1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月56可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 项目建设的必要性11.3 结论性意见21.4 可行性研究报告编制依据3第二章 渔港现状522、.1 渔港地理位置52.2腹地经济与渔业发展概况52.3 渔港现状6第三章 发展分析73.1 发展分析73.2船型选择8第四章 建设条件114.1自然条件114.2 水文地质条件124.3交通条件174.4 外部协作条件17第五章 建设规模与总平面布置185.1建设规模及建设内容185.2建设方案18第六章建设方案216.1水工建筑物216.2 配套设施216.3 主要工程量22第七章 环境保护237.1 环境保护237.2 绿化247.3 消防与安全24第八章 节能268.1 编制依据268.2 项目能耗268.3 节能措施27第九章 组织机构与人力资源配置299.1 组织机构299.2 人3、力资源配置29第十章 项目实施进度与实施管理3010.1 项目实施进度计划3010.2 项目实施管理30第十一章 投资估算与资金筹措3211.1 投资估算3211.2 资金筹措3211.3 资金使用计划32第十二章 工程招标34第十三章 效益分析3513.1 单位功能投资分析3513.2 社会效益分析36第十四章 社会稳定风险分析3714.1编制依据3714.2风险调查3714.3社会稳定风险分析3914.4综合分析结论41第十五章 综合评价4215.1 主要结论4215.2 建议42第一章 总 论1.1 项目概要 （1）项目名称：xx县xx镇下河三级渔港建设项目。（2）项目建设地点：xx县x4、x镇下河村。（3）项目建设内容及规模：防波堤工程（总长1419米），形成掩护水域面积约6.6万平方米（码头及港区道路改造工程拟规划为下期建设工程）。（4）项目总投资：1026.65万元。（5）项目资金来源：项目主办单位自筹786.65万元，镇财政配套120万元，申请上级补助120万元。（6）项目建设期限：8个月（2014年3月至2014年10月）。（7）项目主办单位：xx县xx镇下河村村委会。1.2 项目建设的必要性（1）该项目建设是完善渔港配套设施建设，发挥当地天然避风港优势的需要。xx镇下河渔港地处xx湾北侧，与东山岛毗邻，是传统的锚地和天然避风港湾。渔港主要服务对象下河村是一个养捕结合，5、以捕捞为主的沿海渔村，全村现有1300户，总人口5300人，从事渔业人员2200，拥有各类渔船726艘，虾池养殖面积900亩，牡蛎吊养6000多亩。2012年全村渔业总产值2.1亿元，渔业产值占工农业总产值的83.0%。同时渔港腹地服务范围可辐射至高坑、林厝、和石城三村，其服务范围较广。下河村在发展海洋捕捞生产的同时，积极发展泥蚶、红鲟、对虾、鲍鱼饲料等，水产品产量逐年增加，但由于现有码头设施建设滞后，港池淤积较为严重，船只停靠困难，给渔船业主带来了许多生产、生活不便，也影响渔船到此避风，无法发挥该村天然避风港湾的优势。因此，是完善渔港配套设施建设，发挥当地天然避风港优势的需要根据当地政府和渔6、民的强烈要求，该项目列入漳州市发展和改革委员会、漳州市海洋与渔业局 漳州市财政局关于调整漳州市渔港布局与规划（2009-2018）的通知 漳海渔计201310的增补名单。（2）该项目建设是促进渔业经济发展和农业结构调整的需要。近十年来，xx镇渔业生产发展迅速，年实现水产总产量13万吨、总产值5.5亿元，成为该镇经济发展的支柱产业。但由于渔港建设等渔业基础、配套设施滞后，渔货卸港、运输、渔船补给和整修等服务极为不便，制约了该镇渔业经济的发展，不利于乡镇农业结构的调整。该项目将对渔港进行改造建设，解决渔业生产与基础设施落后之间的矛盾，改善当地渔业的生产条件，增强渔业发展的后劲，对渔业经济的发展起到7、促进作用。因此，该项目的建设符合当地渔业经济发展和农业结构调整的需要。1.3 结论性意见1.3.1 技术上的可能性 （1）该项目拟从现有的xx海堤引出修建的防波堤，防波堤采用渔港常用型式，渔货利用海堤进行装卸。项目在技术上是可行的。 （2）防波堤与道路相结合形成约6.6万平方米掩护较为完整的避风水域，可满足近期与远期邻近渔村渔船就近避风的需要。1.3.2 经济合理性分析 （1）经济效益分析下河渔港是群众渔港，建设资金来源于群众集资和地方、国家适当补助，运行管理采取以港养港的管理方式，符合福建省渔港（避风港）建设“民办公助”的投资原则。利用现有xx海堤对现有渔港进行扩建，扩大了渔港水域掩护面积,8、既可满足建设项目使用功能的要求，节省渔港建设的投资，又使原有的设施得以充分利用。（2）社会效益分析下河村按照福建省沿海防灾减灾防御体系建设规划进行建设，增强渔业安全生产保障，提高沿海防灾减灾能力，增强发展抗灾渔业的基础。下河渔港的建设，为下河村及邻近渔村的渔船提供了就近避风的设施，增强了抗御自然灾害的能力。渔港码头的建设，有利于改善鱼货卸销、渔船物资补给的条件，改善渔业作业的条件与环境，有利于提高生产效率，促进渔业经济发展。