1、xxc监理 规 划 工程名称： xx绮霞居住宅小区建设单位： 总监理工程师：公司技术负责人：目 录一、 工程概况二、 监理工作依据三、 监理工作范围及目标四、 监理工作内容五、 监理组织机构及岗位职责六、 监理工作方法及措施七、 监理工作制度八、 监理设施九、 工程监理档案管理十、 监理服务质量的检查与考核xx绮霞居住宅小区楼监理规划一、项目概况1、 工程名称： xx绮霞居住宅小区2、 建设地点： 3、 建设规模： 总建筑面积 36855m2，两幢18层，三幢11层4、 结构类型： 框架剪力墙结构5、 工程总造价： 4500万元6、 工 期： 660天7、 建设单位： 8、 设计单位： 9、 2、施工单位： 10、 监理单位： 二、监理工作依据1、 中央、省、市和建设业务主管部门颁布的有关工程建设方面的法律、法规、条例的规定。2、 工程建设监理有关规定：（1） 建设部、国家计委建监（1995）737号关于工程建设监理规定（2） 安徽省建设厅监管字（1995）377号关于发布“安徽省工程项目监理业务管理细则（试行）”的通知等。（3） 国标建设工程监理规范GB50300-20013、 建筑工程施工质量验收规范和建筑工程施工质量验收统一标准。4、 建设部发布建筑工程施工强制性条文。5、 建设工程安全生产管理条例及建设工程质量管理条例。6、 国家现行的设备、原材料、成品、半成品的行业标准和国家3、标准7、 与工程建设相关的各类经济与法律法规。8、 监理合同、施工合同。9、 施工图纸、技术说明、图纸会审记录和其它有关设计文件。10、工程招标、投标文件及业主与相关单位签订的其它合同文件。11、经审批的承包单位编制的施工组织设计、施工技术方案。三、监理工作范围和目标（一）监理工作范围：xx绮霞居住宅小区施工阶段全过程的监理：投资、质量、进度控制，合同管理以及协调业主与施工单位之间关系。执行国家的法律、法规、遵循“守法、诚信、公正、科学”的监理准则。（二）监理工作目标：1、 质量目标：协助业主与承包单位签订的施工合同中所约定的质量目标。2、 进度目标：将实际工期严格控制在计划工期范围内，力争实4、现施工合同中规定的工期。3、 投资目标：控制工程变更，力争工程造价在招投标范围内。四、监理工作内容（一）、施工前监理工作内容1、 组织现场监理机构，在开工前进驻施工现场开展监理工作；2、 收集工程相关资料，资料如下：（1）工程资料：A、施工图；B、招标文件及附件；C、投标文件及附件；D、地质勘探报告；E、规划定位、F、工序在该地段的地下管网图和电网图。（2）工程合同资料：A、施工合同、监理合同、与材料供应商订购的采购合同、特殊工程分包合同；B、与工序的相关协议。（3）相关法律、法规：A、建筑法；B、合同法；C、工程质量管理条例；D、合肥市市政府、市容、公安、消防、环保、建管对工程施工中的各项规5、定；E、安徽省建筑工程的各种法规。3、 组织各专业监理工程师依据投标文件、监理合同和施工合同，认真分析研究。（1）合同价款、质量标准、工期、双方责权利，违约责任和工程款的支付方式。（2）研究投标文件：各专业的施工人员配备、岗位证书、工作业绩并初步判定业务水准。（3）研究投标文件中的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系中的组织体系、运作制度和运作程序以及相关责任。（4）研究投标文件中的资源配置，劳动力人数、施工设备数量、型号、进场计划，施工材料的数量、质量、型号、进场计划。（5）了解投标文件中的施工方法和技术措施，判定其是否具有针对性和科学性。（6）了解进度计划，初步掌握关键线路、关键工作、6、制定相关监理方法和监理实施细则。（7）熟悉图纸，根据工程进度计划，制定工程合同洽谈时间和进场时间，防止脱节造成工期延误。4、 督促开工前业主应完成的工作内容：（1）业主在开工前应办理工作交接内容如下：A、施工图必须符合要求，签章齐全，并通过“审图办”审查程序；B、办理规划许可证书；C、办理施工许可证书；D、完善现场“三通一平”工作；E、请规划测绘院对现场进行勘测确定定位桩，并请规划局组织验线；F、以书面形式通知施工、监理单位进行现场的轴线、标高和三通交底，并三方签字；G、组织施工、监理、设计单位进行图纸技术交底和图纸会审，办理会审纪录。（2）施工单位在开工前应完成的工作内容如下：A、组织现场施7、工机构，并报审批。按审批后的组织机构进驻现场，开展工作；B、编制施工组织设计，并报审，按审批后的施工组织设计进行施工安排；C、编制下列工程的详细施工方案，经审批后执行，施工测量方案，土方开挖方案，雨天施工措施，砼浇筑方案，模板方案，水电安装预埋方案，绘制每层水电预埋管线图；D、编制安全施工方案，经审批后执行；E、组织施工材料进场，水泥、黄砂、石子、钢材、预埋管件和材料，并按材料报验程序报验，合格后方可使用；F、组织施工设备（模板、搅拌机、电焊机、钢筋调直机）进场，并按设备报验程序报验，合格后方可使用，否则退场。G、组织测量、计量、试验设备进场，按报验程序报验；H、组织特殊工种进场，并按报验程序8、报验，合格后方可工作；I、按劳动力进场计划表，组织劳动力进场，并进行技术、安全交底，并报交底记录；J、组织安全防护设备或工具进场（如安全标识和警示灯、低压电网）并按验收程序报验；K、按经规划认可的定位线进行放线，并记录放线结果（轴线、标高）报监理验收；L、按工程开工程序报开工申请报告，经监理验收后，工程正式开工。5、 编制开工前的监理工作目标：（1）各专业监理工程师根据当前现状和总进度计划编制工程施工的监理工作目标，在质量、工期方面制定预控措施。（2）各专业监理工程师从监理规划中规定的材料报验程序，编制各专业原材料构配件、设备的检查验收方法和验收标准。（3）各专业监理工程师按监理规划要求，编制9、各专业质量实施细则、进度实施细则。（4）各专业监理工程师编制巡视计划和旁站方案。（5）各专业监理工程师审查施工方案，如方案依据是什么？流程是什么？施工前准备工作是什么？工艺方法是什么？防范措施是什么？（6）各专业监理工程师按照监理工作制度和监理规划以及国家相关规定并结合业主要求，制定自身工作计划和工作目标。（二）施工阶段监理工作的主要内容：1、依据本规划制定的原材料、构配件、设备进场及各配合比检查报验程序结合监理细则，对所有进入现场的原材料、构配件、设备进行检查验收，符合设计和规范要求的，签字认可，同意使用，否则一律不得使用（含业主提供的材料）。2、依据本规划制定的质量控制要点、控制标准、控制10、措施审核关键工作或关键工序施工方案，如：土方方案、模板方案、砼浇捣方案、钢筋制作和绑扎方案、测量放线、砖砌筑方案、水电预留埋方案、水电安装方案等施工组织设计。