1、廉江市金泰木业有限公司海口分公司建设与发展策划方案时间：20120517目录一， 引言 1二， 背景分析1 市场概况 22 机会与优势 4三， 目标与计划1 总部的目标与计划建议-62 分公司的目标与计划 7四， 分公司建设与发展实施方案1 建设条件 82 建设流程 93 发展模式 9五， 相关费用预算1 办公室及仓库建设所需费用102 人员工资所需费用-10 3 产品推广所需相关费用11六， 结论与建议 112、背景分析2.1、市场概况分析和展望目前，受国家政策影响整个房地产市场不景气，建筑模板销售市场亦相对不容乐观，主要体现在回款难、回款不准时等问题上。开发商和承建商都资金紧张，上游资金链2、问题势必殃及到我们建材供应商，具体原因和其中利害关系以及连锁影响，在此已无需做过多阐述。另外，尤其广东市场秩序混乱、价格透明恶性竞争已经相当激烈，部分一线城市的建设和市场基本走向成熟、饱和。在这种恶劣的大环境背景下，仍然有很多自由职业人（打游击式的炒货接单）和传统经销商在夹缝中求生存，没有自己的工厂和品牌，也没有拳头产品、核心技术都将会越来越艰难，他们为了不被淘汰只有靠打价格战和以不正当手段维护客户关系。纵观整个广东的建筑模板市场，基本是广西和广东的产品各占50%左右。广西的工厂主要依赖当地低廉的材料和人工，以价格便宜为优势，而广东的模板厂家很多是福建老板（尤其是漳州居多）投资，在成本控制和产3、品外观处理方面很有一套，但都不重视发展质量和打造品牌。随着油价（运费）和人工的不断上涨，木材资源也是逐步紧张，广西那边的的优势将慢慢消失，以后节能减排发展质量和品牌，优胜劣汰是必然。综上所述，我们金泰公司重视质量和品牌的可持续发展方向是具有前瞻性的，决策是正确的、英明的，必须坚持不懈持之以恒。广东的商业模式和经营销售方面，目前是欠数特色已成规则和趋势，经销商拿厂家的货等卖给工地收到钱后付给厂家，有的甚至收到款后只像挤牙膏一样地付一部分。很多客户与我们谈业务时首先不是针对产品质量和价格，而是谈垫资方面额度和付款方式，这种不健康的恶性循环已经是事实。结论是，老客户与供应商大部分都是谈欠数垫资，开拓4、和争夺新客户，大部分是需要更长的垫资付款才有很大的机会，如果是现金直接厂家做价格更加优势，而的新客户（不是很熟悉）欠数相对风险大。根据近期广东市场情况作汇总，产品各种类比例和销售量方面，还是以小红板为主占60%左右（9层小红板量略大于11层），菲林板只占2030%的销售量，大红板占10%左右。大菲林主要用于修路桥的居多，而小菲林也逐步替代部分小红板用于高层建筑，预计相对会逐步增大量。目前销售价格情况大致如下表：品种规格层数价格（元）备注小红板3*695358主要看付款和质量两方面小红板3*6115865主要看付款和质量两方面大红板4*8910211011层的大红板110120元小菲林3*6975、28011层的小菲8396元大菲林（黑）4*89128138大菲林（棕）4*811140168(上述数据比较客观片面，只作建议参考)两广地区目前还是中小型建筑模板厂家居多，大多数都是两到三台热压机，基本是日产2000张左右，近期因天气原因材料紧缺，无法充足供应材料而致很多厂半瘫痪或者没有办法满负荷生产。熟悉的规模较大点的工厂有广西的的黄赞来、陈聪明、林海波，蒙达光，佛山的陈建福、陈溪溶，鹤山的林德林、新会的张均业等等基本都是福建人，但都以生产低档价廉的小红板为主。做菲林板质量较好、较稳定并且有新厂和旧厂，总产量达25003500立方的佛山九江冯国辉(有做少量高档酚醛面小红板)以出口香港、台湾占6、40-50%左右。2.2、机会与优势海南是我国最大的经济特区，所以政府很重视海南的发展，也给予了海南很大的支持，海南的发展速度每年都在明显加快，呈不断上升的总体趋势！海口是海南省的省会，也是全海南的政治、经济、文化中心，是海南进行经济发展的总枢纽，所以海口的发展速度可想而知，是全海南的龙头。铁路海口站和海口美兰国际机场都为日后的发展提供了便利，甚至有人分析，今天的海口必将是明天的深圳。