1、 “市管区监”工程项目质量安全专项检查表工程所在区县： 工 程 名 称： 检 查 组 别： 检查部位地基基础主体装修 受检工程基本情况表（表一）（工程基本情况）工程所在区(县)： 工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度建筑规模（总面积或投资额） 平方米（或 万元）结构类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位名称单位资质项目负责人姓名资格联系电话建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备 注检查组成员签字： 检查日期： 工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表（表二） 序号检 查 项 目检 查 情 况评 价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理 2、未按规定办理符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理 未按规定办理符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理 未按规定办理符合不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织 未按规定组织符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合施工单位7单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合8项目经理资格和到位情况项目经理资格符合相应要求，人员到位项目经理资格符合相应要求，但人员没到位项目经理资格不符合相应要求符合基本符合不符合9主要专业3、工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定符合基本符合不符合10施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，但执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行符合基本符合不符合11分包合同签订、分包企业资质相符执行情况按规定进行分包、分包范围与分包企业资质相符，分包合同已备案按规定进行分包、分包范围与分包企业资质相符，分包合同未备案未按规定分包或分包企业资质不符符合基本符合不符合12施工现场配置有满足施工4、的有关规范、标准、技术规程按规定配置配置不全没按规定配置符合基本符合不符合序号检 查 项 目检 查 情 况评 价施工单位13工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合基本符合不符合14质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效处理及时，但整改不到位未及时处理符合基本符合不符合监理单位15总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求符合基本符5、合不符合16监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批，并严格执行按规定编制、审批，但执行不认真未按规定编制、审批符合基本符合不符合17对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查符合基本符合不符合18对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查符合基本符合不符合19见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度符合基本符合不符合20对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理符合基本符合不符合21检验批、分项、分部（子分部）6、工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收符合基本符合不符合22质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合基本符合不符合结果统计建设单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项施工单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项监理单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期：工7、程建设强制性标准执行情况检查表（表三）（工程施工部分）检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合一、工程资料1技术交底、施工日志技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告3见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试8、验（检验）报告单4现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书5施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。6施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。