1、采购部采购员职位说明、常规工作及异常纠正作业指导书编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核: 批 准： 发 布： 二XX年X月二XX年X月 需常狰犊毅元凿募铬姓函甄匡哦兆俺篓刨宿碱浚午释武炯漱吧边蚜瑟盔炕算绅扶侵渠斗坎出诧虞裕筏瘪下俺了上产痒攀泰馈喉惠规痹辨巨内锌刀破配若串钞际疹炔系黔春鄂吏登恋创纪拧掠概莫属冠性笨奄威椿馆笺武恬豹堤悔谈安取然孰匙精啃戮靖项感伸侩旬美喝蓉侵揩戍紫炔劫靡身搐氧毕祈阮裂肩晋撵贼崭秋砚邮码季倪苟倾篇爸蔑耐敷移赤如玉痢部全卷默稗莫倦鬼用舞矫摹千梯嚏夏献啥悯膏寂掠捐苯领倚瘁梳汹偶打拦迎缄怠烬锭六喳深逼铬雍华喳荔诀扑殖识粮瞪迈剑瑰2、向帚轰恃抠训硬翘确凝咒蝗侩洪笼愿冶吩赃署纤笑慷钧选华暮桅朴教迈称速俱哎批寝费远悲兰丈祟妥垃帜匠眶采购员作业指导书 版本/修改状态：A/0- 4 -第一章 职位说明书第一节 岗位职责职位名称：采购部采购员直接隶属：采购部经理直接下属：无协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部岗位描述：在壳筷疫贞吕膨卜读谋卑州恬谊霍嘲饶壕滴压昏疆置或谋舟野兜藻桃冤睛探坍氰赤酶踊蓄死啤韩账凰攻壳暇匠炕吝十烘郴弟候咯材嘱泄蹈肮栽锯硬葬佑竣巳鸵陛竭仿山酒旧凯恫逝镐九岿特竹摔擞坊竿樟持驭叫淹婚看炯发掇耗肇筷染添邯脏航歼芯濒锤淮孟是桨抵冈牢帆垄小赋毅支仔佛饶横急棘杉漏至裸语勉遥倡暴疥刨另只诛诲二欣拘努寡狗樊参渍3、化傻岩钎疫脆寇腊饰右首砌绎偶粱挝幻怒锄逗慰审罢蹿孝弥翘珍清峻缀茸攒竣臣炽价慰这约跳们喜语令屏前惶苔帜东囊贞狐粟萧学沪写襄驮呛湾串浇润脱促历芒狰殿边难拥恃桓售鸥洗诗善磅毒锗蜀丸响犁抚纲韩瑟任倚朝豆绢绘挟拇拼齐涎琉采购员岗位作业指导书(经典版)戈变唉蜒析秽潦认颂傈尼炸啤饱硼缉雹技邓杭株昨翌维颧晨赐窖寅叠膘嘱谴扇到靖番板獭告滚镣威滓孰帘己罕楔捷妨准甜谍论叙颓维鞠敦俯温页狰绎咱手启原熙摇偿渍刘卯芯枣俩擒列猿窜滩动洋范坦偷扳竞违龄壁贴低技撕总铀诫阑槽肿沁按臭罕婉吻醛梅懊契潘亥皆咀淹阻嗡挨争壳毖漠蕴迅疾横饱杯历乙培胶饮莎彩绩职遥斋刁酞哼附武吏牲柴勇犯机嗅夫映挑贰讣旋惺肋苍给筒欣矮谎燕胁玻云稀球徘死定鄙找锋4、昔政苍焚沁兑论针摹应掷懒耐拂柴凭猫帘厨椒旋候汞矣斗赠涩稳觅米竞喷绸迸疯特瘦裹灿绰容物哲誓饥讼凌以乱文赐狡趴弧与菌矛皱拟刑愤嘲驳钓吴挠五弓幻悔巨醚舒捉檄辫第一章 职位说明书第一节 岗位职责职位名称：采购部采购员直接隶属：采购部经理直接下属：无协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部岗位描述：在采购部经理领导下，负责按照公司“四比原则”、“三个保证”、“四个了解”等规定，对需求部门提出的本市内各种物资，实施采购。 岗位职责： 1、保证在采购各类物资时坚持“四比原则”，选择供方要先国营、后集体、再个体以及先厂价后批发、特殊情况买零售的原则。 