1、残疾人综合服务中心改建项目可行性分析报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月69可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1项目概述11.2编制原则、依据及范围11.3产业政策及城市规划符合性21.4项目建设的提出31.5项目概况41.6投资估算及资金筹措51.2、7主要技术经济指标51.7研究结论7第二章 项目提出的背景和必要性82.1项目提出的背景82.2 项目建设的必要性92.3项目建设的可行性10第三章 建设地址和建设条件123.1自然条件123.2公用设施现状133.3社会经济环境143.4场址选择15第四章 建设总体方案和建设内容164.1建设总体方案164.2建设规模174.3建设内容174.4设施装备配置17第五章 建筑设计195.1编制依据195.2主体工程方案195.3建筑设计225.4消防245.5无障碍设计245.6安全防护设计255.7装修25第六章 结构设计266.1编制依据266.2基本参数266.3活荷载取值266.4结构3、体系27第七章 给排水工程设计287.1编制依据287.2设计范围287.3水源287.4用水量测算287.5给排水系统297.6消防317.7材料31第八章 暖通设计328.1编制依据328.2设计范围328.3计算参数328.4采暖系统338.5通风系统348.6防排烟设计348.7主要材料34第九章 电气工程359.1编制依据359.2设计范围359.3负荷计算359.4低压变配电系统369.5电力系统369.6防雷接地379.7照明系统379.8弱电系统379.9火灾自动报警及消防联动控制系统38第十章 节能3910.1编制依据3910.2建筑节能3910.3暖通节能4110.4电气节4、能41第十一章 环境保护4211.1编制依据4211.2主要污染物4211.3环保治理措施4311.4绿化43第十二章 组织机构与人员编制4412.1编制依据和组织结构4412.2人员编制44第十三章 项目实施计划与招标方案4613.1项目进度建议4613.2项目实施主要内容4613.3项目实施计划4713.4招标方案48第十四章 投资估算和资金筹措5014.1投资估算5014.2资金筹措51第十五章 效益分析及预测5215.1投资经济效益分析5215.2社会效益5715.3经济效益与社会效益结论58第十六章 结论与建议5916.1结论5916.2建议59第一章 总论1.1项目概述项目名称、性5、质、建设地点项目名称：#残疾人综合服务中心改建项目建设性质：改建建设地址：#。建设单位 建设单位名称：#残疾人联合会法人代表：#项目负责人：#1.2编制原则、依据及范围编制原则1、项目建设遵循国家产业政策及当地规划，并依据建设项目现状，进行设计编制。2、项目建设以国家现行的建筑、结构、给排水、消防、采暖、通风及电气设计规范为编制依据，并着重参考城市道路和建筑物无障碍设计规范等相关设计资料进行技术参数的选取。3、建设项目严格执行国家和地方有关建筑节能、环保等规定、标准和规范。4、项目建设在满足使用功能的前提下，尽可能实现节约投资。编制依据(1)中华人民共和国残疾人保障法；(2)山西省实施办法；(6、3)中国残疾人事业“十一五”发展纲要（2006-2010）；(4)山西省残疾人事业“十一五”规划；(5)太原市残疾人事业“十一五”规划（2006-2010）；(6)民政事业发展第十一个五年规划；(7)“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划；(8)关于加快残疾人事业发展的实施意见（晋发200918号），中共山西省委、省人民政府；(9)投资项目可行性研究指南，国家发展计划委员会委托中国国际咨询公司编制；(10)建设项目经济评价方法与参数(第三版)（发改投资(2006)1325号），国家发改委和建设部；(11)山西省建设项目工程设计文件编制和审批规定（晋计设计(2000)899号），山西省发展7、计划委员会；(12) 项目建设单位的委托书及提供的相关资料。编制范围本报告编制范围为：本项目集残疾人托养所、康复中心、文体活动中心、就业服务中心、职业培训中心一体化的社会服务型项目的主体工程建设，以及场地绿化和配套设施的建设，包括对上述工程项目的投资及效益分析。1.3产业政策及城市规划符合性根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录(2005年本)及山西省产业投资指导目录(2006年本)，残疾人服务设施建设属鼓励类项目。因此本项目符合产业政策要求。根据#市城市发展规划(20032020)，#市城区采用相对独立的组团式结构，形成“一主三副”的城市布局结构。本项目所在区域8、不在规划的工业、居住等区域内，符合#市城市总体规划的要求。1.4项目建设的提出按照中残联中国残疾人事业“十一五”发展纲要（2006-2010）要求，每个县区均要建有残疾人综合服务设施。山西省109个县(市、区)中已有86个县(市、区)，建成残疾人综合服务设施并使用。按照中共山西省委、省人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见（晋发200918号）中要求：到2015年，全省、县（市、区）基本建立起残疾人社会保障和服务体系，基本实现残疾人享有基本生活保障，人人享受有安全住房，人人享有康复服务，残疾儿童、少年人人享有义务教育。逐步建设省、市、县残疾人托养服务机构，为重度、智力、精神残疾人及老年残疾人9、提供生活、康复、养护、技能培训、心理咨询、综合性服务。为改善#市残疾人救助体系不健全，基础设施相对落后的面貌，推进全市残疾人事业可持续发展，提高为残疾人服务能力，#市残疾人联合会决定将原#市明星化工厂改建成残疾人综合服务中心，形成以托养残疾人，以培训、休闲、健身、康复、度假、娱乐为一体，安排残疾人工作的社会服务型机构，以其收益再用于残疾人事业，达到以残养残的目的。1.5项目概况1.5.1建设地点本项目建设地点在,距#市中心直线距离约3km；场地东侧有乡村公路相通，交通运输便利。1.5.2建设规模残疾人综合服务中心规划用地11500m2，其中建筑占地面积7127.4m2，总建筑面积9261.8m10、2，按照“七位一体”的综合服务需要，购置配套相关设施。 1.5.3建设内容本项目建设内容包括房屋建筑、配套工程、场地。1.房屋建筑：残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、职业培训中心、行政办公楼及餐厅、客房区。2.配套工程：建筑给排水、暖通、供电系统及设备和无障碍设施等。3.场地：道路、停车场、绿地及盲人室外定向行走训练场地。1.6投资估算及资金筹措1.6.1总投资本项目的总投资额为533.80万元。其中：主体工程费376.43万元；工程建设其它费用22.58万元；设备购置费用124.48万元；铺底流动资金5.04万元，建设期利息5.27万元。1.6.2资金筹措本项目总投资533.80万元11、，其中：申请银行贷款200万元，其余330.80万元企业自筹。1.7主要技术经济指标本项目主要经济技术指标见表1.7-1。