1、公司生产工厂安全隐患排查整改制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1目的为建立安全检查内容、形式和整改程序，及时发现问题，及时采取措施，消除物的不安全状态，纠正人的不安全行为，促进安全管理，实现安全生产，特制定本规定。2适用范围本规定适应于全公司的安全隐患排查和治理。3职责3.1安全管理人员是安全检查管理的职能部门，负责安全生产检查规定的起草及管理工作。3.2各单位负责本办法实施工作。3.3各车间安全生产工作由车间安全管理人员负责监督、检查。4具体内容4.1安全管理人员每年度开年第一个月制定安全隐患排查工作方案，严格2、按照工作方案执行。安全检查的形式可分为厂级安全检查、车间级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、节假日前后的检查和不定期的特种检查。4.1.1厂级安全检查由厂级领导带队，中层管理人员参与进行检查，每半年检查一次。检查出的安全隐患由安全管理人员负责汇总，分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪。4.1.2车间级安全自查由车间主管、部门领导负责组织车间安全管理人员、班组长进行检查，每月至少一次，检查情况形成生产车间日常安全检查表、仓库日常安全检查表。4.1.3班组级安全检查由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查。4.1.4日常性检查4.1.4.1对安全生产的认3、识是否正确，安全责任心如何；特种作业是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否从思想上认真吸取教训；4.1.4.2安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全；4.1.4.3领导是否把安全生产摆在重要的议事日程，是否坚持了领导值班，是否正确处理安全与生产的关系；对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，是否认真落实安全技术措施和不安全因素整改措施；4.1.4.4安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况；有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况；劳动纪律的执行情况，有无脱岗、串岗、睡岗等违4、纪情况；4.1.4.5各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录；4.1.4.6机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通；生产现场是否按定置要求管理；安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产隐患；4.1.4.7对工伤事故的调查、报告和处理中是否坚持了“四不放过”（即事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过）的原则；4.1.4.8查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的5、安全防护设施是否符合安全标准要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料气体等引发安全事故的防范措施，查个人防护用品的使用是否符合安全防护标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境，劳动条件是否符合相关安全防护的标准；4.1.4.9安全管理考核内容规定的安全检查。4.1.5专业性安全技术检查。检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声、护罩、栏杆、人孔等安全装置等；检查文明生产、环境卫生等；4.1.5.1吊具检查：包括吊钳、钢丝绳、吊链、吊环等；4.1.5.2起重设备检查：对天车的吊钩、事故开关、行程极限开关、天车轮、钢丝绳等。4.1.5.3电气检查：车间内的照明不准接6、一相一地；电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；4.1.5.4机台安全防护装置：如轴头应有套、轮应有罩、台应有栏、坑应有盖等。4.1.5.5压力容器安全检查；检查压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等；4.1.5.6易燃易爆场所安全检查：主要对危化品库房、天然气配气站、煤粉仓等；检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防设施是否完好；4.1.5.7库房检查：消防标识、消防设施、门窗、灯具等是否完好、有效；4.1.5.8检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；4.1.5.9专业性安全检查由安全管理人员组织电气动7、力科、设备科、相关技术人员、安全管理人员和各车间主要领导进行联合大检查，每月检查一次，检查结果形成月度安全检查记录表、配电设施、设备点检表。4.1.6节假日安全检查：4.1.6.1重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查；4.1.6.2节假日安全检查由安全管理人员组织技术人员、安全管理人员进行自查并做好节假日安全检查记录；4.1.6.3节日前需认真检查下列情况：4.1.6.3.1生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况；4.1.6.3.2易燃易爆物品的存放保管情况；4.1.6.3.3贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况；4.1.6.3.48、假日生产安全措施的安排落实情况；4.1.6.3.5劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；4.1.6.3.6各类设备的安全运行以及隐患整改情况；4.1.6.3.7节假日值班人员的落实情况。4.1.7不定期安全检查4.1.7.1新、改、扩建装置运行、试运、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查；该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行。4.1.8综合性安全检查：包括生产现场各方面的安全检查。4.1.9事故现场调查与属实：事故发生后，由安全管理人员工作人员进行调查属实，在调查时，各单位安全管理人员和车间及班组负责人配合，并实事求是的介绍发生9、事故的经过和原因，不得隐瞒事故的真相。4.1.10其它安全检查。4.1.10.1开展安全活动时，对各单位布置、进展情况的检查；4.1.10.2对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查。4.2隐患排查整改4.2.1事故隐患范围：4.2.1.1危及安全生产的不安全因素；4.2.1.2导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；4.2.1.3可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。4.2.2事故隐患治理项目的管理、实施、验收：4.2.2.1对查出的隐患制定应逐项研究制定安全隐患治理工作方案，按车间、班组两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；4.2.2.2对检查出的隐患进行登记，落实整10、改措施即形成生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台账做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期），“四不推”（即：班组能整改的不交到车间、车间能整改的不交分公司）；4.2.2.3检查出的隐患必须及时整改且应形成安全生产一般、重大事故隐患排查报告表。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。厂里无力解决的，及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决；4.2.2.4凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各车间应采取有效的风险消减措施并由安全管理人员监督执行；4.2.2.5暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措11、施和检修计划限期解决；4.2.2.6对未按期整改的隐患，实行隐患整改通知单办法，由安全管理人员填写，经安全管理人员签发，由车间负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，隐患整改通知单应存档检查；4.2.2.7各类月度检查、日常检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案；4.2.2.8凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生车间安全负责人的责任。4.3安全检查的形式和注意事项4.3.1针对检查的项目内容，要有针对性地学习相关法规、政策、技术、业务知识，提高法规、标准和政策水平。4.3.2将自查与互查有机结合起来，班组以自查为主，车间互相检查，相互取长补短，相互学习、借鉴。4.3.3坚持检查与整改相结合，检查中发现的不安全因素，要根据检查记录进行整理和分析应形成安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表，采取整改措施。一时难以整改的，要采取切实有效的防范措施。4.3.4制定和建立安全档案。收集基本数据，掌握基本安全情况，实现安全事故隐患及不安全因素源点的动态管理，为及时消除事故隐患（潜在危险因素）提供数据，同时为以后的安全检查奠定基础。