1、公司安全环保检查及隐患治理管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的为了对生产过程中的人员、设备、物件、环境进行有效的组织、协调和控制，及时发现和消除隐患，保护员工和公司财产的安全，确保生产经营工作的顺利开展；同时为严格落实主体责任，对隐患日常检查在周期、内容和检查的层级管理等予以具体化、制度化，结合公司实际，建立隐患班组日检查、部门（车间、工段）周检查、公司月检查三级检查治理，整体提升全公司隐患检查治理工作水平，特制定本制度。 2.适用范围2.1本制度规定了对公司安全环保工作开展检查和管理的内容及要求；2.2、2本制度适用于XXXXX（XXX）有限公司范围内生产现场的安全和环保工作的管理与控制。3.职责3.1安技环保管理部门职责3.1.1负责组织制定安全环保检查标准、考核制度，并报公司总经理批准后实施；安全员每日对各部门进行巡检，并形成记录；及时对检查结果进行分析、评估并提出整改措施,通知有关责任部门完成；3.1.3科室负责人组织周、月检和专业性、季节性及节日安全大检查等工作，及时对检查结果进行分析、评估并提出整改措施,通知有关责任部门完成；3.1.4在安全检查中，应及时纠正违章行为，做到奖惩分明，原始凭据保存三年以上。3.2生产管理部门职责根据安全环保法规中“五同时”要求，生产部门应在管理过程中必3、须按“计划、布置、检查、考评、总结”组织工作，并落实在每周的生产调度会上；3.2.2对生产全过程的安全环保工作效果负责，对生产现场的“6S”管理进行监督、检查、考核；3.2.3部门落实“日、周”检查工作（详见7.1、7.2条）。3.3设备设施管理部门职责3.3.1负责对公司（部门）设备设施的安全运行状态进行检查和评价，及时避免因设备设施隐患造成人身伤害事故和因跑、冒、滴、漏造成的环境污染事故；3.3.2负责做好对设备设施的日查、周检、月检工作，做好维护保养和设备大、中、小修工作，并建档管理，确保其安全装置和联锁保护完好、可靠、安全；3.3.3负责对特种设备专业安全检查、整改及年审认证工作，并建4、档管理；3.3.4负责对电气安全（含防雷设施）的专业检查、整改，确保符合有关技术标准，确保用电安全，并建档备查；3.4基建（或总务）部门3.4.1负责组织开展对生产区（含公司资产涉及的生活区）的五防安全大检查和整改工作，及时消除危房、危岩、危坎和防洪防汛、防暴风暴雨灾害的各种不安全隐患；3.4.2负责组织开展对生产区作业环境沟、坑、池安全防护设施的检查、整改工作，确保作业环境的安全、环保。3.4消防保卫部门职责3.5.1负责组织开展对生产区（含公司资产涉及的生活区）的防火防爆安全大检查，监督、考核相关部门完成整改工作，确保消防措施到位、安全可靠；3.5.2负责组织开展对生产区动火作业现场的检查5、监护、考核，确保施工安全。3.6车辆管理部门职责（除叉车）3.6.1负责组织开展对公司所有机动车辆的专业性安全检查和整改工作，做好月检、季检、年检、年审工作，确保公司交通安全；3.6.2负责开展对公司所有机动车辆的保险和理赔工作，参加对事故车辆的检查、认定工作。4.检查内容4.1查制度、台账：即检查上级指示是否落实，各类台账是否完善，各项安全环保规章制度是否落实；4.2查清洁文明生产：即检查生产现场清洁卫生是否到位，各类物件的摆放是否符合6S管理要求，各类警示标识是否齐备；4.3查设备：即检查各种安全设备、设施是否完好，并处于正常的运行状态；4.4查安全知识：即检查员工是否具备应有的安全知识6、和操作技能；4.5查纪律：即检查员工是否在工作中严格遵守安全环保规章制度和操作规程，员工是否正确使用劳动防护用品；4.6查事故隐患：即检查是否存在安全问题和事故隐患，对已查出的各类问题是否落实了防范措施和整改措施。5.