1.4 可行性研究报告编制依据（1）漳州市发展和改革委员会、漳州市海洋与渔业局 漳州市财政局关于调整漳州市渔港布局与规划（2009-2018）的通知 漳海渔计201310；9、（2）公益性三级渔港海域使用权登记证；（3）SC/T 90102000渔港总体设计规范； （4）中华人民共和国渔业法；（5）中华人民共和国渔港水域交通管理条例；（6）福建省沿海船舶、下河管理规定；（7）福建省渔港投资建设管理办法闽发改农业2004242号文；（8）项目主办单位委托我单位进行项目可行性研究的委托合同书；（9）项目主办单位提供的有关材料。第二章 渔港现状2.1 渔港地理位置xx镇下河渔港位于xx湾东北部，东南面与东山岛相望。地理坐标为东经11712、北纬2345。其地理位置见附图一：“项目地理位置图”。2.2 腹地经济与渔业发展概况下河三级渔港主要服务对象为下河村渔民，渔港腹地港区10、服务范围包括高坑、林厝、和石城三村，高坑村现有562户，2530人，笼捕渔船68艘，从业人员350人；石城村现有250户，1300人，笼捕渔船43艘。下河村是一个养捕结合，以捕捞为主的沿海渔村，全村现有1300户，总人口5300人。几年来，随着渔港腹地经济的迅速发展，下河村渔业经济的发展呈现较好的势头，2012年该村从事渔业人员2200人，拥有各类渔船726艘（其中铁壳船256艘，木质笼捕220艘，木质杉排256艘），总吨位19000吨，总马力42000匹，渔货卸港量180000吨。虾池养殖面积900亩，牡蛎吊养6000多亩。全村工农业总产值2.53亿元，其中渔业总产值3107万元，渔业产值占11、工农业总产值的83.0%，农民人年均纯收入12000元。近十年来，下河村渔业生产发展平稳，2003年至2013年间，渔船数从410艘增加到726艘，总吨位从9021吨增加到19000吨，总马力从5025匹增加到42000匹，年渔货卸港量由83200吨增加到230000吨，年渔业总产值从6530万元增加到2.1亿元。2.3 渔港现状渔港水域设施下河渔港没有专用码头，港区基础设施配置简陋；港地水深1.55米，底层泥沙；现有港池设计不合理，急需改造，且部分地方已严重淤积，影响了渔船进港避风和日常渔货装卸。陆域设施下河村目前已通自来水，日供水量300吨，村内主给水管管径为DN100，其接口距港址约1012、0米。渔港供水计划由该接口铺管引入。全村用电由xx县电力公司供应，并安装配套。目前全村安装变压器3台，总装机容量340KVA，可满足渔港用电需求。港区周围现有冷库1座，冷藏量250吨/日，小型机修厂1个；油料供应点1处，供水（日供水300吨）、供电、交通、电信等条件具备，可为捕捞渔船加水、加油、维修服务。第三章 发展分析3.1 发展分析下河渔港近十年渔业经济发展统计指标见表3-1。下河渔港近十年发展情况表表3-1年度渔船数（艘）总吨位（吨）总马力（匹）年渔货卸港量（吨）年渔业总产值（万元）2003410902150258320065302004438114609050995107810200513、463121101456011582090902006504131901915013213010370200753814080221201484401265020085661481026340164750140302009607158903012018106016210201065217060341701973701784020116881801038810213680190702012726190004200023000021000根据表3-1的统计指标对下河渔港的年渔船数量、总吨位、渔船总马力和年渔货卸港量进行线性回归分析（图3-1图3-4），得到以下一元线性回归方程：渔船总数：y =3514、.612x - 70932 R2 =0.9959总吨位：y = 1025.7x - 2044636 R2 = 0.9863渔船总马力：y = 4099 x - 8203878 R2 = 1年渔货卸港量：y =16311 x - 32586824 R2 =1X-年份；Y-渔船数、总吨位、总马力、卸港量。通过相关系数检验，变量X和Y之间的线性关系成立。由以上公式预测2018年和2026年下河渔港的年渔船数量、总吨位、渔船总马力和卸港量，见表3-2。下河渔港年渔船数量、总吨位、渔船总马力和卸港量预测表表3-2年份渔船数（艘）总吨位（吨）总马力（匹）年渔货卸港量（吨）2018897 19072 43315、10 23090820261111 25227 67904 328774 3.2 船型选择根据渔业发展的实际情况，渔船船型发展以中型渔船为主，渔港设计以60kw木质渔船为设计代表船型。图3-1：下河渔港年渔船数线性回归分析图图3-2：下河渔港年渔船总吨位线性回归分析图 图3-3：下河渔港年渔船总马力线性回归分析图 图3-4：下河渔港年渔货卸港量线性回归分析图第四章 建设条件4.1自然条件4.1.1港湾天然条件xx镇下河渔港位于xx半岛东北部，地处xx湾西海岸，与东山岛一水之隔。下河渔港港口朝东南方向，直通入xx湾，西面深入陆地。该渔港为xx湾内的一个天然小港湾，水深较浅，高水位时，水深近5米；16、平时风浪不大，周围水域开阔，是下河村及邻近渔村渔船停泊的主要场所。4.1.2气象条件根据xx县气象站实测统计，气象条件如下：气温多年平均平均气温21.3C，7月份最热，月平均气温28.2C；1月份最冷，月平均气温13.1C。降水多年平均降水量为1420.8毫米，年降水量多集中在夏季（6-8月），占全年降水量的50%；冬季（12-2月）降水量最少，仅占全年降水量的7.5%。