1、装饰公司项目部质量施工图纸审查管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章项目部质量管理制度第一条 项目技术管理职责分工1、技术管理职责分工表 相关人员技术准备：技术负责人栋号质检员施工员资料员生产部质安部部一、施工图纸自审、组审自审、参审自审、参审自审、参审接收、发放自审、参审自审、参审二、施工组织设计、方案编制配合、执行配合、执行配合、执行配合、执行执行编写、执行1. 技术交底审批编制、执行执行、检查执行配合、归档执行检查2. 变更洽商督办、检查配合、执行执行执行配合、归档执行检查3. 施工资料检查配合配合配2、合整理、归档收集、上交检查4. 施工试验检查配合配合配合配合配合主责5. 材料计划审批主责配合配合配合主责检查6. 进度计划配合、审查编制、主责执行执行整理、归档主责检查7. 技术问题处理主责执行检查执行整理、归档配合、执行检查8. 质量问题处理方案、检查配合、执行跟踪检查配合、执行整理、归档配合、执行主责第二条 技术负责人岗位职责1、目标管理根据项目经理下达的工作目标，协助项目经理制订相应计划并协调资源配置、指导责任栋号长开展业务实施，对本岗位授权范围内工作结果负责。2、生产管理与组织协调工作 具体负责现场临水、临电及消防设施管理，为施工生产及时供应生产用水用电和保障现场消防设施的有效及完好3、提供保障。 根据生产需要及时调整现场平面布置图，包括协调物资堆放及保管。 对文明与安全施工进行部署，协调各业务实施之间的文明与安全施工交叉点，组织现场文明与安全施工检查并处理。 协助项目经理组织现场质量安全管理，保证质量安全管理体系的有效运行。 组织协调进度计划的编制、审核、审批及调整，并督促责任部门及栋号长按计划实施业务实施。 负责协调项目生产资源的总体调配。 跟踪现场试验、测量结果及质量管理及验收，保障施工质量。 协助项目部进行重大质量安全事故的处理，协助项目经理进行一般质量安全事故的处理。 组织项目样板间施工及管理，组织工程创优。 参加生产例会，协调各班组、分包之间的施工配合。3.技术管4、理工作（1）组织编制施工组织设计，并组织对其执行情况的监督检查和修订变更。（2） 组织进行工程的施工组织设计技术交底工作。（3）组织项目相关人员参加由建设单位组织的设计交底及图纸会审。（4） 组织项目技术质量意识培训和教育以及技术质量管理制度的建立与实施。（5） 组织质量管理基础资料的编制。（6） 负责审核工程分项或专项施工方案、审核技术交底。 （7） 组织设计变更的技术方面审核确认和相应技术交底工作。（8） 组织审核总包职责范围内工程的深化设计。（9） 负责施工技术文件、施工资料的管理和指导。（10） 负责施工中技术难题、问题的解决。（11）负责一般质量事故的调查、处理；协助项目经理重大质量5、事故的调查、处理。（12）组织编制“四新”技术应用策划，并负责在工程的推广、应用和总结。（13）负责分包商/供应商技术质量方面合同履行情况的监督、检查。（14）组织工程的竣工资料备案和移交，以及项目部内部资料的移交。4、其他（1）协调处理好与业主、分包商、监理、设计等单位之间关系，保持融洽沟通渠道，满足各项业务顺利开展。（2）参与工程结算工作。（3）参与项目安全技术交底工作。（4）完成上级领导交办的其他工作任务。第三条 技术员岗位职责1.目标管理根据技术负责人下达的工作目标，制订相应工作计划并具体实施，保障所下达各项工作目标的实现，并对本岗位各项工作结果负责。2.具体负责施工技术文件的编制（16、）参与编制施工组织设计。（2）负责专项施工方案的编制。（3）负责施工方案技术交底编制和交底工作。（4）负责各类专项技术保证措施的编制。（5）负责施工节点图的绘制。 （6）负责现场平面布置图的绘制和修订。（7）负责工程质量的持续改进的预防、纠正措施制定、发布。（8）负责审查图纸，参加设计交底及图纸会审会议，完成图纸会审记录。（9）负责总包职责范围内工程的深化设计工作。（10） 负责与设计单位就施工过程中的设计问题进行联系、协调。（11） 负责总包职责范围内竣工图的绘制。（12）协助进行施工进度计划的控制、检查、调整及技术保证措施的制定。（13）参与质量制度建立与实施。（14）参与施工质量事故的调7、查，并就质量事故提出技术处理方案。（15）参与质量管理基础资料的编制。（16）协助技术负责人对工程材料、设备的技术参数控制。（17）负责项目施工期间各种交叉技术问题处理，负责各专业之间的技术协调。3.其他（1）负责推广有实用价值的新技术、新工艺、新材料、新设备，并及时进行总结，并上报技术部。（2）负责对分包商的技术工作进行指导与管理。（3）完成上级领导交办的其他工作任务。第二章 施工图纸审查制度第一条 施工图纸会审是施工前的一项重要技术准备工作。会审前参建单位技术部门要认真熟悉图纸，了解设计意图，对图中的疑难问题和差错，要作好记录，准备好会审意见。在图纸会审中把发现的问题尽可能地解决，以减少施8、工中的差错，提高工程质量，以保证顺利施工。第二条 图纸审核由技术负责人主持，工程技术人员全部参加。第三条 工程图纸会审前必须进行预审，一般工程在公审前5天，重大工程在会审前1015天，由各级技术部门组织认真熟悉图纸，在会审前一天由项目部总工办组织进行预审，并做好记录，准备参加会审。第四条 图纸审核的要点是：建筑、结构、安装之间有无矛盾；所采用的标准图与设计图有无矛盾：主要尺寸、标高、轴线、预埋件等是否有错误；设计与现场实际情况是否相符；推行新技术及特殊工程和复杂设备的技术可能性和必要性；图纸及说明是否齐全、清楚、明确、有无矛盾；某些结构在施工中有无足够的强度和稳定性，对安全施工有无影响等等。第9、五条 审核工作方法：先整体后局部，先原则后细节，先分专业后沟通衔接。第六条 图纸会审决定的事项，由建设单位负责记录、整理、打印，会审纪要应详细、准确，并标明参加会审的人员和时间。然后以正式文件形式分发各有关单位作为施工的依据。如建设单位确有困难时，由项目部责成专人负责代办。第七条 图纸会审纪要应有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方签字盖章方可有效。第三章 施工组织设计编审制度第一条：施工组织设计与专项施工方案是工程项目施工指导性文件，也是保证工程质量、进度、安全、文明施工的前提条件。第二条：施工组织设计与专项安全施工方案编制必须坚持“质量第一、安全第一”的原则，围绕标准，突出重点，科学10、组织，积极引进新的技术和工艺，确保工程质量和安全施工。第三条：施工组织设计必须在施工图设计交底图纸会审后，开工前编制、审核、批准（投标书中的技术标不能作为正式施工组织设计）；专项施工方案必须在作业前编制、审核、批准。第四条：施工组织设计和专项施工方案，应当根据现行有关技术标准、规范、施工图设计文件，结合工程特点和集团公司实际技术水平编制。施工组织设计专项施工方案要突出主要施工工序的施工方法和确保工程安全、质量的技术措施。措施要明确，要有针对性和可操作性，同时还要明确规定落实技术措施的各级责任人。第五条：对规模较大而图纸不能全面到位的工程可预先编制施工组织总设计，在分阶段施工图到位并设计交底、图11、纸会审后编制施工组织设计。第六条：在编制施工组织设计的基础上，对技术要求高、施工难度大的分部分项工程须编制专项施工方案。第七条：为了使施工组织设计达到编制合理性，针对性强，更好的指导施工，特作如下规定：1，施工组织设计由项目技术负责人负责组织编制，由项目经理签字，项目部盖章后报公司审查。2，公司总工负责对照施工图纸和规范、标准、强制性条文和公司的质量安全施工标准进行审核。对施工方案针对性不强，缺项和措施不力等列出，退回作内容补充后批准上报给监理审查通过。3，公司技术部门负责报上级，邀请有关专家对项目危险性较大的专项工程方案进行评审论证。4，专项方案经论证后需做重大修改的，必须按照论证报告修改，12、并重新组织专家进行论证。5，由公司技术部门委派一人按照参与项目组成一个技术管理小组，明确各自的分工职责。6，根据专家论证的结论，精心组织安排严格施工确保工程顺利进行。第八条：施工组织设计的修改变更由于施工条件发生变化，施工方案、施工方法有重大变更，实施单位要及时对施工组织设计进行修改、补充，并经原审批单位批准后执行。第九条：管理内容与要求1、编制施工组织设计的原则施工组织设计是指导施工准备、组织施工的全面性的技术、经济文件。编制施工组织设计必须贯彻的原则是：统筹规划，科学地组织施工，建立正常的生产秩序，充分利用空间，争取缩短时间，推广采用先进施工技术，制定确保工程质量和安全施工的技术措施，用少13、量的人力、财力取得优良的工程质量和最佳的经济效果。2、施工组织设计编制的深度和要求施工组织设计一般应根据工程规模大小、结构特点和技术繁简程度及施工条件，编制深度不同的施工组织总设计和单位工程施工组织设计（或施工方案）。（1）中型以上建设项目和建筑群体应编制施工组织总设计：小型项目和一般工程编制施工组织设计或施工方案。（2）大面积加固工程、重要的扩建、改建工程，应视工程繁简编制相应的施工组织设计。（3）工业设备安装和机械化施工，应单独编制专业施工组织设计。（4）较大规模的拆除工程，疑难结构的拆除分项工程，必须编制施工方案。 3、编制施工组织设计的基本要求（1）贯彻执行基本建设程序和施工程序，根据14、合同精神和计划要求，科学地安排施工。（2）贯彻施工技术规程，操作规程，确保工程质量和安全生产，降低工程成本，提高机械化施工程度，提高劳动生产率。（3）运用科学方法，组织立体交叉，平行流水作业，运用网络技术，确定最好的施工组织方案。（4）落实季节性施工措施，确保全年连续施工。（5）尽量利用正式工程、现场、原有建筑物、就近已有的设施，减少现场临时设施搭设工程量。（6）按实际条件，作人力，物力的综合平衡，组织均衡施工，尽量利用当地资源，减少物资运输量，节约能源。（7）精心地进行施工总平面布置，节约施工用地，力争不占、少占用地，做好文明施工。 4、施工组织设计编制的权限。施工组织设计编制、审核和审批，15、单位工程施工组织设计由工程施工技术负责人编制，公司技术负责人审核和审批。第十条：工程施工组织设计发放范围及管理1，经批准后的单位工程施工组织设计由总工办发放给项目生产部、质检部及栋号长、专业施工队。2项目资料员收到公司技术部门发来的施工组织设计后，列表登记发放，发放范围为项目技术负责人、内业技术人员、资料员等。第十一条 编审核、审批程序1、规模较大、技术复杂的项目（重要项目或重要工程）由集团公司审批；一般项目由分公司审批（报集团公司技术质量部备案）。2、一般项目施工组织设计和专项施工方案，由项目技术负责人负责编制，经分公司工程技术管理部门审核，报分公司总工批准后实施。3、重要项目或重要工程施工16、组织设计和专项施工方案，由分公司技术部门负责编制，经分公司总工审核后，送集团公司技术质量部会同安全生产部审核最后报集团公司总工程师批准后实施。4、施工组织设计和专项施工方案的编制、审核和批准人要逐一签字负责。5、施工组织设计及专项施工方案一旦批准必须严格执行，如有变更，必须根据审核程序，办理变更审批手续。