1、公司产品质量及重大安全隐患上报管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 原辅材料、进货检验制度1 目的和适用范围为了加强公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严格把好原辅材料质量关，促进公司产品质量更上一个新台阶，特制定本制度。本制度适用于公司对所有原辅材料的质量检验。2 职责2.1.质检部是产品质量检验的归口管理部门，负责公司原辅材料的进货检验、试验的委托工作。3 工作程序3.1.质检员对公司产品所需的原辅材料、按产品图样、标准、技术文件或定货合同的规定，进行进货检验，经检验合格后，方可办理入库手续。3.2.当某2、些检验和试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资格的单位进行检验和试验，并对所委托单位的检验和试验能力、资质等进行评价，填写供方评价记录。3.3.检验结束后，质量检验员及时做好状态标识，经检验对不符合规定要求的原辅材料应做好记录，原则上按退货处理。在不影响质量的前提下，经公司经理和分管经理批准，也可作让步接受处理，具体执行不合格品控制制度。3.4.对于无标准、又无明确性指导文件，也无生产厂合格证的或其采购产品不在合格供方评价范围内的，质量检验员有权拒绝验收检查。3.5.质量检验员应做好检验记录，确保检验记录内容完整、真实可靠、字迹清晰，并有检验人员的签名。3.6.质量检验员应得到质量负责人的3、授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。4 检验规程4.1.原辅材料进厂应按合同的要求验收相关质量证明文件。4.2.外购原辅料进厂按供货量的5%抽样，检查技术参数的准确性。 图纸、技术文件管理制度1 目的和适用范围为规范管理公司的产品图样和技术文件，本制度规定了公司设计的产品图样、技术文件及外来图纸的存档、保管、复制、发放、更改、使用及回收处理。本制度适用于对公司所有产品图样、技术文件的管理。2 职责技术部是产品图样、技术文件的归口管理部门，负责产品图样和技术文件的编制、保管、发放、复制、更改、回收及归档管理。3 工作程序3.1.图样和技术文件的编制、发放和管理3.1.1.设计人员按设计程4、序完成对产品图样和技术文件的设计编制，经过审核批准后，交资料管理员进行统一管理，需下发的图纸、技术文件由资料管理员发放，并做好发放记录。发放的图纸应加盖项目负责人及日期章。3.1.2.外来图纸、技术文件经技术负责人审查后，由资料管理员进行统一管理，需下发的由资料管理员发放，并做好发放记录。发放的图纸应加盖项目负责人及日期章。3.1.3.生产用图、技术文件如有丢失，应追究其遗失者责任，并按规定办理审批手续审批后，方可补图或补发技术文件。3.1.4.生产用图、技术文件在产品出公司后由资料管理员如数收回，分类存放，待下次继续使用。3.2.图样的归档3.2.1.产品图样底图、归档复印图及外单位提供的副5、底图均应在资料室统一归档管理。3.2.2.底图归档应符合下列要求：a)清晰、无破损、污迹和皱褶；b)标题栏填写完整，签署齐全；c)设计文件齐全；d)图样按产品、部件明细表或目录成套归档。3.2.3.底图归档时间为设计任务完成，复印生产图下发，归档复印图装订完结后进行。底图归档同时应将装订成册的复印图交资料管理员保管。3.2.4底图归档时应确保无重复图号出现，当资料管理员发现有此情况时，有责任提醒设计人员确认，修改图号。3.2.5.底图归档应予登记，建立台帐，并确保帐、图一致。3.2.6.底图应按产品、款号分类保管。3.2.7.在存放底图档案袋上应有款号，以便查找。3.2.8.库存底图要定期检查6、清点，对破损底图要及时修补，对因沾污而不能再复印或破损后无法修补的底图应重新复制，底图遗失应查明原因，办理复制手续后方可复制。