1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月68可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第1章 项目总论61.1 项目名称61.2 建设性质61.3 主管单位61.4 建设单位61.5 建设地点61.6 建设年限61.7 2、建设规模61.8 建设内容61.9 投资估算71.10 资金筹措81.11 项目运行费用与效益分析81.12 可行性研究依据91.13 主要技术经济指标10第2章 项目建设的必要性和可行性122.1 项目背景122.2 建设的必要性142.3 可行性分析16第3章 市场与需求预测193.1 项目市场的现状193.2 市场预测24第4章 项目承担单位情况274.1 项目单位基本情况274.2 专业技术水平和管理体制284.3 协作或技术依托单位29第5章 项目选址与建设条件305.1 项目选址原则与要求305.2 项目用地规模及地点315.3 建设条件分析31第6章 工艺（或农艺）技术方案与设备3、选型356.1 工艺技术方案356.2 主要品种技术参数366.3 无性系茶树良种繁育技术386.4 设备选型41第7章 项目建设规模与产品方案437.1 建设规模确定的原则和依据437.2 建设规模437.3 产品方案44第8章 项目建设方案与建设内容458.1 指导思想和原则458.2 建设目标468.3 建设思路及规划布局468.4 建设内容47第9章 投资估算和资金来源529.1 投资估算529.2 投资构成分析549.3 资金来源55第10章 建设期限和实施进度安排56第11章 环境保护与安全生产5711.1 环境保护5711.2 安全生产58第12章 招标方案5912.1 招投标组4、织5912.2 招投标依据5912.3 招投标范围5912.4 招标方式6012.5 招标程序6012.6 评标程序60第13章 组织管理与运行6113.1 项目实施组织管理6113.2 项目运行组织管理6313.3 人员培训64第14章 效益分析与风险评价6514.1 经济效益6514.2 社会效益6514.3 生态效益6614.4 风险分析67第15章 结论与建议6815.1 综合评价6815.2 问题与建议68第1章 项目总论1.1 项目名称 xx县无性系茶树良种繁育基地建设项目1.2 建设性质新建1.3 主管单位湖北省农业厅1.4 建设单位xx县农业技术推广中心 1.5 建设地点湖北省5、xx县板桥村、难作堰村、xx县农业技术推广中心大楼1.6 建设年限项目建设年限为2年，2011年1月2012年12月1.7 建设规模该项目占地450亩。在xx县红山镇板桥村新建品种资源圃50亩，母本园150亩，扦插圃100亩，在孔坊乡难作堰村新建母本园50亩，扦插圃100亩。在xx县农业技术推广中心改扩建120实验室，添置仪器设备。达到年提供茶苗2800万株，年提供茶叶一级鲜叶（鲜芽）3750公斤。1.8 建设内容项目主要建设内容包括田间工程、农机具、仪器设备、建安工程和引种五个方面。田间工程：土地平整450亩，深翻土地及抽槽改土250亩，施有机肥250亩，修建机耕路7567米，加固河堤1446、9米，新建拦河堰76米，新建U60型槽1920米，U40型槽825米，铺设800涵管32米，500涵管52米，400涵管66米，建设机耕桥5座、人行桥9座、分水闸7座、新建灌排浆砌中沟265米，隔离设施2460平方米。农机具：购置农机具87台（件）。仪器设备：购置仪器设备共56台（套），其中灌溉设备10套，露地生产设备3台，土化仪器15台，病害检测设备28台（套）。建安工程：在xx县农技推广中心大楼改扩建120病害检测实验室。引种：引进良种苗木140万株。1.9 投资估算该项目总投资600万元。其中工程建设费用552万元，占总投资的92%；工程建设其它费28.68万元，占总投资的4.78%；预7、备费19.32万元，占投资的3.22%。工程建设费用552万元，其中田间工程投资409.04万元，占投资的68.17%；农机具购置12.55万元，占总投资的2.09%；仪器设备购置92.81万元，占总投资的15.47%；建安工程9.6万元，占投资的1.6%；引种费28万，占总投资的4.67%；工程建设其它费用28.68万元。其中，可研报告编制费2.38万元，建设单位管理费6万元，招标费4.8万元，勘察设计费12万元，工程监理费3.5万元。预备费19.32万元，为基本预备费。1.10 资金筹措项目均为财政投资，总投资600万元，其中中央投资500万元，按照1：0.2配套，地方配套100万元。1.8、11 项目运行费用与效益分析运行费用：项目建成后，其管理机构人员主要为xx县农业技术推广中心人员，项目正常运行新增费用为30万元，其中科技培训费10万元，设备维修费5万元，人工费15万元。资金来源：县财政农技推广事业经费。经济效益：（1）该项目建成后，项目增加固定资产552万元，每万元投资形成固定资产9200元；（2）项目建成后，200亩扦插圃年产优质茶树种苗2800万株，按0.11元/株的价格计算，可实现销售收入308万元；（3）项目建成后，50亩资源圃和200亩母本园年产茶叶一级鲜叶（鲜芽）3750kg，按60元/公斤的价格计算，可实现销售收入22.5万元；（4）项目实施后，可改善农田基础9、设施450亩，累计1017户3568个农民年直接新增收入330.5万元，扣除新增运行成本30万元，将实现新增盈利300.5万元，人均盈利842.2元。社会效益：（1）项目建成后，每年可出圃无性系良种茶苗2800万株，发展良种茶园4700亩，同时，母本园每年可为省内及大别山周边县市引进良种茶苗，建立母本园5000亩以上，达到年可发展无性系良种茶园20万亩的规模，5年可推广良种茶园100万亩以上。可加快xx县乃至湖北省老茶园的改造，加快无性系良种新茶园的建设，优化茶叶种植结构，同时提高优良茶树品种在全市茶园的比例，促进当地茶叶产业可持续性发展；（2）项目实施具有技术高、新，示范性强等诸多特点，能显10、著提高项目区农业综合生产能力，推动茶叶生产向专业化、标准化、产业化、现代化方向发展，极大地促进产业增效、农民增收；（3）项目的建设和运行，加快了茶树良种“鄂茶1号”、 “白毫早”、“浙农113”在xx县及湖北省的推广，有效推广了短穗扦插育苗技术、科学种茶技术等，促进农民受益。推广面积按照4700亩，通过单产和品质提高，每亩增收按300元计算，每年可增收141万元；（4）项目运行过程中，可以培训当地农民，使广大茶农的科学种茶素质普遍提高，科技致富能力显著增强，促进当地经济的发展和小康社会建设。1.12 可行性研究依据1、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见2、国家种子工程建设规划（11、20062010）3、农业部办公厅关于种子工程植保工程2010年储备项目可行性研究报告申报指导意见的通知（农办计201037号）4、农业部全国茶叶重点区域发展规划（20092015）5、湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（20032010年）（鄂政办发200380号）6、湖北省人民政府关于加快茶产业发展的意见鄂政发200943号7、xx县农业“十一五”发展规划8、xx县人民政府关于进一步推进茶叶产业建设的若干意见英政发200810号1.13 主要技术经济指标主要建设内容见表1-1，主要技术经济指标见表1-2表1-1 主要建设内容表指标名称单位指标值备注一建设总规模亩4501资源圃亩50新12、建，板桥村2母本园亩200新建，其中板桥村150亩，难作堰村50亩3扦插圃亩200新建，其中板桥村100亩，难作堰村100亩二建设内容1田间工程1.1土地平整亩4501.2土壤改良50亩资源圃、200亩母本园1.2.1深翻土地亩250板桥片区200亩，难作堰片区50亩1.2.2抽槽改土亩250板桥片区200亩，难作堰片区50亩1.2.3施有机肥亩250板桥片区200亩，难作堰片区50亩1.3生产道路米7567板桥片区4997米，难作堰片区2570米1.4河堤加固米1449板桥片区979米，难作堰片区470米1.5拦河堰米76板桥片区2道，难作堰片区1道1.6灌排渠道1.6.1U60型槽米19213、0板桥片区1160米，难作堰片区760米1.6.2U40型槽米825板桥片区760米，难作堰片区65米1.7涵管工程1.7.1800米32在板桥片区建设1.7.2500米52板桥片区20米，难作堰片区32米1.7.3400米66板桥片区28米，难作堰片区38米1.8小型附建物1.8.1机耕桥座5板桥片区4座，难作堰片区1座1.8.2人行桥座9板桥片区3座，难作堰片区6座1.8.3分水闸座7板桥片区4座，难作堰片区3座1.8.4灌排浆砌中沟米265在难作堰片区建设1.8.5隔离设施平方米2460板桥片区1500平方，难作堰片区960平方2农机具台（件）87基地生产设备3仪器设备台（套）2.1灌溉14、设备套10灌溉2.2露地生产设备台3露地生产2.3土化仪器台15土壤分析2.4病害检测设备台(套)28病害分析4建安工程病害检测实验室平方米120改扩建5引种万株140新引进表1-2 主要经济技术指标表类 别单 位指标值投资估算总投资万元600田间工程万元409.04仪器设备费万元92.81农机具万元12.55建安工程万元9.6引种万元28工程建设其它费万元28.68预备费万元19.32资金筹措总筹资万元600中央财政专项万元500地方配套万元100经济指标年新增销售收入万元330.5年新增运行成本万元30年新增盈利万元300.5农民年增收入万元0.0842第2章 项目建设的必要性和可行性2.15、1 项目背景2.1.1 国家政策支持“十一五”期间，国家把促进地区均衡发展、缩小贫富差距、落实共同富裕，作为我国现代化建设进程中的一项重大历史任务，扎实稳步推进。