1、建筑集团工程有限公司项目管理平台运行制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、投标模块1二、施工合同模块10三、进度管理模块17四、劳务分包模块22五、专业分包模块32六、物资管理模块40七、机械设备模块65八、成本模块77九、支出合同结算与资金管理95十、生产管理模块101十一、质量管理模块108十二、安全管理117十三、环境管理模块132十四、技术管理模块139十五、项目管理平台运行制度考核办法156十六、附则159一、投标模块1.1 总则 目的为深化集团公司工程投标管理工作，全面提高集团公司工程信息搜集与管2、 理、预审文件编制、投标文件编制、中标工程预交接立项、投标证件原件及其 他相关资料管理等方面的工作，规范集团公司工程投标活动行为，特制定本制 度。 编制依据集团公司工程投标管理办法。 适用范围本制度为集团公司项目投标管理模块操作性管理文件，集团公司、各分公 司及项目经理部投标管理相关人员必须遵照执行。1.2 管理机构和职责 管理机构 主管部门:集团公司经营部是项目投标管理模块运行主管部门，负责整个集团公司项目投标管理模块的运行监督及管理工作。 岗位职责 集团公司主管部门制定并完善项目投标管理模块运行管理规定；监督检查各分公司及项目经理部项目投标管理模块数据录入及时准确性；监督检查各分公司及项目3、经理部项目投标是否符合管理规定；收集项目投标管理模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改 进。 项目经理部 落实集团公司项目投标管理模块运行管理规定； 执行集团公司各项项目投标管理模块运行管理规定； 完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息； 及时录入模块中工程信息、预审及投标、中标信息等相关内容； 做好系统使用问题及改建意见的整理反馈工作。1.3 模块运行管理 工程信息搜集与管理 投标管理，使用单位为分公司、项目经理部、经营部，在项目管理系统中操作层级，请选择“分公司或者项目经理部”；数据录入由分公司、项目经理 部、经营部根据业务实际开展情况录入。 项目信息跟踪分公司、项目部、经营部将从各种4、渠道收集到的各类工程信息通 过平台录入提交集团公司经营部。经营部负责审批并明确跟踪此工程信息的分 公司、项目部。经营部根据工程跟踪信息情况，对工程信息的状态进行更新。 一个工程信息由多个分公司、项目部登记录入的，由经营部负责协调，明确继 续跟踪工程信息的分公司、项目部，并及时反馈给对应的分公司、项目部。项 目信息跟踪记录中的工程名称、业主名称、联系人及联系电话、工程地点要反 映清楚，其他内容视具体情况而定。信息跟踪业务处理流程：项目部投标主管登记 工程信息经营主管副总审批经营部信息管理人员 登记工程信息经营部经理审核是否 继续保持沟通项目跟踪信息须录入完整，由经营部经理负责审核、协调录入信 息5、，并告知分公司、项目部。注：红色标记中显示此项目的进展情况，直观明了。 项目背景情况调查 当确定跟踪项目的招标信息时，由集团公司确定的分公司、项目经理部负责对跟踪的项目进行背景情况的调查，包括业主信息等。使集团公司对业主的信誉、资金、整体实力有一定的对比掌握，避免决策失误。 项目风险分析分公司、项目经理部进行数据录入。进行项目跟踪的项目经理部需 要进行项目的风险分析，并列出项目的风险清单以及出现的可能性。信息录入尽量完整，集团公司经营部将根据信息录入的准确性、及 时性、完整性评分。 项目投标项目投标一般程序： 收集筛选工程信息确认项目的跟踪人协助工程报名领取预审文件、编制资格预审文件、封资格预6、审文件购买招标文件、领取施工图纸经营部组织集团公司相关部门经理及各相关主管副总经理对投标项目进行标前评审编 制投标文件项目部投标负责人对相关编制人员进行投标文件编制交底投标 负责人审核投标文件并上报经营部经营部负责审批办理投标文件盖公司印鉴 手续报送投标文件。投标报名业务流程描述：经确认继续跟踪的分公司、项目经理部，在获取招标公告后提交招标公告 附件，由经营部管理人员依据招标公告内容整理报名资料、开具委托书、准备 报名相关证件原件。经营部负责办理投标报名资料盖公司印鉴手续。投标报名 表按系统提供表样填写，此表有助于集团公司领导层了解公司年度及以往年份 的报名情况及具体的报名数量。（圈中此处导入7、附件）项目管理系统中投标报名流程：项目部投标主管登记 工程信息及招标公告经营主管副总审批经营部信息管理人员 登记工程信息及招标 公司经营部经理负责审核 并协调后续工作预审文件领取登记 有预审环节的，在预审文件盖章前，由大项目部或集团公司经营部负责填写预审文件登记。经营部经理审核后，进行预审文件的盖章。此表单上内容及项目经理，技术负责人，业绩填写清楚准确，方便查阅，利于投标文件中的项 目经理及业绩与预审文件一致，避免错误导致废标。资审资料准备以及资审情 况记录。招标文件领取登记 没有预审环节的直接由大项目部（或集团公司经营部）负责登录。领取招标文件后2天内进行录入。预审（投标）文件盖章流程：盖章8、之前项目部要把预审（投标）文件登记 填写完整，并上传附件（复印件交于经营部）否则不予盖章。（此流程在OA办公系统中应用）项目部上传预审（投 标）文件并发起 盖章申请经理办主管人员盖章 流程结束经营部上传预审（投标）文件并发起 盖章申请经营部经理负责审核经营主管副总审批经理部经理审核招标文件评审 即为标前评审，此表在OA系统中体现，由大项目部（或经营部管理人员）在OA系统中上传标前评审表，经集团公司相关职能部门的负责人评审后形成表单，此评审是集团公司对项目风险的提前预警，整体把关。对项目的资金来源、 工程造价、支付方式、招标范围等进行评审，使项目经理加强对投标工程风险 认识。对于项目整体情况不好9、的提前终止投标，避免损失。招标文件的评审环节决定是否参加投标。 招标文件评审流程（OA系统）：项目部上传发起 标前评审流程经营部副总审核经营部发起标前评审 流程经营部经理、工程部 经理、安全部经理、 财务部经理、 企管部经理、经营部 副总、工程部副总、 企管部副总、财务部 副总，以上部门领导 审核经营部主管人员审核项目投标计划即为投标文件编制交底，由大项目部（或集团公司经营部）按照招 标文件具体要求编制投标文件技术标、商务标、经济标。提醒各编制人员需要 注意的问题，使投标文件完全响应招标文件的要求，避免出现废标。在评标过 程中能够多得分，增加中标机率。项目投标计划工作流程：（在项目管理系统中）10、经济标负责人审核经营部经理审核商务标负责人审核项目经理（经营部） 交底技术标负责人审核投标文件评审大项目部（集团公司经营部）提交投标文件前，由大项目部或经 营部负责审核。投标文件电子版必须上传附件（因投标文件在开标前保密，此 附件可以在开标后1天内上传附件）。审核通过后由经营部负责审批办理投标文 件盖公司印鉴手续。投标文件评审工作流程：项目及平台审核流程：经营部责任 人员上传投标文件经营主管副总审批经营部经理负责审核项目部经理 审核投标文件项目部投标主管上传 投标文件级平台盖章流程：经理办具体管理 人员盖章经营部主要负责 人员上传投标文 件经营部主管人员 审核经营主管 副总审批经理办经理审 核11、开标记录 参加开标会议的人员填写，包括竞争对手、投标报价、招标控制价等。利于数据分析，对以后投标报价策略提供经验。中标信息登记 中标信息发布。中标信息公示结束后1天，大项目部（集团公司经营部）录入中标信息，上传中标通知书附件。中标项目部提供人员组织机构给集团公司人力资源部，由人力资源部具体负责人建立该工程的组织机构及工程项目名称。 中标信息是集团公司承揽施工任务的基础，可以进行中标率分析，便于查询汇 总。项目一旦中标及时告知各相关部门。 项目基本信息(项目立项)以上部分为整个招投标过程，各相关项目部在进行招投标过程中仅 按照此步骤录入相关数据，便于集团公司及项目部查询。项目中标后即进入到 项目12、立项步骤。项目基本信息录入前，项目部应通知人力资源部管理员，并提供项 目的组织机构，在此后才能录入数据。项目基本信息录入状态“当前登录机构/项目”在项目部状态下， 如果是经过招投标程序的工程可以“从项目信息跟踪中新增”中直接生成；如 果未经招投标的特殊工程直接新增项目。项目基本信息在软件中的形式：注：项目基本信息是可以不断补充修改的，根据工程不同进展进行更新维护。1.4 附则本制度由各业务主管单位负责解释，未尽事宜参照总公司投标管理有 关规定。二、施工合同模块2.1 总则2.1.1 目的为实现集团公司对工程项目施工过程实行动态管理，推进集团公司信息化 建设，提高生产、经营、资金、管理、决策的效13、率，提高企业经济效益和竞争 力，推动企业管理规范化、程序化、高效化、人性化、自动化，实现“以人为 本、守法经营”的经营理念。根据综合项目管理系统对施工合同管理的需要，结合施工合同管理对项目 管理信息系统的需求及支持，完善不同模块间交叉业务的接口管理，以施工合 同为基础，完善过程管理工作。2.1.2 编制依据依据集团公司对施工合同管理规定；系统中合同模块流程设置及相关工作内容。2.1.3 适用范围 适用于集团公司施工合同模块的相关职能部门和所属各分公司及项目部的合同管理工作。2.2 管理机构及职责2.2.1 主管部门2.集团公司经营部是施工合同模块运行主管部门，负责集团公司施工 合同模块运行的监14、督管理工作；2.制定并完善施工合同模块运行管理规定；2.建立健全以集团公司、各分公司管理部门和项目管理部门为基础的 项目施工合同管理责任体系，形成任务具体、责任明确、相互协调、高效运转 的管理体系；2.集团公司经营部合同管理员监督检查各分公司、各项目部施工合同 模块数据录入及时准确性；2.负责工作字典和风险预警的设置。监督各分公司、各项目部发生的 工作提醒和预警的处理工作；2.每月将各分公司、各项目部施工合同数据检查情况汇总分析，并抽 查部分项目数据，将改进意见下发各分公司和各项目部；2.收集施工合同模块在运行和使用过程中的问题，及时反馈，持续改进。2.2.2 项目经理部2.项目部负责施工合同15、履约过程行使管理职能，编制完成施工合同及 合同补充协议的录入工作。2.执行集团公司施工合同模块运行管理规定；2.负责复核录入数据及附件信息是否与实际施工合同数据一致，负责 施工合同模块下子模块各项数据及时准确录入；2.及时反馈施工合同履行过程中的问题；2.完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；2.做好系统使用问题及改进意见的整理反馈工作。联合施工项目，无大项目经理部的，施工合同直接在本项目层级录 入。2.3 施工合同管理模块运行管理2.3.1 综合管理 合同综合管理：综合管理模块针对集团公司对于项目施工合同管理的运行制度及管理方法的文本性文件，下发分公司及项目部管理人员参考学习。2.3.216、 施工合同管理施工合同登记 施工合同经承、发包双方签字盖章，正式生效后二日内分公司及项目部合同管理人员按照合同内容录入施工合同，合同录入完成提交公司经营部合同管理员进行合同审核，审核通过后进行后续工作。审核通过后的施工合同不能再 进行修改。具体操作步骤如下：1、管理人员选用当前登录机构/项目 具体项目经理部下的具体工程 施工合同。2、进入施工合同登记界面合同编码按照公司规定的编码规则编制。具体内容录入完整。同时在上传 带有红章的合同此案子版。2.施工合同交底2.施工合同交底在合同承、发包双方签字盖章后二日内完成。2.通过合同交底，强化项目管理人员“大成本”管理理念和合同履 约意识，交底内容有：17、（1）工程范围、工程质量、工期、工程造价、工程款支付方式、违约责任、 材料供应、安全、文明施工、竣工验收、工程保修及风险分析等各个方面内容（2）提示合同中有利条款的引用及不利条款的回避事项；（3）提示投标中不平衡报价情况，进行项目变更索赔策划；（4）提示各项合同单价包含工序内容，为工序承包和计价做好准备；（5）提示合同中缺项部分，安排缺项部分新增单价测算；（6）提示风险包干费、激励约束机制考核费、调整模式及适用范围；（7）提示索赔依据的合同条款；2.分公司及项目部交底工作是相关责任人面对面进行交流，集思广 益在项目管理系统中形成交底记录，留存备案。2.4 施工合同工作流程2.4.1中标通知书原18、件由集团公司经营部登记、存档后，经营部协助分公司、 项目经理部会同公司相关职能部门，依据招标文件、投标文件中有关合同条款 的内容及建设工程施工合同通用条款的规定，草拟合同条款。2.4.2分公司、项目经理部将草拟合同电子版上传至经营部，经营部负责将 草拟合同电子版通过公司OA办公系统的合同评审流程分别送至总经济师、财务 总监、副总经理、主管经营的副总经理、法律顾问及项目经理等进行评审。重 大工程召开专题合同评审会议，由各相关领导、部门人员参加评审。经营部合同管 理员发起合同 评审流程如下：财务总监审核公司副总审核经营副总审核，此 流程结束公司副总审核公司法律顾问审 核2.4.3合同评审后，总经济19、师、财务总监、副总经理、主管经营的副总经理、 法律顾问及项目经理分别签署评审意见，经营部汇总、修改，形成正式的合同 文本条款。2.4.4正式的合同文本条款确认后，由经营部报送公司总经理签字，进行印 鉴使用登记，办理印鉴手续。在OA系统中实现。（1）、经营部负责将合同交底电子版通过公司OA办公系统的合同交底流程 分别送至工程总监、企业管理部、工程部、安全部、财务部、信息部、负责该 工程施工的项目经理部。重大工程由经营部负责召开由相关部门参加的专题合 同交底会。流程如下：经营部合同管 理员发起交底 流程 工程总监、安全部经理、 财务部合同管理人员、工 程部合同管理人员、企管 部合同管理人员、信息部20、 经理、项目经理部进行会 签 经营部经理 审核，流程 结束 合同台帐（2）项目经理向项目部相关责任人进行项目部内部交底。2.4.5经营部负责合同变更信息传递工作。在合同执行过程中若发生合同变 更，项目经理部应及时就合同变更内容向公司经营部通报，经营部负责将合同 变更内容、条款以合同变更通知单的形式及时发送至相关部门和有关领导，并 办理签收、归档手续。重大合同变更重新走合同评审流程程序。合同变更流程：项目部合 同管理员 上传 项目经 理审核 经营部经 理审核 经营副总 审核 流程结束2.4.6施工合同录入前，由集团公司经营部合同管理员将建设单位信息录入 “合作方单位字典”。特殊情况上报信息不完整21、的，必须在一个月内录入完整 信息。2.4.7新开项目合同签订后一周内，项目部合同管理员负责完成施工合同的 建立及相关信息录入（补充合同与重大变更合同），包括合同编码、项目名称、 项目经理、项目负责人、项目技术负责人、合同签订时间、合同开工时间、合同形式、合同支付形式、工期、质量、建筑面积等相关信息。施工合同录入完 整后提交公司经营部合同管理员审批。审批过程中发现无法修正错误时，可由 最后一级审批人员将审批流程退回，修改或删除原单据后重新发起审批流程。2.4.8施工合同模块操作人员应对责任区域内表单的上报和提交负责，上报 和提交前应履行相应的核查义务，核查内容的准确性。严格遵循业务流程在上 报和22、提交时间上的要求。2.4.9施工合同模块操作人员应对其他交叉模块提交、上报的各项表单进行 逻辑性核查，对存在的差异分析原因，消除差异。2.5 附则本制度由各业务主管单位负责解释，未尽事宜参照总公司施工合同管理有 关规定。三、进度管理模块3.1 总则 目的为更好的适应集团公司发展要求，促进进度管理水平不断提高，根据集团 公司进度管理办法及信息化系统要求，制定本规定。 编制依据集团公司进度管理办法；进度管理实际业务流程及相关工作内容。适用范围 适用于集团公司所有在施上线项目。3.2 管理机构及职责 主管部门 工程部是进度模块运行主管部门，负责集团公司进度模块运行的监督管理工作。制定并完善进度模块运23、行管理规定；监督各大项目部进度模块数据录入及时性、准确性；监督各大项目部进度业务实际运行情况；负责进度风险预警的设置。监督各大项目部、各项目发生的工作提 醒和预警的处理工作；收集进度模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。 大项目部主管部门 各大项目部工程部负责管理本单位进度模块运行及维护，对项目的进度管理行使监督、检查职能。 落实集团公司进度模块运行管理规定；监督检查项目进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；监督检查项目录入数据是否与项目实际生产运行情况一致；监督检查项目进度计划编制的规范性、合理性；监督检查项目进度分析、整改措施制定及落实情况的过程和记录是 否符合要求；监督检查进度模块24、与其它模块数据的逻辑相符性；对检查中的问题进行汇总并监督整改；负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。 项目项目上由项目经理、项目副经理、项目技术负责人负责进度模块的实际应 用，并对项目的进度管理行使管理职能。执行集团公司、大项目部各项进度模块运行管理规定；完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；按规定要求及时编制各类进度计划；及时上传和进度相关的照片及附件；做好系统使用问题及建议意见的整理反馈工作。3.3 模块运行管理 进度计划管理 进度计划编制要求项目进度计划由项目技术负责人负责组织，各专业共同参与编 制，总进度计划及期间进度计划须使用 project文档进行编制。 进25、度计划大纲分级要求 进度计划必须按下列要求进行大纲分级： 第一级：项目名称；第二级：栋号名称； 第三级：项目施工阶段（进场及土方阶段、基础阶段、结构阶段、装修阶段、竣工调试阶段）；各阶段界定范围如下：（与成本科目对照） 进场及土方阶段：包含项目进场后临设建设、土方开挖、边坡及基础处理等施工过程中所涉及的内容；基础阶段：自基础垫层至0.00结构施工中所涉及的内容； 结构阶段：自0.00开始至结构封顶过程中所涉及的内容； 装修阶段：自二次结构开始至合同中所要求的全部装修内容； 竣工调试阶段：合同内容基本完成后至正式验收前所涉及的调试、维修、清理等内容；两个施工阶段同时进行时，按前一施工阶段统计施工26、进度。基础公司、装 饰公司及其它特殊工程，可根据实际情况编制本级大纲内容。第四级：栋号层数；此级大纲在装修阶段及竣工调试阶段根据实际情况设置。基础公司、装饰 公司及其它特殊工程，可根据实际情况编制本级大纲内容。第五级：栋号施工段；（此级大纲在装修阶段及竣工调试阶段根据实际情 况设置）第六级：施工任务；（水电施工任务应单独设置，另外要求所有任务应将 该任务的前置关系填写齐全）3.3.1.1.3 进度计划三套时间要求及预警设置 进度计划中必须设置计划时间、实际时间、比较基准时间，且比较基准时间在总进度计划上传项目平台前必须设置完毕，无特殊情况不准任意改动。