第四章 技术交底制度第一条、 施工技术交底目的 为了使参与施工的人员熟悉和了解工程特点、设计意图、技术要求施工工艺和应注意的问题，使各自的工作范围内责任明确、加强管理，认真执行国家、地方及企业一系列规范、规程、规定、避免差错和失误、提高工程质量。工程施工前必须进行技术交底，交底记录作为施工管理17、的原始技术资料应妥善归档。技术交底应应含以下内容：设计图、设计文件规定的技术标准、施工技术规范和质量要求、施工进度和工期要求、使用的施工方法和材质要求等。第二条、施工技术交底方式1、技术交底应按不同层次、不同要求和不同方式，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。2、项目经理部的技术交底工作由项目技术负责人组织，项目工程技术部实施，向各项目相关的技术人员、专业工程师进行书面交底。3、班组的技术交底由栋号长组织，专业工程师实施，向各班组的班组长、技术员、质检员、安全员进行书面交底。4、班组的技术交底由班组长组织，必须交底到所有施工作业人员手中。进行技术交底时，应组织有关人18、员认真讨论，弄清交底内容。到会人员充分发表意见，然后加以归纳汇总，对内容作必要的补充修改，使其更加完善。涉及已经批准的方案计划的变动，应按有关制度报请上级批准。保证施工人员弄清做到心中明确自己的职责、岗位、应该做什么、怎样做。5、技术交底必须要有交底记录。参加施工技术交底人员（交底人和被交底人）必须签字。未参加施工技术交底人员必须补充交底。工程总体交底记录由项目部资料室保存，现场技术交底由栋号长保存，施工结束后再报送项目资料室存档。第三条、施工技术交底管理规定1、技术交底工作由各级技术负责人组织。重大和关键工程项目必要时可请上级技术负责人参与，或由上一级技术负责人交底。各级技术负责人和技术管理19、部门应经常督促检查技术交底工作进行情况。 2、施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法。有必要更改时应取得交底人同意并签字认可。栋号长、质检人员发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效时有权停止其施工， 同时报上级处理。 3、发生质量、设备或人身安全事故时，事故原因如属于交底错误由交底人员负责；属于违反交底要求者由生产部负责人、栋号长和施工人员负责；属于违反施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，班组长和分包单位负责人亦应负责。 第四条、技术交底主要内容在工程开工前，各级技术管理人员依据设计文件、施工组织设计及20、相关技术规范等资料，对班组各级人员进行交底，交底内容一般包括： 、总承包的工程范围及其主要内容； 、设计文件说明、施工图纸设计内容（不含工程数量）； 、施工顺序和施工技术方案；、技术规范要求、使用的工法或工艺操作规程；、分部、分项质量验收要求和评定标准；、交底部位工期要求；、质量目标和质量保证措施； 、施工中保证安全、环保的主要措施； 、所使用材料的特性、技术要求及节约措施；、各单位在施工中的协调配合、机械设备组合、交叉作业及注意事项；、设计变更内容及要求； 、已交底工程项目因施工人员、环境、季节、工期的变化或技术方案的改变必须重新交底。第五章 隐蔽工程及关键部位验收制度第一条、隐蔽工程检查验21、收是指被下道工序施工所隐蔽的分项、分部工程在隐蔽前所进行的检查验收。第二条、验收组织：一般分部（项）、检验批隐蔽工程在项目自检合格的基础上，由项目质量员组织验收，邀请监理单位（建设单位）有关人员参加；重要的隐蔽工程项目，如基础工程等，应由工程项目的技术负责人主持，邀请建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、质量监督部门进行验收。第三条、隐蔽工程验收必须实事求是，不得弄虚作假，没有进行隐蔽验收的工程，不得进行下道工序，凡擅自隐蔽的工程，建设单位、监理人员、本单位专职质量检查员有停止施工并具有必要的开挖察看权。第四条、施工过程中必须按照施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程质量检查记录，需22、要隐蔽的工程工序完成后，项目负责人及时通知监理单位进行隐蔽工程验收。第五条、隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经双方共同验收后，应由项目施工负责人及时填写隐蔽工程检查记录，其内容按各专业表式填写，填写应力求规范（如钢筋分项工程横向与竖向构件要分开填写）、简明扼要、说明问题；项目专职质检员和监理（建设）单位代表共同会签。不同项目的隐蔽工程，应分别填写检查记录表。第六条、违反隐蔽工程检查验收制度造成工程质量事故的要给以处罚，甚至承担法律责任。对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后经复核合格并写明处理情况。隐蔽工程未经验收合格的，不得进行下道工序施工。第六章23、 施工日志填写制度第一条 施工日志是施工过程工程项目事前、事中、事后控制最原始、最真实的书面资料，涉及到施工的各个方面，为以后的各种资料提供原始数据。第二条 施工日志填写必须真实、可靠，书写清晰，避免含糊其词的语句，做到语言精练、准确。施工日志以后将进入竣工资料，要求要有具体的时间、人员、机械、施工方案、施工工艺、上级部门的要求、检查发现的问题等，检查到的问题必须要落实，问题整改必须要有闭合结果。第三条 填写要求1、施工日志是重要的工程施工技术履历档案，应按单位或单项工程分别单独填写，并纳入竣工文件。不得几项工程混合或交叉填写。2、施工日志按栋号由栋号长按规定内容逐日连续填写，不得隔日、跳日或24、断日填写；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其他墨汁书写或电脑打印；“记录”栏中应连续填写，不得出现空白行、段、页；对需要补充的内容应在“备注”栏中书写，对记录问题的地方应在“备注”栏注明纠正和验证情况的记录页码。3、施工日志记录应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过程相关的内容，确保工程质量具有可追溯性。4、 施工日志的填写必须及时、真实、准确、连续及详细，记录内容必须与其它资料相关内容一致。从施工准备开始，直至工程竣工。5、 施工日志填写要能反映施工现场的实际情况，记录数据来源于现场实测。如：施工地段、施工人员、施工机械、技术交底情况、转序及隐蔽工程签认记25、录。6、 对施工日志内容填写不全，该记不记的，则按有关规定对技术负责人进行处罚。第四条 填写内容1、气候情况，实测施工现场当日最高、最低气温；2、现场施工方法、劳动力布置、机械配置、施工操作、施工进度和工程地质变化等情况；3、相关工作记录,如现场取样、检测、测量、技术交底等，并应与相关资料进行现场核对，防止差、错、漏、缺、误记现象，确保相关资料的一致性。4、工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论。5、每日使用的主要材料规格、数量级检测结果。6、施工中遇到的重大技术问题，变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。7、施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。8、停工及原因（26、停工期间重要事件应记录）。9、上级人员检查时提出的有关质量要求、发现的问题及相关指令，施工中存在的问题及整改情况。10、施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术的使用情况。11、其他与工程施工和质量形成有关的情况。12、施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合。13、圬工事件强度报告结果和无损检测结果（含第三方试验室抽检结果）；14、发生自然灾害和事故报告、方案、处理情况；15、其它事宜，如：停水、停电、停复工、灾害等情况； 第五条 为便于阅读和检索，施工日志应做到条理清晰，层次分明，其记叙可采用四段叙述：、进度情况：记述当日工程地点、部位和范围，以便能够追溯出工程措施和材料使27、用的发生点。、工程情况：记述事故处理、工程变更、重大技术方案及关键设备的使用等事件，记述上级领导、监理人员、设计人员的检查意见及提出的处理措施，描述工程环境，记述隐蔽工程处理措施，描述工程环境，记述隐蔽工程处理措施。、材料情况：记述新进场主要材料的产地、规格和检验结论。、检测情况：记述参与检测的人员、检验资料编号、检测结论。以上项目可根据实际情况、要求进行填写，做到前后要连贯，无遗漏，要有事因、过程、结果。第七章 工程现场挂牌制度第一条 各项目必须在现场大门口、办公室、会议室等醒目位置处悬挂项目部有关规章、制度、职责等宣传牌。第二条 作业班组应在不同施工部位、楼层等挂牌，注明部位、班组名称、操28、作人员姓名、施工质量状况（由项目质量员填写）等，以加强操作人员的责任心，督促责任人严把施工质量关。第三条 进场材料必须具备质量证明，入库分类存放，标识明确：材料名称、型号、数量、有效日期等。第四条 进场钢材，必须具备质量证明，钢材分类挂牌堆放，挂牌明确钢材名称、型号、规格、检测情况等内容。第五条 成品、半成品材料应挂牌分类堆放，明确材料状态、型号、尺寸、使用部位等。第六条 混凝土、砂浆自拌时，应挂牌明确混凝土或砂浆的强度等级、施工配合比、及使用部位等数据。第七条 所有经过法定检测单位鉴定的测量、计量设备必须做出标识，经监理工程师认可后方可投入使用。第八章 技 术 复 核 制 度第一条 技术复核29、是施工前或施工过程中，对工程的过程施工质量进行检查复核的一项重要工作，是控制过程施工缺陷或失误，保证工程质量、预防质量事故的有效技术管理制度。第二条 技术复核的主要内容：1建筑物龙门板的轴线尺寸和标高：包括龙门板上的轴线尺寸是否与工程测量定位的轴线尺寸一致以及龙门板的标高是否与现场的水准点标高一致。2基础的灰线：首先应复核龙门板上的墙身中心线是否垂直引到地面上，或龙门板上算出的基槽宽的钉间距离是否正确，然后复核灰线的距离是否与基础宽度一致。3桩基的定位：根据龙门板的轴线或控制网的控制点，对所定桩位点进行复核。4模板的轴线、断面尺寸和标高：模板支设完成后，应及时对模板的轴线、断面尺寸和标高进行技30、术复核，凡有不符合要求之处，均应进行纠偏或返工处理。5设备基础的位置和标高：根据设备基础图对设备基础的位置和标高进行复核。6钢筋混凝土预制构件的安装时，各类构件的型号、安装位置、搁置长度和标高：主要复核各类构件的型号是否正确，是否按设计位置安放，构件的搁置长度是否符合要求，构件安装后的标高是否正确。7砖砌体的轴线尺寸和皮数杆：在砌完基础或每一楼层后，应对砌体的轴线进行技术复核，其偏差值应在基础顶面或楼层面进行纠正。