xx是一个典型的山区农业县，素有“八山一水一分田”之称。全县版图面积1449平方公里，辖3乡8镇，309个行政村，8个国营农林牧渔场。全县总人口40.8万人，其中农业人口32.12万人，全县现有贫困人口62553人，占总人口的15.64%，其中绝对贫困人口19247人，低收入人口43306人，按照新的标准还有贫困人口8.46万人，占总人口的21.2%，是全国扶贫开发工作重点县。多年来，农业部、省农业厅一直对xx茶叶产业予以大力支持，自16、2005年以来，投入板块资金300万元，重点支持茶苗繁育基地建设。省财政厅将xx列入全省整合支农资金支持茶叶产业建设重点县，每年扶持资金1000万元以上。农业部在农业综合开发专项项目又将湖北茶叶纳入2010年建设范围。项目旨在通过专项建设，发挥本地优势产业，优化资源配置，推广优良茶树品种，带动当地茶叶产业健康快速发展，加快农民脱贫致富的步伐。2.1.2 市场需求近年来，随着人们生活水平的不断提高，对茶叶的市场需求日趋强劲，茶产业的发展势头迅猛。2009年我国茶园种植面积达到180万公顷，茶叶产量已达132万吨，为世界上最大的产茶国，茶叶出口30.3万吨，出口金额7.05亿美元，仅次于肯尼亚为世17、界第二大茶叶出口国，其中，绿茶出口22.93万吨，金额5.25亿美元，同比分别增长2.7%和7.7%，出口量稳居世界第一。过去20年，全球茶叶产量和消费量增加了50。中国作为世界第一大茶叶生产国和消费国，发展茶产业有着巨大的优势。2.1.3 当地茶叶产业的发展湖北省是全国重点产茶省之一，十一五以来，全省茶园总面积、茶叶总产量和总产值分别居全国第五位、第五位和第三位，已成为湖北茶区农民致富的重要门路和财政收入的重要税源。茶叶是xx县传统的兴县富民的优势产业。县委、县政府一直非常重视和支持产业的发展，努力创造优惠条件，给予政策倾斜。xx县位于大别山南麓，地处湖北省东北部，境内气候温和，雨水充沛，山18、高林密，土壤肥沃，适宜于茶树生长，据史料记载，xx种茶历史悠久，早在唐代，xx所产“团黄”就与安徽所产“圻门”、“黄芽”被称为“淮南三茗”运往京都长安作为贡品。自“八五”期以来，为了响应国家农业部加快全国茶树良种化进程的号召，xx县委、县政府提出了每年以15%的速度用无性系良种改造老茶园，自“九五”以来，把发展良种茶园作为茶农增收、致富的主要手段，“十五”以来，每年新建无性系良种茶园4000亩以上，加快了全县茶树良种繁育进程。到2008年全县已建成良种母本园800多亩，扦插苗圃300多亩，年繁育无性系良种茶苗4500万株以上，达到年发展良种茶园面积7000亩以上的水平，在大别山区及湖北省起到了19、较好的示范作用。为了进一步落实“中央一号”文件精神，抢抓农业部在xx县的扶贫开发机遇，加快xx县农业结构战略性调整，促进优势特色产业的发展，近几年来，xx县将茶叶纳入了全县重点发展的优势产业，全面加大了开发力度。截止2009年底，全县已发展茶园面积19.4万亩，茶叶产量2.6549万吨，总产值9.8231亿元，茶业规模位居湖北第一，全县11个乡镇，有10个乡镇成为茶叶专业乡镇，杨柳湾镇被誉为“大别山区茶叶第一镇”，红山镇被评为“全省十强茶叶乡镇”。全县已建成了5个万亩茶叶带，50多个千亩茶叶小区，30多个茶叶专业村，加工厂房面积达到22万平方米，拥有各种制茶机具7100多台（套），形成了较完整20、的茶业体系。预计2010年全县茶园面积将达到20万亩，茶叶产量2.8万吨，茶叶产值过10亿元。2009年3月被省政府命名为“湖北茶叶大县”称号，2009年10月被中国茶叶流通协会授予“全国产茶重点县”称号，产业规模位居全国第五。2.2 建设的必要性2.2.1 落实国家产业政策的迫切需要全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）指出，种养业良种体系始终是推动农业发展的基础和先导。历经建国以来的建设与发展，我国种养业良种体系框架基本形成，但产业集中度低，突破性品种少，难以满足市场多样化、优质化的需求，加快良种体系建设已成为当务之急，要重点建设国家农作物良种繁育基地等项目。特色农21、产品区域布局规划（20062015年）指出，我国茶文化历史悠久，茶种资源丰富，有一批地方特色明显的名茶。但茶叶原产地保护力度不够，茶农缺乏必要的技术指导，无公害生产技术与产品质量保证体系不健全等问题突出。指出茶叶的主攻方向是：改良茶树品种，稳步推进良种化进程等。项目建设通过短穗扦插技术实现良种茶苗生产，是落实国家产业政策的迫切需要。2.2.2 健全种苗繁育体系，提升产业发展水平目前xx县乃至黄冈市茶树种苗推广体系很不健全。生产规模小、分布零散、种苗混杂、种苗质量差、管理不规范、科技含量低，无法跟上xx县当前茶叶产业的发展步伐和满足优质建园的质量要求。为从根本上解决以上问题，开展无性系茶树良种繁22、育基地建设，进行短穗扦插育苗技术示范，不仅可以完善种苗推广体系，满足xx县11个乡镇及周边县市对高标准苗木的需求，而且可以提高育苗科技含量，提高农民建园和管园水平，促进当地茶叶产业可持续的发展。2.2.3 提高当地茶叶市场竞争力的要求茶树品种是茶业可持续发展的物质基础。在市场经济条件下，茶叶竞争是质量的竞争，归根到底取决于品种优劣。用优良的品种去调整茶园品种结构是提高市场竞争能力、促进产业发展的一项行之有效的举措。湖北省现有茶园285万亩，其中绝大部分茶园是六、七十年代发展起来的有性繁殖的群体品种茶园，无性系繁育的良种茶园仅占15%左右，茶叶产量低、品质差、价格低、效益差，尽管各地从外地引进福23、鼎大白茶、福云六号、白毫早、浙农113等无性系茶树良种，还选育了一批良种。但由于母本园和苗圃面积较小，茶园更新或发展缓慢，因而产品规模不大，茶叶总体品质不高，在市场上竞争力不强，茶叶效益不好，这已成为制约茶区茶产业发展的主要因素。综合茶叶生产的经验教训，当务之急是优选良种，采用先进的育苗技术手段，发展苗圃，快速改造老茶园，建设新茶园，提升产品质量，提高全市茶叶竞争力。2.2.4 快速改造低产老茶园，优化产业布局，增加农民收入2009年xx县茶园面积19.4万亩，无性系良种茶园面积只占全县茶园总面积的15.6%，其余均为种子直播茶园，近10万亩低产、低质、低效的种子直播茶园严重影响茶产业的整体效24、益，老茶园的改造已势在必行。加上xx县山区耕地面积十分有限，完全利用耕地发展新茶园，必将引起其他农作物、经济作物的萎缩，造成负面效应。因此采用良种改造低产老茶园的办法不失为合理利用土地资源、发展茶叶产业的明智之举。2.3 可行性分析xx县茶叶生产有着得天独厚的环境优势。xx县地处大别山南麓,是一个农业大县，不受工业和农业污染，加上生态环境优越，使xx茶叶不受任何污染。据农业部环境质量监测中心监测，xx县大气、土壤、水分均属“清洁”范围，已被国家农业部授予“全国无公害茶叶生产示范基地县”称号，农业部多次对xx县茶叶进行抽检，产品全部达到合格水平。xx县茶叶产业化水平较高，品牌建设成效显著。自二十25、世纪九十年代以来，就聘请省级茶叶专家来xx开展地方名茶研制与开发，研制出了具有地方特色的“xx云雾茶”地方名茶，2002年制定了湖北省第一个地方名茶标准xx云雾茶，2006年进行了修改和完善，全县统一一个品牌组织生产，统一一个品牌对外宣传。组织茶叶企业积极参加全国、全省各种名优茶评比及展示展销活动。xx绿屏茶叶有限公司生产的“雪屏”牌xx云雾茶连续三届荣获“湖北十大名茶”称号，被评为“湖北名牌”产品，“野山香”牌xx云雾茶荣获首届“湖北十佳文化旅游名茶”称号。在第七届、第八届中茶杯名茶评比中有一个茶叶样品被评为特等奖，两个茶叶样品被评为一等奖。2009年，全县有10多家民营龙头企业和30多家骨26、干茶场带动名优茶、砖茶、珠茶、蒸青绿茶、红茶、精制绿茶生产。拥有省级龙头企业2家，市级龙头企业5家。有2家企业被评为“湖北省茶叶出口重点加工企业”，有1家企业被评为“湖北茶业十强企业”，有1家企业被评为“湖北省十佳名优茶加工企业”。xx开展无性系茶树良种繁育工作，一是有基础。自上世纪七十年代起，我县就开始进行无性系茶树良种繁育技术研究、试验工作，九十年代起，开始在屏峰、长冲茶场建立良种母本园和繁苗基地，目前已形成了比较完备的茶树良种繁育体系，繁育基地面积达到300亩，年可提供茶苗4500万株以上。二是有技术。全县有茶树良种繁育技术人员42人，建立了四个繁苗基地，并依托省农科院、省农业厅建立了全27、省最大的鄂茶1号良种母本园，开展了“院县共建”工作，技术力量十分雄厚。三是有市场。近年来，xx繁育的茶树苗木全部销售一空，主要供往xx本地产业调整，湖北省各产茶县、市都急需良种茶苗，由于苗木繁育数量有限，不能满足供给，种苗的市场前景十分看好。四是有管理经验。xx繁育茶苗，都是以茶叶企业或繁苗基地组织人员入股形式进行运作，面向市场形成了“风险共担，利益均沽”意识，有丰富的运作管理经验，能保证项目顺利实施，并产生良好的效益。总之，良好的产业化经营水平离不开政府的大力支持、科研技术单位的技术支撑和农民的种植基础，xx县在这几方面均有着不可多得的优势，项目建设有着很强的可行性。第3章 市场与需求预测328、.1 项目市场的现状3.1.1 我国茶叶市场总体现状 1、茶叶生产情况世界茶叶80%产在亚洲。中国、印度、斯里兰卡、肯尼亚和印度尼西亚五大产茶国的茶叶产量占世界茶叶总产量80%。全国茶叶生产继续保持持续健康的发展。