1、特种铸锻公司柔性铸铁管生产线技术改造项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月66可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章总论101 、项目概况101.1 项目名称 :101.2 建设性质 :101.3 项目建设单位101.4 项目总投资111.5 项目建设地址及占2、地112 、项目单位基本情况112.2 公司的有利条件112.3 编制依据122.4 编制原则和项目内容123 、研究结果13第二章项目提出的背景和项目建设的必要性161 、项目提出162 、项目拟开发的市场173 、项目建设的必要性17第三章 市场分析和预测191 、项目主要产品及市场需求分析192 、目前我国企业在铸管市场呈现出以下特点：20第四章项目技术来源21第五章建设规模22生产纲领表22第六章 工艺技术方案231 、概况232 、生产纲领233 、主要生产工艺概述234 、设备选型及技资255 、车间工艺布置266 、工作制度 本项目工作制度实行三班制。277 、劳动定员27第七章3、总图、运输及仓储281 、总图281.1 总图布置原则281.2 场地概况281.4 总图工程291.5 厂区绿化、美化292 、运输293 、仓储30第八章土建工程313 、主要气象资料315 、生产车间33(1) 建筑设计33(2) 结构设计33(3) 抗震设计33(4) 建筑物耐火等级336 、投资估算33新建建、构筑物及技资估算表34第九章公用工程351 、给水、排水351.1 水源351.2 用水量351.3 给水系统351.4 排水系统351.5 消防361.6 投资：给排水管网投资己计入总图工程 , 室内管网费用计入建安工程。本次设计给排水需技资 10 万元。362 、暖通与热力4、管网362.2 通风设计373 、供电工程373.2 供配电系统373.3 照明38第十章物料供应与生产协作391 、物料供应392 、生产协作39第十一章企业组织、工作制度、劳动定员和人员培训401 、企业组织402 、工作制度 本项目工作制度实行三班制。413 、劳动定员414 、人员培训42第十二章节能能源及合理利用能源431 、设计依据432 、设计原则433 、能源使用情况444 、节能措施44第十三章 环境保护451 、设计依据45(3)大气污染物综合排放标准GB16297-1996；45(5)工业企业厂界噪声标准GB12348-90；45(7)环境空气质量标准GB3095-96；5、452 、概述463 、综合利用与治理方案464 、绿化47第十四章职业安全卫生471 、设计依据472 、设计原则483 、工程概况及总图布置484 、职业安全494.2 防高温494.3 防火504.4 电气安全504 、抗震515 、职业卫生516 、专职机构51第十五章 消防511 、设计依据512 、工程环境及火灾危险性523 、消防设施和措施523.1 、总图消防523.2 建筑消防533.3 电器消防533.4 消防给水和灭火设备533.5 组织机构54第十六章项目实施计划和进度552008 年 6 月可行性研究报告编制及审批552008 年 9 月至2008年10月设备订货、购6、置55第十七章投资估算、资金筹措561 、投资估算56新增设备一览表582、资金筹措59投资构成表59第十八章经济评价611 、评价依据612 、评价基本数据613 、总投资估算和资金筹措624 、财务计算624.2.1 销售收入、销售税金及附加654.2.2 利润及其分配655 、财务盈利能力分析656 、盈亏平衡分析667、经济评价结论66第十九章结论与建议681 、结论682 、建议69第一章总论1 、项目概况1.1 项目名称 :年产 20000 吨柔性铸铁管生产线技术改造项目 1.2 建设性质 :技术改造1.3 项目建设单位建设单位 : 山西*特种铸锻有限责任公司 法人代表 : xx项7、目负责人 : xx 技术负责人 : 财务负责人 : 注册资本 : 508 万元人民币企业类型 : 有限公司地 址 : 山西省xx县xx乡xx北1.4 项目总投资本项目总投资 298 万元 , 其中固定资产投资 268 万元 , 铺底流动资金30万元。1.5 项目建设地址及占地建设地址 : 山西省xx县xx乡xx北项目占地 : 不新增土地2 、项目单位基本情况2. 1 公司的基本情况 山西*特中铸锻有限责任公司成立于 2002 年 11 月 , 注册资本 508 万元人民币 , 占地面积 31000m2, 合 46 亩 , 其中建 筑面积 4000m2 。有员工总数 120 人 , 其中工程技术8、人员 8 名。 公司现有 3T 熔化设备 2 台 , DN38-300mm离心铸管机20台,0.5Mpa 多功能水压试验机 1 台,管材打包机1台以及配 套的起重、切割、打磨、清理、喷涂等设备61台/套 ,己形成年产10000吨铸铁的生产能力。2.2 公司的有利条件(1) 公司具有强有力的领导班子 , 管理层人员善管理 , 懂技术 , 开拓进取精神强。并培养造就了新产品研究开发队伍 和强有力的市场营销队伍 , 为项目的顺利实施奠定了良好的基 础。(2) 项目主要产品新型柔性离心铸铁管是国家建设部等 四部委局重点支持推广的新型建筑材料之一 , 是淘汰传统铸铁 管后 , 国内外中高层建筑工程所用管9、材的升级换代产品 , 项目产品具有广阔的市场前景和相对稳定的销售市场。2.3 编制依据（1） 国家发展计划委员会委托中国国际咨询公司编制的投资项目可行性研究指南；（2） 山西省发展计划委员会山西省建设项目工程设计文件编制的审批规定；(3)建设项目经济评价方法与参数( 第二版 )；(4) 国家及地方有关工程设计的政策、规范、规定等 ; (5) 山西*特种铸锻有限责任公司提供的有关技术数据和资料等。2.4 编制原则和项目内容2.4.1 编制原则(1) 以市场为导向 , 以技术进步为先导 , 以保证产品质 量为重点 , 以提高经济效益为中心 , 扩大生产规模。