1、建设公司隐患排查与治理管理制度附统计月报表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，及时辨识、发现和消除施工现场各类安全事故生产隐患，防止和减少事故，特制定本制度。2适用范围适用于公司所属工程项目施工现场各类生产安全事故隐患的排查、整改、监控和建档等管理。3引用文件3.1中华人民共和国安全生产法(2014年修正版，主席令13号)3.2国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）3.3安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号)3.4公路水运工程安全2、生产监督管理办法（交通部令2007年第1号）3.5集团公司管理和行为规范（2014年版）3.6集团公司安全隐患汇总表（2014年版）4管理职责4.1公司安全质量部是本制度制定、修订和实施指导、监督、检查的主责部门；负责组织制定隐患排查与治理工作策划、方案、计划，经批准后组织实施，并对各单位和人员落实隐患排查治理工作情况进行监督管理。4.2公司、项目主要负责人对本公司、项目部隐患排查治理工作全面负责，负责实施和组织落实本公司、项目部隐患排查与治理工作；公司、项目部其他人员按照责任分工对本职工作范围内的隐患排查与治理工作负责。4.3公司、项目部全体人员应积极参与隐患排查与治理活动，有责任和义务消除3、本职工作范围内中存在的隐患。4.4任何单位和人员发现事故隐患，均有权指出、报告、控告和举报。5管理内容和要求5.1事故隐患的定义和分级5.1.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患。54、.2隐患排查治理工作的策划与实施5.2.1事故隐患排查与治理工作方式主要有：危险源辨识和风险评估、落实安全生产检查、实施隐患排查治理奖惩、实行隐患举报奖励、接受各级监督检查等。(1)危险源辨识和风险评估，是提前辨识危险源和风险，制定并实施控制、防范措施，减少危险源，降低风险等级，从源头上减少或消除隐患的重要手段。具体执行公司危险源管理制度。(2)公司、项目部应采取定期安全检查、经常性安全检查、季节性安全检查、职工代表不定期巡查、专项安全检查、重点抽查等多种安全生产检查类型，对施工生产过程出现的事故隐患进行自查自纠。针对检查过程中发现的隐患，对受检单位下达安全质量隐患（问题）整改通知单，并落实“5、三定”要求，即制定整改措施、明确责任人、限期实施整改，减少、消除隐患和杜绝隐患升级。具体执行公司安全生产检查管理制度。(3)公司实行的隐患举报奖励是增强各级从业人员以及广大人民群众对本企业安全生产的关注度，动员、鼓励一切力量排查事故隐患的一项重要措施。具体执行公司安全生产举报奖励制度。(4)公司、项目部必须自觉接受工程建设、监理等单位和上级主管部门开展的监督检查，对监督检查指出的隐患和问题，及时组织落实整改要求。公司、项目部应定期分析隐患排查治理工作情况，根据安全生产现状和发展趋势，积极采用信息化监控技术，不断创新管理方法，努力实现全方位、全过程、全天候监控排查，第一时间发现和消除事故隐患及不6、安全因素。5.2.3公司、项目部将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司、项目部对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。5.2.4在事故隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。5.2.5公司、项目部应加强对自然灾害的预防。对于因自7、然灾害可能导致事故灾难的隐患，应按照有关法律法规、标准规定等要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。5.3隐患排查治理工作的奖惩5.3.1各单位对在发现、排查和举报事故隐患的有功人员，应给予物质奖励和表彰。5.3.2公司根据年度安全包保责任书，根据隐患排查治理工作目标完成情况实行奖罚。具体执行公司安全生产目标责任考核管理制度。5.3.3公司制定了事故隐患处罚标准（2014试行）。公司各单位和8、人员在隐患排查治理活动中依据此标准下发安全质量隐患处罚通知书实行处罚，并可对相关举报人员相应实行等额奖励。5.4隐患排查治理的统计、分析和报告5.4.1各项目部应及时收集、整理本项目产生的各级隐患排查治理信息，在安全检查、督查隐患登记台账上作登记。5.4.2公司安全质量部应及时收集公司级检查和上级主管部门监督检查产生的隐患排查治理信息，在安全检查、督查隐患登记台账上作登记。5.4.3各项目部于每月25日前汇总、统计当月各级隐患排查治理信息，编制项目隐患排查治理情况月报，经项目分管安全副经理签字确认后，上报公司安全质量部和有关部门。公司安全质量部进行汇总、统计，编制公司隐患排查治理情况统计月报，9、经公司分管安全副总经理签字确认后，上报集团公司和有关部门，有关信息在当月工程例会（安全生产例会）上进行通报，对重大隐患实行挂牌督办。