2009年，我国茶园面积继续扩大，全国新增茶园面积181万亩，总面积达到2700万亩左右，增6.9%；茶叶产量已达134万吨，比上年增产8.7万吨，增7%；全年毛茶总产值413亿元，比上年增加59.8亿元。为世界上最大的产茶国，茶叶出口30.3万吨，出口金额7.05亿美元，仅次于肯尼亚为世界第二大茶叶出口国，其中，绿茶出口22.93万吨，金额5.25亿美元，同比分别增长2.7%和7.29、7%，出口量稳居世界第一。过去20年，全球茶叶产量和消费量增加了50。中国作为世界第一大茶叶生产国和消费国，发展茶产业有着巨大的优势。2、茶叶产业特点据调查，2009年春茶的平均价格比去年上升10%左右。夏茶价格相对平稳。秋茶主要集中在乌龙茶生产，其次是低档原料茶的生产。乌龙茶由于市场需求十分旺盛，加上秋茶加工期间天气较好，乌龙茶品质整体水平提高，导致茶叶价格大幅上涨。与去年同期相比，大约上涨20%左右。从各茶类的价格来看，今年绿茶、白茶、花茶、红茶、乌龙茶的价格都高于去年，其中乌龙茶的价格涨幅最大，最代表的品种是铁观音和大红袍。由于产量的控制，普洱茶价格相对平稳。2009年国内茶叶市场的主要30、特点:（1）消费升级，茶叶价格提升。随着居民收入的提高，科学饮茶的普及，茶文化宣传深入，居民茶叶消费档次不断提高，导致市场对中高档绿茶、乌龙茶需求较旺。（2）茶叶收购资金宽松。今年银行普遍放松了对中小企业贷款的限制，市场收购资金比较充裕。（3）茶叶结构调整，形成多茶类共同发展良好势头。（4）茶叶深加工发展较快，市场对茶叶的副产品茶片和茶末需求较大。（5）绿茶消费群体最多，花茶生产技术进步，乌龙茶产量突破14万吨，黑茶消费市场渐好，红茶产量略增。3、出口状况人民币升值、生产成本上升、国际轮船运费提高等因素对茶叶出口影响较大。而且从2008年1月1日起，出口茶叶种植基地必须经国家检验检疫机构备案，31、确保产品质量安全。据海关最新数据，2009年我国茶叶出口到110多个国家和地区，出口量30.3万吨，创汇7.05亿美元，同期分别增长2%和3.3%。在我国今年茶叶出口中，绿茶出口22.93万吨，金额5.25亿美元，同比分别增长2.7%和7.7%；红茶出口4万多吨，同比略降，金额6437万美元，同比略增3.2%；乌龙茶出口2.4万吨，金额6686万美元，同比分别增长8.3%、8.1%；花茶出口5914吨，金额2963万美元，同比分别下降12%、13.8%；普洱茶出口3487吨，金额1956万美元，同比分别下降19.7%、46.8%。3.1.2 湖北省茶叶市场现状 1、生产状况2009年，受入春低32、温连阴雨气候影响，湖北省春茶开园时间较常年有所推迟，但春茶生产总体呈现产销两旺、增产增收的喜人态势，产量、产值均创历史最好水平。至5月20日春茶结束，全省春茶产量达到5.8万吨，同比增加0.6万吨，增11%；春茶产值28.1亿元，同比增加4.9亿元,增21.1%。全省春茶鲜叶均价每公斤较上年上涨5元左右。名优绿茶销售持续看好，大宗绿茶市场稳中有升；红茶市场逐渐升温，仅宜昌宜红茶区今年实现农民收入达8000万元；乌龙茶市场趋热；砖茶边销市场稳定。 2009年我省茶园总面积达285万亩，产量14万吨、产值40亿元左右，比上年分别增加9万亩、1万吨、7亿元左右。其中名优茶产量6.7万吨，产值31.633、亿元，分别占全年茶叶总产量的48%和总产值的79%。茶叶综合产值达到80亿元左右。截至11月份，全省出口茶叶1971吨，比上年增加14.2%，出口额859.5万美元，比上年增加15.9%。无公害茶、有机茶生产稳步推进，通过有机茶认证面积达9.1万亩，91家企业获得国内外有机茶认证，认证数量居全国第二位。通过QS认证企业250家。2、生产特点湖北省现有茶园285万亩，其中绝大部分茶园是六、七十年代发展起来的有性繁殖的群体品种茶园，无性系繁育的良种茶园仅占15%，茶叶产量低、品质差、价格低、效益差，尽管各地从外地引进福鼎大白茶、福云六号、白毫早、乌牛早等无性系茶树良种，还选育了一批良种，但由于母本34、园和苗圃面积较小，茶园更新或发展缓慢，因而产品规模不大，在市场上竞争力不强。据调查，湖北省已建立良种母本园5000亩，扦插苗圃1000亩，年出圃茶苗1亿多株，能发展或更新茶园不到万亩，造成全省许多县、市发展茶园依赖从外省购苗，苗价较高，成活率低，得不偿失。3.1.3 xx县茶叶市场现状 茶叶是xx的传统产业和支柱产业，历史悠久，全县11个乡镇都有茶园，茶园面积在19.4万亩以上，xx云雾茶是湖北名茶。发展目标是到2010年，优质茶叶基地20万亩，创汇2000万美元以上。xx茶叶市场主要有以下特点： 1、茶叶基地形成规模。据统计，2009年全县茶园总面积19.4万亩，产量2.6549万吨，产值935、.8231亿元。全县加工营销企业达到80家，其中：年加工能力在5000担以上的厂家6家，1000担以上的30家，全县初加工问题已基本解决；面积、产量、产值均居全省产茶县市第一位，县内一批产茶重点乡镇，主要集中在杨柳、雷店等乡镇，茶叶面积在2.5万亩以上，其余各乡镇茶叶也占产业主导地位，茶叶已成为其主要经济支柱。 2、产品种类多元，结构日趋合理 全县茶叶产品结构变化总的趋势是：绿茶产量稳定，红茶少量生产；名优茶快速上升，低档茶持续下降；砖茶、蒸青茶、珠茶已落户找市，茶叶产品结构正在朝优质、无公害、特色的方向发展，总体结构不断优化。2009年绿茶产量达到2万吨，占总量的87.7%；红茶100吨，占36、总量的4%，绿茶产值7.5亿元，占总产值的93.5%，红茶总产值2400万元，占总产值的3%。绿茶中名优茶产量1.3万吨，占总产量57%。名优茶产值5.8亿元，占总产值的72.3%。砖茶、蒸青茶产量1900吨，占总产量8.3%。3、科技含量不断提高，产业素质有所增强 一是茶树无性系良种化进程加快。近几年来，以xx为中心有3个县市先后建起了茶树无性系良种繁育基地，形成了大别山区茶树良种繁育中心，全县年繁育无性系良种茶苗的能力达到4500万株以上，2009年全县无性系良种茶园面积达到3万亩，占总面积的15.6。 二是机制名优技术得到快速推广。2009年全县名优茶机达到7100余台套，机制名优茶产量37、达到9.1万吨，占名优茶总产量的比例70%，由于机制名优茶的生产效率远远高于手工生产效率，从而大大提高了全县名优茶产量。 三是无公害茶叶生产技术推广应用起步良好。全县现已通过湖北省无公害农产品产地认定的有3个公司或场，获准使用绿色食品标志产品4个；获有机茶颁证的企业有4个。2002年xx县被农业部授予全国无公害茶叶生产示范县。 4、产品质量不断提高，市场竞争力有所增强 到目前为止，全县获得省、部级奖的优质产品达100多只次，其中，xx绿屏茶叶有限公司“雪屏”牌xx云雾茶荣获“湖北十大名茶”,有1个品牌获得”十佳文化旅游名茶”称号。 5、产品外销实现突破，出口创汇快速增加 近几年来，由于xx县茶38、叶龙头企业不断壮大和国家外贸政策放活，外销形势喜人。一是出口茶类上，过去xx县茶叶出口仅限精制绿茶，现已有珠茶出口销售。二是出口数量上，2009年全县茶叶出口额已达600万美元，其中绿茶出口额达500万美元。6、茶叶销售市场不断扩大。xx一直把构建营销网络，扩大产品销售作为茶叶生产的关键措施来抓，精心策划，全力出击，使茶叶产销稳步提升。城区建有全省县级最大规模的“中国大别山茶叶广场”，被农业部评定为“农产品定点市场”，与武汉、北京、济南、江苏溧阳、安徽鹅桥等茶叶批发市场实现了有效对接。现阶段，名优茶主要依托县外150多个销售窗口、茶叶骨干企业和茶叶广场进行销售；大宗绿茶主要依托绿屏、嘉禾、兴合39、大别山4家茶叶企业与浙江华发茶业有限公司实现有效对接，精制出口；砖茶由湖北富华茶业有限公司销往新疆、内蒙古等少数民族地区；珠茶依托湖北大别山茶叶有限公司出口到非洲、独联体等国家；蒸青绿茶依托xx县新英茶叶有限公司销售。全县茶叶多元化开发，多渠道销售，解决了茶叶销售难题，为茶产业快速发展提供了有力的支撑。3.2 市场预测3.2.1 市场需求预测 1、国际茶叶市场需求预测 : 过去20年，全球茶叶产量和消耗量增加了50，从1988年的242万吨增加到2008年的361万吨。全球茶叶贸易也从1988年的103万吨增加到150万吨。世界茶叶市场的发展趋势：一是绿茶上升，红绿茶的消费比例从70年代的940、: 1上升到现在的3: 1，绿茶出口量从2000年的15.53万吨增加到2008年的22.3万吨；二是东欧、亚非进口国地位上升;三是贸易重心由消费国向生产国转移，现在斯里兰卡的90%、肯尼亚的70%、印度的64%都在本国成交；四是国际竞争“国内化”；五是产茶国自销量上升。2、国内茶叶市场需求预测：当前全球人均消费茶叶0.5公斤，中国为0.38公斤。90年代我国绿茶人均消费增长10%；2002年北京绿茶、乌龙茶、花茶分别增长了30%、30%、20%；随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播和各地茶艺馆的兴盛，我国茶叶消费市场还将扩大。 我国茶叶消费结构特点是：（1）南方以绿茶、乌龙茶为主，少量花茶。41、北方以花茶为主，绿茶为辅，乌龙茶、绿茶发展快速。（2）保健茶快速发展。（3）农村茶叶消费将增长迅速。（4）从总体来看，消费结构由低、中、高向中、高、低转变。花茶减少，绿茶增长，乌龙茶增长迅猛，保健茶总体平衡。随着人们对绿茶保健知识的认识，可以预见我国绿茶的未来发展前景广阔。3.2.2 市场供给预测 2010年，预计世界茶叶产量变化不太大，但茶叶的出口将有可能再度波动，茶叶的价格将有所好转。主要原因：一是欧盟、日本进口茶叶的壁垒门槛更高，将对我国绿茶、乌龙茶出口影响巨大。二是汇率变化，人民币升值，提高了茶叶出口成本。