3、依据施工图和相关规定、本监理规划、施工组织设计的要点，通过现场检查和验收找出施工单位的质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系存在的缺陷和不到位，对当事人进行责任追究，并要求施工方调整体系组织机构，修改不适应的运作制度和职责，并在今后的工作进行验证，如再不合格通知施工方法人代表对现场施工组织机构进行整顿调整直到合格，这也是监理工程师下达暂停令依据之一。4、 审查施工单位的相应试验资质，按要求对进场的材料进行见证取样，对确保砼配合比进行11、检查验收，试配坍落度、砼强度符合要求。5、按规划要求监理工程师在施工过程中实行旁站和巡视，检查施工过程中是否按施工方案组织施工，对出现质量问题立即整改，并跟踪直至合格。6、按监理规划和监理实施细则组织工序验收，检查工程资料是否齐全，工程量是否完成，工程质量是否符合标准，下道工序准备工作是否完成，符合要求给予签字确定。7、逐日记录每天完成的工作量、施工人数、设备数量、设备运作情况、施工组织结构运作情况，检查是否和进度计划相符。8、依据施工合同，制定工程进度款的支付条件和转款程序，并按此执行。9、依据合同，确定承包方的责任和义务以及违约责任。10、通过监理日志、监理备忘、监理通知以及巡视、旁站、平12、行检查记录等方式，记录现场每日施工状况，指出存在的问题，并督促整改、验收直至合格为止，这是各工序质量验收应具备的资料，不执行的按不合格或违约处理，并直接影响工程款支付。11、依据审批后的施工组织设计和总进度计划，审批年进度计划，并在施工中逐一审批每月进度计划。12、依据施工合同制定工程量计量条件和方式，并按此执行。13、依据合同和进度及支付程序条件，支付进度款。14、依据合同施工组织设计，招投标文件，制定索赔控制措施。15、每月月底前，将工程的施工状况以月报形式向业主汇报，并抄送公司总师办。16、制定现场例会制度，按时组织召开例会。五、监理组织机构及岗位职责（一）、xx绮霞居住宅小区工程监理部13、组织机构图：总监理工程师 (徐 锋)总监代表 (吕晓青)， 安装 黄 董监 玉理 林 祥组土建、装饰专业监理组吕晓青李道发许珺星张 瑞综合 王管 世理 玲组安全 吕监 晓理 青组暖 通 董弱电 玉监理 祥组（二）、现场监理部成员名单：序号姓 名职 称专 业拟任工作1徐 锋高级工程师工民建总监理工程师2吕晓青工程师工民建总监代表3许珺星工程师工民建土建监理工程师4李道发工程师工民建土建监理工程师5董玉祥工程师给排水暖通监理工程师6黄 林工程师电 气水电监理工程师7张瑞助理工程师工民建土建监理员8王世玲助工工程管理资料员（三）岗位职责：1、 总监理工程师岗位职责。1) 确定项目监理机构人员的分工和14、岗位职责；2) 主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；3) 审查分包单位的资质，并提出审查意见；4) 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；5) 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6) 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7) 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8) 审查和处理工程变更；主持或参与工程质量事故的调查；9) 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；10) 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总15、结；11) 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；12) 主持整理工程项目的监理资料。2、专业监理工程师应履行以下职责：1) 负责编制本专业的监理实施细则；负责本专业监理工作的具体实施；2) 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；3) 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；4) 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；5) 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示16、；6) 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；7) 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；8) 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格予以签认；9) 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。3、监理员应履行以下职责：1) 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2) 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。3) 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4) 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程17、或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5) 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；做好监理日记和有关的监理记录。六、监理工作方法及措施（一）工期（进度）控制1、工程进度控制工作流程工程进度控制的依据是监理规划确定的目标，在确保工程质量和安全的原则下，其工作流程如下：承包单位编制施工总进度计划填写施工进度计划报审表总监理工程师审批承包单位编制施工月进度计划填写施工进度计划报审表总监理工程师审批按计划组织实施监理工程师对进度实施情况进行检查分析严重偏离计划目标基本实现计划目标总监理工程师签发监理通知批示承包单位采取调整的措施承包单位编制下一期计划NY218、工期（进度）控制措施（1）审批总进度计划 总监理工程师负责审批承包单位根据建设工程施工合同的要求按实际编制的施工总进度计划，全面分析其合理性、科学性和可行性。 对承包单位提交的施工进度计划报审报批表，签署认可意见，及注意事项，不同意时指出问题所在，要求承包单位修改重新申报。 如总计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批。 