计划时间要求：进度计划可以伴随工程实际施工27、进程逐步细化，但要求 60 天以内的计划必须细化到层，30天以内的计划必须细化到段，7天以内的计划必 须细化到工序，且周计划各任务计划工期最长不可超过 7天。细化过程中新增 任务必须符合大纲分级要求，并可根据实际需要在此基础上继续细化分级。新 增任务必须将与其它任务间的时间前后关系填写齐全。实际时间：实际时间根据项目进度据实填写，上传项目平台最长滞后不可 超过 2天。基准时间要求：进度计划编制完成后立即设置，对新增任务，在新增任务 编制完成后，立即对每个新增任务项中的基准时间单独设置。预警勾选：计划上传系统后，须将进度大纲中第一级（项目名称）、第二 级（栋号名称）、第三级（施工阶段）的触发预警28、进行勾选，对于第三级以下 各任务，各项目可根据管理及预警需要进行勾选。新增任务上传项目平台后， 对新增任务中的需要触发预警选项要重新勾选。 进度计划的调整现场有处于关键线路上的变更、不可抗力、停工等影响工期10天以上的， 要对总进度计划进行调整，调整后要重新设置比较基准时间。 进度计划管理填报时间要求 总进度计划：总进度计划必须在正式进场后两周内编制完成并上传项目平台；期间进度计划：每月25日之前，编制下月进度计划并上传项目平台。如需 编制季度进度计划，可在当季最后一个月的25日之前编制下季度的进度计划并 上传项目平台；周进度计划：每周五，编制下周进度计划并上传项目平台。 产值统计填报要求每月29、25日之前编制下月进度计划时，根据当月进度计划完成情况及下月进 度计划内容填报产值统计和产值计划。要求表单中所有数据填写真实完整，特 别是金额和本月完成形象部位，打印表单，签字确认留存。 项目影像管理项目将主要的施工形象进度拍摄照片，每周五把相关图片上传项目平台。 照片要求统一大小为 1280*1024。如果多幅照片，应将照片粘贴在 word中，并 配上简要说明，每幅照片要求用 word软件中自带的图片压缩选项进行处理，要 求精度为 96ppi，并配有照片简单说明。另外本周生产过程中需要特别说明的 内容一并以附件形式上传。上传的文件名应能反应文件的主要内容。3.4 附则本制度由进度管理模块主管30、单位负责解释，未尽事宜参照总公司进度管理 有关规定。四、劳务分包模块4.1 总则 目的为了加强和规范综合项目管理系统中劳务模块的管理，保证系统运行的可 靠性和持续性，特制定劳务模块运行管理制度。 编制依据总公司劳务分包方管理办法及相关补充通知；综合项目管理系统劳务模块流程设置及相关工作内容。 适用范围 适用于集团及各子分公司、项目部的劳务模块运行管理。4.2 管理机构及职责 主管部门集团公司 人力资源部、成本中心是集团公司劳务分包模块运行主管部门，劳务管理员负责集团公司劳务分包管理模块运行的监督管理工作。大项目部主管部门 大项目部负责所属工程项目的劳务分包模块运行的监督管理工作。大项目部信息管31、理员具体负责本项目部劳务分包管理模块运行工作。项目主管部门 各工程项目负责各自的劳务分包模块运行和具体数据填写、审批、上报及存在问题的修改和运行中存在问题的反馈工作。 岗位职责集团公司主管部门 制定并完善集团公司劳务分包管理模块运行管理相关规定。 监督检查各子分公司、项目部劳务分包管理模块数据录入及时准确性，并对检查出的问题通知相关子分公司、项目部进行修改。审批劳务分包方、劳务分包合同和变更（补充）协议；负责劳务分包字典维护和风险预警的设置。监督各项目发生的工 作提醒和预警的处理工作；收集并解答各项目部在劳务分包模块使用过程中发生的问题，并 对问题进行分类，对业务问题进行解答，系统问题反馈给信32、息中心。项目经理部管理部门落实集团公司劳务分包管理模块运行管理规定。执行集团公司关于劳务分包管理模块运行的通知，对所属项目数 据录入中存在的问题督促项目进行整改。及时上报集团公司劳务分包方的资质信息等相关资料。督促所属项目工程及时录入模块中合同、预算、预结算、结算、 附件等相关数据。监督检查所属项目工程劳务分包管理模块数据录入的准确性，并 将检查结果和反映的问题反馈给公司。做好系统使用及其他问题、通知的上传下达工作。项目主管人项目预算、综合部门等部门负责各自项目的劳务管理模块运行情 况，具体负责劳务分包模块的信息录入、使用、问题整改及问题反馈。执行集团公司和大项目部劳务分包模块运行管理制度和相33、关规 定；按时申请劳务分包合同及变更协议评审流程，审核通过后将盖公 司“劳务分包合同章”的合同或变更协议扫描挂接，并做好劳务分包方的合同 登记工作。按时进行劳务分包合同的预结算、结算、支付工作，并将相关数 据录入信息平台相应节点。完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息。做好系统使用问 题及修改意见的整理反馈工作；按时计提劳务分包费并生成成本；按规定审批 支付劳务分包款。4.3 模块运行管理本文所称的劳务分包，是指以包人工的方式出现的，具体参考建设部建 筑业企业资质管理规定中包含的钢筋制作、混凝土浇筑、抹灰作业等 13类分 包项目。 劳务综合管理集团公司劳务管理员将公司的劳务分包合同范本、劳务34、分包管理办法 等相关文件录入项目综合管理平台，供各项目查看使用。集团公司劳务管理员结合审计监察部定期对劳务分包合同（范本）等相关劳务分包文件进行更新维 护。 分包商管理大项目部拟选 用劳务分包方 人力资源 部 劳务管理员 人力资源 部经理审 主管副总 审批 流程 结束此流程主要为劳务分包商集团审批流程，项目内部对劳务分包商的审批可 参考此流程进行。劳务分包商初评大项目部根据工程项目月度劳务分包计划，如有新增加的劳务分 包商，项目经理部合约管理员必须将劳务分包商年检有效的、加盖企业红章的 企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码 证、劳务队长姓名、联系方式等资料送交至35、集团公司人力资源部劳务管理员。劳务分商方以劳务队为单位进行初评，首次使用项目提供劳务公 司相应资质证明材料。资质审核合格后，项目劳务分包管理员在项目平台劳务 分包商初评节点将分包商基本信息进行登记并发起劳务分包方初评流程，同时 将审核通过的劳务分包企业资质等相关资料扫描件（扫描件必须清楚端正）上 传到系统中，大项目部劳务分包管理员审核无误后以流程的形式上报集团公司 主管部门及领导（如流程图），流程审核合格后，该劳务分包方进入集团公 司劳务分包方合格名录。 劳务分包方跟踪评价项目民管员或劳务分包管理员每季度最后一个月的月末组织对 项目所使用劳务分包方（以劳务队为单位）进行跟踪评价，并在系统中填写36、跟踪评价表对劳务队伍进行评价。如分包工程施工时间不足一季度的，工程结 束时进行一次跟踪评价。一个劳务队累计出现3次跟踪评价不合格的，集团公司将把此劳 务队伍从公司合格劳务供方中剔除，列为不合格。对于出现劳务纠纷、聚众闹 事、上访等严重事件的，集团公司将实行“一票否决制”把此劳务队伍列入劳 务供方黑名单，集团内所有项目将永不再使用。 劳务分包商综合评价 集团公司每年年底对各项目报送的劳务分包方跟踪评价表及本年度劳务合格供方中劳务企业年审有效的营业执照、资质证、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证进行审查和考核。集团公司劳务管理员在系统上填写劳务分包方综合评价表，汇总整理形成年度劳务合格供方37、报表并以流程的 形式报领导审批（流程如下）。形成年度劳务合格供方名录供各项目使用。集团公司劳务管理员 汇总形成年度劳务合 格供方报表。 人力资源部经理 审批主管副总审批发布合格劳 务供方名录 劳务分包合同履约管理 xx一建集团项 目 管 理 平 台 运 行 制 度727 劳务分包合同登记集团公司各项目所承建的工程，需要进行劳务分包的，必须和集 团公司劳务合格供方内的劳务公司及劳务队伍签署劳务分包合同。在综合项目管 理平台以审批流程的形式报大项目部、集团公司审计监察部、成本中心、人力资 源部审批并加盖集团公司“劳务合同章”后方能生效，如未签署劳务分包合同或 分包合同未加盖集团公司“劳务合同章”的38、，财务将不予进行付款。总包企业名称为具有法人及建筑资质的企业名称，一般填写集团 公司全称。劳务分包合同在登记时，应将系统合同登记表单上的字段填写完 整以流程的形式进行审批，并在“附件信息”中挂接拟签署劳务分包合同的电子 版。合同登记时注意签约日期、开工日期、编制日期彼此间的逻辑关系，签约日 期应早于开工日期早于编制日期。合同中约定的付款办法填写在合同登记的合同 支付计划节点中，按照纸质合同中的付款办法分节点逐条填写。经流程审批通过的劳务分包合同，项目必须在3日内将纸质合同文 本送至集团公司人力资源部劳务管理员处加盖“劳务分包合同章”。将盖章后的 纸质合同扫描件挂接在系统中相应合同登记的“附件信39、息”里。流程审批前所挂 附件命名为“未盖章劳务分包合同”；流程审批通过后所挂纸质合同扫描件命名 为“盖章后劳务分包合同”。劳务分包合同签署补充协议时，同样在系统“劳务分包合同登记” 节点中点击“新增补充协议”，进行登记并以流程的形式上报审批，加盖集团公 司“劳务分包合同章”并挂接附件。其余事项照劳务合同登记进行操作和办理。 劳务分包合同的变更当劳务分包合同的工期、价款、承包方式、施工范围等发生变更 时，要及时在系统“劳务分包变更”节点中，新增劳务分包变更（补充协议） 统一编号为原合同编号后加-001。劳务分包合同变更登记时要写明“变更日期”，“变更摘要”字 段填写变更的具体内容，并以流程的形式40、报大项目部、集团公司审计监察部、成 本中心、人力资源部审批并加盖集团公司“劳务合同章”后方能生效，如未签署 劳务分包合同或分包合同未加盖集团公司“劳务合同章”的，所签补充协议无效。劳务分包合同变更登记时应注意逻辑关系，变更日期应晚于原合 同的签约日期。劳务分包预算管理 劳务分包预算在劳务分包合同签订后进行，每份合同填写一份相 应的合同预算。预算表单中按要求填写清预算编号、预算名称字段。编制日期为 预算表单填写日期；编制人和编制类型按实际点选；预算类型为“分包预算”； 金额按照分包合同预算如实填写。 劳务分包预算应选择项目分包字典中的费用项目，如分包合同中 分包项目与项目分包字典中的项目科目名称41、不符的，尽量选取项目分包字典中的 项目科目，如没有此项科目或是大项的，由项目联系人力资源部劳务管理员进行 添加。 劳务分包合同实行大清包的，在选择项目分包字典时应选择“地 上（地下）结构综合单价”科目下的自项，并进行费用分解，最少应分解为“人 工费、材料费、机械费”。 发生劳务分包变更（补充协议）的，变更（补充协议）预算比照 劳务分包预算进行填写。劳务分包索赔单。劳务分包索赔单是劳务分包队伍向劳务分包合同的甲方即项目提出索赔要 求的单据。项目要按照实际发生情况在索赔单发生三日内将任务单中所含信息完 整录入信息平台“劳务分包模块合同履约管理的索赔单”节点中。按编码规则填 写索赔单编号；点选原劳务42、分包合同；写明索赔原因；写明索赔日期及经办人， 并在“任务明细”一栏中写明任务具体情况，并在附件信息一栏中挂项目签字盖 章的任务单扫描件。任务单任务单是指载明工作信息的指令，主要包括：任务名称、部位名 称、价格、工程量等，一般是指不包括在合同范围之内的工作。项目要按照实际发生情况在任务单下达三日内将任务单中所含信 息完整录入信息平台“劳务分包模块合同履约管理的任务单”节点中。写明任务 开始结束日期；写明经办人及任务金额，并在“任务明细”一栏中写明任务具体 情况，并在附件信息一栏中挂项目签字盖章的任务单扫描件。 计时工单 劳务分包计时工单是项目在向劳务队下达零工任务以计时工为计算单位的记录确认单43、据。项目要按照实际发生情况在计时工单下达三日内将任务单中所含 信息完整录入信息平台“劳务分包模块合同履约管理的计时工单”节点中。写明 工日申请数量和确认数量；写明申请单价和核准单价及申请金额和核准金额，并 在“事件明细”一栏中写明具体的计时工情况，并在附件信息一栏中挂项目签字 盖章的计时工单扫描件，命名为“某年某月某日某劳务队计时工单”。劳务分包奖罚单项目根据劳务分包合同约定和其他的相关规定对施工队伍在质 量、安全、生产、工期等方面的业绩，给予奖励或处罚的签认单。项目要按照实际情况在开出奖罚单后三日内将任务单信息录入信息平台“劳务分包管理模块合 同履约管理的劳务分包奖罚单”节点中。奖罚单；写明44、奖罚日期；奖罚摘要简单概括奖罚原因；受奖罚单 位填写劳务分包商名称；选择奖罚类型；填写奖罚金额；挂接核算对象。在“奖 罚原因”一栏中详细写明奖罚的原因，并在附件信息一栏中挂项目签字盖章的奖 罚单扫描件，命名为“某年某月某日某劳务队计时工单”。4.4 附则本制度由各劳务分包模块主管单位负责解释，未尽事宜参照总公司劳务管理 有关规定。五、专业分包模块5.1 总则5.1.1 目的为深化集团公司专业分包模块的管理工作，全面提高集团公司专业分包的内 部管理、专业分包评审及合同管理、专业分包结算管理等方面的工作，规范集团 公司大项目部工程管理工作中的行为，特制定本制度。5.1.2 编制依据 集团公司专业分45、包管理制度。5.1.3 适用范围本制度为集团公司项目平台专业分包模块管理性文件，集团公司、大项目部 专业分包模块相关管理人员必须遵照执行。5.2 管理机构和职责5.2.1 管理机构集团公司主管部门工程部、成本中心是专业分包管理模块运行主管部门，工程部负责专业分包 商资质评审，专业分包商合同评审、登记管理，成本中心负责专业分包预算、预 结算、结算管理。大项目部主管部门大项目部负责工程项目专业分包的管理职能。5.2.2 岗位职责 集团公司主管部门5. 制定并完善专业分包管理模块运行管理规定；5. 评价审核大项目部各专业分包方资质是否符合规定；收集整理专业分包管理模块在运行和使用过程中的问题，进 行46、持续改进。 大项目部主管部门5. 落实集团公司专业分包管理模块运行管理规定；5. 执行集团公司各项专业分包管理模块运行管理规定；5. 及时上报集团公司专业分包方的资质信息等相关资料； 督促项目部及时录入模块中合格专业分包商资料信息、合 同附件及分包结算单等相关内容；5. 监督检查各项目部专业分包管理模块数据录入及时准确性；并及 时将信息传递给集团公司。5. 做好系统使用问题及改建意见的整理反馈工作。 项目项目上由专业分包管理员对项目的专业分包管理行使监督、检查职能。5.执行集团公司和大项目部专业分包模块运行管理制度和操作手册；5. 按时申请专业分包合同及变更协议评审流程，审核通过后扫描挂 接已47、签章的专业分包合同及变更协议；并做好专业分包方的合同登记工作；5. 完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；5. 做好系统使用问题及改建意见的整理反馈工作；5. 按时计提专业分包费并生成成本；按规定审批支付专业分包费。5.3 模块运行管理5.3.1 分包综合管理 专业分包综合管理：集团公司专业分包主管部门将专业分包相关管理制度文件上传到系统，项目下载查阅，并遵照执行。5.3.2 专业分包商管理 本文所称的专业分包，是指以包工包料方式出现的，参考建设部建筑业企业资质管理规定（具体包含的地基基础、土石方、防水、防腐保温、水暖、电 气设备安装等 60 类非主体结构工程的分包项目）。5. 专业分包商48、初评 大项目部根据工程项目月度专业分包计划，如有新增加的专业分包商，项目专业分包管理员必须将专业分包企业年检有效的、加盖企业红章的企业营业执照、资质等级证书、安全生产许可证、组织机构代码、税务登记证复印件报公司 工程部审核备案。资质审核合格后，项目专业分包管理员在项目平台发起专业分包商初评流 程，同时将审核通过的专业分包企业资质扫描件（文件包括：企业营业执照副本、 税务登记证副本、资质等级证书、安全生产许可证、组织机构代码），文件命名为资质证明上传到专业分包商初评“企业资质”中，专业分包企业的技术管 理水平、人员、机具、业绩等情况在系统“评价项目”中认真填写。项目专业分 包管理员负责审核无误后49、上报集团公司主管部门及领导，走流程审批程序。5. 专业分包商名录 大项目部专业分包商管理员将新增加的专业分包商基本信息录入专业分包商初评表，经过初评流程审批合格后，该专业分包商将进入专业分包商名录，此次评价状态为“试用”。其他项目如有使用该专业分包商，可直接从名录里调 取，不需要走专业分包商初评流程（如专业分包商资质、证书等超过有效期限， 需重新申请）。5.专业分包商跟踪评价 施工过程中，项目负责对专业分包队伍进行评价，由项目专业分包管理员按工程进度每月在系统中填写专业分包方跟踪评价表，并填写审核意见和评价意见，评价意见分为“优、良、中、差”四种情况，累计出现 3 次“差”评价 的专业分包队伍50、，大项目部专业分包管理员将上报集团公司，集团公司将该专业 分包商列入黑名单，并剔除出集团公司专业分包方名录。5. 专业分包商再评价 集团公司专业分包管理员每年年底根据工程专业分包管理的有关规定，对各大项目部上报的各专业分包方跟踪评价表、资质、业绩等资料进行严格的考核、审查，集团公司专业分包管理员填写专业分包方再评价表并申请流程， 该流程经集团公司部门领导及主管领导审核合格后，将再评价合格的专业分包商 添加进入系统中专业分包商名录，此次评价状态为“合格”，并将该新名录予 以公布，供各项目选择使用。 郑 州 一 建 集 团项 目 管 理 平 台 运 行 制 度图名：分包管理编制日期：xx-7-1051、合约部合约部合约部查询专业分包合同 台帐查询专业分包结算 支付情况大项目部综合管理合约部查看分包管理制度分包合同登记分包预算管理（分包 预算、变更预算、索 赔预算）分包预算成本科目 挂接合约部每月25日合约部分包预结算合约部分包预结算调整单合约部合约部合约部合约部合约部分包成本帐作业人员名册分包变更合约部分包成本科目挂接分包工程完成合约部分包结算合约部分包结算调整单合约部项目层分包索赔合约部任务单合约部计时工单合约部奖罚单365.3.3 专业分包合同履约管理5. 专业分包合同登记 各项目在分包合同签订前，必须发起专业分包合同评审流程，先在系统合同履约管理专业分包合同登记中按要求对合同进行登记，52、在系统附件信息中新增，将专业分包合同电子版（未盖章）上传到系统并保存，此附件命名为盖章 前专业分包合同。在专业分包合同登记节点走审批流程，经公司审计监察部、 成本中心、工程部审批同意后，方可签订专业分包合同，然后报集团公司盖章并 备案，再将专业分包合同扫描件（盖章后：含集团公司专业分包合同专用章、项 目部章、专业分包商章）上传到附件信息中并保存，此附件命名为盖章后专业 分包合同。凡在集团公司工程项目承包范围内进行专业分包活动的施工队伍，所签订专 业分包合同额在10万元以上的必须发起专业分包合同审批流程，经审计监察部、 成本中心、工程部审核合格后，到集团公司工程部备案并签章；合同额在10万元 以53、下的专业分包合同评审流程由大项目部项目经理最终审批，备案手续由大项目 部自行完善。