3.2.9.底图一般不得出借，当因设计更改或重新复制等原因，必须出借时应填写借阅申请单，经负责人批准后方可借阅。3.2.10.重新复制底图必须经有关设计人员履行签字手续后方可归档，并将被代替后的底图上加盖“作废”印章，另行存放。3.2.11.资料室内必须保持清洁，应做好防火、防蛀、防鼠、防潮等工作。3.3.图样的复制管理3.3.1.复印图必须完整、清晰，需装订存档的应按规定折叠、装订整齐，写明款号、名称，分类存放。3.3.2.生产用图需复印时，应填写图样（文件）复印申7、请单，经负责人批准后，按规定的份数进行复制发放。发放的复印图纸应加盖项目负责人及日期章，并填写发放记录。3.3.3.非生产用图（如招标及产品出厂装配图）应按规定填写图样（文件）复印申请单，经负责人批准后复制，并加盖“参考”或“更改不通知”专用章，更改时不予调换。3.3.4.因产品外协外单位需要复印图纸应按规定办理复印审批手续，经审批后方可复制。3.3.5.生产用复印图必须保持与底图始终一致，保持完整、清晰。3.3.6.资料管理员对存档复印图管理有以下职责：a)验收、登记、建立台帐；b)整理、装订成册、保管、出借和收回。3.3.7.存档复印图册应分类存放，排列整齐，标签明显，取用方便。要定期清点8、，保持清洁，确保帐物一致。3.3.8.归档复印图的使用短时间查阅可在资料室翻阅，不必办理借用手续，用后自觉交还资料员，放回原位。3.3.9.需要较长时间使用存档图册时，应办理借用手续，资料员有责任督促如期归还，并检查其完整与清洁。3.3.10.存档复印图册在长期使用中如因沾污、破损或自然损坏影响使用时，应由资料管理员办理复制更换手续，更新存档图册。3.4.图样、技术文件的更改3.4.1.产品图样、技术文件需更改时，应填写图样（文件）更改申请单，经技术负责人批准后，方可进行更改。3.4.2.对于图样的临时性更改，无须更改底图；对产品图样的永久性更改，应连同底图一起进行更改。图样更改均应做好更改标9、记。3.5.资料管理员如对所保管图纸保管不善，如丢失或违犯本制度时，应提出批评，情节严惩时应给予经济处罚。 设备管理制度一、为加强设备管理，结合公司设备实际情况，特制定本规定。二、设备是公司经营的物质技术基础，各级管理部门和企业必须坚持设计、制造和使用维修相结合，预防为主，使用、维护和计划检修相结合，修理、改造和更新相结全，技术管理和经济管理相结合，专业管理和群众管理相结合的原则，做好设备管理工作。三、设备管理的基本任务是：贯彻国家方针、政策、法规和规定，通过技术、经济和组织措施，对企业主要生产设备进行综合管理，做到综合规划、合理先购、及时安装、正确使用、精心维护、科学检修、安全生产、适时改造10、和更新，不断改善和提高企业的技术装备素质，服装企业的生产发展、技术进步、提高经济效益服务。四、公司领导要重视设备管理，积极采用先进和管理方法和科学技术新成果，不断提高企业设备管理和维修水平，以适应企业经济发展的需要。五、设备管理实行分级管理。各级设备管理部门，负责对企业设备管理工作进行业务指导和监督检查。六、企业的设备属公司所有，管好、用好、维修好、改造好设备，保证公司财产不受损失，使设备经常保持良好的技术状态，保证企业生产发展的需要，是各级领导必须履行原重要职责。七、设备管理的范围是把对构成企业固定资产的生产用设备的管理。企业生产用设备统一由公司设备管理部门管理。其工作内容包括对设备规划、造11、型、购置、安装、调试、使用、维修、改造、更新和报废的全过程实行综合管理。 工艺纪律管理制度1 目的和适用范围为使生产过程处于授控状态，维护工艺纪律的严肃性，保证生产制造工艺得到认真贯彻执行，从而确保产品制造质量和安全生产，特制定本规定。适用于对公司产品生产过程中工艺文件编制和执行情况和管理考核。2 职责2.1.公司生产副经理负责工艺纪律检查工作的组织、协调。