1、工资、考勤、员工、车辆及工地施工管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录总 则2员工守则3劳动作息制度4考勤管理制度5工资制度6办公人员管理制度8财务人员管理制度9业务人员管理制度11车辆使用管理制度12工地施工管理制度14一、工程进度、计划方面14二、工程质量方面14三、现场管理方面15四、材料管理方面15总 则1. 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，顺利实现公司的长远战略目标，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本制度。2. 公司的组织机构等各项运作管理，均以本制度为2、准。禁止任何部门、 个人做有损公司利益、形象、声誉或阻碍公司发展的任何事情。3. 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断扩大公司实力和提高经济效益。 4. 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、 深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5. 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 6. 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 7. 员工3、必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。8. 本制度自发文之日起执行。员工守则1. 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 2. 维护公司声誉，保护公司利益。3. 服从领导，关心下属，团结互助。4. 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5. 不断学习，提高水平，精通业务。6. 积极进取，勇于开拓，求实创新。劳动作息制度 1. 全体员工有责任和义务保持工作场所的清洁卫生，遵守规定的作息时间，维护良好的工作环境。2. 全体员工应在正常上下班时作好自己岗位的清洁卫生。桌面不得凌乱，所用资料下班之前要归位。如需带走，提前报备档案。 3. 因工作需要通知员工加班时， 员工不得无故不到岗或中4、途脱岗。 员工如有特殊情况不能加班时应向负责安排加班的总经理说明理由，不得故意推诿。4. 根据中华人民共和国劳动法的相关规定，本公司的作息时间拟定为：每周为六个工作日，休假一天。每个员工按国家规定享有法定节假日，节假日加班享有加班工资， 原则上每个工作日的作息时间安排如下：5月1日9月30日 上午 8：30-12：00，下午 14:30-18:30，10月1日4月30日 上午 8：30-12：00，下午 14:00-18:00. 考勤管理制度1. 本公司考勤由办公室人员负责考核执行，考勤记载要求真实、准确、完整，不得因顾及私情和讲求面子而故意遗漏、隐瞒。2. 按规定时间上下班，不得无故迟到早退5、。所有员工要执行公司规定的上下班考勤纪录制度，员工应自觉遵守上下班时间，不得迟到、早退和旷工。迟到或早退超过半小时无合理解释者，按旷工半天处理。旷工一天扣发当事人三天工资，旷工三天以上者，公司有权予以辞退。3. 因工作原因不能按时来公司报道者，本人写明原因，经领导签署意见后，报考勤管理人员处备查。工地人员无法来公司报道者可在上班时电话报考勤管理人员处。4. 确因工作需要，晚上下班后超时工作2小时以上的，视为加班半天；超过4小时以上的，视为加班一天（中午超时工作的不视为加班）；法定节假日加班的，除当天节假日加班3倍工资其他按实际工作天数计加班天数。5. 员工不能正常出勤时，提前填写请假条，请假条6、需清晰填写请假事由、时间，经领导批准后，报考勤管理人员备查。确因实际情况不能提前请假的，需电话向领导请假，再行补办请假手续，否则按旷工处理。6. 本制度从发布之日起执行。工资制度为了遵循按劳分配的原则，保障公司员工基本收入不低于洛阳市的最低基本工资标准的要求，公司实行基本工资和绩效工资相结合的工资制度。公司根据年度经营效益情况，对员工进行效益奖励。第一条 员工的基本收入公司根据员工现任职务和工作岗位，固定发放员工的月工资，其月工资包括以下几个方面： 1、 基本工资：不低于洛阳市公布的最低工资标准的要求。 2、考勤工资：2、 工龄工资：按有关规定的要求，员工在本公司工作时间达一年以上者，每年受享7、月 平均 50 至 100 元工龄工资。 3、 岗位津贴：公司根据各部门不同岗位的劳动强度以及员工的自身素质、业务水平等情况确定放发标准。 4、养老保险和医疗保险：对为公司服务满一年的员工按照有关规定所明确的标准实施。 第二条 推行绩效工资为了激励员工，使员工全身心的投入到公司的经营活动中，为公司增效、发展而努力工作。 