新起的龙昆南路、国贸一带、海航大厦附近也在建楼改造，政府还要在那里建大型公园，不久海口世纪大桥的建成也必将对海南经济发展起到促进作用。再加上海南拥有优良的自然条件，气候宜人，所以海南的旅游和服务业可以说是海南的支7、柱性产业，是海南经济发展的重要组成部分，是促成海南经济腾飞的关键性因素！但海南缺乏建工业生产基地的条件，更加缺乏建木业厂的环境和条件，城市建设（要想富先修路，路好了，来往的人就多了，人多了，做生意的就来了，商品就流通了，包括修路桥）所需建筑模板基本都是邻近海南的两广地区供应，这就是给我们提供了机会。而我们金泰公司的生产厂区地理位置更具有得天独厚的优势，新厂投产后产量翻倍上升，正好附近就有市场需求缺口，过了徐闻便到海南，差不多算是做家门口的生意，可以说，这里的市场发展潜力很大，发展空间也极其广阔。这里的销售量及客户付款和利润空间就先不作详细分析和表述，但起码，与两广地区其它对手比较和竞争，我们有8、地理、产能和质量品牌及经验等各方面的优势。为了整合各方的优势资源，源动行业需求，创造效用与利益价值的最大化，有效的促进资本的使用与再增长，是筹备此分公司的初衷背景。结论及建议是，新公司一旦成立运作，一方面将大幅减少公司自身的市场开发投入，实现自我造血，自我发展，另一方面利用市场广大的有利态势，可以在短时间内扩大公司产品的走向全国市场，达到事半功倍的效益。海口市的广大潜在市场将给公司快速开拓市场具有重大意义，进一步覆盖全海南并且下一步复制模式占领全国各省会城市。同时，依托海南和广东地域品牌，着重推广走向国内其它重点城市并开拓香港、台湾等地。种种迹象表明现有的公司资源和市场发展情况看，现有的经营发9、展空间已经不能适应公司市场发展需要，公司拓展市场占有率，扩大公司的整体规模，积极发挥企业优势资源，谋求跨地区的发展，充分发挥异处开发、发展地域经济的区域市场资源优势，形成资源共享谋求跨越式的发展实现共赢，实现跨地区的有力合作。为了优化和整合资源，提高公司资源的利用率，公司实行对外拓展已成为必要。3、目标与计划3.1总部的目标与计划建议现公司的产能（包括部分调货）基本与销售平衡，有时候甚至供应不足，算平稳但不是较快发展。随着新厂的即将投产，业务不断提升和发展（包括增加供应链合作伙伴厂家），公司如保留现有的东莞大岭山多德商行（基本是做仓库周转调配货物使用），可以考虑撤掉佛山九江档口（与大岭山多德一10、样，做门市或者对外贸易的地理环境都不理想），可仿照海口重新再在佛山和东莞或者湛江择址，继续巩固现广东市场。建议公司马上加大网络推广和广告包装力度，让“固安”品牌在百度搜索靠前，同时建立较好的官方网站，体现品牌质量和实力，让客户更加多地了解我们。围绕 “打造建筑模板第一品牌”的目标为导向，最好尽快建立400全国服务热线并加入木业通会员。举例，东亚公司5060%业务量是杨星梅做出来的，而杨星梅2030%左右的客户是通过以上网站和广告宣传（包括东亚公司的车辆都喷有广告，400热线是接通她手机的）来获得的，做得好的话品牌和广告的效应远不止这些。据我对市场的预测和分析，建议新厂的生产结合销售情况，按照新11、产品、菲林板、小红板三大品种平均比例。也就是说，现有老厂生产的不算，如果再新开三条生产线的话（把老厂算成一条线的生产），个人意见暂时按照以上所说去策划和安排。但小红板和菲林板生产线，最好能预留以后转换或者转型生产新产品的基础条件和空间，因为，考虑短期内新产品进入市场销售的量是逐步体现的，预计有一定的时间过程完成，不应盲目和太乐观，应根据市场实际推广情况和客户接受进度时间，再来灵活机动地调整。3.2分公司的目标与计划结合以上情况，分公司的建立形式可以是像东莞大内岭山多德建材商行一样（或者像东亚经营部、金盾木业一样），属于金泰下辖独立的分公司，也可以是金泰木业“固安”品牌产品设在海口的直销门市经营12、部、工厂直营店。目标计划是，依托海口占领海南重点城市，让“固安”品牌在整个海南建筑模板形成最大影响力，2013年达到销售额1000万以上/月。筹建和完善分公司内部事宜在10-15天完成，运作的第一个月是熟悉整个市场环境做前期销售铺垫和了解并寻找客户线索。