1、重庆XX钢结构有限公司2022年7月装配式高强波纹型钢建筑体系项目商业计划书目 录结束语04.竞争及商业模式分析03.拟融资项目提供的产品和服务02.公司及拟融资项目基本情况01.01.拟融资项目基本情况项目名称XXX装配式产业有限公司（待定）建设内容及规模成立装配式建筑产业设计研究院和运营公司、研发产品设备并进行产品试制第一期投资计划初期投资0.5亿01 公司及拟融资项目基本情况001在 多 年 钢 结 构 设 计 施 工 积 累 的 基 础 上，于 2 0 2 1 年 发 明 了 装 配 式 高 强波 纹 钢 管/型 钢 建 筑 体 系，并 委 托 重 庆 大 学 进 行 了 技 术 研 2、发。为 了 实现 该 技 术 的 产 业 化 推 广，拟 分 期 进 行 融 资。建设成本高产业工人缺建设周期长01 公司及拟融资项目基本情况002行业痛点施工质量低建筑垃圾多碳排放多降低材料用量40%，减少和改变了生产安装工序，大幅度降低直接成本40%。基本上实现全自动化生产、傻瓜式安装，彻底解决产业工人短缺。大幅度降低工期90%,节约融资成本500-5000元/平方米。01 公司及拟融资项目基本情况003解决问题由于全自动化生产，因此质量完全可以得到保障。0污染排放。碳排放减少85%定位：装配式钢结构建筑集成专家。公司使命：为国家装配式建筑发展、为国家实现碳达峰碳中和做出贡献。口号：装配式3、钢结构房屋建设的引领者。01 公司及拟融资项目基本情况004公司定位及愿景公司愿景：实现建房子不再难，不再贵、不再累、不再脏、不再费。01 公司及拟融资项目基本情况005组织架构1、2021年11月30日获得18项专利授权。2、2022年2月11日。重庆大学出具装配式高强波纹钢管/型钢建筑体系受力性能分析报告。01 公司及拟融资项目基本情况006主要历程3、目前已有生产工艺初步方案。XX，创始人发明人，高级工程师，重庆XX钢结构有限公司董事长。大型央企从事机械设计、经销、外贸和企业经营管理，从事钢结构事业20年。XX，技术负责人，重庆大学教授。主持国家级和省部级科研项目20余项，其中国家自然科4、学基金4项，国家重点研发计划子课题2项；发表学术论文170余篇，其中被SCI收录60余篇，EI收录30余篇；参加国内外学术会议30次；申请发明专利17项，获权专利12项，软件著作权5项XX，技术负责人，博士研究生，参与科研项目多项，发表论文4篇。01 公司及拟融资项目基本情况00702.拟融资项目提供的产品和服务02拟融资项目提供的产品和服务001钢柱对接标准连接接头03 拟融资项目提供的产品和服务002箱型钢柱柱脚标准连接件02 拟融资项目提供的产品和服务003波纹加劲钢管柱02 拟融资项目提供的产品和服务004腹板波纹加劲梁02 拟融资项目提供的产品和服务005套筒连接节点02 拟融资项目5、提供的产品和服务006主要服务提供设计制造运输安装等装配式钢结构房屋交钥匙工程。提供装配式钢结构房屋专项设计服务。销售装配式高强度波纹型钢构件。提供装配式钢结构房屋施工技术规范。提供装配式房屋工程咨询服务。03.竞争及商业模式分析1、公司控制设计和技术研发，承接项目工程。3、楼板、墙板、阳台板、空调板、楼梯、整体厨卫、水电、消防及门窗等外协配套。2、装配式高强波纹钢管和H型钢、标准连接接头、高强螺栓等采取OEM。4、所有设计、材料采购和现场施工管理由公司集中管理，分子公司可以承接项目。03竞争及商业模式分析001运作模式03竞争及商业模式分析002拟融资项目装配式技术在房屋建筑市场空间中占据一6、定的份额，这是新公司收入的来源。目前我们的测算，公司的收入是跨越式增长的，要达成这个目标，必须保证技术的持续领先，成本控制到位，确保采用本技术的经济效益、社会效益显著。