7施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。检查项9、目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合二、地基基础9地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。10桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求。11基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控三、混凝土结构12模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案13受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。 14钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。15钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要10、求，连接方式和连接质量16钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。17预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭18混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。19混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差检查项目检查内容和方法评价备注符合基本符合不符合四、砌体结构20砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌11、筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。21小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。22墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况23灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。24预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。25施工荷载控制观察检查楼层堆载情况26构造措施构造柱、圈梁设置情况五、装饰、装修与水电安装工程27抹灰工程原材12、料合格证明、复试报告、验收记录28门窗工程原材料合格证明、复试报告、防渗漏措施29轻质隔墙工程按方案施工情况30外墙外保温原材料合格证明、复试报告、验收记录、按方案施工情况31水、电安装工程原材料合格证明、复试报告、验收记录结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期： 建筑安全文明施工管理综合检查表 （表四） 项目名称: 工程类别： 建筑面积： 结构形式： 在施部位：序号检查项目检 查 情 况符合不符合备注1管理制度机构设置分包管理安全生产规章制度和安全操作规程。安全生产责任制及考核，安全目标。安全生产文明施工管理机构设置和专职安全生产管理人员配备。（建筑面积13、1万平米以下不少于1人；1-5万平米不少于2人；5万平米以上不少于3人且按专业配备）建设工程实行施工总承包的，分包合同中明确各自的安全生产方面的权利、义务。2施工组织设计专项施工方案安全技术交底施工组织设计中安全技术措施制定、审批、会签，内容具有针对性、指导性。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，附具安全验算结果，履行签字。对达到一定规模的危险性较大的深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应组织专家论证、审查，由施工单位技术人员向作业班组、作业人员进行详细交底，并由双方签字。安全技术交底内容全面，有针对性，履行签字。执行班前安全活动制度，有记录。3隐患14、排查专项整治按隐患排查及专项整治工作实施方案开展活动，记录规范、真实。建立隐患排查档案，分析、总结、采取措施。对查出的隐患做到定人、定时间、定整改措施。对重大危险源实施有效监控并记录。4安全教育持证上岗认真执行安全教育制度,对新进场作业人员进行三级安全教育,对变换工种的作业人员进行安全教育。施工管理人员进行年度安全培训,项目负责人、专职安全管理人员进行年度培训。特种作业人员做到持证上岗（按规定审验，有效期内）。5现场防火安全标志严格落实消防安全制度和措施。施工区（包括加工区）、办公区、生活区合理配备消防器材。临建采用轻钢彩板房搭设，搭设高度不得超过三层，并设置符合安全规定的通道和钢制楼梯。制定15、冬季防火措施，彩板房内严禁明火取暖。高层建筑设置满足消防要求的水源。执行动火审批手续，落实动火监护措施。6物业管理区划管理制定推行物业管理方案或实施细则。围挡设置稳固、安全、整洁、美观符合要求。围挡大门采用封闭门扇，实施封闭管理。施工、办公、生活区分开设置，布局科学合理。严格执行食堂、宿舍、厕所管理制度，且有生活卫生、预防食物中毒管理制度及措施。7材料堆放环境保护按施工总平面图的布局进行堆放，散体物料按规定进行苫盖或固化。严格落实施工不扰民措施，施工中要采取防尘、防噪音措施，夜间施工执行审批制度。