第二个月开始进入实际销售尝试阶段，第三个月运作进入正轨，争取销售额达100200万/月，并以此为基础，每月递增50%以上的销售量。同时，累积和探索实际经验，为以后总公司在全国布点或者建立其他分公司（门市）提供经验和有价值的参考。4、分公司建设与发展实施方案4.1建设条件如此策划方案能获得周总审批同意，那么，接下来的10天期间进行实地考察到海口选13、址。公司需要投资56万元左右用于租场地和购置相关办公设备（必须具备的硬件设施包括：样板及宣传画册和办公桌椅、茶几、固定电话、传真、电脑及网络、空调等等），公司周围和仓库必要地做些广告招牌和显眼的横幅，另外安排铺两车货(约78种共计4050箱)放到分公司仓库。分公司暂拟定由两个人常驻（一台工作用车）进行运作，如有需要的话，再在当地招一个职工负责后勤(包括煮饭和看门以及打扫卫生等)工作。a.仓库和办公地点的租赁，装修； b.办公桌椅的购置，电脑、电话、打印机、传真机等设备的购买； c.营业执照种类相关批文手续的办理； d.注册资金；e.团队组建和内部管理。4.2建设流程考察选址租场地（有靠公路边的14、现成400平米左右仓库和两间80平米左右办公室最佳，另租一集装箱板房做住宿和厨房）办证和装修购置办公设备及内部规划铺货运作4.3发展模式前期以零售和为原有的固定老客户应急配送货物，结合不断邀请和接待新客户来参观看货并洽谈业务为主，同时，外出寻找线索和拜访客户。第二步计划是，直接做工地和发展对口（适合我们）的经销商，两方面双管直下同时进行。可以暂定在海口的城西和塔光建材市场，各选一到两个经销门市档口进行合作，区分售价让出利润空间给我们的经销伙伴。仓库所有货物进行区分命名或者代号编码，并制定销售底价和市场建议价、最高价。根据实际情况，灵活地发展当地合适的兼职业务员，迅速全面推广和散布信息出去。打好15、基础后，考虑适当接触当地政府部门和官员，靠近国企瞄准各大工程大公司，围绕“中”字头、央企等“鲁班奖”企业发展。5、相关费用预算5.1、办公室及仓库建设所需费用办公室（23间）预算面积是200平米左右，仓库计划预算是400平米左右，公司总占地面积是800平米左右，必须靠国道或者省道旁边。建设投入费用方面预算见下表：种类数量面积预计费用（价值）备注办公室2-3间2002400元/月按12/平米计仓库1间4004800元/月按12/平米计生活及空地2001000元/月装卸货物用招牌广告35个7000元包括制作和安装货物4050箱约30万注：以上费用预算不包括租场地押金（预计约8000元）和内部装修(16、预计约7000元)及办公设备购置（预计约15000元，三项预计总共需要3万元左右）。5.2 人员工资及开支所需费用预算表职位编制底薪工资生活费交通及电话备注经理1人50006001000前三个月按此底薪，三个月后以提成为主业务1人20005001000（如自带车共补3000）后勤1人12001500500长期固定底薪注:兼职业务员一般都没有底薪，新扩收的业务员一律前三个月按照2000元/月底薪，三个月后均只有生活和交通及电话补贴费加提成。5.3 产品推广所需相关费用新产品推广前期，除广告（电视台或者报纸）以外，考虑暂时无需其它方面的投入费用，而有没有必要在广东和海南进行广告宣传，则需视实际情况17、由公司领导酌情决定。预计新产品在开始的推广阶段，主要的付出的应该是两部分，先少量地免费或者低价送给客户体验和试用，这方面的成本价和差价损失以及少量配送货物而产生的运输费、工作人员的时间精力。6、结论与建议海口公司成立具有可行性和可操作性，从公司的发展目标、发展战略出发，现阶段成立分公司的必要性和可行性多方面考察，我认为在海口或湛江成立分公司的时机合适，条件成熟，是完全可行的，分公司将来人员数量的增加将根据业务量的增长逐年递增配备，公司在人才选拔的时候，应该向专业化靠齐，并且有一定的综合素质。另外，必须定期对公司员工组织进行各种产品专业知识和销售基本技巧以及法律合同财务方面的培训（可以安排内训或外请讲师）。以上意见，妥否？请指示！分公司成立与否请公司领导研究决定！