施工总进度计划，经总监理工程师认可，即成为工程总监控计划。如建设单位要求时，总监理工程师可组织编制工程总监控计划。注：根据建设工程施工合同的规定分阶段实施项目的施工进度计划也按本要求执行。（2）审批月进度施工计划 月度施工进度计划的周期为上月26日至当月25日。 总监理工程19、师在当月底对承包单位提交的月度报表进行审批，其内容包括：当月计划完成情况分析及下月施工进度计划安排。 审批的要求同（1）中项。（3）监督进度计划的实施 监理工程师负责本专业施工进度的跟踪检查，总监理工程师负责收集进度的检查情况，并进行分析与评价。 每周协调会前对月度施工进度计划的完成情况，通过协调会议和月进度审批，落实进度控制措施。 对进度计划的跟踪检查，用实际进度线、实际进度前锋线或监理台帐的方法，记录施工计划的执行情况。（4）调整总监控计划当发现工程进度严重偏离计划时，总监理工程师： 组织监理工程师进行原因分析、研究措施或提出建议并签发监理通知。 召开各方协调会议，研究相应的措施，保证目标20、实现，并形成记录。 必须延长工期时，对承包单位申报的延长工期申请表签署审批意见，并对监控计划作必要的调整。（二）质量控制1、工程质量控制工作流程单项工程开工编写监理细则或填写质量控制计划表 不符合内容：施工人员到场情况施工设备到场情况材料到场情况材料检验情况分包商（如有）资质情况通知承包单位整改施工工序的质量控制 方法：巡视旁站实测实量检查验收审核承包单位开工通知承包单位整改签署分项/分部工程报验单 N内容：验收文件是否符合要求，现场质量情况单位工程验收工程质量控制工作流程图2、制定质量控制程序通过制定质量控制程序，也就是对施工前期的环节审查，施工过程中的现场巡视，检查验收和签证，推动施工单位21、质保体系充分发挥作用，消除隐患，防止事故发生，确保目标实现。（1）施工单位机构设置、人员配备审核程序施工单位应在合同签订后7日内书面通报施工组织机构人员的姓名、年龄、性别、职务、职称、上岗证书等，经监理工程师审查，签字确认，才能成为合法的项目管理机构。（2）施工组织设计和技术方案预审程序，无施工组织设计的不得开工，对于重要部位无技术方案的不得施工。（3）施工图预审程序，图纸会审于合同签订后7日内进行。（4）质量保证体系和计量认证预审程序。（5）施工机具设备进场后，应填报设备报验单，并经安全监理工程师检查验收合格后方可使用。（6）原材料进场报验程序： 所有的原材料在使用前，监理工程师、业主、施工22、单位必须进行市场调研，优选3-5家进行比较，确定使用信誉好、质量高的产品或品牌，施工单位在购买前应向监理工程师提交样品并按要求进行试验，合格后方可采购，监理工程师对试件进行唯一性标识。 进场的材料在报验前必须标识是否报验合格，未报验的不准使用。 进场的材料报验时应提交产品合格证书和试验报告，监理工程师接到报验材料后到现场，核对产品的规格、型号以及相关参数是否与质保资料相符，同时进行外观检查并按要求进行见证取样送检，合格后监理工程师签署意见方可使用。（7）设备进场程序执行施工合同。（8）砼、砂浆配合比、钢筋焊接及其他新材料、新技术、新工艺的使用，须事前报送试配、试焊和技术鉴定文件，经监理工程师审23、核批准后才可使用。（9）隐蔽验收、中间验收程序按建筑工程施工质量验收规范执行。（10）工序验收程序： 每道工序开工前应对上道工序进行验收，合格后方可进行下道工序施工。 主体工程工序验收如下：轴线标高，垂直度验收；轴线验收；柱钢筋焊接及绑扎验收；柱模板验收；梁板模验收；梁板钢筋验收；砼浇注。 模板拆除程序：梁板模在拆除之前必须向监理工程师报验七天强度值，监理工程师根据规范要求签署意见后方可执行。 砼验收：砼达到28天强度后，施工单位应对该标高的砼进行报验，内容是：砼强度、轴线、标高、垂直度、几何尺寸以及外观质量。 砌体报验程序：砌体施工的准备条件如下：1） 所要砌筑部位的下层砼强度已报验合格。224、） 所要砌筑的该层砼报验合格，墙体拉结筋全部经过验收合格。3） 墙体轴线和标高控制线的施工放线成果已验收合格。4） 配合比和原材料已报验合格。5） 墙体砌筑方案已经审批。砌体质量控制程序，监理工程师对每一天的砌筑工程量进行检查，不合格的要求施工单位返工，并跟踪检查直到合格，每道墙砌完后进行检查，灰缝、平整度、垂直度、砂浆饱满度是否符合要求。 其他分部工程质量控制程序：1） 必须在主体结构工程验收后才准进行下一道工序施工。2） 开工前报批装饰等施工方案，按审批后的方案精心施工。3） 进行隐蔽验收，执行合同条款。4） 工序验收执行主体工程验收程序。5） 经监理工程师检查验收不符合要求的立即返工。（25、11）工程量确认程序，执行施工合同及监理规范的规定。（12）工程质量确认程序，凡质量、技术问题有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署。（13）工程质量事故处理程序，施工过程中出现质量事故，施工单位不得隐瞒，应立即书面通报监理工程师，发生质量事故的部位、质量事故原因，责任的分析，今后防范措施，监理工程师接到报告后，立即上报业主，同时通报设计院。施工单位拿出处理方案，报监理审核批准后并经设计院认为可方可处理，重大质量事故还应上市建委质量监督站。（14）严把开关。（15）竣工验收程序，施工单位按合同和图纸内容全部完成后，经过认真自检，认为符合交工条件时，可向监理工程师提交验收申请，经监26、理工程师复验认可后，转报业主组织正式竣工验收。3、质量控制要点：(1)轴线标高和垂直度的质量控制。 审查方案并按审批后的方案监督； 校正测量仪器； 检查施工测量记录和精度要求； 进行现场测量检查是否符合规范要求。(2)加强桩工程监理：(3)土方工程质量控制要点： 审查开挖方案，按审批的方案进行现场监督； 检查开挖边线是否符合要求； 开挖时按每天的进度检查开挖的范围、尺寸、标高是否符合方案要求。 检查预留层的厚度、防水措施是否符合方案要求。 检查人工开挖层的边线； 开挖到设计标高时要检查轴线、几何尺寸、标高、预留厚度是否符合设计和规范要求。(4)基础工程：质量控制要点为位置准确（轴线和标高）；外27、形几何尺寸要正确；钢筋数量、位置、型号、尺寸、搭接、锚固正确，砼强度要符合设计要求，地下管线和预留孔道及予埋要正确。(5)主体结构工程质量控制要点： 轴线、标高及垂直度，符合设计和规范要求； 断面尺寸要符合要求； 钢筋的数量、规格、形状、尺寸、间距、锚固长度、接头位置设置符合设计和规范要求； 施工缝处理符合要求； 砼强度及配合比、坍落度和浇捣质量符合设计和规范要求； 予埋件的型号、位置、数量、锚固正确（6）砌砖工程 砂浆标号（配合比）符合要求； 灰缝饱满，错缝正确； 灰缝厚度和平直符合规范要求； 砌体的平整度、垂直度符合要求； 门窗孔位置正确； 拉结筋(7)室内初装修材料配合比正确室内抹灰厚度28、平整度、垂直度符合要求；室内地坪厚度、平整度符合要求。