关于皮杆数的技术复核，其一是检查皮数杆的数量是否能保证墙的大角处、内外墙交接处、楼梯间及洞口多的地方均能设置；其二是应对皮数杆上的竖向尺寸标志进行复核。8屋架、楼梯、钢结构的大样图：31、屋架、楼梯、钢结构的节点，各尺寸间的关系均比较复杂，施工中容易发生错误，一旦有误，处理比较困难，往往给工程带来不可弥补的缺陷，因此必须由翻样预先画出大样图，并经有关人员对其进行技术复核，只有经复核无误后方可支模或下料。9主要管道、沟的标高和坡度：建筑物的管道、沟的标高和坡度是根据使用的要求决定的，如用于排除液体的管道、沟不能够倒泛水；用于空调的管道标高应与设备协调等。技术复核时按设计要求逐层、逐段进行测量或放水检查。第三条 技术复核一般由现场施工班组长和观砌、翻样自复后，由项目施工员、质量员会同项目监理项目部共同进行复核，对高、大、难、新及复杂的或采用新结构、新材料的技术复核项目，应由项目技术32、负责人或集团项目部（含各直属单位）有关部门及项目总监共同参与技术复核。第四条 技术复核完成后，应立即填写自复记录和复核意见，然后报送监理单位签复意见，自复人、复核人、监理项目部均应在复核单上签字。第五条 属于技术复核的项目，未经技术复核者，不得进行下一道工序施工。如在技术复核中发现有不符合要求之处，应立即纠正，并在纠正后再进行复核，未经技术复核合格者，不得进行下一道工序的施工。第九章 工程“三检”及工序交接验收制度第一条 工程 “三检”制度是指对各道工序的施工质量始终坚持自检、互检、交接检制度，其目的是加强对施工过程中的质量控制，严格要求工序质量，将工程质量通病和不足之处消除在分项工序之中。“33、三检”制度应贯穿于工程施工的全过程。第二条 各分部、分项、检验批工程，尤其是隐蔽工程每个工序施工完成，班组必须自检，自检要作文字记录。自检合格后，由项目部施工质量管理人员验收。在内部自行验收合格的基础上，方可通知监理进行验收。第三条 本工种工作完成后，在不同工种间还应进行互检，检查对方施工工序与本工种工序衔接的正确性、与设计图纸、国家规范的符合性，若有不符，应及时向对方班组质检员或项目质量员提出。第四条 在上一道工序完成并将进入下一道工序施工时，还应由施工员或质量员组织上、下道工序施工班组长和工种负责人进行不同工序施工交接检查，上一班人员必须对接班人员进行质量、技术、数据交接（交底），并做好交34、接记录。第五条 项目质量员还应通过抽检等实测实量的手段，把发现不符合质量要求的地方及时加以纠正和更改。同时加强隐蔽工程验收、技术复核等过程验收，分项、检验批工程施工完成后，由单位工程负责人组织有关工程技术人员，按照验评标准进行评定，专职质量员负责质量评定。第六条 各项目应严格执行质量三检及工序交接验收制度，层层把关，上道工序未经验收不合格，不得进行下道工序施工。第七条 对存在的质量问题应及时整改，在质量员对该工序质量评定合格后，方可进入下道工序施工。第八条 三检制分解(一)检验批自检1、初检：责任人：劳务分包单位及作业班组组长；初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。35、每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与，真实地填写施工记录，并由劳务分包单位负责人或班组长本人签字。初检合格后，负责初检资料的整理并上报施工员或栋号长。 实施程序：(1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。 (2) 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。 (3) 施工员除督36、促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外， 2、复检：责任人：劳务单位负责人或技术员;职责：复检是在班组初检的基础上，由现场技术员对初检所形成的相关记录进行复核。复检的主要内容是：检查初检项目是否齐全；检验数据是否准确；检查结果与施工记录是否相符等，并负责做好复检验收工作。复检验收合格后负责复检资料的整理与上报（专职质检员或技术负责人）并为终检工作做好现场准备。实施程序：(1) 班组长在自检合格的情况下，可以申请现场技术员进行检验批工程质量核验。 (2) 现场施工员在接到班组长的质量核验申请后立即对初检所形成的相关记录进行逐项现场实物复核。(3)37、复核无误后方可通知专职质检员进行最终核验。3、终检：责任人：专职质检员或技术负责人；职责：终检是对初检、复检结果进行最终审核，由现场专职质检员或技术负责人对初、复检所形成的相关记录进行复核。终检的主要内容是：检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确；是否与施工情况一致；并负责终检验收工作。终检验收合格后负责终检资料的整理与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备。实施程序：(1)专职质检员或技术负责人在接到核验通知后，对其质量内容进行抽检，抽检率应不低于80%，在抽检合格后形成最终的质量资料，通知业主现场代表或监理进行最终检查。(2) 未经现场代表或监38、理进行最终核验的检验批工程，或虽经核验未达标时不得安排进行下道工序。(3)进行下道工序施工时必须应有签字完善的相关质量证明资料，否则不能安排下道工序施工。第九条、互检 责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长职责：上道工序完成后下道工序插入前，现场技术员及专职质检员或技术负责人必须组织交接双方栋号长、班组长进行交接检查。经双方认真检查并签认后，方准进行下道工序施工。未经交接检或虽经交接检但未达到要求的检验批工程，接方可拒绝插入施工。第十条 交接检： 责任人：现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长职责：交接检是对初检、复检、终检结果的认可，保证下道工序作39、业的有序有利开展，确保最终质量的达标。实施程序： (1) 现场技术员、专职质检员或技术负责人引导下道工序作业班组长对上道工序的各项内容进行检查，以确保自己工作的正常开展及有利性进行检查。 (2)对规范、规程、标准及施工图中规定的，需要在工序间进行检查的项目，交方应按接方要求认真办理交接检查表。移交的有关资料和进行交接等工作必须签字完善，否则不得进行下道工序。 2) 涉及总、分包之间有相互关系的隐蔽项目，负责做下道工序的单位必须在隐蔽前填写“总、分包交接检查表”，与做前一道工序的单位办理交接检手续。经交方自检或交接双方共同检查，达到质量标准并经双方签认后，方可进行下一道隐蔽工序的施工。否则，由做40、最后一道工序的单位承担一切后果。第十一条、质量检验程序工程质量检验包括施工准备检查、原材料与中间产品质量检查、单位工程质量检查；质量事故检查及工程外观质量检查等程序和单元工程质量检验程序。第十二条 三检制度执行要求：1、严格按有关规范标准和施工图纸要求进行工程质量监督、检验和评定工作。 2、 每个单位、分部和分项工程开工前，由项目技术负责人编制审核合格后的技术交底，由各栋号长负责对现场施工人员进行施工技术交底，并在相关交底上签字，并给劳务单位或作业班组下发质量检查表。3、技术负责人或专职质检员应督促并检查施工人员按设计图纸、施工验收规范、操作规程和施工技术组织措施（施工技术组织措施中必须有确保41、工程质量的技术措施内容）及其它施工技术文件进行正确施工。 4、技术负责人或专职质检员对施工中的重要部位和资料进行监督检查。施工中的主要部位是指隐蔽工程、上下道工序衔接的重要部位等。隐蔽工程检查程序：由班组自检，项目技术员逐项检查合格后通知专职质检员检查，专职质检员检查合格后履行所有资料的签字手续并通知项目技术负责人检查，项目技术负责人再会同现场质检员、栋号长自检合格后，由各个楼栋号长将填写完整并手续完善的隐蔽工程检查记录及其它有关资料，于隐蔽前通知建设单位现场工程师、监理进行抽检，确认合格并签证后，方可进行隐蔽。(基本与检验批检查程序同)5、项目经理或技术负责人应经常采取专业检查和群众检查相结42、合的方法，协助项目搞好三检（自检、互检、交接检），加强对施工过程的检查，把质量问题消灭在施工过程中。三检制要贯彻到整个施工过程中，要充分发挥班组质量员的作用，把施工现场质量管理工作的重点从事后把关转移到事前控制，做到防检结合，实行对工序严格把关。6、技术负责人或专职质检员应督促检查检验批、分项、分部和单位工程的质量检验评定工作。检验批、分项工程未经检验或已经检验评为不合格的，严禁转入下道工序。 7、项目经理或技术负责人应每周组织一次质量检查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定切实可行的消除措施计划。根据施工任务的特点，可分别按月、旬组织质量大检查，有针对性地检查工程质量中存在的典型问题，质量43、通病是影响工程质量的重要因素，各现场应根据自己的实际，定期分析工程质量动态，预见隐患或不正常因素，通过数据分析，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，组织攻关逐项消除，从而不断提高工程质量水平。8、项目经理或技术负责人应对质量事故或较大的质量隐患的处理要严肃，召开分析现场会，总结经验教训，并给予教育和必要的处罚。第十三条 、三检制执行奖惩制度三检制作为质量检验体系中的一个重要环节，在目前工程项目的实施过程中往往不能够得到彻底的贯彻执行，导致三检制不能够得到有效的实施。为切实贯彻本制度的实行应注重实效，防止走过场，定期对三检制记录资料进行检查，专职质量检验员或技术负责人作为三检制落实的关键岗44、位，项目经理应定期进行巡检，并对职工是否进行自检或各工序之间是否进行了互检交接进行检查。针对以上情况特制定项目部质量奖罚制度，具体内容详该制度。第十四条、项目质量三检制记录表1、本记录表必须认真填写，重要部位留影像资料。 2、相关人员必须签字，字迹工整。 3、记录表格由质检员统一保存；每个栋号长要负责进行落实。4、有重大问题一定要及时跟上级相关领导汇报，切实做到有检查、有记录、有依据、有原则、能落实、能负责。5、本记录表与检验批表格配套使用。第十章 材料采购和验收制度第一条 为了满足公司发展的需要，加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，特制定此制度。第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要45、求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：1、付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；2、采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；3、货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。