以高质量、高性能的产品占领市场 , 提高10、企业的市场竞争能力 , 使企 业收到良好的经济效益。(2) 工艺设备以适用、先进、经济、可靠为原则 , 购置先进、高效的关键工艺设备 , 提高企业的制造工艺水平。 (3) 厂区总体设计做到分区明确 , 布局合理 , 工艺流程 顺畅 , 避免物流、人流交叉 , 并满足消防、规划、劳动安全卫 生和环保等要求。 (4) 工程设计注重节能,环保和消防措施。环境工程贯彻与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的 三同时 原则。(5) 本次设计不仅要满足本项目实施的需要 , 同时又要考虑到企业未来发展。2.4.2 项目内容本次项目设计年生产柔性铸铁管20000吨 , 其中现有生产能力10000吨 , 新增生11、产能力10000吨。根据产品的生产工艺需要,主要建设精铸车间及项目配套的宿舍、食堂及配电室、冷却水池等辅助设施。3 、研究结果本项目总投资 298 万元 , 其中固定资产投资 268 万元 , 铺 底流动资金 30 万元。固定资产技资中 :设备费(含运安费、工器具费)126万元 , 占固定资产投 资的 47.01%;建筑工程费(含厂区工程 )114 万元,占固定资产投资的42.54%；其它费用18万元,占固定资产投资的6.72%;预备费10万元 , 占固定资产投资的 3.73%;资金筹措 :本项目总投资298万元 , 全部由企业自筹解决。 本项目新增主要生产设备36台( 套 ), 项目定员3012、人。本项目增加电力容量 1000KVA;项目建成达产后 , 年平均销售收入 6500 万元 , 年平均利 润总额 665 万元 , 年平均销售税金及附加 35. 75 万元 , 年平均 增值税 325 万元。经济评价结果 :投资利润率 22.98%投资利税率 46.25%投资回收期 ( 税后 ) 0.67 年盈亏平衡点 ( 生产能力利用率 ) 56.23% 通过可行性研究 , 项目各项经济指标均好于行业基准值 , 社会效益和经济效益良好 , 具有一定的抗风险能力 , 项目可行。第二章项目提出的背景和项目建设的必要性1 、项目提出xx县素有 中国锻造之乡 之美誉 , 全县锻造企业林 立 , 共有13、800余家锻造企业 , 年生产能力达到 50 万吨/年,对全县财政税收的贡献率达到 80% 以上。而且也形成了巨大的 区域资源优势 , 全县锻、铸、机加工产业配套协作能力强 , 客观上为*公司项目建设提供了技术、人力和原材料等诸方面的保障。我国已成为世界上铸铁管产量的大国 , 据权威部门统计 ,2006 年总产量已达到 150 万吨以上。但是 , 绝大多数为低档次、低附加值的产品。 2004 年美国铸管协会对我国该行业考 察后提出 :“ 尽管中国有大量的铸管企业,但要找到合适铸管厂则是非常困难的一件事。大多数中小企业质量低劣 , 浪费资源 , 污染严重 , 不能满足出口要求”。该报告用大量数据14、和图片说明:中国铸管企业必须进行产业升级 , 提高装备能力和工 艺水平 , 才能真正成为铸管强国。事实上 , 目前只有极少数大 型铸管厂 , 能够满足高品质、高性能要求 , 比如大连重工 , 北钢铸管等企业。市场空间巨大 , 但远远不能满足需求 , 私营企 业由于设备陈旧 , 工艺落后和检测能力差 , 只能在低档次铸管 上拼价格 , 恶性竞争 , 惨淡经营。由此可见,必须组建具有装备优良、工艺先进、检测能力 强的高品质的铸管企业,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。xx县组建柔性铸管厂与锻造业可形成区域资源共享和优势互补的局面,对加速xx县铸造业的产业升级,提高技术装备水平,优化产业结构链,具15、有重大的社会经济意义。随着我国国民经济的高速发展,城镇建设速度明显加快以及冶金、石油、化工等行业不断建设发展,柔性铸铁管市场空间巨大,需求量在不断增加。2 、项目拟开发的市场(1) 全国各地中高层生活、办公及休闲购物建筑大楼中供水管网建设,年可供应量至少 5000 吨。 (2) 适应市场经济发展的需要,开辟美国及东南亚各地进口商的销售网络市场,年出口量约5000吨左右。 3 、项目建设的必要性(1) 项目实施后可为国内外市场提供优质新型柔性铸铁管,可充分发挥企业现有资源优势,实现产业结构链的优化提升。(2) 项目建设立足于当地资源优势,与蓬勃发展中的锻压业形成优势互补、相得益彰之态势。锻压生产16、中产生的废钢屑、下脚料等皆可作为项目主要原材料,经过加工生产柔性铸铁水管,符合循环经济的发展战略。(3) 柔性铸铁水管作为一种新型建筑节能材料,项目建设可得到当地政府和上级部门强有力的支持。 由此可见,山西*特种铸锻有限责任公司在当地实施建筑柔性铸铁管生产线技术改造项目,恰逢其时,方向正确,又具有材料供应、产品销售等诸多方面的优势。 总之,山西*特种铸锻有限责任公司经过对铸管市场的调查分析,并进行了充分的论证,建设20000 吨柔性铸铁管生产线技术改造项目是千载难逢的大好机遇。项目实施后,必将拉动当地经济的发展,给企业带来良好的经济效益和社会效益,项目的实施是非常必要的。 第三章 市场分析和预17、测1 、项目主要产品及市场需求分析 柔性铸铁管广泛应用于中高层建筑排水管网和冶金、矿山、水利、石油和城市公共设施建设的各种管道工程 , 也可输送燃气、石油等多种流体介质。铸铁管具有强度高、韧性好、 耐腐蚀、寿命长等优点,而价格比同类一般铸铁管可节约金属 材料35% 左右,是传统铸铁管和普通钢管的更新换代产品。 目前 , 全世界铸铁管每年总需求量为1200万吨 , 世界总产量为 900 万吨 , 其产量最大国为日本、美国、中国。因日 本、美国不同程度受国内资源、环境保护及劳动力成本的制约 , 其生产量己逐年减少 , 正在向我国及其它第二世界国家转移 , 而我国具有技术优势和劳动力成本优势 , 铸18、管的国际竞争 力逐渐增强。