未完善备案手续的分包项目，各大项目部财务不得支付工程款。合同审批通过后三天内必须完成盖章手续，并将盖章合同原件扫描件上传到 系统附件信息中（与盖章前合同附件要用名称区分清楚），合同原件集团公司工 程部留存一份存档。特殊情况不能按时完成盖章手续的，必须将原因书面报告集 团公司工程部。为完善集团公司对总包合同的全面履约管理，凡属总包合同范围内的甲方指 定分包专业项目并与大项目部签订专业分包合同的也应纳入总包管理，并在集团 公司完善相应手续，各大项目部要提高总包单位全面履约的风险法律意识。5. 专业分包变更当专业分包合54、同的工期、金额、承包方名称等发生变更时，项目专业分包管 理员要及时在系统“专业分包履约管理”中点击“专业分包变更”，按要求填写 相关内容并挂接附件，补充协议审批流程与新签专业分包合同相同。未及时签订补充协议的工程，项目专业分包管理员要将包含相关内容，且甲 方或监理签认的会议纪要或往来函件等资料扫描件挂接到“专业分包变更”附件 信息栏目。专业分包变更后录入相应变更后专业分包预算管理，录入要求同专业分包合 同要求。5. 专业分包索赔单 专业分包商管理发生索赔时，项目技术负责人整理资料提出该索赔事件，专业分包管理员将该事件信息简要录入系统，项目经理根据发生事件判断定是否发生经济索赔，若发生，专业分包55、管理员将相应的预算或费用录入系统。5. 任务单 专业分包商发生任务单时，技术负责人负责在现场记录，专业分包管理员收集任务单据，报项目经理确认后，统一录入系统。5. 计时工单 专业分包商发生计时工单时，技术负责人（主管施工员）负责在现场记录，专业分包管理员收集计时工单据，报项目经理确认后，并统一录入系统。（流程）5. 专业分包奖罚单 项目专业分包管理员每月对专业分包方进行检查时，发现对专业分包商的奖罚事件时，专业分包管理员现场进行登记并上报项目经理，项目经理确认后，专业分包管理员于三日内统一录入系统。奖罚措施及金额项目自行拟定。专业分包预算管理 专业分包预算在专业分包合同签订后进行，每份合同填写56、一份相 应的合同预算。预算表单中按要求填写清预算编号、预算名称字段。编制日期为 预算表单填写日期；编制人和编制类型按实际点选；预算类型为“分包预算”； 金额按照分包合同预算如实填写。 专业分包预算应选择项目分包字典中的费用项目，如分包合同中 分包项目与项目分包字典中的项目科目名称不符的，尽量选取项目分包字典中的 项目科目，如没有此项科目或是大项的，由工程部管理员进行添加。5.4 附则本制度由专业分包管理模块主管单位负责解释，未尽事宜参照总公司工程业 务有关规定。六、物资管理模块6.1 总则 目的为加强信息化物资管理模块的规范化管理，保证系统运行的可靠性和持续 性，根据总公司信息化实际情况，制定57、本办法。 编制依据 系统中物资管理模块流程设置及相关工作内容。6.1.3 适用范围 适用于集团公司工程部及各大项目部、各项目的物资管理模块运行管理。6.2 管理机构及职责6.2.1 集团公司主管部门 集团公司工程部是物资管理模块运行主管部门，负责集团公司物资管理模块运行的监督管理工作； 制定并完善物资管理模块运行管理规定；监督检查各大项目部物资管理模块数据录入及时准确性；监督检查各大项目部物资管理管理是否符合规定；负责物资管理供应商名录审核维护，材料字典和风险预警的设置。收集物资管理模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。6.2.2 大项目部大项目部负责所属各项目物资采购，对所属项目的物资58、管理行使监督、检查 职能。落实集团公司物资管理模块运行管理规定；监督本单位所属各项目进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；监督检查本单位所属各项目录入数据是否与实际业务一致；监督检查本单位所属各项目物资管理是否按合同或采购计划进行验 收；监督检查项目物资管理模块数据录入是否与生产进度逻辑性正确， 与成本模块数据相符；负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。6.2.3 项目执行集团公司、大项目部各项物资管理模块运行管理规定；完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；实时录入项目物资管理模块数据，与实际业务一致；确保物资管理模块数据与生产进度逻辑性正确，与成本模块数据相 符；做好59、系统使用问题及改进意见的整理反馈工作。6.3 模块运行管理 物资资源管理 材料字典 项目如需在材料字典里添加材料，须按照集团公司统一下发的申请材料添加明细电子表格（见附表 1），分类、准确填写，并检查材料名称及 规格是否正确、规范、重复等，确认无误后上报大项目部。材料字典中，周转材 料中钢管的单位换算，项目材料管理员向集团公司申请添加本工程需要使用的单 位换算公式。大项目部材料负责人统一将申请材料添加明细发送到集团公 司工程部部专用邮箱，并及时通知总公司相关人员。集团公司工程部根据各单位上报的申请材料添加明细及时添 加；材料添加时间为周一至周五工作时间，收到的材料汇总后一个工作日内添加 完成。60、 库房字典项目材料管理员负责库房字典分类库房字典分为一般耗材库房和周转材料 库房。 物资供应商管理 供应商综合评价项目负责对新选用供方进行初始评价，评价合格后填写xx市第一建筑工 程集团有限公司供方综合评价表，项目材料管理员将加盖供方红章的资质扫描 件上传至附件，附件内容应包括：营业执照副本、税务登记证、组织机构代码、 生产许可证、产品销售证明等文件扫描件，具体要求请查阅xx一建集团供方 管理制度。项目材料管理员发起供方初评流程逐级上报至集团公司工程部，工程部审核 后报公司主管领导审核，通过后将供方补增入集团公司材料合格供方名录； 要求项目各级审批流程须在一个工作日内完成。 供应商跟踪评价每年61、年底项目根据年内合作情况，对供方进行跟踪评价发起流程上报集团公 司工程部评价结果。供应商再评价集团公司工程部根据项目部上报的跟踪评价结果对集团公司相应合格供方 名录中的供方进行再评价，评价合格的可继续作为合格供方使用。评价不合格的 从供方名录中删除，项目不得再使用该供方产品。再评价时，合格供方名录中年 内没有项目选用物资的供方应根据情况适时从名录中删除。每年第一季度，集团公司工程部整理发布合格供方名录供各大项目部、项目 选用。供方考核内容评价供方的经营范围是否满足采购需要；审核营业执照、税务登 记证、组织机构代码证是否有效；相关资质是否齐全。评价供方提供产品的品牌及质量情况，能否满足环保要求和62、使用 安全要求，是否符合地方政府主管部门的规定。审核产品许可证、质量管理体系 情况、产品价格、供货能力、服务质量、风险因素等。以往合作的情况，包括以往供货的质量、及时性、服务态度、货 款支付等情况。当顾客有特殊要求时，应评价供应商满足顾客特殊要求的能力。 物资计划管理 材料总计划、部位计划项目根据现场生产进度及大项目部规定的时间，由项目部技术负责人发起组 织编制材料总计划、部位计划。材料总计划按照单项工程进行划分编制。部位计划根据工程实际情况进行划分编制，若工程结构简单，可执行材料总计划，不再 编制部位计划。材料总计划、部位计划应在工程总进度计划编制后5日内完成。材料需用计划、物资采购计划项目63、技术负责人根据进度计划，每月25日组织编制下月材料需用计划，经项 目经理审批后，由材料管理员根据库存情况，制定材料采购计划，采购计划须在 月需用计划完成后一个工作日内完成。材料管理员负责材料需求计划和材料采购 计划信息录入。 物资采购管理路线1为 物资采购为砖、瓦、灰、砂、石、零星材料、普通周转料具、装饰安装性材料 路线2 为物资采购为：混凝土、钢材、水泥、砌体，涉及结构工程安全和使用功能的其他材料。 材料采购合同审核材料采购合同审核流程中带*号的相关信息应全部填写，合同条款 摘要等相关信息与合同内容一致。受集团公司管控的材料：混凝土、钢材、水泥、砌体，涉及结构 工程安全和使用功能的其他材料。64、审核流程应发至集团公司；其它材料发至大项 目部审核。 材料采购合同须在选定供方之日起五个工作日内签订，走合同审 批流程，挂接电子版合同附件。经过系统流程审批通过后，发起人在一周内将加 盖过甲乙双方公章及集团公司材料设备合同专用章的合同附件上传至项目平台。 材料采购结算单具体要求详见 支出合同结算与资金管理 物资库房管理 材料到货点验单、材料入库单（材料直入直出单）、材料库房调拨单材料到货后，项目材料管理员和施工主管根据送货清单及合同对 材料的规格型号、数量、外观质量进行验收入库，选择对应合同，填写材料到货 点验单，并上报至大项目部。项目选择对应合同，按照到货点验单录入材料入库单及材料库房 调拨65、单；材料入库单报表单独在系统中编制，涉及单据录入完毕确认无误后，报 表打印、签字并留存。项目参考大项目部的材料调拨单做材料入库单。大项目部所属项目之间如发生材料调拨情况时，经双方确认材料 数量、质量、价格等情况后，调出材料项目做材料调拨单，调入材料的项目按照材料调拨单做材料入库单。项目材料到货点验单、公司材料入库单、材料调拨单、 项目材料入库单，此流程在一个工作日内完成。 材料出库单、材料退库单、材料盘点单按照材料限额领料单及时做好材料出库单。该单据录入完毕确认 无误后，报表打印、签字并留存。材料出库单中，将领料的劳务队名称保存在单 据的“备注”上，在使用打印模板打印单据的时候，会自动将此信息66、打印出来。每月25日盘点直入直出单中的剩余材料现场盘点退库，并填写材 料退库单。项目每季度末25日对现场材料进行盘点，并填写材料盘点单。 材料退货单 项目库房内有需要退回供应商的剩余材料时，填写材料退货单。（项目如库房内有需要退回公司的剩余材料，填写材料库房调拨单）。 自有周转材现场管理自有周转材报损单在使用过程中损坏的项目自采的周转材料，应由项目材料管理员办理现场报 损手续。需要当天录入报损日期及在场的材料。自有周转材调拨单项目自采的周转材料，当第一个项目的周转材料在工程竣工期内摊销完成 后，调拨给另外的项目，以租赁方式计入下一个项目成本。项目材料管理员登记 调拨单，需要当天录入对应的调拨日67、期、收料单位及在场材料。自有周转材盘点单每季度季月25日对在现场的周转材料进行盘点，由项目材料管理员进行盘点 信息登记，需要录入盘点的时间、选择在场的材料及盘点的材料数量及单价。自有周转材维修单自有周转材料使用过程中发生的维修，由项目材料管理员进行维修记录，需 要当日在信息平台中登记维修日期、维修单位及对应的维修项。 周转材料租赁管理周转材料租赁计划需要周转材料租赁时，由项目材料管理员登记周转材料的租赁计划，需要参 考需用计划，录入对应的材料及数量。需用计划编制审核后3天应编制出周转材 租赁计划。周转材料租赁合同合同经审核后签订，由项目材料管理员登记周转材料租赁合同，需要录入合 同甲乙方、注意68、结算方式、租赁材料明细、数量、单价以及停止计费的日期。项 目材料管理员应在合同签订后5天内进行登记，挂接电子版合同附件，经过系统 流程审批通过后，发起人在一周内将加盖过甲乙双方公章及集团公司材料设备合 同专用章的合同附件上传项目平台。周转材料租赁进场单材料进场之后，由项目材料管理员当天登记进场信息，需要录入进场日期、 选择合同材料、使用单位、开始计费时间。周转材料租赁内部调拨单内部调拨单用来调拨现场材料，出现调拨后，材料管理员经过核实后当天将 调拨时间和数量等信息及时录入到系统。周转材料租赁内部停租单项目材料管理员需将停租时间、单价、数量等信息核实清楚后登记到系统中， 要求发生当天及时录入信息69、平台。周转材料租赁内部出厂单材料出场单可登记使用完后需出场的在场材料，包括报损材料的出场，注意 出场时间的准确性。要求发生当天及时录入信息平台。周转材料租赁内部结算单具体要求详见 支出合同结算与资金管理。 商品混凝土管理 商品混凝土供应合同混凝土采购合同须在选定供方之日起五个工作日内，走合同审批流程，流程 表单中带*号的相关信息必须填写，其他内容应据实填写，合同条款摘要等相关 信息与合同内容一致。挂接电子版合同附件，经过系统流程审批通过后，发起人 在一周内将加盖过甲乙双方公章及集团公司材料设备合同专用章的合同附件上 传项目平台。 商品混凝土小票项目材料管理员对商品混凝土小票数量及实际数量进行核70、对，确认无误后， 将商品混凝土小票录入。 物资处置管理物资处置申请对相关类别的材料进行处置前，由项目材料管理员编制处置申请，需要录入 对应的处置材料、处置方式及原因。报大项目部、项目审批。要求申请后3天内 进行录入。物资处置登记对相关类别的材料进行处置后，由项目材料管理员当天编制处置记录，需要 参考对应的处置申请，录入处置单价、处置单位。 物资台帐 材料三级帐：项目材料管理员每月28日建立材料三级帐，将本项目一般消耗材料的入库、出库和结存情况，包括单价、数量和金额，并对当月发生的实际单 据进行结转封帐。6.4 附则本制度由物资管理模块主管单位负责解释，未尽事宜参照总公司工程有关业 务规定。附表71、 1材料添加明细七、机械设备模块7.1 总则 目的为加强信息化机械设备模块的规范化管理，保证系统运行的可靠性和持续 性，根据总公司信息化实际情况，制定本办法。 编制依据 系统中机械设备模块流程设置及相关工作内容。 适用范围 适用于集团公司工程部及各分公司、大项目部、项目的机械设备模块运行管理。7.2 管理机构及职责 主管部门 工程部是机械设备模块运行主管部门，负责集团公司机械设备模块运行的监督管理工作；制定并完善机械设备模块运行管理规定；监督各分公司、大项目部机械设备模块数据录入及时准确性；监督检查各分公司、大项目部机械设备管理是否符合规定；负责机械设备字典、机械设备供应商名录和风险预警的设置72、。监督 各分公司、大项目部发生的工作提醒和预警的处理工作；收集机械设备模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。7.2.2 分公司、大项目部主管部门 各分公司、大项目部工程部负责管理本单位机械设备采购，对本单位的机械设备管理行使监督、检查职能。 落实集团公司机械设备模块运行管理规定；监督项目进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；监督检查项目录入数据是否与实际业务一致；监督检查项目机械设备是否按合同或采购计划进行验收；监督检查项目机械设备模块数据录入是否与生产进度逻辑性正确， 与成本模块数据相符；负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。7.2.3 项目执行集团公司、大项目部各73、项机械设备模块运行管理规定；完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；实时录入项目机械设备模块数据，与实际业务一致；确保机械设备模块数据与生产进度逻辑性正确，与成本模块数据相 符；做好系统使用问题及建议意见的整理反馈工作。项目 郑 州 一 建 集 团项 目 管 理 平 台 运 行 制 度大项目部7.3 模块运行管理机械设备维修包养记录综合管理大型机械设备资料 管理中小型机械设备资 料管理机械设备三率情况查询机械设备分布情况查询机械设备进出场情况查询机械设备合同台帐机械设备结算支付情况查询机械设备价格平台使用记录进场验收单使用计划租赁合同租赁结算租赁结算调 整单停租出场成本账临时机械 结算单临时74、机械 使用记录机械设备现场台帐机械设备租赁费用查询机械设备进出场情况查询大型机械 结算单大型机械 安拆合同图名：机械设备管理 编制日期：xx-7-10综合管理大型机械设备资料 管理下发按工程量计费自采科目挂接按日租、月租、工程量计费每月25日做结算停租扣减出场扣减科目挂接临时机械结算调整单科目挂接大型机械结算调整单67 机械设备资源管理 机械设备字典 项目如需在机械设备字典里添加机械设备，须按照集团公司统一 下发的申请机械设备添加明细电子表格（见附表 2）分类、准确填写，并检 查机械设备名称及型号是否正确、规范、重复等，确认无误后上报大项目部相关 部门。大项目部相关负责人统一将申请机械设备添加75、明细发送到集 团公司工程部专用邮箱，并及时通知集团公司相关人员。集团公司工程部根据各大项目部上报的申请机械设备添加明细 及时添加；机械设备添加时间为周一至周五工作时间，收到的机械设备汇总后一 个工作日内添加完成。非各大项目部负责人发送的申请机械设备添加明细，将一律 不予添加；如发现有重复、不规范机械设备明细将全部退回。 机械设备类别字典 当大项目部或项目发生不符合现有类别的机械设备时，集团公司工程部负责维护相应机械设备类别。 机械设备供应商管理 供应商综合评价 项目负责对新选用供方进行初始评价，评价合格后填写综合评价表，将盖红章的营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（以上证件可以为复印76、件）扫描件作为附件上传，附件命名要以相应的资料名称命名，确认无误后由项目设 备管理员发起流程逐级上报至大项目部、集团公司工程部，工程部审核后报公司主管领导审核，通过后将供方增补入集团公司机械设备合格供方名录；要求 各级审批流程须在一个工作日内完成。 供应商跟踪评价 每年12月25日项目根据年内合作情况，对供方进行跟踪评价，发起流程逐级上报集团公司工程部评价结果。 供应商再评价 集团公司工程部根据项目上报的跟踪评价结果对集团公司相应合格供方名录中的供方进行再评价，评价合格的可继续作为合格供方使用。评价不合格的从合格供方名录中删除；项目不得再使用该供方产品。再评价时，合格供方名录中 年内没有项目选77、用设备的供方也要根据情况适时从名录中删除。每年第一季度，集团公司工程部整理发布合格供方名录供各大项目部、项目 选用。 供方考核内容评价供方的经营范围是否满足采购需要，审核营业执照（副本）、 税务登记证、组织机构代码证是否有效。评价供方提供产品的品牌及质量情况，能否满足环保要求和使用 安全要求，是否符合地方政府主管部门的规定。审核产品许可证、质量管理体系 情况、产品价格、供货能力、服务质量、风险因素等。 机械设备计划管理机械设备使用计划：项目按照本工程施工组织设计及总进度计划，编制机械 设备使用计划，通过流程审批，上报大项目部。该单据录入完毕确认无误后，报 表打印、签字并留存。项目层大项目部 郑78、 州 一 建 集 团项 目 管 理 平 台 运 行 制 度固定资产台帐自有机械设备成本账机械设备购置验收机械设备使用计划机械设备购置合同机械设备进场验收单自有机械设备折旧单图名：自有机械设备管理 编制日期：xx-7-10机械设备内部调剂单机械设备使用计划 机械设备购置管理70机械设备购置管理项目根据施工现场需要向大项目部提交机械设备购置计划，大项 目部审批后，由大项目部相关部门进行采购。