表1.7-1 主要技术经济指标序号项 目单位指 标备 注1项目占地面积m21150017.5亩2建筑物占地面积m27127.43总建筑面积m29261.83.1残疾人托养所m21056.8二层3.2残疾人康复中心m2936二层3.3文体活动中心m22687一层3.4综合办公楼m2870三层3.5职业培训中心m21164一层3.6餐厅、客房等m21190一层4绿地m23672.65道路m2600水泥路面6盲人定向培训场地m21007停车场m28008绿地率%34.69建筑密度12、%62.010容积率0.8111职工人数人100其中：残疾人人5012项目总投资万元533.8013年运营成本万元247.8214年收入总额万元425.0415年平均利润万元169.8216财务内部收益率所得税前%21.31所得税后%14.4317投资回收期所得税前年5.50所得税后年6.8118财务净现值所得税前万元266.51所得税后万元63.3919投资利润率%31.1320投资利税率%41.3721盈亏平衡点%36.42平均值1.7研究结论本项目符合国家相关法律法规、符合国家政策，符合残疾人“十一五”发展规划，符合#市的发展要求，建设条件已基本具备，建设规模合理，建筑标准适当，具有显著13、的社会效益，研究结果认为本项目是必要的、可行的，建议尽快组织实施。第二章 项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景残疾人是社会生活中最为困难的弱势群体，他们的生活状况、社会地位如何，是衡量社会是否和谐的重要标志。加强和完善残疾人综合服务设施，推动残疾人事业健康持续发展，为残疾人提供康复指导、就业培训等公共服务，提高残疾人的康复水平和参与社会的能力，是全社会共同的责任。国务院批转的中国残疾人事业“十一五”发展纲要中明确提出：“加强残疾人综合服务设施建设，提高服务能力”。中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见中明确要求：“残疾人专业服务机构要改善条件，完善功能，规范管理，扩大受益面，提高服14、务水平”。这是坚持以人为本，落实科学发展观的必然要求。截至2009年5月，山西省已有86个综合服务设施投入使用，有26个综合服务设施正在建设，14个正在筹建。太原市残疾人事业“十一五”规划明确提出“尚未建设残疾人综合服务设施的迎泽区、#市要创造条件，建设符合要求、规模适度的残疾人综合服务设施。市残疾人职业教育中心要建成并投入使用。”因此，#市残疾人联合会决定尽快落实建成#市残疾人综合服务中心，为#市残疾人接受康复训练、职业培训、就业指导和开展文化、体育活动提供服务。2.2 项目建设的必要性1、实施残疾人综合服务设施建设项目，是坚持和落实以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的本质要求。坚持15、以人为本，必须维护包括残疾人在内的广大人民群众的根本利益，使经济社会发展成果惠及包括残疾人在内的全体人民，促进人的全面发展，确保残疾人全面参与政治、经济、文化和社会建设。大力发展残疾人事业，解决残疾人的各种困难和问题，关注残疾人的利益，确保残疾人有保障、有尊严、有安全，使以人为本的执政理念落到实处。2、实施残疾人综合服务设施建设项目，是改善残疾人生产和生活条件，努力提高残疾人的生活水平的需求。#市现有各类残疾人12881名，残疾人占全市总人口的6.04%。虽然政府部门通过各种渠道和康复项目的实施，投入了一定资金，但与残疾人的实际需求相比，还有很大差距，残疾人生存状况较差，生活水平较低的局面还没16、有改变。为满足康复服务指导和聋儿听力语言训练，就业服务，进行实用技术和职业技能培训，提供辅助器具供应发放，扶持盲人按摩业，加快残疾人综合服务设施基础建设，充实服务人才，配备服务设备和器材，改善生产和生活条件，努力提高残疾人的生活水平，全面提升残疾人的综合素质，发挥综合服务设施工程对残疾人康复服务的作用显得尤其重要和迫切。3、实施残疾人综合服务设施建设项目，有利于推动全区残疾人事业全面可持续发展。“十一五”时期，是我国全面建设小康社会、和谐社会，加快新农村建设，加强经济社会发展的重要时期，党和政府坚持以人为本的科学发展观，促进社会公平正义，增进社会团结和睦，更加重视发展残疾人事业，这将为残疾人康17、复服务工作带来了难得的机遇。#市残疾人事业未建成综合服务设施，基础管理服务薄弱，残疾人社会保障范围不顺畅的问题，残疾人参与社会生活的能力还不高，影响到整个小康社会建设的步伐。残疾人综合服务设施的建设，可以满足残疾人综合服务水平的提升，推进全区残疾人事业的可持续发展，提高为残疾人服务的能力。4、实施残疾人综合服务设施建设项目，可以为#市残疾人提供就业机会，改善残疾人生活水平。就业是残疾人改善生活状况，实现自强自立、体现人生价值的主要途径，是残疾人生存权、发展权的基本内容。本项目建成后，将对残疾人进行职业技能培训，并安排残疾人在服务中心就业，对促进当地残疾人就业，增加残疾人家庭收入，改善残疾人生活18、有积极作用。2.3项目建设的可行性1、项目符合党和国家的政策，有利于增强为残疾人综合服务能力和水平党的十六届六中全会明确提出“发扬人道主义精神，发展残疾人事业，保障残疾人合法权益”。综合服务设施工程是为残疾人服务的场地，是残疾人直接受益的基础工程，是改善残疾人身体功能和基本生活状况的民心工程，通过康复服务指导和聋儿语言训练、就业服务、职业培训、辅助器具供应。盲人按摩，法律救助、文体活动等系统全面的康复服务，可有效地解决残疾人最迫切、最需要解决的特殊困难，为残疾人提供康复训练和服务，从根本上提高为残疾人服务的水平。2、有利于加快社会主义和谐社会建设广大残疾人是小康社会的建设者，又是小康成果的共享19、者，没有残疾人的小康，就没有全面的小康。残疾人由于自身功能障碍，是社会上的弱势群体，最需要党和政府以及全社会的关心和帮助，保障残疾人的权利，发挥残疾人潜能，帮助残疾人实现“平等、参与、共享”的目标，是党和政府及残联应尽之责。和谐社会首先要让残疾人得到社会的尊重和关怀，解决残疾人康复就业、教育、救助和生活中的各类问题，不断缩小残疾人与健全人生活水平的差距，使贫困残疾人共享社会发展成果，才能为促进社会主义和谐社会奠定坚实的基础。3、有利于促进残疾人事业的全面发展近年来，通过市区上下的不懈努力，坚持党委领导、政府主导、部门协作联动的残疾人事业格局基本形成，全社会对残疾人事业的认识普遍提高，理解、尊重20、帮助残疾人和关心支持残疾人事业发展的良好社会风尚进一步形成。残疾人生活状况与社会化平均水平间的差距已逐步缩小，残疾人实用技术技能培训多层次、专业化和社会化。残疾人就业遍布城乡各行各业，就业渠道由摊点型向福利企业、民营经济转变。社会保障制度和政策法规体系逐步建立健全，残疾人平等参与社会生活的环境得到切实改善、自强、自立、自尊、自信的人生观、价值观进一步提升，广大残疾人通过劳动实现了脱贫致富。4、具备开展残疾人综合服务设施工程的基本条件#市残疾人联合会组织机构健全，各项服务体系完善，业务人员经过多层次培训，开展综合服务所需要的条件已基本具备，本项目的建设切实可行。第三章 建设地址和建设条件3.121、自然条件1、项目地理位置#市地处东经1114411222，北纬37443810。#市境内峰峦迭嶂，梁峁交错，山川相间，地势总体轮廓是以#镇为中心，四周群山环绕，以分水岭与邻市、县分界。北与静乐县相接，东北与阳曲县交界，东南与太原市万柏林区、清徐县毗连，南与交城县接壤，西靠娄烦县。本项目建设地址位于#市，在，直线距离#市中心3km，交通便利。