年度市场空间目标收入目标占比202310000010.07%202410000050.21%2025100000230.22%20261000002000.42%202710000010000.78%202810000020001.30%营收预测03 竞争及商业模式分析003关键节点：2022年：组建专门的装配式项目运作公司；关键组件外包生产，落实示范工程。2023年：建设示范工程，并全方位宣传。2024年：示范工程拓展，并进行7、服务平台建设。本技术是我们独家专利，没有竞争对手，只有竞争行业，也就是与其他钢结构装配式技术、混凝土装配式技术、木结构装配式技术进行竞争。我们的技术具有其他技术无法比拟的优势03 竞争及商业模式分析00403 竞争及商业模式分析005盈利模式建设工程项目盈利。提供设计及建筑咨询服务，通过搭建客户、设计、生产、运输、安装连接的智能化平台，通过管理出效益，通过降低成本获取利润。发展加盟合作伙伴，收取加盟费盈利。03 竞争及商业模式分析006核心优势成本优势。专利技术优势。团队优势及其他优势。03 竞争及商业模式分析007可行性分析结构装配式建筑是国家强制大力推广的，有利于降低碳排放，循环使用，有利8、于碳中和。拟融资项目技术有成本优势、技术优势、团队优势及其他优势，周期短、绿色环保。公司有独家专利技术。03 竞争及商业模式分析008风险分析示范工程的问题受政府支持力度大小的风险。示范工程的业主单位落实的风险。地方标准和国家标准的批准时间风险。03 竞争及商业模式分析009产品生产的质量风险。拟融资项目稳步推进，前期主要在关键部件外包加工、标准规范撰写及示范工程落地等方面，其每一步的工作都是短期可以看到成果的，有任何风险都是根据实际情况做一定的修正、调整。鉴于该项目具有成本优势、技术优势、团队优势及其他优势，其风险是可控的。2022年：完成企业标准，设计软件编写，组建设计研究院和运营公司，研9、发制造生产工艺设备，安装工艺和设备，落实示范工程。2023年：完成示范工程，完成地方标准，进一步优化生产运输安装工艺和设备，同时试承接工程项目2到3个。2024年：完成各个环节的自动化设计、生产、运输和安装的管理系统软件。大力承接业务，全国开始成立子公司。2025年：完成国家标准，全国范围承接工程。2026年：启动上市。2027年：走向海外。2028年：公司业务进一步拓展。03 竞争及商业模式分析010市场拓展利用行业协会行业媒体进行广泛宣传，配合微信、抖音、今日头条等进行宣传。有计划地拜访建筑行业的意见领袖等，邀请参观访问。制作专业宣传片，结合示范工程的示范效应，推进业务拓展。03 竞争及商10、业模式分析011融资计划融资金额：5000万元。出让股权：20。03 竞争及商业模式分析012资金用途03 竞争及商业模式分析013支出金额用途简述10%成立组建设计研究院，完成企业标准、设计软件编写，研发制造生产工艺设备，安装工艺和设备。60%生产设备的试制和产品试制，完成产品生产。5%申请设计资质和EPC总包工程资质。25%示范工程的实施和验收，完成地方标准。投资理由03 竞争及商业模式分析014序号简述1 市场体量大，房屋建筑接近年10万亿的水平（建设成本）。2 国家强制推广装配式建筑，特别是钢结构装配式建筑，是刚需。3 独家专利技术、短期内被替代的可能性小。4 成本低、周期短、质量高、绿色环保、可循环使用。退出渠道03 竞争及商业模式分析015退出方式简述上市退出计划5年上市。公司回购上市不成功，公司或大股东进行回购。股权转让股东可以选择股权转让退出。后期再融资可以通过后轮融资退出。04.结束语04 结束语成本优势精诚合作团队靠谱符合趋势技术先进感谢您的聆听期待合作共赢