机械设备购置合同 机械设备购置合同须在选定供方之日起五个工作日内签订，走合同审批流程，流程表单中带*号的相关信息必须填写，其他内容也要据实填写，合同条款摘要等相关信息与合同内容一致。挂接电子版合同附件，经过系统79、流程审批通过 后，发起人在一周内将加盖过甲乙双方公章及集团公司材料设备合同专用章的合 同附件上传项目平台。 机械设备购置验收单 机械设备到货，大项目部根据机械设备购置申请及合同验收到场机械设备，符合规定后，填写机械设备购置验收单。验收结束后一个工作日内完成。购置的大型起重设备要在xx市建委建设安全监督站进行产权备案，由安全 监督站出具建筑起重机械设备备案证，大项目部拿到备案证后一个工作日内，在 机械设备购置验收单中挂接建筑起重机械设备备案证电子版附件。 固定资产上帐通知单 机械设备验收合格后，填写固定资产上帐通知单，打印表单，签字确认，通知财务部门上帐，形成大项目部固定资产台帐，验收结束后三个80、工作日内完成。 机械设备调剂单 大项目部的机械设备调拨至项目使用，要填写机械设备调剂单，一个工作日内完成，打印表单，签字确认。 机械设备租赁管理 机械设备租赁合同 机械设备租赁合同须在选定供方之日起五个工作日内签订，走合同审批流程，流程表单中带*号的相关信息必须填写，其他内容也要据实填写，合同条款摘要、合同支付计划、日租明细、月租明细等相关信息与合同内容一致。挂接电 子版合同附件，经过系统流程审批通过后，发起人在一周内将加盖过甲乙双方公 章及集团公司材料设备合同专用章的合同附件上传项目平台。 机械设备进场验收单 机械设备进场，项目相关管理人员根据机械设备使用计划及相关合同要求验收到场机械设备，81、符合规定后，填写机械设备进场验收单。验收结束后一个工作日内完成。大型起重设备进场安装后要委托有资质的专业机构检测，并出具检测报告， 项目拿到检测报告后一个工作日内，在机械设备进场验收单中挂接检测报告电子 版附件。机械设备进场验收单打印，签字确认后在资料中留存。 机械设备停租单 施工现场因各种因素产生的机械设备停租情况，经项目、大项目部确认后，及时填写机械设备停租单并打印，项目与大项目部及出租单位分别签字确认。 机械设备出场单 项目如有机械设备出场，经项目、大项目部确认后，及时填写机械设备出厂单并打印，项目与大项目部分别签字确认。 机械设备租赁结算单每月 25日项目对机械设备进行结算，填写机械设82、备租赁结算单，打印单据， 签字确认，做内部结算。 机械设备维修保养管理项目对进入施工现场的机械设备根据设备使用说明书及集团公司相关规定 定期进行维护保养，大型起重设备要委托有资质的单位进行维护保养，及时填写 机械设备维修保养记录。 机械设备安拆管理大型设备安拆合同 进场大型起重设备的安拆要与具备相应资质的专业单位签订安拆合同，由具备资格的专业人员进行安拆；大型起重设备安拆合同须在选定供方之日起五个工作日内签订，走合同审批流程，流程表单中带*号的相关信息必须填写，其他内 容也要据实填写，合同条款摘要、合同支付计划、费用项明细等相关信息与合同 内容一致。挂接电子版合同附件，经过系统流程审批通过后，83、发起人在一周内将 加盖过甲乙双方公章及集团公司材料设备合同专用章的合同附件上传项目平台。大型设备安拆结算单 项目及大项目部根据合同约定适时对大型机械设备安拆进行结算，填写大型设备安拆结算单，打印单据，签字确认，做内部结算。 大型起重设备进场管理起重机械设备管理登记 针对大型设备的名称，许可证号，设备型号，出厂编号，制造厂家，法定代表人，技术负责人，设备管理负责人等以及模板表格的其他内容进行登记。大型起重机械设备进场填写完设备进场验收单后，现场设备管理员需要将设 备的详细资料进行登记。产权备案 针对大型设备的名称，许可证号，设备型号，出厂编号，制造厂家，法定代表人，技术负责人，设备管理负责人等以84、及模板表格的其他内容进行登记。现场设备管理员在填报完起重机械设备管理登记后即时进行，并上传起重机 械设备备案证。安拆告知 针对大型设备的名称，规格型号，工程项目名称，工程项目经理，备案号等以及模板表格的其他内容进行登记。大型机械设备需要进行安拆，在安拆之前现场设备管理员需将机械的基本信 息告知项目相关人员，并上传安折告知书。大型设备检测管理 针对大型设备的名称，规格型号，制造单位，生产日期，安装单位，检查结果等以及模板表格的其他内容进行登记。大型设备进行检测后，现场设备管理员需要将检查结果及过程中出现的问题 进行登记，并上传检测报告。大型设备验收管理 填写大型设备的基本内容，针对设备的结构件，85、基础与轨道，机构及零部件，附着锚固电器系统，安全装置，环境等以及模板表格的其他内容进行登记。项目在大型设备检测完毕使用前进行验收，由项目设备管理员登记验收过程 中的资料并上传。起重机械设备使用登记申请 针对大型设备的名称，许可证号，设备型号，出厂编号，制造厂家等以及模板表格的其他内容进行登记。现场需要使用起重机设备时，由现场设备管理员选择现场机械，并记录操作 人员的详细信息。7.4 附则本制度由本模块业务主管负责解释，未尽事宜参照总公司机械设备有关规 定。附表 2机械设备添加明细机械设备类别机械设备名称规格型号单位垂直运输机械塔吊卷扬机施工升降机砼机械混凝土和灰浆搅拌机砼输送机械配料机械电焊设86、备电焊机械电焊机专用箱木工设备木工压刨机木工平刨机木工两用刨机木工圆锯机装载机气体压缩机单螺杆压缩机移动式压缩机夯实机械切割设备泵潜水泵污水泵直立泵水泵地泵气泵载货汽车轻型载货汽车运输机械自购机具水暖机械铲运机械电动机八、成本模块8.1 总则8.1.1 目的为加强项目成本管理工作，规范项目成本管理行为，提升项目成本管理水平， 提高项目管理效益，确保项目成本核算和分析数据的及时性、准确性，及时发现 并协调解决出现的问题，结合项目信息化管理的要求和项目实际，特制定成本模 块运行管理规定。8.1.2 编制依据8依据集团公司成本及预结算管理规定；8系统中成本模块流程设置及相关工作内容。8.1.3 适用87、范围 适用于集团公司成本模块的相关职能部门和全公司范围内所有施工项目的成本管理工作。8.2 管理机构及职责8.2.1 主管部门 集团公司审计监察部是成本模块运行主管部门，协办部门为财务部、工程部、企管人事部等部门，负责总公司成本模块运行8制定并完善成本模块运行管理规定；8建立健全以集团公司管理层和分公司、大项目部管理层为基础的项 目成本管理责任体系，形成任务具体、责任明确、相互协调、高效运转的管理体 系；8集团公司审计监察部成本中心对市场价格信息和消耗定额实行动态 管理，对分公司和项目部编制预算收入进行指导监督；确定项目成本核算办法并 指导和监督成本管理工作；8按操作岗位的工作职责要求每月随机88、抽取检查各项目部范围内的工 程项目；汇总全公司成本分析；8依据公司项目管理平台运行检查制度，定期进行检查；8负责工作字典和风险预警的设置。监督各公司、各大项目发生的工 作提醒和预警的处理工作，时时监控，防范风险；8收集成本模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。8.2.2 分公司、大项目部主管部门 各分公司、大项目部成本合约部、工程部、财务部负责管理分公司、大项目成本，对项目的成本管理行使监督、检查职能。8落实集团公司成本模块运行管理规定；8按操作岗位的工作职责要求检查分公司、大项目部范围内所有工程 项目；汇总成本分析，与财务处提供的财务核算系统数据进行核对检查；8监督项目进行各类工作提醒89、和风险预警的处理工作，时时监控，防 范风险；8负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。8.2.3 项目项目成本部门负责成本数据录入工作，对成本数据与相关模块数据的及时 性、逻辑性和完整性负责。8执行集团公司各项成本模块运行管理规定；8负责成本数据录入工作，挂接成本科目均应挂接最末级科目；8检查单据与成本账挂接对应关系和逻辑关系正确；8负责成本账数据与对应模块数据相符，当期和累计数据与财务核算 系统数据一致；8完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；8做好系统使用问题及改建意见的整理反馈工作。8.3 模块运行管理8.3.1 合同管理8.预算管理 预算员在平台中登记预算时，需要90、对预算名称进行规范，命名规则要求如下：流水号-核算对象-预算类型，例如：001-三磨研究所-地基与基础-核量预算（001代表三磨工程核量预算的第一份预算）。8.标前预算（中标预算） 在工程开工前，造价员将确定的中标预算在系统的预算管理中，以中标预算的形式导入，不参与科目挂接。项目工程中标预算，工程量是以投标阶段招标文件中给定的工程量为准。由分公司、大项目部成本合约部编制。合约部合约部合约部合约部合约部合约部合约部合约部合约部合约部项目层公司层合约部合约部合约部产值统计收入核算台帐工程竣工结算工程结算调整单图名：合同履约管理编制日趋：xx-7-10施工合同登记变更洽商管理现场签证管理索赔单相关往91、来函件登记导入标后预算甲方报量与甲方约定时间导入各项预算（核量、结算、签证、变 更、索赔、认价）收入预算成本科目挂接每月25日竣工结算后材料认价记录8.标后预算（核量预算） 施工图收入预算（标后预算），以核量预算的形式导入系统，参与成本科目挂接，及产值统计，施工图收入预算是按实际施工图纸计算分层分部位的工程量，并按中标预算中的单价编制出的标后预算。若是单价合同，此预算作为合同价款 工程量调差的依据，也是最终确定合同价款的基础；若是总价合同，此预算作为 成本核算的依据，预算员每月按照分层分部位的工程量报量，但以施工图收入预 算总量控制，最终报量不得突破总价施工图预算。项目部预算部门在收到图纸后 92、1个半月内（须依据项目大小）完成标后预算的编制工作，施工图预算应以成本 核算对象为标准进行拆分，分别导入系统。8.项目部造价员会同项目经理和相关人员根据中标情况和建设 工程施工合同、工程量清单、中标预算；施工图纸、规范等资料；一个半月内完成项目施工图预算收入成本预算；经项目经理确认后，报送公司审计监察部成 本监控中心审核备案。8.工程项目预算收入成本由公司审计监察部成本监控中心负责 审核，未经审核通过进行项目管理平台录入的数据视为不合格。审核内容：工程量、主要原材料单价、项目施工图收入预算成本分解情况。 审核方法：工程量审核主要依据各类工程费用在工程造价中所占比例分析，及施工预 算技术指标分析93、进行审核。并对预算中某一分项工程进行单独测算审核；主要材料价格审核：通过月（季度）信息指导价，现场询价，公司同时期、 同类工程材料报价进行比对审核；项目施工图收入预算成本分解：是否按公司要求项目施工图预算收入成本 进行分解；8.变更洽商管理 施工过程中发生的变更洽商、由技术负责人负责记录，项目造价员应按合同约定及时办理经济增减手续，敦请业主和监理签字确认；根据发生事件判断是否发生经济变更，若发生则应在变更发生2天内编制相应变更预算，汇总后录入系 统。8.现场签证管理 施工过程中发生的现场签证，由施工负责人负责记录，造价员应按合同约定及时办理经济增减手续，敦请业主和监理签字确认。造价员根据发生事94、件判断是否发生经济变更，若发生则应在签证发生2天内编制相应签证预算，汇总后录入 系统。8.材料认价记录当发生中标预算中材料随市场价格波动时，项目与甲方确认认价材料价格 后，由造价员将材料变动的价格录入系统。8.相关往来函件登记 在合同履约的过程中，造价员负责收集与甲方往来函件并及时录入系统，有附件的导入附件。8.索赔单 施工过程中发生的索赔单，有项目技术负责人负责记录时间，造价员根据发生事件判断索赔金额，形成相应的索赔预算或费用，汇总后录入系统。8.甲方报量 项目根据与甲方约定的时间，向甲方报量，造价员以中标预算为依据，将预算文件导入系统，并记录报量、批复金额。8.工程结算 程竣工后，编制竣工95、结算与甲方进行结算，结算完成后，造价员收集最后的竣工结算并录入系统。8.工程款申请 到合同付款节点时，项目经理向甲方申请工程款，造价员将申请款项录入系统。8.产值计划 参考进度管理模块相关规定，按要求录入。 8.产值统计 参考进度管理模块相关规定，按要求录入。 8.收入预算（施工图收入预算）成本科目挂接施工图收入预算导入2周内，项目预算员负责挂接成本科目，要对预算清单 项/定额子目与财务成本核算科目之间的关联关系有正确的理解和认识。项目预 算员负责对因不同用途所耗用的材料、机械等内容应保证与默认的挂接方式相区 分，挂接成本科目均应挂接最末级科目，并确保挂接层级达到应用模式对成本模 块的要求.项96、目部造价员一定要保证收入预算挂接成本科目的正确性，因其直接影响财 务成本核算及统计报量。并且一旦相关模块引用了本模块收入预算的相关数据， 施工图收入预算将无法修改或删除。8.工程结算调整单 项目工程结算完成后与之前工程项目预算收入产值统计的差值作为调整费用计入系统收入成本。8.收入预算核算台账 项目经理部造价员根据工程进度，向集团公司所申报的包含实体工程、变更、签证、索赔等费用的产值统计，形成月度收入核算台账；工程结算完成并得到发包方确认后，根据月度收入核算台账，进行工程结算调整，最终形成收入核算台 账。8.3.2 成本管理图名：成本管理 编制日期：xx-7-10合约部合约部合约部合约部合约部97、合约部合约部成本科目类型字典成本科目字典查看成本汇总分析查看成本偏差分析查看成本时间变化 趋势分析查看成本指标分析集团综合管理合约部下发合约部合约部合约部入库单出库单挂接成本科目查看相关制度合约部合约部消耗材料成本帐合约部商混小票挂接成本科目合约部预算管理合约部商混结算挂接成本科目商混结算调整单合约部进场单合约部停租单合约部结算单（每月核算 和最终结算）合约部合约部挂接成本科目结算调整单合约部租赁材料成本帐实际目标收入成本责任预算对比分析核算成本核算台帐统计台帐合约部合约部产值统计合约部合约部结算调整单结算单合约部挂接成本科目合约部出场单成本科目挂接合约部停租单合约部项目层进场单合约部结算单（98、每月核算 和最终结算）合约部合约部挂接成本科目结算调整单合约部租赁机械成本帐目责任成本编制 (（施工图预算）)合约部出场单合约部分包预算合约部挂接成本科目分包预结算预结算调整单分包成本帐（包括合约部合约部合约部劳务、专业）合约部变更、索赔预算、计 时工单、任务单、奖 罚合约部合约部分包结算结算调整单合约部合约部合约部费用记账单挂接成本科目费用成本帐合约部成本科目为临时设 施的费用合约部临时设施成本帐合约部成本科目为安全文 施的费用合约部安全文施成本帐8.成本科目8.核算对象 项目在进行成本核算时，应选择什么样的工程作为目标，来归集和分配建筑产品的生产成本，核算对象就是建筑产品生产成本的承担者。99、项目的成本核算对象应在工程开工以前确定，且一经确定后不得随意变更， 更不能相互混淆。由于各个项目实际情况不同，建议项目在进行核算对象划分前， 到公司成本核算中心进行沟通，项目所有反映工程成本费用的表单都应按照确定 的成本核算对象划分填写，以便于准确地归集和分配施工生产费用，便于成本分 析。如果对工程成本核算对象划分过粗，把之间没有联系或联系不大的单项工程 或单位工程合并起来，作为一个成本核算对象，就不能反映独立施工的各个单项 工程或单位工程的实际成本水平，不利于分析和考核工程成本的升降情况；相反， 如果对工程成本核算对象划分过细，就会出现许多间接费用需要分摊，不仅增加 了工程成本核算的工作量，100、也不能保证正确、及时地计算出各项工程的实际成本。规模大、工期长的单位工程，可以分解为不同的工程部位，以各个分部工程 为成本计算对象，在同一施工地点施工若干个工程量较小的单位工程，可以合并 为一个成本计算对象。如一般房建工程可将单位工程分解为地基与基础工程、主体结构工程、装饰 装修工程、屋面工程等。市政桥梁工程可将成本核算对象划分为下部结构、上部 结构、桥面及附属结构等。公路工程可将单位工程分解为路基土石方、排水、砌 筑防护工程、路面工程等。8.目标责任成本编制 项目目标成本测算，由项目部负责组织测算，依据项目施工图收入预算成本，按费用项方式编制，参与成本科目挂接，及产值统计。1 结合施工方案的101、优化、分包方案优化、材料采购及控制方案 优化、项目签证索赔方案优化、管理优化；2 通过资源的合理配置及材料消耗控制；3 项目目标责任成本人工、材料、机械应以实际市场价为依据；4 项目目标责任成本应以施工图预算工程量为依据；5 项目目标责任成本工程造价应低于或等项目中标预算； 项目目标责任成本测算 测算的前提：项目的实际施工方案已经确定，现场的施工组 织及各项施工措施已经明确，项目所需相关资源的数量及市场价格已 经摸底清楚。 具备测算条件后，由项目部造价员会同相关部门进行经济指标测 算：人工费、材料费、机械费、专业分包、措施费、现场经费、间接 费、利润、税金等。目标成本审核 工程项目目标成本由公102、司成本监控中心负责审核并备案，未经审核进行项目管理平台数据录入的视为不合格。 审核内容：1 是否依据施工图预算收入成本进行编制。2 是否结合市场实际情况对各类费用进行测算。3 不允许各类费用同比例下浮。8.目标责任成本科目挂接 目标责任成本导入2周内，项目造价员负责挂接成本科目，要对核算项目与财务成本核算科目之间的关联关系有正确的理解和认识。项目预算员负责对因不同用途所耗用的材料、机械等内容应保证与默认的挂接方式相区分，挂接成本科 目均应挂接最末级科目，并确保挂接层级达到应用模式对成本模块的要求。8.目标责任成本统计 施工过程中，每月25日项目部参照批准的进度计划测算月度目标成本,结合现场实际103、情况不断完善，保持目标成本的时效性、指导性，对当月目标责任成本进行统计。8.物资成本科目挂接 项目物资过程中发生调拨结算单、出库单、退库单、报损单、运费记录单、商品混凝土结算及小票、自有周转材料摊销单、自有周转材料维修计算单、租赁周转材料进场单、出场单、停租单等单据时，造价员将每项材料费用录入系统， 并将各项材料分别挂接相应的成本科目。8.机械设备成本科目挂接 施工过程中，造价员在机械设备租赁费用、自有机械折旧费用发生后，将各项机械费用分别挂接相应的成本科目。8.劳务分包预算成本科目挂接 项目劳务分包合同签订后，造价员2日内将劳务分包预算汇总导入系统，若预算为平米包干费用项方式，则造价员应将组104、成该劳务分包预算费用分解后分别挂接相应的成本科目。8.劳务分包成本科目挂接 在发生奖罚单、任务单、计时工单、劳务分包预结算、劳务分包结算等单据后，造价员将费用录入系统，并将各项分包费用分别挂接相应的成本科目。8.专业分包预算成本科目挂接 项目专业分包合同签订后，造价员2日内将专业分包预算汇总导入系统，若预算为平米包干费用项方式，则造价员应将组成该专业分包预算费用分解后分别挂接相应的成本科目。8.专业分包成本科目挂接 在发生奖罚单、任务单、计时工单、专业分包预结算、专业分包结算等单据后，造价员将费用录入系统，并将各项分包费用分别挂接相应的成本科目。