2、地形、地貌#市地势西高东低，平均海拔1604m。最高为铁史沟山岩，海拔2324.2m；最低为扫石一带的汾河峡谷底，海拔为870m，相对高差1454.2m。全市东西长约50km，南北宽约53km，总面积约1540km2，其中山区和丘陵面积占全市面积的95.22、8%，河谷川地仅占4.2%。全市内标高近2000m的山峰有20余座，千米以上的山峰则有70座。本项目建设场区大致呈东西走向，南面背山，场地平坦。3、水文地质#市境内地表水属汾河水系，多年平均径流量为0.9425亿立方米。过境水资源量很大，全市入境河川径流量为4.00亿立方米，出境量为4.464亿立方米。地下水有基岩裂隙水，碎屑岩类裂隙孔隙水，松散岩类孔隙水及碳酸盐岩裂隙岩溶水四种类型。年平均补给水资源总量为1.5661亿立方米，平均地下水资源总排泄量为1.3205亿立方米。汾河由西向东横贯#市。其它较大的河流有屯兰河、原平河及大川河，三河以扇形分布，注入汾河，#市则居于三河及汾河一带的地段中。23、4、气象条件#属北温带大陆性气候，日照充足，昼夜温差大。全年日照数2808小时，年最高气温达40摄氏度，最低气温为-20摄氏度，年均温9.5摄氏度，年均降水量460毫米，年平均蒸发量1025毫米，蒸发量大于降水量，雨量集中在每年的7、8、9月份。冬春季节多风，最大风速7.2米/秒，风向多西北。结冰期从11月开始，翌年3月解冻，冰期约5个月。冻土深度0.5-0.8米。无霜期平均202天。根据国家地震局和建设部颁发的中国地震烈度区划图（1991），#市地震烈度为度。3.2公用设施现状1、供水本项目全部用水均来自原厂区水井，井深30m，出水量为30m3/h，水质、水量满足本项目供水需求。2、供电本项24、目供电电源由#市城市电网，接至场区配电室，配备2台160KVA变压器，可满足本项目供电需要。3.交通运输#市境内有一段太原镇城底的干线铁路；有3条煤矿铁路专线，分别通往马兰矿、炉峪口矿和矾石沟矿；有太原市佳县（104线）、榆次市#市（316线）、#市离石市（219线）3条干线公路；此外，还有古（交）岔（口）、梭（峪）界（口）等县乡公路；112条乡村公路，基本形成了市、镇、乡和自然村全部通车的公路网络。本项目位于#市#村，距#市直线距离约3km，场区外乡村公路北距太佳线0.2km，南距古岔线2.0km，交通极为便利。4、材料供应各种原料、燃料、建筑材料主要从当地采购。综上所述，从原材料、燃料供应25、，水电、交通、场址条件以及建设单位等方面考虑，本项目建设的内外部条件良好，符合建设要求。3.3社会经济环境#市现辖3镇4办事处7乡.全市常住人口20.34万人，其中农业人口约8.50万人。2007年，#市年产原煤2300万吨，其中地方煤矿700万吨，年产机焦400万吨，生铁100万吨。地区生产总值达到38.03亿元，规模以上工业增加值15.86亿元，财政总收入7.5亿元，城镇居民人均可支配收入8310元，农民人均纯收入4383元。特别是财政总收入在高基数上实现了高增长，全年突破7亿元大关，总量在太原市十县市区名列第二，全省名列第七。矿业在#市国民经济中占据极其重要的地位，对提高人民生活水平起着26、举足轻重的作用。本区多为山地，主要以农业生产为主。农产品主要有小麦、谷子、玉米、山药等，经济作物有苹果、核桃、红枣等，粮食产量基本能自给自足。村庄大多设有供销商店和面粉加工厂等，农民逐步走上了富裕之路。#市当地建筑材料充足，价格也较便宜。建设所需的水泥、砂、砖等可就地解决，当地也有地质勘测及施工单位，协作条件优越。3.4场址选择选址原则地方残疾人综合服务设施的选址应充分考虑残疾人的特殊性，并满足下列要求：1、工程地质和水文地质条件应较好。2、周边市政设施应较完备。3、宜设置在城区或近郊区且公共交通服务便利的地段。4、宜与医疗以及教育等社会公共服务设施临近。建设地址本项目选址为原明星化工厂原有场27、地，距#市区3km，交通便利。厂区已废弃多年，场地平坦，周边无污染企业；空气清新，适合残疾人康复疗养。第四章 建设总体方案和建设内容4.1建设总体方案残疾人综合服务设施建设必须充分体现“以人为本”、亲切、温馨的建设理念，满足康复服务指导和聋儿听力语言训练、就业服务、职业培训、辅助器具供应、盲人按摩、法律救助、文体活动等“七位一体”的综合服务需要，做到功能齐全、设施配套、流程合理、美观适用。本项目建设总体方案设计如下：1、残疾人托养：推行“阳光家园”计划，为贫困无劳动能力、无人照料、生活不能自理的智力、精神和重度残疾人提供托养服务。2、残疾人康复：系统指导残疾人康复活动，协助实施当地残疾人康复工28、作计划；做好人员培训、实用技术推广、知识普及、社区指导等相关康复业务的技术指导工作，并为残疾人提供系统全面的康复服务。3、职业培训：开设职业培训班，指导残疾人残疾人职业技能训练，提升残疾人就业能力。4、文体活动：落实国家全民健身计划纲要，为残疾人提供文化体育活动场所，开展体育健身活动，增强残疾人体质提高残疾人参与社会生活的水平。5、盲人按摩：为盲人按摩人员从业提供就业指导和工作场所，为公众提供按摩服务。6、就业服务：为残疾人求职者提供就业咨询，开发职业潜力，引导调整就业观念，设计职业生涯，提高求职技巧的指导。并按照党和政府关于残疾人劳动就业的法律、法规和方针、政策开展对当地残疾人就业情况的调查29、摸底、失业登记、就业咨询、职业介绍等。7、培训器具供应：是残疾人康复工作的重要组成部分，为残疾人提供辅助器具供应信息服务并组织实施残疾人辅助器具的供应。8、法律服务：为残疾人提供法律咨询和服务。9、信访服务：为残疾人提供信访咨询、处理等服务。4.2建设规模本项目占地面积11500m2，其中总建筑面积9031.8m2，建筑占地面积6897.4m2。残疾人托养所有40张床位，残疾人康复中心有24张康复病床，客房区有32间房间。4.3建设内容本项目建设内容应包括：房屋建筑、配套设施及场地。1、房屋建筑：残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、职业培训中心、综合办公楼、客房及浴区(桑拿)、餐厅。2、30、配套工程：建筑给排水、暖通、供电系统及设备和无障碍设施等。3、场地：道路、停车场、绿地及盲人室外定向行走训练场地。其中：残疾人托养所、医疗康复中心将为残疾人免费提供服务。文体活动中心、餐厅等公建为残疾人服务的同时，也对外开放，届时将安排残疾人任职工作，以其社会经济收益回用于托养所、康复中心，达到以残养残的目的。4.4设施装备配置本项目设施装备配置见表4.4-1。表4.4-1 本项目设施装备表序号设备种类具体设备1托养房间、康复病房、客房床、衣柜、床头柜、卫浴用品等2康复指导设备肢体残疾康复训练器械（平衡杠、肋木、训练垫、扶梯、手指训练器、股四头肌训练器等）3听力语言康复指导设备助听器评估仪、声31、级计、听力语言评估工具、电冰箱、电视机、录音机、幻灯机、高压消毒锅、玩教具、教育书籍4就业服务设备电脑、电子显示屏、投影仪、录像机、多媒体等5职业培训设备教学器材（电脑、课桌椅、教材等教学辅助设备）6辅助器具设备辅助器具样品、辅助器具维修设备、展示柜、业务用车7盲人按摩设备按摩床8文体活动设备宣传栏、盲人用电脑及软件系统、盲文有声读物及播放设备、盲文月刊及爱心书屋、文化书籍、乒乓球桌、各类棋牌等9法律服务和信访设备电脑及信访软件系统第五章 建筑设计5.1编制依据1、城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ50-2001）；2、民用建筑设计通则（GB50352-2005）；3、体育建筑设计规范（J32、GJ31-2003）4、住宅建筑规范（GB50386-2005）5、住宅设计规范（GB50096-1999）2003版6、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；7、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；8、屋面工程技术规范（GB50345-2004）；9、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；10、关于印发的通知(残联发200643号)；11、建设单位提供的基础资料。