1、煤矿井巷单位工程施工技术资料组卷目录质量管理资料（一）一、开工准备阶段技术文件 质管矿.目录1.开工报告 质管矿.12.设计交底、图纸会审记录 质管矿.23.技术（安全）交底记录 质管矿.3质量管理资料（二）一、单位工程质量评定文件 质管矿.1目录1.单位工程质量等级认证书 质管矿.112.单位工程质量等级施工单位自评记录 质管矿.12 单位工程质量自验综合评定表 质管矿.121 煤矿井巷单位工程质量保证资料检查评级表 质管矿.122 单位工程观感质量评定表 质管矿.123 分部工程质量评定汇总表 质管矿.124二、单位工程竣工质量验收资料 质管矿.21.单位工程竣工报告 质管矿.212.单位2、工程竣工验收证书 质管矿.22三、工程测量记录 质管矿.3目录1.工程定位测量及复测记录 质管矿.312.工程施工测量记录 质管矿.32四、各种通知、记录及处理结果资料 质管矿.4目录1.建设（监理）单位通知、指令、认定记录、报告及处理资料 质管矿.412.工程质量监督站各种通知、处理措施、处理结果资料 质管矿.42质量保证资料一、钢材出厂合格证及试验报告 质保矿.1目录1.钢材出厂合格证 质保矿.11二、水泥出厂合格证或试验报告 质保矿.3目录1.水泥出厂合格证或出厂试验报告 质保矿.312.水泥试验报告 质保矿.32三、其它材料出厂合格证或试验报告 质保矿.4目录3.砂子试验报告 质保矿.3、434.碎（卵）石试验报告 质保矿.445.外加剂出厂合格证 质保矿.456.外加剂试验报告 质保矿.46四、砼试块试验报告 质保矿.7目录1.砼试块力学试验报告 质保矿.713.商品砼出厂合格证 质保矿.734.砼试块强度统计评定表 质保矿.74五、隐蔽工程检查验收记录 质保矿.9隐蔽工程检查验收记录 质保矿.91六、施工组织设计、作业规程、技术措施 质保矿.10施工组织设计、作业规程、技术措施 质保矿.101七、砼用水值化验单 质保矿.11砼用水值化验单 质保矿.111八、砼、砂浆配合比通知单 质保矿.121.砼配合比通知单 质保矿.121九、锚杆、锚固剂出厂合格证、抗拔力检测记录 质保矿4、.131.锚杆锚固剂出厂合格证 质保矿.1212.锚杆杆体出厂合格证 质保矿.1223.锚杆抗拔力检测记录 质保矿.123十、施工记录、质量自检、中间验收质检记录 质保矿.151.施工及质量自检记录 质保矿.1512.分部工程质量检验评定表 质保矿.1523.分项工程质量检验评定表 质保矿.153十一、地质、水文地质资料 质保矿.181.检查钻孔地质报告 质保矿.1812.地质预测和综合分析报告 质保矿.1823.主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图 质保矿.183十二、设计文件、竣工图 质保矿.191.施工图 质保矿.1912.设计变更通知单 质保矿.1923.竣工图 质保矿.15、93煤矿井巷单位工程质量保证资料工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号资料编号资料名称份（页）数备注12345678910111213 质保矿.1钢材出厂合格证及试验报告工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号钢材规格型号出厂合格证编号试验报告编号生产厂家代表批量（）实用数量（）工程部位12345678910111213编制说明1、出厂合格证编号：钢材出厂的合格证编号。2、试验报告编号：钢材进场后用户验收取样的试验报告编号。3、生产厂家：钢材生产厂全称。4、代表批量：指6、钢材生产厂出厂合格证编号下供应用户单位的同一验收批的钢材数量。5、实用数量：指该工程部位实用该批量钢材数量。 质保矿.11钢 材 出 厂 合 格 证 一、评级要求1、内容齐全：钢材出厂合格证的内容应包括钢种、规格、数量、机械性能（屈服点、抗拉强度、冷弯、延伸率等）、化学成分（碳、磷、硅、硫、锰、钛等）的数据及结论、出厂日期、合格证编号、质量检验部门印章（钢厂）。填写齐全正确，执行标准与国家现行标准相符。2、签证齐全：（1）钢材进场前，用货单位及验收人员共同对进场钢材进行外观、合格证、标牌检查和对照，并进行签证。（2）供货批量较大，用于多个单位工程，供应的如出厂合格证又较少时，可做复印件（或抄件7、），应注明原件存放单位及原件证号，抄件单位和抄件人进行签证并注明抄件日期。（3）供应商应对出厂（场）文件进行签证，应注明用货单位、供应数量、日期，并加盖供应商单位公章（红章）。3、注明部位：出厂合格证（或复印件、抄件）上应注明该批钢材的使用工程部位。如用于多个单位工程时，原件所在单位工程的原件后应附工程使用台帐。使用工程部位应由工程技术负责人签注，并加盖“技术专用章”。4、有下列情况之一着为基本符合要求：（1）钢材进场前，用货单位采购及验收人员未对出厂合格证进行签证。（2）抄件上无抄件单位或抄件人签证但加盖了抄件单位公章者。（3）供应商提供的出厂（场）文件签证不齐全但加盖了抄件单位公章者。5、8、有下列情况之一着为不符合要求：（1）短缺钢筋出厂合格证。（2）机械性能和化学成分二着缺一。（3）填写混乱，主要技术指标数据和结论不符合现行标准规定。（4）抄件未签证或供应商未对其提供的出厂（场）文件进行签证的。二、编制说明钢材出厂合格证包括钢管、钢轨、型钢（即结构钢）、以及钢筋的出厂合格证。 质保矿.3水泥出厂合格证或试验报告工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号水泥品种标号出厂合格证编号试验报告编号生产厂家代表批量（）实用数量（）工程部位123456789101112131415 质保矿.31水泥出厂合格证或出厂试验报告 评9、级要求 1、内容齐全：水泥出厂合格证或出厂试验报告应包括品种、标号、出厂日期、出厂试验编号、试验数据（抗压强度、抗折强度、安全性等），出厂质量检验部门印章。