1、打造全球仿制药市场抗高血压药物打造全球仿制药市场抗高血压药物打造全球仿制药市场抗高血压药物打造全球仿制药市场抗高血压药物奥美沙坦中间体最大生产商奥美沙坦中间体最大生产商奥美沙坦中间体最大生产商奥美沙坦中间体最大生产商奥美沙坦原料药及中间体生产线项目计划书目录1、商业模式5、盈利模式2、行业及市场3、产品与服务4、竞争优势6、核心团队8、融资计划7、财务数据目 录商业模式010203通过研发生产有较大市场规模和较高技术难度的医药中间体，销售给国内外制药企业，产生利润。通过不断优化工艺，扩大生产规模增加市场占有率，取得产品的市场话语权，获取稳健利润。用取得的利润进行下游原料药和制剂仿制药的报批，以2、获取原料药和制剂批文，从而实现从中间体领域延伸到下游原料药和制剂领域，最终形成完整的药品生产链。商业模式行业及市场、产品与服务需求大产品优行业好奥美沙坦酯是新一代抗高血压药，全球销售额在40亿美元以上，原料药及中间体市场容量10亿元左右。随着奥美沙坦全球专利于2017年到期，该系列中间体需求量正迎来爆发性增长。中国人民生活水平提高及人口老龄化对医药需求增加，促进医药行业快速发展，医药市场总量不断增加。日本、欧美政府为降低医药支出要求仿制药市场份额增加，鼓励仿制药生产转移海外，给中国药企带来发展机遇，市场前景广阔。普瑞巴林用于治疗癫痫、镇痛等疾病，有六个适应症，全球销售额已超过60亿美元，原料药3、及中间体市场容量30亿元左右。市场广 普瑞巴林原料药在日本注册。奥美沙坦酯原料药和片剂在国内注册。两个主打产品都已进入医保在日本的专利2019年到期。公司是国内奥美沙坦原料药第一供应商。2017年2月被纳入国家医保市场前景技术市场人才公司核心团队成员由医药相关专业人员组成，具有10年以上创业及工作经验。公司技术工艺成熟，产品质量可靠，成本优势明显，近五年平均毛利率41.28%核心产品奥美沙坦迎来多重增长机遇，公司业绩连续五年实现增长。竞争优势盈利模式公司销售主要集中在境内，销售模式以经销为主，直销为辅：境内经销：公司境内销售主要系销售给国内外贸公司，如浙江医保、浙江化工等，但最终客户主要为国外4、制药企业，如Dr.Reddys、Jubilant、Cipla、Mylan等。境内直销：公司境内销售有少部分为销售给国内制药企业，如华海药业、天宇药业等。境外直销：公司境外销售以日本客户为主，如大阪有机合成研究所、小西安株式会社等。盈利模式-终端客户经营情况成立时间经营情况XX药业成立于2010年，于2015年挂牌新三板，主要从事医药中间体和原料药的研发、生产及销售。主营业务公司目前主打产品为奥美沙坦中间体，非规范市场占有率达到70%以上。经营情况公司2017年销售收入9548万元，净利润1466万元，经营业绩连续五年持续增长，进入创新层。门槛高客户壁垒环保投入壁垒生产经营许可认证壁垒技术壁垒资5、本壁垒0102040305进入壁垒管理团队XXXX法人代表法人代表/总经理总经理毕业于上海医药工业研究院，硕士学位，先后创办上海巨龙、常州伊思特、XX药业任总经理，在医药行业有过10多年的运营经验，对全球医药市场有深刻的了解，拥有国内外高端客户资源整合能力。XXXX副总经理副总经理/总工程师总工程师毕业于中科院上海有机化学研究所，硕士学位，高级工程师；执业药师。曾历任常州康丽总工程师，苏州诺华生产经理、江苏苏利厂长，博腾股份生产技术总监。20多年制药企业工作经验，负责项目筹建、研发和技术。