中国年产量为120万吨 ,产品40%出口,而目前 需求即达200万吨。据保守预计,仅我国铸管的需求市场量2010年可达380万吨,国际市场对铸铁管的需求量将进一步增加,市场需求量非常巨大。2 、目前我国企业在铸管市场呈现出以下特点：(1) 绝大多数企业在低档次、低附加值产品上恶性竞争 ;(2) 高品质产品大多垄断在大型国企重工企业和极少数外资企业；(3) 因生产能力有限一些技术要求高的铸管仍然依靠进口；(4) 高附加值产品有一定的市场空间。随着我国经济建设的发展 , 市场需求多年来一直呈强劲上升之势 , 正在由世界制造业大国向制造业强国转变 , 铸造业作为国务院振兴国19、内大型装备业的基础件 , 必将迎来一个更大的发展机遇。第四章项目技术来源项目采用目前国内广为采用的中频炉熔炼法工艺 , 可以生产含磷、硫、夹杂物很低的优质铁水 , 离心浇铸铁管可使管件材料和力学性能得到严格保证。项目专业技术人员聘请太钢退休人员或内退人员 , 他们多年在一线从事铸件生产 , 不仅有较高的理论知识 , 而且具有丰富的实践经验 , 对项目的实施提供了可靠的技术保证。第五章建设规模本项目主要生产球墨铸铁管和灰口铸铁管 , 年生产能力为20000 吨 , 其中新增能力 10000 吨 , 详见生产纲领详表 5-1. 生产纲领表表5-1序号名称单位数量备注1球墨铸铁管T10000100-20、1200mm2灰口铸铁管T1000040-300mm合计20000第六章 工艺技术方案1 、概况本技改项目根据铸铁管生产工艺 , 工厂下设有精铸一车间、精铸二车间、包装车间和理化室等 , 其中精铸车间设有熔炼工部、浇铸工部等。熔炼工部主要设备为中频炉 , 主要原材料为废钢 , 浇铸在地面进行 , 配套离心机浇铸成铸铁水管。本项目新增设备36台套 , 新增装机容量1080KVA, 项目定员30人。2 、生产纲领本项目采用目前国内广泛应用 , 并较为先进的中频炉熔炼 铸造工艺 , 生产球墨铸铁排水管和灰口铸铁排水管 ,年生产能力 20000 吨 , 其生产纲领详见表5-1, 其中现有能力1000021、吨 , 新增能力 10000吨。3 、主要生产工艺概述3. 1 该项目生产工艺比较简单 , 主要包括入料、高温、加 热、模具冷却、铸造成型、检测清理等工序 , 工艺流程图如下:说明：上述工艺为灰口铸铁生产工艺，加入球化剂即为球墨铸铁。3.2 项目产品的两大生产环节是熔炼和离心浇铸,对产品质量的影响主要体现在熔炼过程决定的材料成份,浇铸过程决定产品内部缺陷。熔炼用中频炉熔炼 , 采用碱性炉衬 , 可以有效地除去铁水中的有害元素磷、硫,而酸性炉没有除磷、硫的能力。熔炼采用氧化法工艺 , 氧化法的特点是在氧化期吹氧 , 使溶池沸腾,达到除氧、脱碳、脱磷、脱硫、以降低铁水中的气体和杂质,随后调整成份,22、获得优质铁水,实现炉前浇铸。该工艺是一种独具特色的、传统的、并被广泛采用的熔炼工艺,与其它熔炼方法比较有以下独特的优点 : (1) 中频炉加热,其温度可达 2000以上,可以得到优质铁水。 (2) 大部分热量在被加热炉料包围中产生 , 且无高温废气产生 , 热效率高。(3) 采用电加热容易精确控制炉温。(4) 可以在各种气氛中加热。由于该项目产品是铸铁管,所以浇铸采用离心机浇铸工艺,并配备有起重设备和专用管道模具。4 、设备选型及技资4. 1 主要设备选型及投资4. 1. 1 中频炉为了满足生产纲领的需求,考虑到生产过程中一些不确定因素 , 通过计算 ,本项目选用1吨中频炉2台。4. 1. 223、 变压器为了满足中频炉的生产要求,本项目选S9-1000变压器1台。4. 1. 3 离心浇铸本项目产品属于多品种、批量性质 , 浇铸选用3000型离心浇铸机。4. 1. 4 抛丸机本项目产品为铸铁排水管,为此选用 Q7630A抛喷丸清理机2台 , 抛丸室为 5m 5m3.5m 。 本项目新增主要工艺设备36台(套), 新增电力安装容量1080KVA, 新增工艺设备投资 124 万元。5 、车间工艺布置项目精铸车间位于厂区主要区域。主要由熔炼工部、浇铸工部、铸件清理工部等组成。其中熔炼、浇铸、铸件清理、修 整等生产工部根据工艺流程按逆时针布置。熔炼工部主要设备 有1吨中频炉2台 , 5T 起重行24、车1台 , 该工部主要承担铁水 的熔炼及成份调整。根据环保要求 , 熔炼工部应单独设立除尘装置 , 其它工部根据设备的不同要求 , 设立相应除尘装置。6 、工作制度 本项目工作制度实行三班制。工作制度执行国家规行的劳动法 , 全年工作日为251天 ,每班工作8小时。 7 、劳动定员 本项目核定劳动定员为 30 名 , 其中生产工人22名 , 技术 人员1名 , 管理人员 3 名 , 辅助工人4名。第七章总图、运输及仓储1 、总图1.1 总图布置原则(1)考虑合理的功能分区,保证有良好的生产联系和工作环境 , 动力设施尽量靠近负荷中心,以缩短管线,节约能源。(2)结合场地地形、地貌、地质等条件,25、因地制宜并尽可能做到紧凑布置,节约用地。 (3)总平面布置贯彻远近结合的方针,做到近期建设与远期发展相结合,为企业未来发展留有余地。 (4)组织好人流和物流,避免交叉,做到安全生产。(5)对生产区域合理的硬化和美化,创造文明的生产和生活环境。1.2 场地概况本项目择建于xx县镖村北侧,占地46亩,紧邻定南公路,距xx火车站51km,交通运输十分便利。 厂区占地面积 31000m2 (折合约46亩) , 场地呈长方形状 , 地形较为平坦,本项目完成后还预留18亩发展余地 , 进行企业的第2期、第3期技术改造。 1.3总图布置本项目设计为了满足生产特种铸管的需要 , 项目布局紧凑、合理 , 具体总26、体布置情况详见附图：厂区总平布置示意图1.4 总图工程根据建设场地地形,厂区实行由西向东设计面局的思路，厂区地势较为平坦，己平整土地,不需要填方工程。 为了检修方便、安全 , 热力管网系统采用半通过式地沟敷设的方式,给排水管网、电缆系统采用沿干宽度10m, 辅助道路68m; 大门采用电动伸缩门。