5.2主体工程方案现有厂房均为低层砖混结构。本项目决定保留明星化工厂原有办公楼、宿舍、澡堂、食堂、造粒车间、中间库、成品库、袋滤车间、伙房，进行改建；拆除泵房、锅炉房、维修车间、风机房、化验室；并新建餐33、厅、网吧区、浴区(桑拿)、客房区、游泳馆。按残疾人服务中心使用功能的区分，主体建设内容包括：残疾人托养所、医疗康复中心、文体活动中心、职业培训中心、综合行政办公楼及其他配套。本项目建（构）筑物具体情况见表5.2-1。表5.2-1 建（构）筑物情况一览表建设内容占地面积（m2）建筑面积（m2）结构规格长宽(m)层数建设情况备注残疾人托养所528.41056.8砖混588.3二改建原袋滤车间设20间托养住房(双人间)医疗康复中心康复病房468468砖混2幢366.5二改建原伙房设12间康复病房(双人间)医疗室468包括康复门诊、功能测评室、咨询室、听力语言康复室、指导助听器验配室、训练室、儿童活动34、室等康复训练室康复指导室文体活动中心文化活动室632632砖混366.5一新建包括图书阅览室、棋牌室、多媒体厅体育活动室10951095砖混366.5一改建原原料库、中间库、造粒车间包括羽毛球房、乒乓球房、健身房等游泳馆9609604820新建职业培训中心职业培训教室300300砖混2015一新建多功能厅7007003520盲人按摩56564854.8利用原工人宿舍网吧区108108砖混186一新建计算机培训综合办公楼就业服务办公室290870砖混3013凹形建筑三利用原办公楼包括职业评估室、职业指导室辅具供应办公室包括辅助器具展示、辅具维护和改造室、产品销售库房等法律服务办公室包括法律服务咨35、询室、接待室信访工作办公室包括信访接待室、处理室行政办公室管理办公室厨房、餐厅5581116砖混二新建餐厅客房、浴区(桑拿)等632632一新建停车场800800砖混4020一改建原成品库合计7127.4场地道路600利用原水泥路面绿地3672.6绿化空地盲人室外定向训练场100205利用原硬化场地合计115009261.85.3建筑设计总平面布置尽量利用原有建(构)筑物，将所有建筑以功能划分的方式集中设置。场区呈东西走向，由东向西分别建成残疾人托养康复中心、停车场、文体活动中心、职业培训中心、餐厅、客房区及综合办公楼、游泳馆区域。功能分区划分清晰，整体布局合理有序。平面功能各功能单元平面布置36、情况见表5.3-1。残疾人托养所：为残疾人住宿公寓，均为单面房间，采光通风良好。层含12间双人间，房间建筑面积24m2；各层设置公用洗漱间及卫生间。其中每层设两间护工宿舍，便于随时为托养残疾人服务。残疾人康复中心：单面房间，采光通风良好。一楼有康复门诊、康复指导室、助听器验配室、评估室、儿童活动室等。二楼设置12间双人康复病房。康复病房区设置护理值班室。各层均设置公用洗漱间及卫生间。文体活动中心：设图书阅览室、多媒体影音室、棋牌室各一间；5间体育活动房，分别为羽毛球室、乒乓球室、台球室、排球室及健身房，为残疾人健身运动提供场所。建设一座3515非标公共游泳池，丰富残疾人体育生活，强健残疾人体魄37、。职业培训中心：设有盲人按摩房、就业培训教室、多功能厅、机房，为残疾人提供就业培训服务。表5.3-1 多层建(构)筑物平面布置情况功能单元楼层平面布置情况建筑面积(m2)备注残疾人托养所一托养房间：10间双人间，每间24m2528.4各层均分别设公共洗漱、卫生间；护工宿舍2间。托养房间合计40张床位二托养房间：10间双人间，每间24m2528.4残疾人康复中心一医疗门诊、功能测评室、咨询室、听力语言康复室、指导助听器验配室、训练室、儿童活动室等468设公共洗漱、卫生间二康复病房：12间双人病房，每间20m2468设公共洗漱、卫生间；护士值班间2间康复病房合计24张床位行政办公楼一就业服务、法律38、服务、信访服务、辅具发放办公室290各层均分别设公共洗漱、卫生间二行政办公室290三辅具及其他器材库房290职业培训中心一就业培训教室300多功能厅700网吧区108文体活动中心一阅览室203.5棋牌室203.5多媒体厅225健身房495羽毛球室150台球室150乒乓球室150排球室150餐厅一厨房、散厅548二厨房、包房548客房区一普间1：12间双人间，18m2/间普间2：10间双人间，16m2/间376无独立卫生间一标间1：6间双人间，24m2/间普间2：4间双人间，28m2/间256有独立卫生间停车场一设车位个，其中残疾人车位个游泳馆室内游泳池规格35m15m综合行政楼：包括就业服务、39、辅具发放、法律服务、信访服务等办公室。就业服务包括职业评估室、职业指导室。辅具发放包括辅助器具展示、辅具维护和改造室、产品销售库房等。法律服务包括法律服务咨询室、接待室等；信访服务包括信访接待室、处理室等。除库房设置在三楼，其他均设置在一楼。二楼为行政人员办公场所。其他配套：新建二层餐厅，其中一楼为散厅，二楼设为包房；建客房区，配套公共桑拿洗浴房。立面设计建筑采用端庄大方的现代建筑风格，立面简洁，营造安定性和可依托性，建筑立面采用现代的铝塑板配合百叶推拉窗，符合现代建筑的建筑风格。剖面设计残疾人托养所、康复中心均采用层高3米，2层砖混结构，加构造柱和圈梁。考虑到残疾人的特殊性，均采用单面楼设计40、，东西走向板式结构，楼高6米，楼间距7.3米，满足楼间距：楼高=1.2：1，保证充足的阳光。除行政办公区利用原有三层砖混结构，新建餐厅为二层砖混结构，其他均为一层砖混结构。游泳池设计水深，最浅端1.4m，最深端2m；设置15m浅水区，20m深水区。5.4消防各建筑物平面各适当位置设置疏散楼梯及消火栓箱，满足消防要求，每层设置两台疏散楼梯，满足防火疏散。5.5无障碍设计在项目设计初期，应当对场区内各建(构)筑物入口、平台、门、水平与垂直交通、楼道、走廊、道路、住宿用房、公厕等一切活动场所，按照城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ50-2001）进行无障碍设计，确保残疾人能方便、安全使用。5.641、安全防护设计楼梯、楼道假设栏杆扶手，所有卫生间都必须设置扶手，居室地面要平整、防滑，宜采用木质地板或者是有弹性的塑料材料，每个房间都设有紧急呼叫系统。建筑内部墙体阳角部位宜做成圆角或切角。电源开关要选用宽板防漏电按键开关。5.7装修残疾人综合服务中心，外部装修应体现人文关怀特色，与周围环境相协调，并有明显标识。内部装修应符合卫生、环保、亲切、温馨的要求。