（8）门窗工程木门位置、尺寸准确、平整方正、不翘曲、密缝；铝合金门窗（含塑钢）嵌填饱满，定位准确，安装牢固，关闭严密，开启灵活。（9）屋面防水工程找平层的厚度、坡度、平整度、防裂纹、配合比；防水面层，填嵌严密、粘结牢固、无开裂、不起皱、平整无空鼓；水落管安装牢固、接头严密、排水畅通、无渗漏；（10）室内给排水管道安装工程安装位置及坡度准确、接头严密、管内无杂物；管阀连接位置正确，接头严密；水压试验符合要求；水表、消火栓、卫生洁具，器件完好、安装位置准确、牢固、接头严密；、排水系统灌水试验；（11）室内电气线路安装变配电设备安装、位置、标高29、线路连接正确；屏柜、附件及线路安装正确；绝缘、接地符合要求；（12）装饰工程 饰面板材表面平整，接缝严密，平直，几何尺寸符合要求； 骨架位置准确、安装牢固；（13）安装管线及室外工程 管线位置、标高、坡向、坡度准确； 管道安装牢固、接头严密； 阀闸、量表安装位置，接头严密； 坡道路基密实牢固，坡道泛水准确。以上质量控制要点，简要列表如下：36质量控制要点一览表控制阶段控制环节控制要点责任人控制内容工作依据工作要点施工准备阶段一设计交底图纸1图纸技术文件自审总监及各专业监理员图纸资料是否齐全施工图纸自审记录2设计交底图纸会审总监及各专业监理员了解设计意图对图纸完整，准确进行会审施工图纸、国家技30、术规范图纸会审记录二施工方案3施工组织设计专项方案总监理工程师方案的可行性准确性施工图国家技术标准验收规范批准的施工组织设计方案主体结构阶段三仪器设备材料进场4材料进场监理工程师审核材料的质保书以及现场取样国家各试验规范材料报验表5设备进场监理工程师审核机具设备型号规格保养情况国家现行安全技术规范批准的设备报验表6测量仪器进场监理工程师审查测量仪器的型号规格是否在受控状态现行国家测量规范批准的仪器报验表四主体工程施工7作业指导书总监理工程师作业指导书的可行性图纸、规范批准的方案报验表8各层轴线标高监理工程师轴线位置间距标高图纸、标准批准测量放线记录9钢筋制作绑扎总监理工程师规格、形状、数量、位31、置、接头、接头取样、尺寸图纸、施工规范施工记录隐蔽记录10模板铁件制作安装监理工程师轴线、标高、垂直度、拼缝构件尺寸模板平整度、强度、刚度稳定性图纸、施工规范施工记录质检记录11砼浇筑监理工程师配合比，拌合物振捣密实度施工规范施工记录12砼养护监理工程师表面裂纹、强度施工规范施工记录13模板拆除监理工程师拆除时间、砼构件损伤程度规范拆模令14围护墙体砌筑监理工程师墙体垂直度，平整度接槎墙体拉接筋，灰缝、砂浆强度，饱满度图纸、规范施工记录质检记录隐蔽工程5、 控制质量风险的措施（1） 技术对质量的影响：监理工程师必须对施工组织机构进行审查，是否按投标书合同要求派驻现场人员，检查上岗证。（2） 对32、专业工种要审查是否持证上岗；（3） 因原材料的质量影响工程质量目标，监理工程师严把材料报验关和材料变更关，不符合要求的一律退出现场并详细记录；（4） 施工技术方案对工程质量的影响，监理工程师应对施工单位提交的各种方案和措施认真研究，难度较大的要上报公司总师办，审查方案的施工准备条件，方案的可行性及操作性，防止质量通病的措施是否符合要求。（5） 施工机械设备对工程质量的影响，监理工程师对所有进场的施工机械设备进行验收，检查合格证技术参数是否符合要求，机械设备的保养和维护记录，检查施工单位对设备运作的管理规章制度，检查设备的外观质量并对设备进行试运转，符合要求方可使用。（6） 外围环境对工程质量的33、影响，本次工程工期要经过多个季节，它们将会影响工程的质量，为此监理工程师要求施工单位编制冬、雨季施工方案和防范措施，炎热天气下的砼浇捣的养护措施。（7） 审查重要部位的技术方案，如桩基地施工；土方开挖与回填；钢筋制作与绑扎，砼浇筑，砖砌体；模板工程的模板图与支撑图，模板受力验算；防水工程。（8） 严把工程变更关。（9） 重要部位实行旁站检查（10） 行使好质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见。（三）投资控制1、概述投资控制依据建设工程施工合同的约定、技术文件、国家和地区有关造价管理规定和工程质量检验认可意见，严格控制工程款支付，其工作流程如下所示：（图3）承包单位提出工程计量支付申请34、工程计量、质量检验证审核支付审核签发支付凭证报请建设单位支付工程款支付流程图（图3）2、编制资金使用计划根据监理规划确定的总投资控制目标，总监理工程师在工程建设施工合同签订后，组织监理工程师编制资金使用计划并报建设单位。资金计划按工程建设施工合同约定的支付周期，表达方式有：（1）按时间支付计划表；（2）时间-工作量累计曲线（S曲线）。3、工程计量：（1）除工程建设施工合同有明确的结算规定外，一般每月计量一次，周期为上月26日至当月25日。（2）监理工程师收到承包单位在规定时限内提交的（）月工程计量申报表后，确定承包单位配合计量的时间并完成计量工作。（3）监理工程师核查实际进度后，审核质量签认情35、况，对符合合同支付条件的项目签认计量结果。4、签署支付凭证（1）监理工程师在完成工程计量后，根据工程建设施工合同预算清单或合同协议条款规定的单价，审核承包单位提交的合同项目月付款申请表签署审核意见报总监理工程师审批。（2）总监理工程师审查监理工程师计量结果及计算的准确性，审批合同项目月付款申请表作为当月支付工程款的凭证，报送建设单位并返还施工单位一份。6、 竣工结算（1）工程竣工，监理工程师督促承包单位在施工合同规定时间内提交竣工结算报告，及时进行审核并与承包单位、建设单位协商和协调，提出审核意见报总监理工程师。（2）总监理工程师根据各方协商的结论，签发竣工结算和结算支付证书，呈报建设单位按施36、工合同约定办理有关竣工结算事宜。（3）如竣工结算由审计部门最终审计，监理工程师作为公正一方，对有争议的内容，进行施工过程实际情况证明，协助做好审计工作。（四）合同管理1、概述（1）总监理工程师负责根据组织监理工程师采取预先分析、调查的方法，跟踪合同执行情况，及时通过协调会或监理通知督促和纠正承包单位不符合合同约定的行为和提前向建设单位发出预示，防止偏离合同约定事件的发生。（2）总监理工程师负责督促信息管理档案员建立工程建设施工合同管理台帐，经常检查合同执行情况，针对具体问题进行调查分析签发监理通知或备忘录。（3）凡涉及控制目标的调整，监理部及时将调整的内容报公司经营部，并配合经营部做好监理合同37、的修订工作。2、设计变更的管理（1）设计变更、洽商无论由谁提出和批准，均须按下图设计变更、洽商程序进行处理（见图4）承包单位、设计单位、建设单位任何一方提出设计变更、洽商承包单位申报技术核定申报表经总监理工程师签字认可承包单位按设计变更、洽商施工承包单位提交工程变更费用申请表监理工程师审核，总监理工程师签认意见建设单位审批设计变更、洽商程序图（图4）（2）根据监理规划中监理人员职责分工，总（副）监理工程师代表签署技术核定认可意见，必须经建设单位、设计单位的讨论认可，并符合有关规范、规程和技术标准。