8.其他费用成本科目挂接 项目在录入记录现场经费105、间接费用等费用的费用记账单后，将该各项费用分别挂接相应的成本科目。8.实际成本核算 实际成本：项目部在工程实际施工过程中的的实际发生成本。每个月根据实际发生的人材机及各项消费费用的集合，作为与施工图预算收入作成本分析对比测算成本盈亏情况的基础。项目部当月25日需完成实际成本台账。8.材料结算调整单材料员录入采购结算单、调拨结算单、运杂费单、商品混凝土结算单、混凝 土调拨结算单、租赁周转材料结算单、材料维修结算单后，造价员将以上结算单 费用项挂接成本科目，新增调整单计入成本帐。8.自有周转材料摊销单 造价员每月25日进行摊销单登记，填写摊销比例。 8.消耗材料成本账 每月25日对期间内消耗材料106、业务发生的成本进行封帐，造价员应在每月25日完成对消耗材料成本帐生成工作。凡是超过25日进行结算单据，会自动计入下月消耗成本。8.自有周转材料成本账 每月25日对期间内自有周转材料业务发生的成本进行封帐，造价员应在每月25日完成对自有周转材料成本帐生成工作。凡是超过25日进行结算单据，会自动计入下月自由周转材料成本。8.租赁周转材料成本账 每月25日对期间内租赁周转材料业务发生的成本进行封帐，造价员应在每月25日完成对租赁周转材料成本帐生成工作。凡是超过25日进行结算单据，会自动计入下月租赁周转材料成本。8.机械结算调整单 设备管理员录入临时租赁设备结算单、设备租赁结算单、大型设备安拆结算单后107、，造价员将以上结算单费用项挂接成本科目，新增调整单计入成本。8.自有机械折旧单 造价员每月25日进行折旧单登记，填写折旧比例。8.自有机械成本账 每月25日对期间内自有机械业务发生的成本进行封帐，造价员应在每月25日完成对自有机械成本帐生成工作。凡是超过25日进行结算单据，会自动计入下月自有机械成本。8.租赁机械成本账 每月25日对期间内租赁机械业务发生的成本进行封帐，造价员应在每月25日完成对租赁机械成本帐生成工作。凡是超过25日进行结算单据，会自动计入下月租赁机械成本。8.劳务分包结算调整单 造价员录入劳务分包预结算单、劳务分包结算单后，将以上结算单费用挂接成本科目后，新增调整单计入成本。108、8.劳务分包成本账 每月25日对期间内劳务分包业务发生的成本进行封帐，造价员应在每月25日完成对劳务分包成本帐生成工作。凡是超过25日进行结算单据，会自动计入下月劳务分包成本。8.专业分包结算调整单 造价员录入专业分包预结算单、专业分包结算单后，将以上结算单费用挂接成本科目后，新增调整单计入成本。8.专业分包成本账 每月25日对期间内专业分包业务发生的成本进行封帐，造价员应在每月25日完成对专业分包成本帐生成工作。凡是超过25日进行结算单据，会自动计入下月专业分包成本。8.费用成本账 每月25日对期间内现场经费、间接费业务发生的成本进行封帐，造价员应在每月25日完成对费用成本帐生成工作。凡是超109、过25日进行结算单据，会自动计入下月费用成本。8.安全文施成本账 每月25日对期间内安全文明措施费用业务发生的成本进行封帐，造价员应在每月25日完成对安全文施成本帐生成工作。凡是超过25日进行结算单据，会自动计入下月安全文施成本。8.实际成本核算台账 每月25日对期间内安全文施、费用成本、临时设施、劳务、专业分包、消耗材料、租赁机械、租赁周转材料、自有机械、自有周转材料费用业务发生的成本进行封帐，造价员应在每月25日完成对实际成本帐生成工作。项目实 际成本 核算台 账物资成本 核算台账消耗材料 成本帐1、商品砼结算单商品砼小票统计2、材料出库、材料入库物资采购合同自有周转材料成本 帐自由周转材110、料摊销单材料出库材料入库租赁周转材料成本 帐租赁周转材料结算租赁周转材料进场租 赁周转合同机械成本 核算台账自有机械成本帐自有机械设备折旧自有机械设备进场租赁机械成本帐租赁机械设备结算租赁机械设备进场分包成本 核算劳务分包成本帐分包工程结算调整单分包工程预结算分 包工程合同登记专业分包成本帐其他费用 成本核算费用成本帐费用记账单安全文明、临设 成本帐在物资、机械、分包模块挂接成本科目时自动 归集8.4 成本核算及控制8.4.1 三算对比 施工图收入预算与目标成本的对比：（总预算对比总预算）工作内容：将施工图收入预算成本与目标责任成本按成本核算对象划分标准 分项对比分析；作用：对工程施工图收入成111、本和项目部的目标成本进行分析对比，预计工程 项目整体盈亏情况，体现项目部上缴公司管理费用及利润情况。8.4.2 施工图收入预算与实际成本的对比：（月对比）工作内容：项目部造价员按工程实际进度每月进行产值统计并输入到项目管 理软件中；软件自动分解出的相应收入数据与当月发生的实际成本进行对比，对 工程当月盈亏、累计盈亏以及盈亏项目进行对比分析。作用：反映项目工程每月成本盈亏情况，是项目部根据分析结果制定整改措 施的基础。8.4.3 目标成本与实际成本的对比（月对比）工作内容：每月根据成本合约部测算的目标成本控制标准情况，与当月发生 的实际成本进行对比。作用：反应当月项目部目标成本的控制情况，是项目112、部根据分析结果制定整 改措施的基础。8.4.4 项目成本分析要求1 确保项目成本分析对象、分析指标体系、分析时间点、分析方法的统一。2 项目要坚持施工形象进度、施工产值统计、实际成本归集同比原则。3 项目要划清当期成本和下期成本之间的界限，划清不同成本分析对象之间 的界限，划清未完合同成本和已完合同成本之间的界限。8.5 监控与考核监控流程 项目应形成复核自查意识，将当月完成产值分解，与各项成本费用进行对比分析，分析各项成本费用的节、超原因，找出工程管理中存在的潜在问题，及时采取措施。8.5.2各项成本合约部、财务部数据统计节点为每月 25 日，要求全部数据 与报总公司产值数据一致。8.5.3113、项目部每月 25 日完成全部业务内容要求的工作，要求单据与成本账 挂接对应关系和逻辑关系正确，挂接成本科目均应挂接最末级。分公司、大项目部根据本项目部实际情况每月 25 日可开展平台应用 检查工作，检查本分公司、大项目部范围内所有工程项目。集团公司参考公司平台检查制度，进行本模块应用情况检查。并根据 实际情况随机抽取检查各分公司、大项目部范围内的工程项目并进行成本分析。8.6 附则本制度由本模块业务主管单位负责解释，未尽事宜参照相关管理有关规定。 郑 州 一 建 集 团项 目 管 理 平 台 运 行 制 度成本管理分级业务内容项目分公司、大项部级集团公司级成本管理分类成本账分类台账名称对应单据114、名称对应成本科目名称操作岗位工作职责检查部门工作职责检查部门工作职责奖惩制度目标成本目标责任 成本目标责任成 本编制目标责任成本编制直接在目标责任成本中挂接 科目造价员1、每月25日完成全 部业务内容 要求的工 作； 2、单据与成 本账挂接对 应关系和逻 辑关系正 确； 3、挂接成本 科目均应挂 接最末级科 目；4、要求 成本账数据 与对应模块 数据相符（附对账单 格式）； 5、 要求全部数 据与财务核 算系统数据 一致。成本合约部1、每月 25日完成 检查工 作； 2、按操作 岗位的工 作职责要 求检查本 公司范围 内所有工 程项目； 3、汇总全 公司成本 分析，时 时监控， 防范风 险； 115、4、与财务 处提供的 财务核算 系统数据 进行核对 检查。成本中心1、每月 30日完成 检查工作； 2、按操作 岗位的工 作职责要 求每月随 机抽取检 查各公司 范围内的 工程项目。 3、汇总全 公司成本 分析，时时 监控，防范 风险； 4、与财务 部提供的 财务核算 系统数据 进行核对 检查。收入预算收入预算 核算收入预算核 算台账产值统计在预算中挂接 科目造价员实际成本核算劳务分包 成本核算劳务分包成 本账劳务分包预结算单（劳 务分包结算单-分包队 最后结算）人工费造价员材料成本 核算消耗材料成 本账商品混凝土结算单材料费造价员工程耗用（出库单、退 库单、直入直出单）材料采购自有周转材 料116、成本账自有周转材料摊销单措施费造价员租赁周转材 料成本账周转材料租赁结算单机械成本 核算租赁机械成 本账机械设备租赁结算单机械费造价员临时机械设备结算单专业分包 成本核算专业分包成 本账专业分包预结算单（专 业分包结算单-分包队 最后结算）专业分包费其他费用 成本核算安全文施及 临设成本账临设耗用（出库单、退 库单、直入直出单）自 动结转生成措施费造价员费用成本账费用记账单工程水电费费用记账单现场经费费用记账单间接费费用记账单税金94九、支出合同结算与资金管理9.1 总则9.1.1 目的为加强项目成本管理、规范资金支付行为，提升项目成本管理水平，提高项 目管理效益，确保项目成本核算、资金支付和117、分析数据的及时性、准确性，及时 发现并协调解决出现的问题，结合项目信息化管理的要求和项目实际，特制定成 本模块运行管理规定。9.1.2 编制依据9.依据集团公司成本及预结算管理规定；系统中成本模块流程设置及相关工作内容。 资金收支计划管理制度、财务稽核制度、工程款使用管理制度。9.1.3 适用范围 适用于集团公司成本模块的相关职能部门和全公司范围内所有施工项目的成本管理工作。 本办法适用于公司所有项目工程分包、材料、械设备合同的结算管理及各类工程款的支付管理。9.2 支出合同结算运行制度9.2.1 分包结算管理9.分包结算包括劳务分包结算与专业分包结算两部分。9.分包结算采取按月结算的原则进行118、结算，每月25日为成本归集日。9.分包结算根据以下依据进行：经工长和现场经理签认的施工进度单； 经工长和现场经理签认的派工单；经工长和现场经理签认的施工图、施工数据等。9.办理分包结算前应先进行分包合同登记，项目预算员编制分包合同 预算，挂接成本科目，进行分包合同审批程序，流程审批完毕。方能在每月25日 根据实际进度和产值统计的完成量，进行分包预结算，挂接成本科目，做预结算 调整单，计入分包成本账。9.分包合同中有结算节点的，应按照合同约定时间和方式办理中间结 算。合同没有约定中间结算的，必须半年内办理中间结算。对于停工、缓建的工 程必须及时办理中间结算，确保分包成本的准确性和真实性。9.分包119、结算审批流程，由项目部预算人员进行编制，经项目经理审批 后，上报公司成本监控中心审核。成本监控中心审核分包结算工程量与实际进度 和当月产值统计是否吻合，审核累计结算金额是否大于合同金额，并审核结算表 单内容和计算是否有误。审核通过分包合同结算后，方可办理该结算的支付业务。9.2.2 物资结算管理制度9.物资结算包括：自购主材、周转材料、商砼结算和周转材料租赁结算。9.自购主材、周转材料结算管理制度：仓库保管员根据材料报验合格 单，点验材料规格、型号、数量、质量后办理材料验收单、入库单，转入材料管 理员，材料管理员根据材料入库单、材料采购合同条款办理材料结算单，报项目 经理审核后，上报成本监控中120、心审核。成本监控中心审核材料结算量与物资采购 计划是否吻合，审核材料价格是否在公司公布同类材料价格范围内，审核累计结 算金额是否超出合同金额。审核通过物资结算后，方可办理该结算的支付业务。9.2.3 商砼结算管理制度根据商砼合同、商砼小票，办理商砼结算，报项目经理审核后，上报成本监 控中心审核。成本监控中心审核商砼结算量与实际进度和产值统计是否吻合，审 核商砼价格是否在公司公布同等标号商砼价格范围内，审核累计结算金额是否超 出合同金额。审核通过商砼结算后，方可办理该结算的支付业务。9.2.4 周转材料租赁结算管理制度9.根据周转材料租赁合同，进场单，使用记录。每月25日办理周转材 料租赁结算，121、挂接成本科目，然后进行结算调整，形成周转材料租赁成本账。9.周转材料租赁结算审批流程由项目部材料管理员编制周转材料租赁 结算单上传系统，项目预算员挂接成本科目，进行结算调整，结算单上报项目经 理审批同意后，上报公司成本监控中心审核。成本监控中心审核累计结算金额是 否超出合同金额的。审核结算表单计算是否有误，审核通过周转材料租赁结算后， 方可办理该结算的支付业务。9.2.5 机械设备结算管理制度9.大型机械设备安拆结算管理制度：根据大型机械设备安拆合同，机 械设备进场单、退场单办理安拆结算，挂接成本科目，然后进行结算调整，形成 机械设备安拆成本账。9.机械租赁结算管理制度根据机械租赁合同，进场验122、收单、使用记录， 每月25日办理机械租赁结算，挂接成本科目，然后做结算调整单，形成机械租赁 成本账。9.机械安拆、租赁结算审批流程，由项目部机械管理员组织编制上传 系统，项目预算员挂接成本科目，进行结算调整，结算单经项目经理审批后，上 报公司成本中心审核，成本中心审核结算表单内容和计算是否正确，审核结算是 否按照合同条款约定办理的结算，审核累计结算金额是否超出合同金额，成本中 心审核通过的机械设备结算后，方可办理该结算的支付业务。9.3 资金管理运行制度 管理机构及职责主管部门 审计监察部是资金模块运行主管部门，负责总公司资金模块运行的监督管理工作。制定并完善资金模块运行管理规定；监督检查各项123、目部资金模块数据录入及时准确性；监督检查各项目部资金支出是否符合规定；负责工作字典和风险预警的设置。监督各项目部发生的工作提醒 和预警处理工作；收集资金模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。项目部主管部门 各项目部财务部负责管理项目部资金，对项目部的资金管理行使监督检查职能。落实总公司资金模块运行管理规定；监督项目进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；监督检查项目合同约定款项是否及时收回；监督检查项目是否存在超合同约定付款；准确核算贷款利息，并与总公司及时核对；负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。项目项目资金由项目经理合理安排，对项目的资金管理行使管理职能。 执行总124、公司、项目部各项资金模块运行管理规定；完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；严格按照合同约定收、付款。 工程款到账记录项目部会计每月根据预收账款明细科目在系统内及时填写工程款到账记录， 要求工程款每笔到账数据与预收账款明细科目一致。 付款申请单项目会计每月根据付款需求及时在系统内录入付款申请单，要求付款申请单 各要素齐全，批复金额小于等于申请金额。累计付款金额不能超过该合同的累计 结算金额。地材、零星材料支出资金，支付总金额应小于施工图收入预算造价的3%。不 可预见性材料支出资金，支付总额应小于累计完成产值收入的3%。 费用记账单项目造价员每月 25 日前根据实际现场经费、间接费等的支出分125、类录入，要 求所填数据与会计账上数据一致。现场经费、间接费等费用时，项目会计、造价 员当月25日前收集原始单据，并将实际发生的费用项名称和款项录入系统，挂接 成本科目。 合同开票记录项目部会计每月25日之前将每个工程当月开票金额实时登记。9.4 附则本制度由本模块业务主管单位负责解释，未尽事宜参照相关管理有关规定。十、生产管理模块10.1 总则 目的为加强信息化生产管理模块的规范化管理，保证系统运行的可靠性和持续 性，根据集团公司信息化实际情况，制定本办法。 编制依据临时设施管理及CI验收制度、开工条件验收制度、工程质量管理 制度、竣工工程回访及保修管理制度、开工条件验收制度等相应管理 制度系126、统中生产管理模块流程设置及相关工作内容。 适用范围 适用于集团公司工程部及各大项目部、各项目的生产管理模块运行管理。10.2 管理机构及职责 集团公司主管部门 集团公司工程部是生产管理模块运行主管部门，负责集团公司生产管理模块运行的监督管理工作； 制定并完善生产管理模块运行管理规定；监督检查各大项目部生产管理模块数据录入及时性、准确性；监督检查各大项目部生产管理是否符合规定，是否符合公司相关制 度要求；收集生产管理模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。 大项目部 大项目部负责对项目部的生产管理管理行使监督、检查职能。 落实集团公司生产管理模块运行管理规定；监督本单位所属各项目部进行各类工127、作提醒和风险预警的处理工 作；监督检查本单位所属各项目部录入数据是否与实际业务一致；监督检查本单位所属各项目部生产管理中是否按公司相关制度和 规定进行验收申请和组织验收；监督检查项目生产管理模块数据录入是否与进度逻辑性正确，与其 他模块数据相符；负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。 项目执行集团公司、大项目部各项生产管理模块运行管理规定；完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；实时录入项目生产管理模块数据，与实际业务一致；确保生产管理模块数据与进度逻辑性正确，与其他模块数据相符；确保生产管理模块中CI、开工条件、阶段性（地基基础、主体）、 竣工（节能、消防）验收等按照公128、司相应规章制度执行；做好系统使用问题及改进意见的整理反馈工作。10.3 模块运行管理 综合管理 生产综合管理模块属于知识库性质，由集团公司工程部维护，大项目部和项目部能够查看、共享相应资料；生产综合管理模块主要是上传公司生产管理模块有关的管理制度、 运行制度、表单填写所需要的资料等。 生产管理10.3.2.1 项目总体策划 工程开工前，要求技术负责人编制项目总体策划书，经项目经理批准后，报公司审批；总体策划书为项目总体规划性文件，要求项目在施组等技术方案 编制之前编制、报审；总体策划书的编制要求参照集团公司工程部下发的总体策划书 编制说明编写，总体策划书封面要求采用公司统一模板；总体策划书的编129、制要求实事求是，具有全局性、指导性、可操作 性；项目需从系统文档模板中新增，在模板中编辑项目总体策划书， 进行保存；附件要求上传已审批过的项目总体策划书；流程：项目发起项目经理或项目负责人工程部管理员工程 部经理。开工报告工程开工前，要求项目及时办理开工报告等相关手续，相应签字、 盖章齐全；项目需从系统文档模板中新增，在模板中编辑项目开工报告，进 行保存；附件要求上传开工报告。施工现场CI验收申请评审登记表开工前，由项目依据公司企业视觉识别规范手册临时设施 管理及CI验收制度布置现场，完毕后报公司验收，走CI验收申请评审流程；附件要求上传加盖项目部章的临时设施管理及CI验收申请表；开工前，项目130、从系统文档模板新增，将施工现场临时设施管理及 CI验收申请评审表进行登记，最后进行保存。流程：项目发起项目经理或项目负责人工程部管理员工程 部经理。施工现场CI验收登记表开工前，按照公司公司企业视觉识别规范手册、临时设施 管理及CI验收制度，经项目自检合格向集团公司工程部提出验收申请后；工程 部组织相关人员至现场进行验收，汇总验收意见，出具验收结论；验收后，项目需从系统文档模板中新增，在模板中编辑施工现场 CI验收情况登记，进行保存；附件上传CI验收图片、资料等。