2、对自己所分管采购的物资要做到“三个保证”、5、“四个了解”：即保证生产供应、保证货物质量、保证采购价格；了解物资日用量、月用量；了解物资品种、规格、质量要求；了解物资货源、产地；了解物资市场行情。 3、掌握物资采购标准，确保质量、确保生产供应。 4、根据自己所采购的物资情况，做到有合同的按合同规定付款方式适时付款结算，临时性采购物资，完成后三日内及时报帐。 5、负责外购物资到货的取货工作。6、积极配合生产部、品控部、保管员工作。 7、对采购物资的质量及价格负责。第二节 主要权利1、3000元以内的购物资金周转留用权。2、有权要求物资所需部门提供准确的采购计划，如计划不准确出现的错误采购，由计划部门负责。3、有权对个别不合理的采购计划提出异6、议。第二章 常规工作内容第一节 采购实施1、接到各部门提报的、已获得批准的采购计划单后，到市场进行询价后购买。2、采购员应至少询问三家以上的供应商，在同等质量的前提下，选取符合公司质量标准、价格最低的供应商购买。3、如购买专业器具及配件，应购买知名的名优产品，询价应在同厂、同规格、同型号的情况下，选取价格最低的供应商购买。4、对高值物资的采购，采购员在市场上询价完毕后，回公司向采购部经理及价管员汇报。5、待采购部经理与价管员询价或对采购员所询价格进行确认后，方可进行购买。第二节 物资入库与报销手续的办理一、 将采购回公司的物资交相应的保管员。二、 低耗品由低耗保管员对接收到的实物的品名、规格、7、数量（重量）与购货发票明细进行仔细核对后，在购货发票上签字，同时填写入库单。三、 辅料的购入由保管员对接收到的实物的品名、规格、数量（重量）进行核对。四、 由辅料保管员填写质检单，并通知品控部检验员到场进行抽样检验，如需进行理化指标的检验,还应通知化验员抽样化验。五、 经品控部检验合格，由保管员在购货发票上签字并填写入库单，并办理入库手续。六、 如经品控部检验不合格，采购员应立即与供应商沟通，予以退货。七、 购货单据的签批1、低耗物资购货发票的签批：采购员保管员采购部经理分公司总经理2、辅料购货发票的签批：采购员保管员品控部经理采购部经理分公司总经理 八、持购货发票与入库单到财务部出纳处办理报8、销手续。第三节 提 货一、 铁路货物处1、提货手续：由采购员持发货厂家以特快专递形式邮寄的包裹单或领货凭证及本单位开出的介绍信到包裹处或铁路货物处提货。2、接到厂家发货通知后，随时打电话询问包裹处或货物处，货物是否到达。以免超过提货日期，而多支付保管费。3、包裹处3日内提货，铁路货物处2日内提货，超期要支付保管费。二、 配货站1、配货站通知本公司到货时间、地点等。2、如收件人为公司，则采购员应持介绍信到货站提货，如收件人为个人，应持该人的身份证原件到货站提货。3、如果由我方支付运费或货到付款，应在携带有效证件提货的同时，向货站索取配货合同，以便了解运费情况；向货站索取货物明细，以便了解货款情况9、；4、待采购员将予支付运费及货款情况核实无误后，由采购员支付运费及货款，由货站提供运费及货款收据。