（3）监理工程师督促承包单位在设计变更洽商完成前提出工程变更费用申请表；分包工程的设计变更洽商通过38、总承包单位办理。（4）监理工程师负责审核承包单位提交的工程变更费用申请单经总监理工程师签认后，报建设单位代表审定。（5）监理工程师负责并督促承包单位及时将设计变更、洽商的内容反映在施工图纸上，在验收合格后按1、2、3、4条的要求办理变更费用的支付手续。3、工程停工复工的管理（1）在下列情况之一发生时，总监理工程师可以签发工程部分暂停指令。 应建设单位的要求，工程需要暂停施工时； 由于工程质量问题，必须进行停工处理时； 为了避免隐患发生，造成工程质量事故或危及人身安全时； 发生必须暂停施工的紧急事件时。（2）发布停、复工令之前向建设单位报告情况，如在紧急情况下未能事先报告时，则在24小时内向建设39、单位提出书面报告。（3）在工程暂停经处理达到可以继续施工时。 由于建设单位或非承包单位原因时，监理工程师在暂停原因消失后，具备复工条件时，及时签发复工指令经总监理工程师签认后，指令承包单位复工。 由于承包单位的原因时，监理工程师督促承包单位在具备复工条件时，填写复工申请并签署审批意见，经总监理工程师签认后通知承包单位继续施工。（4）监理工程师根据工程建设施工合同约定，处理工程暂停所引发的各类问题，并形成记录。4、工程延期的管理（1）监理工程师根据建设施工合同约定的延期原因，在下列情况下受理承包单位提出的工程延期申请。 工程延期事件发生后，在合同约定期限内提交了工程延期意向报告； 按合同约定提交40、了有关工程延期事件的详细资料和证明资料； 工程延期事件终止后，在合同约定期限内提出了延长工期申报表； 索赔金额的计算原则与方法，合理、合法。（2）总监理工程师根据审查与评估，经与建设单位协商同意后，确认索赔金额，并在索赔申报表上签署审批意见。5、协商工作（1）监理例会 总监理工程师组织与主持例行工作会议，参加人员及会议主题在监理规划中予以规定，召开时间、周期在第一次监理例会上确定。 监理工程师为召开会议做好准备工作。1） 检查、核实上次会议的决定落实情况和存在的问题；2） 准备会议资料，确定有关事项的处理原则；3） 与有关各方通报情况、交换意见、督促做好准备。 会议内容：1） 检查、核实上次会41、议的决定落实情况，检查未完事项及原因；2） 确定下一阶段进度目标，研究承包单位人力、设备投入情况和实现目标的措施；3） 材料、构配件和设备供应情况及存在的质量问题和改进要求；4） 工程的质量和技术方面的在关问题，明确主要改进措施；5） 分包单位的管理与协调；6） 其他事项。总监理工程师指定的监理人员负责会议签到、记录、会议纪要以总监理工程师签认后，及时发放与会各方签收并保存原始记录。2、监理工程师根据工程监理的需要，经总监理工程师同意后召开专题会议，解决必须及时解决的问题。3、合同争议的调解 总监理工程师负责对在合同争议发生后，争议任何一方书面提请的调解。 收到争议通知后，总监理工程师组织监理42、工程师在合同规定的期限内进行调查和取证，与双方进行协商后作出决定。 在总监理工程师签发监理通知后，如果争议双方在合同规定的期限内对决定未提出异议，则此决定为最后决定，双方须认真执行。 任何一方不同意总监理工程师的决定时，可按合同约定办理。在仲裁（或诉讼）过程中，监理人员公正地向仲裁机关（或法院）提供与争议有关的证据。 在争议解决过程中，监理工程师督促承包单位继续施工。4、违约处理 监理工程师通过检查分析合同执行情况或监理过程中发现违约事件可能发生时，及时提醒有关各方，防止或减少违约事件的发生。 监理工程师收到受损方提出的违约事件申诉后，以事实为根据，合同约定为准绳，按合同规定的事实公正确定违约43、事件是否成立。 对已发生的违约事件，监理工程师及时进行调查、分析，提出处理方案，在与双方协商取得一致的基础上，评估工期及费用损失的情况，由总监理工程师签发必要的凭证（如）。 总监理工程师在违约事件处理后，组织监理工程师分析违约事件对工程实施目标的影响，制定针对性措施予以落实。（五）竣工验收阶段监理1、 竣工验收必须依据批准的设计文件、设备技术说明书及现行的施工技术验收规范、施工承包合同。2、 当工程达到交验条件，项目监理部组织各专业监理工程师对各专业工种的质量情况、使用功能进行全面检查，发现影响竣工验收的问题签发要求承包单位进行整改。3、 对需要进行功能试验的项目（），监理工程师现场监督承包单44、位及时进行试验；监理工程师认真审阅试验报告单。4、 总监理工程师组织建设单位代表承包单位有关人员及监理人员进行竣工预验收，对检查站发现的问题进行记录，制定整改计划督促承包单位在规定时间内进行整改。5、 承包单位在工程项目自检达到合格时，填写并将全部竣工资料（包括分包单位的竣工资料）报项目监理部，申请竣工验收。6、 总监理工程师组织监理工程师审查承包单位的竣工资料，并组织监理工程师编制工程质量评估报告，编制方法见。7、 监理部配合建设单位组织设计和承包等单位对工程进行检查验收，符合合同要求后，各方在单位工程验收记录上签字，并评估质量等级。8、 竣工验收完成后，由项目总监理工程师和建设单位代表共同45、签署竣工移交证书，并由监理单位、建设单位盖章后，送承包单位一份。9、 总监理工程师负责组织专业监理工程师编写监理工作总结并负责办理监理业务手册，其有关要求见监理工作总结编制指南。10、 竣工工程监理资料按工程监理资料及信息管理办法的要求。（六）监理工作方法1、 巡查法施工过程是工程质量形成阶段，现场监理人员要经常巡视承包单位正在施工的各工序质量情况，发现质量不符要求及时施工单位整改，把问题解决在施工过程中，只有这样能够保证最终质量目标的实现，并且避免了工程最终成果检验不符要求进行返工的损失。2、 旁站见证法（1）对重要工序的施工（如砼的浇筑、防水工程等），监理人员要全程旁站监督，监督施工单位是46、否严格按照图纸及规范要求施工。（2）对原材料，半成品及成品等的检验，在抽样时监理人员要亲自参与取样，以防施工单位不按要求取样送检或弄虚作假，保证送检材料质量与实际一致。3、 组织讨论、交底法（1）对于一些特殊的工程部位施工，事先广泛组织施工单位现场人员（参加人员扩大至班长），参加制定施工方案及技术交底，使一些管理人员均能透彻掌握特殊施工方案的内容，以保证该部分工程质量达到要求。（2）对一些工程施工中的质量通病，广泛组织施工单位人员，通过讲解案例，使他们掌握预防通病的技术措施，达到事前控制，消除通病。4、 随机抽查法对一些重要的质量控制工序，监理人员按照建筑工程施工质量验收规范的要求，进行随机抽47、查，检验施工单位实际施工过程中质量控制情况。（七）关键工序控制工序是产品质量形成阶段，工序控制的好坏决定了监理三大目标能否实现的重要因素，因此工序控制特别是关键工序控制即是保证三大目标实现的重要保证。