2.2.技术部、质检部负责协助生产副经理做好工艺纪律检查工作。3 工作程序 3.1.生产副经理每季度组织技术部、质检部有关人员对公司工艺纪律的执行情况进行检查。对工艺文件制定的正确性、完整性、统一性和规范性做好评价总结和考核结论。 3.2.12、关键工序、易失控工序的工艺制定和执行情况是工艺纪律检查是点内容 3.3.工艺纪律检查范围包括技术部门工艺文件制定的正确性、完整性、规范性和统一性。包括生产车间执行工艺的情况如：使用的设备操作的人员、工作的环境和使用的材料等是否符合工艺的要求。 3.4.对工艺纪律检查过程中发现的问题，责令责任部门或人员进行原因分析，采取纠正或预防措施加以整改，并将制定的纠正或预防措施整改情况报生产副经理，由生产副经理指定人员对措施实施情况进行监督检查。 3.5.对因违反工艺纪律而造成事故或质量损失的责任部门或人员，视情节轻重给予经济处罚。 3.6.对造成质量事故或质量损失不进行原因分析，不制定纠正措施的责任部门13、或人员给予原处罚金额23倍的加重处罚。 工艺工具验证制度1 目的和适用范围为使工具满足工艺要求，验证工具的可靠性、合理性和安全性，以保证被生产品的零、部件符合设计质量要求，从而使产品生产顺利进行。适用于公司产品加工过程中所需设计制造的工具及经重大个性设计的工具。2 职责2.1.技术部根据产品、技术要求、工艺规程、负责提出验证意见。2.2.生产部负责工具验证的准备与实施；负责安排验证操作人员。2.3.质检部负责验证工具的检验。2.4.工具制造部门负责工具验证过程的组织、协调和落实。3 工作程序3.1工具验证规则3.1.1.各种模具的验证一般在工具制造部门或单位的固定场地进行，其余工具可在工具使用14、现场进行验证。3.1.2.复杂程度一般工具的验证，在工具设计和制造的经验与技术条件均能保证工艺要求的情况下，可通过生产中首件检查等方法进行简单验证。3.1.3.重点验证适用于复杂、精密工具和关键工具的验证，应采用产品零件作为实物进行验证。复杂、精密工具和关键工具经验证合格后，方可纳入工艺规程和有关工艺文件。3.2.工具验证的内容3.2.1.工具与设备的关系：工具的总体尺寸、结构尺寸、精度、装夹位置、连接部位、使用安全性等。3.2.2.工具与加工的关系：工具的精度、工具定位、操作方便、影响被加工件质量的因素等。3.2.3.工具与工艺的关第：基准、测试、加工余量、切削用量等。3.3.工具验证的实施15、3.3.1.工具制造部门负责组织技术部、质检部等有关人员参加工具验证的全过程。对验证合格的工具，由工具制造部门人员负责填写“工艺工具验证书”，经参与验证的人员会签后，由工具使用部门负责入库保管。3.3.2.验证不合格的工具，由工具制造部门负责组织参与验证的人员进行原因分析，制定相应的纠正措施，措施可包括：返工、返修、重新设计制造等。其责任部门或人员按“工艺工具验证书”提出的措施进行实施，对于返工、返修后的工具应进行重新验证，验证合格后方可入库。3.4.工具验证结论3.4.1.验证合格：完全符合产品要求、工艺文件的要求，工具可以投入使用。3.4.2.验证基本合格：工具虽然不能完全符合产品要求、工16、艺文件要求，但不影响使用或待改进，仍允许投产使用。3.4.3.验证不合格：工具需返修、返工。再验证合格后方可投产使用。3.4.4.验证报废：因工具设计或制造问题不能保证产品质量，工具不得投产使用。3.5.工具的修改3.5.1.对于设计不合理的工具由工具设计人员按“工艺工具的要求进行修改设计”。3.5.2.对于制造不合理的工具，由工具制造部门按“工艺工具”的要求进行返工或返修。 工艺工具管理制度1 目的和适用范围为加强对工艺的检查、保管、使用和鉴定等管理工作，保证产品质量，降低生产成本，实现安全生产，特制定本制度。适用于公司产品生产过程中所需工艺的管理。2 职责2.1.技术部负责根据产品图样、技17、术文件等设计所需的工艺工具。