施工现场开工条件验收申请评审登记表开工前，由项目依据开工条件验收制度做好开工前的资料准 备、现场布置，填写开工条件验收申请表，由公司131、组织进行开工条件验收；走开 工条件验收申请评审流程；附件要求上传加盖项目部章的开工条件验收申请表；开工前，项目从系统文档模板新增，将施工现场开工条件验收申 请评审表进行登记，最后进行保存。流程：项目发起项目经理或项目负责人工程部管理员工程 部经理。施工现场开工条件验收登记表开工前，按照公司工程项目开工条件验收制度，经项目自检 合格向集团公司工程部提出验收申请后；工程部组织相关部门至现场进行验收， 汇总验收意见，出具验收结论。对符合要求的项目同意其开工；对因相关方原因 造成不符合开工条件的，项目说明原因，经验收组认可同意例外放行，并在验收 结论中注明。验收后，项目在系统中将施工现场验收的情况在系132、统中进行登 记；附件要求上传整改通知单或者是现场开工条件验收的照片；顾客满意度调查各项目在建工程自开工之日起，即开始进行顾客满意度调查；顾客满意度调查适用本公司所有在建项目，考核形式一般以顾客 满意度调查表进行，要求项目每两个月进行一次调查。上报截止日期应在第二个 月20号之前；要求项目将被调查单位、被调查人姓名及联系方式和调查得分等 内容认真填写；要求项目如实考评，加盖甲方、监理公章均可。公司将不定期与 现场甲方、监理了解情况；附件应上传扫描件（红章），顾客满意度调查表原件应及时上报 工程部。竣工工程质量（跟踪）回访表实时录入已竣工工程回访的调查结果；要求各项目依据年度竣工回访计划，对已竣工133、工程（自竣工验收 合格）正常使用满一年的工程，进行竣工回访工作；竣工工程回访考核形式一般以竣工工程回访表进行，如实填报竣 工回访表，附件应上传扫描件（红章），竣工工程回访表原件应及时上报工程部。 阶段性（地基与基础、主体）验收依据工程施工进度，施工现场具备阶段性（地基与基础、主体）验 收条件后，在确定具体阶段性验收日期之前2天，向集团公司工程部发起阶段性 验收申请；验收类型设为点选，分地基与基础、主体，申请事由要求准确、详 实、完整；走流程时需将相应纸质记录报公司工程部审核、登记；流程：项目人员项目经理/现场经理工程部区域负责人【施 工主管】工程部资料员工程部经理总工。 工程竣工（消防、节能）134、验收依据工程施工进度，施工现场具备工程竣工（消防、节能）验收条 件后，在确定具体阶段性验收日期之前2天，向集团公司工程部发起工程竣工（消 防、节能）验收申请；验收类型设为点选，分消防验收、节能验收、竣工验收，申请事由 要求准确、详实、完整；走流程时需将相应纸质记录报公司工程部审核、登记；流程：项目人员项目经理/现场经理工程部区域负责人【施 工主管】工程部资料员工程部经理总工。10.4 附则本制度由生产管理模块主管单位负责解释，未尽事宜参照集团公司生产管理 有关规定。十一、质量管理模块11.1 总则11.1.1 目的为加强信息化质量管理模块的规范化管理，保证系统运行的可靠性和持续 性，根据集团公135、司信息化实际情况，制定本办法。11.1.2 编制依据管理手册、工程项目创优管理制度、工程质量管理制度、国家 相关规范标准；系统中质量管理模块流程设置及相关工作内容。11.1.3 适用范围 适用于集团公司工程部及各大项目部、各项目的质量管理模块运行管理。11.2 管理机构及职责11.2.1 集团公司主管部门 集团公司工程部是质量管理模块运行主管部门，负责集团公司质量管理模块运行的指导、监督、管理工作；11.制定并完善质量管理模块运行管理规定；11.监督检查各大项目部质量管理模块数据录入及时性、准确性；11.监督检查各大项目部质量管理模块是否符合公司管理规定；11.负责质量管理关键与特殊过程字典维136、护，不合格品字典、技术方案 审核目录字典和风险预警的设置。11.收集质量管理模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。11.2.2 大项目部 大项目部负责监督公司质量管理制度的落实，对项目部的质量管理管理行使监督、检查职能。11.落实集团公司质量管理模块运行管理规定；11.监督本单位所属各项目部进行各类工作提醒和风险预警的处理工作；11.监督检查本单位所属各项目部录入数据是否与实际业务一致；11.监督检查项目质量管理模块数据录入与生产进度逻辑性是否正确， 与其他模块数据是否相符；11.监督检查项目质量管理模块数据自身的逻辑关系性，是否符合PDCA 管理思路，是否具备连续性和可追溯性，是否能实137、现闭环管理；11.负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。11.2.3 项目11.执行集团公司、大项目部各项质量管理模块运行管理规定；11.实时录入项目质量管理模块数据，与实际业务一致；11.确保质量管理模块数据与生产进度逻辑性正确，与其他模块数据相符；11.确保项目质量管理模块数据自身的逻辑关系正确，符合PDCA管理思 路，具备连续性和可追溯性，能实现闭环管理；11.做好系统使用问题及改进意见的整理反馈工作。11.3 模块运行管理11.3.1 质量综合管理11.质量综合管理模块属于质量知识库性质，由集团公司工程部维护， 大项目部和项目部能够查看、共享相应资料；11. 质量综138、合管理模块主要是上传公司质量方面的管理制度、质量模 块运行制度、表单填写所需要的资料等。11.3.2 质量工作目标管理11. 工程项目质量目标登记11.开工后，依据工程项目施工质量目标责任书及时填写表单相 关内容，开工后录入一次即可。11.要求项目上传附件，附件为工程项目施工质量目标责任书；11.合同质量目标为工程大合同中签订的目标，要求与大合同中质量 目标一致，工程质量目标为工程项目施工质量目标责任书的最高目标。11. 工程项目质量创优登记11. 整个施工阶段与竣工后，依据工程项目施工质量目标责任书 确定的质量目标在创优登记表登记；11.工程创优计划要求上传附件，附件按照公司施工方案模板编制139、（强调：审批页、页眉页脚、标题、字体格式大小等）；11.创优申报奖项要求按工程项目施工质量目标责任书填写；奖 项申报记录要求上传附件（申报表、ppt、dvd、照片等）、创优获得荣誉要求上 传（获奖证书扫描件）；11. 参照集团公司工程项目创优管理制度执行。11.强制性条文执行计划及完成登记情况11.分部分项工程开工之前，要求项目负责技术或质量的管理人员， 结合工程情况，依据工程建设标准强制性条文，识别分部分项施工所要执行 的强制性条文，整理成文下发相应管理和施工人员，附件要求上传；11.分项工程手动填写，强制性条文执行开始、介绍时间、执行人、 执行情况要求真实填写，以后作为公司巡检的一项参考，140、依据强条进行检查； 完善表单中其他字段要求的内容。11.3.3 质量过程控制11.技术方案编制台账及公司审批汇总表11.开工后，要求项目技术负责人及时识别本项目所需编制的技术方 案名称、方案应用阶段；11.要求项目从技术管理中技术创新资源管理对本项目技术方案进 行识别和勾选；然后，在技术管理中施工组织设计添加附件发起流程；流程审批 结束会在技术方案编制台账及公司审批汇总表将自动形成台账；11.在技术管理中施工组织设计发起流程点选时，注意细节，一定要 先点选方案类型，再点选新增，顺序不能颠倒，否则，会点选不上；11.技术方案字典由集团公司级维护。技术方案字典中有项目部审核 方案，这个就需要项目将141、相应字典中未囊括的技术方案目录，提供给集团公司， 添加、维护之后，项目部就可以用；11.汇总查询，公司及项目可直接查询技术方案编制的台账及公司汇 总审批情况以及附件的查询。11. 项目关键、特殊过程识别及监控登记表11.开工后，要求项目技术负责人及时识别本项目的关键过程、特殊 过程；11.要求项目质检员及时将识别过的关键过程、特殊过程对应检查项 目的检查情况、检查人等内容完善，并做到真实有效，必要时可以在附件信息中 上传附件；11.项目关键、特殊过程识别为集团公司施工过程监控的重点，要求 项目参照公司管理手册生产和服务提供过程的确认和生产和服务提供 控制程序中4.6条款的规定执行。11.检查记142、录表（项目）11.项目施工主管及施工员应对每一工序施工质量进行跟踪监督和 控制；11.项目质检员要对工程施工全过程的工程质量进行跟踪监督和控制；11.项目每周要由技术负责人组织对现场分部（部位）、分项（工序）、 工程质量进行检查，将检查结果记录，存在的问题定人定时进行整改；11.开工后，要求质检员结合工程进度及时填写检查记录表，相应 内容做到真实有效，要求项目每月至少填写四次；11.项目质检员将检查项目的基本信息情况录入到系统中，到文档 模板里找到检查记录表，将表中信息录入完整后对附件进行保存，最后再对整个 检查记录表进行保存；11.参照工程质量管理制度相关条款执行。11.质量例会纪要11. 143、分公司、项目经理部要每周召开一次质量例会，对施工现场的 质量管理及工程质量情况进行分析研究，解决工作中存在的质量问题；11. 开工后，结合工程进度及时填写质量例会纪要，要求每月至少 四次；11. 资料员需将每周的质量例会的会议纪要内容记录到系统中，从 文档模板新增，将会议纪要基本信息录入保存；11. 参照工程质量管理制度相关条款执行。11.技术交底11. 在施工过程中项目技术负责人对业主或监理工程师提出的有关 施工、技术措施及设计变更等，在执行前对执行人进行书面交底；11.结合工程进度，根据各分部分项工程编写详细的技术交底，交底 内容严格依据相关规范、标准，填报时注意填写交底时间、交接人与接收144、人须本 人签字，上报附件需扫描件；11. 项目技术主管将施工过程中形成的技术交底的相关信息录入到 系统中，从文档模板新增，并完善附件内容后进行保存；11.3.3.5.4参照工程质量管理制度相关条款执行。11.施工日志11. 项目技术负责人应负责填写施工日志，施工日志应详实连续， 当日施工过程发生的重要事件和主要施工内容、施工班组、质量检查情况均应记 录；11. 项目技术负责人及时将上述信息录入到系统中，从文档模板新 增，完善附件中的信息后进行保存；11. 参照公司管理手册B版、条款标识和可追溯性，施工 日志应具备对施工过程的可追溯性。11. 参照工程质量管理制度相关条款执行。11.不合格品登记145、与处置11. 结合工程进度，要求质检员对施工过程中的不合格品逐项登记： 工程类型、分项工程名称从数据字典中点选，不合格品描述、性质评定为项目部 手动填写；11. 轻微不合格品不需要挂附件，一般不合格品、严重不合格品挂 不合格品处置表附件；11.3.3.7.3质检员将施工过程中的不合格品的基本信息以及处置情况录 入到系统中，从文档模板新增，完善附件中信息后进行保存；11.3.3.7.4参照公司管理手册B版8.3条款不合格品、不符合项、事件、 事故的控制；程序文件中第22个管理文件事故、事件、不符合，纠正与预防措 施控制程序执行。11.三检（自检、互检、专项检查）11. 对基础、主体等关键施工过程146、和主要工序，需填写“三检”记 录表，对已完工序施工班组首先进行自检，由施工员进行互检、交接间验收，再 由质检员进行专项检查；11. 要求检查人检查内容、签字等相应信息必须真实有效；11. 项目质检员将自检、互检、专检的检查情况在系统中进行登记， 从文档模板直接新增，最后进行保存；11. 参照工程质量管理制度相关条款执行。11.集团公司月度检查记录表 该模块由集团公司工程部各施工主管根据实际情况负责填报，填报频次为月度。11.工程整改通知书及整改情况反馈单11. 检查类型为内部和外部检查，内部检查即指集团公司、大项目 部，外部检查为监理单位、甲方、质监站等；11. 针对出现不合格项的项目，项目技147、术负责人、质检员需将整改 通知单及整改反馈情况的基本信息录入到系统中，从文档模板新增模板，完善模 板内容后进行保存；11. 参照工程质量管理制度相关条款执行。11.3.4 质量管理体系11.质量保证体系框图11.开工后，要求项目制定本工程的质量保证体系框图；11.项目从文档模板新增，将质量保证体系的基本信息在模板中进行 录入，并将质量保证体系框图以附件形式上传，最后进行保存。11.岗位质量责任制11.开工后，要求项目合理配备本工程组织机构人员，并且做到持 证上岗；11.项目从文档模板新增，将相关人员的岗位、岗位证书名称、证 书编号、岗位职责按照岗位质量责任制表单填写清楚，附件要求上传相应证 书148、扫描件，最后进行保存。11.质量保证体系运转保证措施11.开工后，要求项目制定本工程的质量保证体系运转保证措施；11.项目从文档模板新增，将质量保证体系运转的保证措施在模板 中进行录入，并将质量保证体系运转保证措施以附件形式上传，最后进行保 存。11.4 附则本制度由质量模块主管单位负责解释，未尽事宜参照集团公司工程相 关工作制度规定。十二、安全管理12.1.总则12.1.1 目的为了加强和规范信息化中安全模块的管理，保证系统运行的可靠性和持续 性，根据集团公司信息化实际情况，制定安全模块运行管理规定。12.1.2 编制依据 集团公司安全管理制度、安全检查制度、安全知识库管理制度和系统中安全模149、块流程设置及相关工作内容。12.1.3 适用范围 适用于各项目的安全管理模块运行管理。12.2.管理机构及职责12.2.1 集团公司主管部门 安全生产管理部是安全管理模块运行主管部门，负责集团公司安全管理模块运行的监督管理工作。 1.制定并完善安全管理模块运行管理规定；2.监督检查各项目安全管理模块数据录入及时准确性；3.监督检查各项目安全管理数据录入是否符合规定；4.负责工作模板和风险预警的设置。监督各项目发生的工作提醒和预警的处 理工作。5.收集安全管理模块在运行和使用过程中的问题，进行持续改进。12.2.2 项目项目由项目经理合理安排项目安全管理工作，对项目的安全管理行使管理职 能。1.150、执行集团公司各项安全管理模块运行管理规定；2.完成系统提示的工作内容，处理各类预警信息；3.及时、有效的将各项数据录入系统；4.各项安全管理数据录入要符合标准要求；5.做好系统使用问题及改进意见的整理反馈工作。12.3.安全模块运行管理12.3.1 项目安全管理组织机构12.项目安全生产领导小组 项目经理部应成立由项目经理负责的安全生产领导组织，并按照有关规定要求，根据施工规模配备相应的专职安全管理人员成立安全生产管理机构。项目按系统模板格式上传附件，录入时间符合实际情况，其中资料内容如变 动，要求必须在一个工作日按照系统模板完成填写上报。要求开工之初录入。12.项目安全部成立项目开工前组成的151、项目安全部，根据建质200891号文确定项目需要几个专 职安全员(三个及以上专职安全员要求成立安全部，三个一下此项可不填)。成立 文件扫描件（盖项目章或公司安全生产管理部章均可），录入时间符合实际情况， 其中资料内容如变动，要求必须在一个工作日完成填写上报。要求开工之初录入。12.项目经理、安全员考核证登记 项目录入各种考核证（登记三类安全人员考核证，即A、B、C三类人员考核证），其中资料内容如变动，要求必须在一个工作日完成填写上报。要求开工之前录入。12.特种作业人员登记 对进场的特种作业人员进行登记。项目按系统模板格式上传附件，录入时间符合实际情况，其中资料内容如变动，要求必须在一个工作日152、按照系统模板完成填写上报。随工人进场录入。12.3.2 安全目标及考核12.安全目标设定 项目按实际情况填写，录入时间符合实际情况，另外上传附件“项目安全目标责任书”。随工程开展，项目如有新的安全目标计划或后期公司或甲方下达安全创优计划要求，项目要及时把更新的安全目标计划上传系统。要求各项目自开 工或变更之日三个工作日内完成。要求开工之初录入。12.安全责任目标考核 项目按系统模板填写，各项目在次月5号之前完成上报。安全生产责任制是各项目、各现场管理人员至每个班组所规定的在他们各自职责范围内，对安全生产工作应负的责任制度。要求安全目标考核每月一次。12.安全指标及考核 项目负责人为组长、其他相153、关人员为成员组成安全生产考核小组，每季度对分解的责任目标及责任人的执行情况进行量化考核。项目按系统模板填写，各项目在次月5号之前完成上报。安全生产管理目标考核每月一次。12.3.3 安全策划12.集团公司的一级安全技术交底 公司安全生产管理部上传文件附件，要求项目填写技术负责人以上人员签字回复。12.危险源辨识 项目随工程进度按模板填写危险源辨识清单。要求开工之初录入。 12.项目安全生产策划书项目安全生产策划的具体编写由项目经理在工程项目开工前组织项目生产、 技术、质量、安全、合同等部门、人员负责有关具体编写工作。具体内容见附件 一。安全技术措施方案 系统自动从施工组织设计节点汇总安全技术方154、案。12.3.4 安全检查12.隐患整改通知书 由安全生产管理部填写隐患整改通知书，项目可查看。 12.隐患整改报告书由安全生产管理部下发隐患整改通知书，项目整改后上报填写隐患整改报告 书。12.项目负责人施工现场带班记录 项目负责人是指：工程项目的项目经理。 施工现场是指：进行房屋建筑和市政工程施工作业活动的场所。项目负责人带班生产是指：项目负责人在施工现场组织协调工程项目的安全 生产活动。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%，带班检 查时，应认真做好检查记。要求每月填写一次检查记录，在次月5号之前完成上 报。12.项目安全周报 记录本周施工现场存在的主要危险源；开展日常安155、全巡检、项目周检并留存检查记录，填写安全日志；安全隐患查处及督促整改情况；重大安全隐患的报告及处理情况；监督危险性较大工程安全专项方案的实施情况；监督安全技术交底 情况；本周对进场人员安全教育情况；安全管理资料整理归档情况；其它内容。 项目专职安全员按照系统模板填写每周检查工作。要求每周填写一次检查记录， 在次周一完成上报。12.工程项目安全生产状况月报 记录本月施工现场存在哪些重大危险源；专项施工方案是否履行了审批手续，并进行方案交底，有无超过一定规模的危险性较大分部分项工程，专项方案是否经专家论证审查；危险性较大的分部分项工程按方案要求执行情况，并组织 联合验收情况；大型垂直运输设备是否经156、检测单位检测合格，大型垂直运输设备 的安装、顶升、附着、拆除等工序施工的监控情况，作业人员是否持证上岗，及 设备的日常检查、维修保养情况；临边、洞口是否进行了安全防护，防护是否符合相关要求；消防重点部位配备的消防器材或消防设施配备情况；分包队伍是否 有资质、安全许可证，是否配备了专职安全员；项目周检、安全员每天巡检的落 实情况；特殊工种持证情况；其他情况。项目按照系统模板填写每月检查工作。 要求每月填写一次检查记录，在次月5号之前完成上报。12.3.5 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项验收12.