第六章 结构设计6.1编制依据1、建筑结构荷载规范（GB500092001）2、建筑地基处理技术规范（JGJ792002）3、建筑地基基础设计规范（GB500072002）6、湿陷性黄土地区建筑规范（GB500252004）7、建筑抗震设计规范42、（GB500112001）8、建筑抗震设防分类标准（GB5002395）9、建筑结构可靠度设计统一标准（GB500682001）10、工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）(2002年版) 6.2基本参数1、结构安全等级：二级2、使用年限：50年3、地基基础设计等级：丙级4、50年重现期： 基本风压：0.4KN/m2 基本雪压：0.25KN/m25、抗震设防烈度：度6、建筑场地土类别：类7、冻土深度：0.77m6.3活荷载取值1、医疗、住宿 2.0KN/m22、公建 3.5KN/m23、楼梯间、走道活荷载标准 3.5KN/m24、相关专业提出的设计荷载要求6.4结构体系残疾人托养所、医疗康复中43、心、新建餐厅为二层砖混结构，加设构造柱和圈梁，楼板采用现浇钢筋混凝土楼板。综合办公楼利用原有三层办公楼，为三层砖混结构。文体活动中心、职业培训中心、停车场均为单层砖混结构，屋顶为拱形彩钢板。其他新建配套设施均为单层砖混结构，平顶屋面。游泳馆利用原生活办公区庭院，屋顶采用双层钢化玻璃，设置雨水排水系统。建筑物结构特征见表6.4-1。表6.4-1 主要建筑结构特征表序号工程名称层数工 程 量结构类型备注占地面积（m2）建筑面积（m2）建筑体积（m3）1残疾人托养所2528.41056.83170.4砖混改建2残疾人康复中心24689362808砖混改建3停车场18008004000砖混改建4餐厅244、55811163348砖混新建5体育活动中心1109510955475砖混改建6职业培训中心1100010005000砖混新建7文化活动中心16326323160砖混新建8网吧1108108324砖混新建9客房11144144432砖混新建10客房21112112336砖混新建11客房31192192576砖混改建12客房41240240720砖混改建13综合办公楼32908702755砖混利用原有14游泳池525525840砼新建第七章 给排水工程设计7.1编制依据1、建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 2、建筑中水设计规范(GB50336-2002)3、建筑设计防火规范(GB45、50016-2006)4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）5、汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB50067-97）6、其他相关专业要求；7、建设单位提供的有关基础资料7.2设计范围本项目设计范围为室内、室外给排水以及消防工程设计。7.3水源本项目的全部用水由场内水井供给，水井井深30m，出水量为30m3/h，水质、水量能够满足项目要求。7.4用水量测算生活给水根据山西省用水定额，本项目用水排水量见表7.4-1。表7.4-1 本项目用排水量一览表序号项目名称用水定额调整系数(K)数量用水量（m3/d）排放系数排放量（m3/d）备注1托养住房150L/床d0.9405.4046、0.84.322康复病房100L/人d0.9242.161.733客房100L/床d0.7644.483.584餐厅40L/m2d0.675018.0014.4按营业面积计算5行政办公30L/人d0.81002.401.926洗浴100L/人次1.010010.000.99.007游泳池200L/m2d0.852584.0000按泳池面积计算合计126.1434.958绿化5L/m2d3672.618.36利用中水9道路洒水3L/m2d6001.8010停车场地坪冲洗20L/m2d80016.00未预见用水量取可预见生活总用水量的10%，可预见生活总用水量为126.14m3/d，所以未可预见用47、水量为12.61m3/d。则总用水量为138.75m3/d。消防用水本项目室外消火栓用水量以建筑物体积为参照，即体积为5475m3，因此室外消火栓用水指标选取25L/s，按火灾延续时间1小时计算；消防用水量为90m3。7.5给排水系统给水系统本项目供水水源为场区内水井，水泵房全部采用变频控制系统，两用一备，并按最高日用水量的25%设置生活水池，即生活水池容积不小于34.69m3。给水系统工艺流程：水井 水泵房（生活水泵） 蓄水池 室内管网1、室内给水系统室内给水系统采用枝状管网，管材采用PP-R管；2、室外给水系统室外生活供水管道与室外消防管道合用，采用环状布置供各建筑物用水。排水系统排水系统48、采取室内废污分流，室外雨污分流。1、污水系统：洗涤污水和粪便污水经卫生器具收集后进入化粪池处理进入污水处理系统；洗浴废水、餐饮废水分别经毛发收集器、隔油池处理后，送污水处理系统处理。排水系统由卫生器具、存水弯、地漏、管道系统、检查口、清扫口及检查井组成。2、屋面雨水采用外排水方式，经地面自然排水进入排水渠排放。中水系统1、水源本项目中水系统的水源选取依次为卫生间、公共浴室的盆浴和淋浴等的排水；洗衣排水；厨房排水；冲厕排水。2、用途本项目中水的用途主要是绿化用水、冲厕、道路洒水、消防等。3、中水系统中水系统包括原水系统、处理系统和供水系统三个部分。7.6消防日用、消防给水管网为合并的树状管网。消49、防采用临时高压制，消防时开启设在水泵房内的消防水泵，满足消防用水量、水压需要。室外设地下式消火栓，保护半径不超过150m；室内适当部位根据规划手提式干粉灭火器。灭火器配置危险等级按中危险级考虑，火灾种类按A类设计。灭火器配置基准为2A，最大保护面积为75m2/A，最大保护距离为20m。灭火器选用MF3手提式磷酸铵盐干粉灭火器，每2具为一组，放置在带腿的铁皮箱内，箱底距离楼地面高度为0.15m。7.7材料室内给水管拟采用PP-R管，热熔连接。室外给水管拟采用球墨铸铁管。室内排水管拟采用UPVC排水管，粘接连接。室外排水管拟采用双壁波纹排水管。第八章 暖通设计8.1编制依据1、采暖通风与空气调节设50、计规范（GB50019-2003）2、地面辐射供暖技术规程(JGJ142-2004)3、民用建筑节能设计规范(DBJ04-216-2006)4、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)5、公共建筑节能设计标准(DBJ04-241-2006)6、各相关专业提供资料7、建设单位提供的基础资料8.2设计范围本项目设计范围：建(构)筑物的采暖、通风、燃气设计。8.3计算参数1、室内设计参数冬季采暖室外计算温度 -10 冬季通风室外计算温度 -3夏季通风室外计算温度 28夏季通风室外计算相对湿度 57%冬季室外平均风速 1.8m/s夏季室外平均风速 1.9m/s冬季大气压力 97.24kPa夏季51、大气压力 95.4kPa日平均温度小于5的天数 114d供回水温度 85/602、室内采暖设计参数客房、病房 18采暖楼梯间及外廊 14公建 18水泵房 108.4采暖系统1、采暖热源本项目采用型煤热水锅炉供热。2、采暖系统室内采暖系统为下分垂直双管异程系统，按户分环，采用普通民用散热器。3、供热负荷计算本项目建筑面积为9261.8m2，采暖面积的热指标按80w/m2计，得出采暖负荷总计为740.94kw。