风况多年平均风速2.9m/s。最大风速34 m/s，风向为东北东。全年东风最多，频率为21%。6、7月以西南风为主，频率为12%14%。8月则为东南风最多，频率为12%。其它季节连续9个月盛行东风，频率为16%29%。多年平均17、大风(8级)日数4.9天。其中69月出现3.8天,约占全年的78%。台风对渔业生产的危害性最大，它同属xx县农业生产主要灾害性天气之一。雾况多年平均雾日数10.2天，最多雾日数23天，雾日多出现在12-4月，平均每月可出现1-2天雾日，约占全年雾日的80%，夏、秋两季较少出现雾日。相对湿度多年平均相对湿度为78%，月最大相对湿度为90，月最小相对湿度为71，日极端最小值为7。一年中，48月空气湿度较大，相对湿度在80以上，10月至翌年1月空气较干燥，相对湿度不会超过75，其中尤以10月和11月最小，为71。夏半年（38月）平均相对湿度81.5，最大的是6月份85，冬半年（9翌年2月）平均相对湿18、度74.7。4.2 水文地质条件xx镇下河渔港没有水文实测资料，参照邻近赫角的观测资料（1997.12.14-1998.1.13观测值）。4.2.1 潮位海域潮汐属不正规半日潮。平均潮差1.74米，最大潮差2.94米，最小潮差0.93米，最高潮位2.8米，最低潮位-1.19米，平均海面0.51米，平均高潮位1.36米，平均低潮位-0.37米。4.2.2 波浪xx湾三面为低山丘陵环抱，湾口朝南，夏季SW向的强浪能沿湾口直接传入湾内，对该湾会造成一定影响，但由于湾口有西屿、城洲岛屏障，且湾内水深变浅，外海的波浪传入湾内会迅速衰减。冬季的NE浪对湾内会产生一定影响。xx镇下河渔港无波浪观测资料，参照19、邻近赭角码头的有关资料，该项目设计波要素为ENE向、H1%=3.2m、H4%=2.60m、H5%=2.50m、H13%=2.01m、T=3.73s；水域平均水深2.5米。4.2.3 潮流根据实测的水文潮汐资料，该区域内潮汐为南北走向，涨潮最大流速0.65m/s，最小流速0.20m/s，平均流速0.42m/s。落潮最大流速1.10m/s，最小流速0.7m/s，平均流速0.89m/s，平均涨潮历时7.02h，落潮历时5.2h。4.2.4 地质场地地形地貌拟建xx下河三级渔港工程位于xx县xx镇下河村东面海区，位于xx湾西南角，场地地貌类型为潮间带及浅海区，地形总体由西向东倾斜，海底平缓，坡度小于120、%。工作区域高程为-3.72-1.92米之间，场地南面存在多处的礁石，岸边有砂岸和岩石岸。场地上部分布着第四纪全新统(Q4)的海积层，中部为第四纪晚更新统(Q3)的冲洪积层，下部为花岗岩层。岩土工程地质条件根据本次勘察查明，在钻孔深度所达到范围内岩土体自上而下分为6层，现分述如下：中砂混淤泥：为新近海相冲积砂土(Q4m)。深灰黄灰黑色，极松散，饱和。成分以石英砂粒为主，含较多的贝壳碎片，粒径大于0.5mm颗粒含量超过总质量60%，粒径小于0.0006mm颗粒占级1520%，分选性较差，钻孔均有揭露和揭穿，厚度0.402.60米，厚度分布不均。标贯试验实测锤击数小于1.0击，工程地质性能差。粉质21、粘土：为老沉积土，冲积成因(Q3al+pl)。灰黄、褐黄、砖红色，可塑，土层无摇振反应，切面稍光滑，干强度和韧性中等，饱和。花斑状，偶见铁锰质结核，为漳州地区Q3标志层，成分以粘粉粒为主，局部含较多砂粒，粘性强，土质较均匀。钻孔仅ZK2、ZK4、BK1等3孔有揭露，其它钻孔缺失该层，其顶板埋深1.302.50米，标高-6.22-3.82米，厚度5.808.30米。标贯试验实测锤击数9.016.0击，经杆长修正后锤击7.611.7击，平均值10.2击。该土层为中等压缩性土，工程地质性能较好。残积粘性土：为残积土(Qpel)。灰黄色、浅红色，饱和，可塑，无摇振反应，稍有光滑，干强度一般，韧性中等。22、土层由细粒花岗岩风化残积组成，粘性较差，不含粒径大于2mm的颗粒，含云母碎片。细粒土含水率39.6%41.9%，液性指数0.390.46。钻孔ZK2、ZK4、BK1等3孔有揭露，顶板埋深10.8016.60米，标高-14.52-11.42米。厚度6.507.70击，标贯试验实测锤击12.022.0击，经杆长修正后锤击数9.115.6击，平均值9.1击。该土层为中等压缩性土，工程地质性能较好。强风化花岗岩：为基底强风化带岩石，燕山晚期花岗岩(53)。为浅灰黄色灰白色，中细粒花岗结构，块状构造。风化强烈，风化裂隙发育，主要矿物有石英、长石、云母等，矿物成分显著变化，干钻不易钻进，岩石大部分为砂土状23、，部分为碎屑状。标贯试验实测锤击数大于50击，岩体风化破碎，基本质量等级为V级，岩石完整程度为破碎，基本质量指标RQD25，为极差的。此层钻孔均有揭露，其中ZK3孔揭露上正长斑岩风化化带，其顶板埋深0.4018.50米，标高-22.22-2.32米，厚度4.207.80米。该岩层层面变化较大，为低压缩性土，工程地质性能较好。中风化花岗岩：为基底岩石，燕山晚期花岗岩(53)。中细粒花岗结构，块状构造，主要矿物有长石、石英、云母等，岩石坚硬，节理裂隙较发育，岩芯为柱状。岩石坚硬程度等级为较硬岩，完整程度为较完整，岩石质量指标RQD=4570，为较差的，岩体基本质量等级为级。本岩层力学性质较高，工程24、地质性能好。