5.4.4公司、项目部的安全生产管理部门负责收集隐患排查治理活动中产生的各类记录，并建立档案。6附录6.1事故隐患处罚标准（2014年试行）6.2公司隐患排查治理情况统计月报附录6.1 事故隐患处罚标准（2014年试行）应用说明1施工现场的隐患种类很多，不在本标准之列，可依照相关条款执行。2制定本标准的意义，不仅限于实行处罚工作本身，而是通过梳理、罗列生产过程中常见的事故隐患和管理问题，使各级安全生产管理人员具备和提高发现隐患的意识和能力。3经济处罚是手段，不是目10、的。各单位在实行处罚时应与教育相结合，并以教育为主，提高处罚产生的警示效果。对改正态度好的单位或个人，可适当降低处罚标准；对屡教、屡罚不改的单位或个人，予以清退。1隧道施工1.1凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处8001000元罚款：(1)竖井、斜井施工中的运行钢丝绳安全系数小于5倍；(2)信号设置缺少响铃、色光、视频监控；(3)提升设备安全检验检测不及时、资料不齐全、缺少保险装置的。1.2凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处5001000元罚款：(1)锚杆长度、抗拔力达不到设计或施工技术交底要求的；(2)隧道围岩变化而施工方法未随之变化，造成小坍塌的；(3)二衬跟掌子面的距离，、级11、围岩不得超过200米；级围岩不得超过120米；级及以上围岩不得超过80米；(4)隧道设计图中已注明有瓦斯、溶洞、突泥突水等，施工时未设置专职人员做超前地质预报、监控管理的；(5)未按设计做喷锚支护、或喷锚支护厚度达不到设计要求的；(6)钻爆时周边眼角度控制不良，爆破后的隧道周边轮廊超挖多，严重影响隧道周边围岩稳定性的；(7)马口开挖未采取错口，马口、仰拱开挖后，未及时进行初期支护的；(8)防水板铺设前基面外露的钢筋头、铁丝、锚杆等尖锐物未切除整平的。1.3凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处100200元罚款：(1)未定时对围岩进行量测或量测数据不能反映真实性的；(2)隧道爆破作业时无专人12、警戒防护的；(3)两相向掌子面距离在20米以内时，一个掌子未停止爆破作业的；(4)爆破后的掌子面上没有设专人进行排除危石处理的；(5)通风排烟不良，严重影响施工人员洞内安全作业和身心健康，未按规定配置个人防护用品的。6.3.4进洞不戴安全帽的，洞内吸烟的，各处50100元罚款。2基坑施工2.1基坑深度超过5米时，基坑施工无支护方案或有方案不执行的，责令限期整改，处5001000元罚款。2.2凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处300500元罚款：(1)坑槽开挖的边坡坡率不符合安全边坡坡率要求的；(2)基础施工无有效的排水措施，无防止临边建筑物沉降措施的。2.3凡具有下列情形之一的，责令限期13、整改，并处100200元罚款：(1)基坑临边防护措施不符合要求的；(2)基坑周边弃土和堆料距坑边的距离小于防护标准规范规定的；(3)基坑无作业人员上下通道，或通道不符合规定的；(4)土方开挖时，挖“神仙土”，即从坑槽壁中、下部往内挖凹进土，让中、上部土体自然垮塌的；(5)挖土机作业位置不安全的；(6)顶管法施工安全措施不符合要求的。3制运架梁施工3.1未编制运架梁施工技术方案，或有方案未经评审、审批的，责令限期整改，并处10002000元罚款。3.2凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处300500元罚款：(1)未按规定要求对运架梁机进行维护、保养的，或未定期对其重要部件进行探伤检查的；(214、)架梁前未按规定要求对相应的桥梁、路基、涵洞等进行检查验收的；(3)未按规定要求对提梁机、运梁机和架桥机、吊具、横梁进行检查验收、或重载试验的；(4)在六级及以上大风、暴雨、大雾、沙尘暴等情况下作业的。4模板工程施工4.1凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处5001000元罚款：(1)无模板工程施工方案的；(2)现浇混凝土模板支撑系统无设计计算书，支撑系统不符合规范要求的。4.2凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处300500元罚款：(1)作业面孔洞及临边无防护措施的；(2)垂直上下作业无隔离防护措施的。(3)凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处100200元罚款：(4)支撑模板的15、立柱材质及间距不符合要求的；(5)未按规范要求设置纵横向支撑的；(6)木立柱下端未锯平，下端无垫板的；(7)2米以上高处作业无可靠立足点的；(8)模板拆除作业无可靠立足点的。