根据游泳池和水上游乐场给水排水设计规程(CECS14-2002),游泳池池水加热所需热量包括池水表面蒸发损失的热量、池的池壁和池底以及管道和设备等传导损失的热量和补充新鲜水加热需要热量。计算52、得出游泳池需热量为0.40kw。两者合计741.34kw。因此，建设1.4MW型煤热水锅炉，能够满足项目供暖需要。8.5通风系统1、卫生间设置通风器及子母风道的排气竖井。2、送风口采用双层百叶风口，排风口采用单层百叶风口，送风机选用高效低噪声双速混流风机，排风机选用消防高温排烟双速风机。8.6防排烟设计本项目疏散通道、楼梯均满足良好的通风采光，无需考虑防烟、排烟以及送风系统。8.7主要材料1、采暖部分供回水干管、共用立管采用热镀锌钢管，螺纹连接。埋在垫层内的供、回水管采用PE-X交联聚乙烯管，布置采用回折型布管方式，所有阀门均采用铜制阀门。2、通风部分冷媒水管采用镀锌钢管，所有通风管均采用镀锌53、钢板制作，其厚度按风管制作统一规定执行。第九章 电气工程9.1编制依据1、供配电系统设计规范（GB50052-95）； 2、10kV及以下变电所设计规范(GB50053-94)；3、低压配电设计规范(GB50054-95)；4、建筑物防雷设计规范(GB50057-94)；5、民用建筑电气设计标准（JGJ/T16-92）;6、民用建筑照明设计标准（GBJ133-90）；7、建筑设计防火规范（GB50016-2006）；8、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；9、汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB50067-97）；10、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-98）；1154、建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范（GB/TSO0311-2000）。9.2设计范围1、低压配电系统；2、电力、照明系统；3、弱电系统。9.3负荷计算本项目消防用电为一级用电负荷，其余用电为二级用电负荷。住宅部分用电负荷估算值为10W/m2，住宅部分的有功功率约为102680.8=26.81Kw；公共建筑用电负荷估算值为12W/m2，有功功率约为126351=76.21Kw，总有功功率约为103.02Kw，视在功率取有功功率的1.25倍，视在功率约为128.78Kw，拟设置160KVA变压器2台。9.4低压变配电系统在场区内靠近负荷中心的位置设置变电室，经变电室引入各建筑低压配电间，低压配55、电系统采用放射式与树干式相结合的方式，对于容量较大的用电负荷采用放射式供电；对于普通照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。本工程功率因数补偿由室外低压箱式配电器采用无功功率因数自动补偿。补偿后功率因数大于0.9。9.5电力系统1、住宅和公建内配电柜的电力电缆采用电缆桥架方式；各配电点至电动机采用电缆桥架和穿阻燃PVC管敷设；室内照明电线采用穿阻燃PVC管敷设。电力配电系统采用380/220V，50Hz，TN-C-S系统。2、设备采用放射式供电。3、消防电力均为双回路配电，末端设多电源切换箱，导线均采用阻燃型。4、微机控制系统中，分别单独设屏蔽接地，直流干扰接地和工作接地。其接地电阻56、应小于1。9.6防雷接地本工程按三类防雷建筑采取保护措施，标准按建筑物防雷设计规范(GB50057-94)进行设计。屋面敷设避雷网，沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设；采用联合接地式，联合接地电阻大于1欧姆。9.7照明系统1、本工程照明分一般照明、应急照明。各层设有照明配电箱，照明电照明电源采用三相四线制。2、本工程照明光源以节能灯为主。3、事故应急照明系统采用双电源供电，设双电源切换箱，导线采用阻燃型；应急灯、疏散指示灯均选用自带自充电源装置灯具。4、照明线路室外采用BLXF型电线，室内采用BV型电线。9.8弱电系统9.8.1安防系统场区安全防护主要考虑周界的红外线对射报警系统、闭57、路电视监控系统、可视对讲系统、车辆管理系统等。9.8.2消防系统消防系统主要由消防报警系统和消防联动系统组成，消防报警系统包括烟感报警、温感报警、燃气泄漏报警；消防联动主要为自动报警装置、手动报警装置与防排烟系统、喷淋系统、消防水泵之间的联动。9.8.3通讯及网络本系统包括电话及数据系统干线电缆选用HYV型，由当地电信服务商引入中继线致配电竖井接线箱,在由个各层接线箱引致各层语音数据信息出线口，出线口距地0.3米。支线采用UTP5超五类电缆或RVS软线穿管放射式敷设，水平子系统布线电缆沿吊顶内金属线槽敷设及穿钢管暗敷设。9.9火灾自动报警及消防联动控制系统本工程在楼道设火灾事故广播扬声器，在消58、火栓箱附近设置破玻按钮便于报警。消防联动控制系统主要是消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统。第十章 节能10.1编制依据1、中华人民共和国节约能源法2、公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）3、民用建筑热工设计规范（GB50176-93）4、公共建筑节能设计标准(DBJ04-241-2006)5、居住建筑节能设计标准(DBJ04-242-2006)6、其他节能减排的法律法规。10.2建筑节能居住建筑本项目居住建筑耗热量应满足耗热量指标小于14.3W/m2，煤量指标小于7.9kg/m2。1、传热系数根据居住建筑节能设计标准(DBJ04-242-2006)中规定，太原市低于5层的居住建筑主要59、部位的传热系数限值为：屋顶：0.6W/(m2k)，外墙：0.6W/(m2k)，外窗3.6W/(m2k)。2、工程做法：屋顶：选用居住建筑节能设计标准(DBJ04-242-2006)中表C.0.1中的不上人屋面保温层C（模塑聚苯板）65厚，传热系数0.533W/(m2k)，满足限值要求。外墙（混凝土）：选用居住建筑节能设计标准(DBJ04-242-2006)中表C.0.1中的外墙外保温（墙三）保温层C（模塑聚苯板）70厚，传热系数0.573W/(m2k)，满足限值要求。外墙（加气块）：选用居住建筑节能设计标准(DBJ04-242-2006)中表C.0.1中的外墙外保温（墙九）保温层C（模塑聚苯板60、）15厚，传热系数0.527W/(m2k)，满足限值要求。公共建筑根据公共建筑节能设计标准(DBJ04-241-2006)，公建节能主要是采用相应的保温措施使建筑围护结构传热系数小于规定值。1、传热系数本项目公建的体形系数为0.24；窗墙比南向0.382、北向0.191、东向0.114、西向0.156。各部分限值为：南向窗不应大于2.7W/(m2k)，东、西、北向窗不应大于3.5W/(m2k)，屋顶不应大于0.55W/(m2k)，外墙不应大于0.6W/(m2k)。2、工程做法：玻璃窗（南）：根据公共建筑节能设计标准(DBJ04-241-2006)中表B.0.5-1，选用中空玻璃塑钢窗，中空玻璃61、间隔层12mm，间隔气体为空气，满足限值要求。玻璃窗（东、西、北）：根据公共建筑节能设计标准(DBJ04-241-2006)中表B.0.5-1，选用中空玻璃塑钢窗，中空玻璃间隔层6mm，间隔气体为空气，满足限值要求。