各钻孔有揭露，其中ZK3孔揭露的是正长斑岩，其顶板埋深4.6023.60米，标高-26.62-6.52米，岩石层面变化较大，钻孔揭露厚度3.104.40米。 地质构造及不良地质现象 通过本次勘察及收集以往的地质资料，场地岸边北侧，两侧山体岩石直接出露地表，岩石的节理裂隙发育，以北东向和北西向两组节理裂隙发育为主，造成表层岩体破碎，风化强烈，裂隙多呈闭合状，沿伸5.010.0米不等。港内中部发育有一条宽约30米的花岗斑岩脉，其走向北西向，使港内多处见有礁石，另场地岸边部分为沙岸滩地，具冲刷潜蚀作用，其它未见有断裂发育，未发现有滑波、崩塌、泥石流等不良地质现象，地质构造相对稳定。场地地25、震效应评价场地位于xx县xx镇，据国家标准建筑抗震设计规范(GB50011-2001)和中国地震参数区划图的有关规定，本区抗震设防烈度为七度，地震动峰值加速度值0.15g，设计地震分组为第一组。场地和地基稳定性、均匀性与适宜性评价在本次勘察深度内未发现活动性断裂，因长乐南澳的深大断裂从场区以南附近外海通过，地震活动较频繁，抗震设计时应于以适当考虑。拟建场地为潮间带和浅海区，潮间带及岸边的砂岸，砂层受潮水影响具冲刷及搬运重新堆积作用，场地稳定性差，海水的水质及海浪对构筑物具破坏作用。其它未发现存在影响场地稳定的滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用和地质灾害现象。由于拟建场地属抗震设防烈度7度区，受动26、力地质作用影响较弱，但海水对构筑物具破坏作用。场地地基土种类较多，厚度变化大，地基均匀性差，根据行业标准城市规划工程地质勘察规范(CJJ57-94)附录D，由于拟建场地稳定性差，土质不均匀，地基均匀性差，故场地工程建筑适宜性分类属适宜性差，应经地基基础工程处理后方适宜拟建工程的建设。4.2.5泥沙运动风浪、潮流的作用是造成泥沙运动的主要动力。xx镇下河渔港泥沙的可能来源为陆地来沙、海岸蚀退来沙和海域来沙。海岸蚀退来沙量小，基本上处于相对稳定状态，造成海港淤积的原因主要是陆地来沙和海域来沙。4.3交通条件该渔港陆路距xx县城约12公里，距漳州约125公里，距厦门约200公里，距汕头特区90多公里27、，离东山经济技术开发区下河码头约30公里；港区至县道下宫公路3公里，至国道324线7公里，至高速公路互道口8公里。海路距厦门港约105海里，距汕头港约50海里。渔港现有一条机耕路与下河村连接，下河村村道经县道与国道324线相接。4.4 外部协作条件目前港区设有渔船维修点两家，牡蛎加工厂5家，小型供油点两家，渔需品供应点1家。港区邻近的下河村有冷冻厂两家，日制冰150吨，冷库冷藏量3000吨，小型修造船点4家，油料供应点1处，贮量100吨，供水（日供水150吨）、供电、交通、电信等条件具备。可为渔船加水、加油、维修提供较为完善的服务，外部协作条件良好。第五章 建设规模与总平面布置5.1建设规模及28、建设内容防波堤工程（总长1419米），形成掩护水域面积约6.6万平方米（码头及港区道路改造工程拟规划为下期建设工程）。5.2建设方案5.2.1 总平面布置1、总平面布置的基本原则渔港的平面布置是一项涉及各种专业的综合性工作，因而平面布置必须遵循以下原则：（1） 各种专业的综合性工作统筹安排，合理布局，远近结合。（2）平面布置应满足渔港作业工艺要求。渔港作业包括水上航行、装卸、锚泊以及陆域生产、加工、运输等，因而水域和陆域各项设施的平面布置应统筹兼顾、统一考虑、减少矛盾，使渔港各部分成为紧密结合的统一体。（3）平面布置应力求紧凑、陆域作业系统和各组成部分要有机结合，尽可能减少水域和陆域面积，节约29、用地，以减少工程投资。（4）水域布置应满足船舶的安全停泊、灵活操纵和装卸方便的要求，港内锚地尽量靠进作业区，但不得影响渔船调度和装卸作业。2、渔港作业工艺该渔港为三级渔港，主要功能为渔货卸港、加水、加冰、加油。渔港作业采用以下工艺流程：渔船来港渔货卸港渔货外运渔船出港加水、加冰、加油3、设计代表船型该港现有船只多为定置网和流刺作业渔船、养殖船，船型一般较小，结合本港水深条件，根据现有渔业生产情况，考虑今后更新船型和船型发展趋势及渔港水深条件，设计代表船型见表5-1。设计代表船型参数表 表5-1 单位：米设计代表船型船长船宽满载吃水60kw木质164.21.44、总平面布置（1）防波堤布置该工程30、规划在港区陆域的东侧新建突堤式防波堤总长1419米，修建渔港部分配套设施，形成港池面积6.6万平方米，解决当地渔船在大风季节的避风问题及满足当地渔民的渔货装卸要求。新建突堤式防波堤东堤段、西堤段、南堤段等三个堤段组成。东堤段长660米，南堤段449米，北堤段310米，合计长1419米。详见附图二：“xx镇下河村三级渔港平面布置图”。（2）高程设计 设计水位（黄零）设计高水位：3.0m设计低水位：0.4m极端高水位：3.9m（五十年一遇）极端低水位：-0.40m（五十年一遇） 防波堤胸墙顶高程HpHs+(1.01.25)H5%=3.0+(1.01.25)1.974.975.46m经综合考虑，防波31、堤胸墙顶高程取+5.0m。 港池、停泊水域底高程码头前水域水深HT+h2.0+0.502.5m港池底高程设计低水位H0.4-2.5-2.1m经综合考虑，港池、停泊水域底高程取-2.1m。第六章建设方案6.1水工建筑物6.1.1 设计标准及技术参数(1)建筑物等级：防波堤码头按水工级设计。