三是世界茶叶市场“绿肥红瘦”对中国茶叶出口开始产生积极影响，出口价格会有所回升。42、四是印度、斯里兰卡、肯尼亚等主要出口国茶叶歉收，库存减少，预计全球茶叶价格2010年将在现在的高位上再上涨10%15%，在这个大背景下，中国茶叶价格总体来讲将平稳走高。这对中国作为绿茶生产大国是一个利好的消息。我国茶叶生产趋势预测：茶树无性系良种发展较快，近几年新开发的茶园将陆续投产，产量带来的压力将会更加严峻。同时，绿茶市场增长开始出现明显的弱势特征，普洱茶市场增长速度加快。名优茶开发进一步加强，劳动力紧张影响生产成本增加。从茶类看，全国乌龙茶、普洱茶、绿茶中名优茶、珠茶产量增加较快，红茶产量减少，花茶、紧压茶基本稳定。3.2.3 茶苗供需市场预测无性系茶树良种具有产量高、品质优、效益好的特43、点，经过几十年的努力，已被全国茶区所认识，福建、浙江、台湾等地区良种覆盖面积大，促进了茶业经济效益的提高，在全国产生了示范带动作用。目前，良种茶苗主产区在福建、浙江等省，已经形成了茶苗产业，为全国提供优质茶苗。湖北省产茶县、市过去新建良种茶园，茶苗主要从外省调购，由于路途较远，茶苗栽植成活率低，而在本省内调购的茶苗，成活率比较高，在本省建立良种茶苗基地已成为茶叶专家和茶区人民的共识。湖北省每年都在加速改造茶园和发展新茶园，年需无性系良种茶苗4亿株以上，本项目投产后，每年新增生产茶苗仅2800万株，加上全省现有生产能力总共不到2亿株，在湖北茶苗市场仍然是供不应求的局面。第4章 项目承担单位情况444、.1 项目单位基本情况xx县无性系茶树良种繁育基地建设项目由xx县农业技术推广中心承担。该中心是农业局下属的财政全额拔款事业单位，主要承担农业新技术新品种的引进、示范、推广、技术培训及技术服务职责，法人代表叶树青，大专学历，经济师职称。4.1.1 人员状况县农业技术推广中心现有专业技术人员21人，其中高级农艺师1人，农艺师13人，经济师1人，助理农艺师及农技员6人，是一个技术力量雄厚的专业技术推广机构。4.1.2 固定资产与财务状况项目承担单位2009年底资产总值87.32万元，其中固定资产76.11万元，负债5.13万元。2008年各项收入75.97万元，年总支出74.86万元，结余1.1145、万元。4.1.3 现有建筑设施与配套仪器设备状况项目承担单位占地709平方米，现有四层办公楼1座，占地面积600.14平方米，建筑面积2202平方米。项目单位现有仪器设备43台套，主要为土壤检测仪器，置于办公楼内3层，如表41。表41 现有仪器设备清单品 名规 格单 位数 量火焰光度计FP640个1高温电炉4000W温度自控台1土壤PH测定仪台1电热板30.45CM.220CV2.4KW个2原子吸收分光光度计北京普析TAS986台1超纯水器成都艾柯台1土样分析筛套2紫外分光光度计754型台1计时钟个3银坩埚台20电子交流稳压器4千伏安台1水银导电温度计个3植株粉粹机220V台1快速肥料定氮仪台46、4全自动肥料定氮仪吉林,带远红外消化炉台1合 计434.2 专业技术水平和管理体制4.2.1 专业技术水平该中心人员配备齐全，技术力量雄厚。中心有1人在农业丰产技术示范与推广项目中获全国农牧渔业丰收二等奖，1人获湖北黄冈地区百万亩油菜菌核病综合防治丰收计划项目一等奖，1人在湖北农民应用“一优两高”新技术致富竞赛中被农牧厅授予科技服务奖，1人获湖北xx县委、县人民政府科技突出贡献奖，有5人在植保、测土配方施肥等工作中被省农业厅授予先进工作者称号。该中心有承担项目建设的经验，先后承担湖北省黄冈地区“百万亩油菜菌核病综合防治”项目、“水稻、油菜、小麦优质、高产、多抗新品种选育”项目、“国家测土配方施47、肥”项目等建设项目，项目建设经验丰富，力量充足，完全能承担无性系茶树良种繁育基地建设项目。4.2.2 管理体制xx县农业技术推广中心是财政全额拨款事业单位，副科级，隶属县农业局管理。4.3 协作或技术依托单位协作和技术依托单位为湖北省农科院和xx县茶叶局。湖北农科院是xx县科技对口支援单位和院县科技共建单位。二十多年来，省农科院为支持xx茶叶产业建设派驻了9位科技专家担任xx科技副县长，省农科院果茶所一直把xx作为实验、示范基地，推广了一批新成果、新技术。xx县茶叶局是农业局管理的事业单位，是管理与服务全县茶叶生产的职能机构。现有干部职工15人，其中有高级技术职称的1人，中级技术职能的3人，初48、级技术人员7人。该单位自成立以来多次承担了国家、省级科研项目，取得了较大的成绩，xx云雾茶研制及推广技术荣获湖北省科技进步二等奖，无公害茶叶生产技术荣获xx县政府科技成果推广一等奖。第5章 项目选址与建设条件5.1 项目选址原则与要求5.1.1 项目选址原则1、符合国家、省、市、县良种工程总体发展规划。2、有利于发挥当地农业生产比较优势，增加农民收入，促进农业生产结构和布局调整。3、有利于解决当地茶树种苗生产中急需解决的问题，促进种苗向规模化、产业化方向发展。5.1.2 项目选址要求依据国家、省、地方、县的发展规划，结合当地农业产业布局实际，以及当地土壤、气候环境条件是否适宜种植茶树进行选址。49、1、符合2010年农业综合开发农业部专项项目申报指南要求。2、气候、环境、土壤特性等适宜茶树种植，且土地丰富，规模成片。3、茶叶产业为市县主产区或市县重点发展的区域。4、有一定的茶叶生产基础，在短期内能够形成一定的规模。5、交通、通讯、电力设施良好，水源方便。方便项目实施和各县市、地区农民前来参观、考察、学习和交流。6、政策环境好，当地政府重视和支持茶叶生产，农民种茶积极性高。5.2 项目用地规模及地点项目建设用地共计450亩，分三个地点。xx县红山镇板桥村、xx县孔坊乡难作堰村、xx县农业技术推广中心大楼。板桥片区占地300亩，包括新建50亩品种资源圃，150亩母本园，100亩扦插圃；难作堰50、片区150亩，包括新建50亩母本园，100亩扦插圃；120病害检测实验室在xx县农业技术推广中心大楼原有基础上改扩建。其中，xx县农业技术推广中心土地为自有，板桥和难作堰片区无性系茶树繁育基地土地为农民所有，项目由xx县农业技术推广中心与村签订合作协议进行项目建设。项目土地使用方面不存在问题。项目地理位置详见附图1。5.3 建设条件分析5.3.1 项目地点现状xx县板桥村：该建设地点位于xx县城郊，距武英高速公路服务区不足1公里，距xx县城3公里，茶区路面已经硬化，交通、电力、通讯极为便利。该村有11个村民小组，420户、1372人，耕地面积750亩，现有茶园387亩，其中良种基地100亩，气51、候温和、雨量充沛，水源充足、土壤肥沃。xx县难作堰村：该建设地点距xx县城7公里，是xx科技致富示范村，湖北省农科院鄂茶1号良种茶园“院县共建”示范村。该村有15个村民小组，604户，2310人，耕地面积1960亩，现有茶园950亩，其中良种基地350亩。5.3.2 项目主要资源、基础设施条件的供需平衡测算1、土地资源项目区气候及耕地均适合茶叶繁育及种植，土地资源能够充分满足项目对土地的需求。2、水资源项目区溪河纵横，东河、西河纵贯全镜，森林覆盖率达到68%，水资源十分丰富，1953年2009年，37年平均年降雨量1364.2毫米,加上项目区多数耕地处于山脚或山腰中，有垅顶塘和地下泉水上涌，灌52、溉比较方便。3、供电条件两个项目建设地点均有较大容量的变压器，能满足当地生产、生活用电和项目建设的需求。4、交通条件项目区孔坊乡难作堰村的通村通组水泥公路十分畅通，距201省道不足2公里，红山镇板桥村位于xx县城郊，紧临318国道和武英高速，为武英高速xx出入口所在地，交通区位优势十分优越。5、通讯设施项目两个建设区通讯设施完备，移动公司、联通公司和中国电信均实现网络无缝覆盖，通讯畅达。5.3.3 项目实施的有利条件1、项目建设地点地理环境优越项目建设地点选择在xx县红山镇板桥村、孔坊乡难作堰村，平均海拔在400800米之间，坡度17度左右，境内森林覆盖率高，气候温和，雨量充沛，年平均气温1653、.4，10活动积温5000左右，无霜期280天，年降雨量1300mm以上，相对湿度80%左右，气候条件非常适宜茶树生长，加上项目建设区的沼气入户率达80%，是种植有机茶的理想境地。同时两地处于以xx县城区为中心的10公里半径内，有利于项目单位的实施和今后对基地的管理。2、当地有较好的茶叶产业发展基础xx县是鄂东大别山茶区主产县，是农业部授予的“中国绿茶（名茶）之乡”和“全国无公害茶叶生产示范基地创建县”。全县309个村，村村有茶叶，户户建茶园，形成了以20多家规模茶叶企业带动千家万户茶叶生产的格局，茶叶已成为xx的一张“名片”，已渗透贯穿到政治、经济、文化等领域，成为富民兴县的特色产业和优势产54、业。红山镇板桥村、孔坊乡难作堰村作为xx县的重点茶村，也是2009年xx县脱贫奔小康规划重点村，在茶叶产业发展方面一直走在前沿，板桥村现有茶园387亩，是xx最早发展无性系茶叶的村，孔坊乡难作堰村现有茶园950亩，其中无性系茶园350亩。是xx县近几年重点发展新品种母本园和无性系良种繁苗基地为主导产业的板块基地之一。5.3.4 项目与当地环境的互适性分析1、茶叶是xx县优势产业，也是项目建设地点主导产业和新农村建设的主要建设项目。项目建设有利于调整农业生产区域布局、加快新农村建设，增加农民收入，提高人民生活水平。项目建设有益无害。2、茶叶是高效农业产业，同时是绿色环保产业，为“退耕还林”主要发55、展产业，不仅可以进一步美化xx县秀美山川，净化空气，而且可以保持水土，防止山体滑坡等危险事故的发生。项目建设能增加建设地点的森林覆盖率，加强环保。3、采用本地育苗本地栽，可极大地提高茶苗成活率，规避远距离运输造成的烧苗现象，是解决大田生产用苗最经济、最可靠、最有效的办法。因此，种苗基地有必要建设在茶叶主产区附近。 