抗压强度、抗折强度以标养28强度为准。2、签证齐全：（1）水泥进场前，用货单位采购及验收人员共同对进场水泥进行包装、合格证检查，并签证。（2）如同批水泥供应几个单位工程，提供的出厂合格证又较少时，可做复印件或抄件备查，应注明原件存放单位及原证件号，同时应注明抄件单位、抄件人、抄件日期，加盖抄件单位公章。（3）供应商应对出厂（场）文件进行签证，注明用货单位、供货数量，加盖供应商单位公章。（4）施工单位工程技术负责人在审核出厂合格证无误的情况下10、，注明工程使用部位、使用数量，加盖“技术专用章”并签证。3、日期、厂别、品种、标号相符：出厂合格证与砼及砂浆配比单、试块强度报告单等应相符。4、有下列情况之一者为基本符合要求：（1）用货单位采购及验收人员未对出厂合格证进行签证。（2）签证不齐全但加盖责任单位公章者。5、有下列情况之一者为不符合要求：（1）物理性能和化学分析指标二者缺一。（2）填写混乱，主要技术指标数据和结论不符合现行标准规定。（3）抄件未签证。（4）供应单位提供的出厂文件无供应商单位签证。（5）出厂合格证无28的水泥强度补强报告。（6）出厂合格证短缺。 质保矿.4其它材料出厂合格证或试验报告工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮11、南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号资料编号资 料 名 称页数工程部位123456789101112131415质保矿.45外加剂出厂合格证 评级要求 1、内容齐全：合格证内容应包括厂名、品种、出厂日期、使用说明、质量指标、厂家质量检验部门印章。2、签证齐全：（1）外加剂进场前，用货单位采购及验收人员共同对进场外加剂进行包装、合格证检查并签证。（2）如出厂合格证为复印件或抄件时，复印件（或抄件）应注明原存放单位及原件证号，抄件单位、抄件人进行签证并注明抄件日期。3、有下列情况之一者为基本符合要求：（1）抄件上未注明抄件单位，抄件人，但加盖了抄件单位公章者。（212、）用货单位采购及验收人员未对出厂合格证进行签证。4、有下列情况之一者为不符合要求：（1）填写混乱，主要技术指标数据和结论不符合现行标准规定。（2）抄件未签证。（3）合格证短缺者。 质保矿.7砼 试 块 试 验 报 告工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号试验编号制作日期工程部位名称代表数量设计强度等级达到设计强度（）备注12345678910111213141516 质保矿.73商品砼出厂合格证委托单位： 单位工程名称：供应数量： 砼设计抗压强度等级： 砼设计抗渗标号：砼设计抗折强度：供应日期： 年 月 日至 年 月 日止使用13、原材料质量检验情况：材料名称品种与规格出厂合格证编号试验报告编号用货数量备注水泥砂石子外加剂掺合料标准试件试验结果：试件编号制作日期试验日期配比及配比单编号试验结果（抗压抗折抗渗）砼强度评定结论： 负责人： 审核： 计算： 试验： 报告日期： 年 月 日一、评级要求1、内容齐全：搅拌站的技术资质等级证书。商品砼出厂合格证内容应包括委托单位、单位工程名称、供应数量、砼设计抗压强度等级、抗折强度、抗渗标号、供应日期、使用原材料情况、标准试件试验结果、砼强度评定结论。2、签证齐全：搅拌站单位具有资质的试验单位负责人、审核、计算、试验室人员签证，加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”、试验单位计量认14、证标志章，搅拌站单位公章。3、附件齐全：水泥出厂合格证或试验报告。砂子试验报告。石子试验报告。外加剂出厂合格证及试配报告。砼配合比通知单。合同。砼抗压（抗折、抗渗）试验报告。4、有下列情况之一者为基本符合要求：正本资料中该出厂合格证为签证符合要求的抄件。未加盖试验室计量认证标志章者。签证责任人员只签姓未签名者或签名章者。未加盖搅拌站单位公章者。5、有下列情况之一者为不符合要求：（1）未注明主要原材料出厂合格证编号或试验报告编号者。（2）试样代表部位与工程实际不相符。（3）试验结论不明或不符合现行标准规定者。（4）签证不齐全。二、编制说明1、供应数量：指定订货数量，应与工程实际数量相符。2、供应15、日期：实际供货的开始和完成日期。3、使用原材料质量检验情况：按施工实际情况填写，应与附件相符。4、标准试件试验结果：按实际试验情况填写。5、砼强度评定结论：由搅拌站单位对供应的该工程部位的砼强度作出质量评定结论。 质保矿.74砼试块强度统计平定表单位工程名称： 分部分项工程名称：砼设计强度等级： 养护方法：施工配合比及编号： 水泥出厂合格证或试验报告编号：砂子试验报告编号： 石子试验报告编号：外加剂名称及出厂合格证编号： 掺合料：试块组数设计强度平均值标准差合格判定系数最小值，12，评定依据0.9 ，2 ，0.95 ，1.15 ，各组强度值（）执行标准、方法：验收判定，1，评定结论： 工程技术16、负责人： 审核： 计算： （技术专用章） 年 月 日一、评级要求1、内容齐全：砼试块强度统计评定表内容应包括单位工程名称、分部分项工程名称、砼设计抗压强度等级、养护方法、施工配合比及配比单编号、水泥出厂合格证或试验报告编号、砂子试验报告编号、石子试验报告编号、外加剂名称及出厂合格证编号、其它掺合料名称种类、砼试块评定的各项参数、强度值、评定依据、验收判定、评定结论。2、签证齐全：施工单位工程技术负责人、审核、计算、试验室人员签证，加盖 “技术专用章”。3、划批正确、评定正确：砼试块的强度评定，应严格按照砼强度检验评定标准（10787）规定进行验收评定。按分项工程、分部工程、单项工程，对每一验收17、批的砼进行统计评定。4、结论明确：对每一分项工程、分部工程、单项工程的每一验收批的砼强度评定；结论明确。