(2)设计波浪要素：ENE向、H1% =3.2m，H4% =2.6m，H5%=2.5m；T=3.73m/s；水域平均水深2.5米。(3)码头设计载荷：码头前沿均布荷载15kN/m2，集中载荷10t汽车。6.1.2 防波堤工程修建突堤式防波堤总长1419米，形成港池面积6.6万平方米。防波堤结构采用斜波式，截面形32、状呈梯形，堤顶宽度为3米，其中水泥路面宽2米。外侧坡度1：2，内侧坡度1：1.5，内、外坡均采用M7.5浆砌条石护坡厚500mm，下垫碎石垫层200mm。堤脚基础采用干砌块石护脚，压载部分采用抛乱石，堤心采用夯填土，夯填地段应在基础上进行抛填。堤面采用砂碎石路面。防波堤设计方案见附图三：“防波堤与码头断面图”。6.2 配套设施该渔港的主要功能为渔货卸港和渔船的加水、加冰、加油。渔船的加冰、加油考虑由村内各专业服务队采用加油船和加冰船供油供冰。本期配套设施建设内容只考虑渔港港区水电设施及消防、环保、绿化建设。6.2.1 给排水渔港主给水管DN100由下河村村内给水干管引入，管道铺设长度约200米33、。港区配置专用供水阀门和计量水表2套。码头排水采用雨污分流制，雨水由雨水管排入水域；污水经地下化粪池处理后排入村内排水渠。雨水管采用DN200 UPVC管铺设长度约100米；污水管采用DN200 UPVC管铺设长度约200米。6.2.2 电力线路渔港用电主要为照明用电，低压线路由渔村低压出线柜引入，受电距离约200米。6.3 主要工程量项目防波堤、码头工程及配套设施主要土建工程量见表6-1。主要工程量表表6-1项目单位工程量1、突堤式防波址机械土方开挖(沟槽) m3 30224.7干砌块石（挡墙） m3 12487.2干砌块石（基础） m3 5817.9抛石 m3 7279.47抛乱石 m3 34、44982.3碎石垫层 m3 5661.81砂碎石路面 m3 1419M7.5浆砌条石 m3 14192、给排水m5003、电力m2004、消防及安全项15、环保(绿化)项1第七章 环境保护7.1 环境保护渔港的开发与建设，应按照漳州市近岸海域环境功能区划要求，实施环境保护，保证该海域水质达到二类海水标准。项目对环境的影响主要是建设过程中可能产生的噪声、扬尘、废水和建筑固体废弃物以及项目建成投入使用后产生的生产、生活污水、噪声和固体废弃物。因此，应采取防治措施，及时清除污染源，维持环境卫生。（1）项目建设过程中的防治措施扬尘：扬尘主要是在陆域配套设施施工时，回填泥土及建筑材料运输、装卸、加工过35、程中产生，将直接危害施工工人及周边居民的身体健康，因此要文明施工、清洁运输，防止扬尘影响环境，必要时喷洒水雾，减少粉尘飞扬。废水：废水主要是含大量淤泥的工地污水和施工工人的生活污水，因此要做好工地污水的导流排放，严禁将施工人员的生活污水倾倒入海。固体废弃物：固体废弃物主要是工地上的建筑废弃物和施工工人的生活垃圾，因此应组织专门人员管理，及时清运，保持工地的环境卫生。（2）使用阶段的环境防治措施生产、生活污水：生产污水主要是进港船舶排放的含油污水，对港区含油污水需进行收集，纳入油水分离设施；生活污水通过化粪池处理后由水沟排入海域。噪声：噪声主要是进出港渔船的机器噪声，因此应加强对噪声的控制。固体36、废弃物：固体废弃物主要是岸上服务人员的生活垃圾和渔船进港卸渔货时产生的船舶垃圾，生活垃圾等集中收集后由村委组织统一处理，船舶垃圾中的死鱼等水产废弃物可集中外运供给附近农民腐化后作为有机肥料使用。防波堤建成后，渔港应定期清淤。7.2 绿化 绿化环境、美化环境是环境保护的一条重要措施。港区范围布局上留有30%绿化用地。7.3 消防与安全7.3.1 消防下河防火设施的配置和渔船防火设备的配置应纳入渔港管理中。随着渔港的建设，在渔港停泊的船只将增加，船舶的防火应纳入规范化管理。渔港中停泊的渔船有相当数量为木质结构，且停泊密度大，对进港停泊的船只应做好消防安全宣传，增强渔民的防火自救、互助意识和能力，并37、督促渔船配备必要的消防设备。为确保港区的消防安全，港区内陆域拟配室外消防栓两套。7.3.2 安全渔港的安全工作除抓好防火防盗外，还应注意生产安全，泊位设计时应方便物资的装卸与运输及人员的上、下岸，同时港区还应配备海险急救的必备设施。第八章 节能8.1 编制依据项目建设方案所遵循的有关合理用能标准、节能设计规范主要包括：（1）中华人民共和国节约能源法（2）中华人民共和国计量法；（3）国务院关于加强节能工作的决定国发200628号；（4）节约用电管理办法（国家经贸委 国家发展计划委20001256号）；（5）公共机构节能条例国务院令第531号（6）福建省节约能源条例（7）综合能耗计算通则（GB/T38、2589-2008）（8）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）（9）建筑节能工程质量验收规范（GB50411-2007）（10）固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法 (国家发展和改革委员会令第6号)8.2 项目能耗项目能源主要消耗于电。年总用电量为17.52万千瓦时；项目年用电量表见表8-1。表8-1 项目年用电表序号项目名称安装功率（kw）计算天数（d）计算小时利用系数用电量（万kw.h）1设备用电503651280%17.52合计17.52 能耗种类及数量见表8-2。项目能耗折标为21.53吨标准煤。