4、当地环境对项目的影响：项目建设的两个地点交通十分便利，地理区位好，非常有利于项目的顺利进行，对项目基本上无不利影响。第6章 工艺（或农艺）技术方案与设备选型6.1 工艺技术方案6.1.1 技术选择原则与路线工艺选择原则：（1）茶树种苗品质优良，种苗不混杂，纯度达到95%以上，苗高56、达到18cm以上。（2）茶树品种适宜于xx生长环境，并能适宜制作xx云雾茶。（3）茶叶生产符合茶树生长发育规律。选择依据：（1）茶树良种引进、繁育、包装、运输，应严格按照短穗扦插技术进行。（2）种苗生产销售执行湖北省果、茶、桑种苗管理办法的有关规定。（3）标准化生产示范茶园执行国家无公害茶、绿色食品茶、有机茶操作技术规程。6.1.2 工艺技术方案选择1、项目运行总体工艺流程茶树繁育到推广总体工艺流程如图61所示。品种资源圃良种母本园扦插苗圃示范园推广图61：总体工艺流如图2、品种资源圃建设工艺技术方案采用双行双株条栽法，大行距1m，小行距30 cm，株距9cm，每穴2株。全国引进5个茶树优良品57、种，每个品种栽种10亩，共50亩，亩用苗8000株左右。品种资源圃主要用于茶树新品种观察记载，种质资源的优良单株选优。3、母本园建设工艺技术方案采用双行双株条栽法，大行距1.5m，小行距40cm，株距30cm，每穴2株，品字形栽苗，亩栽苗5000株左右，共栽种200亩。4、茶苗短穗扦插圃建设工艺技术方案茶树短穗扦插自春茶第一轮开始蓄养枝条，在扦插前10天左右打顶以促进腋芽萌动，插穗要求“一个腋芽，一片叶和一根短茎”，长度为3左右，苗圃宽1.2m，沟宽40，沟深15，扦插苗圃采用黑色遮阳网覆盖，扦插密度为株距1.5，行距8左右。亩扦插30万株以上，实现出圃1415万株。6.1.3 农艺流程1、品58、种资源圃建设调查品种筛选品种抽槽施肥覆土垒厢 茶苗移栽 定型修剪肥水管理病虫防治培养树势调查分析资源利用。2、母本园建设抽槽施肥覆土垒厢茶苗移栽定型修剪肥水管理 病虫防治培养采穗枝条。3、茶苗短穗扦插技术工艺流程整、耕地消毒除草铺黄心土采穗、剪穗、插穗喷水保墒盖网盖膜肥水管理除草防虫抗旱防渍成苗炼苗 成苗销售。6.2 主要品种技术参数“鄂茶1号”：是湖北省果茶所茶叶科技人员于19741992年以福鼎大白和梅占杂交育成的一支高香、高产型的优良茶树新品种，2002年经国家农作物品种审定委员会审定为国家级品种。2003年取得湖北省科技进步一等奖。该品种属灌木型，中叶类、中生种，叶色深绿，有光泽，叶质59、柔软，茸毛中等，节间长。树枝半开张，分枝性强、生长势较旺，育芽能力强，持能性好。氨基酸3.0%，茶多酚29.8%，儿茶素18.8%，咖啡碱3.4%。春茶萌发期在3月中旬，一芽三叶盛期在4月中旬，产量高，部分地区区试比福鼎大白茶增产106%以上。抗寒、抗旱性强，扦插繁殖率高。“白毫早”：由湖南省农科院茶叶研究所于19731992年从安化群体中采用单株育种法育成。树姿半开张，叶片稍上斜状着生。芽叶生育力强，生长速度快。春茶萌发期在3月上旬。产量高，5龄茶树的生产试验茶园每667可达420。春茶一芽二叶干样约含氨基酸4.1%，茶多酚24.1%，儿茶素总量17.4%，咖啡碱4.4%。抗寒性和抗病虫性强60、，扦插繁殖率高。“浙农113”： 系浙江大学农学院茶学系从福鼎大白茶与云南大叶种的自然杂交种后代中，单株选育而成的无性系条树新品种，1995年通过全国农作物品种审定委员会茶树专业委员会审定。属小乔木型、中叶类、中生偏早种，叶色深绿，育芽力强，新梢持嫩性强；春茶一芽一叶盛期出现在3月下旬-4月上旬，分枝较密，发芽整齐，育芽能力强，发芽密度较大，叶色绿，茸毛多。丰产性好，单产高，高产茶园年产量可达到干茶200公斤/亩，适制绿茶，品质特优，鲜叶加工绿茶，色泽翠绿，香气高鲜持久，滋味鲜醇回甘，叶底嫩绿明亮。主要品质化学成分含量丰富，浙农113一芽二叶氨基酸含量3.1%，茶多酚含量22.1%，儿茶素类961、.6%，咖啡碱含量3.9%抗逆性强，抗寒力和抗寒力强，抗病虫力较强；适合于长江南北各茶区种植。6.3 无性系茶树良种繁育技术1、母本园的建立与管理母本园的建立首先是选择与当地生态条件相适应的早、中生良种，要求抗逆性强，适制性好，优质高产。要求品种纯度达到100%。建园选择土质肥沃，PH值4.56.0,地势平缓，阳光充足，交通方便的地方。深翻50CM以上，抽槽后分层施足底肥，合理密植。培育管理新建母本园定型修剪3次，即定植当年离地面1520CM修剪，第二年提高15CM修剪，第三年提高1015CM修剪。肥水管理基肥：每年秋季剪插穗枝条前后，每亩施饼肥150200KG,过磷酸钙50KG，硫酸钾或生物62、钾肥（无氯）2030KG。追肥：春夏两季发芽投梢前，提前1015天追施氮肥，每亩施尿素2030KG。灌水：干旱季节要及时抗旱灌水。打顶摘心：剪枝前1015天为打顶时间，摘去枝条顶端一芽一叶或对夹叶。2、选建苗床选择地势平坦，土壤PH值4.56.0，土质疏松，水源充足，避风向阳，交通方便的红、黄壤新开荒地或稻田建立苗圃。第一次全面深翻25CM左右，第二次结合做厢复耕15CM左右。施足基肥，每亩撒施腐熟饼肥100KG,过磷酸钙50KG。苗床以东西向为宜，尽可能与道路垂直。3、短穗扦插无性繁殖时间春、夏、秋均可，春插23月，夏插6月中旬，秋插8月下旬，根据湖北省各地实践以秋插最宜。选择剪取当年生健壮63、无病虫害、茎粗3毫米左右、中下部呈红棕色或黄绿色的半木质化的枝条作插穗，插穗应剪成3CM左右的短穗，带有一片叶子和一个完整的腋芽，上下剪口要求光滑，切口45度，上端剪口应高于叶柄34毫米，不得损伤腋芽。插穗做到现剪现插。以60度的倾斜角度将插穗的23插入土中，使叶片和叶柄露出地面，扦插完毕，及时充分喷足水分。4、扦插苗圃管理“三分插，七分管”主要管理技术是：适度遮荫搭建小拱棚或水平大中棚。采用黑色、70%遮阳率的遮阳网。小拱棚用竹片（34CM宽、2M长）拱棚，每隔1M拱成弧形有，每亩需440根。调温调湿春插或秋插经几天浇水至苗床土壤充分温润后，在遮阳网上加盖一层塑料薄膜保温保温，春插5月中旬揭64、膜，秋插翌年4月中下旬揭膜。当苗床内气温高达40,温度高达95%以上，白天将苗床两头的塑料薄膜揭开，通风换气，晚上再盖上。炎热天气上午10点前，下午3点后揭网炼苗。水分管理苗圃在盖膜前，春插和晚秋插的晴天每天浇水1次，生根后每日浇水1次，揭膜后，晴天隔12天或3天浇水一次。施肥管理发根后开始施肥，根据先淡后浓、少量多次的原则追肥。第一次亩施尿素2KG左右，以后每隔1520天施肥一次，适当增加施肥量至每亩施尿素6KG。起苗前一个月不宜施肥，以免苗木过于幼嫩影响定植成活。光照调节用遮荫棚调节光照，生根前，应以漫射光和散射光为最宜，生根后，应逐渐降低遮光率直至全部揭棚，80%以上茶苗达到20CM后拆65、除遮阳网，增强光合作用，促进苗木生长。除草除蕾苗圃除草要做到早、小、了，用一手按住茶苗边的泥土，一手扯草，除草后及进浇水，以免松根死苗。当茶苗出现花蕾时，必须及时用手摘除花蕾，以免消耗养分。打顶摘心当茶苗生长至2530CM时，及时摘除顶芽，促进分枝，使茶苗生长整齐、粗壮。6.4 设备选型1、设备选型新增仪器设备包括仪器设备56台（套），新增农机具87台（件）等。详见表6-2。表6-2 项目新增仪器设备及农机具表序号名 称规格型号单位数量备 注一灌溉设备套101喷灌设备套10灌溉二露地生产设备台31粉碎机台1营养分析2搅拌机台1病理等分析3振动装盘机台1用于实地操作三土化仪器设备台151土壤水份66、速测仪BR8-RL-3台3土壤水分测量2土壤水份速测仪TSC台3土壤水分测量3土壤pH值速测仪台2土壤酸碱度测量4电子分析天平120g/0.1mg台1土壤秤重5火焰光度计FP640台1土壤化学成分检测6恒温水浴振荡器SHAC台1均质7磁力加热搅拌器台1搅拌8超纯水器16升/每小时台1制作超纯水9紫外分光光度计台1土壤成分测量10土样粉碎机台1土样粉碎四病害检测设备281光学显微镜及成像设备OLYMPUS-BX51-PH RET-2000R-F-12-CRRRRRRRR套1提供高清晰、高反差的图像用于单偏光、正象镜检2解剖镜及成像设备OLYMPUS-SZX7套1对良种进行解剖观察3PCR仪及工作67、台ABI2720DYY-12C(电泳仪)套1在超净环境里对品种进行分析4水浴摇床SHY-100A台1良种精密培养5台式离心机TG16-WS台1分析良种基因，蛋白核酸6移液器G20、G200、G1000、H2、DRAGONMED电动8道套1实验室操作7超净工作台ZHJH-1109B台1实验室双人超净分析8实验台（中央台）3000*1400*800含水槽柜、试剂架等套2实验操作9药品柜1200*500*2000个5药品存放10标本柜1200*500*2000个5样品存放12红外干燥箱YHG-400台2实验操作13电子天平JA2003台1实验操作14点滴仪ROBB2WS台1实验操作15喷雾塔ASP-68、1098台1实验操作16冰箱海尔BCD-228HC台1样品、药品保存17空调KFR-72LW/H台.3实验室控温五农机具台871机动喷雾器WL-46A台20用于喷药、追肥2茶叶修剪机PSM110台10茶枝修剪3茶叶采摘机NV45H台5茶叶采摘4频振式杀虫灯PS-15件50防治病虫5土地耕整机山花1Z20A台2土地翻耕、平整六合计仪器设备56台（套），农机具87台（件）2、主要设备购置说明详见设备及农机具表备注。第7章 项目建设规模与产品方案7.1 建设规模确定的原则和依据立足于全县19.4万亩老茶园的改造和新建茶园对种苗的需求，利用短穗扦插育苗技术和已经建成的小规模品种资源圃和母本园，扩建现有69、扦插圃规模，提供良种茶苗，满足周边地区对良种茶苗的需求。