1、保健食品公司作业指导及管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分：生产场所质量控制-1-91、 储存管理制度-42、 卫生管理制度-53、环境、消毒管理制度-64、生产包装、储存防护和交付控制程序-75、厂区管理实施办法-86、车间管理实施办法-9第二部分：生产资源质量管理-10-197、 工艺管理制度及考核办法- 10-118、人员管理制度-129、生产设备设施管理办法-13-1410、设备使用维护、清洗消毒管理制度-15-19第三部分：采购质量控制-20-2411、采购质量管理制度-20-2212、2、原辅材料验收标准-23-2413、运输管理制度-24第四部分：过程质量控制-25-2814、生产过程质量管理制度及考核办法-28-3015、关键控制过程标识与追溯规范-3116、工艺流程及关键控制点-见附页17、食品添加剂使用管理规定-3218、产品标识、防护管理制度-3319、生产过程安全防护-34第五部分：产品质量检验-34-4920、检测设备、仪器管理制度-3421、产品质量检验管理制度-35-3622、出厂检验记录制度-3723、不安全食品召回制度-3824、不合格退货品处理规定-4125、食品安全风险评估及信息收集制度管理规定-4226、食品安全事故处置方案-43-4427、消费3、者投诉处置规范-45-4728、委托检验管理办法-4829、化验室检验管理办法-49第一部分：企业场所质量管理 1、储存管理制度 -11、公司仓库隶属于综合财务部管理，综合部设专职仓库保管员管理仓库。2、仓库分为原料库、包装物料库、成品库。原料库、成品库内要分区管理，划分不合格品隔离区。3、原料验收入库管理3.1.所有原材料进厂后，都要经过检验合格方能办理入库手续，并作好标识。3.2.收货时，要核对订货合同，产品的价格和数量等，如帐物不符，保管员有权拒绝入库。3.3.余料及退货产品，必须经复检合格后方能入库。3.4.产品在入库时，发现损坏、质量或名称、型号规格不符等情况时，要及时报告领导，与有4、关人员查明原因，搞清责任，按有关规定予以处理。3.5.有关产品的出厂说明书、合格证、化验单、质量保证书、认证证书或许可证等原始资料，应分别保管或转交品控部以备查用。4、产品管理4.1.对已办理入库手续的产品，仓库管理要做到“二齐”即：库容整齐、摆放整齐。“三清”即：数量、质量、规格。 “三相符”即：帐、卡、物。“四防”防火、防鼠、防潮、防盗。4.2.保管人员必须严格执行各类产品的发放、领退制度，做到日清月结，定期检查，正确掌握库存情况，保证合理储备，按需供应。 5、易爆、腐蚀的物资必须单独存放，定期检查，不得马虎大意。库存物资做好标识，严格按标识规定管理。6、物资发放6.1.用料单位申请领料，5、保管应按发放手续及注明的规格、型号、数量发放，手续不全者，应拒绝发货。6.2.任何人不准随意到仓库借用物资，如特殊情况，必须持主管部门的领导签字，方可生效，否则保管员有权拒绝各种无理要求。7.库区环境要清洁，道路畅通，严禁闲人、烟火入库，对易燃、易爆、有毒危险品和有时间要求的物资分别存放。8、仓库对消防器材要合理摆放，定期检查，保管员必须会用，会维修保养。9、仓库应按月向市场部反应库存物资情况，监督进货，积极建议处理积压物资，经常查阅订货合同掌握各种材料的基本使用量，建议销售人员进货数量，保证库存资金的有效利用。10、仓库管理员必须定岗、定人，职责和分工明确，工作调换时，应严格履行交接手续，对6、所管物资列出清册，逐项点交，经主管部门批准，方能离职。如因特殊情况短期离岗，由生产部指定专人接办其业务。 2、卫生管理制度 -21、环境卫生控制老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂和粉尘可携带和传播大量的致病菌，因此，它们是厂区环境中威胁食品安全卫生的主要危害因素，最大限度地消除和减少这些危害因素对产品卫生质量安全的威胁。保持工厂道路的清洁，消除厂区内的一切可能聚集、孳生蚊蝇的场所，并经常在这些地方喷洒杀虫药剂。各部门、车间要制定切实可行的工作程序和计划，保证相应的预防措施得到落实。2、生产用水的卫生控制生产清洗用水必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准GB5649的指标要求。发现水的卫生指标异常时，要立即采7、取相应的消毒和处理措施，确保生产用水质量。检验部门每年至少对GB5749规定的水质指标，进行两次全项目的分析。3、原辅料的卫生控制要加强对养蜂基地的管理，确定合格供方，确保原料符合卫生要求。包装物料的供货厂（或公司）必须持有法人营业执照；卫生许可证；组织机构代码证；近期县级以上质检、卫生防疫部门的产品质量检验报告或厂检单、合格证等。原辅料进厂后验收合格后方可使用。4、防止交叉污染在加工区内划分清洁区和非清洁区，限制这些区域间人员和物品的交叉流动，对加工过程使用的工器具、与产品接触的容器不得直接与地面接触，不同工序的器具不能混用。5、车间设备及工器具的卫生控制生产车间要严格执行设备和工器具的清洗8、消毒规程，在生产、灌装过程中也要定时进行清洗消毒。生产、灌装期间，车间的地面、墙壁等应保持清洁，车间的空气用臭氧消毒或紫外线进行消毒。6、贮运卫生控制定期对仓库进行消毒，保持仓库的清洁卫生，保证仓库防鼠、防蝇等设施的完好，作好防潮和通风工作。严禁将有毒、有害、有腐蚀、有异味等物品与原材料或产成品同一库房内存放，原材料与产成品要分库存放，库房内的物品要堆放整齐，标识清楚。7、人员的卫生控制加工和检验人员每年进行一次健康检查，新进厂的人员体检合格后方可上岗，生产检验人员必须经过必要的培训，保持个人卫生，进车间不携带与生产无关的物品，穿清洁的工作服，鞋、帽、头发不得外露，工作服要统一发放，统一消毒9、。8、其他：与工作无关的物品或个人用品不得带入车间，生产、包装、检验人员上班时不得化妆，不戴饰品，工作前进行认真的洗手消毒。 3、环境、空气消毒管理制度 -3为防止老鼠、苍蝇、蚊子、昆虫、粉尘、空气等携带、传播细菌和病毒污染产品，消除影响食品卫生安全的因素，采用预防为主、防杀结合的措施，最大限度地消除和减少这些危害因素对产品卫生质量安全的影响，确保产品质量的稳定，防止污染产品事故的发生，特制定本管理制度。各部门、车间要认真贯彻执行管理制度。在实施消毒前，要做好原材料、产成品等安全防护工作。对灌装间进行消毒前，要将现场的产品等清理干净，由专人负责进行（车间主任或指派的专人）；品控部负责消毒监督，10、并作好监督检查记录。1、车间消毒（包括更衣室）频次：每次加工前0.5小时内进行消毒。对厂区消毒（重点是厕所，车间、库房周围等）频次：二季度、三季度每周一次；一季度、四季度每月进行一次。如遇特殊情况，可适时调整消毒频次和范围，并做好消毒记录。2、消毒剂：车间用臭氧、乙醇、次氯酸钠；厂区用杀虫剂（环保型）。3、消毒方法：车间空间臭氧方法，包装器具用乙醇，地面卫生间用次氯酸钠（按卫生标准操作规程操作）；厂区采用喷洒方法。4、严格按要求使用臭氧发生器、紫外线灭菌灯、空调等，经常检查其工作性能，确保杀菌消毒效果。 5、有关部门、车间要切实提高防范意识，必须把防鼠、防蝇等措施落到实处，加强检查和维护，确保11、发挥效能。6、监督考核：各部门、车间要认真执行制度要求，生产部、品控部要认真履行检查监督职能，否则每次给予部门负责人50元的经济处罚，如未按要求消毒或检查，出现微生物超标现象，公司将根据其所造成的损失和影响予以重罚、降职或解聘。4、生产包装、贮存防护和交付管理程序 -041、目的为了保证产品生产、包装、贮存的安全性、发送的及时性、准确性、可追溯性及运输过程中对产品的防护。2、适用范围适用于本公司原辅料、半成品、成品的贮存、防护、运输和交付。3、职责3.1 市场部负责采购原辅料的接收入库、贮存、防护、运输车辆清洁等过程控制。3.2 车间负责领用的原辅料和生产过程产品、成品的贮存、防护、搬运，发送12、成品入库，并与保管员及时办理入库手续。3.3 市场部负责产成品入库、出库发货，库存产成品的贮存、防护，运输车辆清洁检查和交付以及产品及时装运。3.4品控部负责车间生产过程原辅料及产成品贮存、防护、搬运的检查监督。3.5 生产部负责原辅料、产成品入库、出库、贮存、防护的检查监督4、工作程序和方法4.1 产品贮存防护要求4.1.1 库房及车间存放的各种产品要摆放整齐、码垛合理，四面不靠墙、上不靠顶棚；4.1.2 贮存地要有必要的通风、防潮、防鼠、防虫、防盗、清洁等条件。4.1.3 库房的储存条件要符合产品本身的温湿度要求。4.1.4 确保产品外包装标识的保持。4.1.5 产品装运过程中的防护a）运13、输车辆必须干净、整洁，不会对产品造成污染。禁止与有毒、有害、有异味物品混装；b） 装车时对产品应轻拿轻放，严禁野蛮装卸，避免对产品造成损伤；c） 装车时产品要逐层摆放（箱装产品要减小箱间空隙），避免运输途中相互碰撞造成损伤。4.2产品交付4.2.1 市场部要按计划采购原辅料，避免造成断料或库存积压现象。4.2.2 市场部接到发货通知后，要按客户所要求的品种、规格和数量及时组织装运，并办理出厂手续；4.2.3 保管员依据市场部采购员或发货员办理的原辅料入库、产品出库手续，详细核对产品名称、规格、供应商、数量等，如有不相符的情况，要及时报告领导，并说明不相符的项目和原因，作好相关记录。4.2.4 14、保管员要建立保管台帐。4.3 相关记录： 原辅材料品入、出库单；产成品入、出库单；发货记录单。 5、厂区管理实施办法 -05 1.