项目能耗数量表表82序号能耗种类单位能耗数量折标系数折合标准煤（t/a）1电39、万kWh/a17.520.1229kgce /kWh21.532合计21.538.3 节能措施防波堤建设应与岸线合理结合建设，节约投资；工程区依山面海，填料就近购买，缩短运距，节省工程费用；充分利用当地有利山体、海流、水深、堤坝等条件布置防波提，节省投资、扩大避风区域；码头、防波堤应考虑成熟的施工、合理的结构形式，提高的稳定性和抗风浪能力，推广绿色照明工程，科学、合理控制照明照度。码头、堆场、办公楼用分段、分时控制照明亮度、调整功率、定时开关等方式降低电能消耗、延长灯具使用寿命。固定资产投资项目节能登记表项目名称：xx县xx镇下河三级渔港建设项目 填表日期：2013年12月17日项目概况项目建40、设单位xx县xx镇下河村村委会单位负责人通信地址负责人电话建设地点xx县xx镇邮编363000联系人联系人电话项目性质新建 改建 扩建项目总投资项目类型公用建筑居住建筑工业项目基础设施其它建筑面积（m2）产品/生产能力年耗能量能源种类计量单位年需要实物量参考折标系数年需要折标煤量（吨标准煤）电力（万千瓦时）17.520.1229kgce /kWh21.53耗能总量（吨标准煤）21.53耗能工质总量（吨标准煤）合计耗能总量（吨标准煤）21.53项目节能措施简述（采用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）：1、项目所采用的节能设计规范主要有：公共建筑节能设计标准GB5041、189-2005；建筑照明设计标准GB50034-2004；建筑采光设计标准GB/T50033-2001规定及地方相关的规范、标准、法规，进行建筑节能设计，制定合理的建筑节能措施。2、其它相关终端用能产品能效标准如：有关照明用灯具的能效限定值及能效等级、节能评价值等相关标准；采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003等。3、主要耗能设施为照明设施。项目采用的主要节能措施包括（1）采取相应建筑节能措施；（2）照明灯具均采用节能灯型产品；节能审查登记备案意见： 年 月 日第九章 组织机构与人力资源配置9.1 组织机构 渔港管理拟成立“xx渔港管理委员会”，负责渔港的管理、经营工作。机构设置42、如下： xx下河渔港管理委员会 主任 办公室 生产经营部 财务部 安全监督部 各部门职能： 办公室：负责处理日常行政事务。 生产经营部：负责渔港生产、经营管理，维持正常的经营秩序及场地管理。 财务部：负责渔港财务管理。 安全监督部：负责渔港的安全生产。9.2 人力资源配置 根据组织机构设置的需要，项目人力资源配置如下： 主任 1人 办公室 1人 生产经营部 3人 财务部 2人 合计 7人第十章 项目实施进度与实施管理10.1 项目实施进度计划10.2 项目实施管理该项目前期筹备工作开展得较早，为不影响建设进度，项目主办单位应协调各有关部门，各项工作安排交叉进行，抓好各项工作的落实，以确保项目的43、顺利进行和如期交付使用。项目施工前应做好施工组织设计，合理安排工序和时间，水上施工要避开受风浪影响较大的月份，要采取相应措施，保证施工期安全。根据项目的建设规模、外部协作条件及具体情况，安排项目实施进度，项目建设期限拟定8个月（2014年3月至2014年10月），详见表10-1。项目实施进度计划表 表10-1进度 年度项目2013年2014年第4季度第1季度第2季度第3季度前期工作主体工程配套设施竣工验收为了取得良好的工程建设效果，项目主办单位应抽调专人成立工程建设指挥部对项目的实施进行全面管理。项目实施管理的中心任务主要是对项目的工程进度、工程质量和工程投资进行控制，以取得良好的投资效果。主44、办单位在前期筹备工作时应协同有关部门，严格按规范程序，抓好各项前期工作的落实。使前期各项工作顺利展开，以确保项目的如期进行。为缩短建设工期，各项工作安排交叉进行，项目主办单位应积极配合有关部门，抓好各项工作的落实。并协调好各部门的关系，在项目实施过程中积极协作、互相配合，从而确保该项目如期交付使用。为确保工程质量，主办单位应按规范要求委托有资质的工程监理单位进行工程监理。在项目实施过程中，应积极同施工单位和工程监理单位沟通联系，紧密配合，加强施工管理，抓好工程建设的质量监督工作，确保工程质量。为了降低工程投资，项目主办单位应在勘察、设计、施工等阶段按规范要求作好招标工作，以减少工程费用的支出。45、在项目概算和审图的环节要认真把关，以减少工程的缺项、漏项和变更，从而减少工程费用。在工程建设过程中，规范工程各项管理程序，在不影响工程进度和确保工程质量的同时，减少浪费，尽可能减少工程费用。第十一章 投资估算与资金筹措11.1 投资估算11.1.1 编制依据 （1）该项目投资估算根据项目特点并参照邻近地区类似工程费用水平，考虑当地目前物价行情及当地一些优惠条件等综合因素的影响而编制的。（2）交通部颁布的“沿海港口建设工程可行性研究投资估算编制规定”（1996年3月）。（3）沿海港口建设建设投资估算指标（1996年版）。11.1.2 投资估算内容 该项目工程投资包括工程费用、其它费用、基本预备费46、用等。项目资资估算为1026.65万元，详见表11-1。单位工程估算见表11-2。11.2 资金筹措 该项目建设资金拟由以下几方面筹集解决：（1）项目主办单位自筹786.65万元；（2）镇财政配套120万元；（3）申请上级补助120万元。