公司视经营情况， 按月或按季对公司经营做出贡献的员工发放绩效工资， 充分体现员工敬业 爱岗的精神。 第三条 实行年度奖励制度 公司视经营情况和员工的工作表现， 对员工实行年度奖励， 其年度奖励标准由公司对员工按 有突出贡献和一般贡献进行差额奖励。 第四条 工资发放日和发放方式 8、公司按每月一次以货币形式支付员工工资，次月五号为发薪日。工资发放一律采用现金式。员工的个人收入按照洛阳市个人所得税缴纳基数和标准，由公司代扣代缴。 第五条 劳动保险和福利待遇1. 公司除按月发放员工养老保险外，按全市统一规定为服务公司满一年的员工缴纳失业保险及其他社会保险费用。 2. 公司按照国家规定为已婚女工的享有孕期、产假、哺乳期及计划生育等假期和工资待 遇。 3. 公司将员工按规定所享有的法定节假日及婚、丧假视为有薪假期。 4. 公司在员工合同期内，享受国家规定的探亲假，在批准探亲期间，均发给基本工资， 路费按规定报销。 5. 为了提高员工的技能水平，公司不定期的组织人员参加培训学习，其9、学习费用由公司 负担。但员工必须在公司工作达三年以上，否则，其费用由其本人承担。 6. 公司将视员工的工作职能、性质，对员工给予适当的交通、通讯、差旅等费用补贴。 第六条 其他 员工通过试用期，正式转正后，享受本制度所确定的工资、福利等待遇。办公人员管理制度1. 搞好办公室及领导办公室的卫生。每天早上上班前，将办公室的卫生打扫干净，及时清理纸娄。2. 办公室人员严禁上班窜岗、大声喧哗、玩电脑游戏、上网看电视、打瞌睡、吸烟、随地吐痰等不文明行为，上班时禁止做与工作无关的事情。3. 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送及为总经理起草有关文字材料及各种报告。4. 负责保管公司行政印鉴，开具公司对外10、证明及介绍信。5. 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。6. 负责公司办公用品的管理。 7. 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。8. 负责公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。9. 负责员工绩效考核，薪酬管理。10. 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。11. 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。12. 完成总经理交办的各项工作。财务人员管理制度公司财务审批原则上实行总经理审批制，每项支出均由报销人填写费用报销单，经负责人做出意见，由总经理批准。 （一）财务管理规定：为严肃财经纪律 ，加强财务管理，现对本公11、司财务管理作以下具体规定： 加强货币资金管理，确保货币资金安全使用 1、 建立内部牵制制度，实行钱、帐分管，为保证资金安全，对预留银行印签，必须由二人分管，法人代表的私章由公司经理保管，财务专用章由财务人员保管。 3、 公司财务部门要建立银行存款日记帐，使用订本式帐簿凡不需使用现金的业务一律使用转帐支票。4、 往来业务一律使用银行汇票，不得使用现金，以免业务人员接触资金造成往来帐目混乱和给公司带来损失。 5、 出差借支，必须填写借支单，经领导批准后，到财务人员处办理借支手续。结帐时，须做到专款专报，不允许混乱冲帐。财务部门应遵循前帐不清，后帐不借的原则。 6、 建立现金日记帐，一律使用订本式帐12、簿，做到帐帐相符，帐实相符，日清月结。 7、 出纳要妥善保管好现金或支票、发票、收据等有价证券，如因管理不善，造成现金被盗和票据遗失由出纳员赔偿。 （二） 现金借支审批制度 为了加强对现金的管理，严格控制现金使用，避免乱借支、乱审批，给公司资金造成损失， 应根据公司经营需要，急需使用现金时，由经办人填写现金借支单，报总经理审查同意签字后，出纳才能付款，否则拒付。（三）差旅费用及业务招待费用报销规定： 职工因公出差由经办人填定“差旅单”经总经理签字同意后，凭差旅单和借条到财务人员处借支，差毕回公司后三日内到财务人员处报销冲帐。 公司因业务需应酬招待的，根据招待事由报请领导同意后按公司内订的招待标13、准宴请。 公司除总经理外，其他任何未经允许不得签单，违者单费自负。业务人员管理制度1. 在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报近段的工作计划。2. 出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。3. 项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。经过备案14、的信息，弄清楚详细的客户需求以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。