5、评定及时：砼强度评定有其及时性，完成一个分项工程，评定一个分项工程；完成一个分部工程，评定一个分部工程；单位工程的砼工程完工时，要及时对单位工程砼强度进行评定。当出现不合格工程时，要及时报告有关部门，进行技术处理。6、有下列情况之一者为基本符合要求：评定表工程技术负责人进行了签证，无技术专用章者。签证人员只签姓未签名者，但有技术专用章者。评定不及时，但评定结论合格者。7、有下列情况之一者为不符合要求：工程技术负责人未签证。抄件。执行标准与现行标准不符。划批不正确。分项工程、分部工程、单项18、工程凡缺一项者为缺一份。二、编制说明1、养护方法：进行砼强度评定的试块应为标养试件。2、施工配合比及编号：施工中实际执行的配合比及配合比的编号。3、各组强度值：划分为一个验收批的砼各组强度值。4、审核：施工项目工程技术负责人。5、计算：工地技术人员。 质保矿.9隐蔽工程检查验收记录工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号资料编号资料名称页数工程部位12345678910111213141516 质保矿.91隐蔽工程检查验收记录工程名称施工单位工程部位验收日期隐蔽工程示意图及说明：检查验收意见质量检查员：验收人员： （公章）施工技19、术负责人： （公章）负责人： 审核： 计算： 试验： 报告日期： 年 月 日一、评级要求1、编制条件：严重的塌落、冒顶、片帮。施工中出现老窑、溶洞、重大地质构造（如大断层）。严重的沼气、煤涌出、突出所造成的空洞。严重的地质破碎带或大出水点等。井巷工程的重要部位：如立（斜）井井筒井颈、锁口、壁座、井巷连接处（马头门）、大型硐室的钢筋砼部分（如箕斗装载硐室封顶）、重要的大型基础（如提升机基础等）。2、内容齐全：主要内容应包括工程名称、施工单位、工程部位、验收日期、隐蔽工程示意图及说明、检查验收意见等。3、签证齐全：承担施工的区（队）技术负责人、质量检查员、建设（监理）单位验收人员签证，并加盖公章。20、4、有下列情况之一者为基本符合要求：未注明验收日期、工程部位的。未加盖建设（监理）单位公章者。签证人员只签姓未签名者或签名章者。5、有下列情况之一者为不符合要求：检查验收意见为反映隐蔽工程质量情况和无验收结论的。未加盖施工单位公章或签证人员签证不齐全的。工程实际发生但未做隐蔽工程记录的。二、编制说明隐蔽工程示意图的内容在隐蔽工程检查验收后，由施工、建设（或监理）单位检查验收人员根据实际填写。 质保矿.10施工组织设计、作业规程、技术措施工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号资料编号资料名称页数工程部位123456789101121、1213141516 质保矿.101单位工程施工组织设计、作业规程、技术措施一、评级要求1、编制条件：立井、斜井井筒、平硐井筒、箕斗装载硐室、井底煤仓，以及工程结构复杂和采用特殊施工的主要单位工程应编制施工组织设计。除要求编制施工组织设计的工程外，其它单位工程均应编制作业规程。在单位工程施工中凡与支护形式变更、工程穿过表土层、松软岩层、煤层、砂层、地质构造带、老空区及冬季施工等时应制定技术措施。2、内容齐全：单位工程施工组织设计应包括的主要内容：工程概况、地质、水文条件、施工方法的选择、施工技术、主要施工设备及施工材料安全技术措施、质量保证体系组织领导及劳动组织、技术经济指标以及相应的附图、附22、表。作业规程应包括的主要内容：工程概况、地质、水文条件、施工方法、施工技术、主要体系安全、组织措施以及相应的附图、附表。技术措施应包括的主要内容：概况、施工方法、施工安全技术措施。有明确的工程质量要求和相应的质量保证措施。基岩爆破法掘进必须采用光面爆破，爆破图表齐全。施工组织设计应贯彻到施工队（项目部），作业规程和技术措施应贯彻到区（队）和班组，并有贯彻情况记录。3、签证齐全：单位工程施工组织设计由施工单位负责编制，设计、建设单位参加，并加盖施工单位公章。由编制单位上一级机关有关职能部门汇审并签章，总工程师签字批准。作业规程和技术措施由承担施工任务的工区或施工队负责编制，并加盖公章。由编制单位23、上一级机关有关职能部门汇审并签章，总工程师签字批准。4、有下列情况之一者为基本符合要求：斜井、平硐（特殊凿井法施工工程除外）未编制施工组织设计，但编制有作业规程，并签证符合上属要求者。编制单位上一级机关有关职能部门签证不齐全者。无贯彻情况记录者。正本资料中作业规程、技术措施为签证符合要求的抄件者。5、有下列情况之一者为不符合要求：立井井筒或特殊凿井法施工工程未编制施工组织设计，或其它工程既无施工组织设计又无作业规程的。无明确的工程质量要求和相应的质量保证措施的。无施工单位公章或无上一级机关有关职能部门签证的。总工程师未签字的。根据以上编制条件，应编制而未编制技术措施的。正本资料中作业规程、技术24、措施为签证不符合要求的抄件者。 质保矿.11砼用水值化验单工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号试验单编号取样日期使用部位使用水源实测值备注12345678910111213141516 质保矿.12砼、砂浆配合比通知单工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号通知单编号品种强度等级日期工程部位备注12345678910111213141516 质保矿.13 锚杆、锚固剂出厂合格证及抗拔力检测记录工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 资 料25、 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号资料编号资料名称页数备注12345678910111213141516 质保矿.131锚杆锚固剂出厂合格证一、评级要求1、内容齐全：锚杆锚固剂出厂合格证的单内容应包括品种、规格、数量、出厂日期、质量指标及结论、合格证编号、生产厂质量检验部门印章。