7.1.1 建设原则项目建设规模以茶树种苗市场需求为导向，本着因地制宜，提升科技，增加效益，提高质量，示范技术，服务三农的原则，适度规模，协调配套，优先考虑项目单位自然经济条件，全面规划，统筹安排，节约投资，留有余地，力求经济、实用、先进。7.1.2 建设依据主要依据为产业结构调整和茶苗市场需求。根据湖北省“十一五”发展规划要求和xx县委、县政府提出了每年以15%的速度用无性系良种改造老茶园，湖北省现每年需要良种茶苗4亿株以上。目前，全省年育苗能力不足2亿株，缺口非常大。按照适度规模、力求经济、示范技术、服务三农原则，兼顾xx县及大别山周70、边县市的发展需求，新建品种资源圃50亩，扦插圃200亩，母本园200亩。7.2 建设规模新建品种资源圃50亩，扦插圃200亩，母本园200亩，共达到450亩繁育基地规模。7.3 产品方案1、利用短穗扦插育苗技术，繁育鄂茶1号、白毫早、浙农113种苗，年出圃无性系良种茶苗2800万株为周边县市老茶园或新建茶园提供优质种苗，辐射带动周边县市自行建立母本园，开展短穗扦插，以大面积推广良种茶园，达到年发展无性系良种茶园20万亩的标准。2、年产茶叶一级鲜叶3750公斤。第8章 项目建设方案与建设内容8.1 指导思想和原则8.1.1 指导思想按照改造和新建相结合的办法，建设一批优质、高产的茶园，是今后茶叶71、规模扩张的主要思路。采用短穗扦插育苗技术，快速有效改造老茶园，快速促进新建茶园早投产、优化茶园品种结构，促进农民增收，茶叶增效。8.1.2 原则1、突出重点，争创效益扩建茶苗繁育基地，做到合理分配投入，力求增加产出，提高效益，采取切实可行的科技措施，保障资源圃、母本园茶树的正常生长，提高扦插圃出圃率，提升标准化生产示范基地的茶叶产量和品质。2、适度规模、经济节约项目建设厉行节约，必须建设的内容不减一分，不需建设的内容不增一分。基地建设选择农田基础条件好，规模成片，交通方便，作业便利，土地权属清晰的适合茶树生长的地块，并选用鄂茶1号、白毫早、浙农113品种作为主要发展品种。提高建园的质量和速度，72、节约建设成本。3、科技兴茶，质量第一加大科技投入，采用先进的科研成果、先进的仪器设备，坚持科学管理。在提高、完善配套设施，提升新品种培育能力和配套技术水平的基础上，坚持高质量，高标准，保证茶树种苗的生产供应能力。4、利益兼顾，服务三农要求地方政府鼓励和支持有机茶繁育和生产基地建设，调动广大群众和社会参与，兼顾企业、地方和农民三者利益，促进当地茶叶产业的持续发展，推动地方经济发展。8.2 建设目标8.2.1 规模目标项目建设总规模450亩，其中，新建50亩品种资源圃，200亩母本园，200亩扦插圃，稳定投产后年产良种茶苗2800万株；年产一级鲜叶3750kg。8.2.2 技术目标短穗扦插育苗，出73、圃率达到50以上，茶苗移栽成活率95以上，成园投产后，亩产鲜叶达到200公斤以上。8.2.3 质量目标茶苗达到国家二级苗以上质量标准。8.2.4 管理目标该项目设立项目领导小组，下设办公室，负责按项目设计要求组织实施，并聘请专业人员，严格工程监理，实行目标责任制，确保各项措施及时到位，保证项目按期圆满完成。严格资金管理，办公室设立“项目建设”专用帐户，由项目领导小组规划，实行专款专用，采用预拨款和报帐结合的管理办法，各项开支批准后交财务部审计。8.3 建设思路及规划布局8.3.1 建设思路项目建设思路之一是以xx茶叶产业发展为核心，在全县现有的茶园繁育基地基础上，进一步扩大规模，进一步增加茶叶74、良种繁育基地面积，做大做强茶叶产业。为了便于今后的管理，项目建设基地选择在xx县县城所在地附近最佳；思路之二是应用短穗扦插育苗技术解决xx县山区老茶园改造难问题。思路之三是推广优良茶树新品种“鄂茶1号”、 “白毫早”、“浙农113”，提高和改善xx县山区建园的品种品质，优化种植结构，促进产业可持续性发展、产业增效、农民增收。8.3.2 规划布局按照项目单位实际和自然环境条件，选择在红山镇板桥村、孔坊乡难作堰村新建茶树良种繁育基地，其中在红山镇板桥村新建50亩品种资源圃，150亩母本园，100亩扦插圃；在孔坊乡难作堰村新100亩扦插圃，50亩母本园。8.4 建设内容项目主要建设内容包括田间工程、75、农机具、仪器设备、建安工程和引种五个方面。1、田间工程：土地平整450亩，深翻土地及抽槽改土250亩，施有机肥250亩，修建机耕路7567米，加固河堤1449米，新建拦河堰76米，新建U60型槽1920米，U40型槽825米，铺设800涵管32米，500涵管52米，400涵管66米，建设机耕桥5座、人行桥9座、分水闸7座、新建灌排浆砌中沟265米，隔离设施2460平方米。2、农机具：购置农机具87台（件）。3、仪器设备：购置仪器设备共56台（套），其中灌溉设备10套，露地生产设备3台，土化仪器设备15台，病害检测设备28台（套）。4、建安工程：在xx县农业技术推广中心大楼改扩建120病害检测实76、验室。5、引种：引进良种苗木140万株。8.4.1 田间工程根据项目区现有的资源状况、基础设施和地力条件，结合项目相配套的建设要求，项目区品种资源圃、母本园和扦插圃田间工程主要包括：土地平整、土壤改良、排灌渠系、田间道路、蓄水池。1、土壤改良根据良种繁育基地建设要求，需加强和改善土地的地力条件，创造优越的条件，促进茶苗快速投产和增效。根据项目区土地现状进行土壤改良，加强地力建设，包括平整土地450亩、深翻土地450亩、抽槽改土250亩、施有机肥250亩。深翻土地：为深耕松土，加强土壤熟化，增强保肥保水能力，改善土壤的理化性状，促进土壤微生物的活动。要通过全园深耕，打破犁底层。深翻土地包括新建品77、种资源圃50亩，母本园200亩，扦插圃200亩。施有机肥：为提高土壤有机质含量，农田要施有机肥包括品种资源圃和母本园共250亩。项目完成后土壤耕层有机质含量提高0.2个百分点。2、生产道路主要是修建田间机耕路。是为了方便管理，提高有机茶生产示范基地建设的科技含量和质量。规格：宽2.5米，长7567米，砂石、水泥路面。3、河堤加固对基地旁边的河堤进行加固提高基地抗灾害能力，保障安全生产，全长1449米，规格：干砌石岸，高3米，底宽1.8米，顶宽0.6米。4、拦河堰修建拦河堰主要为基地提供水源，共3道，分别长20米、20米、36米，总长76米，其中板桥片区2道，难作堰片区1道。规格：顶宽1.2米，78、底宽3.5米，浆砌石。5、排灌渠系铺设U型槽主要用于茶园排水，总长为2745米。规格： U60型槽1920米，U40型槽760米。6、涵管工程主要用于为基地排水和为喷灌设备供水。全长150米，规格：800涵管32米，500涵管52米，400涵管66米。7、小型附建物主要是基地生产基础性设施。包括机耕桥5座（长5米，宽3.5米）、人行桥9座（长2米，宽1米）、分水闸7座（闸宽0.8米，高1.5米）、新建灌排浆砌中沟265米（1.2米*1.3米），隔离设施2460平方米（高1.5米的透栏杆）。8.4.2 农机具为保证项目顺利进行，新购置农机具30台（件）。详见下表8-1。表8-1 新增农机具表序号79、名 称规格型号单位数量单价（元）1机动喷雾器WL-46A台208002茶叶修剪机PSM110台1050003茶叶采摘机NV45H台580004频振式杀虫灯PS-15件503005土地耕整机山花1Z20A台222506合 计87台（件）8.4.3 仪器设备在项目实施过程中，除工程措施外，还将采取相适应的实用农艺综合措施，并配置必要的检测设备（详见表8-2）。增置的仪器设备只要包括灌溉设备、土化仪器及其它设备。表8-2 购置设备表序号名 称规格型号单位数量单价一灌溉设备套101喷灌设备套1045000二露地生产设备台31粉碎机台1200002搅拌机台1200003振动装盘机台115000三土化仪器80、设备台151土壤水份速测仪BR8-RL-3台3100002土壤水份速测仪TSC台360003土壤pH值速测仪台215004电子分析天平120g/0.1mg台155005火焰光度计FP640台168006恒温水浴振荡器SHAC台128007磁力加热搅拌器台12508超纯水器16升/每小时台1110009紫外分光光度计台1922010土样粉碎机台1800四病害检测设备台（套）281光学显微镜及成像设备OLYMPUS-BX51-PHRET-2000R-F-12-C套11000002解剖镜及成像设备OLYMPUS-SZX7套1500003PCR仪及工作台ABI2720 DYY-12C(电泳仪)套16081、0004水浴摇床SHY-100A台130005台式离心机TG16-WS台150006移液器G20、G200、G1000、H2、DRAGONMED电动8道套148007超净工作台ZHJH-1109B台188008实验台（中央台）3000*1400*800含水槽柜、试剂架等套260009药品柜1200*500*2000个5400010标本柜1200*500*2000个5150011红外干燥箱YHG-400台2450012电子天平JA2003台1390013点滴仪ROBB2WS台1500014喷雾塔ASP-1098台13380015冰箱海尔BCD-228HC台1420016空调KFR-72LW/H台82、32900五合 计56台（套）部分设备介绍：（1）土壤水分速测仪：主要是进行茶园土壤墒情动态监测，根据土壤含水量的变化指导灌溉；（2）土壤养分速测仪：主要是对土壤养分速测，根据土壤养分检测结果调整肥料结构与配方，指导科学施肥，为便于省工节劳，推广茶树机械修剪与茶叶机械采摘，物理杀虫等先进技术。8.4.4 建安工程建安工程主要是在xx县农业技术推广中心大楼改扩建120茶树品种病害检测实验室。8.4.5 引种引进茶树良种苗木140万株。