大门入口处设置不少于30米长的混凝土路面，裸露地面进行绿化或苫盖。大门口入口处设置冲车设施，对驶出16、场区车辆进行冲洗。施工现场排水系统和废水回收利用设施良好有效。对可能危及公共设施的施工作业，提前采取保护措施（市政管线、通信、电力、燃气设施等）。禁止在外环线以内和区县建成区内施工现场搅拌混凝土、砂浆、灰土。8施工现场标牌突发事件预案大门口外明显处设置符合要求的文明施工公示牌。大门进口处设置规范、整齐的“一图五牌”（工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图）。配备符合要求的急救人员、保健医药箱、急救器材，开展卫生防病宣传教育。制定公共卫生、自然灾害突发事件应急预案及演练。9落地式钢管扣件外脚手架脚手架施工方案符合规范要求，具有针对性、指导性，超高有设计计算书或经审批。按方17、案要求进行搭设前的安全交底和搭设完毕的验收，验收应有量化内容。立杆基础坚实、平整，底座、垫板、扫地杆设置符合规范要求，且有排水措施。立杆件接长除顶层顶步可采用搭接外，其他接头必须采用对接扣件连接。按施工方案设置立杆、大横杆、小横杆、连墙件、剪刀撑且符合规范要求。作业层设置防护栏和挡脚板，脚手板铺满、铺稳，离墙面120150mm，无探头板。作业层的上层设置防护层，下层设置防护层或采用平网防护；作业层脚手板与建筑物150mm时，采取防护措施。设置人员上下脚手架的通道、卸料平台应符合规范要求。钢管、扣件进场验收，按规定进行检验、检测。10附着式升降脚手架编制专项施工组织设计和各相关工种的操作规程，并18、经上级技术、安全等部门审核，总工签字审批。搭设、升降应由专业资质证书的队伍负责。施工单位应自验收合格30日内，向建设安全监督管理机构登记。登记标志附着于该设备显著位置。架体必须经过设计计算，计算书要经过企业总工批准。架体升降时必须有两处与建筑物连接点，架体上不准站人。架体上必须设置防坠落装置，防坠落装置必须有两处以上与建筑连接，并不得设置在架体升降用的附着支撑上，且灵敏可靠。架体上设置防止倾斜的防倾装置。每次升降前后必须经过检查验收确认无误后方可操作，检查有记录，资料齐全。11基坑支护模板工程基础施工支护方案具有针对性、指导性，基坑深度超过5m编制专项支护设计并经建委专家论证。深度超过2m的基19、坑设置符合规范要求的临边防护。坑槽开挖设置安全边坡符合要求，特殊支护做法符合设计方案，支护设施产生局部变形应采取措施。按监测方案对基坑支护变形、毗邻建筑物、重要管线和道路的沉降进行监测并记录。坑边距机械设备、土方、材料的距离符合设计规定，设置人员上下专用通道，作业人员有可靠的立足点，垂直作业采取隔离防护措施，光线不足采取照明措施。机械进场验收，司机持证作业，按规定程序进行挖土。人员不得进入挖土机作业半径区域作业。模板施工方案内容齐全，有针对性、指导性并经审批，根据混凝土输送方法制定针对性的安全措施，对现浇混凝土的支撑系统进行设计计算，禁止房屋建筑工程不按规定采用梁板柱同时浇筑混凝土；按方案对支20、拆模板进行安全交底；模板安装后的验收及拆除模板前的审批，大模板存放采取防倾倒措施。支撑模板的立柱材料、间距、垫板、模板支架及支撑符合要求，模板上施工荷载均匀，不得超载，使用小车在模板上运输混凝土应垫板且稳固，孔洞及垂直作业采取防护措施。12安全防护用品四口临边防护工地作业人员按规定佩戴符合标准安全帽。高处作业人员按规定系挂符合标准安全带。在外脚手架的外侧封挂符合规定密目安全网。安全防护用品具有生产许可证、产品出厂合格证、检测报告等，严格进场验收且有记录。楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口及坑井防护严密有效。楼梯口、电梯井口、预留洞口及坑井采用定型化、工具化的防护设施。通道口防护棚搭设牢固、棚顶21、材料、防护棚长度符合要求。阳台、楼板、屋面等临边防护严密有效且符合规范要求。13施工用电临时用电组织设计及变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序，符合规范要求。用电档案齐全、真实，有接地电阻、绝缘电阻和漏电动作参数测定记录表、定期检（复）查表、电工安装、巡检、维修、拆除工作记录表。施工过程中必须与外电线路保持安全距离，不符合安全距离必须设置严密的防护设施。采用TN-S系统，工作接地与重复接地符合规范要求，实行三级配电、两级保护。实行一机、一闸、一箱、一漏，每台用电设备应有各自专用的开关箱，严禁同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备（含插座），开关箱中必须装设漏电保护器。配电室及变配电装置、22、电箱安装、闸具、环境、配电箱标记、门锁符合规范要求。照明灯具金属外壳必须做保护接零，单相回路的照明开关箱必须装设漏电保护器。室内线路及灯具高度低于2.4m采用安全电压，手持照明灯电压为36V以下。线路敷设符合规范要求，电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明敷，并应避免机械伤害和介质腐蚀。穿越建筑物、道路电缆必须按规范要求架设防护套管，穿越道路采取防护措施，不得使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆。14物料提升机物料提升机（龙门家、井字架）应有生产厂家生产许可证、产品出厂合格证、制造监督检验证明、有关部门检测报告、建设工程起重机械使用登记证及备案。安装、拆卸方案内容齐全，有针对性指导性，按规定23、履行审批，安拆作业进行安全交底，安装、拆卸单位及作业人员具备相应资质资格。吊篮停靠装置、超高限位、高架的下极限限位器和缓冲器等安全装置齐全、灵敏、可靠，连墙杆与建筑物结构连接牢固，连墙杆竖向间距符合要求，并在建筑物顶层处必须设置一组，基础坚实、平整符合要求，排水设施良好。