2、签证齐全： 锚固剂进场前，用货单位采购及验评人员对进场锚固剂进行包装、合格证检查，并签证。 如出厂合格证为复印件或抄件，复印件（或抄件）应注明原件存放单位及原件证号，本工程用量抄件单位和抄件人进行签证并注明抄件日期。 供应商单位应对出厂（场）文件进行签证，注明用货单位、供货数量、日期，并加盖供货单位公章（红章）26、。3、日期、厂别、品种、规格相符：出厂合格证、施工日志、锚杆支护分项工程评定表等相符。4、有下列情况之一者为基本符合要求： 正本资料中出厂合格证为签证符合要求的抄件。 签证责任人员只签姓未签名者或签手章者。5、有下列情况之一者为不符合要求： 抄件未注明本工程用量或未签证的。 供应商单位提供的出厂（场）文件未加盖供货单位公章，或用货单位、供货数量者。 出厂合格证短缺者。 有涂改数量、生产日期、合格证编号现象者。 质保矿.132锚杆杆体出厂合格证一、评级要求1、内容齐全： 有本批出厂检验报告。 出厂合格证内容应包括产品名称、规格、数量、生产厂家、生产日期、合格证编号、出厂检验报告编号、出厂质量检验27、部门印章。2、签证齐全： 锚杆杆体进场前，施工单位采购及验评人员共同对进场锚杆杆体外观、合格证、本批出厂检验报告检查，并签证。 如提供的出厂合格证、本批出厂检验报告较少时，可做复印件或抄件，应注明原件存放单位及原件证号，本工程用量，抄件单位和抄件人进行签证并注明抄件日期。3、有下列情况之一者为基本符合要求： 正本资料中出厂合格证为签证符合要求的抄件。 签证责任人员只签姓未签名者或签手章者。 无本批出厂检验报告者。4、有下列情况之一者为不符合要求： 合格证短缺者。 抄件未注明本工程用量或未签证者。 供应商单位提供的出厂（场）质量注明文件未加盖供货单位公章，或未注明用货单位、供货数量者。 有涂改数28、量、生产日期、合格证编号、出厂检验报告编号现象者。 质保矿.133锚杆抗拔力检测记录工程名称： 施工部位： 施工日期： 检测单位；设计抗拔力： 编 号： 检查点号检查点位置检测结果评判备注测点号抗拔力（）负责人： 审核： 计算： 检测：检测日期： 年 月 日 报告日期 年 月 日一、评级要求1、内容齐全：锚杆抗拔力检测记录内容应包括工程名称、施工单位、施工日期、设计抗拔力、检测单位、检测记录编号、检测点号、检查点位置、检测结果、质量评判、检测日期等。2、签证齐全：检测单位检测、计算、审核、负责人签证，并加盖检查单位印章。3、有下列情况之一者为基本符合要求： 签证责任人员只签姓未签名者或签手章者29、。 检查点位置未注明或不准确的。 检测日期或检测记录编号未填注的。5、有下列情况之一者为不符合要求： 无检测结果或未进行质量评判，以及评判结论不明确的。 与现行标准、规范、规定不相符的。 签证不齐全的。 有涂改、伪造、后补现象的。 按标准要求，未试验的。 正本资料中检测报告为抄件者。 质保矿.15施工记录、质量自检、中间验收质 检 记 录工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号编号班组记录取段或主要分部、分项工程施工期限页数备注123456789101112131415 质保矿.151施工及质量自检记录表施工部位： 施工班组： 30、年 月 日 时施 工记录质 量 自 检 记 录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1122基本项目项目设计值测点部位及测值合格率优良率1234允许偏差项目项目设计值允许偏差实测值班组长检查人一、评级要求1、内容齐全：施工及质量自检记录的内容主要包括施工部位、施工班组、施工时间、施工记录、施工的主要分项工程质量自检记录。2、签证齐全：当班班（组）长、班（组）质量检查人员进行填表并签证。3、有下列情况之一者为基本符合要求： 施工部位、施工班组、施工时间有一项未填注的。 “施工记录”中注明当班的主要分项工程的。5、有下列情况之一者为不符合要求： 主要施工分项工程未填写质量自检结果或质量自检结果按31、标准要求有漏检的。签证不齐全的。 当班无“施工和质量自检记录”的。 二、填表说明1、“施工部位”是指当班施工的主要工程（如基岩掘进、喷射砼等）在单位工程中所处位置。2、施工班组应对其操作的每道工序、每一作业循环作为一个检查点自行认真检查。分部、分项工程质量评定资料目录单位工程名称：序号分部工程名称分项工程个数分项工程名称份数备注123456789101112131415 质保矿.152分部工程质量检验评定表工程名称： 工程量： 序号分项工程名称项数评定情况备注合格项数优良项数优良率（）1234567891911合 计评定等级工程施工负责人： 年 月 日评定等级建设单位核定人： 年 月 日 检验32、日期： 年 月 日一、评级要求1、内容齐全：主要内容满足标准附录表格的要求，即包括工程名称、分部工程名称、工程量、分项工程名称、项数、评定情况（包括合格项数、优良项数、优良率）、评定等级、核定等级、检验日期。2、签证齐全：工程施工负责人、建设单位核定人进行签证。若为建设、监理等单位中间验收检验评定的，应有检查负责人签证，并附所有参加检查（验收）人员名单。3、有下列情况之一者为基本符合要求： 工程名称、分部工程名称、工程量、检验日期之一未填注的。 在中间验收检验评定时未附所有检查（验收）人员名单的。 签证责任人员只签姓未签名或签名章者。4、有下列情况之一者为不符合要求： 分部工程的划分不符合标准33、规定或分部工厂5有缺项的。 合格项数、优良项数与分项工程评定情况不符的。 无分部工程质量评定结果或评定结果为“不合格”的。 施工单位负责人或建设单位核定人为签证的，以及在中间验收检验评定时检查（验收）负责人均未签证的。 二、填表说明备注栏：一般注明优良分项工程所在部位。 