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房地产公司采购内控制度.doc

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管理制度

上传人：房地****识培... 编号：104854 2021-04-23 46页 552.02KB

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1、 xxxx 公司采购公司采购内控制度内控制度 xx 有限公司二九年五月十八日编制：审核：批准：二九年五月十八日编制说明编制说明为了全面加强公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度适用于公司机关及各项目部。本管理制度自发布之日起实施。本管理制度起草单位：xx开发公司本管理制度由投资开发公司负责解释。目目录录第一章、采购内控制度目标第一章、采购内控制度目标（ 1 ）第二章、采购组织结构形式和授权第二章、采购组织结构形式和授权（ 2 ）第三章、角色与责任第三章、角色与责任（ 4 ）第四章、采2、购流程图解第四章、采购流程图解（ 5 ）第一节预算流程（ 5 ）第二节请购流程（ 7 ）第三节采购流程（ 9 ）第四节验收流程（ 11 ）第五节付款流程（ 14 ）第六节国外采购流程（ 15 ）第五章、操作细则（一般采购）第五章、操作细则（一般采购）（ 17 ）第一节请购流程（ 17 ）第二节购买流程（ 20 ）第三节验收流程（ 23 ）第四节付款（报销）流程（ 27 ）第六章、招投标第六章、招投标（ 29 ）第七章、国外采购操作细则第七章、国外采购操作细则（ 30 ）第八章、紧急采购第八章、紧急采购 ( 35 ) 第3、九章、机关部门采购流程第九章、机关部门采购流程 ( 37 ) 第一章第一章采购内控制度的目标采购内控制度的目标一、在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分，即责权相互制衡，责权对等和统一。二、符合适用权限的正确的管理批准方式。三、所有采购活动都符合投资公司商业道德准则和其他适用的主要政策、程序、法律和法规。第二章第二章采购组织结构形式和授权采购组织结构形式和授权一、采购组织结构形式一、采购组织结构形式公司采用“直线职能制”的组织结构。即在直线制的基础上，再加上相应的职能管理部门，帮助采购经理决策，承担管理的职能。二、一般授权二、一般授权由公司总经理授予的办理经常性经济业务的权力。这种权力授予的时间较长，一旦授予，被授权人可以长期行使。一般以岗位责任制或管理文书的形式明确。（一）、采购经理的授权范围 1、主持采购部全面工作，在计划部门提出物资采购计划后，

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