第三条 采购部门的划分 1、生产原材料、辅助材料的采购：由材料部门负责办理。 2、日常办公用品采购：由 办公室或专人负责办理。 第四条 采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： 1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的46、材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 3、未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 4、询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。 5、采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 第五条 询价、比价、议价 1、经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 2、凡是最低采47、购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 3、采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 4、采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。第六条 采购报销流程图 物资采购、入库、费用报销流程图流程图说 明权责部门相关表单文件NO请购部门填写请购单 交部门领导审核 报销单据整理粘贴填写费用报销单仓管验收入库库48、上交采购，进行采购NOOOOOO部门领导审核请购人员根据公司的实际需求量,口头请示部门领导，经领导同意后，填写请购单交领导审核批准请购人员请购单1.部门领导在审核时，要认真核实所请购的物品数量。2.审核时要考虑是否确实需要购买，以及购买后的适用性3.审核购买物品的大概金额。注：单笔购买金额超过500元以上的，必须由常务副总和总经理审核批准。部门分管领导、常务副总、总经理请购单1.采购人员在采购时一定要货比三家，争取购买到物美价廉的货物。2.采购人员采购时应认真核对请购单上的物品名称、数量、规格型号，检验物品质量有无破损或明显瑕疵。3.采购人员必须向购买单位所要正规的发票和收据。相关采购人员请购49、单1.仓管人员在收货时，一定要核对请购单清点好物品数量2.验收时，应检查物品质量有无破损或明显瑕疵，同请购单上核对物品的规格及型号。3.仓管验收时如采购不能出示正规的发票和收据，仓管有权拒收4.如验收OK后，仓管人员应及时做好入库帐目并在相关单据上签名，证明仓库已确认无误。仓管人员 请购单发票收据报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写费用报销单报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上请购单、发票和收据报销人员费用报销单财务费用报销制度50、借款单费用报销单及相关单据准备完成后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须对以下方面进行审核：9. 费用产生开支的原因及真实性；10. 费用的标准性及合理性；11. 费用的控制等。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门领导费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务出纳领款或充帐总经理董事长NO常务副总计财部会计财务负责人NONO部门领导审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用的确认，主要内容包括：1产生的费用真实性；2报销费用的规范性3. 报销单据的有效性若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报。财务部主管费用报51、销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单财务会计审核签字后，报销人员将报销单据提交给财务部负责人，由财务负责人进行报销费用的审查，主要内容包括：1） 单据或票据是否符合财务规范要求.2） 财务人员是否合理按照报销标准审核若发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报财务部负责人费用报销单报销发票报销单据差旅费报销单财务费用报销制度借款单财务部对审核签字后，报销人员将报销单据提交常务总经理（总经理助理）由常务副总进行最后核查，主要内容包括：1） 部门领导审核和公正性。2） 财务部门审核和严谨性。若副总经理发现不符合要求，立即退还给相关人员重新整理提报（常务副总）费用报销单报销发票报销单据财务52、费用报销制度借款单副总经理（总经理助理）对审核要求的报销单签字后，最后报销人员呈交董事长（总经理），由总经理进行批准签字。签字后报销人员方可去财务部领款。（总经理）董事长费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单经过审核签字后，报销人员拿着相关单据去财务部出纳处领款和充帐。审核签字的费用报销单报销发票报销单据财务费用报销制度借款单第七条 请购与采购 1、使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。2、采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采53、购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。 3、 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。第八条 验收与入库1、采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先54、编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。2、仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。第九条 付款与核算（一）预付款采购1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，55、采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。（二）现款采购采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。 （三）后付款采购采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将56、款项汇出。（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。（五）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发第十条 材料进场检验制度1、根据建设工程质量管理条例第三十七条“未经监理工程师签名，建筑材料、建筑配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工” ，特制定建筑材料、建筑构配件、设备进场检验制度。2、进场检验由施工单位材料员、质检员和专57、业监理工程师平行共同进行，检验共分四个方面进行。（1）质量证明文件情况生产家提供的质保书、产品合格证及其检验质量文件。（2）目测情况目测项目主要是凭经验对建筑材料、构配件和设备进行目测观感检查，如包装运输中是否有损坏，钢筋的锈蚀、油污、石材的色差等，如发现异常应抽样送至有关检测机构作检测。（3）量测情况用钢直尺、卷尺、卡尺对材料、构配件进行量测，检查是否符合产品质量和设计要求。用磅秤量物体的质量，判断是否短斤缺两。（4）见证取样复试对国家和地方建设行政主管部门必须进行见证取样复试的材料、构配件，应抽样送有对外检测资质的检测单位进行检测，合格后方可投入使用。进场检验必须以书面形式作好记录，施工材58、料员、质量员和监理方专业监理工程师必须签字认可。材料、构配件、设备报验程序施工单位提供工程材料、构配件、设备样品和厂家质保资料不合格退货不符合要求施工单位填报工程材料构配件、设备报审表复试监理见证可可可可监理工程师审查、考察施工单位采购带证进场、有关材料复试可投入使用监理工程师核查第十一章 原材料管理制度第一条 物料进库1凭进库单，对进库物料的规格、型号、质量、数量认真进行验收，对质量、数量不符的物品，有权拒绝入库。2物料上架，堆放整齐，挂牌标识，做到名称相符，规格不串，材质不混，妥善保管。3库存物料必须做到“账、卡、物”三相符：账、卡物上的名称、规格型号、材质相符，账与物的数量相符，账和卡的59、内容相符。第二条 物料出库1凭有合法手续的出库单，按质按量发放，对不符合手续的出库单，拒绝发放。2物料发放，执行先进先出的原则，超过储存期限的物料，须重新检验后，按检验结果决定处置方法出库，失效报废物料，严禁出库。3物料移交，项目竣工后，认真清点剩余的物料，根据项目部有关规定，办理移交手续。第三条 现场物料堆放及领用制度施工现场场容规范化，应建立在施工平面图设计的科学合理化和场料器具定位标准化的基础上，场容场貌的文明程度，充分体现施工现场项目部的管理水平。为了使施工现场物料堆放达到规范化、标准化的要求，根据建筑工程项目管理规范规定的要求，结合集团项目部实际，制订现场物料堆放及领用制度。1需要在60、现场堆放的材料、半成品、成品、器具和设备，必须按已审批过的总平面图指定的位置进行堆放。2根据堆放物料的不同类型、不同材质，做好物料堆放的基础工作。3根据堆放物料的不同特点、不同规格，按不同的方式进行堆放整齐、限宽限高。做到规格不串，材质不混,同时做好堆放物料的挂牌标识工作。4需要防护的物料，应按不同要求进行遮盖，以免雨淋日晒。5做到“账、卡、物”上的名称、规格型号、材质相符，账与物的数量相符，账和卡的内容相符。6领用物料时，必须向保管员提交手续齐全的出库单，保管员按有效出库单按量按质发放。7物料发放，执行先进先出的原则，超过储存期限的物料，须重新检验后，按检验结果决定处置方法出库；失效报废物料61、，严禁出库。8项目竣工后，认真清点剩余的物料，根据项目部有关规定办理移交手续。第十二章 现场搅拌砼管理制度第一条、搅拌机场地周围应设置统一围档并搭建防雨操作棚。第二条、搅拌机机体应安装平衡、牢固，并有接地或接零保护装置，并设专人负责操作，定期进行维护和保养。第三条、黄砂、石子骨料集中堆放在搅拌机围挡内并按级配做好标识。第四条、当班作业完毕后，及时清理干净，并要确保搅拌机场地内排水畅通。配电箱应及时关闭上锁。第五条、施工所用的配合比要明示挂牌，材料必须过磅计量。