采用定型化、工具化卸料平台防护门，卸料平台两侧防护严密有效，地面进料口设置防护棚，采用定型化、工具化吊篮防护门，禁止高架吊笼使用单绳提升，不得乘坐吊篮上下。钢丝绳保养良好未超过报废标准，绳卡设置、紧固符合要求，过路有保护措施，无拖地。卷扬机地猫牢固，钢丝绳排列整齐不缠绕，第一个导向滑轮距离应大于15倍卷筒宽度，卷筒有防钢丝绳滑24、脱装置，滑轮与钢丝绳匹配。按规范要求在重新安装后使用前进行整机试验，验收量化、责任人签字，司机持证上岗，每班按规定进行试车、交接班且有记录卷扬机操作棚符合要求，联络方式合理、准确，设置专用开关箱和漏电保护器，防雷保护范围外应设置符合要求的避雷装置。外用电梯外用电梯应有生产厂家生产许可证、产品出厂合格证、制造监督检验证明、有关部门检测报告、登记等，建设工程起重机械使用登记证。安装、拆卸方案内容齐全，按规定履行审批，有针对性指导性，安拆作业进行安全交底，安装、拆卸单位及作业人员具备相应资质资格。按方案进行架体与建筑结构连接且符合说明书规定，架体垂直度不得超过说明书规定，基础坚实、平整符合要求，排水25、设施良好制动器、限速器、门连锁装置、极限开关、上下限位装置等安全装置齐全、灵敏、可靠。梯笼防护棚设置符合要求，卸料口防护门安全可靠为常闭型，司机持证上岗，每班按规定进行试车、交接班且有记录。按使用说明书要求科学、合理的使用，设置荷载限制标志牌。电梯安装后按规定进行验收并填写验收表，联络信号合理、准确，设置专用开关箱和漏电保护器，防雷保护范围外应设置符合要求的避雷装置。15塔吊塔吊应有生产厂家生产许可证、产品出厂合格证、制造监督检验证明、有关部门检测报告、登记备案等，建设工程起重机械使用登记证。安装、拆卸方案内容齐全，按规定履行审批，有针对性指导性，安拆作业进行安全交底，安装、拆卸单位及作业人员26、具备相应资质资格。塔吊起重限制器、力矩限制器，超高、变幅、行走限位、回转限制器、起升高度限位，吊钩保险装置，卷扬机卷筒保险装置，上人爬梯护圈等安全装置齐全、灵敏、可靠。安装后按规定进行验收并填写验收表。两台及以上多塔作业具有防碰撞的可靠措施。砼基础有隐蔽验收及砼强度报告，表面坚实、平整符合要求，排水设施良好，高塔基础符合设计要求，轨道铺设符合规范要求，轨道极限位置设置阻挡器。按使用说明书设置附墙装置，轨道式起重机按规定使用夹轨钳塔吊司机、指挥持证上岗，每班按规定进行试车、交接班且有记录。设置专用开关箱和漏电保护器，行走塔吊设置灵敏可靠卷线器，塔吊与架空线路小于安全距离有可靠防护措施，塔吊接地、27、接零与道轨的接地、接零符合要求。16起重吊装起重吊装作业方案内容齐全，按规定履行审批，有针对性指导性，作业前进行安全交底。起重机具有超高、力矩限制器、吊钩保险装置，按规定进行备案。安装后按规定进行验收，填写验收表。起重钢丝绳、滑轮、缆风绳、地锚符合规定要求，吊点位置符合设计规定，索具使用合理，钢丝绳吊索安全系数K=68。司机、指挥、起重工、电焊工等特工种必须持证上岗。高处作业必须专门设置信号传递人员，确保司机准确看到听到指挥信号。起重机路面地耐力、铺垫措施符合说明书要求。每次作业前进行试吊检验，确认被吊物体重量，做到不超载。结构吊装设置防坠落措施，作业人员按规定系挂安全带，人员上下设置爬梯、斜28、道。起重吊装人员有可靠立足点，作业平台铺满脚手板。构件堆放符合要求，大型构件堆放必须有防倾倒措施。起重吊装作业按施工组织设计规定，确定危险区域，设置警示标志，设专人监护。17施工机具施工机具、电动吊篮实施进场验收并填写相应验收表，落实检查制度并认真填写记录，按规定搭设防护棚。机电设备设置专用开关箱、漏电保护器，接地接零符合要求，安全装置齐全有效，无人操作时应切断电源锁好闸箱，机电设备与开关箱距离符合要求。木工平刨应有护手装置，严禁使用无安全装置的多功能（平刨、电锯、打眼）木工机具。圆盘电锯的锯盘防护罩、分料器、防倒退的挡网或棘爪齐全有效手持电动工具电源线不得随意接长或更换插头，使用类手持电动工29、具按规定穿戴绝缘用品。钢筋机械钢筋冷拉作业区设置防护栏杆、标志，冷拉作业应有明显的限位指示标记，卷扬机钢丝绳应经封闭式导向滑轮与被拉钢筋方向形成直角，防止断筋伤人事故。对焊作业有防止火花烫伤人员的措施。电焊机使用专用电箱，具有二次空载降压保护器和防触电装置，电源使用自动开关，电焊机一、二线罩完好。电焊机一次线长度符合要求，且做穿管保护，焊把线绝缘良好，接头不得超过3处。搅拌机安装后进行验收，按规定填写验收表。离合器、制动器、钢丝绳符合要求，操作手柄安全保险装置齐全有效，操作台设置合理安全稳固，正确使用保险挂钩，传动部位防护罩齐全有效。气瓶使用、存放符合要求，气瓶间距大于5m，距明火大于10m，30、气瓶防震圈、防护帽齐全。乙炔瓶的使用和存放不应平放，夏季使用应有防晒措施。打桩机械，专项施工方案内容齐全，有针对性指导性，按规定进行检验，取得准用证，安装后验收手续齐全。具有超高限位等安全装置齐全、灵敏、可靠。执行打桩操作规程，行走场地坡度、地耐力符合说明书要求。电动吊篮电动吊篮安装后按照规定进行检查试验并记录，建设工程起重机械使用登记证。操作人员经过专业培训考试合格取得有关部门颁发的操作证，屋面机构的安装正确配合良好，锚固可靠，悬臂长度及连接方式均正确。制动器、行程限位、安全锁灵敏可靠，安全绳、安全锁必须在有效期内使用，超期必须由专业厂检测合格后方可使用，配重符合施工方案和使用说明书的要求。电机运转正常、制动可靠，钢丝绳使用正常、磨损、断丝不超限，悬挂、绕绳方式及悬重均正确。吊篮使用前必须按照规定进行全面检查，并进行升降运转并记录，吊篮内无杂物、超载。结果统计：符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期：