1.5 厂区绿化、美化厂区利用道路两侧及建筑物四周种植乔木、灌木及草坪 ,绿化、美化环境,同时在厂区内设置大型花坛和艺术景观,创造优美、舒适的生产环境,建造花园式工厂,体现现代化生产企业的风格。 2 、运输运输量 :根据工艺及公用各专业提供的资料,本项目运入运出的品种及数量主要是：钢屑22000t,辅料27、lOt, 年运入量22010t：运出量产品 20000t,废渣垃圾等500t,年运出总量20500t；年合计运输总量 42510t。运输方式 :由于项目所需原材料主要是铁屑 , 原材料及产品的运输方式主要依靠汽车运输解决 ,产品以送货为主,用户自行提货为辅 ,所以 ,本项目对运输设备不进行核算。3 、仓储根据目前货源充足、生产辅料市场供应充足的情况 , 储存期设计以3045 天为宜 ,这样既有利于资金周转 ,又不占库压库。本次设计利用空闲场地储存生铁和焦炭 , 成品存储布置在包装车间。第八章土建工程1 、设计依据 2 、设计原则 (1) 根据厂区的实际情况 , 结合总图布置 , 充分利用土地 28、, 合理布置新建建筑物和构筑物的位置和面积 , 做到土建工 程要与全厂生产功能有机结合。(2) 生产厂房平面和空间设计必须满足生产工艺要求 ,流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。 (3) 在满足生要求的基础上 , 应符合防火、防震和防腐等要求。 (4) 认真贯彻安全、适用、经济、美观的方针 , 在满足 城市建设规划要求和生产工艺要求的前提下 , 努力降低工程造 价 , 减少建筑工程投资。3 、主要气象资料项目建设地区四季分明 ,属暖温带大陆性季风气侯。 历年平均气温9.5历年最高平均气温 16. 7历年最低予均气温 3.4历年夏季平均气温28.7历年冬季平均气温 -11历年极端最高29、气温 39.4历年极端最低气温 -27.8历年最大风速 25.5m/s历年平均风速 2.4 m/s全年主导风向 NNWB平均气压 926.8pa历年平均相对湿度 60%历年平均绝对温度 -17g/m3(t=23h)历年平均降雨量 440.3mm一日最大降雨量 183.5mm历年最大积雪深度 160mm最大冻土深度 770mm基本风压 300N地震裂度 8度4 、设计范围 本项目土建工程设计主要范围是精铸三车间以及配套建设 的配电室等。 5 、生产车间(1) 建筑设计新建精铸三车间位于厂区北部 ,东西向布置 , 车间呈长方形 , 东西跨长 75m, 跨度24m, 面积 1800m2, 车间东侧建30、有配 电室 , 车间安装有 IT 中频炉 , 离心浇铸机及行车等。 (2) 结构设计车间结构采用排架结构 , 钢筋混凝土柱 , 折线型屋架 , 基 础采用天然地基上的钢筋混凝土独立杯形基础。围护体体系采 用 240mm 厚加气险砌块与砖墙复合体砌体 , 屋面板采用天兰色 120 厚压型钢板 ( 中间夹玻璃棉毡 ), 车间大门选用压型钢板 自制门 , 窗户采用铝合金单屋窗。(3) 抗震设计新建厂房抗震设防烈度为8度 , 设计基本地震加速度值为0.15g, 抗震设防类别为丙类。 (4) 建筑物耐火等级本项目属机械加工生产行业 , 生产类虽为戊类 , 规范耐火等级为二级。 6 、投资估算土建工程技资31、估算详见表 8-1：新建建、构筑物及投资估算表 8-1新建建、构筑物及技资估算表表 8-1序号项目建筑面积平米造价总造价（万元）备注1精铸三车间1800m2600元1082凉水池50m323凉水池50m32合计1800m2112第九章公用工程1 、给水、排水1.1 水源为了满足生产、生活、消防的用水需要 , 拟合用邻近农田灌溉深井一眼 ,即可满足项目实施的需要。1.2 用水量本项目所需人员为 30 人 , 本项目完成后 , 公司定员总计 150 人 , 生活用水10 升/人天 , 绿化洒水 10m3/ 天 , 不可预见 用水约 5m3/ 天 , 电炉循环冷却水每天需补充 10m3, 合计平均 32、日用水量 26. 5m3, 年用水量 7950m3, 如遇火灾消防用水也可满足供给。1.3 给水系统给水系统采用生产、生活及消防联合给水系统。给水系统主管采用管径为 DNI00mmPP-R 给水管 , DN70mm 以下给水管采用镀锌钢管 , 并设阀门井、水表井等。室外给水系统采用埋地暗敷设,室内沿墙明敷于各用水点。1.4 排水系统厂区雨水排水采用地面排水的方式 , 经地面排至厂区外的排水渠。污水采用管道排放的形式。污水通过厂区排水管网排 至厂区外排水沟。 污水管网为排满流自流管 , 排水管径为 DN200mmDN300mm 钢筋混凝土管 , 钢丝网水泥砂浆抹带接口 , 检查井选用700砖砌圆33、形污水检查井。1.5 消防消防系统为临时高压制 , 消防系统由公司自备井消防 水池消防泵室内外消火栓组成。在厂内设一座 400m3的水池 , 作为消防水源。 水泵房内安装两台消防水泵 , 一备一用 , 消防时自动启用 , 确保消防用水。 在沿厂区道路外侧 2m 处设置室外地下消火栓 , 分别配置4个DNI00栓口 , 消火栓最大间距小于120m, 保护半径不大于150m。在所有建筑物内根据消防类别按照建筑设计防火规范要求配备手提式干粉灭火器。1.6 投资：给排水管网投资己计入总图工程 , 室内管网费用计入建安工程。本次设计给排水需技资 10 万元。2 、暖通与热力管网2. 1 采暖经计算 , 34、本次设计采暖面积约为 1000m2, 为解决生产车 间、办公采暖供熟 , 充分利用能源 , 采暖热媒采用电炉冷却 水 , 水温为 70-90热水 , 热水压力为 0.4Mpa, 采暖期间为 5 个月。2.2 通风设计本次新建的精铸车间主要用于熔炼、浇铸、零件的精整 , 在生产过程中会产生大量的烟气和灰尘 , 为了改善工作环境 , 保护工人身体健康 , 因此在工艺设计时 , 在电炉和配砂设备上 配置高效除尘装置 , 有效除尘 , 在厂房设计时 , 设有天窗 , 加 强自然通风 , 厂房设轴流风机进行强制通风 , 将烟气排出室外 , 达到通风换气 , 改善车间环境条件的目的。