质保矿.153分项工程质量检验评定表工程名称： 工程量： （）保证项目检验项目质量情况1234基本项目检验项目设计值标准实测值（）单项等级优良率合格优良123456781234允许偏差项目检验项目检查点检查（抽查）记录合格率等级设计值允许偏差1234567891234评定等级 施工负责人（区、队长）： 检验人员：核定等级 质量34、检查员： 检查日期： 年 月 日评级要求1、内容齐全：表格主要内为标准附录表格的内容，工程名称、部位、工程量、检验日期填写清楚；所有检验项目均按标准要求（包括检验项目内容、检查点、测点的选择）进行了检测；保证项目、基本项目、允许偏差项目、该分项工程均进行了质量评定。2、签证齐全：施工负责人（区、队长）、检验人员、质量检查员进行签证；若为建设、监理等单位中间验收检验评定的，应有检查负责人签证，并附所有参加检查（验收）人员名单。3、有下列情况之一者为基本符合要求： 签证责任人员只签姓未签名或签名章者。 保证项目无具体质量评定依据的。 保证项目、基本项目或允许偏差项目无明确的评定结果的。 在中间验收35、检验评定时未附所有参加检查（验收）人员名单的。 检验日期未注明的。4、有下列情况之一者为不符合要求： 检查点或测点的选择或数量不符合标准的。 按标准要求，检验项目有漏检现象的。 签证不齐全的。 该分项工程质量评定结果或评定结果为“不合格”的。 在正本资料中评定表为抄件的。 有任意涂改检测数据或结论的。 分项工程短缺者。 质保矿.18地质、水文地质资料工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号资料编号资料名称页数备注123456789101112131415质保矿.181检查钻孔地质资料评级要求1、内容齐全：检查钻孔地质报告应包括以36、下内容： 沿井筒中心线的预测地质剖面； 井筒的水文地质条件，包括含水层（组）数量，含水层（组）的埋藏条件，静水位与水头压力、涌水量、渗水系数、水质、水温、含水层及与地表水的联系、地下水的流向及流速等。 井筒通过的岩（土）层的物理性质、埋藏条件和断层破碎带、老空、溶洞、裂隙的特征，以及第四纪典型土层状态下的力学性能试验资料。 井温曲线。 井筒穿过矿层的有害气体涌出资料。 检查钻孔实测资料及测斜图。 检查钻孔实测图及封孔资料。 工程名称、勘探单位、编制单位、编制日期等。2、签证齐全：编制单位技术负责人、编制人签证，并加盖编制单位公章。3、有下列情况之一者为基本符合要求： 正本资料中地质资料为签证符37、合要求的抄件。 签证责任人员只签姓未签名或签名章者。 有涂改、污损现象的。4、有下列情况之一者为不符合要求： 签证不齐全或抄件签证手续不全者。 有缺章少页现象的。 属后补资料的。 缺检查钻孔地质报告者（注：按规范要求，可不打检查钻孔的应提供工程地质、水文地质报告，主要内容与检查钻孔地质报告内容要求基本相同）。质保矿.182地质预测和综合分析报告评级要求1、内容齐全：地质预测和综合分析报告应包括以下内容： 井巷工程的预测地质剖面，及其与勘探阶段地质资料的对比分析； 穿过不稳定岩层的地质构造有较大变化处的情况预分析； 可能出现突然涌水的地点、涌水量的大小及对施工的影响程度； 煤（岩）与沼气或其它有38、害气体突出危险的预测。 对膨胀性粘土、流砂、基岩风化带、软岩情况的预测分析。 工程名称、勘探单位、报告单位、编制日期等。2、签证齐全：编制单位技术负责人、编制人签证，并加盖编制单位公章。3、有下列情况之一者为基本符合要求： 正本资料中报告为签证符合要求的抄件。 签证责任人员只签姓未签名或签名章者。 有涂改、污损现象的。4、有下列情况之一者为不符合要求： 签证不齐全或抄件签证手续不全者。 有缺章少页现象的。 属后补资料的。 缺地质预测和综合分析报告者。质保矿.183主要巷道、硐室地质剖面图或素描图、井筒实测柱状图评级要求1、内容齐全：地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图应包括以下内容： 井筒、巷道39、或硐室穿过岩层的柱状图、剖面图或素描图：穿过岩层的名称、产状、层厚、岩性、构造特征。 断层破碎带、老空、溶洞等地质构造的位置、特征等； 水文地质情况：含水层部位、数量、涌水点位置及涌水量大小； 沼气或其它有害气体涌出地点、涌出情况等。2、签证齐全：承担施工的区（队）技术负责人、编制人进行签证，经其上一级技术主管部门技术负责人审核签字，并加盖施工单位公章（或施工单位地质部门公章）。3、有下列情况之一者为基本符合要求： 签证责任人员只签姓未签名或签手章者。 正本资料为签证符合要求的抄件。4、有下列情况之一者为不符合要求： 缺少以上第1项第（1）（4）条内容之一者。 签证责任人员未签证或未加盖公章的40、。 抄件手续不全者。 主要工程缺少地质剖面图、素描图者或井筒工程缺少实测柱状图。 质保矿.19设计文件、竣工图工程名称 1号总回风巷 设计单位 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 施工单位 淮 南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号资料编号资料名称页数备注123456789101112131415 质保矿.191施 工 图工程名称 1号总回风巷 设计单位 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 施工单位 淮 南新集矿山建筑安装工程处 资 料 目 录单位工程名称：1号总回风巷序号图纸编号图纸名称份数备注123456789101112131415施 工 图评级要求 41、1、内容齐全：施工图内容应包括图纸目录、工程平、剖、断面图及说明等。2、签证齐全：有关设计、描图、审批人员、设计项目负责人进行签证，并有图签。3、有下列情况之一者为基本符合要求： 正本资料中施工图有缺损现象者。 无图纸目录，但施工图纸齐全者。4、有下列情况之一者为不符合要求： 无施工图，或按照施工目录，图纸短缺的。 签证不齐全或无图签的。 