后台专人负责监护，应接受监理旁站人员监督，并按规定做好试块留置工作。第六条、黄砂、石子、水泥、外加混合料以及外加剂等原材料在使用前，必须62、按规范要求做好抽检复试工作。第七条、黄砂、石子以及水泥必须车车过磅计量，按照混凝土配合比单的要求严格控制水用量。第八一条、严格控制水灰比和坍落度，在浇捣过程中，严禁施工人员随意在混凝土中增减用水量（含商品砼）。砼原材料按重量计的允许偏差，不得超过下列规定： （1）水泥、外加混合料2%； （2）粗细骨料3%； （3）水、外加剂溶液2%。第九条、按照混凝土坍落度要求控制好搅拌时间，一般不少于60秒。第十三章 工程成品保护制度第一条、搞好成品保护，是一项关系到保证工程质量、降低工程成本和按期竣工的重要工作。在施工过程中，要对已完的和在施的分项、检验批工程进行保护。否则，一旦造成损伤，将会增加工程工作63、量，造成工料浪费，拖延工期。因此，做好成品保护工作是项目管理人员一项十分重要的工作。第二条、项目在编制施工组织设计时应制定成品保护措施。成品保护的方法，依据建筑产品的特点，可以采取“防护”、“包裹”、“覆盖”、“封闭”等方法。第三条、各项目应根据自身特点，科学合理地安排施工顺序。在制定多工种交叉施工作业计划时，既要在时间上保证工程进度顺利进行，又要保证交叉施工不产生相互干扰；工序之间、工种之间交接时手续规范，责任明确。第四条、成品保护制度的原则为“谁施工、谁保护；谁损坏、谁赔偿”。即完成成品或半成品的分包单位（班组）有对完成的成品（半成品）进行必要的保护（工作）措施及管理，成品（或半成品）在施64、工过程中被损坏，由损坏单位（班组）负责赔偿。第五条、原材料进场时，应按品种、规格分类堆放，以便取用。钢材等材料露天堆放必须有防护措施；木制品及其他易腐材料进场均应放置在库房，其它材料应按材料的相关要求进行存放。项目部必须建立和健全原材料、成品和半成品的保护制度，经常性地对职工进行成品保护教育，提高成品保护意识。第六条、各单位（班组）必须加强相互联系和协调工作，在进入下道工序之前，应通知上道工序的分包单位（班组）进行检查和验收。同时，必须做好相互间的移交接收工作，自接收之日起全面对已完成的成品（或半成品）的进行保护工作。第七条、各项目应制定成品保护的具体措施和奖惩制度，对成品保护得当的分包单位、65、班组进行表彰奖励，对破坏成品的行为进行必要的经济处罚。第十四章 工程质量验收制度 第一条、工程质量检查是指按照国家施工及验收规范、质量标准所规定的检查项目，用国家规定的方法和手段，对分项工程、分部工程和单位工程进行质量检测，并和质量标准的规定相比较，确定工程质量是否符合要求。为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制定本制度第二条、工程质量检查工作主要包括工程的隐检、预检、分项工程的交接检查验收、工程分阶段结构验收、单位工程竣工检查验收几个部分。 第三条、开工前检验制度 开工前检验的内容及要求：设计文件、施工图纸经审核并依据此编制施工组织设计及质量计划；施工前的工66、地调查和复测已进行，并符合要求；各种技术交底工作已进行，特殊作业、关键工序已编制作业指导书；采用的新技术、机具设备、原材料能满足工程质量需要。 第四条、施工过程中检验制度 施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检验：施工测量及放线正确，精度达到要求；按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；施工原始记录填写完善，记载真实；有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；砼、砂浆试件及土方密实度按规定要求进行检测实验和验收，试件组数及强度符合要求；工班严格执行自检、互检、交接检，并有交接记录；工程日志薄填写要符合实际。 第五条、定期质量检查制度项目部每月、工程队每周组织一次定期检查，由项目总工主持，67、质检部门和有关部门的人员参加。检查发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。 第六条、检查程序自检互检班组长检查栋号技术人员、专检人员检查项目部栋号长检查项目部专职质检员监理工程师施工班组提前两小时申报，同时要说明申报部位和施工队自检情况，然后向专业栋号长报验，合格后向安质部申报，专职质检员检查合格后申报监理。 第七条、原材料、半成品、设备及各种加工预制品的检查制度：订货时应依据质量标准签订合同，必要时应先鉴定样品，经鉴定合格的样品应予封存，作为材料验收的依据。产品的进货验证由专业工程师、质检员（试验员）和材料员三方验证合格后，方可使用。 第八条、班组的自检和交接检制度：68、完成或部分完成施工任务时，应及时进行自检，如有不合格的项目应及时进行返工处理，使其达到合格的标准。经栋号长组织质检员和下道工序的生产班组进行交接检查，确认质量合格后，方可进行下道工序施工。 第九条、预检制度：预检项目由栋号长主持，质检员和有关班组长参加。预检的项目主要有：建筑物位置线、基础尺寸线、模板、墙体轴线和门窗动口位置线、楼层50厘米水平线等。预检后要办理预检手续，列入工程档案。对于预检中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。未经预检或预检不合格的，不得进行下道工序施工。 第十条、围护工程、主体工程检查验收制度：结构验收单经建设单位、监理单位、设计单位69、施工单位三方代表签字后，由质量监督站进行核验。 第十一条、混凝土开盘申请及拆模申请制度：浇筑混凝土前均须办理浇筑申请手续，若不办理此手续不得进行浇筑。混凝土拆模时间必须按照技术要求，不得随意拆模，拆模时必须现场技术员、质量检查员必须在场。 第十二条、建立样本制：各分项、各工序按设计要求、规范要求质量标准做样板，以样板引路，无样板的分项或工序不得展开施工。施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理第十三条、建立三检制度：自检，分操作人员自检和班组自检。工班长在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做出记录，工作讲评。互检，指同一工种或多工种之间，有工程队组织不定期相互检查，主要70、是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进，共同提高的目的。交接检，指同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。由施工班组（跨班组由项目部）组织交接，各工班应做到不合格的活不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。各分包单位、外包对、施工班组在施工中均要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录。凡无“三检”记录、上交不及时或不上交的均按该项目未完成论（不予工程结算）专职质检员可行使令其停止下道工序施工的职权。 第十四条、工序交接检制：各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒71、绝接受，并不进行下道工序施工，耽误的工期和试件由上道工序承担。 第十五条、全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规。 第十六条、使质量检查工作明确职责，严格制度，预防为主，充分发挥质量检查人员的积极作用。 第十七条、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督。 第十八条、及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据。 第十九条、质量检查人员应由责任心强、坚持原则、具有一定技术水平和施工经验、身体健康、适合现场工作的人员担任。 第二十条、隐、预检施工中需作隐、预检手续的项目必须办理隐、预检，按要求组织检查并及时72、办理手续，不办理隐、预检手续，下道工序不得施工。 第二十一条、结构工程通过业主、监理、设计单位的验收和质检站的核验后，方可进行装修工程施工。结构验收工作在项目总工主持下进行。在验收前，项目先进行自检，将验收部位的清理工作和结构处理工作做好。 第二十二条、单位工程的竣工检查分四步进行。首先是项目组织各专业工程师进行自查，第二步是项目部质量部进行检查，第三步是业主、设计单位、监理单位、施工单位四方联合检查，第四步是质监站核验。单位工程的竣工检查由项目总工主持，对历次检查中发现的问题，认真进行整改。验收合格后业主、设计单位、监理单位、质检站在相关手续上签认。 第二十三条、在结构验收和单位工程竣工交验73、过程中不仅要检查建筑物实体的外观质量，还要检查相关内业资料。检查资料前项目总工将验收部位的内业资料检查一遍，保证内业资料的完整性和正确性。 第十五章 项目资料管理制度第一条 为加强项目部资料管理的规范化，使项目管理得以正常运作发展，确保项目资料的完整性、正确性、系统性以及保密性，特制定本制度。第二条 本制度所称的项目资料是指与项目建设、竣工、归档有关的资料和电子文本，包括往来函件、合同协议、会议纪要、工程联系单、签证单、结算资料、施工图纸及设计变更等。第三条 项目部指定专人负责项目部的资料管理工作（即项目部资料员），项目经理负责资料审批、指导及监督管理工作。第四条 项目部所有往来资料一律由资料74、员签收（发），资料员请假或外勤时，须由项目负责人指定代管人员。资料员工作调动时，须办理移交手续。第五条 项目资料的编辑制作必须符合有关规范及项目部文件编辑有关要求，要求做到“格式规范、表达清晰、目的明确、内容简洁”。第六条 项目资料的签收及发放程序符合项目部有关制度要求，同时按要求做好签收（发）登记记录。第七条 项目资料需加盖项目公章的，必须经项目负责人签字认可。第八条 项目资料分类、分盒存放，并定期清点，防止丢失。同时，建立盒内资料目录清单及电子版清单，要求电子版目录与盒内资料目录一致，便于项目资料的检索和查阅。第九条 项目资料中属于证照类文件、政府来文的，必须将原件存放项目部综合办公室，属75、项目报建类资料的，在项目报建完成后将原件转存项目部办公室。第十条 项目资料原则上只供本单位查阅使用，外单位因工作需要查阅利用，须经项目负责人同意。第十一条 项目资料要求存放于文件柜中保管，做好防火、防盗、防虫等防范工作，确保档案的完整与安全。第十二条 项目竣工验收后，项目资料除移交建设工程质量监督站、建设工程档案馆及项目所属物业项目部办理有关手续外，剩余资料均要求按归档要求装订后移交项目部档案室保存。第十六章 样板引路制度第一条.目的 为了规范公司项目工程样板的管理行为，使工程样板能起到指导施工、提升工程品质的作用，特制定本制度。第二条.定义交房样板间：是承包商提供给甲方的最终产品样式，是合同76、交房标准的实物体现，包含公共区域（电梯前室、楼梯间等）。