3 、供电工程3. 135、 供电电源厂区用电由县变电站lOKV电压引入供给 , 本项目在精铸三车间东侧贴建1座配电室。本项目新增主要用电设备有：S91000KVA 变压器1台及所配套的高低压配电设施。3.2 供配电系统全厂用电负荷电压均为 380/220V 。配电系统采用树干式和放射式相结合的方式 , 主干线用电缆架空敷设 , 各分支线路 采用绝缘导线穿钢管沿墙明敷至动力配电箱再送至各用电点。 车间配电采用三相五线制 , 有一专用接地保护线。 为保证安全生产 , 在车间总电源进线处做理复接地,车间所有用电设备正常工作不带电的金属外壳采用统一接地保护措施 ,并要接地电阻R4。照明供电与生产用电分路供给。为了节约电能 , 36、提高电能利用率,对无功功率进行补偿,补偿装置采用在变电室低压侧集中自动补偿方式 ,使补偿后的平均功率因数达到cas=O.9以上 ,达到降低线路无功损耗 ,节约能源的目的。3.3 照明新建的生产车间采用节能型灯具采光 , 使用照度达到 50LX 。另外 , 在楼内设置应急照明系统 , 作为事故照明。第十章物料供应与生产协作1 、物料供应本项目产品为灰口、球墨柔性铸铁管 , 所需的主要原辅材料为铁屑、合金材料短铁、硅铁球化剂等 , 原材料货源充足,当地生产企业可满足供应。2 、生产协作本项目生产能力为 20000 吨柔性铸铁管 , 全部工序企业可独立完成 , 不需要外加工。第十一章企业组织、工作制37、度、劳动定员和人员培训1 、企业组织 企业实行董事会领导下的总经理负责制。公司内设办公 室、财务部、业务部、生产部、技术部及生产车间。公司组织机构详见图11- 1 。公司组织机构表 11-12 、工作制度 本项目工作制度实行三班制。工作制度执行国家现行的劳动法 , 全年工作日为251天 ,每班工作8小时。 3 、劳动定员 本项目经工艺及各专业测算并汇总核定项目定员30人 , 项目完成后 , 公司定员达 150 人。 项目所需人员向社会公开招聘解决 , 聘用技术优秀 , 经验丰富的人员担任专业技术人员和高级技术工人。企业管理人员招聘具有金属材料冶金铸造专业知识、大学以上文化程度、从事管理工作 538、 年以上并有一定业绩的人才。 高层次管理人员不仅要求具有专业知识 , 还应具备主持工作和决策指挥协调能力。技术人员必须具备大专以上学历 , 具备金属材料、冶金学铸造专业中级以上职称,且有5年以上实际工作经验的优秀人才。对生产人员需求具有10年以上的相对应岗位实际操作经验的退休或下岗工人 ,考虑后续力量的储备按40%比例补入一部份有高中以上文化的待业青年。上述人员均应有相应文凭和资格证书 , 考虑企业后续力量储备可按 20% 向社会招聘品学兼优的大学生甚至研究生。4 、人员培训为了保证产品质量 , 对招聘员工必须进行岗前培训 , 采用理论与实践相结合的培训方式 , 对上岗人员应进行职业道德 , 39、岗位技术、生产安全等全方面的培训 , 经严格考核后 , 合格者方可持证上岗工作。第十二章节能能源及合理利用能源1 、设计依据(1) 原机械工业部标准 JBJ14-86机械工业部节能设计技术规定。(2)机械工厂节能设计及使用手册。(3) 国家有关节约能源及合理利用能源的现行政策、规定和有关标准。(4) 厂方提供的有关技术资料。(5) 工艺及其它各专业提供的有关技术资料。2 、设计原则(1) 认真贯彻执行国家有关节约能源、合理利用能源的现行政策、法规、规范、标准：贯彻执行国家有关能源开发和 节约并重的方针, 做到“技术上可行 , 经济上合理”,合理利用能源,降低能源消耗 , 提高经济效益。(2) 40、采用先进合理的生产工艺 , 选用高效节能设备。 (3) 推广行之有效的“四新节能”技术 , 即新技术、新工艺、新设备、新材料。3 、能源使用情况本项目年生产柔性铸铁管 20000 吨 , 项目新增建筑面积1800m2, 新增主要设备36 台( 套 )、新增电力装机容量为1000KVA。项目实施后主要消耗材料有铁屑、硅铁、电等。年用水量近 3000 吨 , 年耗电600万度。4 、节能措施(1) 本次设计新增设备选用高效节能设备 ,并制定合理的生产工艺 , 合理使用设备,提高设备负荷率。 (2) 总体布置和车间工艺布置规划合理 ,物流顺畅 ,短捷 ,减少运输量以节约能源。(3) 中频炉冷却水用循41、环水 ,以节约水资；(4) 车间、办公及生活采暖充分利用中频炉炉冷却水资源 , 可大大节约采暖的能源消耗。(5) 车间照明选用高效节能灯具。(6) 电力变压器采用节能型设备 ,照明灯具选用节能灯具。(7) 车间动力供电与照明用电分路供给 ,分别计量, 严格控制用电。(8) 供水、供热管网应定期检查、维修,杜绝跑、冒、漏现象。 (9) 加强能源管理 ,强化节能意识 ,建立健全能源管理机构、能源管理制度及相应的控制目标 ,配备相应的计量器具 ,使能源消耗在受控状态下运行。第十三章 环境保护1 、设计依据(1)建设项目环境保护管理条例国务院第253号令：(2)建设项目环境保持记设计规定国环字(19842、7)002号；(3)大气污染物综合排放标准GB16297-1996；(4)污水综合排放标准GB8978-1996；(5)工业企业厂界噪声标准GB12348-90；(6)城市区域环境噪声标准GB12348-90；(7)环境空气质量标准GB3095-96；(8) 国家和行业管理部门制定的有关环境保护的法规和规定；(9) 工艺专业及公用专业提供的设计技术资料等；(10) 公司提供的技术资料及其它相关设计资料。2 、概述2. 1 项目实施对环境的影响本项目生产特种柔性铸铁管 , 生产主要设备为中频电炉、 浇铸机、打磨、切割设备等 , 生产过程中会产生大量的灰尘、 废渣 , 在设计中采取有效的治理措施 43、, 项目实施后不会对环境 造成污梁和影响。2.2 主要污染源与污染物本项目为机械类生产车间 , 主要污染物来自电炉熔炼过程产生的灰尘、产品清理过程中产生的废渣 , 以及少量生活污水和生产、生活垃圾产生。