关键工序进度控制详见第9页六“监理工作方法与措施”中（一）进度控制，这里着重阐述施工过程中关键工序质量控制措施及要点，关键工序设置及质量控制措施如下：关键工序控制一览表 序号关键工序名称控制要点控制工作依据控制措施1开工条件设计图纸文件是否齐全并符合要求，有关审核手续是否齐全，施工方案可行性准确性，设计图纸会审及交底，仪器设备型号、规格、保养情况是否符合施工要求。施工图纸，有关管理规定及规范，国家48、有关法律如建筑法、合同法等满足开工条件后才能批准工程开工/复工报审表2原材料、成品、半成品检查出厂合格证与实物是否吻合，规格是否符合工程要求，见证取样送检等图纸、规范、标准符合要求后批准工程材料/构配件/设备报审表3桩基施工桩长、贯入度、扩孔、拔管速度、砼配合比、坍落度、砼强度图纸、规范竣工后对桩检测，验收符合要求后才能进行下道工序施工4钢筋制作绑扎钢筋规格、型号、尺寸、形状、数量、位置、接头，构造要求等图纸、施工规范验收符合要求后批准“隐蔽记录和钢筋工程报验单”5模板安装轴线、标高、垂直度、拼缝、平整度以及强度、刚度稳定性图纸、施工规范验收符合要求后批准“模板分项工程报验单”6砼浇筑、养护配49、合比、拌合物质量，振捣、密实度、浇筑顺序、试块制作、砼养护设计、施工规范全程旁站监督，见证随机取样、送检7模板拆除拆除时间，砼构件损伤程度规范签署“拆模令”8填充空心砖墙砌筑砂浆配合比，轴线尺寸、拉结筋、构造柱、墙体平整度，垂直度、砂浆饱满度、水平灰缝、洞口尺寸图纸、施工规范检查后批准“墙体分项工程报审表”9基础验收质量保证资料，技术管理资料，各分项工程质量状况验收规范、施工规范、图纸验收后报送“基础工程监理评估报告”，并组织有关单位共同验收10主体结构验收资料（质保、技术）、质评状况图纸、验收规范、施工规范验收后报送“主体结构工程监理评估报告”，并组织有关单位共同验收符合要求后方可进入装饰阶50、段施工。11抹灰抹灰砂浆配合比、样板间引路、构造处理要求等图纸、规范样板间经验收符合要求后方批准大面积粉刷12楼地面配比、平整度、标高、空鼓、泛水图纸、规范质检记录13屋面防水、保温防水层施工工艺材料、泛水坡度、方向，保温材料、厚度，透气孔道设置图纸、规范质检隐蔽记录及报验单14门窗安装制作材质、标高、垂直度、对角度、位置、拼装图纸、规范批准质检记录及评定表15水电安装接地体规格、焊接、打入深度；材质、位置、标高、线路连接、通用检查图纸、规范审查、批准隐蔽记录16油漆、涂料腻子、施工工艺、原材料质量、样板间外观图纸规范施工现场检验，质量认定单的批准17竣工验收报验资料，现场实际观感图纸规范报送51、“工程竣工监理评估报告”，组织有关单位验收（八）检测手段序号检测项目名称检测目的检测内容检测设备手段实施单位1基槽（坑）土质土质与勘察报告是否一致土质、特殊情况钢钎、目测建设单位、监理设计，勘察施工，质监共同参与2钢筋性能（包括闪电对焊、电渣压力焊、电弧焊）检测钢筋质量抗拉应力、弯折钢筋应力检测机检测站3水泥检测水泥质量状况安定性、强度等水泥检测设备检测站4砼试块强度、抗渗（地下室）28天抗压强度压力机回弹仪检测站5砖砌体检查砌筑质量如何垂直度、平整度、砂浆饱满度靠尺、百格网监理单位6给排水管安装检验安装质量如何抗压渗情况、水压压力机、水泵、水压表监理单位、施工单位、检测站7砂浆试块检验砌筑砂52、浆强度抗压强度检测站8砖砖质量抗折、抗压强度，外测万能试验机检测站9避雷接地装置接地性能接地电阻兆欧表、万用表检测站、质监站10工程标高、轴线复测检验标高、轴线是否正确标高、轴线水准仪、经纬仪监理单位七、监理工作制度1、设计文件、图纸审查制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸后，工程开工前，会同施工及设计单位进行图纸会审，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。2、技术交底制度监理工程师要督促、协助、组织设计单位现场代表向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项做出会议纪要交设计、施工单位执行。3、开工报告审批制度当工程的主要施工准备53、工作已完成时，施工单位可提出工程开工报告书，经监理工程师现场落实后，报总监审批。4、材料、构件检验及复验制度工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂合格证明、材质证明、试验化验报告，填写材料、构件合格证。对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下，使用施工单位设备进行复查，不准使用不合格材料。5、变更设计制度如因设计图错漏，或发现实际情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理三方会同意后进行变更设计，设计完成后设计组填写变更设计通知单，监理工程师审核无误签发设计变更指令。6、隐蔽工程检查验收制度隐蔽之前，施工单位应根据，建筑工程施工质量验收规范进行自检，并将54、评定资料报监理工程师，施工单位将需检查的隐蔽工程在隐蔽前报监理工程师，监理工程师随叫随去检查，合格后通知施工单位进行隐蔽，重点部位或重要项目应同施工，设计等有关单位共同检查签认。7、工程质量监理制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入监理日志，指明问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位，报告总监理工程师，施工单位应按要求及时做出整改，整改完成后通知监理工程师复验签认。如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。（1） 如检查结果不合格55、，或检查证所填内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入监理日记内，待改正并重验合格后才能签证，方可继续下道工序施工。（2） 设计有特殊要求时、或者与设计图变更较大的隐蔽工程，在通知施工单位的同时，还应通知设计单位参加，与监理工程师共同检查签证。（3） 隐蔽工程检查合格后，若长期停工，在复工前应重新组织签证，以防意外。8、 工程质量检验制度监理工程师对施工质量有监督管理的权力与责任：（1） 监理工程师在检查工程发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并作好记录。检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”限期改正。