工序样板：指工序的最终成活样式，能够反映该工序的质量标准的工具。 材料样板：是指设计单位（设计部）为明确设计效果，或满足特定使用功能而指定的材料，一般指建筑表面装饰材料及功能设备，如外墙面砖、配电箱等。第三条.范围本制度主要适用于公司承建的房屋建筑工程中的工序样板制作（含材料样板留存）、交房样板的制作、新材料，新设备及新工艺等。第四条.工序样板制作1.实施对象（1）工序样板主要有：砌体工程、抹灰工程、饰面砖粘贴工程、铝合金（塑钢）窗（门）安装、防火防盗门安装、栏杆工程、防水工程、保温工程、油漆工程、外墙涂料、栏杆（扶手）工程等分项工程要做77、样板。（2）应留存材料样板由采购承包中心在签订采购合同后提供给项目工程管理部一份样品，并填写材料样板封存记录表。应提供的材料样板有：内外墙材料：大理石、瓷砖 、外墙漆样板；地面贴面材料：瓷砖、地板；卫浴材料，其他材料：洁具、龙头，水管电线材、栏杆扶手材料、灯具等等；防水材料：卷材、防水涂料样材；门窗：型材、样品（五金件）。2.实施时间工序样板应至少在该分项工程大面积施工前15天，完成并经过验收（特殊项目根据工程实际情况安排，最迟提前一周完成）。 材料样板应在材料进场前一个礼拜在项目部留存，直到工程完成。3.保管留存施工总承包单位或分包单位应采取有效的措施保护工序样板，在该项工序施工完毕且验收前78、，保持完整不受污染及损坏。材料留存由项目工程部组织，材料样品应在项目部留存一份，项目部门参与确认并贴小标签，材料留存至工程结束，具体留存材料见本制度3章1.2节。4.实施流程（1）项目工程部经理主持项目各项工序样板的实施及验收工作，项目工程管理人员、监理单位、分包单位协同参与。（2） 各工序样板施工前，由项目工程部经理组织项目专业工程师、监理机构项目总监及专业工程师、分包单位项目负责人及技术负责人，共同讨论确定该项工序施工作业方法和施工工艺，明确质量要求。（3） 分包单位在项目部指定的位置（部位）进行样板施工。（4）项目部及监理单位监督承包单位按要求的工艺施工，如有隐蔽验收应留存影像资料。公司79、工程部对施工的过程实行抽查。（5） 工序样板完成并经自检合格后，分包单位向项目部申请验收。（6） 收到验收申请三日内，项目部经理组织进行样板验收，项目部专业工程师、监理机构项目总监及专业工程师、分包单位项目负责人、技术负责人、专业施工员、施工班组长参加。验收结果报公司工程部备案。（7）验收首先由分包单位施工班组长和施工员介绍该工序样板施工工艺及施工过程，分包单位技术负责人或项目经理总结。然后参与验收各方分析该工序样板质量、施工工艺情况，并由项目部工程管理人员和监理工程师评述该项工序样板的施工工艺和质量，最后由项目部经理进行验收总结，判断工序样板是否符合要求。（8） 如果工序样板未达到预期效果，80、参验各方应分析原因；如果是分包单位施工质量问题，要求分包单位按预定的工艺重新制作工序样板；如果是工艺原因，则调整工艺、标准后，要求分包单位按新的工艺制作工序样板并重新组织验收。（9） 工序样板定样、验收应形成纪要，明确工序样板标准，清晰表述该项工序施工工艺、控制要点、质量要求，详细记录验收过程，验收结论。纪要由公司主管工程的副总批准、签发，项目分管工程师应跟踪保证纪要分发至参加定样、验收的单位，并跟踪参与分包单位交底会议。5.具体规定（1） 外墙面砖的工程样板面积不小于2，且应置于向阳位置，符合质量标准GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范8.3节中要求。（2） 外墙涂料的工程样81、板面积不小于1，并留有斜向分层剖面，且应置于向阳位置，符合质量标准GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范10章要求。（3） 铝合金（塑钢）窗（门）的工程样板有代表性的窗（门）型每种不少于一樘，符合质量标准GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范5.3.4节要求。（4） 防火、防盗门的工程样板不少于二樘，且应集中在同一楼层（部位），符合质量标准GB50210-2001中5.5节要求。（5） 保温工程的工程样板面积不小于2，并留有斜向分层剖面，符合质量标准：民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定（公通字200946号）第二条规定。（6） 防水工程的室内工程样板不少于一个82、开间，室外工程样板不少于一个轴线长度，符合质量标准GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范第6章要求。（7） 栏杆（扶手）工程的工程样板不少于一处(阳台、花园、屋面等)或一个层高（楼梯），符合质量标准GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范12.5节要求。（8） 砌体工程的工程样板每种墙体不少于一个开间，符合质量标准GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范要求。第五条、交房样板间制作1.实施对象 根据图纸要求，选择有代表性的户型，做交房样板间。2.实施时间交房样板间应在各分部分项工程验收完成后2周内完成并通过内部验收。3.保管留存 完工后的交房样板间应由施工总承包单83、位负责保管，直到完成竣工验收为止。4.实施流程参见工序样板流程5具体规定（1）公共区域内容天棚、墙面、地面、踢脚线作法及效果。电梯门套材质、规格、作法。栏杆的材质、作法、位置。公共照明设施的型号规格、颜色、位置。应急照明设施的型号规格、位置。消火栓箱的规格、位置及管道走向。（2）交房样板间具体内容墙面、顶棚、地面的做法及质量标准。卫生间、阳台防水做法及排水坡度。门窗的形式、样式及开启方向。空调洞的大小、位置、数量，空调的安装方式。落地窗、飘窗栏杆的材质、做法。配电箱、开关、插座、灯座的型号规格、位置及具体安装方式。强电井到户内配电箱的预留预埋及布线；户内配电箱到开关、插座、灯座的预留预埋及布线84、。弱电箱、有线电视、电话、宽带插座型号规格、位置及具体安装方式，箱内元器件的型号规格及数量。弱电井到户内弱电箱的预留预埋及布线；户内弱电箱到有线电视、电话、宽带插座的预留预埋及布线。对讲机（可视）的型号规格、位置及具体安装方式。弱电井到户内对讲机的预留预埋及布线。10室内天然气管道、燃气表的布置。天然气（煤气）报警、到对讲机（可视）的预留预埋及布线。11厨房、卫生间给水管的预留预埋及预留水嘴的型号规格及位置。12厨房、卫生间、阳台、露台、花园排水管、地漏的材质、规格及位置.13卫生间等电位盒的型号规格及位置。14烟道止逆阀的型号规格及位置。第六条. 新材料，新设备及新工艺样板对于新材料，新设备85、新工艺等要先做样板，通过试验和鉴定合格后，才可应用到工程上。第七条、罚则不按本制度进行样板制作的的按湖南省建筑工程集团总公司工程质量管理奖罚暂行办法进行处罚。第八条、样板引路施工注意事项1、样板施工前各部位作法已确定，各材料已按进度要求合格进场，现场见证取样送检合格。2、样板集中展示部位需将各操作规程、质量管理制度、措施、安全施工注意事项全部挂牌上墙。3、样板验收合格的部位或构件要挂“验收合格标识牌”，验收不合格的要立即整改，直到合格为止，并将实测实量的结果标注于被测量的构件上。4、样板施工完成后应将各部位构件作法详细标注在构件上，隐蔽部分应用墨线标出，如楼面墙体内管线走向、板厚、砼强度、砌86、体砂浆强度、楼层净高、房间方度等等。5、在样板集中展示部位设置班前讲评台，通过讲评台，向工人灌输住宅质量通病防治及安全文明管理的意识及措施，现场依据样板进行技术交底。6、施工过程中应及时收集样板施工、图片、影像资料，及时办好所有隐蔽验收手续，确保有案可查，施工完成后可制作幻灯片作为后期施工交底资料。7、施工过程中应做好现场文明施工工作，做到工完场清，现场无垃圾、杂物、无剩余材料，并派专人进行日常维护。8、及时将相资料报监理、甲方、质量监督人员检查验收。第十七章 实测实量制度第一条、项目经理职责1、全面负责实测实量工作的管理，为实测实量工作的第一负责人；2、组织实测实量工作的策划；3、组建实测实87、量工作组，明确岗位职责并进行考核；4、对实测实量人员、仪器进行合理安排，加强对实测实量工作的控制，定期召开实测实量工作组会议，保保证实测实量工作的有序进行；5、带领各组成员努力实现项目部对实测实量的目标；6、执行实测实量的相关标准、规范，定期进行记录检查，并采取纠正和预防措施，实施持续改进。第二条 、生产部经理与技术负责人岗位职责1、协助项目经理建立健全实测实量管理的各项制度和措施，确保实测实量的顺利进行；2、按照实测实量的主要职能分工，协调各组之间相互配合工作；3、参与实测实量工作的策划，确保实测实量工作目标的实现；4、增强实测实量的检测力度，检查各项实测实量工作进行情况；5、负责实测实量各88、组的管理工作，组织自查、自评；6、协同项目经理开展各项工作，管理好实测实量各组成员。第三条、 质量员岗位责任制1、认真细阅有关图纸，参加设计图纸交底，了解设计意图，掌握集团关于实测实量的技术规范、质量评定标准；2、参与实测实量的策划；3、根据工程特点排列处重点关键部位质量监控点；4、督促、实施质量技术措施，做好工程质量的检查和评定工作；5、深入现场操作点，严格操作过程的质量监控，及时向作业人员反馈操作质量评定信息并做好记录；6、负责对工程实际存在的或潜在的不合格因素进行调查分析；7、依据实测实量控制措施，加强施工过程的动态质量监控；8、各阶段与实测实量小组成员一起做好实测实量的工作，做好各项记89、录；9、负责向上级报告各分部分项的实测实量结果，确保实测实量资料的完整、准确。第四条、 测量岗位职责1、认真阅读设计图纸，参加图纸会审及设计交底，依照实测实量标准要求，落实施工的重点工艺监控；2、认真进行工程定位测量，做好测定轴线放样灰线、标高、弹线等工作，并填写实测实量各项记录；3、对操作人员操作过程进行全过程监控；4、按施工组织设计，做好工作质量技术复核验收工作；5、参加相关工序隐蔽工程验收，督促整改，避免导致误差叠加；6、做好相关各类实测实量资料汇总工作，确保相关资料的完整无缺；7、经常检查相关各类仪器、计量器具，确保仪器及计量设备的完好有效；8、协助质量员控制相关控制点。对砼浇捣程序、90、混凝土材料质量、安全、落手清工作进行监控、检查、纠正，对操作人员操作过程进行全过程监控。第五条、实施管理1、利用实测实量工作组会议，做好宣传教育以及培训工作，积极贯彻实测实量相关标准来控制实测实量工作的有序进行。2、在整个施工过程中，实施全程管理，在施工的各个阶段对控制点进行管理和监督，进行预先控制，避免导致误差叠加。3、针对本项目的特色，在施工现场内布置宣传图牌、宣传标语，定期对职工进行相关知识培训，增强职工的意识。第六条、实测实量取样总则1. 随机原则：各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等，必须结合当前各标段的施工进度，通过图纸或随机抽样事前确定。