、工作量，签证内容不允许手写。3.3 签证编号由项目实施单位负责编号：如甲醇项目部JCXM（项目部第一个拼音大写字母）2013（年份）001（135、流水号），编号规则统一报项目管理单位工程管理部门备案。4 其他规定4.1 现场签证人员应恪尽职守，本着客观、公正原则进行签证，不得接受宴请、礼品、回扣等，如有以上问题一经发现，公司将给予5000-10000元处罚，情节严重者解除劳动合同并移交司法机关进行处理。4.2 每份签证只组织进行一次现场签证。在组织签证前，必须完成签证前的准备工作，因前期准备工作不到位，延误现场签证或发生重复组织的，每次处罚施工单位或项目实施单位200-500元。4.3 各参与现场签证单位，必须严格执行本制度。不按时参加现场签证的单位，每迟到一次处罚100元。4.4 现场签证人员，签证意见必须明确，如有异议必须注明具体原136、因，若意见不明确，每发现一次处罚200元。4.5 由于签证人员不负责任或未认真核实造成的签证内容与现场事实不符的，视情节严重程度对相关责任人员处罚500-2000元。4.6 签证过程中弄虚作假、玩忽职守，视情节对责任人处罚2000-10000元，情节严重解除劳动合同并移交司法机关处理。4.7 签证结论现场签署，严禁事后补签，每发现一次对组织单位处罚500元。发现组织单位将签证单据交予承包商事后补签，每发现一次对组织单位处罚2000-5000元。4.8 签证各单位在本制度确定的职责范围内必须认真负责，严格把关。无正当理由不签或拖延签证的，每次处罚责任人200-500元，并处罚责任单位500-10137、00元。4.9 合同范围界定不清晰造成的现场签证，每次处罚项目管理单位200-1000元，并协调处理后续事宜。4.10 严禁因施工漏项及实体施工与设计内容不符而进行签证，一经发现取消原签证，并对签证组织单位处罚1000-5000元，对参加人员每人次处罚1000元。5 附则5.1 本制度由能源项目管理单位负责解释。5.2 本制度自修改下发之日起执行。5.3 附件附件一：现场确认（签证）工程通知单附件二：现场签证单附件三：现场签证费用报审表附件一：现场确认（签证）工程通知单工程名称单位工程名称分部（分项）工程名称施工单位名称通知查验单位： 监理公司抄 送： 项目部通知查验工作内容： 请贵单位准时参138、加查验。参加查验地点： 通知查验时间： 年 月 日 时 分通知发出时间通知签发人通知接收单位接收人签收时间项目实施单位指令签证原因说明：项目实施单位意见：（同意或不同意办理签证）：项目实施单位专工： 项目实施单位负责人：日 期： 日 期：附件二：现场签证单 -018-编号：工程名称：单位工程名称：分部工程名称：施工单位名称：签证原因：签证内容：施工单位：监理单位：项目实施单位专工：项目实施单位负责人：工程、安全质量管理部室专工：工程、安全质量管理部室负责人：项目管理单位负责人：造价中心：集团监察部：备注：此单一式五联：施工单位一联、造价中心一联、集团监察部一联，项目实施单位两联（归档），财务部139、一联由监察部复印；此单由项目管理单位工程管理处负责向相关单位分发。 附件三：工程签证费用报审表 -019-工程名称单位工程名称施工单位合 同 号地 点日 期致：能源集团有限公司造价中心：根据以下签证内容，申请费用如下表，请审核。施工单位名称（盖章）： 项目经理(签字)：经审核以下项目签证金额有差异，应以核定后的金额为准。本次审核认定的签证金额为：承包单位申报数( )+造价中心核定差额( )=本次审定签证金额( )。签证编号项目名称申报数核定数差额金额 (元)金额 (元)金额 (元)合计造价中心初审(签字)： 日期：造价中心复审(签字)： 日期：造价中心领导(签字)： 日期： 造价中心集团分管领140、导：注:本表由施工单位填报，由造价中心签认，相关领导审批。工程质量控制点等级划分管理制度-013-A/16 总则1.1 目的为切实提高能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）工程建设项目在施工过程的质量，有效控制施工单位的质量行为，理顺质量管控关系，针对不同的施工阶段制定相应的工序质量控制点，实施在项目工序质量控制上的统一管理，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股子公司及受托能源管理单位所有工程建设项目施工阶段的工序质量控制点的管理。1.3 定义质量控制点一般是指对工程项目的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序。为了保证工序质量而需141、要进行控制的重点或关键部位、或薄弱环节，以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理，使工序处于良好的控制状态。7 管理内容1.1 工序质量控制点确定的依据依据国家颁布的建筑工程质量检验评定标准中规定应检查的项目和化工建设项目工程质量检验评定标准中规定应检查的项目，作为编制工序质量控制点的重要依据。1.2 工序质量控制点分级划分及管理根据各控制点对工程质量的影响程度，将质量控制点划分为A、B、C三级。i. A级为最重要的质量控制点，即停止检查点，此类检查点应在施工单位自检合格的基础上，必须由甲方项目部、施工单位、监理三方专业工程师（质检人员）共同检查确认，施工单位必须提前24小时通知项目实施单位、142、监理单位参加检查，若需设计单位参加验收，由甲方负责通知设计单位参与验收。ii. B级为重要的质量控制点，此类检查点应在施工单位自检合格的基础上，必须由施工单位、监理双方检查人员检查确认；iii. C级为一般质量控制点，由施工单位质检人员检查确认；iv. 施工质量控制点及等级划分表中明确规定为停工待检点的，施工单位必须按照施工质量控制点及等级划分表规定执行；v. 锅炉、压力容器等特种设备的工序质量控制点内容除执行本制度外，施工单位还要按照当地质量技术监督局的要求执行。vi. 在A、B、C三级中需提交检查记录者，在其后加R，如：AR、BR、CR级。必须提供书面材料，凡是不提供书面材料，甲方一律视为143、工程质量不合格，不予支付当月工程进度款，在工序控制过程中不按程序现场办理书面资料，事后补办资料，甲方一律不予办理，甲方发现监理单位事后配合施工单位补办资料，发现后一律按照公司相关规定处理。vii. 工序质量检查合格，参检方在工序质量控制记录上签字确认，工序质量控制记录由施工单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移交，各检方留存相关的信息资料并进行质量信息统计（凡是A/H点都需提供影像资料）。viii. 凡是本制度规定经甲方（项目部）和监理确认后方可执行，否则视为不合格工程。1.3 建设过程工序质量监督控制i. W见证点（分为实物和文件的质量控制对象。在规定的关键工序施工前，施工单位应提前通知，甲144、方项目部、监理人员在约定的时间内到现场进行见证和对其施工质量实施监督）。ii. H停工待检点（施工单位要提前通知甲方项目部、监理人员现场检查，在质量记录签字认可合格后，方可进入下道工序；否则不可进行下道工序）。iii. S旁站巡检点（设备监理人员对正在进行施工的设备工程有关活动进行的定期或不定期的监督活动，监理人员必须到现场进行旁站检查）。1.4 其他规定i. 未执行工序报验，上道工序未经报验，进行下道工序施工的，每次罚款5000-20000元，并要求立即停工、整改，造成损失由施工单位全部承担，监理单位监管不到位的每次处罚2000-10000元，项目实施单位管理不到位每次处罚1000-2000145、元，项目管理单位监管不到位每次处罚200-1000元。ii. 上道工序报验不合格，进行下道工序施工的，每次罚款10000-50000元，并要求整改后重新报验，造成损失由施工单位全部承担，监理单位监管不到位的每次处罚5000-20000元，项目实施单位管理不到位每次处罚2000-5000元，项目管理单位监管不到位每次处罚500-2000元。8 附则1.1 本制度由项目管理单位负责解释。1.2 本制度自下发之日起执行。1.3 附件附件一：土建工程施工质量控制点及等级划分表附件二：设备安装工程施工质量控制点及等级划分表附件三：管道安装工程施工质量控制点及等级划分表附件四：电气安装工程施工质量控制点及146、等级划分表附件五：仪表安装工程施工质量控制点及等级划分表附件六：涂漆、绝热工程施工质量控制点及等级划分表附件七：水暖、通风、空调安装工程施工质量控制点及等级划分表附件八：筑炉工程施工质量控制点及等级划分表附件九：金属结构工程施工质量控制点及等级划分表附件十：通用部分（工程前期准备阶段）附件一土建工程施工质量控制点及等级划分表A1：土建工程 