5“三宝、四口”防护5.3凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处300500元罚款：(1)未按规定设置安全平网和立网的；(2)通道口未设防护棚，设置防护棚不标准的；(3)未安装栏杆的阳台周边、无脚手架的屋面周边、井架通道的两侧边、卸料台的外侧边、框架建筑的楼层周边等五临边无防护措施的；(4)桥墩空心墩内壁未设置安全平网，电梯井口无防护措施，电梯井内壁未设置安全平网，设置平网不符合要求的。5.4凡具有下列情形之一的，责令限16、期整改，并处100200元罚款：(1)楼梯口、楼梯踏步悬挑端无防护措施的；(2)预留洞口无防护措施，坑井无防护措施的。(3)悬空作业、高处作业未系安全带，或未拴挂好安全带的，安全带低挂不符合要求的，处50100元罚款。(4)进入施工现场不戴安全帽的，处2050元罚款。6脚手架6.1无脚手架搭设方案的，责令限期整改，并处10002000元罚款。6.2凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处300500元罚款：(1)施工层脚手板未铺满，外侧无安全网的；(2)脚手架搭设与结构物的拉结不够牢固的；(3)高桥墩施工供人员上下的井架内斜道无满铺木板和护栏，井架无设置缆风绳的；(4)各杆件间距，或剪刀撑的设17、置不符合规范规定的；(5)脚手架搭设前未进行技术交底，或搭设后未进行验收的；(6)脚手架上堆放材料超载的。7施工用电7.1建筑物的外侧与高压线路的距离小于规范规定的安全距离，未做防护措施的，责令限期整改，并处5001000元罚款。7.2凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处300500元罚款：(1)独立的配电系统未采用TNS系统的；(2)接地与接零系统不符合规范规定的；(3)保护零线与工作零线混接的；(4)开关箱内未安装漏电保护装置、闸刀开关未标明用途的；(5)配电箱和开关箱使用违反“一机、一闸、一漏”的原则的。(6)凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处100300元罚款：(7)照明专用18、回路无漏电保护装置的；(8)配电箱下处引出的电线混乱的；(9)现场照明潮湿作业未使用36V以下的安全电压的；(10)电线破皮及电线接头未用绝缘包扎的；(11)用其它金属代替保险熔丝的。(12)配电箱无门、无锁、无防雨措施的，处100元罚款。8塔吊使用8.1凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处5001000元罚款：(1)无安装及拆卸施工方案的；(2)塔吊的安装、拆除安全措施不符合要求的；(3)行走塔吊无卷线器或卷线器失灵，高塔基础不符合设计要求的。8.2凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处300500元罚款：(1)塔吊超过规定高度不安装附墙装置的；(2)附墙装置不符合说明书规定，牢固程度19、不够的；(3)地基不坚实、不平整、无排水措施的；(4)塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施的。8.3凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处100300元罚款：(1)无力矩限制器，或力矩限制器失灵的；(2)无超重量限制器，或限制器失灵的；(3)无超高、变幅、行走限位器，或限位器不灵活的；(4)无风速仪、障碍指示灯、钢丝绳防脱槽装置，或装置失灵的；(5)卷扬机滚筒无保险装置的；(6)上人爬梯无护圈或护圈不符合要求的；(7)无夹轨钳或有夹轨钳不使用的；(8)司机或指挥人员无证上岗的；(9)轨道无极限位阻挡器的；(10)道轨无接地、接零，或接地接零不符合要求的；(11)吊钩无保险装置的。9起重吊装20、9.1无起重吊装作业方案，或有方案无审批的，责令限期整改，并处10002000元罚款。9.2凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处300500元罚款：(1)起重机扒杆组装不符合设计要求的；(2)钢丝绳磨损、断丝超过标准的。9.3凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处100300元罚款：(1)起重机无超高和力矩限制器的；。(2)起重机吊钩无保险装置的；(3)缆风绳安全系数小于3.5倍的；(4)吊点不符合设计规定位置的；(5)司机或指挥人员无证上岗的；(6)吊物重量不明，或超载吊装的；(7)人员上下无专用爬梯或斜道的；(8)作业平台临边防护不符合要求；(9)作业平台不满铺脚手板的；(10)物件21、堆放超高或超载的。