11.3 资金使用计划根据项目实施进度计划，该项目投资于2014年全部投入。投资估算表表11-1 单位：元序号项目单位工程量单价(元)合计(元)一工程费用9121779.07 1突堤式防坡堤米14196333.538987279.07 2给排水米50015075000.00 3电力米20025050000.00 4消防及安全项1.00 75003500.00 47、5环保(绿化)项1.00 80006000.00 二其它费用655788.00 1建设单位管理费工程费用的1.5%136826.69 2勘察设计费工程费用的3.27%298282.18 3可研编制费20000.00 4工程监理费工程费用的1.8%164192.02 5工程保险费工程费用的0.4%36487.12 三基本预备费用一、二项之和的5%488878.35 四合计10266445.42 单位工程估算表表112定额编号项目单位工程量单价(元)合价(元)10203机械土方开挖(沟槽) m3 21.33.2368.830020干砌块石（挡墙） m3 8.8151.871336.4630008干48、砌块石（基础） m3 4.1158.89651.4530076抛石 m3 5.13125.68644.7410334抛乱石 m3 31.790285330002碎石垫层 m3 3.9985.35340.5580023砂碎石路面 m3 114.5614.5630064M7.5浆砌条石 m3 1423.97423.97合计6333.53第十二章 工程招标根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定、福建省招标投标管理办法、漳州市工程建设项目施工招标投标管理暂行规定及漳州市小额工程建设项目施工招标投标管理暂行规定等法律法规的规定，该项目建筑工程属于必须进行招标的工程项目，招标范围49、为全部招标；采用委托招标的组织形式和公开招标方式。招标基本情况见表12-1。工程招标基本情况表表12-1 建设项目名称：xx县xx镇下河村渔港建设项目内容招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式估算金 额(万元)备 注全部招标部分招 标自行招 标委托招标公开招标邀请招标勘察4.0设计25.82建筑工程898.72安装工程监理设备重要材料其他98.11 建设单位盖章 2013年 月 日第十三章 效益分析xx镇下河渔港建设属群众性渔港基础设施建设，主要解决下河渔港服务范围内的渔船停靠避风和装卸渔货问题，以保证当地人民群众的生命财产安全和方便渔民生产需要。由于该项目属社会公益性事业，项目实施后不对50、渔民和渔船实行收费服务。根椐国家发改委、建设部2006年发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）项目经济评价要求，项目经济分析不进行财务测算和评价，仅对项目的单位功能投资及社会效益进行分析。13.1 单位功能投资分析该项目总投资1026.65万元，规划195艘船只避风停靠，年渔货卸港量18942吨，则单位功能投资为：单位功能投资=总投资/功能（1）避风停靠功能单位功能投资=总投资/总船只数 =1026.6510000/897 =11445.2（元/艘）（2）渔货卸港量功能单位功能投资=总投资/渔货卸港量 =1026.6510000/230908 =44.46（元/吨）13.2 社会效益分析x51、x镇下河渔港建成后，可以形成较好的避风港湾，为下河及邻近村庄的渔船提供了避风的场所，减少因台风袭击给渔村造成的经济损失和人员伤亡事故，有力地保障渔村人民生命财产安全。项目将为港区配套供水、供电线路，可解决渔船停靠、渔货卸装运输及供水、供电等问题，保证渔船及时出海捕捞，促进当地渔业生产的发展。第十四章 社会稳定风险分析14.1编制依据（1）国务院国有土地上房屋征收与补偿条例；（2）福建省社会治安综合治理条例；（3）中央办公厅、国务院办公厅中央政法委、中央维护稳定工作领导小组关于深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法的意见(中办发200946号)；（4）中共福建省委办公厅、省人民政府办公52、厅印发关于建立重大建设项目社会稳定风险评估机制的意见（试行）的通知（闽委办201097号）； （5）福建省人民政府办公厅关于推广和谐征迁工作法的通知；（6）福建省和谐征迁工作法； （7）漳州市委办公室、市政府办公室关于印发漳州市建立重大建设项目社会稳定风险评估实施办法（试行）的通知（漳委办201181号）； （8）项目建设单位提供的相关资料。14.2风险调查14.2.1 调查内容14.2.1.1 拟建项目的合法性（1）项目建设符合国家政策法规。项目性质为市政道路，属于产业结构调整指导目录(2011年本)中第一类“鼓励类”第二十五条“水运”第3点“沿海陆岛交通运输码头建设”的项目，为国家鼓励建设53、项目。因此项目建设符合国家政策法规。（2）项目的建设获得地方政府的大力支持。项目实施后，将在很大程度上改善项目区的海运条件，因而该项目是造福千家万户的民心工程，为当地社会、经济的发展提供有力保障；项目的建设合“十二五”规划纲要的要求，受到xx县委、县政府的高度重视。