序号质量控制点名称等级监督控制点备注一、建设勘察1基准点ARS2参考线/参考点ARS3放线BS二、平整场地1标高、边坡尺寸检查CRH三、土石方工程1填方土质检查A/BRS2回填标高、密实度、平整度检查BRW3挖方坑、槽边坡、底边尺寸CH4标高、平整度BRS四147、地沟工程1挖方坑、槽边坡、底边尺寸CH2标高、平整度BRS3砖石砌筑方法、砂浆饱满度BS4砂浆配比、强度BRW5砌体结构允差BS6混凝土模板及支撑强度、刚度、稳定性CH7模板拼缝CS8混凝土模板组装、预埋铁件、预留孔偏差CH9钢筋、电焊条材质B10焊接接头外观BS11焊接接头机械性能试验BRW12钢筋的加工允差BS13钢筋绑扎、点焊骨架安装允差A/BRS14混凝土原材料检查CRW15混凝土强度BRW16混凝土外观CS17混凝土坍落度CS18混凝土外观尺寸允差BRS19防水抹灰原材料质量、配合比CRW20防水抹灰允差BRS21防水抹灰细部处理CS22地沟回填土土质检查CRS23回填标高、密实度148、平整度检查CRW五、桩基工程1挖孔桩定位轴线、标高检查A/BH2桩孔尺寸、几何尺寸检查CS3钢筋、电焊条材质BR4焊接接头外观BS5焊接接头机械性能试验BRW6钢筋加工允差BRS7钢筋绑扎、点焊骨架安装允差A/BRS8护壁模板及支撑强度、刚度、稳定性C9模板拼缝C10混凝土模板组装、预埋铁件、预留孔偏差CR11护壁、桩混凝土原材料检查CR12混凝土强度BRW13混凝土坍落度CS14桩测试ARH15桩基验收A/BRH16机械成孔桩定位轴线、标高检查A/BRS17试桩成孔检查AW18钢筋笼钢筋、电焊条材质CR19焊接接头外观BS20焊接接头机械性能试验BRW21钢筋笼加工允差BRS22钢筋绑扎、149、点焊骨架安装允差A/BRS23桩混凝土原材料检查CRW24混凝土强度BRW25混凝土坍落度CS26桩测试ARH27桩基试验ARH28预制桩定位轴线、标高检查A/BS29预制桩分批检查A/BRS30桩测试ARH31预制桩基验收ARH六、堡坎1堡坎地基检查A/BRW2毛石堡坎砌筑方法、砂浆饱满度BS3砂浆配比、强度BR4砌体结构允差BR5钢筋混凝土堡坎钢筋、电焊条材质CR6焊接接头外观BS7焊接接头机械性能试验BRW8钢筋加工允差BRS9钢筋绑扎、点焊钢筋安装允差A/BRS10模板及支撑强度、刚度、稳定性CH11模板拼缝CS12混凝土模板组装、预埋铁件、预留孔偏差CR13混凝土原材料检查CRW14150、混凝土强度BRW15混凝土外观CS16混凝土坍落度CS17混凝土外观尺寸允差BRS18回填土土质检查CRS19回填土标高、密实度、平整度检查CRW七、道路、地坪1道路地基土质、标高、平整度检查BRS2路基密实度CW3路基防滑B4路基表面情况A5道路基层片石厚度、砌筑方法检查BRS6底层材料试验CRW7底层密实度CW8底层防滑C9横木板负荷试验CR仅重载区10加强筋(位置/范围/尺寸/弯钩/接点/覆盖)BS11底层表面情况AS12混凝土原材料检查CRW13混凝土强度BRW14表面准备A15中心/水平/位置CRH16表面坡度/厚度CRH17路边/路肩/L梁(位置/尺寸/水平)CS18综合外观AH1151、9沥青砼路面(底层/道路表面/路面磨损)工厂测试CRH20沥青混凝土浇筑后温度CS21密度测试CRW22路边/路肩/L梁(位置/尺寸/水平)CS23综合外观AH24地坪地基土质、标高、平整度检查BRH25地坪基层碎石层厚度检查BRS26地坪混凝土面层原材料检查CRW27混凝土强度BRW28地面外观B/CH八、封闭式排水系统1基坑（最终水平度和坑底密实度及坡度）CH2安装（位置、水平）CRS3严密度试验BRW4回填回填材料/密实度CH5冲洗(闭水试验)ARW6综合外观AH九、电缆沟/管沟1基坑(最终水平和坑底密实度)CH2圆石/砾石/碎石底/(位置/尺寸/水平/厚度)CS3混凝土平整(中心/水平152、)CS4外形(中心/尺寸/水平/垂直度)BS5加强筋(位置/内隔/尺寸/弯钩/接头/覆盖)AH6混凝土强度A/BW7测量(位置、尺寸、水平和垂直度)CRS8沟的清洁度CH9回填（回填材料、密实度）CS10砂（填砂）的测试CRS11充填（密实度）BS12安装混凝土盖CS13综合外观AH十、涵洞1预制砼涵洞基底土质、底面尺寸、标高检查BRS2预制砼涵洞分批检查BRW3预制砼涵洞接头检查BH4回填土土质、标高、密实度、平整度检查CW5砌筑涵洞基底土质、底面尺寸、标高检查BRS6砌筑材料检查CRW7砌筑方法、砂浆饱满度BS8砂浆配比、强度BRW9砌体结构允差BRS十一、钢筋混凝土基础1现浇钢筋砼基础地153、基标高、底边尺寸检查CRH2钢筋、电焊条材质检查CRW3焊工合格证及焊接试验检查BRW4钢筋的加工允差BRS5钢筋安装、焊接隐蔽检查A/BRH6模板及支撑强度、刚度、稳定性CH7模板拼缝CS8砼模板组装、预埋铁件、预留孔偏差CRH9混凝土原材料检查CRW10混凝土坍落度CS11混凝土强度BRW12混凝土外观检查CS13混凝土外观允差BRS14基础隐蔽检查BH15回填土土质、标高、密实度、平整度检查CW16预制钢筋砼基础地基标高、底边尺寸检查C17预制基础分批检查BR18预制基础安装允差BR十二、混凝土基础1基础地基标高、底边尺寸检查CRH2钢筋、电焊条材质检查CRW3焊工合格证及焊接试验检查B154、RW4钢筋的加工允差BRS5钢筋安装、焊接隐蔽检查A/BRH6模板及支撑强度、刚度、稳定性CH7模板拼缝CS8模板组装、预埋铁件、预留孔偏差CRH9混凝土原材料检查CRW10混凝土坍落度CS11混凝土强度BRW12混凝土外观检查CS13混凝土外观允差BRS14基础隐蔽检查BH15回填土土质、标高、密实度、平整度检查CW十三、砖石基础1基础地基标高、底边尺寸检查CRH2砖石强度检查CRW3砌筑方法、砂浆饱满度BS4砂浆配比、强度BRW5砌体结构允差BRS6回填土土质、标高、密实度、平整度检查CW十四、现浇钢筋混凝土结构1钢筋、电焊条材质检查CRW2焊工合格证及焊接试验检查BRW3钢筋的加工允差B155、RS4钢筋安装、焊接隐蔽检查A/BRW5模板及支撑强度、刚度、稳定性CH6模板拼缝CS7模板组装、预埋铁件、预留孔偏差CRH8混凝土原材料检查CRW9混凝土坍落度CS10混凝土强度BRW11混凝土养护检查CS12混凝土外观检查CS13混凝土外观允差BRH十五、预制钢筋混凝土构件1预制钢筋混凝土构件分批检查BRH2预应力筋原材规格、品种、机械性能检查BRW3预应力筋焊接接头机械性能BRW4锚夹具性能CRS5预应力筋张拉CRW6混凝土抗压性能BRW7后张孔道灌浆强度和试验BRW8预应力结构试验BRW9预应力构件允差BRS10构件运输安装前合格证及强度检查BRW11安装前型号、尺寸、堵孔等检查CH1156、2构件焊接质量CRH13吊装允差BR14接头灌浆及灌浆混凝土抗压强度BRW15地脚螺栓原材料检查CRW见出厂合格证21地脚螺栓加工允差检查BRS22铁件原材料检查、焊条检查CR见出厂合格证23焊接质量检查CH24标高竣工测量检查ARH结构部分25定位竣工测量检查ARH结构部分十六、钢结构1钢材、电焊条材质检查CRW2焊工合格证及焊接试验检查BRW3钢构件加工允差BRS4构件放样检查B/CS5构件组对检查B/CS6一般构件出厂（场）检查CRW7重要构件出厂（场）检查BRW8I、II级焊缝外观、探伤ARH9螺栓拧紧外观检查CS10构件合格证检查CR11安装前型号(编号)尺寸检查CS12构件焊接接头157、检查CRH13安装前制作合格矫正检查CH14重要结构安装方案检查CH15安装基础底座交接检查BRH16连接螺栓、安装节点检查CRS17钢结构防腐、防火检查CRH18钢结构安装验收ARH十七、墙体砌砖1砖石强度检查CRW2砌筑方法、砂浆饱满度BS3砂浆配比、强度BRW4清水墙勾缝（砌体接槎方法）CS5门窗洞、预留洞标高尺寸CS6砌体结构允差（预埋拉接钢筋）BRS十八、楼地面1基层处理情况检查CS2基层与面层粘结情况CH3面层质量外观及允许偏差B/CRH十九、瓦屋面1平瓦质量检查验收CR2平瓦铺设及允差CR二十、卷材屋面1基层处理检查CS2保温(隔热)层铺设检查CH3找平层的坡度CH4找平层的质量158、BH5卷材、粘结材料质量CRW见出厂合格证6各粘结层质量CH7细部处理CS8排水坡度CH9保护层CH10卷材搭接宽度CRS11卷材的铺贴方法及搭接宽度BS12渗漏试验ARW二十一、金属、木门窗1木门窗木材含水率CR2木门窗外观B/C3窗纱C4胶合制品质量C5木门窗表面质量C6木门窗制作允差CR7木门窗框与墙体嵌固牢固程度CH8木门窗五金件C9木门窗留缝宽度及间隙CRS10木门窗安装偏差BR11钢门窗规格、质量BRW见出厂合格证12钢门窗安装前矫正变形CS13钢门窗框与墙体嵌固牢固程度CH14钢门窗开启CS15钢门窗油漆质量BS16钢门窗安装质量BRH17玻璃安装外观CS18油灰CS19压条CS159、二十二、抹灰1各级抹灰主要工序检查CH2高级抹灰外观质量BH3中级抹灰外观质量CH4普通抹灰外观质量CH5基层与抹灰层粘结强度CS6抹灰颜色、图案、花纹检查BS7各层抹灰厚度、总厚度检查BH8抹灰质量允差BRH二十三、装饰抹灰1各层粘结、外观检查CS2水刷石BS3干粘石BS4水磨石BS5剁斧石BS6拉毛灰CS7洒毛灰CS8抹水泥CS9装饰抹灰允差BRS二十四、镶贴面层1品种、规格、颜色、图案与设计是否一致，其它缺陷A/BH2与基层粘结牢固程度CH3凸出物细部处理CS4表面质量CS5饰面板（砖）安装允差A/BRH二十五、喷刷浆1颜色BS2外观检查要求BRS二十六、细木装饰1木材含水率CR2与基层160、连接牢固程度C3细木外观质量C4细木安装允差BR二十七、防腐蚀玻璃钢衬里工程1玻璃布原材料质量检查及其去蜡处理CRW见出厂合格证2粘结材料（各种树脂）配比CW3基层处理CH4与基层粘结牢固程度BS5搭接长度BS6表面质量BRS二十八、防腐蚀耐酸砖、板衬里工程1耐酸砖、板品种、规格检查BRW见出厂合格证2粘结胶泥配比、原材料检查CW3与基层粘结牢固程度CS4凸出物细部处理CS5表面质量BRS6耐酸砖、板安装允差A/BRH二十九、防腐蚀橡胶板及塑料板衬里工程1粘结胶泥配比、原材料检查CW见出厂合格证2与基层粘结牢固程度CS3搭接长度检查CS4表面质量CS5橡胶板及塑料板粘贴允差A/BRH6防腐蚀工161、程竣工验收ARH二十七至二十九同三十、筑炉工程1安装和筑炉工序检查CRH2耐火材料及制品检验CRW见出厂合格证3耐火混凝土试块耐压试验CRW4保温混凝土容重和试块试验CRW5各类砌体砖缝检查BRH6复杂部位的预砌筑检查CRH7预埋件、结构件隐蔽检查BRH8各种预留孔、门尺寸检查BH9各类膨胀缝检查ARH10墙面和受热管间隙检查BRH11悬挂炉顶下表面平整度BRH12耐火混凝土外观检查BH13保温混凝土外观检查BH14炉墙保护层抹灰层检查AH15炉墙几何尺寸检查BRH16炉膛断面尺寸检查BH17筑炉工程竣工验收ARH三十一、建、构筑物沉降观测检查ARW附件二： 设备安装工程施工质量控制点及等级划162、分表A2：设备安装工程 