（2） 如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监56、代表批准后，发出工程部分暂停指令，指令部分工程，单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，报监理工程师进行复验，合格后发出复工指令。（3）监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，可使用监理通知，催促施工单位执行。9、工程质量事故处理制度（1）凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出验标规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。（2）工程质量事故隐瞒不报，拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理部同意的，对事故部分受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计价，待合格后，再补办验工计价。施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位57、和监理部各一份。对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理部：对重大质量事故，应由施工单位填写事故报告一式两份，由监理部组织有关单位研究处理：以重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报监理部，组织有关单位研究处理方案，报监理单位后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理部复查，确认无误，方可继续施工。总监应将重大质量事故发生情况及处理结果及时上报监理公司和建设单位。10施工进度监督报告制度（1）监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，监理部每月以月报的形式向监理公司及建设单位报告各项工程实际进度与计划进度的对比情况。（2）审查施工单位编制的实施工组58、织设计，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。11、投资监督制度（1）监理部进入项目后立即督促施工单位报送与承包合同相适应的分段、分工点的概算台帐资料并随时补充变更设计资料。经常掌握投资变更情况，按期统计分析。（2） 对重大设计变更或因采用新材料、新技术而增减较大的投资工程，监理部应及时掌握并报建设单位及监理公司，以便控制投资。12 、监督报告制度监理部应逐月编写监理月报和年度报告及总结，报监理公司及建设单位。年度报告或“监理报告”内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验等。13、工程竣工验收制度（1）竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设59、计），设计、建筑工程施工质量验收规范，建筑工程施工质量验收统一标准、合同及协议文件等。（2）施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不准确清晰，不能验收交接。（3）施工单位应在验收前将编写好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理部一份，审查确认完整后，报监理公司及建设单位，其余部分发有关接管、使用单位保管。交接竣工文件内容如下：1) 全部设计文件一份（包括变更设计）2) 全部竣工文件（图表及清单）3) 各项工程施工记录一份4) 工程小结5) 主要机械及设备的技术证书一份。（14）监理日志和会议制度（1）监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是60、涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细作出记录，并且要闭合。（2）监理部每月召开一次监理例会，检查本周监理工作（包括进度、质量、投资、合同执行情况），沟通情况，商讨施工难点问题，布置下周监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。15、 信息和资料管理制度（1） 信息的收集和整理，均由信息管理员负责（2） 监理工程师需要发出的文件，须经总监审查批准后，由信息管理人员负责签发，并要求接收单位签收，同时要登记建档（3） 接收的文件、信函，由住处管理员签收，报总监审阅，签发监理工程师，监理工程师接到总监签发的信函、批件，应在12小时内作出书面处理，报总监审批后执行。（4） 监理工程师每天61、记录的监理日志，要在总监下班前报阅。（5） 监理工程师在下班之前应将当天的信息和资料整理，交给信息管理员，由信息管理员登记建档。八 监理设施（一）本工程所需要的监理设施1、办公室：1间2、办公桌椅（二）监理单位自备设施公司自备设备、仪器一览表名称规格及型号单位数量说明计算机新联台1用于工程管理打印机EPSON台1用于工程管理资料柜、桌子套4用于工程管理钢卷尺5M*19MM把5用于工程随检回弹仪套1检测砼强度建筑工程组合检测工具套4用于工程随检电气检测工具套1用于工程随检全站仪 GTS-311S台1用于工程随检经纬仪 JZ-1台1用于工程随检水准仪 JSZ-2台1用于工程随检激光测距仪 JCJ-62、3台1用于工程随检砼强度回弹仪 HT225台1用于工程随检砼表面碳化 R-42套1用于工程随检砼保护层探测仪 HBY-84台1用于工程随检九 工程监理档案管理1、工程监理资料日常管理（1）基本要求：工程监理资料日常管理由总监理工程师（或代表）负责，指定专人进行资料的管理。要求做到：整理及时与工程形象进度同步，真实齐全，分类有序。（2）监理资料的收、发必须通过信息档案管理员（专职或兼职）履行登记手续，对收到的资料及时传递给相关的监理工程师进行审核处理，处理完毕后交信息档案管理员，分发有关单位（人员）并存放。（3）在监理工作过程中，监理资料应按单位工程建立卷盒，分专业存放保管，按工程监理资料归档，63、要求进行编目，以便跟踪检验。2、工程监理资料归档管理（1）工程项目划分及编码原则：工程项目按单位工程、分部工程、分项工程三级划分，采用工程名称加代码组成编码，项目名称用汉语拼音大写，最长不超过四个字母，每级用不超过两位数代表，中间用“”分隔。（2）本工程是多项单位工程组成，采用一级代码。3、工程监理资料分类编码原则（1）工程监理资料按其归档内容统一划分五类，即合同文件、进度控制、质量控制、投资控制和综合管理，分别用1、2、3、4、5代表。（2）监理资料编码采用属类代码，加二级编码，加流水号的表达方式。