外墙：选用公共建筑节能设计标准(DBJ04-241-2006)中表B.0.1-2中加气块填充墙（干密度为500kg/m3的300厚加气块），传热系数0.58W/(m2k)，满足限值要求;屋顶：选用公共建筑节能设计标准(DBJ04-241-2006)中表B.0.4中上人屋面（聚苯板保温层70厚），传热系数0.51W/(m2k)，满足限值要求。10.3暖通节能1、采暖供热系统，严格按设62、计负荷设置，不得扩大负荷，车库按地标设计采暖温度为5。2、在各个的建筑采暖入口处设置热量计量装置。3、在不采暖房间及室外管沟内的管道如管径小于50的附50厚岩棉管壳，管径大于50的附60厚岩棉管壳。10.4电气节能1、变配电设备靠近用电负荷中心位置，减少线路损耗。2、人防工程的走廊、楼梯等部位，安装、使用节能灯具，并采用声、光控制装置。3、安装用电分项计量装置。4、布线简捷合理，采用放射式供电。母线采用铜芯线穿管敷设，降低线路电损。电气元件选用节能、高效元件。第十一章 环境保护11.1编制依据1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国大气污染防治法3、中华人民共和国环境噪声污染防治法4、中63、华人民共和国水污染防治法5、建设项目环境保护管理办法6、建设项目环境保护设计规定7、大气环境质量标准(GB309582)8、污水综合排放标准(GB897896)9、地面水环境质量标准(GB383888)11.2主要污染物1、废气本项目废气主要是锅炉产生的烟尘、SO2以及餐饮油烟。2、废水本项目废水为生活污水。3、废渣本项目废渣为生活垃圾、炉渣。11.3环保治理措施1、固废处理措施生活垃圾：按当地环卫部门要求统一收集处理。炉渣：送做生产建筑材料的原材料或铺路。2、污水处理措施洗涤污水和粪便污水经卫生器具收集后进入化粪池处理进入污水处理系统；洗浴废水、餐饮废水分别经毛发收集器、隔油池处理后，送污水64、处理系统处理。经处理后的出水达到城市污水再生利用 城市杂用水水质(GB/T18920-2002)后，可回用于绿化、道路洒水、冲厕。化粪池的清掏期为180天。3、采暖选用1.4MW型煤锅炉，年耗煤量为720t。烟尘、SO2排放浓度能够满足太原市锅炉污染物排放标准（DB14/1022003）二类区III时段标准。餐饮油烟经油烟净化系统后直接排放。4、在建筑材料和装饰材料的选择上要充分考虑环保安全。11.4绿化本工程按规划要求设置绿化用地，合理安排绿化用地，科学选用绿化树种，常绿树和落叶树合理搭配，周密规划，设置花池、草坪，采取水平绿化和垂直绿化相结合的方法，扩大绿地面积加强树木花草管理，使得绿化率65、达到34.6%，既美化环境，又净化空气、吸尘减噪，为残疾人营造良好的生活空间。第十二章 组织机构与人员编制12.1编制依据和组织结构残疾人综合服务中心是一个社会公益型项目，应在精简、高效的原则上，充分发挥和调动员工的才能和智慧，做好服务工作。 同时，具体运营过程中，还可利用志愿者开展服务，降低用人成本，实现亲情服务。组织机构可按照图12.1-1所示。图12.1-1 组织机构示意图12.2人员编制 本项目的人员编制如表12.2-1。表12.2-1 人员编制表序 号项 目定员(人)备 注1一、领导人员21、经理132、副经理24二、行政人员51、业务人员262、财会人员27三、综合服务81、护工266、0托养所人员92、康复指导人员5103、医生护士15114、职业培训人员5125、法律、信访援助213四、内勤141、值班人员3152、环卫人员316五、后勤1、餐厅管理人员22、休闲管理人员3管理文体活动中心3、服务员40包括所有公建服务人员17合 计100其中：50个残疾员工第十三章 项目实施计划与招标方案13.1项目进度建议（1）项目施工期过程中需制定切实可行的施工污染防治措施，应将各施工设备尽量安排在白天施工。（2）建设期间要严格管理、文明施工，严格按水土保持法规定做好施工期的水土保持工作，防止水土流失，避免因水土流失噪声对平溪江水环境的影响。（3）严格执行环境保护“三同时”制度，对废67、水、废气、固废物、噪声一定要按可研规划和环评报告书提出的方案优化设计，并做到与主体工程同时设计，同时施工，同时验收。保证各项污染物的达标排放13.2项目实施主要内容参照类似项目建设的一般规律，结合本工程的具体情况，本项目实施的主要内容如下：1、设计文件的编制包括工程勘察测量、初步设计的编制及审批修改，施工图设计。2、前期准备工作包括组建施工管理机构，批办各种手续，资金筹措，办理开工手续，落实单位和工程监理单位。3、施工准备包括施工设施，三通一平，材料准备，施工组织安排，施工队伍进驻等。4、工程建设各项安装密切配合，加强施工管理，保证工程质量，避免返工。5、工程竣工验收包括工程收尾的组织安排，竣68、工验收，工程资料的汇集，参加开发项目资料的归档工作，工程决算及项目移交。13.3项目实施计划本工程计划一次性完成建设，从可行性研究报告阶段结束到工程竣工止，预计历时10个月。表13.3-1 项目实施计划表序号时间项目月 数34567891011121可研报告编审2环境影响评价3工程设计4土建施工5设备采购6设备安装与调试7人员培训8生产准备9验收、投产13.4招标方案根据中华人民共和国招标投标法等有关规定的要求，本工程属于依法必须招标的项目。遵循公平、公正、公开和诚实信用原则，拟定本项目招标方案如下：1、招标范围及标段的划分本项目涉及的工程设计、工程建设监理、工程施工等。2、 招标组织形式采用69、公开招标的方式。项目法人按照工程建设项目报建管理办法向建设行政管理部门办理项目报建备案和招标申请等手续后，委托招标代理机构办理招标事宜。招标代理机构根据招标人委托编制招标文件，在媒体上发布招标公告，接受招标人报名后，经资格审查，确定5-7家与本标段相适应资质的施工单位对招标事项进行投标。详见投标基本情况表。表13.4-1 招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察11.29设计建筑工程84.24安装工程185.24监理7.53设备124.48重要材料其他情况说明：第十四章 投资估算和资金筹措14.1投资估70、算本项目总投资包括工程费用、工程其他费用、预备费建设期利息及铺底流动资金。依据文件内容、深度、格式依据国家计委委托中国国际工程咨询公司编写的投资项目可行性研究指南，2002年3月第一版。依据方案设计、材料设备清单和有关说明计算工程量。建筑、构筑物、室外管网工程根据2005年山西省建筑工程投资估算指标、2005年山西省建筑安装工程概算定额、2005年山西省建设工程费用定额计价、取费。其他费用依据山西省建设工程其他费用标准2005年5月所附相关文件计算。工程勘察设计费依据国家计委、建设部颁布的工程勘察设计收费标准2002年1月第一版计算。计算方法、范围与参数建筑工程费依据综合单价估算指标计算造价。71、设备及工器具购置费按现实市场价格为基础预测到建设期初的价格再加上运杂费计算，运杂费已含在设备价格单价中。安装工程费以设备购置费为基数，参考同类或近似设备安装费率指标计取。资金构成本项目的总投资额为533.80万元。其构成如下：主体工程费 376.43万元 工程建设其他费用 22.58万元 设备购置费用 124.48万元铺底流动资金 5.04万元建设期贷款利息 5.27万元详见总投资估算表。