3 、综合利用与治理方案(1) 烟尘治理：电炉熔炼和浇铸过程中产生的灰尘 , 设备配置高效的布袋除尘器和脱硫装置 , 可有效除尘达到国家规 定的排放标准 , 车间设有天窗 ,加强自然通风 ,设轴流风机 ,强制通风 , 减少环境污染 ,改善车间工作环境。(2) 废水治理：生产过程中基本无废水排放 , 废水主要为生活污水、经处理后接排入厂区外排水沟 , 由于排放量很少 , 可符合国家有关排放标准。(44、3) 废渣治理：经处理后集中堆放并遮盖 , 定期往环保部门指定地点统一处理。 (4) 生产、生活垃圾分类集中堆放 , 有回收价值的回收利用或交回收公司 , 无回收价值的废弃物 , 运往环卫部指定地 点统一处理。 4 、绿化在厂区总体设计时布置绿化带 , 与道路形成绿化隔高带 , 在厂区车间四周 , 道路两旁种植针叶树、阔叶林、灌木花草等绿色植物 , 形成一个绿树成荫、绿地成片、环境优美、舒畅卫生的厂区环境。第十四章职业安全卫生1 、设计依据(1)建设设计防火规范GBJ16-87(2001版);(2)建设灭火器配置设计规范GBK140-90;(3)火灾自动报警系统设计规范GB50119-98;(45、4)建筑物防雷设计规范GB50057-94;(5)工业企业设计卫生标准TJ36-79;(6)工业企业噪音标准GB12348-91;(7)生产设备安全卫生设计总则GB50058-92;(8)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92;(9) 劳动部令第3号建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；(10) 国家和行业管理部门制定的有关职业安全卫生的法规和规定；(11) 公司提供的技术资料及其它相关设计资料 :(12) 工艺专业及公用专业提供的设计技术资产等。2 、设计原则本工程中贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针 , 从工艺、土建、电气等专业对安全卫生采取相应的严格措施 , 提高自动化46、水平 , 降低工人的劳动强度 , 以确保劳动安全及工业卫 生的要求。3 、工程概况及总图布置 本项目年生产投备。设计范围主要有新建生产厂房。 本项目为机械产品生产类 , 生产中无易燃、易爆和有害气体、液体产生 , 涉及安全生产的危害主要是电气、机械安全。 总图布置遵守建筑设计防火规范GBJ16-87及相关的安全卫生规范的规定进行总体设计。 (1) 严格执行国务院工厂安全卫生规定, 建立健全岗 位责任制 , 加强宣传教育 , 做到安全第一 , 文明生产。并设专人经常进行监督与检查 , 提前发现隐患 , 把问题消灭在萌芽状态(2) 在车间设置轴流风机对车间进行通风 , 使车间空气 保持清洁 , 改47、善了车间的环境卫生 , 达到保护生产工人的身体健康 , 提高生产效率的目的。4 、职业安全4. 1 防机械伤害选用的电炉设备等设备安全防护装置 , 有效防止工件和铁 水飞溅伤人。设备平台设栏杆 , 以防生产人员高空坠下 , 确保 人生安全。 吊车在起吊运输过程中鸣笛提示 , 以防伤人。设备的转动装置外露部分均设置护罩 , 以确保工人劳动安 全。各车间按功能要求合理划分原材料、成品堆放区 , 留有足够的运输通道和人行通道。4.2 防高温车间设有天窗 , 加强自然通风。 在车间外墙上有轴流风机 , 对车间采取强制通风 , 以降低车间温度 , 达到通风换气的目的。4.3 防火本次设计生产车间属机械生48、产车间 ,车间按机械类车间防 火考虑 , 建筑设计按照建筑设计防火规防进行设计 , 车间按要求合理布置安全门 ,满足在紧急情况下人员的分散 , 车间四周留有满足消防要求的消防通道。车间按照建筑灭火器配置设计规范配置消火栓、灭火器;厂区设有环状消防管网 , 配置消火栓 , 间距小于 120m, 保护半径不大于150m, 满足消防要求。4.4 电气安全(1) 为防止雷电对电气设备的损坏 , 在变压器两侧装设避雷器 , 厂区内较高的建筑物屋顶设置避雷针及避雷带保护。 (2) 本次设计全厂采用380/220V低压配电系统的接地方 式为中性点直接接地 , 所有室内配电采用 TN-C-S, 要求工作零线和49、保护接地线分别单独敷设 , 严禁在同一系统中部分设备接地和部分设备接零现象同时存在 , 接地电阻 R4欧。 (3) 变电所设拉地网 , 接地电阻4 欧 , 其余各建筑物用电点电源进线作重复接地 , 接地电阻 R4 欧。 (4) 建筑物内所有金属管道均应同 PE 线做等电位连接 ,要求接地电阻 R4欧。 (5) 所有用电设备非正常可能带电的金属外壳、电气支架等物均应与接地系统可靠焊接。4 、抗震厂址处于地震基本列度为 8 度地区,建筑物均按有关规定设防。 5 、职业卫生(1) 根据工业企业设计卫生标准TJ36-79T厂区办公及生活建筑设计标准JSB1-79 的设计规范 , 车间设置更衣室、卫生间50、等设施 , 能够满足职工的卫生要求。 (2) 给水卫生生活饮用水由公司联合用井供给 , 水质符合国家饮用水卫生标准。6 、专职机构全厂职业安全卫生由工厂行政管理部门负责管理运行。第十五章 消防1 、设计依据(1)建设设计防火规范GBJ16-87(2001版);(2)建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90;(3)火灾自动报警系统设计规范GBJ50116-98;(4)建筑物防雷设计规范GB50057-94;(5)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92;(6) 国家和行业管理部门制定的有关消防的法规和规定。(7) 公司提供的技术资料及其它相关设计资料;(8) 工艺专业及公用专业提供51、的设计技术资料等。2 、工程环境及火灾危险性本项目建设处 ,四周环境对本项目不构成火灾危险。本项目生产火灾危险性和贮存物品火灾危险性均为丁类。所有建构物耐火等级为二级。3 、消防设施和措施本工程新建生产车间以及配套建设变电室、水泵房、消防 水池等建、构筑物。 