工厂的厂区布局、环境卫生及车间生产、加工、贮存、运输等管理比较重要，必须使食品在良好卫生条件下运行以生产出符合品质规范和卫生要求的产品。2.本公司位于临朐县东城街道六项目区兴安路南段东侧，厂区周围卫生清洁，无化工、生物化学污染源。无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。3.厂区内路面平整、清洁，主要通道铺设水泥硬质地面，空地全部绿化。4.生活区、生产区相互隔离；生产区内不饲养家禽、家畜；生产区厕所采用水冲式厕所。5.厂区内有适合的排水系统，车间设有密闭15、式排水沟，无积水。厂区内垃圾放在带盖的垃圾桶中，并远离生产区。6.本公司建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、铺料、辅助物资和废物、垃圾暂存设施，排污沟为密闭式，排污畅通。7.厂区根据员工数配备足够的洗手、更衣等设施，有防蝇、防虫、防鼠设施并保持清洁。8.厂房按照加工产品工艺流程需要及卫生要求建设，布局合理。9.厂房各项建筑物均使用坚固耐用、易于维修、易于清洁的材料，对产品不产生污染。 6、车间管理实施办法 -061.车间内按加工工艺流程合理布局，生产车间内使用性质不同的场所均做适当的隔离，各工序前后衔接，无交叉污染。2.加工车间地面用防滑、坚固耐腐蚀的环氧地坪漆，地面平坦并有一定的坡度便16、于地面清洗。3.车间墙壁是无毒净化板，易于清洗消毒。4.车间内用水供水管采用无毒PE管材。5.有灭蝇灯、纱窗等防蝇、防鼠、防虫等措施。6.加工区员工有洗手、消毒、更衣间等设施；7.生产过程产生的垃圾放在密封废物桶集中存放处理。8.车间采用流水线式的生产工艺布局合理，不同区域员工不得串岗避免交叉污染。9.生产车间内光线充足，操作台的光照度强适合，检验工作场所工作台面的光照度强适合，光线不会改变被加工物的本色。照度满足生产加工要求。车间内装备的照明设施全部是防爆安全型的照明灯，以防止破碎时污染产品。10.车间保持室内空气清洁。11.车间内生产用水均符合国家饮用水标准。12.车间内设有与车间相连的更17、衣室，更衣室面积与工作人员相适应，室内有照明设施、且通风良好。13.更衣室内用臭氧进行杀菌、消毒。14.车间入口设有与车间内人员相适应的洗手池，排出的水经水封导入排水沟。15.配有洗手液及消毒液，并有专人管理。第二部分：生产资源质量管理 7.工艺管理制度及考核办法 -7 1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。本制度适用于本公司工艺管理工作和工艺纪律的考核。2 职责2.1 生产部、品控部负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。2.2生产车间各班组负责执行工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。 3内容和要求3.1工艺技术文件的管理318、.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等。3.1.2生产部、品控部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件，确保其完整性、正确性与统一性。3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行文件档案控制程序。3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本。3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改，当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向生产部报告，由生产部、品控部负责对原工艺文件进行更改。3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式，应将更改部分用实线划去，然后在附近填写更正的内容。3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记，并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标19、记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。3.2生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者，应熟练掌握本岗位的工艺操作规程。3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求。3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应及时向工艺技术人员报告，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按工艺 按标准）和“三检”制度（首检 中间检 完工检）。3.2.7生产车20、间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。3.2.8生产操作人员要经过培训，经考试或考核合格后，持操作证上岗，并按规定保养好使用的设备。3.2.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整洁卫生。3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上，计算公式如下：工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数100%3.3 工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录。3.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施，发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正，否则不得将其产品放行，造成损失的由责任21、人员承担。3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产部负责，每月组织有关部门负责人对本办法3.1、3.2条规定的全部要求执行情况进行检查考核，考核不合格罚当事人100元；考核合格不奖不罚; 考核优秀者奖励100元。检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施，责成有关部门整改。 8、人员管理制度 -8为满足企业质量管理体系有效运行，适应各职能岗位人员综合素质的要求，通过企业与质量有关的人员的招聘、岗前技能培训和质量意识教育，以及各项管理规章制度的落实，以确保质量方针、质量目标的实现。1、办公室是培训的归口管理部门，负责组织确定各岗位人员的能力需求，适用于本公司与质量有关的各级人员22、的培训工作。工作要求：（1）办公室依据本企业实现质量方针和目标的需要，各岗位人员所必要的能力需求，以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一策划，编制本公司年度培训计划，报总经理批准后，实施对企业现有人员组织培训。（2）对企业缺少及根据企业发展需要技术人员，可通过劳动就业部门组织进行招聘，以满足企业可持续发展需要，企业招聘人员由办公室审查，报总经理批准录用。（3）对从事特殊工种人员，包括从事法规、规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员和从事验证工作的人员，需进行培训，经考核合格取得资格证书后，由总经理进行资格确认，持证上岗。凡经培训、考核不符合者，应继续培训或调离岗位。（423、）年度培训计划以外的临时性专业培训，由相关部门提出申请，报总经理批准后实施。（5）需外出学习、培训的人员，需报总经理批准。培训结束后，将学习成绩或证书复印件交办公室保存2、办公室每年年底向各部门发放培训需求申请表，征询各部门对培训的需求和意向，各部门按要求填写，报办公室汇总。办公室负责建立企业的人力资源档案，保存与质量有关的人员的教育、培训技能和经验的记录，及有关培训工作的记录。3、办公室负责制定出勤、请假、外出培训及及职务晋升等管理制度，并定期考核相关人员。 9. 生产设备设施管理办法 -91、为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足产品生产过程能力要求。2、由生产部负责生产24、设备、设施的管理工作和日常维护工作，各车间负责按规定要求操作执行，并负责本车间设备、设施的卫生清理。3、设备材质及卫生要求，直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。4、食品生产设施、设备、工具和容器等加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的清洗消毒剂建立档案，有物料安全数据表，符合国家相关规定5、设备的选型、安装、调试及验收1）大型或重要设备的选购由生产技术部根据产品生产策划的安排，组织调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经总经理批准后执行。