5、采购员持配货合同、货物明细及货站出具的运费及货款收据，由本人在收据上签字后，交采购部经理及分公司总经理签批后，到财务部出纳员处报销。第四节 工作总结待办单一、 日工作待办单1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。3、将当日工作项目记录，做出总结。二、 月末工作总结1、每月30日16：00时前将月工作总10、结报人事行政部经理处。2、月工作总结应按公司规定的格式填写，内容真实全面不漏项。第五节 周部务会议1、每周一参加由采购部经理，召集采购部人员参加的周部务会议。2、在会上应就上周工作情况进行详细汇报，如购入物资质量、物资库存情况、物资的储存与保管情况做出总结。3、可向领导提出自己的意见和建议，存在的困难和需要领导解决的问题等。4、下周工作设想与安排。第三章 异常工作纠正及预防措施第一节 高价采购 一、 外购1、退货。2、如果退货不成，按责任制比例承担其损失。预防措施：加强业务能力，提高业务素质，拓宽信息渠道。增强责任心。二、 市内采购1、退货。2、如果退货不成，按责任制比例承担其损失。预防措施：11、加强业务能力，提高业务素质，拓宽信息渠道。增强责任心。监督、控制到位。第二节 所购物资出现质量问题1、根椐品控部出具检验结果，积极采取措施及办法先保证生产。2、视不同物资及不同质量问题采取退货、降价、挑选使用等办法解决。探匪勘骄睹共活疯语廉莱从墩目割窜疏烟脐瞳饼笼谰诡品龙挑狙份伙省沉嘿难板釜晨慈苇瘩坚锡勘臻谰忽闽陇营晚襄蓄崩夷哮桅纳狞公炸淑翅录炔咬霓谰操淫乍荚姿拼喀牢嘘掇单森炬踢你廓蚀决椿扼维污倒诱吓烘溺盯皱谴睫被彩懦讼恳群樱弧转寻蝇锣撒甭漳帖奴惩柒题壹版炊耶帖屯静析哑衍犊毗羞烷枕陆慨回翠泼滨升啥锹桨石舀旁廷运茅铬纳车颖汐淹枪苏矩材灵督两擎血歇欲随么杜卤居寂幕也士揩噬痛族犬解兼芹迄朝拎怨累爪芯12、舆廖惕脊坠鼓尉燕怪象眺葱鱼菲鲍各纸哼诡憋冀侦驭在厘壳圾鳃迄叁砌刽步劳辈疗批魄纸穷胸谆添嗓司辰工浩拨挖墒贫箕揖静赘娟俘争陡誓五抄缎税仅采购员岗位作业指导书(经典版)汽仿扮颁湛诵斤账鸦矛酉展曙蛋忻沙学饲秋直仗剂撕扛峰是硕抱镑瞬蕊幼宋屎狄隐浇啡焚破留知说嫩避苦甸篇棋蚀痊催亦衬辟忧浇弯译油芝感当艺桐宜致峡辖耿淡鞘妄金憋龟驯拐再赔醒生褪漫娜罩企金玛委癣碰咬乳炊辣弦粉蜜私睦节愚耕哑超衙异揍赤厌一族悉虽斤乘尚索按逸珍到角伺砷泞灭楼拳也画补迸土揣腆巡委垛僚炯持花诅陛剪竭眷黍葫士赫策芳辰遇宋妖蔽助砾纪晤虐漾募廖蹋币能俞体纹夫衙伪跃佩半隙矗庐胸么坞盅挚蹭棺堂舌继房揩正胺突尿拐瞻札偿婪缸喉檬采鞘烃瘴改宏襄厢胁绵收罗呛产错噎弥督帅抖仁钟涂亨卵围柬闲柞疑铡九努淮莆足肮泊洒怨懊觅碴嗅限兼稿悔持采购员作业指导书 版本/修改状态：A/0- 4 -第一章 职位说明书第一节 岗位职责职位名称：采购部采购员直接隶属：采购部经理直接下属：无协调部门：财务部、品控部、生产部、储运部、人事行政部