3.1 、总图消防总平面布置按照建筑设计防火规范的要求进行总体设计 , 充分考虑了消防通道 , 建筑物之间留有足够的防火间距。厂区内各建筑物间形成环形消防通道 , 满足规范要求。3.2 建筑消防钢结构厂房安全疏散能满足建筑设计防火规范要求 ,钢结构部件刷防火涂料达到耐火极限要求。 车间设有安全疏散通道及安全门。3.3 电器消防电器设计上,52、设备配置短路过载和接零保护 , 以防火灾发生。 3.4 消防给水和灭火设备(1) 新建生产车间和办公楼均为重点消防对象 , 建筑物耐火等级二级 , 戌类生产。 (2) 消防制度采用低压制消防 , 消防用水量室内为25升/秒 , 室外为20 升/秒 , 火灾延续时间按2小时考虑 , 一次火灾设计用水量为 324m3. (3) 消防水源为公司自备水井 , 厂区设给水泵房和水池 , 采用生产、生活、消防三合一联合供水系统 , 水池水位与水泵开停自动连锁控制 , 消防时设备自动投入运行状态 , 确保消防用水 , 平时不得动用。(4) 本项实施时在主要建筑物周围设置环状消防管网 ,关按规范设置2个室外消53、火栓 , 间距不大于120m, 保护半径不大于150m, 消火栓设明显标志 , 万一发生火灾时 ,由城市消防队结合本厂消防设放灭火。(5) 室内按建筑设计防火规范GBJ6-87 的要求设置SN65 型室内消火栓 ,并在各建筑物配置扑灭 A 、B 、C 类火灾 的手提式干粉灭火器。3.5 组织机构 公司设防火领小组与配备防火员。对职工定期进行防火安全及应急措施等防火知识教育。制定完善的防火规章制度和消防措施,并认真贯彻执行,切实做到有备无患。第十六章项目实施计划和进度本项目建设期定为7个月 , 从2008年6月开始至2008年12月完成。 2009年1月正式全面投产。 为合理使用资金 , 提高资54、金使用率 , 缩短建设周期 , 本项目采用建筑施工和设备购置、安装交叉进行。项目实施计划和 进度如下 :2008 年 6 月可行性研究报告编制及审批2008 年 7 月初步设计及审批2008 年 8 月施工设计2008 年 8 月至2008年10月建筑工程施工2008 年 9 月至2008年10月设备订货、购置2008 年 11 月设备安装调试2008 年 12 月人员培训2008 年 12 月联合试运转、试生产、验收2009 年 1 月正式投产第十七章投资估算、资金筹措1 、投资估算1.1 设备费设备购置费均为市场询价。国内运输费、设备期础费、安装指按设备购置费及相应的取费费率计取。详见 155、7-1,新增设备明细估算表。1.2 建筑工程费建筑工程费根据工程内容和工程量 , 依据山西省建筑工程定额和参照类似工程造价指标进行估算。1.3 其它费用(1) 建设单位管理费按建安工程费用的0.5%计取 :(2) 勘察设计费取建安工程费用的3.5%计取 :(3) 建设单位临时设施费按建安工程费的1%计取 ;(4) 工程监理费按建安工程费的2%计取 ;(5) 消防设施配套费按 3元/m2。(6) 联合试运转费按设备购置费的2%计取 ;(7) 生产准备费按1000元/人计取 :(8) 办公、生活及家具费按1000元/人计取 ;(9) 基本预备费按工程费用和其它费用的 8%计取 : (10) 固定资56、产投资方向调节税执行国家财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会财税字 199999 号文件关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知。本项目总投资 298 万元 , 其中固定资产技资 268 万元 , 铺底流动资金 30 万元。新增设备一览表详见表 17-1 ; 投资构成详见表 17-2；总投资估算详见表 17-3 。新增设备一览表表17-1 金额单位：万元序号设备名称规格型号生产厂家单位数量单价金额备注一精铸一二车间1中频电炉1T无锡套11212含脱硫除尘2冷却塔太原台1333水泵3解州台20.51小计416二精铸三车间含脱硫除尘1中频电炉1T无锡套112122冷却塔太原台1333水泵3解州57、台20.514模具I、II型侯马套102205行车5T保定台1556离心浇铸机3000侯马台58407通风机江苏台41.56小计2487三包装车间1抛丸机青岛台2242打磨机自制台2123切割机自制台212小计68四其它1变压器S9-1000KVAxx台1882输变线等xx套155小计213五合计361242、资金筹措本项目投资298万元，全部由企业自筹解决。投资构成表表17-2序号项目投资额（万元）占固定资产比例（%）备注一建设投资1工程费用24089.551.1设备购置费12647.011.2建筑工程费11442.542其它费用186.723预备费103.73小计268100二铺底流动资金58、30总计298总投资估算表表17-3序号部门建筑面积（m2）建安费（万元）设备购置费（万元）其它合计设备费运安费工器具费小计一建设投资1工程费用1.1精铸一二车间160.50.51.2精铸三车间1800108870.50.51.3包装车间80.50.51.4其它130.50.51.5清整车间1.6综合办公室1.7门卫室小计1800112124222402其它费用2.1建设单位管理费1.21.22.2临时设施费2.42.42.3工程监理费332.4勘察设计费442.5消防设施配套0.50.52.6联合运转费332.7生产准备费2.82.8小计18183预备费1010二铺底流动资金3030三总计259、98298第十八章经济评价1 、评价依据(1)资项目可行性研究报告指南中国电力出版社出版。(2)设项目经济评价方法与参数（第二版 )国家计划委员会、建设部1993年月发布。(3) 厂方提供的有关资料和数据。(4) 各相关专业提供的资料和数据。2 、评价基本数据2. 1 生产规模及产品方案本项目年生产20000吨柔性铸铁管,新增生产能力10000吨,年新增销售收入6500万元。