序号质量控制点名称等级监督控制点备注一、换热器1设备及材料交接检查BRW2设备基础交接检查BRH3基础表面处理及垫铁布置CRH4地脚螺栓清洁度及其灌浆CH5方位检查CH6找正对中BRH7二次灌浆CH8紧固地脚螺栓CS9抽芯试验（如需要）AR10泄漏试验（如需要）AR11基础沉降观测（如需要）C12最终外观检查BW二、塔1设备、材料检查BRW2基础检查BRH3基础表面处理及垫铁布置CRH4地脚螺栓孔清洁度及其灌浆CH5方位检查CH6找正对中BRH7二次灌浆CH8紧固地脚螺栓CS9安装托盘BRH内件10安装除雾器AH内件11内部清洁度BS12触媒填充（如由施工单位填充）AR163、S13紧固人孔螺栓CS14检查梯子平台CS15塔密封前的检查ARH16基础沉降观测（如需要）CW17最终外观检查BW三、分段组装塔1设备及材料交接BW2焊接工艺、焊接资格认定BRH3几何尺寸检查BH4方位检查BH5塔对接尺寸检查BH6焊接接头外观检查CS7无损检测BRH8焊后热处理BRH9梯子平台检查CS10压力试验ARW11气密性试验ARW12设备基础交接检查BRH13垫铁地脚螺栓灌浆检查A/BH14找正ARH15二次灌浆BH16内件安装：塔盘ARH17内件安装：附件BH18塔封闭前检查AW19人孔螺栓紧固CS20基础沉降观测（如需要）BW四、容器1设备、材料检查BRW2基础检查BRH3基础164、表面处理及垫铁布置CRH4地脚螺栓清洁度及其灌浆CH5方位检查CH6找正对中BRH7二次灌浆CH8紧固地脚螺栓CS9容器密封前检查ARW10泄漏试验（如需要）ARW11基础沉降观测（如需要）CW五、压缩机1设备、材料交接检查BRW2设备基础交接检查BRH3基础表面处理及垫铁布置CRH4地脚螺栓孔清洁度及其灌浆CH5底座找正对中（标高、中心线、水平、方位）A/BRH6二次灌浆CH7紧固地脚螺栓CS8拆检及回装间隙CRH9联轴节对中:配管前/后BRH10内部清洁度A/BRW11辅助设备安装BH12盘车系检验BH13油系统检验A/BRW14油洗、气吹BRW15驱动装置检查（转动方向、电流、温度检查）165、CS16联轴节最后对中ARH17单体试车（振动、温度、噪音）ARW六、泵1设备、材料检查BRW2基础检查BRH3基础表面处理及垫铁布置CRH4地脚螺栓孔清洁度及其灌浆CH5底座对中（标高、中心线、水平、方位）A/BRH6二次灌浆CH7拆检及回装间隙CRH8联轴节对中（配管前/后）CH9内部清洁度（如需要）BH10手动盘车检查CH11油循环BRH12单体试车（振动、温度、噪音）ARW七、风机1设备、材料交接检查BRW2基础交接检查BRH3地脚螺栓孔灌浆及垫铁布置CRH4风机找正CRH5驱动装置找正对中CRH6二次灌浆CH7风筒安装检查CS8翼尖间隙、翼片角度检查CH9V型皮带松紧度检查BRH10166、驱动机转动方向、电流、温度CH11试车（振动、温度、噪音）ARW八、电动机1设备、材料交接检查BRW2基础交接检查BRH3基础表面处理及垫铁布置CRH4地脚螺栓孔清洁度及其灌浆CH5设备找正A/BRH6二次灌浆CH7油系统检查BRH8单体试车ARW九、驱动机1设备、材料交接检查BRW2基础交接检查BRH3基础表面处理及垫铁布置CRH4地脚螺栓孔清洁度及其灌浆CH5底座对中（标高、中心线、水平、方位）A/BRH6二次灌浆CH7拆检及回装间隙CH8联接轴对中CH9内部清洁度（如需要）B10手动盘车检查CS11油系统检查BRH12单体试车（振动、温度、噪音）ARW十、离心机、透平等1设备、材料交接检167、查BRW2设备基础交接检查BRH3基础平面处理及垫铁布置CRH4垫铁地脚螺栓孔灌浆检查AH5底座找正对中ARH6二次灌浆BH7拆检及回装间隙CRH8联轴节对中：配管前/后BRH9内部清洁度（如需要）AH10辅助件安装CS11最终外观检查BS12手动盘车检查BH13油系统检查CH14油洗、气吹BRH15驱动装置找正检查BRH16联轴节最后对中ARH17单体试车ARW十一、干燥、过滤、压滤等设备1设备、材料交接检查BW2设备基础交接检查BRH3找正CH4驱动找正对中找正CH5称量装置调校（如需要）CRW6程序试验、联锁试验BRW十二、大型机组（本体部分）1设备、材料交接检查AW2设备基础交接检查B168、RH3垫铁地脚螺栓孔灌浆检查ARH4找正A/BRH5二次灌浆BH6拆检及回装间隙BRH7联轴节对中：配管前/后ARH8内部清洁度AH9盘车检查CH10油系统清洗ARW11联轴节对中（如需要）ARH12单体试车ARW13基础沉降观测（如需要）CRW十三、冷却器1设备、材料交接检查BRW2设备基础交接检查BRH3地脚螺栓检查CH4主钢结构水平/垂直度CS5紧固螺栓BS6驱动装置对中ARH7扇套和翼轮的间隙BRH8辅助件安装CS9检查平台和梯子CS10驱动机转向检查BRH11最终外观检查BS12试车ARW十四、翅片式空气冷却器1设备、材料交接检查BRW2设备基础交接检查BRH3垫铁放置CRH4结构找169、正（垂直度、标高）BRH5管体安装BRS6风扇环安装CH7风扇环间隙及风扇角度检查BRS8驱动装置对中ARH9V型皮带松紧度检查BRS10紧固螺栓BS11检查平台CH12最终外观检查BH13驱动机转向检查（方向、电流、温度检查）BRH14试车（振动、温度、噪声）ARW十五、大型轴流风机1设备、材料交接检查BRW2设备基础交接检查BRH3垫铁地脚螺栓孔灌浆检查AH4风机找正CRH5驱动装置找正对中CRH6二次灌浆BH7风筒安装检查BH8翼尖间隙翼片角度检查CRH9驱动机转向检查CH10单体试车ARW十六、一般炉类设备1设备、材料交接检查BRW2设备基础交接检查BRH3基础表面处理及垫铁布置CRH170、4地脚螺栓孔清洁度及其灌浆CS5方位检查CS6找正对中BRS7二次灌浆CS8紧固地脚螺栓CS10锅炉洗炉检查ARH十七、成套炉类设备1炉体、材料交接检查BRW2炉体基础交接检查BRH3主结构找正（垂直度、标高）CRH4立墙方位CS5螺栓、结构联接、墙板CS6二次灌浆CH7紧固地脚螺栓CS8烟道、风管材料检查BRW9烟道、风管安装对中找正BS10炉管材料检查BRW11炉管安装对中找正BS12烟囱检查BS13烟囱基础检查BRW14基础表面处理及垫铁布置CRH15地脚螺栓孔清洁度及其灌浆CS16方位检查CS17找正对中BRS18二次灌浆CS19紧固地脚螺栓CS20梯子平台栏杆材料检查CW21梯子平台171、栏杆安装检查CH十八、工业炉：裂解炉1设备材料交接检查BRW2设备基础交接检查BRH3衬里锚固体焊接检查BH4焊接工艺焊工资格认定BRW5辐射段结构安装检查BW6主结构找正BRH7辐射段集流室安装检查BH8转化管安装检查BH9燃烧装置安装检查BH10对流盘架安装检查BH11对流结构安装检查BH12对流盘管焊接外观检查BS13对流段弯头箱安装检查BH14对流段附件安装检查B15烟道安装检查B16梯子平台栏杆制作安装检查BS17附属设备部件安装检查BS18受压件焊接检查BRH19焊后热处理（如需要）CR20水压、渗漏、严密试验ARW21封闭前检查ARW十九、工业炉：转化炉、加热器、蒸汽发生设备1设172、备材料交接检查BRW2基础交接检查BRH3主结构找正（垂直度、标高）BRH4主墙方度（跨距、对角线）BRH5螺栓、结构焊接、墙板CS6管、盘管、输气管对中BH7转化管和顶部弹簧吊架调校BH8焊接工艺规程/焊接工艺评定BRW受压支撑件9焊工考试BRH10受压部分焊接检查:Ha着色、磁探BRHb射线BRH评片c外观CS11焊后热处理(若需要)CR12水压试验、渗漏试验、烟幕弹试验ARW13燃烧器辅助件焊装CH14表面准备、筑炉清理BS15焊接筑炉锚钉BS16筑炉膨胀节BH17筑炉外观检查AH18内部清洁度AH19烟囱找正（中心线、垂直度）BRH20最终外观检查BW21化学清洗BRW22烘炉BRW2173、3触媒装填BRH二十、低压及中压（链条、燃油、粉煤、燃气快装）炉、中压燃粉锅炉1安装单位资格认定BRW2设备、材料交接检查BRW3随机资料交接BW4焊接工艺焊工资格认定BRW5合金钢零部件材质检查CRH6基础交接检查BRH7锅炉构件安装BRH8锅炉基础二次灌浆CH9汽色、联箱、减温器检查BW快装炉除外10受热面管制造焊口检查C快装炉除外11受压元件焊接质量检查B快装炉除外12外观检查BS13无损探伤检查CRH14机械性能试验CRH快装炉除外15金相断口检验（如需要）CR快装炉除外16焊口热处理（如需要）CR快装炉除外17受热面管组合通球检查BRH快装炉除外18试胀检查（硬度胀管率）CRH快装炉174、除外19胀接记录CRH快装炉除外20水冷壁组误差检查BRH快装炉除外21受热面膨胀间隙检查CRH快装炉除外22试压前受热面焊接确认BW23省煤器（含单管试压）BRW快装炉除外24过/再热器（含单管试压）BRW快装炉除外25空气预热器安装BRH快装炉除外26除尘设备安装检查BRH燃煤炉有、快装炉除外27燃烧装置安装检查BRH28安全阀冷态检查整定CRW29锅炉防爆门（冷态）检查BW30锅炉受热面系统试压ARW快装炉除外31空气预热器风压试验BRW快装炉除外32锅炉炉膛风压试验BRW快装炉除外33烘炉前管道吹洗BH34锅炉化学清洗检查ARW35锅炉烘炉记录检查ARH36受热部分紧固螺栓热紧CS37175、蒸汽吹灰器动作试验BH38炉后风部检查封闭AH39过/再热器蒸汽吹洗BH40蒸汽严密性试验ARW41安全阀热态整定ARW42沉降观测(如需要)CRW二十一、化工成套设备1设备、材料交接检查BRW2设备基础交接检查BRH3基础表面处理及垫铁放置BH4设备对中找正BRH5二次灌浆BH6单体试车ARW二十二、机械特殊设备1设备、材料交接检查BRW2设备基础交接检查BRH3基础表面处理及垫铁放置BH4设备对中找正BRH5二次灌浆BH6单体试车ARW二十三、机械车间设备1设备、材料交接检查BRW2设备基础交接检查BRH3基础表面处理及垫铁放置BH4设备对中找正BRH5二次灌浆BH6单体试车ARW二十四、176、输送设备1设备、材料交接检查BRW2基础、结构水平和中心线BRH3地脚螺栓紧固CS4设备对中找正（中心线、水平度、垂直度）CH5驱动和尾端拉紧装置的水平度和平行度BH输送节6驱动装置找正对中BRH7驱动机转向检查CH8称量装置调校（如需要）CRH9最终外观检查BH10程序试验、联锁试验ARW11试车ARW二十五、起重设备1设备、材料交接检查BRW2轨道对中找正（垂直度、水平度）BRH3导轨中心线及弯曲偏斜BRH4驱动装置对中找正BRH5最终外观检查BH6联动试验AW7试车ARW二十六、电梯1设备、材料交接检查BRW2井道、基础交接检查BRH3轨道对中找正（垂直度、水平度）BRH4机房设备安装B177、H5桥厢安装BH6最终外观检查BH7试车ARW二十七、行车、提升机械1设备、材料交接检查BRW2轨道基础交接检查BRH3轨道找正对中BRH4轨道中心线和弯曲度BRH见安装使用说明书5设备组对就位CRH6拆检（如需要）BW7驱动装置对中BRH8最终外观检查BH9程序试验、联锁试验ARW10试车ARW二十八、火炬排气筒1设备、材料交接检查B/BRW2焊接工艺焊工资格检查BRW3预制检查BH4几何尺寸检查BH5焊接接头外观检查CS6无损检测CRH7基础交接检查BRH8垫铁地脚螺栓孔灌浆检查AH9锚点、缆风绳检查BRH仅用于缆风绳式10找正ARH11附件安装检查BH12二次灌浆BH13基础沉降观测CR178、W二十九、金属结构1钢材、焊接材料、连接材料型号规格质量CRW见出厂合格证、试验报告2焊接质量外观CS3重要焊接部位无损探伤BRH4构件制造允差CRS5安装前钢结构检查矫正CH6焊接质量CRH7构件安装检查CRH三十、大型拱顶罐1设备、材料交接检查BRW2焊接工艺焊工资格认定BRH3设备基础交接检查BRW4底板严密性试验ARW5罐壁预制检查BH6罐壁安装检查BH7罐顶预制检查BH8罐顶安装检查BH9排版及开孔、方位检查BRW10几何尺寸检查CRH11梯子平台及附件检查CS12焊缝外观检查CS13无损检测BRH14水压试验、气密试验ARW15封闭前检查AW16基础沉降观测CRW三十一、大型浮顶罐179、1设备、材料交接检查BRW2焊接工艺及焊工资格认定BRW3基础交接检查BRH4底板严密性试验ARW5罐壁预制检查BH6罐壁安装检查BH7罐顶预制检查BH8罐顶安装检查BH9排版及开孔、方位检查BRW10浮升装置预制检查BH11浮升装置安装检查BW12几何尺寸检查CRH13梯子平台及附件检查CS14焊缝外观检查CS15无损检测BRH16水压试验、气密试验ARW17封闭前检查AW18浮升试验ARW用于内浮顶19基础沉降观测CRW三十二、垂直升降气柜、湿式螺旋升降气柜1设备、材料交接检查BRW2焊接工艺、焊工资格认定BRW3基础交接检查BRH4底板严密性试验ARW5水槽壁板安装检查BH6钟罩立柱安装180、检查BH用于湿式直升式气柜7钟罩壁板安装检查BH8顶架顶顶板安装检查BH9排版及开孔、方位检查BRW10导轨部分安装检查CH11组装尺寸检查BRH12梯子平台检查CS13焊缝外观检查CS14无损探伤BRH15水槽充水试验、气密试验ARW16升降试验ARW17封闭前检查AW18沉降观测（若需要）CRW19水封及加强圈安装检查BH湿式螺旋气柜在第4项进行20菱形板安装检查BH同上三十三、球罐：五带板及七带板1设备、材料交接检查BRW2焊接工艺及焊工资格认定BRW3设备基础交接检查BRH4滑板安装检查BH5球罐柱腿安装检查BH6赤道带组装检查BH7上下温带组装检查BH8上下极板组装检查BH9外纵缝焊181、接外观检查BS10内纵缝焊接外观检查BS11内外环缝焊接外观检查BS12外形尺寸及方位检查（管咀、人孔等）BRH13垂直度、标高、椭圆度检查CRH14X光检验ARH15磁粉、着色、超声波检验CRH16焊后热处理ARH17水压及气密试验ARW18梯子平台附件安装检查CS19上下寒带板组装检查BH上带板有在第9项并进行20封闭前检查AW21最终外观检查BRH22沉降观测检查CRW三十四、一般非标设备制作1焊接工艺规程、焊接工艺评定BRW2焊工考试BRH3材料检查BS4焊缝外观检查CS5无损检测:Ha着色、磁探BRHb射线探伤BRH6尺寸检查BRS7焊后热处理ARH8水压试验ARW9渗漏试验AW10182、产品试板试验BRW11附件安装CH12衬里和涂层检查AH13内部清洁度BH14最终外观检查BH三十五、现场设备组对1焊接工艺规程、焊接工艺评定BRW2焊工考试BRH3材料检查BW4几何尺寸检查BH5方位检查BH6焊接接头、焊缝外观检查CS7无损检查:Ha着色、磁探BRHb射线探伤BRH8焊后热处理ARH9水压试验ARW10渗漏试验AW附件三： 管道安装工程施工质量控制点及等级划分表A3：管道安装工程 序号质量控制点名称等级监督控制点备注一、地下管金属管1坡、底尺寸及支座检查CH2材料交接检查BRW见出厂合格证3阀门、管件常规检查CH4焊接工艺焊工资格认定CRW5管道预制检查BH6管道内清洁度检183、查CS7防腐表面处理检查CRH8防腐层检查CRH9防腐层粘结力检查CH10防腐层厚度检查CRH11保护层检查CS12焊缝探伤检查CRH13管道安装偏差检查BRH14水压或试漏ARH15焊缝防腐检查CRH16回填前隐蔽工程检查ARW17回填土标高、容重、平整度BRW18水冲洗或吹扫结果检查BRW19防腐质量检查BRS20铺设检查BS21接口检查CS二、地下管非金属管1坡、底尺寸及支座检查CH2材料交接检查BRW见出厂合格证3阀门、管件常规检查CH4铺设检查CS5管道内清洁度检查CH6接口检查CW7管道安装偏差检查BRH8水压或试漏ARW9回填前隐蔽工程检查ARW10回填土容重、标高、平整度BW三184、地下管衬里管1坡、底尺寸及支座检查CH2材料交接检查BRW3焊接工艺及焊工资格确认BRW4管段制作检查表CW5衬里前管段强度试验ARW6衬里表面处理检查CH7电火花检查CRW8衬里厚度及外观检查CS9接口法兰垫片螺栓检查CS10管道安装标高、水平度、坡度检查CH11衬里后系统严密性试验AW12回填前隐蔽工程检查ARW13回填土容重、标高、平整度BW14水冲洗或吹扫结果检查ARW四、地上管金属管1材料规格和材质检查BRW2焊接工艺和焊工资格认定BRW3阀门、管件常规检查CRH4焊接材料使用前检查CS5高压管加工后检查CRH6焊接环境条件检查CS7高压管件检查CRH8安全阀调试定压CRS9坡口检185、查CS10预制前管内清洁度检查CS11管道预制焊缝外观检查CRS12无损探伤检查BRH13焊后热处理（如需要）CRH14硬度检查CRH15安装前管内清洁度检查CH16补偿器安装检查CH17管道支撑和吊架安装检查CS18弹簧吊支架调整CH19管道无应力连接检查BW20静电接地测试CRS21伴热检查CH22隐蔽工程检查ARS23试压前管道安装检查BW24水压试验ARW25严密性试验（若需要）ARW26泄漏性试验（若需要）ARW27吹扫ARH28最终外观检查BH29化学冲洗钝化充氮保护ARH五、地上管衬里管1材料交接检查BRW2焊接工艺和焊工资格认定BRW3管道制作检查CS4衬里前管道强度试验AR5186、衬里表面处理检查CR6电火花检查CRW7衬里厚度及外观检查CRS8接口法兰垫片螺栓检查CS9管道安装标高、水平度、坡度检查CH10衬里后系统严密性试验ARW11水冲洗或吹扫结果检查ARW六、地上管随机配管、伴管1材料规格和材质检查CW2焊接工艺和焊工资格认定BR3阀门、管件常规检查CS4焊接材料用前检查CS5坡口检查CS6预制前管内清洁度检查CS7管道预制焊缝外观检查CRS8无损探伤检查BRH9管道安装前管内清洁度检查CH10焊缝外观检查CS11试压前管道安装检查BH12水压试验ARW13严密性试验（如需要）ARW14泄漏性试验（如需要）ARW15吹扫ARW16最终外观检查BS七、地上管金属结187、构1管道支架制作检查CS2管道支架安装检查CRH八、卷管1钢材、焊接材料、连接材料型号及规格检查CRS2卷管几何尺寸检查CH3焊缝外观检查CRS4焊缝试验BRH5最终外观检查AW附件四： 电气安装工程施工质量控制点及等级划分表A4：电气安装工程 序号质量控制点名称等级监督控制点备注一、变电所（变压器部分）1设备、材料交接检查BW2土建安装交接检查BRH3变压器安装检查BH4变压器干燥（如需要）CR5滤油注油检查CS6附属设备安装检查CH7母线连接检查BRH8接地网安装检查CRH9接地电阻测试CRW10变压器抽芯检查ARH11变压器绝缘油检查BRH12变压器试验CRW13附属设备电气试验BRW1188、4母线耐压试验CRW15变压器空载运行试验ARW二、高、中压配电（动力）设备1设备、材料交接检查BW2土建安装交接检查BRH3盘、柜安装检查BH4接地检查CRH5母线连接检查BRH6油/隔离开关调整试验CRW7互感/避雷器调整试验CRW8盘、柜内其它元件校验CRS9电容器、计量柜测试CRW10系统调试CRH11受电试验ARW三、低压配电（动力）设备1设备、材料交接检查BW2土建安装交接检查BRH3盘、柜安装检查BH4接地检查CRH5母线连接检查BH6盘、柜调整试验CH7盘、柜内元器件校验CRH8系统调试CRH9受电试验AH四、硅整流设备1设备、材料交接检查BW2土建安装交接检查BRH3硅整流设189、备安装检查BH4接地检查CRH5硅整流设备调试BRH6硅整流设备轻载试验ARW五、蓄电池组1设备、材料交接检查BW2蓄电池组安装检查CH3电缆敷设检查CH4蓄电池组充放电试验CRW5受电试验AH六、不间断供电电源1设备、材料交接检查BW2土建安装交接检查BRH3UPS安装检查CH4接地检查CRH5UPS调试BRH6受电试验AH七、电机调整装置1设备材料交接检查BW2安装检查CH3调试检查BRH4试运行AH八、控制屏、柜1设备、材料交接检查BW2土建安装交接检查BRH3屏、柜安装检查BH4接地检查CRH5继电器整定试验CRH6电气测量仪表调校CRH7屏、柜电气调试检查CH8电气模拟试验AH九、就190、地设备1设备、材料交接检查BW2设备安装检查CH3接地检查CRH4电气调试CH5受电试验AW十、电除尘设备1设备、材料交接检查BW2设备安装检查BH3接地检查CRH4电气调整试验CRH5设备耐压试验CRW6受电试验AW十一、厂区电力、控制电缆1材料交接检查BW2电缆敷设检查CRH3隐蔽工程记录ARH4电缆中间接头检查BRH5电缆试验及接线检查CRW十二、电缆桥架（包括引下线）1材料交接检查CW2桥架安装检查CH3引下管安装检查CH十三、动力配线1母线材料交接检查BW2母线安装检查CRH3母线耐压试验CW十四、电动机接线1设备、材料交接检查BW2导管、电缆敷设检查CH3控制按钮安装检查BH4电机191、干燥（如需要）CRH5电机抽芯检查（如需要）ARH6接地、接零检查CS7接线及防爆密封检查BS8电机试验CRW9电机空载试运行ARH十五、照明配电箱1设备、材料交接检查BW2照明配电箱安装检查CH3受电试验AW十六、车间照明1设备、材料交接检查BW2保护管敷设检查CH3电缆、导线敷设检查CH4照明器具安装检查BH5防爆及密封检查BH6绝缘检查CW7照明试验AW十七、厂区道路照明1材料交接检查CW2灯柱（杆）安装