1、 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号：Q/MN-YY(QY)/GL3-2-2012-0 营运管理系统清远事业部OCR项目管理方案 起草人：李淑立 审核人： 审批人： 文件实施日期：20120401 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司营运管理系统生产指挥中心清远事业部 发布营运管理系统清远事业部常温0CR项目管理方案1 目的为了提高本事业部全员对OCR方法论的掌握与应运，提升各层级人员系统分析、解决实际问题的能力。通过OCR的实践有效地削减运营成本，不断完善本工厂基础生产管理，以“持续削减成本、提升运营水平”为准绳高效地开展各项工作，特制订此方案。2 适用范围本方案适用于清远事业部常温运营2、处、设备处。3 岗位职责：3.1 指导委员会职责划分3.1.1 总经理职责负责本事业部OCR项目整体推进的宏观指导和纠偏。负责本事业部OCR项目整体推进及各种资源支持。 3.1.2 运营处长职责负责OCR项目内部推行的具体资源协调及指导工作。协助项目经理解决OCR运行过程中遇到的各类实际问题。3.1.3 项目经理职责负责按照既定排期组建小组并整体推动本事业部OCR工作。负责参与成本模型解析与机会点的确立。负责本事业部运营成本削减整体进度跟踪工作及效益评估。负责本事业部OCR运行方案的修订与推行。负责指导委员会、小组组长及全员的方法论培训与验证。负责指导委员会会议落实问题的追踪、解决，确保项目按3、照既定目标顺利推进。负责月度专题会的组织与问题的落实、整改。负责各级审核相关工作的准备。3.1.4 设备工程师职责负责参与设备基本状态的恢复并设定标准。负责相关设备原理培训并参与关键区域的确定。负责项目推进相关硬件资源的支持及人员参与的支持。3.1.5 质量工程师职责负责OCR运行过程各路径实践活动的现场监督支持。负责过程SOP的讨论修订、纠偏与审核。负责质量标准下发及参数核实。3.2 小组组长、组员职责划分3.2.1 项目专员职责负责OCR-FI阶段先导线小组的组建与培养。负责基础数据的收集汇总与出具。负责项目档案及工具盒的建立。负责过量灌装、准备时间两个路径整体的推进。3.2.2 机修工职4、责负责设备原理的讲解与培训；负责参与关键关键区域、CIL的确定与润滑、紧固；负责先导线设备的保养与维修工作。3.2.3 操作工职责负责小组各步骤每日数据收集，并确保准确性与及时性。负责各路径方法论知识的掌握与应用。负责严格按照CIL、OPL与SOP相关标准要求执行操作。负责每周的会议的参与和问题的落实、解决。负责先导线KPI指标的达成与实现。4 工作标准4.1 报表填写要求小组下发需组员填写的基础报表必须保证所填写数据来源真实、版面整洁、统一使用正楷字，原因分析深入透彻与实际情况相吻合；填写后的基础报表统一放置在的资料柜内，每日上交报表，由小组组长定时进行收集、汇总并分类存档。所有报表填写不规5、范将按报表管理制度标准进行考核。4.2 合理化建议 项目推进的全过程鼓励全员积极提出有助于改进或完善项目推进的各类合理化建议，提出的建议被本事业部小组采纳在当月评比中加2分，被流程管理部采纳加3分。4.3问题攻克项目组将不定期组织相关问题的分析会，SOP、OPL的编写、CIL排期的制定，并对制定措施要求落地执行，相关人员必须按时参加，对OCR项目会议需要分析原因的责任人必须将原因填写明确，原因分析必须透彻明了，以便于项目组对问题的彻底解决。针对影响项目推行的问题，相关责任人必须给定解决问题期限，责任人必须在限定日期内将问题彻底解决执行。 4.4 标签管理标准 OCR项目经理不定期下车间跟踪生产6、，跟踪过程重点对设备情况进行检查，对发现的问题进行挂牌处理，并将问题以标签的形式反映给责任人，要求责任人在一周内彻底进行解决，一周内未彻底解决的，项目路径组长将及时反映给责任人直接上级直至问题彻底解决为止。4.5 项目小组工作进展标准OCR项目组根据项目开展需要，不定期给各小组及小组组长安排具体的工作，要求小组定期完成的，小组必须在限定日期前保证保量的完成。项目各小组每周汇报并更新一次项目KPI,每周周一必须将上周KPI值做一次汇报，每旬旬报必须在次月的9号完成并发送至流程管理部项目工程师。 5 考核标准5.1 过量灌装降低路径考核标准单班成品容量平均值控制在（268-269）g之内对责任操作7、工正激励10元/班，过量灌装小组组长及项目经理50%连带三班激励总金额。 如产品容量平均值在连续一月内控制在268.5g 以内（符合AQL值质量要求）对该操作工正激励200元。责任机修、机械工程师、设备工程师、过量灌装小组组长、生产班组长及项目经理均连带责任人的50%。