4. 培训学习计划业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天来公司或周一早会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。车辆使用管理制度为了加强本公司车辆管理，合理使用车辆，规范用车行为，倡导用车安全和有效控制用车成本，最大限度发挥车辆的使用效益，以适应公司用车的需要和责任划分，特制订本规定：1. 所有车辆未经批准不得运载任何与业务无关的人员和物品。2. 未经总经理批准，凡管理车辆的人员不得擅自将车辆外借他人或其他单位使用。3. 下班后或节假日15、的时间，公司车辆原则上应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。在此期间用车发生的一切费用和责任均由车辆使用人承担。4. 车辆使用人员要对车辆随时进行保养，做到勤检查，勤保养，保证车辆干净卫生和车况良好5. 使用车辆人员应做好行车记录作为依据从严控制因私用车。外出过路费、加油费、行车公里数严格实行一天一登记，并在车辆使用表上逐一详细登记。不符合车辆使用管理规定一律不给予报销。6. 凡因个人原因造成的违章罚款，一律由司机本人自负。7. 车辆如需送维修，须事前报领导批准。车辆使用管理表驾驶人使用日期行驶里程加油油费用途备注起始公里数终止公里数行驶公里数金额油量工地施工管理制度一、工程进度、计划方面16、 1、根据工程的具体情况，由项目经理编写工程总体网络计划，对工程总体进度有一个宏观的控制。2、对于工程各分项、分段，做分段进度计划，根据计划进行施工。3、在编写进度计划时，要留有充分余地，以免在施工中发生不可避免的不利因素而影响进度，使计划不能得到充分落实。4、工程计划编写好后，施工必须以计划为准。如有推后，必须说明原因，是不可抗拒的原因造成计划延误，经领导同意后方可延续。如果是人为的原因要追查当事人责任，根据责任程度酌情处理。5、工程进度计划要一式四份，工地自留二份、公司一份、建设单位一份，经理可根据每个工地的工程进度计划，不定期的对该工地进行进度检查。二、工程质量方面1、每个施工管理人员，17、首先要读懂该工程的施工图、了解设计要求和意图，对于各分项施工步骤和方法有一个明确的认识。2、根据该工程各分部分项的结构，认真学习有关规范、熟悉规范对各分项工程的具体要求，在施工中严格按照规范要求去做，同时学习各工种对施工的各类有关文件和标准图，了解细部的具体做法，以免在施工中无章可寻。如果因图纸不熟而人为的造成施工错误，且明确形成损失，对责任人要进行处理。3、对施工中出现的质量问题，要会诊、查原因、挖根源。追查责任人、限期整改，在规定时间内无响应者，公司可根据情节的不同，做出警告、批评、通报批评、罚款、停工的不同程度的处理，对于有些人为的质量事故，不仅要罚款，并且要驱逐出现场。4、质量交底和验18、收制度：在每个分部分项工程开始前，必须有质量交底，使每个施工人员对该项目的质量要求有所了解。施工结束后，对质量要进行检查，对不符合质量要求的工程，及时补救甚至返工，决不迁就。三、现场管理方面1、对于施工现场必须做平面布置图，对于现场材料，必须做一个科学的安排，材料堆放要做到整齐、规范、合理。在施工过程中出现的垃圾必须及时清理干净，始终保持施工现场干净卫生。2、在施工中所用的设施料，要堆放在指定的位置，并且要堆放整齐。要做到随用随拉，随拆随清理、修理、随堆放不允许乱放乱扔，不能让工地出现混乱。4、工地严禁喝酒、打架、骂人、赌博，特别是通宵赌博，对于以上四种情况，如有发生可根据情节不同进行罚款处理19、。5、工地严禁用木料烤火、烧火，工地严禁使用电炉子。如果因工程需要，可经领导批准方可使用。四、材料管理方面1、施工前制定详细的大宗材料投入明细表，增补材料必须查明原因，经项目经理签字后方可进料。日常材料的购买，采购员根据需要汇总出计划材料的规格、数量报项目经理批准，仓库入库单要与计划单相统一；2、施工过程中，各部门随时掌握材料用量，如有变化及时纠正更改。单位工程结束后，将实际使用量与计划量进行比较，分析原因；3、施工期间，易消耗品（如钉子、水泥、石膏腻子等）的用量应进行试验，确定单位用量，依此限额领料；4、所有材料入库保管，并建立台帐，登记造册。每月保管员汇总当月材料进场量、消耗量、库存量；5、及时将现场不用的零散料具集中起来（如扣件、螺母）；6、材料执行严格的领、退料手续。分班组建立材料使用台帐，特别是外包队所有材料的数量、规格清楚明了，并有签字手续；7、钢筋、混凝土等用量必须仔细计算，确保用量准确，如是商品混凝土及时与搅拌站沟通，核对数量；8、材料采购前，先对同类材料的生产供应厂商，考察洽谈不少于三家，充分了解市场行情后，以低廉的价格购买有质量保证的材料；9、料具必须根据需要分批进场，材料按照指定位置堆放，并分规格码放整齐、稳固，夜间进场的材料及时运至指定部位；10、施工材料的存放，使用应符合防火、防盗要求；11、以上单据必须有相关部门的签字认可。