检查BH3保护管敷设检查CH4电缆、导线敷设检查CH5绝缘检查CRW6灯具安装检查BH7照明试验AW十八、架空电力输送系统1电缆材料交接检查BW2电缆敷设检查BRH3绝缘测定CRW4线路192、试运行及检相AH5电线材料交接检查BH6电线架空线路安装检查BH7绝缘测定CRW8线路试运行及检相AH9金属附件材料检查BH10安装检查BH11开关材料交接检查BH12安装检查BH13开关试验CRW14电杆材料交接检查BH15电杆基坑检查CH16电杆组立检查BH17隐蔽工程检查ARH18铁塔基础交接检查BH19铁塔材料交接检查CH20铁塔架立检查BRH十九、接地网1材料交接检查CW2接地极、母线、支线敷设CH3接地网安装检查CRH4接地电阻测试CRW5隐蔽工程记录ARW二十、防静电接地1材料交接检查CW2静电接地安装检查CH3防腐检查BH4接地电阻测试CRW二十一、避雷针（网）1材料交接检查C193、W2接地网安装检查BRH3隐蔽工程检查ARH4避雷针安装检查CH5防腐检查BH6接地电阻测试CRW二十二、滑触线、移动软电缆1材料交接检查BW2安装检查BH二十三、起重设备电气装置1设备、材料交接检查BW2导管、导线敷设检查CH3电气设备安装检查BH4接地检查CRH5电机接线CH6电气设备调整试验CRH7起重设备试运行AW二十四、电梯电气装置1设备、材料交接检查BW2保护管、导线敷设检查CH3电梯电气安装检查BH4接地检查CRH5电梯电气调整试验CRH6电梯负载和超载试运行ARH二十五、阴极保护系统1设备、材料交接检查BW2阴极保护安装调试检查CH3隐蔽工程检查ARH二十六、电机调速装置1设备194、材料交接检查BW2电机调速装置安装检查CH3接地检查CRH4受电试验AH二十七、微机逻辑控制器1设备、材料交接检查BW2安装检查CH3调试检查BRH4试运行AH二十八、厂区通讯、电视电缆1材料交接检查BW2电缆敷设检查CH3隐蔽工程记录ARH4电缆中间头检查CH5电缆试验及接线检查CRW二十九、电话通讯设备1设备、材料交接检查BW2话务台、架安装检查BH3电源设备安装检查BH4电缆敷设检查CH5接地网安装检查CRH6隐蔽工程记录ARW7机电检查及测试调整CH8电源设备调试CH9蓄电池组充放电试验CRW10系统试验AH三十、电话分线盒1材料交接检查BW2分线盒安装检查BH三十一、用户电话机1设195、备、材料交接检查CW2用户线路敷设检查CH3电话机接线检查CH4通话调整BH三十二、工业电视系统1设备、材料交接检查BW2设备安装检查CH3线路敷设检查CH4工业电视系统调试AH5共用天线系统设备、材料交接检查BW6设备安装检查BH7导管敷设检查CH8电缆敷设检查CRH9防雷接地检查CRH10用户盒安装检查CH11系统调试AH三十三、广播站/台1设备、材料交接检查BW2设备安装检查BH3音响安装检查CH4线路敷设检查CH5系统调试CH6试音检查AH三十四、呼叫联络设备1设备、材料交接检查BW2设备安装检查BH3线路敷设检查CH4绝缘、接线检查CRH5呼叫联络设备试验AH三十五、报警系统1设备、196、材料交接检查BW2设备安装检查CH3线路敷设检查CH4绝缘、接线检查CRH5报警系统试验AW附件五： 仪表安装工程施工质量控制点及等级划分表A5：仪表安装工程 序号质量控制点名称等 级监督控制点备注一、控制盘、柜、台1设备、材料交接检查BW2土建安装交接检查BRH3基础底座安装检查BH4仪表盘、柜、台安装检查BH5仪表盘、柜、台接线检查CH6接地系统检查BH二、保温（护）箱1设备、材料交接检查BW2保温箱安装检查CH三、仪表配管（气源总管、伴热管）1材料交接检查CW2管道安装检查CH3管道试压、吹扫检查BRH四、电缆槽架（仪表托盘）1材料交接检查CW2电缆槽架（仪表托盘）安装检查CH3盖板固定197、检查BH五、导管及电缆（盘间电缆、伴热电缆）1材料交接检查BW2导管敷设检查CH3电缆敷设检查CH4电缆头制作CH5绝缘及导通试验CRW6受热部分紧固螺栓热紧CH六、仪表接地1材料交接检查CW2接地网安装检查CRH3隐蔽工程记录ARW4接地电阻测试ARW七、就地温度计1仪表、材料交接检查BW2温度计单体检查CRH3温度计安装检查CH八、就地压力计1仪表、材料交接检查BW2压力计单体检查CRH3压力计安装检查CH九、就地流量计1仪表、材料交接检查BW2流量计安装检查CH十、就地液位计1仪表、材料交接检查BW2液位计安装检查CH十一、其它仪表1仪表、材料交接检查BW2仪表安装检查BH3仪表调试检查198、BRH十二、温度指示记录回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3热电阻（耦）安装检查CH4保护管敷设检查CH5电缆敷设检查CH6绝缘和导通试验CRW7回路调试（包括报警）ARH十三、压力指示记录回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调试CRH3仪表安装检查CH4管路安装检查CH5保护管敷设检查CH6电缆敷设检查CH7绝缘和导通检查CRW8管道试压、试漏、脱脂试验BRW9回路调试（包括报警）ARH十四、流量指示记录回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3变送器安装检查CH4管路安装检查CH5保护管敷设检查CH6电缆敷设检查CH7绝缘和导通试验CRW8节流装置安装检查BRH9管199、道试压、试漏、脱脂试验BRW10回路调试ARH十五、液位指示记录回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3物位仪表安装检查BH4管路安装检查CH5保护管敷设检查CH6电缆敷设检查CH7绝缘和导通试验CRW8管线试压、试漏、脱脂检查BRW9回路调试ARH十六、分析变量指示记录回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3分析仪表性能试验BH4分析仪表安装检查CH5管路安装检查CH6保护管敷设检查CH7电缆敷设检查CH8绝缘和导通试验CRW9管线试压、试漏、脱脂检查BRW10回路调试（包括报警）ARH十七、气动指示记录回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3仪表安装检查BH4200、调节阀试验CRW5管、缆敷设检查CH6管道试压、试漏、脱脂试验BRW7管道清洗、吹扫检查BH8系统调试ARH十八、温度调节回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3热电阻（偶）安装检查CH4调节阀试压CRW5气源管路安装检查CH6保护管敷设检查CH7电缆敷设检查CH8绝缘和导通试验CRW9节流装置安装检查BRH10管道试压、试漏、脱脂检查BRW11管道清洗、吹扫检查BW12回路调试（包括报警）ARH十九、压力调压回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3变送器安装检查CH4管路安装检查CH5调节阀试验CRW6气源管路安装检查CH7保护管敷设检查CH8电缆敷设检查CH9绝缘和导通201、试验CRW10管道试压、试漏、脱脂检查BRW11管路清洗、吹扫检查BW12回路调试ARH二十、流量调节回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3变送器安装检查CH4管路安装检查CH5调节阀试验CRW6气源管路安装检查CH7保护管敷设检查CH8电缆敷设检查CH9绝缘和导通试验CRW10节流装置安装检查BRH11管道试压、试漏、脱脂检查BRW12管道清洗、吹扫检查BW13回路调试（包括报警）ARH二十一、液位调节回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3物位仪表及附件安装检查CH4调节阀试验CRW5气源管路安装检查CH6保护管敷设检查CH7电缆敷设检查CH8绝缘和导通试验CRW9管202、道试压、试漏、脱脂试验BRW10管道清洗、吹扫检查BW11回路调试（包括报警）ARH二十二、分析变量调节回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3分析仪表性能试验BW4分析仪表安装检查BH5调节阀试验CRW6测量管路安装检查CH7气源管路安装检查CH8保护管敷设检查CH9电缆敷设检查CH10绝缘和导通试验CRW11管道试压、试漏、脱脂检查BRW12管道清洗、吹扫检查BW13回路调试（包括报警）ARH二十三、气动调节回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3仪表安装检查BH4调节阀试验CRW5管缆敷设检查CH6管道试压、试漏、脱脂试验BRW7管道清洗、吹扫检查BW8系统调试ARH203、二十四、联锁回路1设备、材料交接检查BW2仪表单体调校CRH3现场仪表安装BH4调节阀、执行机构试验BRW5测量管路安装检查CH6气源管路安装检查CH7保护管敷设检查CH8电缆敷设检查CH9绝缘和导通试验CRW10节流装置安装检查BRH11管路试压、试漏、脱脂检查BRW12管道清洗、吹扫检查BW13回路调试（包括报警）ARH二十五、工业计算机1基础交接检查BRH2设备、材料交接检查BRW3设备安装检查CH4接线检查CH5接地检查CH6计算机硬件调试CH7计算机软件调试CRH8单体试车AW附件六： 涂漆、绝热工程施工质量控制点及等级划分表A6：涂漆、绝热工程 序号质量控制点名称等级监督控制点备注204、一、除锈（一般除锈、喷砂除锈、化学除锈）1材料交接检查CW2表面除锈检查A/BS二、涂层A设备涂漆1材料交接检查CRW见材料出厂合格证2涂料配比检查CW3涂漆间隔时间CS4油漆层数检查CRS5涂层针孔检查（如需要）CR6漆膜厚度（如需要）BR7介质号、流向等标记检查（如需要）A8外观检查CHB管道涂漆质量控制点同“A”C仪表管涂漆质量控制点同“A”D球、罐涂漆质量控制点同“A”E建、构筑物涂漆质量控制点同“A”F其它涂漆质量控制点同“A”三、绝热A设备保温1材料交接检查BRW见材料出厂合格证2表面清洁检查CS3保温层厚度、饱满度检查BRS4保护层检查CH5外观检查BHB设备保冷1材料交接检查B205、RW见材料出厂合格证2表面清洁度检查CS3保冷层厚度、饱满度检查BS4保护层检查CH5外观检查CHC管道保温BH质量控制点同”A”D管道保冷质量控制点同”B”E仪表管保温质量控制点同”A”附件七： 