质保矿.192设计变更通知单工程名称 1号总回风巷 设计单位 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 施工单位 淮 南新集矿山建筑安装工程处 明 细 表序号编 号页数主要内容（简述）123456789101112131415 质保矿.192设计变更通知单 编号42、：单项工程名称单位工程名称单位工程编号事 由主送单位（施工部门） 抄送单位变更内容上列更改，请即查照并请据以办理工程更改证书为荷。 （附件） 年 月 日经办单位 经办人 评级要求 1、内容齐全：设计变更通知单内容应包括：通知单编号、单项工程名称、单位工程名称、单位工程编号、变更事由及变更内容（包括附图）、签发日期。2、签证齐全：一般设计修改由设计单位驻工地代表填写并签字，由设计单位技术负责人（或项目技术负责人）签字批准，并加盖设计单位印章；属于重大设计方案的修改，须经原设计单位审批。3、有下列情况之一者为基本符合要求： 正本资料中设计变更通知单为签证符合要求的抄件。 签证责任人员只签姓未签名或43、签名章者。4、有下列情况之一者为不符合要求： 设计变更记录的附图或附件丢失的。 签证不齐全的。 抄件手续不全者。 伪造或后补的。 工程实际发生变更但缺少设计变更通知单的。 质保矿.192竣 工 图工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 竣工图目录单位工程名称：1号总回风巷序号图 纸 编 号图 纸 名 称份 数备 注123456789101112131415竣 工 图评级要求1、编制要求： 凡结构形式、平面布置改变以及其它重大改变，不宜在原施工图上修改补充者，应重新绘制竣工图。 凡在施工中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充，可不重新绘制，由施工单位在原设计施工44、图上注明修改的部分和相应的设计变更通知单编号后，加盖“竣工图”标志章作为竣工图。 凡按图施工没有变动的，在完整的施工图上直接加盖竣工图标志章即可。2、内容齐全： 竣工图内容应包括竣工图目录、工程平、剖、断面图及说明等。3、竣工图标志：应包括有编制单位、编制人、编制日期、审核人员等内容。4、签证齐全：有承担施工的区（队）技术负责人签字，施工企业（矿、处）技术科或经理部技术负责人进行审核，并签证。5、有下列情况之一者为基本符合要求： 签证责任人员只签姓未签名或签名章者。 正本资料中竣工图有轻微污损现象者。 有编制单位、编制人、审核人员签证，但无竣工图标志章者。6、有下列情况之一者为不符合要求： 按45、照竣工图目录，竣工图短缺的，以及竣工图主要内容不全的。 签证不齐全的。 正本资料中竣工图污损严重者。 按照编制要求应重新绘制竣工图而未重新绘制的。质 量 管 理 资 料（一）工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 目 录序号资料编号资料名称页数备注123456789101112131415 质管矿.开工准备阶段技术文件工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 目 录序号资料编号资料名称页数备注123456789101112131415 质管矿.1开 工 报 告单项工程名称工程地点单位工程名称单位工程编号计划开工日期实际开工日期 年 月 日施工单位名称工46、程总价设计施工工程量及简要内容施工单位：（公章） 年 月 日监理单位：（公章） 年 月 日建设单位：（公章） 年 月 日质量监督部门：（公章） 年 月 日 一、编制说明1、工程量及简要内容：一般应包括单位工程的工程量、工程的主要技术特征、主要施工方法等。2、其它：一般应包括开工前准备工作情况和开工前有关手续的审办情况。二、编制要求开工报告由施工单位负责人填报，经建设（监理）单位、质量监督部门审核盖章后，该开工报告方为有效文件。 质管矿.2设计交底、图纸会审记录单位工程名称主持单位负责人参加单位及人员图纸名称或图号序号主要问题及解决意见参加单位（签章） 会审日期 年 月 日一、编制说明1、单位工47、程名称：单位工程名称的全称。2、记录内容：应记请图纸名称或图号、提出问题解决意见。未解决的问题也应注明解决时间和方式。3、主持单位负责人：注明主持单位和主持人。4、参加会审单位：一般有设计单位、建设单位、监理单位、施工单位、质量监督部门分专业进行会审。5、参加会审人员：一般有设计单位项目负责人和专业设计人员，建设、监理、施工单位技术负责人、施工负责人、预决算人员参加，质量监督部门监督员参加。二、编制要求1、记录应为标准表式原件，不应以会议记录形式出现。2、建设（监理）单位、设计单位、施工单位应逐项逐页加盖单位公章。质管矿.3技术（安全）交底记录单位工程名称分部工程名称分项工程名称交底人： 年 48、月 日接受人： 年 月 日编制要求1、对于主要分项工程，必须进行书面技术交底。交底内容应结合本工程和专业的实际，具体提出达到规范、标准、规程的要求和措施。2、重要部位，有特殊要求的结构部位，应用新材料、新工艺、新技术者，务求交底详细，要详解设计、规范、规程、标准要求，必要时应附图说明。3、交底以交接双方签字生效。质 量 管 理 资 料（二）工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 目 录序号资料编号资料名称页数备注123456789101112131415 质管矿.1单位工程质量评定资料工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 目 录序号资料编号资料名称49、页数备注123456789101112131415 质管矿.11单位工程质量等级认证书 证书编号 工程名称 认证日期 年 月 日 矿区工程质量监督站工程名称建设单位监理单位施工单位设计单位开工时间 年 月 日竣工时间 年 月 日工 程 量认证等级认证意见： 矿区工程质量监督站 年 月 日（单位工程）监督认证签证栏监督人员：项目负责人：专业监督员：认证组成人员： 主任工程师： 站 长： 年 月 日 一、编制说明1、证书编号：指该单位工程质量等级认证书的编号，一般为矿区简称质监（质量监督站）认证书单项工程名称简称专业工程（矿、土、安）单位工程编号（）。