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程验收申请 技术负责人对超过一定规模的危险性较大的分157、部分项工程完毕后向公司申请验收。项目对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程完毕后提交验收申请 验收表。要求在危险性较大的分部分项工程完毕后立即走流程申请验收。12.验收记录 验收记录由施工总承包单位、项目负责人、项目技术负责人、分包单位技术负责人和监理单位相关人员进行验收。项目对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程完毕后提交验本项目收记录。要求在危险性较大的分部分项工程完毕验 收后立即上报。12.3.6 安全教育及培训12. 安全培训计划 根据项目实际情况编制岗前教育；日常教育；开展农民工业余学校教育计划。项目编制本项目安全培训计划，上报集团公司。要求在新工人入场后编制培训计划。12. 安158、全教育及培训记录 项目对本项目安全培训记录，培训过后三个工作日内按照系统模板填写。12.3.7 应急管理12.应急预案 每年按照集团要求，向集团提交应急演练资料，申请应急演练。应急演练前编制应急救援预案，提交公司审批。12.应急演练记录 项目对所制定的应急预案进行定期演练，并做详细记录。 12.应急响应记录 危险发生时，执行所制定的应急预案，并做详细记录。12.3.8 事故管理12.安全事故快报 项目记录安全事故的原因、处理结果、以及过程中需要保存的相关文档。 12.项目伤亡事故月报根据事故类型（物体打击、车辆伤害、机具伤害、起重伤害、触电、高处坠 落、坍塌、中毒和窒息、火灾和爆炸、其他伤害等159、）造成的伤害填写伤亡事故件 数及伤亡人数，月底填写本月，年底填写本年度。项目统计伤亡事故中，伤病员情况以及经济损失等，并进行上报。 按模板填写工程项目生产事故统计表，月底填写本月，年底填写本年度。12.3.9 安全费用管理12.安全专项资金投入计划项目上传安全专项资金投入计划。 要求在工程开工之初进行上报。 12.安全专项资金投入统计 从成本科目安全科目的费用汇总。12.3.10 消防保管理及临时设施管理12. 项目施工消防重点部位辨识、汇总 由项目负责人、专职安全员针对施工现场消防重点部位（职工宿舍、仓库、配（发）电房、厨房、外脚手架等）进行检查并处理，形成汇总表。项目根据防火制度每月组织一160、次对施工现场的防火工作进行检查，按照系统 模板填写记录。（附件总平面布置图）要求每月填写一次检查记录，在次月5号之前完成上报。12. 施工、加工区临建设施专项验收 由项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人共同对钢筋加工区，木材加工区，型钢价格，现场库房，危险品库房，配电房等施工，加工区临建设施检查验收。临建设施完成后，项目进行验收并按照系统模板填写验收表。 要求在临建完成验收后立即上报。12. 办公区、生活区临建设施 由项目经理、项目技术负责人、项目专职安全员共同对办公用房、员工宿舍、员工食堂、厕所、夜校及活动室、后勤库房、淋浴间等办公，生活区临建设施检查验收。临建设施完成后，项目进行验收161、并按照系统模板填写验收表。 要求在临建完成验收后立即上报。12. 建设工程施工现场周边环境安全评估 由施工单位和监理单位共同对建设工程施工现场周边环境安全评估，评估项目包括： 1、毗邻高压线的状况；2、施工对毗邻建筑物构筑物（含围挡墙、护坡、挡土墙）的影响； 3、靠近山体、水体、油库、地下管线、坑道、堤坝、危 险品库、军事设施、测量标志的状况； 4、深基坑施工对周边环境的影响；5、 施工对周边通信、道路等公用设施的影响； 6、施工现场的临建设施选址是否合 理，结构是否安全，围挡墙是否牢固可靠； 7、施工现场对周边交通、行人、集 贸市场和学校等人流密集区域的影响； 8、施工中各种粉尘、废气、废水162、固体 废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害； 9、其他可能造成严重后果的危险 源等其他危害情况。项目对建设工程施工现场周边环境安全评估，按照系统模板 填写评估表。要求随工程进度作出评估并上报。12.4 附则本制度由安全部模块主管单位负责解释，未尽事宜参照总公司安全工作有关 规定。附件一： 项目安全策划 1 总体要求1.1 基本概念项目安全生产策划是把项目施工生产安全要求转化成目标明确、系统清晰且 具有操作措施的活动，是针对施工工程项目，根据现实情况与信息，分析施工过程中可能存在的风险，对所采取的方法、途径、程序进行系统构思设计，提出施 工现场合理可行的安全生产管理要求及控制措施活动过程。1163、.2 策划的对象 所有工程施工项目，必须进行安全生产策划，并形成项目安全生产策划书。1.3 策划书的编制 项目安全生产策划的具体编写由项目经理在工程项目开工前组织项目生产、技术、质量、安全、合同等部门、人员负责有关具体编写工作。项目安全生产策划书通过集团公司安全生产管理部、工程部、技术中心联合 评审后，由集团公司总工程师批准后实施。1.4 策划的依据和原则 安全生产策划应依据国家有关安全生产的法律法规，集团公司的规章制度，施工图纸，项目危险源辨识、生产安全风险评价的结果进行。安全策划应遵循系统性、动态性、可行性原则。以客观为依据、以规范为标 准、以技术为手段，充分考虑局部和整体、全过程和阶段性164、，建立在对过程危险 源识别、评价的基础上，针对可能出现的风险进行策划；增强策划的动态意识， 及时准确地掌握策划对象及其环境变化的信息，随时调整策划方案；将可行性分 析贯穿于策划全过程，每一项策划都应全面衡量、综合考虑，重点分析策划方案 可能产生的效果。2 策划的内容和步骤2.1 项目生产安全策划分为基础管理策划和风险控制策划两大部分。可视项 目的规模和复杂程度，分层次分阶段展开，从总体管理策划到局部实施性策划逐 步深化。2.2 安全基础管理策划为保证项目安全管理水平，进行的组织保障、制度保障的策划。主要内容包 括：1、项目安全生产目标、指标：对施工现场的安全生产工作制定管理目标，并根据安全责任165、目标的要求，在 项目各层次形成书面的对项目总目标的分解保证目标。目标应与集团公司的安全 方针、安全目标协调一致，分解目标应可测量考核。2、安全生产组织结构：成立项目安全生产领导小组、设置安全生产管理部门、配备专（兼）职安全 管理人员。3、项目安全生产管理制度编制安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全检查制度、安全专项 方案管理制度、分包安全管理制度、安全技术交底和危险因素告知制度、持证上 岗制度、设备管理制度、验收制度等。2.3 风险控制策划1、危险源的辨识 针对施工、采购、办公和服务等活动；工作场所的设备、设施、材料、人员行为等开展危险源的辨识和风险评价。危险源识别的结果应形成危险源清166、单，对 辨识出的危险源进行评价后，确定重要危险源清单，由此确定项目相关的过程、 产品和场所中存在的一般风险和重大风险。选择、确认适用的安全生产法律法规、 地方行政主管部门规章、上级安全生产规定、相关规范标准。2、一般风险控制策划根据评价的一般风险，制定或明确确保安全的技术措施和要求，其策划的结 果可以是安全技术操作规程、分项工程施工安全技术规范、安全技术措施。3、重要风险控制策划针对评价的重要风险，分析涉及的过程，确定重点内容，关键点、危险部位， 归纳出需编制安全专项方案的清单，明确方案编制时间、编制责任人、实施时间、 监督责任人等要求。需编制安全专项方案应包括：现场安全防护方案、临时用电方案167、消防管理 方案、大型机械装拆方案、危险性较大分部分项工程施工方案等。2.4 应急准备和响应根据项目特点和危险源识别评价结果，确定潜在的安全紧急情况，列出项目 应急预案编制计划，落实责任人、时间表。可能的紧急情况包括：各类安全事故，如坍塌、火灾、爆炸、中毒、施工伤 亡等；自然灾害，如地震、沙尘暴等。2.5 当项目出现设计变更、施工方法改变或外部环境发生变化时，要及时对 策划文件进行评审，并适时修订。3 安全生产策划书纲要3.1 封面XXX 项目安全生产策划书3.2 审批表安全生产策划书审批表工程名称编制人（职务）编制日期评审意见评审部门负责人评审 部门安全生产管理部工程部技术中心审批集团公司总168、工：3.3 主要内容1、工程概况 内容应包括：工程简况、工程重点、危险及关键控制部位。 2、编制依据、适用范围3、安全管理控制目标4、安全管理组织结构 内容应包括：安全生产领导小组及主要工作内容；安全管理组织机构图；安全管理部门及专（兼）职人员。 5、安全管理规章制度6、安全管理措施分部分项工程序号分项工程名称执行（编制）的安全作业文件责任人设备管理序号设备名称型号单位数量执行（编制）的安 全作业文件责任人7、安全专项方案控制计划序号方案名称编制时间编制人审核人审批人实施时间备注注：当设计、施工方法或外部环境发生变化时，要及时对计划进行评审，在分部分项工程开工前完成 方案的修订。8、需专家论证169、的危险性较大的安全专项方案控制计划序号方案 名称编制 时间编制人审核人审批人专家论证时间实施 时间备注注：当设计、施工方法或外部环境发生变化时，要及时对计划进行评审，在 分部分项工程开工前完成方案的修订。9、应急预案应急预案编制计划序号预案名称编制时间编制人审核人审批人演练时间备注10、工程项目安全生产费用投入计划表附件：1、危险源识别、评价清单 2、重要危险源清单3、适用的法律法规和其他要求十三、环境管理模块13.1 总则13.1.1 目的为加强施工现场环境保护管理工作，防治因建筑施工对环境的污染，依据国 家、省市和集团公司环境保护的相关法令、法规、条例、规定，并结合公司的具 体情况，制定本170、制度。13.1.2 编制依据 集团公司环境管理制度。 适用范围 本制度为集团公司项目平台环境管理模块管理性文件，集团公司、大项目部环境管理模块相关管理人员必须遵照执行。适用于各项目环境管理模块运行管 理。13.2 管理机构和职责13.2.1 管理机构13. 集团公司主管部门 工程部是环境管理模块运行主管部门，负责集团公司范围内的环境管理模块运行的监督管理工作。13.大项目部大项目部负责工程项目环境管理的管理职能。项目环境管理部门（人员） 项目上由项目经理合理安排项目环境管理工作，环境管理员对项目的环境管理行使管理职能。13.2.2 岗位职责 集团公司主管部门 制定并完善环境管理模块运行管理规定171、； 监督大项目部环境管理模块运行执行情况； 收集整理环境管理模块在运行和使用过程中的问题，进行 持续改进。 大项目部主管部门 落实集团公司环境管理模块运行管理规定； 执行集团公司环境管理模块各项运行管理规定； 监督检查各项目环境管理模块数据录入及时准确性，并及 时将信息传递给集团公司； 做好系统使用问题及修改意见的整理反馈工作。 项目环境管理部门（人员）项目上由环境管理部门（人员）对项目的环境管理行使监督、检查职能。执行集团公司和大项目部环境模块运行管理制度和操作手册； 按时完成环境管理平台的信息录入工作； 做好系统使用问题及修改意见的整理反馈工作。13.3 模块运行管理13.3.1 环境综合172、管理 集团公司环境管理主管部门将环境管理相关制度文件上传到系统，项目下载查阅，并遵照执行。13.3.2 环境目标、指标及方案 集团公司各项目新开工工程根据公司年初环境目标、指标及方案编制本项目的环境目标、指标及管理方案，经本单位负责人审核后报公司工程部。集团公司环境主管部门已经从“新增从文档模板环境目标、指标及方案” 导入模板，项目环境管理员可直接进入该模板进行编辑，项目制定目标、指标时 应尽量量化，结合项目实际情况制定，编辑后进行保存。 环境因素识别与评价13.3.3.1 环境因素识别与评价汇总 集团公司各项目新开工工程根据集团公司环境因素辨识与评价汇总表并结合本工程特点，对现场环境因素进行173、分类识别，辨识出本项目的重要环境因素 并实施有效控制。重要环境因素评价采用打分法进行评价，分为“污染物及噪声排放评价”及 “能源、资源消耗评价”两种，前者包括“A、法律法规符合性 B、发生频率 C、影响范围 D、影响程度 E、社区关注度”，打分分值设定为“1、3、5”三个分 值，当A或C或D有一项得5分或A+B+C+D+E15分时，判定为重要环境因素。“能 源、资源消耗评价”包括“A、万元产值消耗量 B、可节约程度”两种，当其中 有一项得5分或者A+B7分时，可判定为重要环境因素。项目只需填写各项评分 并保存，项目系统会自动对分值进行统计。 重要环境因素控制措施清单重要环境因素措施清单中“环境174、分类与重要环境因素”为环境因素辨识与 评价汇总表打分自动生成，“控制措施、完成时间、执行部门（人）”项目环 境管理人员依据项目实际情况填写。13.3.4 环境检查 项目环境检查记录表要求各项目每月25日填写，如工程项目停工，可暂停，工程复工，续填。集团公司环境主管部门已经从“新增从文档模板项目环境 检查记录表”导入模板，项目环境管理员可直接进入该模板进行编辑，环境检查 记录表检查记录要求按ISO14001标准的条款进行检查，记录表要求填写相关条款 号，并对检查内容进行详细填写。如有不符合项，要对其进行原因分析，并采取 纠正预防措施，验证记录要求填写验证人及验证时间。13.3.5 环境监测测量 175、从“新增从文档模板环境监测测量记录表”填写记录表，要求每月25日填写一次，工程处于敏感区域内要在强噪声施工阶段测量噪声，污水要用试 纸测量，以上要求上传监测文件扫描件。环境监测测量记录表“测量项符合要求 情况”填写相应的国家标准。13.3.6 环境管理合规性评价环境管理合规性评价要求项目定期对适用的法律法规及其他要求的遵循情 况进行评价，要求项目每半年评价一次，验证法律法规其他要求的符合性。填写 “法律法规和其他要求”要注意文件的时效性。13.3.7 环境应急管理13.3.7.1 环境应急预案审批登记 项目环境应急预案要求从项目走流程报工程部审批，工程开工前要编制项目环境管理应急预案。13.3176、.7.2 应急救援预案演习记录 各项目要求定期组织环境应急预案演习，演习完毕后应做演习总结。要求项目环境演习每半年一次，必须上传演习图片，要求从“导入附件”导入图片。 应急救援预案演习评价记录各项目环境应急救援预案演习后，要求各项目组织对应急预案的适宜性评 价，对应急预案提出修改意见，要求项目环境演习后及时填写环境应急预案演习 评价记录。13.3.8 工程管理能源消耗 工程管理能源消耗台账：工程管理能源消耗台账要求项目每月25日依据项目实际能源消耗情况进行填写，环境管理能源消耗旨在统计能源节能比是否与项目 所设定环境能源消耗目标、指标是否相符。13.4 附则本制度由环境管理模块主管单位负责解释177、，未尽事宜参照总公司工程工作有 关规定。十四、技术管理模块14.1 总则 目的为加强集团公司技术管理,规范信息系统技术管理模块应用，保证系统运行 的可靠性和持续性，根据总公司技术管理相关要求，并结合公司具体情况，制定 本制度。14.1.2 编制依据 集团公司关于技术管理相关管理办法：xx一建专利管理制度、xx一建质量管理小组活动管理办法、xx一建工法管理办法、xx 一建建筑业新技术应用示范工程管理办法、xx一建绿色施工示范工程管理 办法；国家及地方相关管理规定；集团公司技术创新项目工作流程及相关工作内容（见附录）；系统中技术管理模块流程设置及相关工作内容。14.1.3 适用范围 适用于集团公司178、及各大项目部、各项目的技术管理模块运行管理。14.2 管理机构及职责14.2.1 集团公司主管部门 集团公司技术中心是技术管理主管部门，负责集团公司施工组织设计方案审核以及科技创新项目的立项申请、实施监督、结题鉴定等工作及技术管理模块运 行的监督管理工作；制定并完善技术管理运行管理规定；监督检查各单位技术模块数据录入是否及时；监督检查各单位上传单据是否准确规范；负责技术管理模块数据字典等维护工作；收集技术模块在运行和使用过程中的问题，并及时与信息中心沟 通。14.2.2 大项目部 大项目部负责管理项目所属项目技术管理相关工作，对项目的技术管理工作行使监督、检查职能。 落实集团公司技术管理运行管179、理规定；监督检查本单位所属各项目录入数据是否与实际业务一致；负责制定、申报各项目年度科技计划，并监督检查本单位所属各项 目技术管理是否按年度科技指标计划立项情况进行申报登记、实施、结题；监督检查项目技术管理模块数据录入是否与生产进度同步；负责系统使用问题的解答工作，并做好改进意见的整理上报工作。14.2.3 项目执行集团公司、大项目部各项技术管理运行管理规定；按照年度科技指标计划执行，日常完成系统提示的工作内容；按照规定定期、实时录入项目各项技术管理数据，并保证数据的真 实性、有效性；负责系统使用问题及改进意见的整理反馈工作。14.3 模块运行管理14.3.1 技术综合管理（集团层填报） 技术180、管理相关运行制度及标准规范等。由集团层技术中心上传需要共享的附件内容，如运行制度、部门管理制度、常用标准规范等。14.3.2 技术管理 施工组织设计每个项目均需按照施组（方案）审批分类由项目技术负责人在开工后（实施 前）针对项目实际组织编写，经项目经理审核后进行审批流程上报。项目进行填报时，首先在“技术创新管理-技术创新资源管理-技术方案字典” 中选择需要编制的技术方案名称，并在施工组织设计中针对需要编制的方案类型 进行具体方案的编制。若在技术方案字典中没有所需要的方案名称，根据方案类 型，向公司工程部、技术中心或安全管理部提出需求，由相关负责人将方案名称 维护进方案字典中，项目再进行选择填报181、。 技术标准应用登记工程开工拿到设计图纸10个工作日内，由项目将图纸中列出的标准、规范进 行登记。若在工程施工过程中所编制的方案，有依据图纸以外的标准规范，统计 汇总并于每月底将新增标准规范进行补充登记。14.3.3 技术创新管理 技术创新资源管理（1）科技创新人员名册（集团层维护） 各类创新项目（包括专利、科学进步奖、上级科技立项项目、工法、QC活动、新技术应用示范工程、绿色施工示范工程和成果鉴定）申请立项完成后，由集团 公司技术中心根据项目提交的人员名单将完成人信息进行维护，完善公司科技创 新人员名册。（2）技术方案字典（集团层维护）集团公司技术中心、工程部、安全生产管理部针对方案类型维护182、各类方案名 称，并根据项目对方案名称的需要及时补充，项目层在技术方案字典中选择需要 编制的技术方案。科技指标管理（1）年度科技指标计划 每年年初以大项目部为单位，项目部总工将所辖项目报的各类技术创新项目（包括专利、科学进步奖、上级科技立项项目、工法、QC活动、新技术应用示范 工程、绿色施工示范工程和成果鉴定）汇总登记，各类创新项目的申报根据公司 相关规定，经公司技术委员会评审通过后，公司予以立项或不予立项。