2.2.质检部负责根据工艺的图样、技术要求等对工艺进行验收。2.3.使用部门负责工艺的贮存保管和使用管理。3 工作程序3.1.工艺工具的设计、制造3.1.1.技术部根据产品图样、工艺文件设计所需的工艺工具，绘制工艺工具图样，并编制工艺的生产工艺和原材料定额。3.1.2.生产车间根据技术部提供的工艺图样、生产工艺及材料定额组织进行工艺的生产制造。3.2.工艺的管理3.2.1.工艺制造完成后，由生产车间通知质检部进行验收。对于项目较大的、复杂程度较高的工艺由质检部会同技术部、使用部门共同进行验收。3.2.2.验收合格的工艺，由使用部门建立档案进行管理，工艺的图纸资料由技18、术部保存。3.2.3.为防止工艺工具的损坏或丢失，工艺工具由使用部门指定专门地点进行存放。3.2.4.生产车间应设专/兼职人员对工艺工具进行维护和管理，发现有损坏现象及时进行修理或更换，以免影响正常生产。3.3.工艺工具的使用3.3.1.使用的班组或个人在使用工艺工具前应向工艺管理人员说明情况，并填写“工艺使用登记表”注明使用日期、使用人等。3.3.2.工艺工具管理人员在验证工艺合格并无任何异常的情况下方能交工艺工具使用人进行使用，工艺使用完毕后，管理人员应对工具再次确认后方能存放于指定的地点。3.4.工艺工具的报废3.4.1.工艺工具在使用过程中因严重损坏，切无法修复的或经多次使用造成各项性19、能指标均达不到要求的，由工艺工具管理人员提出申请，经技术人员鉴定同意，可对工艺工具做报废处理。3.4.2.对已经报废的工具，工具的管理人员应做好标识，并进行隔离存放，防止工具误用。 工位器具管理制度1 目的和适用范围为充分发挥工位器具的作用，促进安全文明生产，保证产品质量，使在制品在工艺流程中运转更加流畅，生产布局更加合理，特制定本制度。适用于公司对工位器具设计、制造、使用和管理。2 职责2.1.技术部负责工位器具的设计及图纸和工艺的编制。2.2.质检部负责对完工工位器具的检验。2.3.使用部门负责工位器具的使用和维护。3 工作程序3.1.工位器具的设计、制造3.1.1.工位器具是为保证产品各20、工序在生产或转运过程中准确可靠，且避免划伤、能够保持精度的有效工具。关键或主要工序应使用专用工位器具，一般工序可作用普通工位器具。3.1.2.进行批量生产的产品，技术部应在产品批量生产前按工序的特点和在生产过程中需要注意的要求，向生产部提出相应的工位器具，以保证生产产品的质量。3.1.3.工位器具的配备应力求以防止工件划伤。同时应便于计数、使用方便、安全。3.1.4.新设计的批量工位器具应先制造样，经使用部门试用满足要求后，再进行使用。3.1.5.生产车间内使用的工位器具包括一般平缝机、双针机打结机、腰鼻机、唛加机、熨斗等。3.1.6.工位器具摆放整齐，使用方便、安全。3.2.工位器具的使用321、.2.1.为保证安全，各工序在盛放工件时，必需选择合适的工位器具，严禁超速和违章使用。3.2.2.各工序工位器具摆放需按工序规定的存放位置整齐摆放，严禁随意摆放，使用后的工位器具必须摆放到指定位置。3.2.3.生产车间内的工位器具为产品生产过程中使用专用工具，严禁存放半成品3.2.4.工位器具应设专人使用和保养防护，在使用过程中若发现损坏及异常现象应立即找专人进行维修。3.2.5.对不能进行修理的工位器具应及时更换。监视和测量装置管理制度1 目的和适用范围对监视和测量装置进行有效管理，确保测量能力与测量要求的一致性，以满足产品质量的监视和测量要求。适用于公司对产品质量有关的监视和测量装置的控制22、。2 职责2.1.质检部是监视和测量装置的归口管理部门，负责公司监视和测量装置的管理；负责监视和测量装置的委托检定期校准。2.2.生产部负责监视和测量装置配置的审批。2.3.使用部门负责本部门监视和测量装置的维护和日常管理。3 工作程序3.1.监视和测量装置的配置3.1.1.