2015年2016年2017年050001000015000200002500010400140342076、42总资产总资产2015年2016年2017年02000400060008000100001200014000160001800078261017215371净资产净资产2015年2016年2017年020004000600080001000012000707074239548营业额营业额2015年2016年2017年02004006008001000120014001600107513251466净利润净利润财务数据（近3年）思路一思路二思路三全力以赴推进新生产线的建设，使公司生产经营上步入良性发展轨道，提高公司抗风险能力。中间体：奥美沙坦中间体、氨基酸缩合剂、普瑞巴林中间体、科立内酯系列（7、2018-2019年）原料药：奥美沙坦酯原料药国内申报、普瑞巴林原料药日本申报（2019-2020年）制剂：奥美沙坦酯片国内申报（2020年后）思路四业务规划-产业链向下游延伸（未来3-5年）2017年2月奥美沙坦被纳入国家医保目录，将促进奥美沙坦在中国的销售。由于公司几乎是国内所有奥美沙坦原料药厂家的中间体供应商，下游市场扩大将带直接带动中间体需求增加。奥美沙坦中间体国内市场普瑞巴林原料药已经在日本注册，生产线建成后，普瑞巴林中间体将开始在非规范市场销售，开始贡献部分利润。普瑞巴林中间体多肽类药物年复合增长率为7.5%至10%，同时，多个重磅多肽专利药将失去专利保护，氨基酸缩合剂市场容量继续8、增大。公司在氨基酸缩合剂上具有成本优势，预计可抢占一定市场份额。氨基酸缩合剂随着奥美沙坦全球专利到期，国外奥美沙坦原料药和中间体市场未来几年增长率在30%以上。公司巩固非规范市场的同时，已做好奥美沙坦高级中间体在日本仿制药公司的供应商确认。奥美沙坦中间体国外市场业绩预测（未来三年业绩增长点）日 本 武 田 公 司 开 发 的ANG-II型受体桔抗剂，用于高血压的治疗，目前已在欧洲、美国、日本等国上市，2015年销售额约8.3亿美元。Astellas开发的3受体激动剂，用于治疗包括尿频、尿急、尿失禁在内的膀胱过度活动证，目前已在世界主要国家上市，2015年销售额7亿多美元。卫材公司上市的细胞保护9、药，用于胃病治疗，目前已在世界主要医药市场上市。武田公司研发的DPP-4抑制剂，用于2型糖尿病的治疗，已在美国、日本、欧洲和中国上市，2015年销售额约6亿美元。ABCD阿齐沙坦米拉贝隆替普瑞酮阿格列汀业务规划-研发储备新产品（未来5-10年）2017年龙感湖原工厂照片：1、公司厂门景 2、厂区俯瞰全景 3、生产线场景 4、QC部质检仪器2134项目情况项目情况2018年黄州新建项目奥美沙坦等原料药及中间体生产线设计图 综合办公楼 鸟瞰图 阶段三阶段四阶段五阶段一阶段二2017年10月24日取得湖北省固定资产投资项目备案证2018年5月24日取得不动产权证书2018年5月25日取得建设用地规划10、许可证2018年6月2日取得项目环境影响报告书的批复截止2018年7月16日，工程建设方面车间、污水、质检楼的桩基已打完。2018年黄州新建项目奥美沙坦等原料药及中间体生产线进展情况 项目进展融资计划1银行贷款：本项目土地已取得中华人民共和国不动产权证书，目前公司正在与银行对接贷款事宜。2 融资租赁：本项目已启动部分补充设备采购工作，前期公司已与融资租赁公司洽谈合作方案。3定向增发：根据本项目进度及建设需要，公司将计划通过定向增发募集部分资金。投资亮点战略市场客户技术公司技术工艺成熟，产品质量可靠，成本优势明显。公司终端客户资源丰富，客户粘性较强，核心产品市场份额稳固。核心产品奥美沙坦市场迎来多重增长机遇，公司业绩增长有保障。公司布局产业链向下延伸，产品梯队储备充分，中长期发展可期。THANKSTHANKS