水暖通风空调安装工程施工质量控制点及等级划分表A7：水暖、通风、空调安装工程 序号质量控制点名称等 级监督控制点备注A给排水一、排水管安装1材料交接检查CW2管道安装偏差检查BS3管道试压ARH二、给水管安装1材料交接检查CW2管道清洁度检查CH3焊口位置及外观检查BS4管道安装偏差检查BRH5试压、吹扫ARH三、栓类安装1材料交接检查CW2栓类安装检查CH3栓类试压ARH四、阀门安装1材料交接检查206、CW2阀门安装检查CH3阀门试压ARH五、低压器具水表安装1材料交接检查BW2安装检查CH3外观检查BRH4通水试验AH六、卫生器具制安1材料交接检查BW2安装检查CH3外观检查BH4通水试验ARH七、供暖器具1材料交接检查BW2散热器试压检查BRS3散热器安装检查BH4管道清洁度检查CH5焊口位置及外观检查BS6管道安装偏差检查BS7试压、吹扫ARHB通风一、通风管1材料交接检查CW2通风管制作检查CRS3通风管安装检查CRH二、风口制作1材料交接检查BW2风口制作检查CS3风口安装检查CH三、风帽制安1材料交接检查BW2风帽制作检查CS3风帽安装检查CH四、罩类制安1材料交接检查BW2罩类207、制作检查CS3罩类安装检查CH五、消音器制安1材料交接检查BW2消音器制作检查CS3消音器安装检查CH六、调节阀1材料交接检查BW2调节阀制作检查CS3调节阀安装检查CHC、空调一、空调部件制安1材料交接检查BW2空调部件制作检查CS3空调部件安装检查CH二、通风空调设备安装1设备、材料交接检查BRW见设备材料合格证2基础检查BRS3主机及附件安装CS4管道内部清洁度检查BH5试车前检查BH6试运行ARW三、金属通风管及部件1材料交接检查BW2金属通风管及部件制作检查CRS3金属通风管及部件安装检查CRH四、塑料通风及部件1材料交接检查BW2塑料通风管及部件制作检查CRS3塑料通风管及部件安装208、检查CRH五、玻璃钢通风管及部件1材料交接检查BW2玻璃钢通风管及部件制作检查CRS3玻璃钢通风管及部件安装检查CRH附件八： 筑炉工程施工质量控制点及等级划分表A8：筑炉工程 序号质量控制点名称等 级监督控制点备注一、一般炉类设备A保温钉1材料交接检查CW2保温钉焊接检查BHB耐火绝热混凝土1材料检查BRW2水质检查BRW3强度BRW4混凝土外观BH5允差BRSC耐火毡1材料交接检查BRW2耐火毡粘贴检查BRS3外观检查AHD砖1材料交接检查BRW2砌筑方法检查CS3耐火胶泥饱满度检查BS4允差BRS5外观检查AHE耐火砂浆抹灰1材料交接检查CW2细部处理CS3允差BRS4外观检查AHF模板209、拱胎制作1模板及支撑强度、刚度、稳定性CH2模板拼缝检查CS3模板组装偏差BH二、成套炉类设备A保温钉质量控制点同“一、A”B耐火绝热混凝土质量控制点同“一、B”C耐火毡质量控制点同“一、C”D耐火砖质量控制点同“一、D”E耐火砂浆抹灰质量控制点同“一、E”F模板、拱胎制作质量控制点同“一、F”三、烘炉检查AR附件九： 金属结构工程施工质量控制点及等级划分表A9：金属结构工程 序号质量控制点名称等 级监督控制点备注一、建筑物金属结构1材料交接检查CRW见出厂合格证2焊接质量外观CS3重要焊接部位无损探伤BRH4铆接质量外观CH5连接螺栓拧紧程度BRS6钢结构防腐处理BRS7构件端部铣平处理B210、RS8构件制作允差BRS9焊缝外观检查BRH10堆放检查BS11安装前钢结构检查矫正CH12安装焊接质量BRH13螺栓连接拧紧程度BRS14构件安装检查BRH15钢结构油漆检查CS二、安装金属结构a金属结构制作质量控制点同“一、110”b金属结构安装质量控制点同“一、1115”附件十： 通用部分（工程前期准备阶段）通用部分工程前期准备阶段序号质量控制点名称等 级监督控制点备注1设计交底、图纸会审ARW2设备材料检验ARW3标准仪器、表检查ARW4施工方案审核BRH焊接管理制度-014-B/01 总则1.1 目的为规范能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）焊接工程管理过程和行为，确保项目焊接工211、程质量符合相关国家标准、规范要求，特制定本规定。1.2 适用范围本制度适用于能源、能源控股公司、子公司及受托能源管理单位新建、改建、扩建工程项目焊接工程施工及验收管理。1.3 职责1.3.1 化工建设部/煤炭公司生产技术部（以下简称项目管理单位）1.3.1.1 负责项目焊接工程质量控制管理制度的制定和修订。1.3.1.2 负责对项目范围内的实施情况进行规范指导和监督管理。1.3.1.3 负责对项目实施单位、监理单位、施工单位、设备制造单位日常焊接管理实施监督、检查及考核。1.3.1.4 对施工过程中遇到的技术难题提供技术支持。1.3.1.5 参与关键及重要设备、管道的焊接方案论证。1.3.1.212、6 检查并指导项目实施单位焊接质量管理体系的建立和运行。1.3.2 项目部/在建矿井（以下简称项目实施单位）1.3.2.1 负责项目焊接工程质量控制管理制度的实施。1.3.2.2 监督、检查监理单位、施工单位按照焊接工程技术质量管理规定开展的相关工作。1.3.2.3 对监理单位、施工单位日常焊接管理实施监督、检查及考核。1.3.2.4 组织开展焊接质量管理专项活动。1.3.2.5 参与关键及重要设备、管道的焊接方案论证及审查。1.3.2.6 组织项目管理范围内所有施工单位焊接质量管理体系检查。1.3.3 监理单位1.3.3.1 负责审批施工单位的焊接施工方案和焊接工程质量检验计划。1.3.3.213、2 对施工单位焊接日常管理进行检查和监督，对存在的问题及时提出处理意见并跟踪解决。1.3.3.3 遇到较大的焊接质量问题应及时书面反馈项目单位并提出建议。1.3.3.4 监督检查施工单位焊接质量管理体系的建立及运行。1.3.3.5 监督并参与施工单位实施焊接技术交底工作。1.3.3.6 监督焊工考试全过程，对结果进行评价。1.3.4 施工单位1.3.4.1 按照规范要求建立项目质量保证体系。1.3.4.2 配备合格称职的焊接技术人员、焊接检查员和符合相关要求的合格焊工。1.3.4.3 提供符合项目焊接工程需要的各种相关施工和检验的合格设备。1.3.4.4 提供满足现场需要的焊接工艺评定文件。1214、.3.4.5 编制相关的焊接工程施工方案和焊接技术交底。1.3.4.6 对项目单位及监理单位提出的各类质量问题及时处理并反馈。2 管理内容2.1 项目实施单位应监督检查施工单位开展焊接质量体系内审工作（可与其他专业一同进行），每年不少于一次。施工单位体系审核应向项目实施单位提交审核报告及问题闭合资料。2.2 监理单位必须配备符合要求的焊接专业监理工程师，并对施工单位的焊接质量管理体系的建立和运行情况进行监控。2.3 从事高温、高压、易燃、易爆、有毒有害、低温介质管道设备及合金钢、特材焊接的施工单位必须至少配备具有中级以上职称的焊接、热处理专业工程师。2.4 焊接技术文件 项目实施单位焊接专业工215、程师、监理单位焊接专业工程师应检查确保：2.4.1 焊接专业监理实施细则应编制审批完成，并应完成监理技术交底。2.4.2 焊接方案、措施、应按本制度要求报监理单位审批，项目实施单位进行审查备案，方案或措施应有针对性、可操作性。2.4.3 焊接工艺评定、焊接工艺卡应按要求报监理单位审批，项目实施单位进行审查备案，焊接工艺评定应包括必要的检、试验报告。审查合格的焊接工艺卡应张贴于焊工易看到的地方，如焊材库、工件附近等。所有的焊接产品都应被焊接工艺评定所覆盖，设计文件有特殊检、试验要求时，应补充相应的检、试验内容（如：奥氏体不锈钢用于晶间腐蚀介质时，应对焊接接头进行晶间腐蚀试验;低温用钢，必须做冲击216、试验），有热处理要求的，应重点审查。2.4.4 施焊前，施工单位焊接技术负责人应向所有相关人员（焊工、焊材保管员、检验员等）做焊前技术交底，内容应详实、有针对性，交底记录应有参加人员签字。监理工程师应参与重要设备、管道焊接前的技术交底工作。2.5 焊工资格管理 2.5.1 所有从事项目焊接作业的焊工必须持相关部门颁发的合格证，经项目焊接技能入场考试合格后，方可上岗。2.5.2 监理单位对已办理焊工作业证的焊工，要求在施工过程中，每名焊工都必须随身佩带，并随时接受、配合监理单位和项目管理单位的检查。2.5.3 施工单位和无损检测单位每日、周、月将焊接一次合格率统计报项目管理单位、项目单位和监理单217、位，若发现焊工一次焊接合格率低于90%（周、月统计，如当月累计检测底片不足100张，以满100张计算），施工单位对该焊工重新组织上岗培训和考试，无论合格与否，因此而产生的考试费用均由施工单位承担。对考核不合格焊工，不得上岗。2.6 焊接设备管理 所有与焊接有关的设备进入施工现场前，须由施工单位向监理单位进行报验。焊接和烘干设备上控制工艺参数的电流、电压、温度、气流等仪表要按规定进行校准，并在有效期内，且有校验标识。2.7 焊接材料管理2.7.1 施工单位应按照集团公司提供的合格供应商指定品牌进行焊接材料的采购。 2.7.2 施工单位应根据项目要求编制焊材入库验收、保管、烘干、发放、回收管理制度218、。施工现场应设立焊材二级库，焊材库应张贴管理制度、岗位职责、烘干工艺、母材焊材对照表等相关文件，并由专人进行管理。 2.7.3 施工单位必须对进入现场的各类焊材建账管理，使焊接材料的烘干、发放、回收具有可追溯性。对于出厂期超过一年的焊条，应进行焊条焊接工艺性试验，合格后方可使用。 2.7.4 监理单位应对施工单位的焊材库管理和焊材保管情况，进行不定期的检查且每周不得少于一次，检查应编写检查记录。 2.7.5 焊条的烘干、发放须有可追踪性，必须按根数发放，并做好焊材烘干记录、焊材发放记录，发放记录中须编入焊条烘干的炉号、批号，防止重复烘干的次数超标。严禁焊工自行进入焊材库拿取焊材，焊工、焊条库保219、管员应凭焊接技术员签发的焊材领用卡领取、发放焊材。 