使用部门根据有关要求和实际情况，选择适宜的监视和测量装置，提出购置申请，分管经理审批汇总后，交生产供销部购置。3.1.2.监视和测量装置到货后，由生产部、供销部通知技术部、质检部进行验证，检定或校准合格的办理入库手续，不合格的由质检部处置。3.1.3.使用部门到生产部办理监视和测量装置的领用手续，并由质检部纳入在用监视和测23、量装置管理。3.2.监视和测量装置的管理3.2.1.质检部建立全公司的监视和测量装置台帐，根据其性能和使用要求，对在用监视和测量装置进行管理。3.2.2.监视和测量装置的合格标识由质检部统一保存和管理，并完好保存至下次检定或校准日期。但需要向使用部门提供检定或校准证书的复印件或合格标识。3.3.监视和测量装置的使用、维护和贮存。3.3.1.使用部门按监视和测量装置的使用说明书或操作规程的要求进行使用和维护。3.3.2.使用监视和测量装置时，操作人员要检查是否具有合格标识并在有效期内，无合格标识或超过检定/校准有效期的监视和测量装置不得使用。3.3.3.操作人员使用监视和测量装置时，要根据监视和24、测量装置3.3.4.操作人员发现监视和测量装置在使用中发生故障偏离校准状态时，应立即停止使用，并及时向质检负责人汇报。质检负责人组织检验校正或重新送出检定，等合格后方可继续使用。对该器具已检测的结果的有效性有怀疑时，应用同类有效期内的器具重新进行评定认可，做好记录。3.3.5.使用部门使用移动监视和测量装置时，要采取有效的措施防止其计量性能的改变，当对监视和测量装置的计量性能有怀疑时应进行检定或校准。3.3.6.使用监视和测量装置的场所要清洁卫生、环境适宜、符合该装置的使用要求。监视和测量装置要分类存放，做到轻拿轻放，不得与具有腐蚀性的物质及杂物混放，使用结束后应确保装置整洁，并按规定要求进行25、防护。 3.4.监视和测量装置的检定或校准3.4.1.质检部按报编制全公司监视和测量装置的周期检定计划，发放到使用部门。3.4.2.使用部门接到计划后，按时将监视和测量装置送到质检部，由质检部委托有资格的单位进行检定或校准。3.4.3.不能溯源到国家计量基准的监视和测量装置应制定自检规程并执行，由质检部统一组织，并发证标识。3.4.4.用于监视和测量的设备，在使用前同测量系统一起校准，进行确认并予记录。3.5.监视和测量装置的报废和封存3.5.1.经验证、检定或校准判定为不合格的监视和测量装置由质检部根据其检定或校准的结果进行报废处理；监视和测量装置已经损坏或不能正常使用的，由使用部门提出报废26、申请，经分管经理审批后进行报废处理。3.5.2.监视和测量装置需封存时，由使用部门提出封存申请，到质检部办理封存手续，并对封存的监视和测量装置进行标识。3.5.3.启用封存的监视和测量装置时，由使用部门提出启用申请，经质检部同意并经验证、检定或校准合格后方可再投入使用。 重大安全隐患上报制度为进一步加强公司安全生产管理，落实“安全为天”的安全生产方针，给职工创造一个清洁、文明、安全的工作环境，使我公司成为同行业发展的一个示范窗口结合现场生产管理状况，特制定本制度。1、劳动纪律管理 1.1.职工严格遵守公司的劳动纪律规定，做到迟到，不早退。 1.2.职工请假，必须严格按程序办理请、销假手续，工作时间严禁外出，确需外出的办理请假单，由分管经理签字后方可生效外出。 1.3.严禁酒后上班，工作时间严禁打架斗殴。2、安全生产管理 2.1.职工进入生产区必须按规定穿戴厂服，进入现场按公司规定及安全规定，必须穿戴好劳保用品。 2.2.严禁自行车、摩托车时入车间，休息期间或夜班期间各类车辆在指定位置存放。 2.3.各操作者严格按照规程操作和保养设备，确保设备完好正常运行，故障检修时，操作者必须全过程协助检修。 2.4.各操作者使用的设备及配套设施，脱离现场时必须切断电源。3.环境卫生 区域内为公司无烟地点，严禁在车间内明火作业，每发现一次罚款10元，累计加倍。