14.2.1.2合理性分析该项目的实施不仅是必要的，且适应当前社会经济发展的形势，时机成熟，有着充分的合理性。项目的建设符合xx镇总体规划，因此项目的建设将得到当地群众的支持，且适应当前社会经济发展的形势，有着充分的合理性。14.2.1.3拟建项目所在地政府及其有关部门、基层政府和基层组织、社会团体的态度xx县人民政府对该项目的建设54、表示了极大的关注。项目规划选址、用地预审及规划方案设计已完成。各相关职能部门均表示支持，积极行动，推动该工程尽早实施。14.2.2 各方意见采纳情况建设单位对公众意见十分重视，对于公众提出的合理建议和意见，建设单位表示予以采纳并在建设过程中给予充分落实。对于无法采纳的意见，建设单位表示将通过政府部门给予公众合理的解释。14.3社会稳定风险分析14.3.1风险因素识别和风险程度分析1、风险因素识别项目在建设和运营过程中潜在的风险因素主要包括：政策、规划和审批程序、土地房屋征收及补偿、技术经济、环境影响、项目建设管理、安全和社会治安、项目能否为当地的社会环境所接纳、项目能否为当地人文条件所接纳、当55、地政府、组织、社会团体支持项目的程度、当地群众对项目的适应及支持项目的程度等。2、风险程度分析下面根据本项目所潜在的主要风险因素可能产生的不利影响及其可能产生的风险程度进行分析和评估。其详细内容见下表。风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大一般1征地拆迁风险1.1征地项目属划拨，无需征地。1.2拆迁项目区没涉及拆迁。2工程建设风险2.1技术难度拟建项目为渔港，技术难度相对较低。2.2水文地质项目已进行勘探，工程地质尚可。3投资风险3.1工程量变更由于项目区地质情况需进一步勘探，工程量的估算不存在较大的不确定性，因此工程量存在的变更风险较小。3.2材料设备价格与去年同期限相比主56、要建筑材料市场价格均有较大的回落，预计较长时期内将继续保持稳中有降的趋势。3.3工期调整按项目建设的实施进度计划，合理安排建设工期，加强事中管理，工期向不利方向调整的可能性较小。4融资风险4.1利率变化项目建设资金为主办单位自筹，没有向金融机构贷款，利率的变化对项目的影响较小。4.2资金到位情况在资金供给量保证的情况下，按项目投资资金筹措和使用计划，合理安排和使用建设资金，其资金及时到位的风险度较小。5外部环境风险5.1政策法规项目的建设符合漳州市的相关政策和法规。5.2规划调整项目的建设符合漳州市总体发展规划，其调整的可能性较小。根据上述分析，拟建项目综合风险指数见下表项目综合风险评价表风险57、因素权重风险程度风险指数微小较小一般较大重大0.20.40.60.81政策、规划和审批程序0.10.20.02工程技术0.150.40.06投资风险0.10.40.04环境影响0.10.40.04项目建设管理0.050.20.01安全和社会治安0.050.40.02项目能否为当地社会环境、人文条件所接纳0.050.20.01当地政府、组织、社会团体支持项目的程度0.10.20.02当地群众对项目的适应及支持项目的程度0.10.20.02综合风险数值0.2414.3.2风险防范和化解措施针对该项目建设可能产生的风险因素和风险程度，建立完善的内部管理系统，围绕风险管理目标，制定风险防范对策和措施。58、通过应对风险管理措施的实施，制定合理操作程序和规章制度，规避可能产生的风险。根据本项目可能产生的风险因素和风险程度，拟制定以下相应的风险防范对策：做好沟通协调工作，争取当地群众的谅解和支持；做好安全宣传及管理工作，防微杜渐；积极同监理和施工单位配合，加强施工管理，抓好工程建设的质量监督工作，确保工程质量，同时，开源节流，减少浪费；另外，主办单位应做好项目的技术资料和档案的管理，以备需要时查用。14.4综合分析结论（1）该项目的建设符合国家政策、法律法规，获得了各级政府的政策支持，符合地方社会经济发展政策。（2）项目区的改造建设工程技术可行，社会经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。（3）项目实59、施必须严格执行项目建设相关法律法规，加强风险防范，采取风险预警措施。第十五章 综合评价15.1 主要结论（1）渔港基础设施的建设是渔业生产发展的根本保障，该项目的建设符合国家的产业政策和投资方向，项目的实施将有力地促进xx镇乃至xx渔业生产的发展。（2）下河渔港地理位置优越，避风条件好。项目建成后可为该村及邻近渔村的渔船提供更安全、可靠的避风场所，将大大地减少海损事故。（3）项目建成后可为下河村及周边各村从事渔业生产的渔民提供一个良好的渔货卸港、交易的场所，将极大地推动当地渔业生产的发展。（4）项目建设的同时，对渔港区域内的脏、乱、差进行同步整治，改善区域环境；在渔港建成投入使用后，通过加强对港区环境的综合管理，能有效地遏制港区的环境污染。综上所述，该项目具有良好的社会效益和环境效益，项目的建设是可行的。15.2 建议项目的建设应处理好渔港相关设施建设及建设资金的相互配套，合理利用建设资金。项目的建设应合地处理好集体利益与群众利益的关系，注重集体利益和群众利益的和谐统一，以确保群众性渔港的建设健康、持续发展。项目的建设对保障渔业生产安全，促进区域渔业生产发展和加快社会主义新农村建设具有重要意义。建议各级有关部门给予政策扶持，促使项目尽快实施，早出效益。