第9章 投资估算和资金来源本项目投资估算依据国家有关规定，参照有关行业固定资产投资编制办法进行。建筑工程费用按项目所在地区土建造价指标及有关规定进行估算；设备购置费83、以国内设备现行出厂价为依据，考虑运输费用和一定程度下调因素（如招标、批量采购）确定。9.1 投资估算该项目总投资600万元。其中田间工程投资409.04万元，占投资的68.17%；农机具购置12.55万元，占总投资的2.09%；仪器设备购置92.81万元，占总投资的15.47%；建安工程9.6万元，占投资的1.6%；引种费28万，占总投资的4.67%；工程建设其它费28.68万元，占总投资的4.78%；预备费19.32万元，占投资的3.22%。表9-1 项目建设内容投资估算明细表序号主要建设内容单位任务量投资额（万元）合 计600一建安工程9.6病害检测实验室平方米1209.6二田间工程40984、.04(一)土地平整亩45032(二)土壤改良1深翻土地亩45031.52抽槽改土亩250253施有机肥亩2507.5（三）生产道路米756749.8（四）河堤加固米144996.9（五）拦河堰米7638.97（六）灌排渠道1U60型槽米192022.492U40型槽米8258.7（七）涵管工程1800米322.162500米523.143400米663.79（八）小型附建物1机耕桥座528.032人行桥座91.843分水闸座72.144灌排浆砌中沟米26513.265隔离设施平方米150041.82三农机具台(件)8712.55四仪器设备92.81(一)灌溉设备套1045(二)育苗(种)设备85、台(件)25(三)温控设备台(件)26(四)检验仪器台(件)27(五)土化仪器台(件)288.74（六）病害检测设备台(件)2833.57(七)其他设备台(件)35.5五引种28六工程建设其它费28.68七预备费19.32表9-2 仪器设备投资估算明细表序号名称规格型号单位数量单价 （元）金额 （万元）一灌溉设备套1045.00 1喷灌设备套104500045.00 二露地生产设备台35.50 1粉碎机台1200002.00 2搅拌机台1200002.00 3振动装盘机台1150001.50 三土化仪器设备台158.74 1土壤水份速测仪BR8-RL-3台3100003.00 2土壤水份速测仪86、TSC台360001.80 3土壤pH值速测仪台215000.30 4电子分析天平120g/0.1mg台155000.55 5火焰光度计FP640台168000.68 6恒温水浴振荡器SHAC台128000.28 7磁力加热搅拌器台12500.03 8超纯水器16升/小时台1110001.10 9紫外分光光度计台192200.92 10土样粉碎机台18000.08 四病害检测设备2833.571光学显微镜及成像设备OLYMPUS-BX51-PH RET-2000R-F-12-C套1100000102解剖镜及成像设备OLYMPUS-SZX7套15000053PCR仪及工作台ABI2720 DYY87、-12C(电泳仪)套16000064水浴摇床SHY-100A台130000.35台式离心机TG16-WS台150000.56移液器G20、G200、G1000、H2、DRAGONMED电动8道套148000.487超净工作台ZHJH-1109B台188000.888实验台（中央台）3000*1400*800含水槽柜、试剂架等套260001.29药品柜1200*500*2000个54000210标本柜1200*500*2000个515000.7511红外干燥箱YHG-400台245000.912电子天平JA2003台139000.3913点滴仪ROBB2WS台150000.514喷雾塔ASP-188、098台1338003.3815冰箱海尔BCD-228HC台142000.4216空调KFR-72LW/H台329000.87四农机具台8712.551机动喷雾器WL-46A台208001.60 2茶叶修剪机PSM110台1050005.00 3茶叶采摘机NV45H台580004.00 4频振式杀虫灯PS-15件503001.50 5土地耕整机山花1Z20A件222500.45五合 计仪器设备56台（套），农机具87台（件）105.369.2 投资构成分析项目均为财政投资，总投资600万元，其中中央投资500万元，按照1：0.2配套，地方配套100万元。9.3 资金来源财政资金分配详见表9-189、或附表3。第10章 建设期限和实施进度安排2010年完成项目前期准备工作，2011年上半年，落实具体建设地块，进行现场勘测和田间工程规划设计。2011年13月，完成项目的勘测设计。2011年311月，完成土建工程、田间工程建设。2011年411月，完成设备仪器的采购和安装。2011年912月，完成地力建设。2011年10月2012年3月，完成资源圃茶树定植、母本园建设、扦插圃茶苗扦插。2011年9月2012年12月，进行基地标准化管理。2012年10月12月，对项目建设进行总结和自查，编制竣工决算等文件，准备竣工验收（详见表10-1）。表101 实施进度计划表序号项目名称2011年2012年190、34679101213467910121勘测设计2土建工程3仪器设备4田间工程5地力建设6茶树定植、母本园建设茶苗扦插7基地标准化管理8检查验收第11章 环境保护与安全生产11.1 环境保护11.1.1 现状及污染因素分析项目区土地资源丰富、土壤肥沃，河流纵横，山林环抱，空气新鲜、植被丰富，森林覆盖率高，远离工业区，无“三废”污染。项目土建工程建设和生产运行对环境无任何影响，项目茶苗良种繁育基地的建设对环境有保护作用。本项目主要污染源和污染物见下表：表111 项目主要污染源和污染物表污染源名称污染物名称田间耕作设备、运输设备、噪声、废气粉碎机、搅拌机等噪声、废气、废料、粉尘田间农药化肥有毒物质91、11.1.2 环境保护措施项目建设，按照绿色或有机方式进行种植，合理运用物理、生物手段和方法，应用技术加强了环境保护，同时茶叶基地的建设属绿色环保产业，增加了植被覆盖率，保持水土不流失，美化了xx县山川。为了达到更好的环保效果，同时取得良好的经济效益，在项目建设过程中，制定如下环境保护措施。1、执行环境保护法规：严格执行环境保护法、基本农田保护法、植物检疫条例、水土保持法等法律法规。2、禁止使用化肥、农药：病虫害的防治，贯彻预防为主，综合防治的方针。综合运用物理防治、生物防治、生态控制等多种手段进行。草害的防治采用人工刈割，禁止使用除草剂。土壤培肥主要采用有机肥，不使用化学肥料。3、建立健全病92、虫草害监测机制：对病虫草害的发生趋势进行及时、准确的预测预报，防治病虫草害的蔓延和对环境的危害。11.2 安全生产11.2.1 现状与不安全因素分析该项目不安全因素主要有1、机械设备操作不当，造成人身伤亡事故。2、试验、检验药剂和农药中毒或造成人身伤害等因素。3、泵房输送线路安全，操作不当，引起触电。4、土建工程和田间工程施工过程中的意外受伤。11.2.2 安全措施（1）加强安全管理，在有可能发生安全隐患的地方进行明示，制定详细的安全制度，并抓好落实。（2）加强技术培训，避免因操作失误产生不安全因素。（3）加强安全法律法规教育和安全知识的学习，提高从业人员的安全意识和防范意识。（4）加大对违反93、安全制度人员惩罚的力度，做到防患于未然。（5）更新和完善安全保障设施、设备和防护器具，避免由于设备原因造成事故。第12章 招标方案根据中华人民共和国招投标法、湖北省招标投标条例以及湖北省发改委有关规定，该项目所有建设内容按照国家规定程序进行招投标和评标，并按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正、公开，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。12.1 招投标组织由项目领导小组和相关部门组成招投标领导小组，负责聘请专家组建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临时办事机构。在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要94、负责对投标中的工程和生物措施方案的评审；经济专家主要对投标的财务部分进行评审，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。12.2 招投标依据1、中华人民共和国招投标办法（2000.1.1）2、湖北省建设工程招标投标管理办法（2002.5.13）3、湖北省建设工程招标投标范围和规模标准规定12.3 招投标范围根据农业部和湖北省有关规定和项目组成情况招标。拟进行招标内容及投资额如下：1、建安工程：投资9.6万元。其招标范围为湖北省范围内建设资质单位。2、田间工程：投资409.04万元。其招标范围为湖北省范围内建设资质单位。3、仪器设备、农机具：包括各种生产设施，投资105.36万元。其招标范围为农业技95、术部门、科研单位、生产厂家。4、引种：投资28万元。其招标范围为中东部茶区有茶树良种繁育经营资质单位。12.4 招标方式该项目属公益性建设项目，招标方式应遵守农业部基本建设投资招标规定，采用公开招标或邀请招标方式。招标时间在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。12.5 招标程序该项目招标将严格按照国家和湖北省规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门报批。