2）新购设备进厂由生产部组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生25、产厂家技术人员指导下进行安装调试。3）设备安装调试完毕，由生产部、设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交工程部保存。6、设备使用的日常维护1）生产部实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。2）生产部必须贯彻执行设备操作规程。3）生产部应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。7、设备、设施的检查1）车间设备、设施负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。2）对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，做好记录。26、3)设备、设施发生故障，生产部应填写“设备故障维修单”报副总经理，并组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。8、设备、设施的维修1）设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修成本。2）生产部根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、保养，并做好记录。3）生产部编制大修计划由副总理批准后实施。大修完毕，由生产部组织相关部门验收，按照有关标准要求进行验收、试车，经验收合格后才能交付使用。9、设备的报废：设备具有下列情形之一者予以报废：1）已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复27、者。2）型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。3）严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。4）因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的。10、设备、设施的卫生管理1）厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇、防尘措施；2）生产车间应具有良好的通风设施；3）成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放、同车运输；4）加工用机械、台案、用具、容器等，直接接触原料、半成品、成品的部件，必须以安全无毒的材料制成。车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变；5）按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。 10、设备使用维护、清洗消毒管理制度 -28、101、设备使用、维护保养制度1.1设备使用守则1.1.1公司根据所拥有的设备，制定必要的设备操作规程，并要求在生产过程中严格执行。1.1.2重点设备要定人、定机，操作规程要明确操作者岗位职责，开、停机的顺序，以及安全操作及保养方法。重点设备的安全操作规程悬挂在车间墙壁上或机台上，以及其它易见的部位，以便于操作者执行。1.1.3重点设备系指产品在加工、生产流程中，设备复杂系数较高、机件易磨损或操作修理难度较大设备，因精确度要求较高，必须由设备维修人员进行维修、维护。 1.1.4设备运行过程中，应记载设备的运行状况及维修保养情况。1.1.5为保证设备安全运行，禁止超速、超压、超温、超负荷使用设备29、，禁止设备带病运行，操作人员有权制止非本岗位人员操作本岗位设备，有权拒绝使用需检修或有故障的设备。1.1.6各重点设备需挂停用、正在检修、封存的标识。1.1.7设备操作人员在交接班过程中，需严格对机器的运行状态、工器具等相关事项的情况做详细说明，并保持设备清洁；使用人员需做到“三好四会”，“三好”即管好、用好、修好设备，“四会”即会使用、会保养、会检查、会排除故障。 1.1.8设备操作人员依据设备操作规程及岗位责任制正确使用设备，严禁野蛮操作，出现异常，要立即停机。1.2 重点设备的维护保养：1.2.1在使用设备的同时，负有保护、维修、保养的重要责任。1.2.2设备的日常保养实行包机制，定岗定30、责。由操作人员具体负责保养设备的责任。1.2.3分管领导对设备的维护、保养负直接领导责任。机电管理员对其进行监督、检查和管理。机电管理员制定车间设备的维护保养计划，督促维修人员按时完成。1.2.4在设备保养方面，重点搞好润滑工作，按时、按质、按量进行保养，由维修人员认真填写生产设备维修保养记录。1.2.5车间操作工人应掌握设备的性能和运行条件，严格按照设备操作规程进行操作，随时观察设备运行状态，发现故障立即通知维修人员进行维修，当故障涉及到安全性时，应及时停车，并向当班负责人汇报。1.3 设备维修1.3.1设备发生故障，由维修人员负责维修，并对故障发生原因作出分析及说明。1.3.2设备因维护保31、养不到位及维修质量不高而导致停产应作为事故处理，并由设备管理员填写设备故障报告单，由公司做出处理意见。1.3.3设备管理员要贯彻按计划检修的方针，避免事后修理的被动局面，重点设备的大修计划依据设备的鉴定结果，在年初制定并上报经审核批准后，组织实施。1.3.4重点设备的大修要按照年初制定的大修计划实施。大修后的设备要恢复原有技术性能和生产能力，达到或接近出厂的标准。1.3.5设备管理员对设备的大修作完整的记录，大修完成，生产部组织有关人员进行验收。 1.3.6实行科学文明检修，认真执行检修技术规程，提高检修技术水平，延长设备使用周期。1.4 重点设备完好标准1.4.1各重点设备完好标准应符合以下32、标准：u 设备运转正常、无超温、超压、超量、超速、超电流现象。u 零部件及仪表、安全装置、控制系统等应齐全、准确、有效。u 设备无异常响动、无杂音。u 由生产部组织有关人员每六个月对设备完好情况进行鉴定，完好合格率应达到95%以上。1.4.2重点设备安全操作规程悬挂于设备附近的墙壁上或设备机台上。1.4.3设备外部清洁卫生无油污。1.4.4原材料、燃料消耗正常。1.4.5重点设备技术资料复印件要保存好。1.4.6容器、管路的泄露考核内容主要是对各种储存、输送容器或管线泄漏点的检查考核。1.5 设备的更新改造1.5.1设备改造系指在原有设备基础上,采用先进技术改变设备结构和设备性能或改造个别关键33、部件，以提高生产效率或产品质量。1.5.2公司的设备更新、改造方案，由生产部提交，经主管副总经理审核，公司总经理批准后，组织实施。方案内容包括：更新改造目的、项目，技术措施、更新改造效果及费用预算等。1.6 设备的登记生产部组织人员对设备进行全面、准确的登记。同时填写设备登记卡片，填写时字迹要工整、清晰，同型号设备有多台时必须逐台登记。1.7 设备的事故处理1.7.1设备事故系指生产工艺流程中的机械设备、动力设备、机动车辆及工业建筑物等发生的损坏，要将经过及处理情况以书面形式上报公司领导。1.7.2设备发生损坏，影响主体设备停机58小时，直接经济损失在两仟元以下或因动力设备损坏影响全厂停电不超34、过三小时，属一般事故。1.7.3设备发生损坏，影响主体设备停机824小时，直接经济损失在两仟元以上、五千元以下或因动力设备损坏影响全厂停电38小时，属重大事故。1.7.4设备发生损坏，影响主体设备停机24小时以上，直接经济损失在五千元以上或因动力设备损坏影响全厂停电8小时以上，属特大事故。1.7.5设备事故的时间计算从事故发生停机开始，到设备修理恢复正常为止。1.7.6发生设备事故后，有关单位要采取得力措施，制止事态扩大，并保持现场不破坏。发生事故后，责任单位要在10分钟以内报公司领导。生产部要做好记录，必要时绘制现场图或进行拍照。1.7.7设备的一般事故由公司领导组成调查组，对事故的责任人进35、行处理。1.7.8设备的重大、特大责任事故由公司领导牵头，组成调查组，对事故调查分析，形成报告保送总经理，并对责任人的处理做出通报。1.7.9事故的“三不放过”原则，即事故原因不调查清楚不放过，有关责任人不受到教育不放过，防范改进措施不落实不放过。2 设备清洗消毒管理制度2.1设备清洗制度2.1.1清洗要求：与生产有关的设施、设备和工器具在生产后进行彻底有效的清洗消毒。2.1.2清洗程序.首先用水冲洗、设备和工器具和表面的污物，再用水和洗涤剂刷洗，然后用水将洗涤剂冲洗干净。.清洗用水必须用饮用水。不应重复使用自来水，除非对其进行适当的处理并经过水质测定后，证实它不会危害公共健康。.应防止刷洗材36、料损坏或改变与食品接触表面的材料特性，并防止刷子等清洗材料中刷毛或残渣碎片等再污染食品。2.1.3清洗方法.手工清洗：对于小型工器具、容器、工作台面和大型设备的可拆卸零部件应采用人工刷洗的办法，或者先泡在洗涤剂中一段时间，然后再刷洗。.高压水喷洗：对于大型设备或无法拆卸的固定设备或部件，采用高压水枪喷洗。.管道内清洗：用82度以上热水进行流动清洗。2.1.4洗涤剂.洗涤剂的成分必须符合食品民事行政要求，不存在污染食品的可能性。选购洗涤剂必须具有注册商标和生产厂家的卫生检测报告。.