管理及要求5.1安全环保工作的日查、纠错工作，由各部门和有关职能科室根据季节和当前生产特点，组织开展安全环保检查、整改工作；检查中发现不安全隐患时，应及时采取整改措施，努力创造良好的安全、卫生、环保的工作环境；5.2每月一次安全大检查（包括定置管理检查、节假日检查），原则上由公司总经理带队、有关职能部门参加，安全环保管理部门汇总评析、下达整改，考核完成情况；5.3每年的专业性安全7、检查，原则上分别由各职能部门（消防、设备设施、环保等）组织开展安全大检查工作，检查结果汇总到安全环保管理部门进行分析、评估，由安全环保管理部门提出整改措施计划、明确整改部门和完成时间，监督、考核责任部门按期完成。6.安全检查的原则及权限6.1安全检查应从人、物、环境、管理四因素入手，采取边检查、边整改，检查与整改相结合的原则；6.2安全检查人员有权制止、纠正、处罚他人的违章作业等不安全行为；6.3安全检查人员有权要求受检部门报告有关安全情况，回答有关安全问题，提供有关资料或文件；6.4安全检查人员对检查出的各类不安全因素（隐患）有权提出限期整改要求。6.5检查分类6.5.1综合性安全检查综合性8、安全检查的范围是全方位的，由安全环保管理部门牵头组织各作业区安全员及相关人员对公司各区域的定置管理、生产现场清洁卫生、个人劳保用品穿戴、消防器材的更换、补充情况等内容进行检查，并对不符合项要求整改；6.5.2专业性安全检查专业性安全检查原则上每季度进行一次，由各职能部门牵头组织，会同技安环保部门及各作业区安全员及相关专业工程师对该危险性比较大的作业活动或某一安全生产薄弱环节进行专项检查。如：重要危险源、特种设备、燃气、能源介质、消防等专项检查。6.5.3季节性安全检查季节性安全检查是换季前的预防性检查。由安全环保管理部门牵头组织各作业区安全员及相关职能部门人员参加。季节性检查分为：6.5.3.9、1春季安全检查是以防雷、防静电和防构筑物倒塌等为重点；6.5.3.2夏季安全检查是以防暑降温、防风防汛为重点；6.5.3.3秋季安全检查是以防火、安全防护设施和防冻保温为重点；6.5.3.4冬季安全检查是以防滑、防冻、防火、防中毒为重点；6.5.3.5节假日前安全检查。是对节前及节日期间的安全、防盗等项工作的安排和落实情况的检查。由安全环保管理部门牵头组织各作业区安全员及相关科室人员参加。7.三级隐患检查7.1班组检查（日检查）7.1.1主要由班组长或班组委托专人实施，检查根据实际分别在班前、班中、班后进行；7.1.2检查内容应包括安全生产、职业健康与安全生产有关在其他工作；日常检查主要包括以10、下内容：岗位操作规范，即操作规程、方案、措施执行情况和员工个人防护用品穿戴情况等；设备、设施运行及工具完好情况；材料、半成品成品状态；工作环境安全状况；管理落实情况，包括班前教育及安全技术交底、隐患自查等情况；7.1.3对检查的隐患立即组织整改，对本班组无力整改的隐患及时上报部门（车间、工段），并要求限时整改。7.2部门级检查（周检查）7.2.1部门检查由部门（车间、工段）负责人或委托专门人员实施；7.2.2部门主要检查内容；7.2.2.1班组日常检查制度执行情况；7.2.2.2班组作业中重点设备状态，重点工艺、重点作业规程、方案、措施执行情况； 7.2.2.3班组其他管理，含班前会教育及安全11、技术交底、作业人员资质、劳动防护用品配发使用情况；7.2.2.4对检查的隐患立即组织整改，对本部门无力整改的隐患及时上报，并要求限时整改。7.3公司级检查（月检查）7.3.1公司级检查由总经理带队实施；7.3.2公司级主要检查内容；7.3.2.1班组日常检查、部门周检查制度执行情况；7.3.2.2安全生产责任制和规章、制度执行情况； 7.3.2.3部门（车间、工段）班组作业中重点设备状态，重点工艺、重点作业规程、方案、措施执行情况；7.3.2.4对检查的隐患技安环保科汇总后下发安全隐患整改通知，并督促整改情况。8.相关记录8.1安全检查记录表8.2安全检查表8.3安全隐患整改通知8.4安全隐患汇总表（台账）9.附则 9.1本制度由XXXXX管理部门负责解释；9.2本制度自签发之日起一周后执行。批准/日期： 审核/日期： 编制/日期：