1、 xxxx 公司采购公司采购 内控制度内控制度 xx 有限公司 二九年五月十八日 编制： 审核： 批准： 二九年五月十八日 编制说明编制说明 为了全面加强公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理 更为规范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。 本管理制度适用于公司机关及各项目部。 本管理制度自发布之日起实施。 本管理制度起草单位：xx开发公司 本管理制度由投资开发公司负责解释。 目目 录录 第一章、采购内控制度目标第一章、采购内控制度目标 （ 1 ） 第二章、采购组织结构形式和授权第二章、采购组织结构形式和授权 （ 2 ） 第三章、角色与责任第三章、角色与责任 （ 4 ） 第四章、采
2、购流程图解第四章、采购流程图解 （ 5 ） 第一节 预算流程 （ 5 ） 第二节 请购流程 （ 7 ） 第三节 采购流程 （ 9 ） 第四节 验收流程 （ 11 ） 第五节 付款流程 （ 14 ） 第六节 国外采购流程 （ 15 ） 第五章、操作细则（一般采购）第五章、操作细则（一般采购） （ 17 ） 第一节 请购流程 （ 17 ） 第二节 购买流程 （ 20 ） 第三节 验收流程 （ 23 ） 第四节 付款（报销）流程 （ 27 ） 第六章、招投标第六章、招投标 （ 29 ） 第七章、国外采购操作细则第七章、国外采购操作细则 （ 30 ） 第八章、紧急采购第八章、紧急采购 ( 35 ) 第
3、九章、机关部门采购流程第九章、机关部门采购流程 ( 37 ) 第一章第一章 采购内控制度的目标采购内控制度的目标 一、在流程涉及的所有人员之间具有明确的职责划分，即责权相互制衡，责权对等 和统一。 二、符合适用权限的正确的管理批准方式。 三、所有采购活动都符合投资公司商业道德准则和其他适用的主要政策、程序、法 律和法规。 第二章第二章 采购组织结构形式和授权采购组织结构形式和授权 一、采购组织结构形式一、采购组织结构形式 公司采用“直线职能制”的组织结构。即在直线制的基础上，再加上相应的职能管理 部门，帮助采购经理决策，承担管理的职能。 二、一般授权二、一般授权 由公司总经理授予的办理经常性经济业务的权力。这种权力授予的时间较长，一旦授 予，被授权人可以长期行使。一般以岗位责任制或管理文书的形式明确。 （一） 、采购经理的授权范围 1、 主持采购部全面工作， 在计划部门提出物资采购计划后，
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