10物料提升机、龙门架10.1凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处300500元罚款：(1)架体与建筑物结构连墙杆的设置不符合设计要求的；(2)钢丝绳磨损已超过报废标准继续使用的。10.2凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处100300元罚款：(1)缆风绳不使用钢丝绳，缆风绳的组数、角度、地锚不符合设计要求的；(2)吊篮无超高限位装置的；(3)吊篮无安全门或违章乘坐吊篮上下的；(4)架体垂直度偏差超过规定的；(5)卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置的；(6)架体上未装设避雷装置的。11施工机械机具和车辆11.1酒后驾车（机）的，处300500元罚款。11.2凡具有下列情形22、之一的，责令限期整改，并处100300元罚款：(1)钢筋机械、手持电动工具、圆盘机等未做保护接零和未装设漏电保护器，空压机等传动部位无设置防护罩等安全装置的；(2)电焊机一次线超过5米，电源不使用自动开关，焊把线接头超过3处或绝缘老化，无防雨罩的；(3)气瓶存放及气瓶的安全使用不符合要求，氧气瓶与乙炔瓶及与明火间距不符合规定的；(4)自私改装气瓶，由原规定气体改盛另一种气体的；(5)自卸车自动装置不灵活，司机无证驾驶或违章驾车的；(6)潜水泵保护装置不灵敏、不合理使用的；(7)打桩机械无超高限位装置，其行走路线地承载力不符合说明书规定的；(8)机械、车辆的维修保养不按规定进行的。11.3使用I23、类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的，处100200元罚款。12既有线施工12.1下列临近既有线作业未编制专项施工方案，或专项施工方案未经评审通过的，责令限期整改，每项处10002000元罚款：(1)爆破作业；(2)既有高路堑开挖；(3)既有桥墩、台开挖。12.2区间封锁施工时，施工人员提前进入作业现场的，或施工结束未按规定检查线路放行条件的，处10002000元罚款。12.3凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处300600元罚款：(1)区间封锁施工，未设专职驻站联络员的；(2)区间封锁施工时，未按规定办理请点或销点的；(3)临近既有线爆破作业、既有高路堑开挖、既有桥墩台开挖、机械作业、区24、间封锁施工、慢行作业，或其他按规定必须设专职防护员的作业，现场未设专职防护员的；(4)既有线旁施工，发生施工机具、物料侵限的；(5)对受施工影响的通信或信号光、电缆未进行有效保护的；(6)雨季施工时，对受施工影响的既有线天沟、侧沟、涵洞等排水设施未进行疏通，或因施工损坏未修复的。13安全管理13.1凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处10003000元罚款：(1)安全机构或安全责任制不健全的；(2)安全管理制度不健全的；(3)安全投入不到位的。13.2凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处10002000元罚款：(1)各工种的安全操作规程不健全的；(2)安全教育与培训不到位的；(3)施工25、组织设计中未制定专项安全措施或专项安全措施针对性不强的；(4)未对重大危险源进行识别、评价、控制，制定管理方案的；(5)安全终端管理责任制不落实的。13.3凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处5001000元罚款：(1)分部、分项工程施工安全交底未交底到作业班组的；(2)特种作业人员无证上岗的；(3)安全资料管理不完善、不规范的。14生活区和其他14.1生活区设在洪水危害或泥石流危害处所的，责令限期整改，并处10003000元罚款。14.2生活区房屋内和周边存在易燃易爆、毒性危险物质的，责令限期整改，并处10002000元罚款。14.3凡具有下列情形之一的，责令限期整改，并处500100026、元罚款：(1)消防责任制、消防安全措施缺乏或不落实的；(2)防食物中毒措施缺乏或不落实的。(3)生活区违反用电安全规定的，责令限期整改，并处50200元罚款。(4)安全员上班脱岗的，处100300元罚款。(5)不服从指挥、不听众指挥、违章作业、盲目蛮干的，处50200元罚款。附录6.2 公司隐患排查治理情况统计月报（ 年 月）填报单位： 中铁十六局路桥公司安质部 填报日期： 年 月 日序号排查隐患项目名称排查一般隐患排查重大隐患隐患数已整改数整改率排查治理重大隐患列入专项治理计划的重大隐患重大隐患数已整改销号数整改率重大隐患数其中落实情况：治理目标任务治理经费预算治理机构负责人治理时限累计落实资金（项）（项）（%）（项）（项）（%）（项）（项）（项）（万元）合计单位负责人： 审核人： 填报人：注：1本表由公司专职安全员填写，经审核人、单位负责人签字后报送至集团公司和有关部门；2无填写内容时在格内打“/”。