2. 可追溯原则：对实测实量的各项目标段结91、构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。3. 完整原则：同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。4. 效率原则：在选取实测套房时，要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性，使一套房包括尽可能多的实测指标，以提高实测效率。5. 真实原则：测量数据应反映项目的真实质量，避免为了片面提高实测指标，过度修补或做表面文章，实测取点时应规避相应部位，并对修补方案合理性进行检查。第七条、实测实量标准及要求见实测实量手册第八条、测量方法见实测实量手册第十八章 分项工程验收管理规定第一条、分项工程验收包括：防水施工作业、钢筋绑扎验收、模板验收、混凝土浇筑过程控制92、内外墙体砌筑、粉刷验收、外墙保温、涂料、电梯施工、水电预留预埋、穿线安装等所有分项工程。第二条、验收程序：施工单位质检员专项验收分项验收资料报验监理现场验收、整改签署验收合格意见（同时电话报甲方工程师），甲方工程师视情况抽检进入下道工序。所有监理平行检验不代表该分项工程验收完成。第三条、混凝土浇筑：严格实行浇筑令制度。总监理工程师或总监代表签署浇筑令后，方可浇筑混凝土。如果擅自浇筑，施工单位处罚2000元。签署浇筑令前，总工办或质检员、栋号长必须亲临现场，对照图纸认真对钢筋、模板工程进行验收，并督促整改；第四条、现场验收必须严格要求，实事求是，不得模棱两可；如果发现有弄虚作假，擅自降低验收要93、求，按500元/次处罚。第五条、技术负责人对完成分项验收情况进行抽样检查，抽样比例控制在50%以上。如果抽样比例达不到50%，或抽检中发现严重质量缺陷，未及时采取措施，在月度考核中扣2-5分。第五条、旁站制度：对样板工程、混凝土浇筑、防水工程等，栋号长必须安排施工员旁站，如发现无人旁站，按200元/次处罚。第十九章 质量评比及奖罚制度质量是企业的生命线，质量终身负责制，“质量第一，百年大计”，为了确保工程质量，规定如下：第一条、项目部每月组织一次质量检查评比活动。由项目经理组织，技术负责人、施工栋号长、专职质检员、分包专业负责人、操作班组长等参加对本月施工操作质量检验批、分项工程进行综合检查评94、比打分，在月度工程结算、劳务结算中对工程质量搞的好进行奖励，对工程质量搞的差的进行处罚。对项目部人员质量责任制进行一次考核，根据考核情况，确定项目部人员的奖金分配，达到奖优罚劣，鼓励先进，鞭策后进，努力提高工程质量。第二条、项目部每月组织一次质量大检查，现场讲评，并进行评比排队，在项目部生产会上，进行综合讲评，通报考核奖罚情况，工程质量检查，符合标准，符合施工规范，质量检查得分90分以上的工程项目，提出表扬，前三名单位工程在月度考核中奖励3-1分。质量检查得分80分以下的工程项目，并存在质量问题的要下发不符合整改通知单，责令整改，并月度考核扣减2分，在下月度质量检查中，仍存在同样质量问题的项目95、，本月度考核扣减5分。第三条、对代表企业接受国家省市上级部门领导质量检查的项目工程，包括质量体系认证，科技示范工程、优良工程等检查，取得良好成绩，接受国有级的质量检查，受检一次，对项目部质量管理人员和栋号长年终考核加奖5分，接受省级检查一次年终考核加奖3分，接受市级检查一次年终考核加奖2分。第二十章 质量问题处理制度第一条当建筑工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：1、经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。2、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。3、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批96、，可予以验收。要第二经返修或加固处理的分项、分部工程、虽然改变外形尺寸，但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。1、 经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，单位（子单位）工程，严禁验收。2、 工程发生质量事故，项目部应立即向项目部有关部门及分管领导报告，并做好事故现场抢救及保护工作，按照“三不放过”的原则，进行事故调查处理。3、 发生质量事故隐瞒不报的要追究有关人员的责任。第二十一章 施工质量事故责任追究制度第一条 目的1、对已发现质量问题或发生的事故事件进行跟踪处理和学习、改进，防止其扩散和再次发生；2、严肃工作纪律，明确事故责任处罚。第二条 范围各类定性为施97、工责任的质量问题和事故。第三条 责任1、工程部组织技术力量对发现质量问题或发生的事故进行调查，分析责任；2、综合办公室负责实施行政处罚；第四条 事故责任分类1、领导责任：针对中层以上管理人员就有关建章立制、宣传贯彻、培训指导、督促检查、审批论证、组织指挥、决策计划等管理方面的过失引发的事故应追究的责任；2、直接责任：责任人的过失是导致事故发生的最主要的原因，是诱发事故的必要条件。如错误操作、违章指挥、违章作业、违规违纪等；3、相关责任：与事故责任人或单位出现的事故有联系的部门，由于配合、支持、反馈、保障、服务等出现过失而不利于事故的预防、控制的责任。第五条 事故管理1、对发生一般以上级事故所调98、查明确的隐患，各项目部在涉及时应建立预警机制，制定事故应急救援预案，无预案或预案不当者，酌情对项目经理作出处罚；2、对于检查过程中对各种隐患提出的纠正措施，检查组织者要及时组织论证，限定合理的完成日期；3、组织相关部门和人员进行纠正措施实施的跟踪验证，并对落实效果进行评价，不符合要求的、效果不明显的，重新制定、论证、实话和验证，直至消除隐患为止；4、所有事故处理的均应遵循实事求是的原则，坚持“四不放过”（事故原因未调查清楚不放过、事故责任人未处理不放过、未制定整改措施不放过、责任人及群众未受到教育不放过）的原则；5、生产部要建立与本职责相关事故的台帐，对已发生的事故的产生原因、对生产财产人身的99、影响及程度、处理措施、措施验证情况等进行记录，并定期进行分析，总结事故教训，积累处理经验，并进行趋势分析，提出相应的预防措施。6、事故分析会分析会由事故调查小组负责，事故发生单位主要负责人、事故岗位人员、事故岗位上下工序岗位主要管理人员及其它与事故发生有可能联系的部门人员参与，重大事故分析会由建设副总经理主持召开，总经理出席，相关管理部门负责人列席；第六条 行政处罚（一）项目部领导班子成员、各部门或项目负责人，对分管口或本部门出现的责任事故时负有直接领导责任，除经济处罚外，视情节给予行政警告、记过、降职或降级、撤（免）职、辞退或开除的处罚，其中：1 由于内部或专业管理规章制度、程序、规程或作业100、指导书、工作技术标准等不健全，而使员工无章可循造成的一般事故或未遂事故的，给予警告处分；2对由于各项规章的宣传、培训不到位而出现的一般事故或未遂事故，授意下属对事故进行隐瞒、虚报或故意拖延不报者的，或当月累计警告两次的，进行公开批评；3对于各项规章制度贯彻、执行检查不力而出现的一般事故或一次严重事故的，或累计记过两次的，处以降职；4对工作不负责任，故意破坏现场，隐瞒不报，妨碍、干涉、拖延事故调查，致使一般事故连续出现两次，或当月累计出现四次，或出现一次重大事故的，或连续降级两次的，应予以离职调查。（二）事故责任员工或相关责任人除处以相应的经济处罚外，视情节给予警告、记过、待岗、辞退处理，情节严101、重的追究刑事责任。其中 1由于责任心不强、注意力不集中、工作失误、未经批准而擅自操作非职责内的或非常规业务活动引发的一般事故或未遂事故，处以警告； 2由于违章操作、擅离岗位、配合不及时等造成的一般事故，对事故进行隐瞒、虚报或故意拖延不报者，或当月连续两次受警告处分的，进行公开批评；3由于以上原因导致严重事故发生的，或连续两次发生类似事故的、或同样事故重复发生的，或累计记过两次的处以待岗；4当出现紧急情况，不报告，又不采取有效措施而造成的事故，或由于以上原因导致重大事故出现的，予以辞退，直至追究刑事责任。（三）无论是经济处罚，还是行政处罚，由调查小组依照本制度提出处理建议，报副总经理、总经理逐级102、审批；（四）所有处罚决定执行前交综合办公室备案，作为员工绩效考核、晋升、加薪、录用的依据。第二十二章 分包单位管理制度为了加强分包单位管理工作，体现总包负责制，确保工程质量，规定如下：第一条、分包单位在合同签定前，总包方应审查分包单位资质的所有资料原件：是否齐全有效，是否符合国家有关法律、法规，是否与分包项目有相应的资质，如资质不符，不得与其签定有关合同。第二条、分包单位对总承包单位应负责，并严格认真履行分包合同中的各项条款及义务。对所分包的工程质量负责。第三条、 分包单位应坚持“百年大计、质量第一”的方针，确保工程质量。第四条分包单位在施工过程中，应严格按照施工图纸、施工规范、标准、设计要求103、及各项方案、技术措施、技术交底等组织施工，确保地基基础、主体结构、安装工程质量达到验收标准，满足各项安全使用功能。第五条、分包单位应随时接受项目部的有关部门及人员的检查、监督、指导、验收、考核，并积极提供便利条件，对提出的意见虚心接受，迅速整改。第六条、分包单位应服从管理、听从指挥，同项目部各级管理人员密切配合，认真履行分包合同，保证做到精心组织，合理施工。第二十三章 质量信息管理和质量管理改进制度第一条、 目的通过收集和发现有关的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性。第二条、 适用范围适用于本项目部质量信息管理和质量管理改进活动。第三条、 职责1办公104、室为本程序的主控部门，负责质量信息分析和质量管理改进。2其他部门、职能部门等负责本部门主控过程的质量信息分析和质量管理改进。第四条、工作程序1、质量信息的收集、传递、分析（1）办公室对本项目部信息收集、分析活动实施有效控制，确定各部门信息收集、分析的项目和方法，并负责监督指导各部门开展信息收集、分析工作。（2）工程部根据国务院279号令建筑工程质量管理条例、施工合同和年度竣工交付工程清单，每年元月编制年度质量回访计划，报项目经理审批后实施。（3）年度质量回访计划内容包括：工程名称、建设单位、交付日期、回访时间、执行回访单位、回访内容等。（4）回访实施由工程部组织项目部有关人员配合。对建设单位或105、用户按年度质量回访计划进行，并认真作好回访记录，建设单位或用户在回访单上签字，注明回访日期等。（5）工程竣工交付顾客后，项目部应进行首次回访，并对交付后发现的新问题进行维修；进入雨季期间，对保修期内的工程进行雨季回访；临近保修期满，对在用工程进行最后一次回访；如遇顾客投诉，应做紧急回访。（6）针对质量回访记录或顾客意见、投诉抱怨等需要保修的内容，工程部经现场察看核实后，按不合格品控制程序进行保修处置，项目部应在24小时内组织人员进行维修。