2.7.6 焊接材料领出后必须装入焊材保温筒，现场使用时须启动保温功能。焊条领出后，在外放置时间超过4小时应重新烘干，其烘干次数不得超过二次。 2.8 焊接标识管理 2.8.1 管道焊缝应至少包括管线号、焊缝号、焊工代号、焊接日期等，标识应完整、清晰、准确，并于施焊前标示完毕。 2.8.2 严禁出现实际施焊焊工与标识焊工代号不一致现象（含多人焊接，仅记录、标识少数焊工现象）。 2.8.3 设备焊缝应按排版图标清焊缝号和焊工代号。2.8.4 现场实物焊接标识不得在耐压试验前去掉，标识去掉前必须要作好标识的移植。2.9 焊接过程质量管理 2.9.220、1 焊前准备 2.9.1.1 焊接施工前，施工单位应组织所有焊工、热处理人员进行焊前施工技术交底，对于重要、关键设备及合金钢、特材焊接应组织专项技术交底。关键或重要是指合金钢、锅炉炉管、低温钢和有色金属以及新材料等容易出现焊接缺陷的材质。施工单位应对这些部位的焊接制定可靠的、切实可行的技术和质量保证措施，并上报监理单位。2.9.1.2 对于关键设备、管道及特材焊接，施工单位应组织岗前培训及模拟施焊，合格后方可正式焊接。 2.9.1.3 施焊前，焊工应按照焊接工艺卡的要求对焊缝坡口形式、尺寸、清洁度、组对间隙、焊缝预热温度等要求进行检查，对于不按照工艺要求进行检查确认，违规施焊的焊工，项目管理单221、位/项目单位、监理单位将取消其项目焊接资格。 2.9.2 焊接过程管理 2.9.2.1 定位焊应采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺。2.9.2.2 焊工施焊时应严格按照工艺卡要求执行焊接工艺，监理单位应对层间温度、焊接工艺执行情况进行平行检验、检查。2.9.2.3 监理单位应对施工单位焊接工艺纪律进行巡检，并在监理日志中记录巡检情况，确保焊接过程受控。 2.9.2.4 焊缝应一次施焊完成，确需间断进行二次焊接的应按规范要求进行相应的后热、预热。预热温度应按照焊评、标准选取，对于管径大于219或壁厚20的焊接件，应严格采用电加热方式。2.9.2.5 对于单面焊双面成型的焊缝，打完底后应检查背222、部成型质量，对于管台、接管等承插焊口、氧气管道的根部焊接质量、氧气管道坡口组对间隙、及小直径管道的打底质量焊接质量应实行监理检查确认制。2.9.2.6 对于双面焊缝，应检查背部清根质量，彻底清除缺陷。对于组焊的压力容器或设备人孔、接管的背部清根，常压储罐焊缝的背部清根质量应实行监理检查确认制。2.9.3 焊接检验 2.9.3.1 焊缝外观质量检查（含热影响区及其附近母材表面缺陷及飞溅）应严格执行焊工施工单位质检员专业监理工程师三级检查验收，验收标准应符合相关规范要求。对于外观质量不合格而进入下道工序的行为将严格按相关规定进行处罚，对于焊后不检查，焊缝存在裂纹、气孔、夹渣、飞溅、烧穿、咬边、电弧223、划伤等明显表面缺陷的焊工，质检员、专业监理工程师应对其提出警告，对于拒不履行规定的，应取消项目焊接资格。2.9.3.2 施工单位自检合格后须形成焊接记录，并向监理单位进行报验，监理单位对焊缝平检合格后对焊接记录进行签认。2.9.4 焊接与无损检测的控制2.9.4.1 工艺管线焊接情况应于无损检测情况同步控制，要求现场随时可以核查、追溯每一个区的每一条管线的每一个焊口的信息，管线检测报告应逐线发放。2.9.4.2 设备焊接的施工记录必须按照排版图标识，同时按照交工文件要求进行及时的记录，无损检测报告应按台发放。2.9.5 焊缝返修管理 2.9.5.1 焊缝经无损检测发现的不合格部位，必须进行返修224、。并应按原规定的检测方法检查合格。焊缝同一部位的返修次数，碳钢管道不得超过3次，其余钢种管道不得超过2次。2.9.5.2 施工单位焊接技术员或质检员应根据无损检测结果以及缺陷示意图，分析焊缝缺陷产生原因，向返修焊工做详细的技术交底。2.9.5.3 特殊材质和特殊结构的焊缝返修，施工单位焊接技术负责人在分析焊缝缺陷产生原因的基础上，编制焊缝返修工艺方案，技术文件和措施报监理单位审批。2.9.6 预热和热处理管理 2.9.6.1 施工单位应编制预热和热处理施工方案以及热处理作业卡用以指导预热和热处理工作，并报监理单位审批。 2.9.6.2 预热和热处理加热方法采用火焰加热和电加热，条件允许的情况下225、应采用电加热，保证加热或恒温过程温度处于受控状态。2.9.6.3 监理单位应对预热温度进行平行检验，并对预热和热处理过程进行监控，及时审查签认热处理报告和硬度报告。3 其他规定3.1 关单位必须建立焊接质量保证体系，责任不落实、制度不健全、人员不到位，将给予1000元/项处罚。3.2 焊接材料应符合焊接材料质量管理规定设计要求，未能提供施工过程控制资料：焊条烘干记录；焊材发放、回收记录；焊接环境监控和焊材二级库环境监控记录, 给予1000元/项处罚。3.3 必须根据相关规范要求做好交工资料，并保证所有资料的真实性、可追溯性，资料不真实的每次给予5000元/项处罚。3.4 出现以下一般不符合项的226、（包括但不限于）要求按期进行整改，并对相关单位给予500-50000元处罚，不按期整改加倍处罚。3.4.1 未及时上报及审批组织设计（方案）、工艺评定、工艺卡、人员资质；监督工艺执行情况；见证现场焊工考试过程的。3.4.2 未对进场材料进行报验（牵涉检测、检验的如光谱、金相等）就用于工程的，造成较严重损失的。3.4.3 安排焊接施工进度不合理，造成施工混乱形成一定损失的。3.4.4 不及时委托、认真核实检测比例，造成无损检测工作窝工的。3.4.5 点口后对检测过程、结果不进行跟踪、落实、统计的。3.4.6 经点口确认后的检测焊口，擅自更改进行检测的。3.4.7 发现无损检测单位不履行职责，有造227、假行为隐瞒不报的。 3.5 在焊接工作中任意一方弄虚作假，提供虚假资料，对责任单位给予10000-50000元/次处罚。4 附则4.1 本制度由项目管理单位负责解释。4.2 本制度自下发之日起执行。无损检测管理规定-015-B/01 总则1.1 目的为规范能源集团股份有限公司（以下简称“能源”）无损检测工程行为，保证无损检测结果真实性、及时性、正确性和完整性，特制定本规定。1.2 适用范围 本规定适用于能源、能源控股公司、子公司及受托能源管理单位无损检测质量管理。1.3 定义 本规定所称“无损检测单位”是指与公司签订检测合同的，依据检测合同、技术文件、相关标准规范等进行无损检测的单位。1.4 228、管理职责1.4.1 化工建设部/煤炭公司生产技术部（以下简称项目管理单位）1.4.1.1 负责对项目无损检测工程管理规定的制定和修订。1.4.1.2 负责对项目单位、监理单位、无损检测单位、施工单位日常无损检测管理实施监督、检查及考核。1.4.1.3 负责对现场焊接焊缝进行不定期抽检。 抽检范围包括已经检测的和未经检测的焊缝。1.4.2 项目部/在建矿井（以下简称项目实施单位）1.4.2.1 负责项目无损检测工程管理规定的实施。1.4.2.2 监督检查监理单位、检测单位、施工单位按照质量管理规定开展的相关工作。1.4.2.3 对监理单位、检测单位、施工单位日常管理实施监督、检查及考核。1.4.229、3 监理单位1.4.3.1 负责对工程中的无损检测工作进行监督管理。1.4.3.2 对检测单位的人员、设备、材料进行审核。1.4.3.3 对检测单位的质保体系运转、检测工艺执行、检测过程质量实行监督与检查，做好相应的记录。1.4.3.4 无损检测单位在实施超声波检测、磁粉检测、渗透检测、电火花测试、材料光谱分析、硬度测试、防腐涂层测试等无损检测时，监理工程师应到场检查、监督实施检测过程，并作好检查记录。1.4.3.5 对重要检测部位（例如黄金焊口）及首次检测焊口，工程师须旁站并填写旁站记录。旁站记录应包括旁站时间、地点、检测方法、检测部位、检测数量、检测人员是否持证作业。1.4.3.6 对现场230、焊口标识进行检查和核实，保证无损检测工作的可追朔性。1.4.3.7 对压力容器（容器、管道 ）的所有底片及TOFD图谱进行复评，复评后督促施工单位送锅检所100%复评验收。1.4.3.8 督促检查各施工单位及检测单位，按图纸进行管线号、焊口号、焊工号及探伤标记的标注，且应醒目、不易脱落。1.4.3.9 按委托单要求复查检测单位的各项检测报告。1.4.3.10 负责对无损检测工作中检查出的不符合项发出监理指令，并进行跟踪。1.4.4 无损检测单位1.4.4.1 贯彻执行国家、行业的相关标准及法律要求。1.4.4.2 建立并保证质量管理体系，配备满足要求的人员、设备，经项目单位及监理单位审查后开展231、工作。1.4.4.3 射线探伤人员必须持有卫生防疫部门颁发的放射工作人员证证书。检测设备应校准合格并在有效期内，探伤材料应符合相关标准要求。1.4.4.4 进入施工现场前应将项目经理、技术负责人、安全负责人的任命书、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、辐射安全许可证等相关资料交相关部门备案待查。1.4.4.5 检测单位应做好日、周、月报统计工作。每日下午4点前将前日检测情况上报相关单位，每周三将上周检测情况上报相关单位，每月28日将当月检测情况上报相关单位。报告内容包括焊接一次合格率、不合格焊工代号、缺陷分析等。2 管理内容2.1 无损检测工作流程2.1.1 无损检测分为材料/构配件入场检测232、和工程实体检测。材料/构配件入场后，施工单位对材料/构配件外观、质证文件核查合格后，根据合同、设计文件要求和规范标准委托检测单位进行检验。项目单位对原材料的检验不代替施工单位按照标准要求的原材料检验，施工单位的原材料检验报告必须进入交工资料。2.1.2 焊缝焊接完成后，施工单位和监理单位应对焊缝外观进行检查。外观检查合格后，向监理单位提交无损检测申请。施工单位，监理单位、检测单位及项目单位经现场共同点口、签字确认，由监理同意，向检测单位出具无损检测委托单。2.1.3 检测前，施工单位应将所检测的管道单线图和设备草图提供给检测单位，并在单线图上标注检测部位（返修焊口和扩探焊口）及其编号。2.1.233、4 检测委托应按单条管线或单台设备出具，不同管线、不同设备焊口不得在同一委托书中委托，返修焊口及扩探焊口委托编号应满足整体性、唯一性、可追溯性要求。