上述容量控制必须保证10个夹爪最大容量与最小容量间的差值在周期内控制在1g之内（包含1g），如平均极差值控制在1-1.5g(不包含1g)以内则考核50%兑现，如果平均极差高于1.5则容量考核不作兑现。5.2 准备时间降低路径考核标准全月未出现因设备原因导致开机时间延迟的现象，对责任机修正激励100元，机械工程师100%连带，设备8、工程师50%连带。每月由项目经理评出最优秀的路径组长及组员每人正激励100 元、责任灌装组长100%连带。每次准备时间能控制在4小时以内，并且各项准备工作达标（例如：包材仓护养、无菌室护养、终端护养等）。每次对操作工正激励10元/次。单班组旬KPI能控制在4.2小时之内，对责任操作工正激励100元/人，准备时间减少小组组长、责任班组长、机修组长100%连带，项目负责人连带小组组长100%的考核。5.3 设备故障路径考核标准 全月同一设备故障频次比上月每减少一次对小组成员正激励10元，每增加一次小组成员负激励10每次。设备出现新的故障对小组成员负激励5元一次，（不包含设备改造调试阶段），针对新的9、设备故障运用OCR工具4M.5Y分析原因并制定解决对策，过程中制作相应的SOP和OPL对操作工进行培训，对小组成员正激励50元每项。 以柏拉图80：20的规律为原则，80%所覆盖的改造频次大于10个，对小组成员正激励10元/个。80%的区域少于10个对小组成员负激励10元/个5.4减少浪费及缺陷考核标准 以项目开展前浪费 缺陷所占成品入库的比例做为参照，每降低0.1%对小组成员正激励10元/班，增加0.%对小组成员负激励10元/班。5.5减少牛奶损耗的考核标准 项目完成后，前处理每亏损1KG牛奶,对项目小组负激励1元/班，每节约1KG对项目小组正激励1元/班。（每日正负激励100元封顶）6 日10、常考核具体如下：（1）单班成品平均容量高于项目开展前平均容量时对责任灌装工负激励10元/班，班组长70%连带（2）正常工作日内小组成员如无故未到影响正常工作秩序者每次负激励50元；（3）对项目组组织的各种会议、培训如无故未到或拒不参加者依据营运管理系统会议管理制度对相关责任人进行考核；（4）在项目组开展过程中需相关人员做原因分析的，对不做原因分析者负激励30元/次，项目推行过程中问题责任人如未在期限内解决问题的，对责任人负激励50元/次；（5）标签在7日内对未解决的，项目组将及时反映给责任人直接上级，并对责任人负激励30元，下一周仍未解决对责任人上级负激励50元；每签发一个标签对标签创建人正激11、励10元，（标签内容不得重复、对项目开展有利的标签）（6）项目组组织的所有会议、培训或活动迟到、早退一次负激励30元，未到一次负激励50元，并在评比中扣掉相应分值； （7）项目组严格按照既定排期开展周会、培训及月度会议并严格按照指导委员会成员意见积极推动项目工作进展，没有按照既定计划开展对责任组织人员负激励50元/次。小组组长严格按照既定计划高质量的完成培训、周会及月度专题会议对相关组织人员正激励100元/月/人；（8）项目进程中各组员能很好的履行各步骤相应职责，有效保障了项目推进的进程或质量，集合平时工作完成的质量对责任组员正激励50元/次；（9）项目进程中各组员不能很好的履行各步骤相应职责12、，影响到项目的整体进程及完成质量，视情节对责任组员负激励50元/次；（10）每周OCR会议，部门负责人、车间班组长无故缺席一次OCR组员会议缺席一次，按会议管理制度考核标准进行考核（11）CIL执行情况验证，项目经理到车间依据CIL执行表，针对关键部件进行检查，每发现一个不符合对当班灌装组长和小组组长负激励10元/项，检查未发现问题，对灌装组长和小组组长正激励20元。（12）为了能够顺利的推行OCR项目，提高员工积极性和参与度，对于OCR项目选定的小组成员每月正激励100元。（13）项目每完成一个步骤对小组成员正激励20元，项目进度未按主计划进行，每逾期一周对小组成员负激励20元，提前完成不做13、考核。6.1 KPI指标完成情况考核标准KPI指标连续四周低于目标线，对小组成员正激励100元/人、小组组长正激励200元。项目经理正激励400元6.2 KPI指标连续季度低于目标考核标准：项目开展过程中KPI指标稳定且连续低于目标线，对项目经理及小组组长各正激励500元、小组成员各正激励300元。6.3外部审核结果考核标准： 根据流程管理部OCR项目组的审核结果，能够顺利通过工具盒展开审核对项目经理正激励300元，小组组长正激励200元/路径，工具盒展开审核没有通过对项目经理负激励300元，责任小组组长负激励200元；通过绿灯审核对项目经理正激励500元，对小组组长正激励300元，对组员正激励100元，如果不能通过绿灯审核对项目经理负激励500元，对小组组长负激励300元，以上各激励组员连带相应组长正、负激励的70%。6.4事业部评比结果考核标准： 根据事业部评比结果的激励金额，对指导委员会及小组成员逐级根据事业部的分解考核制度进行激励。