洗涤剂必须有良好去污能力和清洗性能，使悬浮的污物和洗涤剂本身能易于冲洗干净，应根据不同的环境选用不同类型的适宜的洗涤37、剂，并根据其产品说明正确控制洗涤剂的浓度和温度。.洗涤剂应无强腐蚀性并具有良好的清洗作用。.矿物质在设备表面易形成坚硬的水垢，是微生物的重要污染源，必须单独或交替使用酸性或碱性洗涤剂清除。水垢通常在目测检查中被忽视，但它在紫外线照射下能显出荧光，可依此检出。2.2设备消毒灭菌管理制度2.2.1根据所杀灭的微生物的种类、被加工食品的种类和与食品接触的表面材料，正确选用消毒方式和消毒剂。必须在清洗程序完成后才允许进行消毒。2.2.2热力消毒应用温热使设备表面温度达82以上是一种普遍有效的消毒方式之一，对于轻便工器具、管道、原料罐、成品罐、过滤罐等容器和设备的可拆卸零件，可直接用82以上热水消毒至少38、10分钟，蜂蜜浓缩设备则用蒸汽或热水消毒，但必须使表面温度达到82以上至少10分钟。2.2.3化学消毒.影响化学消毒效果的因素：a.未经彻底清洗的脏环境将降低消毒效果。b.消毒液贮存一段时间后其消毒效果将降低甚至失效，因此在使用前配制于清洁的容器后，必须定时检测。消毒剂与清洁剂或其他种类消毒剂混合可能导致消毒效力钝化。c.连续使用同一化学消毒剂将使微生物产生抗药性。.化学消毒剂种类经常使用的化学消毒剂有：氯和次氯酸盐化合物，碘消毒剂 ，75乙醇。.化学消毒方法a.对于轻便工器具，小型容器和设备的可拆卸部位可直接浸入消毒溶液中，工作台面，大型设备等可直接将消毒溶液喷淋于表面 ，对于不锈钢和无毒塑39、料制品，通常在下班后消毒并放置过夜，次日生产前再用水冲净。b.可以根据消毒剂的种类和特殊使用目的，选择使用消毒剂的浓度，温度和表面接触时间。c.通常用于操作工手的消毒的有效氯量为50ppm、75%酒精；用于工作台面、设施设备为100ppm、75%酒精；地面、鞋消毒池的消毒有效氯量为200ppm.化学消毒剂的污染控制使用的化学消毒剂必须是卫生部门认可的，不会产生食品安全卫生问题。化学消毒剂的使用和贮藏不会对设备周围环境和人畜造成污染和伤害。2.2.4清洗消毒后的设备的干燥容器应排净积水 ，轻便容器应倒置凉干，小型工器具和未清洗拆卸下来的零部件应放在干燥架上，工作台面和不可拆卸的大型设备应留有排水40、孔。通常让设备上的积水排空后自然凉干，特殊需要的必须使用一次性绵纸(布)或其他吸湿材料擦干。有的设备不可避免地留下湿处，在一段时间内微生物将生长繁殖。因此开工前必须重新清洗。2.2.5清洗消毒效果监控必须建立清洗消毒效果检查制度，以保证按规程清洗消毒和定时进行效果检测。设专人负责清洗消毒的监督和检测。清洗和消毒效果的检测方法物理检测：检测监督人员以感官(看、摸、闻)检查设备和工器具与环境是否有残余和污物及是否有腐败的臭气。化学检测：使用化学方法来检测设备和工器具表面是否残留油渍。微生物检测：检测经清洗消毒后的设备、工器具和操作工手的残留微生物。 第三部分：采购质量控制 11、采购质量管理制度 41、-111.目的 对采购过程实施控制，评价选择合格供方，规定采购文件和实施产品验证的控制，确保采购的产品满足技术标准要求。 2.适用范围 适用于本公司生产用原辅材料采购全过程的质量控制。 3.职责 3.1生产部、品控部负责采购技术文件的编制，参与合格供方的评价。 3.2 采购部负责采购计划的编制，采购过程的归口管理,组织合格供方的评价和采购计划的实施。 3.3品控部负责采购原辅材料的验证，参与合格供方的评价。 4. 工作程序 4.1采购产品的分类 生产部根据采购产品对生产过程和最终产品质量的影响程度和产品性质对采购产品分A、B两类进行控制。 4.1.1 A类、对产品质量有较大影响的原料。 4.142、.2 B类、对产品质量只有一般影响包装材料。 4.2合格供方的评价准则a.生产基地培训考核合格的蜂农。b.具有一定生产能力、质量保证能力、产品质量稳定可靠。c.价格合理、供货及时、服务周到的物料生产商。d.根据产品类别分别予以评价。4.3新的供方评价4.3.1评价供方的提名和初选采购部所属原料基地部根据已掌握的信息，对新增供方进行评价，择优选择参评供方。4.3.2供方信誉的评价采购部向入选评定的供方进行现场考核，提供入选蜂农主要蜂群数量，质量情况，卫生状况。组织品控部、生产部有关人员对初选供方进行评价，选择符合要求的供方进行备案。4.3.3经评价合格的供方列入合格供方名单，经总经理批准后，交采43、购部和品控部各一份，作为采购和采购产品的验证的依据。 4.4合格供方的复评4.4.1合格供方的复评准则及复评a.合格供方每年至少复评一次，评价其在复评期内产品检验情况和产品使用符合性情况是否符合合格供方的条件。b.品控部负责提供合格供方在复评期内采购产品检验情况的汇总资料。c.生产部负责提供合格供方在复评期内采购产品使用情况的汇总信息。c.采购部组织品控部、生产部有关人员对原合格供方进行综合评价，确定是否仍为合格供方，记录供方评价表。 4.4.2合格供方名单 经复评合格的供方列入合格供方名单，经综合部经理审批后，发放市采购部和品控部，作为采购和验证的依据。 4.5合格供方的管理 a.采购部组织44、建立合格供方档案，便于对合格供方实施动态管理，档案内容包括：合格供方名称、蜂群状况、通讯地址、联系电话、联系人、及合格供方产品质量检验的汇总情况等。 b.合格供方的跟踪验证 采购部收集并掌握合格供方提供产品的质量检验情况。当发现异常时及时与供方沟通,由其采取措施予以改进或采取加强质量检验的控制措施。 c.合格供方特殊情况的处置 合格供方提供产品连续二次进厂检验不合格或检出使用违禁药物，取消其合格供方资格，并从合格供方名单中除名。4.6采购文件 采购技术文件由生产部负责编制，包括：a.采购产品技术质量要求包括：产品名称、规格型号、质量等级、执行标准、检验要求、标识等。b.根据采购产品的性质和供方45、的资质情况选择规定采购产品的质量保证要求：1）法人营业执照。2）卫生许可证3）提供出厂检验报告。4）工业产品生产许可证（应办理的）。5）提供相关的质量检验合格证明文件。c.采购文件发放前需由品控部经理审批，保证技术要求的充分性和适宜性。4.7采购控制4.7.1采购计划采购部根据生产计划和库存情况编制采购计划，由主管副总经理批准后，由经营部组织实施。4.7.2采购部将采购计划的任务分配给业务员，业务员在其授权范围内根据采购文件和合格供方名单与供方进行采购洽谈，择优采购，一般以合同或记录合同的方式采购。合同由市场部经理审查，审查合同签订是否规范，质量要求是否明确，付款方式是否符合本公司规定，审查通46、过后由经理签字报主管副总经理批准后生效。4.7.3采购合同生效后，予以登记台帐，并督促按合同履行。4.7.4合同的修订因不可预见原因的影响需修改合同时，经市场部经理同意后，业务员负责与供方洽谈，达成一致后修改合同，修改后的合同按原审批权限审批，合同修订以不影响生产计划的执行为前提。4.7.5应急采购因生产需要，生产部提出的临时采购需求，采购部按要求立即组织采购，其它控制按正常采购程序相同。4.8采购产品的验证本公司采购产品的质量由品控部组织化验室进厂检验的方式进行控制。由检验员按规定进行检验或验证，确保只有经规定的检验或验证且符合要求的产品才能入库和使用。4.9检查改进采购部每次评审前组织对供47、方评价、采购文件、采购验证控制的有效性、适宜性进行检查、评价，发现问题适时组织改进，保持持续的有效性。 12、原辅材料验收标准 -121、蜂蜜原料验收标准指标项目单位验收标准感官指标 色泽气味外观形态杂质依品种不同由水白色至深色应具有本品特有的滋味，气味，无异味常温下，呈透明或半透明的粘稠流体状，部分及全部结晶无发酵症状，不含死蜂、幼虫、蜡屑及其它杂质其他指标水分葡萄糖和果糖含量菌落总数/（cpu/g)霉菌和酵母菌/(CFU/g) 大肠菌群/(MPN/100g)氯霉素%27601000200 0.3应显阴性2、糖浆原料验收标准指标项目单位验收标准感官指标 色泽气味滋味状态杂质依品种不同为无色或48、浅黄色具有糖浆特有的香气。无异味。透明的粘稠液体，甜味柔和，具有流动性无正常视力可见杂质。其他指标水分大肠菌群菌落总数，活菌计数酸度果糖和葡萄糖（g/100g）%270.310003.3-4.560 13、运输管理制度 -131、辅料、包装材料运输要求供方严格食品安全要求，不得与有毒、有害、易燃易爆物品同时运输，相互影响的原辅料不得同时运输，检验员在检验供方产品质量的同时，检查供方运输车辆的卫生是符合要求。2、半成品、成品运输过程用于包装食品的物料符合卫生标准并且保持清洁卫生，不得含有有毒有害物质，不易褪色。3、包装物料间干燥通风，不得有污染。4、辅料、包装材料、半成品、成品的运输必须用适宜的49、卫生工具，必须清洁卫生，以免影响其品质及包装的损坏。5、食品的储存与运输要轻拿、轻放，以防止食品的物理、化学与微生物污染以及食品的腐败变质。6、运输工具符合卫生要求。根据产品特点配备防雨、防尘等设施。7、运输作业避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；且不得与有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员撤离工地，防止污染食品。8、半成品、成品运输车辆由驾驶员负责每天清洗，清洗部位包括：驾驶室、车体外部、车箱内部等，每天保持车辆清洁卫生。9、所有车辆每周一进行清洗消毒一次，确保运输过程车厢卫生整洁、干净，符合卫生要求。 消毒程序：卫生清洁-清水冲-消毒剂擦洗-清水冲。 