同一管线或同一设备的同一焊口不容许有两份委托单，如特殊原因委托单需要更改时，应在原委托单编号基础上进行更改，更改人签字确认。2.1.5 焊口检测不得集中委托，焊接与检测应同步进行。2.1.6 无损检测单位应派专职现场管理人员，与相关单位沟通协调检测事宜，办理射线作业票，夜间作业票等，必须遵守作业票内相关规定及作业时间。2.1.7 当施工进度与无损检测发生冲突时，应确保无损检测工作。2.1.8 非100检测时，检测焊口应选在焊接难度大，易产生缺陷的部234、位，必须覆盖到每位焊工，检测的数量按比例要求涵盖固定口和转动口。2.1.9 无损检测单位接到检测委托单后应及时组织检测，正常情况下24小时内必须向施工单位和监理单位出具检测结果通知单和结果返修单。无论检测是否完成都要在检测结果通知单中说明，如有特殊情况在满足检测时间、暗室处理时间、评定时间的基础上保证施工单位要求，检测结果通知单与委托单必须 对应，纸质版和电子版数据必须一致。2.1.10 检测单位在检测实施过程中，施工单位应为检测单位提供检测通道、操作平台、电源及其他必备条件；检测单位在实施检测前会同监理、项目单位对施工单位所提供的检测条件进行检查确认，合格后，方可实施检测。2.1.11 检测235、人员应在检测部位标注定位标记；标识应采用与工件本底颜色反差较大的油漆或油漆笔书写，以便于焊工返修定位、补片和追溯抽查。2.1.12 焊缝返修及扩探要求按设计、标准规范要求执行。2.1.13 检测单位对无损检测扩探、返修委托不及时的情况，应及时报告项目单位、监理单位，施工单位应在三日内完成返修和扩探焊口的委托工作。2.1.14 当发现母材（包括有缝管材）有缺陷时，应书面报告监理单位及相关单位。2.1.15 管线或设备在试压前应出具该管线或设备的无损检测报告。2.1.16 检测报告格式采用SH3543-2007统一样表，用计算机打印成页，格式不能随意更改。报告上的技术数据必须填写完整、准确无误、不236、得涂改，报告经审核后责任人必须钢笔签名（碳黑或蓝黑）。检测单位应按照合同约定及时出具检测报告。 2.2 无损探伤技术要求2.2.1 检测单位应编制无损检测方案，并报项目单位、监理单位审查批准后执行。2.2.2 现场制作的压力容器（如球罐、冷箱、反应器、容器、塔、料仓）应编制单项探伤工艺方案。2.2.3 检测单位在编制探伤工艺时，应按照设计文件指定的标准执行。设计没有明确标准时，应按照JB/T4730-2005标准编制通用探伤工艺，射线透照等级须按（AB）级执行。2.2.4 其他要求按下列规定执行。2.2.4.1 检测单位在编制探伤工艺时，不仅应按照设计文件指定的标准执行，而且还应满足本管理制度237、的规定，如果设计中没有明确指定使用标准，都可按照JB/T47302005标准编制通用探伤工艺，但射线透照等级必须按（AB）级执行，其他要求按下列规定执行。2.2.4.2 无损探伤必须在外观质量检查确认合格后才能进行，有裂纹倾向的材料应在焊接完成24小时后方能进行检测，有特殊要求（球罐）的应在焊接完36小时后方能进行检测。2.2.4.3 压力容器、压力管道射线探伤透照厚度20的采用X射线或硒-75射线源透照，透照厚度20的可采用铱-192射线源透照。2.2.4.4 d=89管道焊缝应采用X射线或硒-75射线双壁双影透照，每道焊缝相隔90度拍2张片子，椭圆开口间距应控制在310之间，当探伤工艺保证238、的情况下，也可以采用双壁单影透照法，但透照次数不得小于3次。76管焊口，必须采用双壁双影透照法（如锅炉管、热炉管等），如果因障碍限制不能实现双壁双影透照时，可采用垂直透照，透照次数不得小于2次，但双壁双影透照法和垂直透照法焦距必须满足几何不清晰度的要求，以上无伦采用何种方法均需满足JB/T47302005标准为前提。2.2.4.5 压力管道射线检测时，各种规格的透照次数，底片的有效长度和胶片的使用长度应严格按下表的规定执行，不允许一次透照两张及两张以上片子，但中心一次曝光时例外。2.2.4.6 管道对接焊缝双壁单影透照法X射线检测各种管径和母材厚度的拍片张数，底片有效长度和胶片长度。管径108239、114133159168219273325377母材厚度（mm）T10810T20T10810T20T10810T20T10810T20T10810T20T10810T20T10810T20T10810T20T10810T20胶片长度（mm）150150150150150240/180300/240300/240300/240拍片数6/76/76/76/76/74/54/55/65/6有效长度（mm）57/4960/5270/6084/7288/76172/138215/172245/170237/198注：其它规格管道环向对接焊接接头透照次数应满足JB/T4730.22005标准要求。2.2240、.4.7 底片的编号按“区域号.单元号、管线号、焊缝号、片号”编排，搭接用“”标示，片号用英文字母“A.B.C.D.”标示，加扩拍片在焊缝号后加放“K”标示，中心符号用“ ”标示，一次返修后在片号后加放“R1”，二次返修在片号后加“R2”，底片的标记布置按下列图所示。2.2.4.8 胶片类别的选用必须符合JB/T47302005的要求。2.3 其他规定3.1.1 为全面、真实监督、控制现场焊接质量，项目管理单位将委托无损检测单位对现场焊缝实施不定期、不确定比例、不确定方法的随机抽检，检测结果合格，其检测费用全部由建设单位承担，如检测不合格（含局部不合格），则不合格焊口所有检测费用、返修扩检费用241、其他相关费用全部由施工单位支付。3.1.2 焊接一次合格率以检测单位上报的焊口检测日、周报为依据，按以下条款处罚：3.1.2.1 合格率以“单条管线”、“单台设备”为单位。3.1.2.2 合格率低于标准，高于90的施焊单位，对其提出更改要求，并进行通报批评；3.1.2.3 合格率在8590之间，对施焊单位进行1000元处罚；3.1.2.4 合格率在8085之间，对施焊单位进行2000元处罚；3.1.2.5 合格率在80以下，对施焊单位进行3000元处罚，停止该不合格焊工施焊工作，并对该焊工所焊接的全部焊口进行50%-100%的追加检查。返修及追加的检测费用全部由施焊单位承担。3.1.3 施工242、单位在焊接工序无损探伤检测过程中弄虚作假的，对其给10000-20000元/次处罚。3.1.4 无损检测单位向相关单位提交的汇报中出现谎报、瞒报的现象或不认真履行合同及违反法律法规的检测单位，项目管理单位、项目实施单位有权取消其在本项目的检测资格，并给予50000元/次处罚。3.1.5 无损检测人员不得徇私枉法与施工单位相互勾结、弄虚作假，隐瞒施工现场、检测中存在的质量问题，并出具虚假报告和数据。对于以上行为给予检测单位10000-20000元/次处罚， 并约见检测公司总经理，对检测责任人员给予通报批评，并责令逐出公司项目。3.1.6 在抽检过程中，如发现施工单位及检测单位在检测工作中有严重的243、质量问题、对质量问题不及时整改、隐瞒不报等，施工单位及检测单位应承担所有法律、经济及合同违约责任，视情节严重，给予责任单位10000-50000元/次处罚。3.1.7 在焊接及无损检测工作中任意一方弄虚作假，提供虚假资料，对责任单位给予20000-50000元/次处罚。3.1.8 检测单位在试压前必须完成所有已委托焊缝检测工作（包括返修、扩探），同时出具检测报告，检测报告一式二份，一份交施工单位（竣工）、一份交项目管理单位（备案）。对于以各种理由推辞出具检测报告，导致工期延误，无法竣工的给予50000-100000处罚。3 附则4.1 本规定由项目管理单位负责解释。4.2 本规定自发布之日起施244、行。4.3 附件：附件一：无损检测委托书附件二：无损检测结果通知单附件三：硬度检验申请单附件四：硬度检验结果通知单附件五：理化检测申请单附件六：理化检测结果通知单附件七：热处理申请单附件八：热处理结果通知单附件九：无损检测委托单编号附件十：无损检测报告编号附件一无损检测委托书-020-SH/T 3543-G124工程名称：单元名称：检测单位接收人承包单位检件介绍及要求检件名称检件编号检件规格检件材质坡口形式焊接方法焊口总数量焊缝总长度热处理状态检测时机检测比例检测焊口数量检测焊缝长度检测方法检测标准检测级别备注：施工单位：年 月 日监理单位：年 月 日检测单位：年 月 日项目实施单位：年 月 245、日附件二-021-SH/T 3543-G125无损检测结果通知单工程名称：单元名称：委托单位委托日期承包单位检测方法检测标准合格级别委托单编号焊工代号检件编号焊口编号焊缝编号单线图号/排板图编号检测结果合格不合格说 明：检测标准按 级合格。检测结论：共检测 道、合格 道、不合格 道、其中返修 张，共计 张。施工单位：年 月 日监理单位：年 月 日检测单位：年 月 日项目部：年 月 日附件三硬度检验申请单-022-单位工程名称：监 理 单 位： 通知日期： 年 月 日施工单位编 号检测单位完成时间致（施工单位、监理单位）：以下焊口硬度检验结果如下：序号检件编号规格检验部位/数量（道.点）结论备注246、12345678910说明：硬度检验结论合格。硬度检验 道。共 点施工单位：年 月 日监理单位：年 月 日检测单位：年 月 日项目部： 年 月 日附件四硬度检验结果通知单-023-单位工程名称：监 理 单 位： 通知日期： 年 月 日施工单位编 号检测单位完成时间致（施工单位、监理单位）：以下焊口硬度检验结果如下：序号检件编号规格检验部位/数量（道.点）结论备注12345678910说明：硬度检验结论合格。硬度检验 道。共 点施工单位：年 月 日监理单位：年 月 日检测单位：年 月 日项目部：年 月 日附件五理化检测申请单-024-单位工程名称：监 理 单 位： 通知日期： 年 月 日施工单位编 号检测单位完成时间致（施工单位、监理单位）：以下检件理化检测结果如下：序号检件编号规格材质检测结论数量（点.）验收标准备注12345678910说明：光谱按委托原材料标准检测，检测结论，共检测 点 元素。合格 点，不合格 点。施工单位：年 月 日监理单位：年 月 日检测单位：年 月 日项目部：年 月 日附件六理化检测结果通知单-0