表14.1-1 总投资估算表 单位：万元序号工程费用名称单位数量概算单价（元）概算金额（万元）备注一主体工程费用万元376.431土建工程m2140460084.242安装工程m29261.8200185.272、43道路硬化m26001509.004管网工程m42008033.605绿化工程m23672.615055.096消防工程m29261.8109.26二工程建设其他费用万元22.581勘察设计费万元11.29(一)3%2工程监理费万元7.53(一)2%3其他有关费用万元3.76(一)1%三设备购置费万元124.481装潢配置59.482综合服务65.002.1办公设备万元10.002.2厨房设备套1030003.002.3就餐设备套100100010.002.4健身康复设备万元42.00（一+二+三）小计万元523.49四铺底流动资金万元5.04五建设期利息万元5.27六项目总投资万元533.73、8014.2资金筹措本项目总投资533.80万元，其中：申请银行贷款200万元，其余333.80万元自筹。第十五章 效益分析与评价15.1投资经济效益分析15.1.1 技术参数的确定财务评价参数的确定依据建设项目经济评价方法与参数(第三版)以及国家现行财税制度的有关文件。本项目属社会服务型项目，有50名残疾职工，占全体职工的50%。根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知财税200792号文，对本项目实行即交即退增值税，并免除免交部分企业所得税、减征残疾人就业所得税。基准收益率12%；计算期16年；贷款利率采用当前五年贷款利率5.76%。生产成本估算根据国家计委和建设部颁发74、的建设项目经济评价方法与系数(第三版)，结合本项目实际成本进行估算。(1)经营成本1、燃料煤：根据当地原煤销售价格信息，确定型煤价格为400元/t，年耗煤量为720t，合计28.80万元。2、水费：本项目耗水量为4.60万m3/a，按当地水价2.5元/m3计，合计11.50万元。3、电费：本项目耗电量为43.27万度/a，以电价为0.485元/kWh，合计20.99万元。4、煤气费：本项目由10个灶头，按照每天10m3/灶计算，得出全年耗气量为3.65万m3。以煤气价格0.7元/kWh，合计2.56万元。5、人工工资及福利：按人均1200元计，合计120万元。6、托养所、康复中心残疾人供养：按75、每床年均费用1万元，则共计64万元。(2)折旧费按直线折旧法计算，折旧年限为：地面建（构）筑物为20年；设备器材为10年；设备净残值率取4%。经计算年折旧额为9.19万元。(3)摊销费无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。(4)财务费用由贷款利息构成。经计算，得出总经营支出为247.85万元。15.1.3总经营收入(1)客房收入客房日租金按100元/间，入住率90%，一年330天计算，得出客房年收入为95.04万元.(2)游泳馆收入按游泳入场门票20元/人，100人/d，一年330天计算，得出年收入为66.00万元。(3)文体活动设施按每人收费30元，100人/d，一年330天计算，得出年76、收入为99.00万元。(4)餐饮收入按每人50元/次，100人/d，一年330天计算，得出年收入为165.00万元。(5)桑拿洗浴按每人30元/次，100人/d，一年330天计算，得出年收入为99.00万元。(6)超市按每天营业额为500元，一年330天计算，得出年收入为16.5万元。经计算，得出总经营收入为425.04万元。15.1.4分析与评价1、盈利能力分析(1)项目投资评价表见表15.1-1，根据该表计算的评价指标为：表15.1-1 项目投资评价表指标所得税前所得税后备注财务净现值（万元）21.31%14.43%财务内部收益率%266.5163.39投资回收期（动态）5.506.81从77、本项目的计算指标看，财务内部收益率税前、税后分别为21.31%、14.43%，大于行业基准收益率；财务净现值税前、税后分别为266.51万元、63.39万元，均大于零；本项目税前、税后投资回收期分别为5.50年、6.81年。因此判断，本项目具有较好的盈利能力。(2)根据损益表和固定资产投资估算表计算以下指标：投资利润率=年均利润总额/（固定资产投资+流动资金）=31.13 %投资利税率=年均利税总额/（固定资产投资+流动资金）=41.37 %2、财务状况分析本项目通过对“资金来源与运用表”和“资产负债表”的计算，来考察项目本身计算期内各年的财务状况。从资金来源与运用表的计算可以看出，项目计算期78、各年收支平衡，并略有盈余。资金来源与运用表见附表10。从资产负债表中可以看出，资产负债率最高为28.37%，投产后逐年下降；流动比率速动比率正常年一直大于100%，并逐年递增，表明投产后资产足以抵偿负债，同时偿付流动负债和快速偿付流动负债的能力较强。资产负债表见附表11。3、不确定性分析(1)盈亏平衡分析本项目以正常年份生产能力利润率表示的盈亏平衡点(BEP)为:BEP = 年固定总成本/(年销售收入+出口退税-年可变成本-年均销售税金及附加)100%= 36.42%计算结果表明，本项目只要达到生产能力的36.42%，企业就能保本经营。（2）清偿能力分析项目投资偿还期为2.66年(含建设期)，79、即在该厂投产后2年8个月即可清偿银行全部贷款。15.2社会效益1、项目建成后，可解决50名残疾人的就业问题。2、项目建成后，是对太原市残疾人事业“十一五”发展规划的落实，对推动全区残疾人事业发展、改善残疾人状况奠定了坚实基础。3、项目建成后，将惠及#市12881名残疾人，为广大残疾人提供综合服务和健身活动的场所，满足残疾人康复服务活动的需要。4、本项目建成后，可提高残疾人平等参与各项社会事业水平和提高生活质量，对于残疾人提供高效便捷的康复服务和各项工作的开展有着十分重要地作用。5、项目建成后，为#市残疾人综合服务工作全面开展提供了设施保障，真正体现了和谐社会建设，为提高残疾人综合素质，促进残疾80、人事业全面健康发展提供了有力保障。 15.3经济效益与社会效益结论通过以上分析可知：本项目财务内部收益率高于基准收益率，净现值大于零，按基准收益率折现时投资在项目期内可以收回并有盈余，经济效益良好，所得税后财务评价指标的盈利水平也较好。从投资资金回收上看，本项目净现值的绝对值大零，可收回全部投资并有盈余。并且本项目具有很好的社会效益。因此，本项目经济上是可行的。第十六章 结论与建议16.1结论（1）#市残疾人联合会#市残疾人综合服务中心改建项目符合国家和山西省产业政策；符合#市城市总体规划（2003-2020）要求，符合残疾人事业“十一五”规划。（2）本项目位于距离#市3km的化工厂，水、电充81、足，交通便利，具备建设条件，可以尽快开工建设。（3）本项目环境保护、劳动安全、工业卫生、消防、抗震等设计严格执行国家和当地政府的有关政策、法规、标准。（4）该项目年营业收入425.04万元，年利润169.82万元，有很好的盈利能力。（5）本项目的建设可解决#市残疾人无综合服务设施的问题，为残疾人康复、职业培训、就业、平等生活提供平台，有良好的社会效益。因此，本项目是可行的。16.2建议本项目的建设刻不容缓，建议有关部门和上级主管部门尽快作出决策，尽快立项，尽早投资建设。项目建设的组织应严格管理制度，对项目的时间进度、技术质量标准、经济评价、责任人、检查考核及奖惩等明确具体要求，以保证项目建设的逐步完成。