第四部分：过程质量控50、制 14、生产过程质量管理制度及考核办法 -141、目的对生产过程质量安全进行有效控制，保证生产过程各项质量活动处于受控状态，确保产品质量满足规定的要求，保证质量目标的实现。2、适用范围适用于本公司生产全过程的控制。3、职责3.1 生产部负责生产过程质量的管理，具体负责组织生产过程的质量控制工作。3.2 品控部负责过程产品质量检验，工艺纪律监督；检测、测量装置的管理。3.3生产部负责生产工艺、作业文件的编制，负责生产设备、设施的调配和管理，对设备、设施的使用维护情况进行监督。3.4 生产车间组织保持生产环境符合要求，组织操作者严格按工艺文件操作。3.5 办公室负责各岗位人员培训，满足岗位能力的51、需要。4、工作程序4.1 生产计划的编制品控部根据合同和市场预测编制生产计划，经经理批准后，发放执行部门实施。重要的合同应编制计划，保证如期实施。4.2 生产车部具体负责生产过程质量控制的组织管理，保持生产环境整齐洁、定置存放，生产现场规范有序、有条不紊、标识齐全，满足生产合格产品的要求。4.3 生产准备a.生产部根据产品设计编制工艺流程图，生产工艺文件、作业指导书或作业规程、设备操作规程、安全作业规程等发放到使用。车间做好生产前的准备，组织按规程要求领取检验合格的材料。b.生产部到生产任务后，检查加工产品是否与作业文件相符，保证文件的适宜性。4.4 生产设备的控制本公司按照产品实现的策划，配52、置适合于本公司生产合格产品和生产能力的生产设备，进行管理、维护、保养，保证生产设备符合生产合格产品的要求。4.5 监视测量装置的控制本公司按照产品实现的策划，配置适宜的监测装置。保持监视、测量装置适应质量控制的要求，并在检定的有效期内使用。4.6办公室组织根据不同操作岗位的能力要求，在转岗或新上岗时按要求进行适当的培训使其掌握设备使用、维护和生产操作技能、过程质量控制方法，以适应岗位操作要求。4.7 生产过程的质量控制a.本公司采取自检、送检相结合的办法进行质量控制。b.过程质量控制 生产工艺规定的控制参数，操作者要认真执行，填写有关生产控制记录表，接受品控部的检查监督，及时纠正操作偏差，保证53、过程质量指标控制满足标准要求。4.8 生产过程的工序分类根据工序加工过程对产品质量的影响程度，生产工序分为一般工序、关键工序。4.9生产过程的控制a.生产过程操作者严格按生产工艺文件操作，安全生产。b.操作人员按文件要求进行产品质量特性控制并控制在规定范围。c.操作者要做好过程质量控制的自查和原材料使用过程的质量检查，保证产品质量。d.认真做好产品防护和标识，保持生产现场规范整洁。4.10 关键工序的控制：1) 关键工序应编制作业指导书，指导操作。2) 作好生产过程控制记录。3) 关键工序的操作者应经过培训合格后上岗。4) 关键工序的生产设备、检测装置要保持性能良好，保证生产过程质量的有效控制54、。5) 关键工序加强检验予以控制。4.11重要信息的反馈4.11.1生产过程如出现异常问题时,操作者要做好记录,并及时反馈给负责人。负责人组织分析原因，制订措施尽快恢复正常，重要问题及时反馈生产部协调处置。4.11.2定期将质量信息反馈给品控部，以便汇总分析，确定纠正或预防措施的需求，组织改进。4.12生产部每次管理评审前组织对生产过程的控制实施情况的适宜性和有效性进行检查和评价，发现问题按要求采取措施予以改进并提交管理评审。4.13生产过程按规定作好各项记录并归档，以便必要时追溯。生产过程质量管理考核办法1 目的对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度55、。2 适用范围适用于生产过程质量管理的检查考核。3 职责3.1生产部、品控部负责生产过程质量管理的检查考核,考核后的纠正预防，并进行跟踪和验证。3.2各相关部门负责实施考核后所提出的相关的纠正和预防措施。4 考核内容4.1 生产设备的完好率为95%，主要设备完好率100%，每出现一次影响生产时，扣生产车间50元。4.2 生产过程中的工艺指标合格率为98%，每降低1%，扣生产车间50元，关键控制点的工艺指标合格率100%，每降低1%，扣生产车间100-200元。4.3 半成品质量必须符合感官要求、理化指标、卫生指标，半成品质量合格率达到95%，其中：卫生指标100%。若有一项不符合，扣生产车间156、00-200元。4.4 办公室每年2次对在岗职工进行专业知识、技能培训。培训合格率95%以上，每降低1%，扣办公室50元。4.5生产车间应搞好设备卫生、环境卫生，按时清理，注意个人卫生，定时消毒。随时组织有关人员对车间卫生进行检查，车间有一处不合格，扣当班人员20元。4.6 包装人员：本厂规定对产品进行包装，标签整齐、整洁，生产日期清晰，瓶盖扣紧，包装箱封口整齐。每抽查一处不合格，扣包装人员20元。4.7 各岗位生产记录字迹工整、认真、准确，无涂改现象，记录与实际指标不符，扣当事人100元。4.8 对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣100-200元，对造成重大质量事故的，按57、考核不合格执行。4.9 对质量做出突出贡献的，经总经理批准，增加50-200元。5 考核落实 5.1 考核时间每月一次，根据需要由总经理提出，也可随时对任何部门或个人进行考核。5.2 本考核办法每月考核一次。年终总评比，年度考核不合格，扣发本人年终奖金；优秀者按公司规定给于奖金。 15、关键控制过程标识与追溯规范 -151、产品标识与批次1.1通过对原料、半成品、成品加以标识，保证每批原料、产品都能够追溯到养蜂场或蜂农，及时查明原因。1.2适用于本公司各种原料、半成品、成品。1.3由原料基地部、品控部、市场部、公司生产部共同负责。1.4原料收购实行批次管理，要以交售人、品种、产地、数量、质量、58、情况分抽样检验，分类存放。 2、原料、成品包装标记与批次管理2.1原料批号的确定：同一原料批号应为同一养蜂基地的蜂农在同一区域、同一时间（一般指同一花期）收购的原料。每个原料批号应和具体的交货单相对应，一个批号应只对应一个交货单，当交货批量较大时，可拆分成两个以上原料批。2.2公司品控部应保存好每批原料的样品，应按照该批原料所对应蜂农组成抽样，以便进行追查溯源。2.3原料批的识别代码，每个原料批确定一个唯一的原料识别代码，即原料批号。识别代码的表示方式为：前6位表示年度、月份、日期，后2位表示原料收购的流水号。如2015年5月8日收购了第20批原料，其表示方式为：20150508020。2.459、产品出口严格执行有关规定，实行统一批次编号管理，在包装桶上按要求标记。成品批的识别代码按出口蜂蜜检验检疫管理办法规定进行编写，即采用公司卫生备案号批号（生产日期）两行组成，即第一行为3700/06019，第二行为20050608（2005代表年份、0608代表6月8日生产）。2.5发货前，化验员负责检验批次情况，确保批次与检验发货单证一致，并做好记录。 3、识别码的管理3.1公司应在原料台帐、投配料记录、原料检验记录上明确表示原料识别代码，并在验收入库的原料桶上进行标识。3.2公司各部门在填写投配料记录、生产过程记录、成品检验记录上明确表明成品代码，并在成品包装容器上明确标识。3.3公司在出口60、报验时，应随报验单附上出口成品对应的原料批号，以及原料和成品检验结果等。4、可追溯性控制4.1建立蜂产品生产基地4.1.1公司在广西钦州，玉林等地建立养蜂基地，公司在为每个养蜂基地配备养蜂技术员，负责指导工作。4.1.2基地建立后，公司对每户蜂农进行登记备案，登记内容包括：蜂农的姓名、编号、联系方式、各户拥有的蜂群数量以及放蜂路线和用抗生素的情况。 4.1.3做好培训工作，公司每年12月份对基地蜂农进行培训，培训内容：公司收购蜂蜜的要求，蜂病虫害的防治、用药指导情况。对培训合格的蜂农发放统一的合格证，对违反规定的蜂农收回证书，取消备案。4.1.4基地部实行养蜂技术员处方用药制度，做到统一采购养61、蜂必须用品、统一配药、统一发放和使用蜂箱等用具。 4.1.5发放统一格式的养蜂日志，帮助蜂农建立养蜂日志制度，确保记录号放蜂路线、用药种类、用药时间及用量，蜂农不得使用违禁药物。4.2收购环节管理4.2.1蜂农生产的蜂产品要做好标记，对用药后取的蜂产品以取的次数分别进行标记。4.2.2公司对入场的每一批原料严格实行检验，一是先检来样，二是再检来货，合格品在包装上贴上“原料标识卡”，注明供货蜂农编号、产品名称、产地、数量、检验人员、检验结果以及收购日期。4.2.3对检验合格的原料分类储存保管。对检验不合格的原料一律不予收购。4.2.4未经登记备案的蜂农生产的产品不予收购。4.3加工过程管理4.362、.1认真搭配原料，针对不同客户要求，将库存的原料进行合理的搭配，每批蜂蜜成品21吨左右，23吨左右。每批搭配的原料要将产地、蜂农、数量等情况做好统计，确保产品具有可追溯性，发现问题及时索源。4.3.2产品加工时，严格按照加工操作规程进行，严格控制影响产品质量的各个环节，采用先进的加工工艺，确保蜂产品的纯天然性，加工浓缩密一般温度控制在50度以下。从生产计划制定到加工配料、生产过程控制、成品检验，均有记录可查。产出的成品使用“成品标识卡”，详细记录入库存放的情况。4.3.3对加工人员定期进行培训考核，实行持证上岗，做到加工各个环节万无一失。4.4检测过程管理 对抗生素的检测，必须要按照操作规程进63、行，并经常将检测数据与检验检疫机构检测数据进行对比，确保无差距。无论是对原料、成品、还是样品的检测，一定搞好记录，对检测后的样品编号保存。