4、监理资料归档组卷的方法（1）单位工程划分以属类内容进行组卷（2）同一属类分册装订，每册页数64、不超过200页，有资料总目录，本卷、本册目录统一编制页码。（3）监理资料统一用A4复印纸，必须加大的扩大到A3纸，封面采用符合档案要求的硬纸装订。5、监理档案的验收、移交管理（1）由总监理工程师（或代表）组织监理资料的档案整理工作，并负责审核和验收。（2）监理资料的归档整理，工程竣工验收后45天内装订完成，经总监理工程师审核后报送建设单位、公司总师室与接受监理档案的人员办理交接手续。（3）存档的监理档案需要借阅时，应办理借阅归还手续。6、工程建设监理月报（1）监理部总监理工程师（或代表）主持编制监理月报，经总监理工程师（或代表）签发后，报送建设单位和公司总师室。（2）监理月报的编制，周期为上月65、26日至本月25日，在下月25日前送达。（3）监理月报真实填写，做到数据准确、重点突出、语言简练。如建设单位或公司有附加要求，应按要求增加适当内容。7、项目部所用表格清单如下：质量记录清单序号记 录 名 称编号保存期（年）使用部门备注01工程开工/复工报审表GB50319-2000-A1长期项目监理部02施工组织设计（方案）报审表GB50319-2000-A2长期项目监理部03分包单位资格报审表GB50319-2000-A3长期项目监理部04 报验申请表GB50319-2000-A4长期项目监理部05工程款支付申请表GB50319-2000-A5长期项目监理部06监理工程师通知回复单GB50366、19-2000-A6长期项目监理部07工程临时延期申请表GB50319-2000-A7长期项目监理部008费用索赔申请表GB50319-2000-A8长期项目监理部09工程材料/构配件/设备报审表GB50319-2000-A9长期项目监理部10工程竣工报验单GB50319-2000-A10长期项目监理部11监理工程师通知单GB50319-2000-B1长期项目监理部12工程暂停令GB50319-2000-B2长期项目监理部13工程款支付证书GB50319-2000-B3长期项目监理部14工程临时延期审批表GB50319-2000-B4长期项目监理部15工程最终延期审批表GB50319-200067、-B5长期项目监理部16费用索赔审批表GB50319-2000-B6长期项目监理部17监理工作联系单GB50319-2000-C1长期项目监理部18工程变更单GB50319-2000-C2长期项目监理部19监理日志QM/NXJL-D-1长期项目监理部20旁站监理记录表QM/NXJL-D-2长期项目监理部21巡视/平行检验记录表QM/NXJL-D-3长期项目监理部22建设工程委托监理合同QM/NXJL-4-1长期项目监理部23监理规划、监理实施细则QM/NXJL-4-2长期项目监理部24会议纪要QM/NXJL-4-3长期项目监理部25监理月报QM/NXJL-4-4长期项目监理部26工程质量评估报68、告QM/NXJL-4-5长期项目监理部27监理业务手册QM/NXJL-4-6长期项目监理部28工程质量验收监督综合表QM/NXJL-4-7长期项目监理部29监理工作总结QM/NXJL-4-8长期项目监理部30文件收/发记录QM/NXJL-4.1-1长期项目监理部31来文归档登记表QM/NXJL-4.1-25各有关部门32质量记录目录QM/NXJL-4.2-15各有关部门33文件借阅/复制记录QM/NXJL-4.2-23各有关部门34质量记录清单QM/NXJL-4.2-33各有关部门35管理评审决议的实施及验证记录QM/NXJL-5.4-13各有关部门36会议签到表QM/NXJL-5.4-23各69、有关部门37业主提供资料清单QM/NXJL-6.2-13-5项目监理部38供方调查评价表QM/NXJL-7.3-13项目监理部39项目总监任命书QM/NXJL-7.4-13项目监理部40工程监理机构批文及人员名单QM/NXJL-7.4-2长期项目监理部41纠正和预防措施验证记录QM/NXJL-8.6-13各有关部门十 、监理服务质量的检查与考核（一）监理工程师的自检1、内容1）对承包单位申报内容的检查签订2）下达监理指令3）各种记录2、标准1）检查验收的内容符合国家有关规范、规程和验收标准。2）签认的表格、文件符合监理表格填写要求。3）做好必要的记录，如试验记录、样品登记、验收记录。（二）总监70、理工程师（总监代表）对监理工作的检查1、审查监理文件1）监理工程师编制的监理实施细则、质量计划。2）由总监理工程师（总监代表）审批的报审、签认文件。2、日常检查1）检查验收是否及时。2）是否按规定进行旁站。3）是否有违法违纪行为。3、听取建设单位、承包单位对监理服务的意见1）属于一般性建议，在监理工作会议上组织讨论，以促进服务质量的提高。2）属于监理服务不到位，针对责任人立即进行处理。3）属于人员素质，按公司的有关规定执行。4、项目监理部总监（总监代表）依据监理服务质量监督检查制度中监理服务检查评分表，对本项目监理部的监理服务质量进行自我检查和考评。填写监理服务检查评分表，对查出的问题应及时采71、取纠正措施，执行不合格品控制程度和持续改进及纠正和预防措施的有关规定。5、不合格监理服务的记录和纠正；1） 总监（总监代表）依照监理服务过程的监视和测量控制程序，进行监理服务质量的自我检查和考评，将一般不合格项记录在相应的考核表中，要求责任者予以纠正。2）项目总监（总监代表）在巡查中发现的或接到顾客投诉的严重不合格项，均应填写不合格通知及处置报告呈交公司总师室、上报公司总经理，并及时采取措施加以改进、纠正，以杜绝类似事件再次发生。（三）公司对监理部的检查1、审查监理月报1）是否按时呈报公司及建设单位。2）月报的填写应符合规定要求。3）月报反映的服务质量是否符合监理规划的要求。2、定期对监理部进72、行检查1）监理依据是否正确。2）监理服务是否符合公司标准的要求。3）各种记录是否齐全、与形象进度同步。4）有无违法违纪行为等。3、对监理档案资料的审查1）质量评估报告。2）监理工作总结。3）业务手册。符合公司的要求及客观反映工程监督实际情况。4、公司总师室对项目监理部的监理服务质量的检查与考评，分为平时检查考评与集中检查考评两种方式。平时检查考评由总师室在巡查项目监理部工作时进行，将监理服务质量情况记录在监理服务检查评分表中，要求项目总监理工程师对存在的问题采取措施加以改进，纠正或预防。（四）建设单位、主管部门的考核监理业务手册呈报建设单位、主管部门在相应栏目进行评价。1、建设单位1）三控制目标的实际情况。2）监理服务的评价。2、主管部门1）执行国家监理规范、建设管理规定的情况。2）对工程质量的监控是否符合建筑工程施工质量验收规范的规定。3）工程质量的等级。考评内容根据项目的实际情况，按实际监理范围内的工作，逐项打分。本期检评已完成工作项，下期不再重复检评。如发现服务缺陷及时下发整改通知并负责验证。