如“离柳质监认证字沙曲矿001”，指为离柳矿区50、质量监督站认证的沙曲矿单项工程的矿建工程第001个单位工程。2、工程名称：指该单位工程名称的全称。3、认证日期：指认证书发出日期。4、建设单位：指建设工程承包合同甲方的全称。5、监理单位：按监理合同乙方单位全称填写。6、施工单位：按建设工程承包合同乙方单位全称填写。7、设计单位：按设计委托书接受委托单位全称填写。8、开工时间：按开工报告日期填写。9、竣工日期：按单位工程竣工验收证书上的验收日期填写。10、工程量：按单位工程竣工验收证书上的验收工程量填写。11、认证等级：指矿区质量监督站对该工程质量认证的质量等级。12、认证意见：注明认证过程和认证结论。如“经过资料核查，现场观感检查，该工程认证51、为优良工程”。二、编制要求1、单位工程质量等级认证书，经矿区专业监督人员、监督项目负责人、认证组成人员签证，主任工程师核查，站长核准后，加盖矿区站公章方可发出。2、重要工程、结构复杂、大型单位工程，申请优良工程的质量认证，站长和主任工程师应参加质量认证；一般单位工程，由项目负责人主持组织质量认证。3、单位工程监督认证签证栏，只保存于质量监督站内监督档案中。 质管矿.12单位工程质量等级施工单位自 评 记 录 工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 质管矿.121单位工程质量检验综合评定表工程名称 施工单位 开工日期工 程 量 支护类型 竣工日期项次检验项目评定情况核定情况52、1分部工程质量评定汇总共 分部其中优良 分部优良率 指定分部质量等级：2质量保证资料核查共核查 项其中：齐全 项基本齐全 项3观感质量评分应得 分实得 分得分率 企业评定等级： 企业经理： 企业技术负责人： （公章） 年 月 日工程质量监督部门或主管部门核定核定人：负责人： （公章） 年 月 日 一、编制说明1、分部工程评定汇总：按“分部工程质量检验评定表”单种质量保证资料进行汇总。2、质量保证资料评定：按照本规定要求进行评级定级。3、单位工程质量检验综合评定表评定情况栏，由合同签定的施工单位填报并对单位工程质量等级进行评定，企业监理、技术负责人进行签证，加盖施工企业法人公章。4、单位工程质量53、检验综合评定表核定情况栏：由工程质量监督部门或主管部门进行核定签证，核定人和负责人签字并加盖公章。二、编制要求单位工程质量综合评定表，意在交付一个完整的单位工程，应将各个分部工程同时进行验评。 质管矿.122煤矿井巷单位工程质量保证资料检查评级表序号文件名称检（核）查评级情况备注单份质量保证资料单种质量保证资料主要单份质量保证资料一般单份质量保证资料应有份数实有份数符合要求基本符合要求不符合要求应有份数实有份数符合要求基本符合要求不符合要求齐全基本齐全不齐全1钢材出厂合格证2钢材力学试验报告3钢材化学分析试验报告4焊条（剂）合格证5焊接试（检）验报告6水泥出厂合格证或出厂试验报告7 水泥试验报54、告8砖、砌块出厂合格证9 砖、砌块、料石试验报告10 砂子试验报告11碎（卵）石试验报告12 外加剂出厂合格证13 外加剂试验报告14 防水材料出厂质量证明文件15 防水材料试验报告16 预制钢筋砼构件出厂合格证17 预制钢筋砼构件性能试验记录18 钢结构构件出厂合格证19砼试块力学试验报告20 砼抗渗试验报告21 商品砼出厂合格证22 砼试块强度统计评定表23 喷射砼强度检测记录24 砂浆试块力学试验报告25 砂浆试块强度统计评定表26 隐蔽工程检查验收记录 续表序号文件名称检（核）查评级情况备注单份质量保证资料单种质量保证资料主要单份质量保证资料一般单份质量保证资料应有份数实有份数符合要求55、基本符合要求不符合要求应有份数实有份数符合要求基本符合要求不符合要求齐全基本齐全不齐全27施工组织设计、作业规程、技术措施28砼用水值化验单29砼配合比通知单30砂浆配合比通知单31锚杆锚固剂出厂合格证32锚杆杆体出厂合格证33 锚杆抗拔力检测记录34井筒漏水量实测记录35 施工及质量自检记录36 分部工程质量检验评定表37分部项工程质量检验评定表38 工程质量事故报告39 工程质量事故处理记录40 实测设备基础图41 检查钻孔地质报告42 地质预测和综合分析报告43 主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图44 施工图45设计变更通知单46 竣工图检查（核查）结论： 主要单种质量保证56、资料检（核）查 项，其中，齐全 项，基本齐全 项，不齐全 项； 一般单种质量保证资料检（核）查 项，其中，齐全 项，基本齐全 项，不齐全 项； 基本齐全率为 单位工程质量保证资料检（核）查等级： 检查（核查）单位： 技 术 负 责 人： 检查（核查）人员： 年 月 日注：r代表一般单种质量保证资料代表主要单种质量保证资料质管矿.123单位工程观感质量检验评定表序号检验项目标准分基本分评定分备注建设单位设计单位施工单位平均12345678910合计应得 分，实得 分，得分率 检验人员建设（监理）单位：设计单位：施工单位： 编制说明 此表为对工程进行观感质量评定时的通用表，在实际观感评定时即可使用57、该表，也可使用标准中附录的表1、表2、表3、表4。在使用该表时，检验项目、标准分、基本分应按标准附录的表1、表2、表3、表4填写，不得漏项。质管矿.124分部工程质量评定汇总表单位工程名称： 序号分部工程名称共检查分项工程数分项工程优良个数分项工程优良率评定等级备注12345678910分部工程共检查 项，其中：优良 项，优良率 评定意见 施工单位： 企业技术负责人： 制表人： 年 月 日 一、编制说明1、分部工程质量评定汇总表是单位工程质量综合评定的组成部分之一。