若后期有 计划补充，可随时填报登记，进行审批。各项目部按立项指标计划实施。大项目 部层和项目层可根据权限进行创新项目立项的查询。（2）年度科技指标执行统计指标执行统计可实时反映项目、个人的创183、新项目完成情况，集团公司、大项 目部、项目可根据权限对各项创新项目的完成情况进行查询。 专利管理（1）专利申请 专利分为发明型、实用新型和外观设计。项目根据年度科技指标计划，在确定创新项目立项后一周内，将各项信息进行填报。其中，“申报单位”指所在项 目；“专利类型”根据立项审批要求填写，将完成人员按位次填报，并补充人员 各项基本信息。（2）专利完成情况（集团层填报）专利的各项基本情况由申请表中提取，“授权时间”等需要增加的内容由集 团技术中心补充，完成人从“科技创新人员名册”中选择。大项目部和项目可对 完成情况进行查询。 科学进步奖（1）科技进步奖申报 科技进步奖分为市厅级、省部级及国家级各类184、各级别奖项。根据年度科技指标计划，由项目在确定创新项目立项后一周内，将各项信息进行填报。其中，“申 报单位”指所在项目,“申报奖项”根据立项审批要求填报具体的市、厅、省、 部或国家类的奖项，“申报等级”根据立项审批要求填报“特等奖、一等奖、二 等奖或三等奖”等不同级别，将完成人员按位次填报，并补充人员各项基本信息。（2）科技进步奖完成情况（集团层填报）科技进步奖的基本情况由申请表中提取，“获得奖项”、“获奖等级”和“获 奖时间”等需要增加的内容由集团技术中心补充，完成人从“科技创新人员名册” 中选择。大项目部和项目可对完成情况进行查询。 上级科技立项项目（1）科技项目申报 根据年度科技指标计划185、，由项目在确定创新项目立项后一周内，根据立项审批要求，将各项信息进行填报，其中，“申报单位”指所在项目,将完成人员按 位次填报，并补充人员各项基本信息。（2）科技项目完成情况（集团层填报）科技项目的基本情况由申请表中提取，“实际完成时间”、“经费”和“结 题鉴定时间”等需要增加的内容由集团技术中心根据实际完成情况进行完善，各 项目参与完成人从“科技创新人员名册”中选择。大项目部和项目可对完成情况 进行查询。 工法（1）工法申报 工法分为企业级工法、省级工法和国家级工法。根据年度科技指标计划，项目在确定创新项目立项后一周内，根据立项审批要求，将各项信息进行填报。其 中，“申报单位”指所在项目，将186、完成人员按位次填报，并补充人员各项基本信 息。（2）工法完成情况（集团层填报）工法的基本情况由申请表中提取，“获奖时间”和“工法编号”等需要增加 的内容由集团技术中心根据实际完成情况进行完善，完成人从“科技创新人员名 册”中选择。大项目部和项目可对完成情况进行查询。 QC成果（1）QC小组活动注册登记 QC小组活动课题类型分为现场型、攻关型、管理型、服务型和创新型。项目根据年度科技指标计划，在确定创新项目立项后一周内，根据立项审批要求，将 各项信息进行填报，小组注册号和课题注册号根据xx一建质量管理小组活动 管理办法注册，将完成人按位次填报，并补充人员各项基本信息。各项信息填 报完成之后，进入187、审批流程，由技术中心审批之后，小组注册成功，可进行QC小 组活动。（2）QC小组活动过程管理由项目在每次QC小组活动之后，将会议情况按要求填报，填报的频次要根据 QC小组活动的情况，保证按QC小组活动的步骤，每个步骤至少有一次活动。活动 完成之后打印活动记录表存档。（3）QC小组成果管理（集团层填报）QC小组成果的基本情况由注册登记中提取，“奖项”等需要增加的内容由集 团技术中心根据实际完成情况进行完善，完成人从“科技创新人员名册”中选择。 大项目部和项目可对完成情况进行查询。 新技术应用示范工程（1）建筑业十项新技术登记（集团层维护） 由集团技术中心技术将建筑业十项新技术类型及技术名称等内容188、进行登记维护。（2）新技术应用示范工程申报项目根据年度科技指标计划，在确定创新项目立项后一周内，将各项信息填 报，其中，“申报单位”指所在项目，“申报等级”根据立项审批要求填写省级、 国家级，将完成人员按位次填报，并补充人员各项基本信息。（3）新技术应用示范工程完成情况（集团层填报）新技术应用示范工程的基本情况由申请表中提取，“完成时间”和“获得奖 项”等所需要增加的内容由集团技术中心根据实际完成情况进行完善，完成人从 “科技创新人员名册”中选择。大项目部和项目可对完成情况进行查询。（4）新技术应用示范工程完成情况汇总集团公司、大项目部和项目均可以查询新技术应用情况。反映项目申报情况 和每项技189、术的应用情况。 绿色施工示范工程（1）绿色施工示范工程申报 项目根据年度科技指标计划，在确定创新项目立项后一周内，将各项信息进行填报，其中，“申报单位”指所在项目，“申报等级”根据立项审批要求填写 省级、国家级，并将完成人按位次填报，补充人员各项基本信息。（2）绿色施工示范工程完成情况（集团层填报）绿色施工示范工程的基本情况由申请表中提取，“完成时间”和“获得奖项” 等所需要增加的内容由集团技术中心根据实际完成情况进行完善，完成人从“科 技创新人员名册”中选择。大项目部和项目可对完成情况进行查询。 成果鉴定（1）成果鉴定申报项目根据年度科技指标计划，在确定创新项目立项后一周内，根据立项审批 要190、求，将各项信息进行填报。其中，“申报单位”指所在项目，“鉴定单位”一 般是科技厅或建设厅，根据实际情况填报。并将完成人按位次填报，补充人员各 项基本信息。（2）成果鉴定完成情况（集团层填报）成果鉴定的基本情况由申请表中提取，“鉴定单位”和“达到的技术水平” 等所需要增加的内容由集团技术中心根据实际完成情况进行完善，完成人从“科 技创新人员名册”中选择。大项目部和项目可对完成情况进行查询。 技术创新项目管理（1）技术创新项目检查记录 根据集团公司各类技术及技术创新项目管理办法要求，项目开展各类技术及技术创新课题实施及总结，集团技术中心根据课题实际进度情况对各项目实施过 程进行监督检查，并对相关数191、据、资料收集、影像资料留置、阶段性总结等具体 检查情况进行登记、审批，下发检查记录，项目可查看检查结果，如需整改的针 对整改项进行整改反馈。（2）技术创新项目质量整改反馈单技术负责人根据下发的检查记录，需要整改的项目在下发检查记录5个工作 日内进行整改，并填报技术创新项目质量整改反馈单，针对整改项将“整改日期”、 “整改人”和“反馈日期”等整改情况填报，继续进行审批流转；由技术中心进 行整改情况验证。（3）技术创新项目管理情况汇总 集团公司、大项目部和项目均可以查询各类创新项目实施及过程检查情况。 技术研讨（集团层填报）在公司每次开完研讨会后，由集团技术中心及时将技术研讨情况进行总结、 填报，192、集团公司、大项目部和项目均可以查询、下载相关内容。 技术管理检查表序号考核节点考核标准考核说明2 技术管理此部分节点在建项 目均需填报，并参与 考核、打分。12.1 施工组织设计是否按要求填写、上传附件，走审批流程，并按审批意见及时修改、 反馈，每出现一次不符合要求现象 扣 1 分。22.2 技术标准应用登记是否在要求时间内登记。根据填报完整情况酌情扣分。3 技术创新管理此部分节点根据公 司立项情况，考核项目需填报模块的完 成质量。3.1 科技指标管理3公司年度科技指标计划是否按要求及时填写，走审批流程。3.2 专利管理4专利申报表是否按要求填写、上传附件。根据填报完整情况酌情扣分。3.3 科193、学进步奖5科技进步奖申报表是否按要求填写、上传附件。根据填报完整情况酌情扣分。3.4 上级科技立项项目6科技项目申报表是否按要求填写、上传附件。根据填报完整情况酌情扣分。3.5 工法7工法申报表是否按要求填写、上传附件。根据填报完整情况酌情扣分。3.6 QC 成果8QC 小组活动注册登记是否按要求及时填写，走审批流程。9QC 小组活动过程管理是否按要求及时填写，上传附件，要求每个步骤都至少有一次活动记 录，每少一次扣 1 分。3.7 新技术应用示范工程10新技术应用示范工程申报是否按要求填写、上传附件。根据填报完整情况酌情扣分。3.8 绿色施工示范工程11绿色施工示范工程申报是否按要求填写、上194、传附件。根据填报完整情况酌情扣分。3.9 成果鉴定12成果鉴定申报表是否按要求填写、上传附件。根据填报完整情况酌情扣分。3.10 技术创新项目管理13技术创新项目质量整改反馈单是否按要求及时对整改项整改并反馈，没有在规定时间内整改反馈， 扣 5 分，整改情况不合格每项扣 1 分。以上节点为平台业务支撑节点，录入人员必须真实、及时录入。14.4 附则本制度由技术管理模块责任主管单位负责解释，未尽事宜参照集团公司技术 中心有关规定。附录：集团公司技术创新项目工作流程工法工作流程子分公司、项目部公司技术中心省建协建设厅中建协建设部拟定预申报工法技术N向公司申请公司对工法技术 初步查新Y立项文件立项确195、定申报项目 立项现场影像 工程制图文字资料检查表技术实施工法技术实施过程跟踪检查录像照片 工法内容总结技术情况N申报公司审核录像照片 效益分析应用证明 鉴定申请书工法内容 申报表Y修改批准文件查新报告 查新委托合同批准为企业级工法 择优委托专业机构查新录像照片 查新报告专利证书科技奖励 经济效益证明 应用证明 鉴定申请书总结企业工法批准文件 工法内容 申报表形成省级工 法申报材料申报录像照片 查新报告专利证书科技奖励 经济效益证明应用证明 鉴定申请书 企业工法批准文件工法内容 申报表受理N组织专家评审Y未通过省级 工法评审通过省级工 法评审公示批准年度省 级工法批准文件受理组织专家评审（一般在196、10月）Y未通过国家N级工法评审通过国家级 工法评审形成国家级工 法申报材料申报（单数年，一 般截止到5-6月）选择优秀工法公示(一般在11月)批准文件申报、评审批准为国家级工法（一般在12月）科研项目工作流程子分公司、项目部公司技术中心市建委省建设厅省科技厅N草拟课题向公司申请对科研课题 检索查新Y立项文件确定申报项目 立项立项 择优立项文件xx市建设科 技项目立项现场照片 工程制图文字资料汇报材料检查表课题研究实施课题研究实施过程跟踪检查中期检查录像照片 文字材料总结研究实施情况N申报审核汇报ppt 效益分析应用证明Y研究报告 工作报告总结目录大纲修改汇报ppt 科技奖励证明 查新报告经济197、效益证明 应用证明 研究报告 工作报告 目录大纲形成申请鉴定 材料申请验收鉴定xx市建设科技项 目验收完成鉴定证书 组织专家鉴定成果登记成果证书鉴定、验收拨付经费附件 推荐书附件申报建设科技 进步奖 择优材料合格、受理 组织专家评审 奖项公示 奖项公告申报材料受理 初审NY淘汰通过公示通告初审结果公示推荐书申报省科技进获奖证书 获奖文件专家评审NY步奖淘汰通过奖项公示获奖证书 获奖文件申报奖项公告专利工作流程子分公司、项目部公司技术中心国家知识产权局N草拟课题向公司申请对专利名称、 内容检索查新Y立项文件立项确定申报项目 立项现场照片 工程制图文字资料检查表研发过程专利技术研发过程跟踪检查文字198、材料总结研发情况N申报审核权利要求书 说明书及摘要 请求书Y修改 形成申报材料专利申请（由代理公司代办）受理答复、修改N驳回有驳回理由Y初步审查无驳回理由N答复、修改有驳回理由实质审查（发明型）授予专利权（实用新型、 外观设计）总结、申请152Y无驳回理由授予专利权（发明型）专利授权 证书 郑 州 一 建 集 团项 目 管 理 平 台 运 行 制 度QC工作流程子分公司、项目部公司技术中心xx市建筑业协会河南省建筑业协会河南省质量协会中国建筑业协会河南省工程建设协会中国施工企业管理协会中国质量协会QC小组成立注册登记表小组注册（每年都要进行）选择课题N向公司申请对课题查新注册登记表Y课题注册立199、项文件注册、立项确定申报项目 立项（年初）现场照片 文字资料小组活动记录表检查表实施课题实施过程过程跟踪检查成果PPT 成果报告总结本课题小组活动情况N申报公司审核Y成果PPT修改 成果报告奖金 获奖证书 获奖文件总结 参加公司成果发 布会（年底）评出公司奖项小组活动记录 证明材料 成果PPT成果报告 申报表 择优申报 监督站项目xx市成果发布交流会（一般在3月底） 大办项目工建协QC成果发布会（一般在4月中旬）河南省工程建中施企协QC成果发布会获奖证书 获奖文件xx市工程建设优秀QC成果 择优省建协QC成果交流会（一般在4月底）河南省工程建 设优秀QC小组获奖证书 择优中建协QC成果交流会（200、一般在6月底）设优秀QC小组 择优获奖证书 获奖文件（一般在7月初）全国工程建设 优秀QC小组择优中质协QC成果交流会（一般在9月中下旬）中质协质量信得过 班组经验交流会（一般在12月初）获奖证书择优 获奖文件获奖文件 择优省质协QC成果交流会(一般在6月)河南省优秀QC 小组获奖证书 获奖文件申报153全国工程建设QC小组优秀成果获奖证书 获奖文件 择优 择优全国优秀质量管理小组 或质量信得过班组获奖证书 获奖文件新技术示范工程管理工作流程子分公司、项目部公司技术中心河南省建筑业协会省建设厅中国建筑业协会建设部拟定预申报新技术示范 工程项目（开工前或未 进入主体施工阶段）直 接NN淘汰向公司201、申请公司对工程进行 分析考量立项文件Y申报书确定申报项目 立项申报省级新技术示范工程资料受理立项文件省级新技术示 范工程立项资料受理立项文件国家级新技术 示范工程立项 择优立项申报国家级新技 术施工示范工程现场影像 工程制图文字资料检查表技术实施建筑业10项新技术 实施过程跟踪检查录像照片 文字资料总结10项新技术实施情况N申报公司审核荣誉证书 影像资料质量证明Y单项总结综合报告修改新技术施组汇报PPT 荣誉证书 影像资料 质量证明 单项总结 综合报告总结新技术施组 申报书及批准文件 评审申请书形成新技术示范 工程验收材料受理受理申请验收 省级组织专家验收YN通过验收获奖证书 文件组织专家验收202、Y获奖证书 文件评定等级未通过验收验收结果公告N通过验收 评定等级未通过验收验收结果公告验收 国家级确定申报项目立项修改受理受理未通过验收通过验收 评定等级未通过验收通过验收 评定等级绿色施工示范工程管理工作流程子分公司、项目部公司技术中心河南省建筑业协会中国建筑业协会向公司申请表申报省级绿色施工示范工程国家级绿色示范工程立项过程跟踪检查不定期检查不定期检查申报公司报录像明材料材料案拟定预申报绿色施工示范工程项目（开工前或 未进入主体施工阶段）NN直接 淘 汰公司对工程进行分析考量立项文件Y绿色施工实 施规划方案申报立项文件立项文件资料受理资料受理省级绿色示范工程立项 择优申报国家级绿色 施工203、示范工程现场影像工程制图 文字资料检查表绿色施工过程实施（四节一环保等）录像照片文字资料总结绿色施工实施情况N审核影像证明材料文字证明材料 绿色施工方案 施组编制方案成果评审材料Y汇汇报PPT 影像证 文字证明 绿色施工方案施组编制方 成果评审材料形成绿色施工示范工程验收材料 国家级申请验收 省级组织专家验收组织专家验收NYNY验收结果公告验收结果公告荣誉证书文件荣誉证书文件验收总结技术实施立项十五、项目管理平台运行制度考核办法为了推进集团信息化发展进程，明确信息化检查标准，根据集团信息化发展 战略及各业务部门管理要求特制定本办法。15.1 考核范围考核工程项目：以集团信息中心动态更新发布的集204、团公司工程项目信息化 应用等级分类工程列表（AB 类）为准。检查的范围：以集团信息中心动态更新发布的集团公司工程信息化应用分 级管理范围、集团公司项目管理平台各模块业务检查评分表及集团公司信 息化 AB 类工程检查表明细为准。15.2 考核方式本管理办法采用集团业务主管依据集团项目管理信息系统运行管理制度进行 考核。15.3 考核、培训周期对项目录入的考核周期为每周一次；每月根据实际情况进行集团信息化的业 务及操作培训；年终进行信息化应用综合评比。15.4 考核组织信息化常态化管理考核由集团信息中心负责组织，各业务部门负责具体考核 各自业务管理范围内的系统应用打分工作及模块应用情况总结；信息中205、心负责进 行汇总排名，并编写信息化简报；最终考核结果在 OA 办公系统中进行公示。相 关奖惩措施由集团信息化主管签字后相关业务单位执行。信息中心负责对各业务主管日常检查工作开展情况（从检查内容、数据提交 的及时性、操作标准的一致性及真实性）及存在问题进行总结与反馈。15.5 评分办法及计算规则1）对所考核项目的业务模块进行 A、B、C、D 打分，其中 A 为优秀（90 分）、 B 为合格（60 分）、C 为不合格（30 分）、D 为未填报（0 分）。2）由各业务模块主管人员依据项目管理平台运行制度及各业务检查标准明 细，从录入数据数量、质量、录入时间、项目问题响应时间等指标对各业务检查 点进行206、综合打分。3）各模块考核具体得分按照以下标准进行计算：（1）每个模块的 ABCD 评分按照 9060300 进行换算，模块所有业务检 查项的得分数累加后进行算数平均数为该模块的最终得分（模块中部分业务无 的，以实际已有的业务项取其算数平均数；模块业务全无的，该模块不计分数）； 当模块由两个及其以上主管部门分别打分的，本模块得分为各主管单位分别打分 的平均分。（2）汇总所有考核项分数，经过算数平均后为该项目最终信息化得分。 计算过程示例： 1）质量管理由质量工作目标、质量过程控制、质量管理体系三个模块组成； 其中质量管理体系模块由质量保证体系框图、岗位质量责任制、质量保证体系运转保证措施三个单据207、组成，业务主管评判为 AAB，则换算得分为（90+90+60）/3=80 分；2）依据以上方式核算出质量管理模块得分为 80、85、70，按照核算规则得 到质量管理模块最终得分为（80+85+70）/3=78.3 分。3）所有模块分数汇总后，算术平均后得分即为该项目最终检查得分。15.6 信息化应用奖惩1）日常考核与奖惩：考核合格标准为各模块平均得分均在 60 分以上且模块中保证节点得分必须 在 B 级以上，否则列入不合格项目进行处理。对综合评定不合格项目所在项目部停止一切业务办理（至下一检查周期检查 合格为止）。注：保证节点为各模块中设定的必须合格节点，此节点评分至少达到 B 级该 模块整体208、记为合格；如果该节点不合格，则该模块整体列为不合格。项目管理 平台各模块业务检查评分表中带标记“*”的项为保证节点。2）年度考核对综合考评得分前 5 名项目分别 5/4/3/2/1 的积分奖励（必须合格），年终 评比积分最高的前五名项目，按照公司信息化考核奖励办法进行奖励。15.7 附录1) 附录 1集团公司工程信息化应用分级管理范围2）附录 2项目管理平台各模块业务检查评分表3）附录 3集团公司工程项目应用等级分类工程列表（AB 类）4）附录 4集团公司信息化应用分级（AB 类）工程检查表明细十六、附则16.1 本制度由各业务主管进行解释，未尽事宜参照总公司各相关管理制度有关 规定。16.2 本制度自下发之日起执行。