12.6 评标程序首先，评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，96、评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，即对经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和财务部分作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。第13章 组织管理与运行13.1 项目实施组织管理13.1.1 管理机构与职能分工为保证本项目顺利实施，xx县成立了以主管农业的副县长为组长，县农业局局长为副组长的“xx县无性系茶树良种繁育基地建设项目领导小组”，全面负责项目的组织协调工作，督查项目实施计划，确保项目资金的分配和及时拨付项目单位，研究解决项目执行过程中出现97、的重大问题。领导小组下设基地项目建设小组，主要负责本项目的具体常务工作，对项目领导小组负责。基地项目建设小组由县农业技术推广中心主任任组长，基地项目建设小组在项目办的领导下独立开展工作。项目领导小组主要负责组织协调项目、人员、资金的落实，起保证监督作用，并与有关实施项目部门签订项目承包合同；基地建设小组主要负责基地建设的日常工作。基地建设小组下设办公室、计财部、技术部、基建部、采购部。负责综合协调、资金管理、工程管理及设备采购等具体事务。13.1.2 人员编制基地建设小组人员配备为14人，其中办公室2人，技术部5人，基建部3人，采购部2人，财务部2人。13.1.3 实施各阶段的管理方案1、可行98、性研究及初步设计。项目实施前，委托具有相关资质的机构做好可行性研究和初步设计。2、工程管理。根据项目建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，实行工程招投标和工程质量监理制，确保工程建设质量和建设进度。3、财务管理。项目资金实行专人、专帐管理，确保项目资金专款专用。项目建设管理办公室根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划，严格资金支出，增强资金管理透明度，接受财政、审计机关的监督、检查。4、物资管理该项目物资必须专款专用，保证项目的建设需要。基地配置物资管理和供应部门，负责项目建设物资的计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设的物资及时到位。599、竣工结算和决算。工程建设完工后，按照合同约定，及时进行竣工结算；并委托具有资质的审计或会计中介机构，对项目财务决算进行审核。6、固定资产移交。装修改造和设备购置完成后，由项目建设单位委派专人对工程建设质量、仪器设备数量、规格、型号、产地等进行核检；核检通过后，由项目建设单位与工程施工方、仪器设备供应方签订办理移交手续。7、竣工验收。项目完成后，由项目单位参照农业部农业综合开发项目有关规定对项目建设情况进行自查。在自查的基础上，报请本级农业或农发部门对项目建设进行预验收。预验收通过后，由本级农业或农发部门报请上级主管部门对项目建设进行预验收。预验收通过后，由本级农业或农发部门报请上级主管部门对100、项目建设进行竣工验收。13.2 项目运行组织管理13.2.1 运行管理机构项目建成投产后，成立xx县无性系茶树良种繁育基地管理办公室，办公室设在县农业技术推广中心，负责项目运行管理的日常工作。管理办公室以原项目领导小组办公室班底，根据项目运行的实际特点作出相应调整。基地管理办公室由生产技术部、信息服务部、质量管理部、计划财务部、综合办公室组成，形成统分结合、责任明确、精干高效的运行模式。主要部门职能：1、生产技术部：负责无性系茶树良种种苗的生产，并适时落实生产技术措施。2、信息技术部：为基地农户提供农业投入品及油菜产品销售信息服务。3、质量管理部：负责无性系茶树良种在生产、储存和调运过程中的质101、量控制和检测。负责生产、经营档案的管理。4、综合办公室：行政办公室职能。负责制订年度计划，加强部门配合协调。图131 项目运行组织机构图综合办公室质量管理部信息服务部生产技术部基地管理办公室13.2.2 人员配置无性系茶树良种繁育基地建设项目管理运行办公室，人员配置10人，其中生产技术部5人，信息服务部1人，质量管理部1人，计划财务部2人，综合办公室1人。13.2.3 运行费用及来源项目建设成后，其管理机构人员主要为县农业技术推广中心人员，项目正常运行新增费用为30万元，其中科技培训费5万元，设备维修费5万元，人工费15万元。资金来源：县财政农技推广事业经费。13.3 人员培训项目必须具有种苗102、繁育及生产相关专业知识的技术人员和具有丰富经验的管理人员。其中主管技术及产品质量的企业负责人必须具有大专以上或相应的学历，并具有相关的经验。为了适应生产、管理和技术工作的要求，应做到培训先行。（1）所实施常年技术培训制度。聘请专家担任教师，给技术人员进行基础理论、操作方法、设备应用等方面的讲授和指导，使他们尽快了解和掌握种子繁殖、加工最新科技动态、重点关键技术和实际操作能力。（2）长期举办技术培训班。对基地内的茶农进行培训，平时由骨干技术人员主讲，定期聘请专家进行专题讲授。第14章 效益分析与风险评价14.1 经济效益经济效益：（1）该项目建成后，项目增加固定资产552万元，每万元投资形成固定103、资产9200元；（2）项目建成后，200亩扦插圃年可产优质茶树种苗2800万株，按0.11元/株的价格计算，实现年销售收入308万元；（3）项目建成后，50亩资源圃和200亩母本园年可产茶叶一级鲜叶（鲜芽）3750kg，按60元/公斤的价格计算，可实现销售收入22.5万元；（4）项目实施后，可改善农田基础设施450亩，累计1017户3568个农民年直接新增收入330.5万元，扣除新增运行成本30万元，将实现新增盈利300.5万元，人均盈利842.2元。详见表141表141 项目新增收入与新增支出明细表序号项 目单位数量单价（元）金额（万元）1新增收入330.51.1茶树种苗销售收入万株2800104、0.113081.2茶叶一级鲜叶（鲜芽）公斤37506022.52新增支出302.1科技培训费万元10102.2设备维修费万元552.3人工费万元15153盈利300.514.2 社会效益1、项目建成后，每年可出圃无性系良种茶苗2800万株，可发展良种茶园4700亩，加快了全县老茶园的改造，加快了无性系良种新茶园的建设，优化了种植结构。同时每年带动省内及大别山周边县市发展无性系扦插圃，可间接推广良种茶园20万亩以上，提高了优良茶树品种在大别山区茶园的比例，促进当地茶叶产业可持续性发展。2、项目实施具有技术高、新，示范性强等诸多特点，能显著提高项目区农业综合生产能力，推动茶叶生产向专业化、标准化105、产业化、现代化方向发展。可加速全市茶苗生产体系的建设和生产布局的形成，并在xx县山区掀起有机茶的种植热潮，极大的促进农民增收、产业增效。3、项目的建设和运行，加快了茶树良种“鄂茶1号” 、“白毫早”、“浙农113”在xx县及湖北省的推广，有效推广了短穗扦插育苗技术、科学种茶技术等，促进农民受益。推广面积按照4500亩，通过单产和品质提高，每亩增收按300元计算，每年可增收135万元。4、项目实施过程中，可以培训当地农民，使广大农民的科学种茶素质普遍提高，科技致富能力显著增强，促进当地经济的发展和小康社会建设。14.3 生态效益1、项目实施发展茶叶产业，茶叶自身为绿色环保植物，起到净化空气、保106、持山区水土和植被、防止水土流失、保持生态环境的作用。2、在项目区建设有机茶园，通过应用有机种植技术管理茶园，建设喷灌设备、施用有机肥、采用生物和物理的方式防治病虫害，减少了田间农药和化肥的用量，减少了环境的污染，保护了生态环境，改善了土壤结构，提高了土壤肥力。14.4 风险分析14.4.1 风险因素在茶苗培育过程中，易受自然灾害和危险性病虫害的影响，以及在扦插过程中与原茶园发生交叉感染，可能导致茶苗质量下降，达不到二级茶苗的质量要求。14.4.2 风险规避措施项目以自有的资源圃为主，从品种源头上保证茶苗的质量，为生产良种茶叶奠定基础。扦插园配有灌溉设施，能够根据外部自然条件和土壤水分情况进行适107、时调节。同时加强对自然灾害和病虫害的监测、预报，规范管理，积极开展检疫工作，为茶树苗木的健康生长创造一个安全适宜的环境。茶树苗木培育及管理严格遵照无公害食品茶叶生产技术规程，绿色食品使用准则的要求进行操作。以湖北省果茶研究所为技术依托，组建一支管理过硬、技术熟练的生产队伍进行苗木繁育的管理。通过以上措施，能够规避风险，保证苗木的纯正度、无病毒、无公害和绿色化。第15章 结论与建议15.1 综合评价1、项目建设符合国家产业政策和当地农业发展规划，是促进xx县乃至黄冈市农民快速脱贫致富的必要手段；2、项目承担单位有多年实施项目的经验和相应的技术能力、管理能力，能够完成项目的建设和运行；3、项目建设108、地点在湖北省xx县，为国家重点扶贫县，各项建设条件具备，农民积极性高；4、项目方案设计实事求是，立足当地实际情况，力求解决产业发展中的关键问题，旨在推广优良品种，示范先进种植技术，服务三农；5、项目直接经济效益、社会效益和生态效益良好。综上所述，项目是可行的。15.2 问题与建议1、项目进行良种繁育基地建设，高效管理是项目成功的关键，要加强管理人员和技术人员的管理素质，提高管理水平；2、对农民的技术培训和推广牵涉到产业的发展后劲，意义重大，必须有一套完善的技术措施，指导农户科学生产，项目承担单位要注意技术的推广与应用；3、基地涉及2个建设片区的1017户农民，如何协调基地与农户的关系，保证农户积极参与项目是项目顺利实施运行的保证。为此要从制度上、经济利益上进一步完善。