2、各分部工程的质量等级，是由各相应的分项工程组成的，在各分项工程质量合格的基础上，用统计计算的方法来确定分部工程的质量等级。3、58、“备注”栏应注明哪些分部工程为指定分部。二、编制要求分部工程质量评定汇总，应由施工单位工程技术负责人进行统计填写，施工单位企业技术负责人核定，并加盖施工单位公章。 质管矿.1单位工程竣工质量验收资料工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 目 录单位工程名称：序号资料编号资料名称页数备注123456789101112131415 质管矿.21单位工程竣工报告单位工程名称工程地点建设单位支护类型工 作 量 工 程 量计划开工日期 年 月 日实际开工日期 年 月 日计划竣工日期 年 月 日实际竣工日期 年 月 日 工期是否延期及延期原因： 竣工条件说明： 施工单位： （公章） 59、年 月 日一、编制说明1、计划开工日期：以被批准的施工组织设计或施工方案的计划开工日期进行填写。2、实际开工日期：以被批准的开工报告批准日期为准。3、计划竣工日期：以被批准的施工组织设计或施工方案的计划竣工日期进行填写。4、实际竣工日期：以单位工程竣工验收证书的签证日期为准。5、工期是否延期及延期原因：按实际进行统计汇总，简要说明延期原因。6、竣工条件说明。工程交工必须具备下列条件： 完成了合同中规定的各项工程内容。 达到煤矿井巷工程质量检验评定标准中规定的合格标准。 具有准确、齐全的工程技术资料档案。二、编制要求单位工程竣工报告，由施工单位负责填报，报送竣工验收主持单位。质管矿.22单位工程60、竣工验收证书工程名称工作量支护形式工程量建设单位设计单位监理单位施工单位开工日期竣工日期 工程内容及质量验收评定情况：验收意见：参加验收人员：施工单位（公章）工地代表：设计单位（公章）驻工地代表：监理单位（公章）工地代表：建设单位（公章）工程负责人：一、编制说明1、工程内容及质量验收评定情况：按工程竣工验收的工程内容及质量评定情况填写。应注明工程是否按照设计要求全部完成工程内容，及各部分工程内容的质量验收评定情况。2、验收意见：由工程验收主持单位在汇总参加单位验收意见的基础上，进行填写。二、编制要求1、单位工程竣工验收证书，工程内容及质量验收评定情况、验收意见部分由主持竣工验收主持单位填写。其61、余部分由施工单位负责填写。2、单位工程竣工验收证书，经建设、监理、施工、设计单位四方签字，并加盖建设、监理、施工单位三方公章后，方准发出。否则视为无效文件。3、单位工程在进行竣工验收时，参加竣工验收单位对该工程质量保证资料的核查评级记录、实测记录、观感检查评定记录作为单位工程竣工验收证书的附件，一并存入工程档案。 质管矿.3工 程 测 量 记 录工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 目 录单位工程名称：序号资料编号资料名称工程部位备注123456789101112131415 质管矿.31工程定位测量及复测记录单位工程名称建设单位定位依据 工程定位示意图及说明： 测量员62、： 工程技术负责人： 年 月 日 建设、监理（设计）单位复核意见： 复核单位： 复 核 人： 年 月 日一、编制说明1、单位工程名称：指设计注明的单位工程名称的全称。2、定位依据：以设计文件为依据。3、工程定位示意图或说明：注明坐标点的位置与工程及相邻工程的关系、测量成果的描述。4、复核意见：当复测与初测结果相同或偏差较小时，“初测结果无误同意进行施工”；当复测与初测结果偏差较大时，进行纠正，注明偏差方向、数值后，“按复测有关数值施工”。二、编制要求工程定位测量及复测记录，初测成果应有测量人员、工程技术负责人签证；复测成果应有复测单位技术负责人员签证，并加盖复测单位公章。 质管矿.32工程施工63、测量记录 单位工程名称 施工单位 图纸名称编号 施工部位 坐 标 依 据 测量日期 高 程 依 据 测量人员 测量结果及示意图 复测结果： 年 月 日 工程技术负责人： 质量检查员： 工程施工负责人： 测量人： 复测人：一、编制说明1、施工部位：指被测工程部位。2、坐标依据：指以设计给定的坐标为依据。3、标高依据：指标高确定的依据。4、测量、复测结果：按实际测量、复测经过填写，是否符合设计及验评标准要求，必要时由测量人员绘制简图。二、编制要求工程施工测量记录，是工程施工过程中进行测量的文字记录文件，应据实进行记录。测量及复测结果，施工单位负责人、工程技术负责人、专职质量检查员、测量人（或复测人64、员）应进行签证。 质管矿.4各种通知、记录及质量处理结果资料工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 目 录序号资料编号资料名称工程部位备注123456789101112131415 质管矿.41建设（监理）单位通知、指令、认定记录、报告及处理资料工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 编制说明 本部分指建设单位、监理单位在改单位工程的建设工程中，针对该单位工程发出的有关通知、文件、会议机要等。针对该单位工程提出的质量问题，施工单位要提出书面的整改措施，其整改措施、整改验收结果一并入档。 质管矿.42工程质量监督站各种通知、处理措施、处理结果资料工程名称 1号总回风巷 施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处 编制说明 本部分指工程质量监督部门在该单位工程监督工程中,针对该单位工程所提出的有关质量问题的口头通知、书面通知、检查意见等.施工单位应提出书面的整改措施，认真组织整改，并将整改措施、整改处理结果一并存入本档。