2.2 项目实施进度及计算期项目建设7个月,从2008年6月至2008年12月底竣工,2009年1月正式投入生产。2.3 项目定员本项目确定的职工人数为30人。3 、总投资估算和资金筹措3. 1 项目总投资本项目总投资 260、98万元,其中建设投资240万元,包括设备费(含运安费、工器具费)128万元,建筑工程费(含厂区工程)112万元,其它费用18万元,预备费10万元,铺底流动资金30万元。3.2 项目总资金按正常年份销售收入的30%预估,销售收入按每吨柔性铸铁管近期均价,预测为6500万元,共需流动资金1950万元,其中30万元做为铺底流动资金在项目总投资中解决,其余1920万元申请银行代款和其它融资渠道解决,项目总资金为2218万元。4 、财务计算4. 1 产品成本估算4. 1. 1 原材料及辅助材料本项目消耗的原材料主要为生铁,辅助材料为锯铁、硅铁球化剂等,消耗定额由工艺专业提供,价格按现行市场价格计算,正61、常年项目年原材料及辅助材料费用估算为4600万元。 4. 1. 2 燃料动力费根据项目工艺过程和公用设施所需能耗估算 , 正常年燃料动力费估算为300万元。4.1.3 职工工资及福利费参照同类型企业,职工的年平均工资每人每年18500元,另加14% 的职工福利费,该项目共需职工30人,全年工资及福利费63.27万元。4. 1. 4 折旧费计算折旧费提取按平均年限法,房层建筑物按30年折旧,折旧率3.2%; 设备按10年折旧, 折旧率 9.5%; 残值率按 5% 计算。固定资产折旧费27万元。4. 1. 5 修理费修理费每年按固定资产原值的3%计算为25万元4. 1. 6 利息支出利息支出包括投62、产期后的长期贷款利息和流动资金货款的利息支出为20万元。4.1.7 其它费用其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他销售费用。系指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资后的其余部分。总成本费用详见附表 18-1产品成本估算表序号项目单位单价消耗成本单位成本（元）年成本（万元）1外购原辅材料费T原料430043004300辅料3003002职工工资及福利3003003折旧费63.2763.274车间经费27275修理费6006006企管费25257财务费用1001008其它费用20209总成本费用10010010其中固定成本58355835可变成本80850274.63、2 销售收入、销售税金及附加、利润及其分配4.2.1 销售收入、销售税金及附加（1）销售收入根据产品的产量和产品的价格进行估算，项目达产新增销售收入为6500万元（含税）。（2）本项目产品缴纳增值税，税率为17%，另缴纳值税额7%的城市维护建设税、3%的教育费附加、1%的河道管理费。达产年销售税金及附加为35.75万元,增值税为325万元。4.2.2 利润及其分配达产年平均利润总额 6500-5838=665万元,按25%缴纳企业所得税为166.25万元,另按税后利润的15%提出取盈余公积金、公益金,年纯利润为423.94万元。5 、财务盈利能力分析项目投资利润率= 平均利润总额/总资金10064、% =665/2218100%=22.98%项目投资利税率=年平均利税总额/总资金100% =（665+325+35.75）/2218100%=46.25%总投资投资回收期=总投资/纯利润+折旧 =298/（423.94+27）=0.67年6 、盈亏平衡分析 以项目建成后的正常年的数据进行测算,盈亏平衡点(以生产能力利用率来表示)为:BEP=年固定成本/年销售收入-年可变成本-年销售税金100%=808/（6500-5027-35.75）100%=56.23%计算结果表明：当生产负荷达到56.23%时，企业可以保本经营。7、经济评价结论 详见表经济评价结果汇总表。从主要数据看，项目完成后，达产65、年销售收入6500万元，年平均利润总额为665万元，年平均销售税金及附加为35.75万元，年平均增值税325万元。从投资经济效益评价的指标可以看出，项目投资利润率为22.98%，高于行业基础准值7%；项目投资利税率46.25%，高于同行业的基准值9%。项目投资回收期0.67年，低于同行业和基准值10年。综上所述，本项目从财务评价角度看，具有良好的经济效益。经济评价结果汇总表表18-2序号项目名称单位数据和指标备注一主要数据1年新增柔性铸铁管吨100002年销售收入（含税）万元65003年平均利润总额万元6654年销售税金及附加万元35.755年增值税万元3256项目总投资万元2987流动资金总66、额万元19508项目定员人309建设期月7二主要评价指标1项目投资利润率%22.98基准值7%2项目投资税率%46.25基准值9%3投资回收期年0.67基准值9%4盈亏平衡点%56.23第十九章结论与建议1 、结论(1)山西*特种铸锻有限责任公司为满足市场对柔性铸铁管的需求,决定建设铸管生产线技改项目,项目实施后不仅可为省内、外建筑、冶金、石油、化工行业提供高质量的产品,而且可带动当地济经的发展,将会给企业带来良好的经济效益。项目的实施符合国家产业结构调整政策,是非常必要的。(2)从经济评价主要数据看,项目实施后,年新增销售收入6500万元(含税),年平均利润总额665万元,年平均销售税金及附加35.75万元, 投资利润率22.98%,税后投资回收期0.67年,各项指标都优于同行业的基准值,项目是可行的。(3)从社会效益看,该项目的实施,不仅可吸纳近150余人上岗就业,还可逐步拉动当地运输、餐饮等相关行业的发展与增收,对加快社会主义新农村建设进程具有积极的促进作用。2 、建议(1)在项目实施过程中,企业应组织强有力的领导班子,专人负责项目的实施,并做好项目有关的招标工作,有效的降低建设投资。 (2)企业应加强内部管理,积极开发市场,拓宽销售渠道,最大限度的提高企业经济效益。 (3)建议相关部门从政策上、资金上给予支持,使项目及早建成, 尽快发挥效益。