（7）工程部作好不合格品评审记录和保修记录。保修结果经重新验证或顾客确认合格后，才可放行，并签署工程质量回访保修记录。负责对工程质量管理情况和工程质量的检查结106、果及质量管理监督检查结果，质量回访和服务信息的收集和分析。（8）办公室对法律、法规、标准规范和规章制度的执行情况的信息收集和分析。发包方满意度和服务质量的信息收集和分析。人力资源管理及人力资源规划落实情况的信息收集和分析。2数据分析（1）对各方面获得的数据采用适当的方式进行分析，以进行对质量管理体系适宜性和有效性的评价。办公室负责确定各部门进行数据分析的项目、分析频次和分析方法，并对各部门数据分析工作进行检查和指导。（2）项目经理组织工程部收集发包方反馈的信息，对所收集的发包方满意不满意的信息进行统计、分析，并编写发包方满意度调查分析报告，报送总经理，作为管理评审的输入。（3）过程和产品的特性107、及趋势分析： 工程部采用数理统计方法在每月月底前对周检、月检中外业检查和内业检查情况进行逐项打分，并统计月综合分值。分析工作中的薄弱环节，以便采取改进措施。办公室对质量管理体系运行中产生的各种数据和信息及内审结果进行分析，评价体系的适宜性和有效性，并输入管理评审。 各部门利用以上数据的收集和分析的结果，应发现不合格或潜在不合格，并识别改进的机会，办公室组织责任部门查找原因，提出纠正和预防措施，具体实施按不合格品控制程序、纠正/预防措施控制程序中的规定执行。定期评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量管理体系持续、有效地实施改进和实现项目部的质量方针与质量目标。第五条、质量管理改进与创108、新项目部利用质量方针、质量目标、审核结果、监视测量、数据分析、纠正措施和预防措施、管理评审等活动，持续改进体系的有效性。针对日常发生的问题采取有效的改进措施持续改进，包括体系审核不合格项的改进、管理评审确定的日常性改进、日常发现问题组织的改进等，并将改进情况及效果上报总经理。第二十四章 施工测量复核制度施工测量及复核工作，是项目施工的一项基础技术工作，其工作质量直接影响工程建设质量，项目部主管技术人员必须严格执行本制度。第一条、测量班应该核对有关设计文件和控制网点测量资料。文件资料由名专业测量人员换手复核，核对结果应做记录并进行签认。复核成果经项目工程部长复核，总工程师审核签认，报专业监理工程109、师审批，经专业监理工程师审批后方可使用。第二条、测量外业工作必须多测回观测，并构成闭合检测条件；控制测量、定位测量和重要的放样测量必须坚持采用两种不同方法（或不同仪器）或换人进行复核测量。利用已知点（包括平面控制点、方向点、高程点）进行引测、加点和施工放样前，必须坚持“先检测后利用”的原则。1、测量后，测量成果必须采用两组独立平行计算进行相互校核，测量班长对测量成果进行复核签认。2、各工点、工序范围内的测量工作，测量班应自检复核签认；对分工衔接上的测量工作，测量班要进行互检复核和签认。3、项目经理部总工程师和工程部负责人要对测量班执行测量复核签认制进行检查，并作检查记录。测量班长执行测量复核签110、认制，并作检查记录。测量记录与资料必须分类管理、妥善保管，作为竣工文件的组成部分归档。具体包括：、项目交接桩资料，设计人提供的有关测量控制网点，放样数据变更文件。、项目及各工点、各工序测量原始记录，观测方案布置图、放样数据计算书。测量内业计算书，测量成果数据图表。计量器具周期检定文件。4、测量班应设专人管理原始记录和资料，建立台帐，及时收集，按控制测量、单位工程分项整理立卷。因人事变动所涉及的测量记录和资料，由总工程师、测量班长主持办理交接手续。工点工程竣工测量完成后，测量班应将全部测量记录资料整理上交工程部，经工程部长检查合格后，工程部上报项目经理部，项目经理部方可验收工程。项目工程完工，线111、路贯通竣工测量完成后，测量班应将项目全部测量记录和资料档案，分类整理装订成册，上交项目经理部工程部，经验收合格后，双方办理交接手续，项目经理部按交工验收的要求将测量记录资料编入竣工文件。5、测量仪器工具的使用和保管、仪器使用时，应采取有效措施，达到其要求的环境条件，条件不具备时，不得架立、使用仪器，仪器架立后测量人员应专心守护，不得擅自离开。、测量仪器转站，严禁将带支架的仪器横扛肩上。行走困难地段所有仪器必须装箱护行搬运。、项目经理部测量班应建立仪器总台帐、仪器使用及鉴定台帐，仪器档案由项目工程部保存原件，测量班保存复印件，复印件随仪器装箱。仪器使用者负责使用期间的仪器保管，应防止受潮和丢失。112、测量仪器应做到专人使用专人保管。不得私自外借他人使用。第二十五章 施工进度管理办法第一章 总则第一条 为了进一步完善和规范工程项目施工进度的管理，促进和提高项目部工程项目施工进度控制管理的水平，实现合同项目的良好履约，特制定本管理办法。第二条 施工进度管理的主要任务和目标：按照承包合同约定及建设单位调整的工期的合理要求，编制、调整合理、有效的施工进度计划，通过对计划的实施执行与调整、过程检查和纠偏，最终实现项目承包合同约定与合理调整后的工期进度目标。第三条 项目经理部是项目施工进度管理的责任主体，负责协调解决项目部内外部影响施工进度的问题。项目经理是工程项目施工进度管理的第一责任人。总工办、生113、产部、质安部、商务合约部是工程项目施工进度管理的监督管理部门。第四条 施工进度计划的分类1. 以施工项目为对象可划分为：施工总进度计划、分项施工进度计划 。2. 以施工阶段可划分为：地下室结构、主体结构及二次结构、装饰等施工进度计划。3. 以施工时期可划分为：阶段性施工进度计划，年度、季度、月度施工进度计划、周、日施工计划。第五条 施工进度计划编制及控制层次1. 按合同工期并留有弹性时间，确定的施工总进度目标控制施工总进度计划；2. 施工总进度计划控制阶段性施工进度计划、年度施工进度计划；3. 年度施工进度计划控制季度施工进度计划，季度施工进度计划控制月施工进度计划；月施工进度计划控制周施工进114、度计划，周施工进度计划控制日施工进度计划。第六条 施工进度计划的编制依据：1. 施工进度目标、承包合同的工期；2. 施工方案、施工部署、现场条件；3. 建设方的整体项目进度情况4. 材料设备到货周期；5. 主要施工措施；第七条 施工进度计划编制的主要内容：1. 施工进度计划编制说明（含调控措施）；2. 施工进度计划，应以横道图或网络图形式表现； 3. 主要分部分项工程的开竣工日期一览表；4. 材料设备采购到货计划表；5. 项目资源需求计划第八条 施工进度计划编写要求： 1. 施工准备阶段编制工程总进度计划、材料设备采购到货总进度计划；2. 每个月底（25日）编制下个月的月进度计划、材料设备采购115、月到货计划，资源需求计划。编制设备材料申请采购计划时，应满足采购到货的必需时间周期；3. 每周周末（周五）编制下周的周施工计划（周报或周计划）；4. 每天结束编制第二天的日施工计划（日志或日报）；5. 施工进度计划应通过对整个项目进行分解为分项工程及工作量清单，进行编制施工横道图。6. 施工进度计划的编写，由总工办、生产部负责编制完成，并注意与采购部、施工班组、分包单位做适时的、具体的、有深度的进度沟通，使施工进度计划切实可行。7. 周进度计划（周报）编写完成后，上报给项目经理，审核后报建设单位和监理单位。第九条施工进度计划的跟踪与调整1. 生产部对进度计划的实施过程应进行跟踪、检查，当发现实116、际进度与计划有偏移时，应及时采取措施，或进行局部的调整；并不断预测未来的施工进度情况，以确保施工进度能得到正常控制和实施。2. 总工办由于施工边界、施工范围等条件的改变，或受到各种不利因素干扰，或甲方要求加快进度并得到我方确认时，需要及时调整施工进度计划、赶工进度计划。3.商务合约部应加强对项目施工进度计划的跟踪与执行监控，有专人负责各个工程项目进度计划的收集与跟踪；并对存在进度偏差的工程项目及时向施工项目经理提出预警。第十条 日进度计划执行检查：生产部每天应该根据栋号长施工日志进度计划内容，对当天实际完成的施工内容进行检查， 第十一条 每周进度计划执行检查：每周三应对照周计划进度表，检查本周117、进度计划执行情况，督促项目经理部相关人员及施工分包单位确保本周施工进度计划的完成。如在检查过程中发现有负向偏差，要及时对施工情况及施工安排进行调整而保障周计划的完成。第十二条 月进度计划执行检查：每月15日、25日，对照月计划进度表检查每月进度计划的执行情况，督促栋号长及施工班组、分包单位确保月施工进度计划的完成。如在检查过程中发现进度负向偏差，要及时组织施工班组、分包单位调整施工力量确保月度计划的完成。第十三条 罚则1 在工程施工进度管理中，由于客观外部因素、施工条件变化、设计变更等原因，造成工程施工进度滞后，项目经理部应及时以书面报告形式向业主、监理单位进行反映和沟通，以获取理解和支持；同118、时，项目经理部应采取积极措施，调整施工进度计划，抢回滞后的工期。否则，工程项目管理部将根据进度滞后的严重程度及项目施工实际情况，对项目部门进度管理的第一责任人及栋号长进行绩效考评，按目标管理与考核相关规定进行处罚。 2 在工程施工进度管理中，由于项目部内部管理组织不力、各项措施不到位，造成工程项目施工进度滞后，虽经组织抢工，仍无法挽回滞后工期的；工程项目管理部将根据进度滞后的严重程度及项目施工实际情况，对项目部门进度管理的第一责任人及栋号长进行绩效考评，按目标管理与考核相关规定进行处罚。第二十六章 周报、月报制度第一条 目的： 为有效推进项目部各项管理工作，进一步发挥管理部门职能作用，加强信息119、沟通与交流，便于项目领导了解主要工作进展情况，特制定本办法。第二条 适用范围：施工班组、分包及甲指分包单位，公司各部门。第三条 提交一、周报：施工班组、分包及甲指分包单位每周按工作周报的格式认真填写，并于每周五下午四点前提交至栋号长，栋号长汇总各班组、分包、甲指分包单位周报施工进度、质量、安全、需项目部解决的问题等情况和意见后，形成栋号工作周报向生产经理汇报，生产经理汇总各栋号周报施工进度、质量、安全、需项目部解决的问题等情况和意见后，形成项目施工周报向项目办公室提交，项目其它部门负责人按工作周报的格式认真填写，周一起各自交至项目办公室；项目经理负责向公司建设单位、监理单位作周工作汇报。二、月120、报：施工班组、分包及甲指分包单位每月按工作月报的格式认真填写，并于每月最后一个工作日下午四点前提交至栋号长，栋号长汇总各班组、分包、甲指分包单位月报施工进度、质量、安全、需项目部解决的问题等情况和意见后，形成栋号工作月报向生产经理汇报，生产经理汇总各栋号月报施工进度、质量、安全、需项目部解决的问题等情况和意见后，形成项目施工月报向项目办公室提交，项目其它部门负责人按工作月报的格式认真填写，各自交至项目办公室；项目经理负责向公司总经理和建设单位、监理单位作月工作汇报。三、如遇员工出差、在外等其他特殊情况不能按时提交者需以电话形式向上级汇报，并交由部门其它人员编报。四、周报及月报均以电子邮件的形式提交至指定人员邮箱。五、施工班组、分包及甲指分包单位及项目各部门负责人第一次漏交扣100元，第二次200元。