4.4.1质量记录相关作业文件蜂农记录档案、原料验收记录、产品质量检验记录、产品残留抗生素检测记录、产品质量检验报告4.4.2采购产品过磅入库单、（仓库）原料出入库记录、产品出入库记录、原料标识卡、产品标识卡、辅料验收记录、车间加工投配料记录。5、追溯途径与程序追溯程序可按以下途径进行：出口证书号报验原始记录报验批（成品号）成品检验记录投配料记录（含生产加工记录）原料验收记录基地原料交货单交货蜂农（养蜂日志）。16、工艺流程及关键控制点 -16（见附页）1764、食品添加剂使用管理规定 -171、严格执行国家制定的关于食品添加剂的使用标准，严格要求从业人员遵守食品添加剂的管理条例。2、采购时查验添加剂生产单位的营业执照、卫生许可证、生产许可证等资质，查验每批添加剂的检验报告、使用说明等，定期对使用的添加剂生产厂家做出评估，建立进货、使用台帐并如实记录。3、使用添加剂必须严格按GB2760食品添加剂使用卫生标准和产品说明书规定的使用量和使用范围，不得擅自加大使用量和使用范围。不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造欺骗消费者。不使用不合格上述标准和未列入国家新增品种公示目录的食品添加剂，不使用单一成份不明的复合添加剂，不使用非食用原料生产加工的食65、品。4、对于不同种类的食品添加剂，要按照其特点的不同，分门别类单独存放，并应设专人负责管理，5、公开向社会做出食品添加剂使用承诺，严格执行承诺内容，如有违反，愿意承担相应的法律责任，并接受执法部门的社会各界的检查监督。8、产品标识、防护管理制度 -18一、产品标识；为防止不同产品混淆，在产品实现的全过程中以适当的方式标识产品，可根据企业的实际情况制定标识办法并实施控制。1、各仓库保管员负责对进企业的辅料、包装材料通过标签、标牌等方式进行标识。标识内容有：产品名称、规格型号、供货厂家等。2、成品标识的内容包括：产品名称、净含量、生产厂名厂址、保质期、生产日期、贮存方法等。二、产品的防护对于产品从66、接收、加工、交付直到预期目的地的所有阶段，企业对产品的符合性提供防护措施，防止产品变质、损坏和错用。防护包括：标识、搬运、包装、贮存和保护。1、食品在运输过程中严格按食品行业的相关要求进行运输；不得破坏包装、防止跌落、磕碰、划伤；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；运输过程应防雨、防晒等。2、，规范仓库的管理，按规定码放产品；所有贮存的产品应建立台帐，仓库每年定期盘点，做好帐务处理，保持帐、物、卡一致，经常查看库存物品，发现异常及时汇报给分管领导。19、生产过程安全防护 -191、所有生产加工人员上岗前，都须进行食品安全、卫生、作业规程等方面知识的培训，并进行考核，合格后方可上岗。2、所67、有加工人员进车间都必须登记，进入车间按入车间管理规定执行。因工作需要有需进入者，得到许可后，方能进入。3、车间入口、重点工作场所、库房等地点由车间主任、化验员不定期进行检查。4、生产中放置的包材、成品都必须进行必要的防护。5、正常工作日，公司24小时有相关人员值班。节假日放假后，由专人进行安全检查，确定无问题后，锁好门，钥匙由专人管理。6、公司制定产品标识和追溯管理程序，成品去向的可追溯性。7、生产所用的包材：要求供方每批次提供检验报告或出厂合格证明。化验室按检测工作计划规定的频率进行抽样检验。8、生产部对生产设备进行巡回检查和定期检修，对设备进行维护保养。9、清洁水与污水的输出管道不形成交叉68、污染，公司厂区和车间污水排放畅通。 第五部分：产品质量检验 20、检测设备、仪器管理制度 -20化验室仪器设备是进行分析实验，提供可靠准确数据的物质基础，为管好、用好化验仪器设备，充分提高仪器设备使用效率，特制定本制度。 1.仪器设备管理和使用要做到“三好”（管好、用好、完好）、“三防”（防尘、防潮、防震）、“四会”（会操作、会保养、会检查、会简单维修）、“四定”（定人保管、养护、定点存放、定期校验），保证仪器设备性能完好可靠。 2.仪器设备要建立技术档案。档案内容要包括该附带的各种资料及设备技术卡片。 3.使用仪器设备，必须严格遵守操作规程及化验室有关管理规章制度。使用精密贵重设备，必须进行69、技术培训后方可上机操作。 4.化验室仪器设备要按其精密程度分级使用，能用一般仪器设备达到实验目的，则不用高精密仪器设备，做好合理使用。 5.仪器设备的专、兼职管理人员对所管仪器设备应负全面责任，未经管理人员同意任何人不得自行移动、调换或借出仪器设备。 6.化学药品由专人保管，要经常进行检查，剧毒、易爆药品不能存放在实验室内。 7.仪器设备原则上不准借出。确因工作需要，应在不影响本单位工作的前提下，经化验班长同意，公司领导批准后再借出，并办理相应手续。 8.加强仪器设备的维护和保养工作。发生故障及时维修，以确保仪器设备处于完好状态。9.仪器设备不得拆改，如确需拆改应向公司提出申请，说明理由，报主70、管领导同意后方可进行。 21、产品质量检验管理制度 -211.目的 对采购产品、过程产品和最终产品按规定进行检验和试验，确保只有经检验和试验合格的产品才能使用、转序和交付。 2.适用范围 适用于采购产品、过程产品及最终产品的检验和试验。 3.职责 3.1品控部负责组织化验室对采购产品、过程产品和最终产品实施检验。 3.2品控部负责编制产品的检验文件。 3.3各相关部门协助检验的实施。 4.工作程序 4.1采购产品检验和验证4.1.1采购产品进入本公司后，由业务员组织将采购产品置于待检区，并通知品控部检验员检验。4.1.2品控部检验员接到检验通知后作好检验准备。4.1.3化验员根据采购产品性质和71、对供方采取的控制措施及供方提供质量证明文件的验证情况，确定检验方案和抽样数量并按原料检验规范对采购产品实施检验或验证，根据检验规范对受检产品作出合格与否的判定，作好记录。4.1.4检验合格时，业务员凭合格检验证明办理有关入库手续管理。 4.1.5当采购产品暂无检验手段时，由品控部联系有资质的实验室委托检验。4.2.6检验员负责检查监督检验产品，确保只有经检验合格的产品才能入库和使用。4.2.7本公司不规定紧急特许放行。4.3过程检验和测量4.3.1过程检验采取抽检方式进行。检验员负责对工艺规定的检验点，检验频次，按规定进行抽检，原料蜜浓缩加工主要是对水分的测定；灌装瓶装蜜时，必须由专职人员对每72、瓶蜂蜜检测，主要是过滤是否干净、瓶口密封是否严密和计量是否准确。4.3.2 检验员接到检验通知后，作好检验准备，到现场按进行抽样检验，填写检验记录单。 4.3.3 检验员作好检验记录并作出合格与否的判定。合格时操作者继续生产。不合格时通知相关部门进行处理。4.3.4检验员要监督生产过程，保证只有经过检验，且符合要求后才能继续生产。4.4 最终检验和测量4.4.1 最终产品的检验是在规定的进货和过程产品检验均已完成且符合规定后实施。4.4.2 最终产品的检验，化验员对每个班次的产品进行抽检。检验员作好检验准备，到现场按抽样的规定抽取样品。4.4.3 化验员根据成品检验规范实施规定的检验，作好记录73、，作出是否合格的判定并签字，经化验室主任审核后报出。4.4.4成品检验合格后，检验员出具检验报告并签字，检验报告经产品质量放行授权人审批后生效。4.5 检验过程发现的不合格品按不合格品管理规定进行管理。4.6 品控品控部每次管理评审前组织对产品监视和测量过程、检验文件、控制结果的适宜性、有效性，检验人员的适宜性情况进行检查、评价，发现问题适时组织改进，并将有关信息输入管理评审。22、出厂检验记录制度 -221、目的和适用范围： 出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道卡，食品如果不能严格把关，就有可能使不符合食品安全标准的食品流入市场，出厂后出现问题，即使企业召回食品74、，也会对其卖誉造成不同程序的影响。查验出厂食品，是对企业负责，更是对消费者健康负责，企业作为食品安全的第一责任人，有责任、有义务实施食品出厂检验，确保出厂食品合格、安全。2、职责： 品控部负责最终产品的检验。3、工作程序：3.1最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段，必须严格按产品标准、检验要求进行检验。3.2检验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。3.3车间未完成最终产品的检验或工序未完成时，不能进行最终产品检验。3.4如合同有要求时，应与用户或第三方一起对产品进行检验。检验过程中发现的质量问题，必须得到解决后才能发货。3.5企业具备必备的检验设备，计量器具均依法经检验合格75、或校准，相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。3.7公司化验室按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录。3.6最终检验项目完成后，由检验人员判定最终产品是否合格，如产品判定为合格，凭检验合格单车间办理入库及出库手续，如判定为“不合格”，按不合格控制程序规定进行处理。3.7每一次检验，检验人员都应做好检验或试验记录，记录应及时、准确、完整，并能准确反映出最终产品实际质量状况。3.8检验人员应熟悉并掌握检验知识，化验员具备相应资质，具备相应的能力；3.9 出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。3.10保存出厂检验留存样品。样品保留期限不得小于产品保质期。4、出厂检验76、记录：建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录。出厂检验记录应当包括以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容。23、不安全食品召回制度 -231 目的当企业生产加工的食品对食用者产生的危害发生扩散，引用本产品召回管理制度，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护生产公司的形象，减少本公司损失，特制订本程序。2 适用范围：适用于本公司成品的回收控制。3 职责：3.1 总经理为本程序的最高决策者，指定品控部负责本工作，并指定对外发言人，负责提供资源支持。3.2 品控部经理（回收辅助人员）a）收集各部77、门（包括媒体、执法部门）传来的有关食品质量、安全问题和顾客投诉，如实记录每一细节，包括市场部的回应；b）保证总经理在食品回收上能了解事件的最新动态，决定如何回应媒体和消费者，确保市场部对每一询问的回应都是有根据的；c）与执法部门一起进行任一涉及食品回收的讨论，保持记录，包括已确定的决议和还在讨论中的决议；d）有权召集任一人员提供回收程序中任一方面的优先协助，包括质疑原料、盛装物和生产过程情况。3.3 各部门负责提供销售信息，确定不安全食品的回收方案处于市场部的控制之下。3.4 品控部负责发现问题，对食品进行检验和分析，提供解决问题的建议。3.5 各部门负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。78、3.6 品控部负责与媒体保持联系，做好沟通，同时与卫生主管部门及技术监督部门协作。及时与法律部门沟通，以确保决议与行为的合法性。4 发生下列情况时，企业启动产品召回制度4.1当获知本企业生产食品可能存在安全危害或接到所在地的工商、食药监部门的食品安全危害调查书面通知，应当立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估。4.2 企业要积极配合各级工商、食药监部门组织的食品安全危害调查。 4.3 经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.4 企业留样复检发现产品出现上述一项或多项质量问题。确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。4.5 消费者投诉，经落实79、是上述质量问题。确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当实施召回。5召回实施5.1 主动召回确认属于应当召回的不安全食品的，应当立即停止生产和销售不安全食品。 5.1.2按规定的时间内召回，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。 5.1.3企业向社会发布食品召回有关信息，应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向食药监部门报告。 企业提交的食品召回计划主要内容包括： （一）停止生产不安全食品的情况； （二）通知销售者停止销售不安全食品的情况； （三）通知消费者停止消费不安全食品的情况； （四）食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度； （五）召回措施的内容，包80、括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等； （六）召回的预期效果； （七）召回食品后的处理措施。 5.2 责令召回5.2.1企业在接到责令召回通知书后，应当立即停止生产和销售不安全食品。 食品生产者应当在接到责令召回通知书后，按照本规定规定发出通知。 食品生产者接到通知后，应当按照本规定要求实施召回。 6 召回评估与监督6.1公司应当保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。 6.2公司应当在食品召回时限期满15日内，向所在地的食药监部门提交召回总结报告6.3公司应当及时对不安全食品进行无害化处理；根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁。 6.4公司81、对召回食品的后处理应当有详细的记录， 并向所在地的市级食药监部门报告，接受市级食药监部门监督。 7产品回收步骤：7.1 发现问题7.1.1 生产各部门在销售前发现的问题，立即停止销售产品，隔离存放，并对该产品进行检验。7.1.2顾客发现的问题，由销售负责人了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向品控部经理报告，品控部经理保持与顾客的持续联系。 7.2 投诉评估：投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交品控部会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：a）市场部及生产车间调查研究以确定存在危害因素，必要时与有关卫生部门来协助；b）立即通报品控部经理、公司总经理82、；c）库房负责追溯食品的所有标签。立即停止销售；d）市场部、品控部收集并反复研究有关质疑食品，加工前后的食品与质量记录，详见标识和可追溯性控制程序7.3回收的开始：一旦确认问题食品具有危害性而且已进入销售，立即启动回收程序，市场部立即通报品控部经理、公司总经理，对已销售食品进行调查。确认启动后，应通报卫生部门和食药监部门。同时，指示各部门人员在回收工作中的职责和权限。库房应立即停止销售，对未销售食品进行贮存隔离工作。负责采购的人员在质检人员与生产公司经理确认问题的发生点。确认方式主要有：如与供应商有关，总经理及采购人员与供应商一道找出根源。必要时，提供详细的问题产品资料，包括批号、规格、照片、83、以免造成危害。8、纠正预防措施企业发生产品召回后，要启动纠正预防措施，防止类似再次发生。24、不合格退货品处理规定 -241、目的进入流通领域的食品，由各种原因导致产品出现不合格时召回对产品所做的处理规定。2适用范围本规程适用于本公司产品生产过程中产生的不合格的或不安全的食品。3职责3.1市场部负责对产品的召回及退货的商务处理，其他部门配合；3.2品控部负责组织对召回及退货产品进行分析、判定、追查相关责任方，并出具初步处理意见，向经理汇报；3.3生产部负责对召回及退货产品的报废处理。4工作流程追溯分析信息反馈鉴定评审通知回收采取措施跟踪验证 5不合格退货品的退货手续5.1根据本公司要求召回产品84、时或根据客户要求需退货时，需填写不合格品处理记录，并经销售负责人签字同意后通知品控部，由品控部安排化验室人员分析、鉴定、核实责任部门。5.2仓库根据手续齐全的不合格品处理记录进行清点数量及受损材料情况登记，品控部对退库产品取样复检，并在不合格品处理记录上注明检验结论或另写专题报告。5.3品控部根据复查或专题会议的结论在不合格品处理记录，写明处理办法、报总经理同意。5.4仓库根据不合格品处理记录内容办理退库手续。6退货范围6.1产品出厂后，由品控部发现存在严重质量，并确认有可能给顾客造成安全危害和其他损失的。6.2因质量问题客户投诉提出退货，经检验调查确认的。6.3其他属特殊原因退库的，需报总经85、理批准，按退库手续办理。25、食品安全风险评估及信息收集制度管理规定 -251、为规范食品安全风险评估工作，根据中华人民共和国食品安全法和中华人民共和国食品安全法实施条例的有关规定，制定本规定。2、本规定适用于公司产品的食品安全风险评估及信息收集工作。3、品控部负责组织食品安全风险评估及信息的收集工作，并及时将食品安全风险评估及信息结果通报食品安全小组组长。4、有下列情形之一的，由食品安全小组组长审核同意后向品控部下达风险监测任务。（1）制定企业标准；（2）通过危害分析或过程检查食品可能存在安全隐患的，（3）消费者投诉存在重大食品安全的。（4）在组织进行检验后认为需要进行食品安全风险评估的；586、对于下列情形之一的，品控部可以做出不予评估的决定：（1）通过现有的监督管理措施可以解决的；（2）通过检验可以得出结论的；6、品控部按照风险评估实施方案，遵循危害识别、危害特征描述、暴露评估和风险特征描述的结构化程序开展风险评估。7、品控部进行风险评估,对风险评估的结果和报告负责，并及时将结果、报告上报食品安全小组组长。8、食品安全风险信息的收集（1）收集责任部门：品控部（2）收集方式：a.检测化验异常的；b.危害分析中存在重大食品安全隐患的；c.日常检查监督中检查存在重大食品安全隐患的。d.消费者投诉存在重大食品安全的；e上级监督部门检查存大重大食品安全的；（3）食品安全风险信息质量技术科必87、须2小时之内向食品安全小组组长进行通报，食品安全小组组长及时组织进行风险评估或做好处理措施。（4）品控部如实记录收集的信息，处理的方式及结果。26、食品安全事故处置方案 -261.目的：对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。2.定义：食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故。3.职责3.1品控部负责组织对紧急事故造成的88、食品安全问题进行记录、分析和组织处理。3.2公司品控部负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3品控部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。3.4各车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合品控部进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。4.工作程序4.1报告 报告原则：公司任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及公司产品的食品安全事故。4.2报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向上级领导报告，各车间、部门主管领导不在时，可直接向公司领导报告，在2小时之89、内,由公司统一及时向当地卫生行政部门及相关主管部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。4.2.1初次报告应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。4.2.2阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。4.2.3总结报告包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的90、防范和处置建议。4.3食品安全事故处置发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售，立即予以召回并处理。5.责任追究5.1各加工车间、部门负责人及公司领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各加工车间、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。91、对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由品控部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交品控部经理确认后予以实施。品控部将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，品控部组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。27、消费者投诉处置规范 -27顾客投诉或提出的质量改进建议是企业产品质量不断进步的源泉和持续发展的不竭动力，正确对待处理顾客的投诉与客户提出的质量改进建议，消除各种不利于顾客投诉的障碍，迅速圆满地92、为顾客解决问题，是企业在市场中立于不败之地、持续发展的根本。当顾客对产品不满时通常作出三种反应：一是向企业及有关部门投诉；二是当不愿投诉又有别的选择机会时，顾客通常会选择到别处购买，然后将自己的感受告诉别人；三是当不愿投诉又没有别的选择机会时（如一些公共服务或垄断产品），顾客通常会设法将自己的感受告诉别人，而加以传播，这种传播效力是非常大的。一旦选择机会增多，即使原来的产品或服务品质已有很大提高，也会毫不犹豫地选择离开。 市场的激烈竞争容不得任何企业在任何一个环节出现疏忽和怠慢，为规范公司的投诉处置流程，迅速处理顾客投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务。特制定本规范。一、适用范围适用于本93、公司所有顾客对产品质量投诉的调查处理、追踪改善以及处理逾期反应等项目。 凡本公司产品遇顾客反映质量异常的申诉（以下简称“顾客投诉”）时依本规范规定的要求办理。二、职责1、市场部 详查顾客投诉产品的生产日期、批次、规格、数量、反馈的质量问题。 了解顾客投诉要求及客户投诉原因。 协助解答顾客提出的疑难问题或提供必要的参考资料。迅速传达处理结果。对顾客投诉做好记录，建立档案。 2、品控部1 受理顾客投诉及调查，重大食品安全事件及重大顾客投诉及时提报公司领导。 对顾客投诉产品的质量检验确认。发生原因的调查及处理，对相关部门下发纠正(预防)措施单并对执行情况进行督促检查。 对顾客投诉做好记录，建立档案。94、传达投诉处理结果。3、生产车间针对顾客投诉内容详细调查，找出原因，制定处理改进措施并执行。提报投诉产品可追溯性记录。对发生问题责任人及车间、班组做出处理意见。对顾客投诉做好记录，建立档案。三、处理程序1、接受投诉业务人员以及公司内任何部门人员在遇到顾客反映产品异常时，首先填写消费者投诉记录，不得推托（而让顾客再拨打别的部门电话），应记录好，市场部及时与相应营销公司联系，及时给顾客答复。2、投诉上传接受投诉的公司人员填写好消费者投诉记录后，在一日内上报市场部、品控部和总经理。3、投诉的调查（1）品控部根据登记顾客投诉产品查找当批次产品存留样品，进行质量复查。（2）生产车间查找出当批次生产可追溯性95、记录，并对问题发生的原因进行调查分析。（3）非质量异常顾客投诉发生原因(指人为因素造成)。品控部、市场部、生产部根据存在问题及顾客投诉动机进行深入分析，找出处理、解决问题的办法，有礼、有据的与顾客进行周旋，妥善处理。4、投诉处理：一般质量问题的投诉由市场部根据消费者投诉记录记录情况，及时与顾客进行沟通，能够给与顾客口头答复的，将及时给与答复（例如由于顾客专业知识的局限而产生的问题），必要时给予书面答复。对于销售人员能够现场或马上处理有关质量的问题，则应马上予以顾客答复解决，销售人员只需将填写好的消费者投诉记录传真回公司品控部即可。若需进一步与顾客进行见面沟通协调，由顾客所在地营销公司营销人员见96、面沟通协调处理，处理完毕，填写消费者投诉记录，回传至公司品控部、市场部备案。由相应责任部门找出问题存在的根本原因，由相应责任部门找出具体的解决措施，由品控部下发纠正（预防）措施单。及时解决、改进存在的问题。严重的质量问题投诉对于顾客反映比较多或产品存在严重质量问题的投诉，应上报总经理，并召开专题会议，针对问题制定专门改进解决措施，给与顾客满意答复。对于重大食品安全投诉及重大顾客投诉，接通知责任人必须在第一时间及时提报公司领导，及时做出反应，妥善处理危机公关。调查人员应将存在质量问题的产品从顾客手中取回，以免造成不良影响。顾客投诉回访顾客投诉妥善处理完毕，若需回访客户的，由市场部电话与客户进一步97、沟通，或由当地营销公司进行客户回访，回访内容在消费者投诉记录上填写好，由市场部统一进行保存。从接受顾客投诉到处理结束应在七个工作日内完成。5、相关质量记录企业应建立和保存对消费者投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。28、委托检验管理办法 -28为保证企业正规发展，根据有关规定，特制定本管理办法以规范正常生产。1、为保证公司正规发展，根据有关规定，特制定本管理办法以规范正常生产。2、为保证检验结果的准确性，特委托梧州市产品质量监督检验所进行比对检验，每年检验一次，星号检验项目两次3、每次送检由品控部抽样98、后送到梧州市产品质量监督检验所进行“*”项目委托检验。由品控部人员在规定的时间内到梧州市质检所索取产品委托检验报告。4、化验室和生产车间需检定的计量器具等仪器，委托法定检测机构进行检定，根据检定周期，由办公室负责联系检定。29、化验室检验管理办法 -291、为加强检验业务管理，提高检验工作质量，保证检验的权威性、科学性和公正性，制定本程序。2、化验室的设计或改造，应根据试验室的功能和用途，充分考虑能源、采光、采暖、通风等要求，并应考虑环境因素（如温湿度、电磁干扰、噪声、振动等）对检测工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。3、化验室应布局合理，并采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间的不利影响99、。4、化验室对所配备的设施和环境进行日常维护、监控，并保证各个检测过程在规定的环境条件下进行。5、化验人员必须认真学习分析作业指导和有关仪器操作规程，了解设备性能及操作中可能发生事故原因，掌握预防和处理事故方法。6、每班工作完毕或离开化验室要对仪器设备、水、电进行安全检查，进行交接好方可离开。7、化验室应根据计划抽检样品的特点、要求，应做好检验、测试前各种准备工作，包括：设备仪器状态，所需的物资，检测环境及设施，各种技术文件和资料。8、化验室接到任务后，在对编号、样品状态等核对无误后，确定化验人员。9、由检验人员按产品标准和方法标准及项目次序，应严格按操作程序实施检验。无现行标准的检验，按品控100、部提出的技术要求进行检验。10、检验工作原则上应安排那些非损耗、非破坏的项目先行检验，以保证合理的检验次序。化学分析按照产品标准要求须双样进行，对那些样品破坏性试验或检验数据不可再现的项目，在检验、测试之前应做尽可能详细的准备工作。对检验过程中，首次出现的不合格项目，如果检测数据可再现，应在对检验资源（如环境、设备、人员、方法、材料等）要素确认无误的情况下，进行复测，复测结果与首次检测结果可印证的，复测数据作为报出结果，复测情况必须在原始记录上详细记载。11、检测过程的全部信息均应在原始记录中得到记载，包括：检验数据、仪器设备使用记录、环境温度湿度情况。12、发出的全部检验报告单必须经品控部负责人严格审核签字后方可发出。