北京地产集团预算审计部管理文件【25页】.doc-地产文库

北京地产集团预算审计部管理文件【25页】.doc

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上传人：故事编号：208582 2021-11-26 23页 49.50KB

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1、目目录录一、预算审计部的职责范围 3（一）审计部的职责范围及职能3（二）组织架构及架构图 3（三）预算审计部经理及副经理岗位责任制 4（四）预算审计部土建、水电专业预算审计员岗位责任制6（五）预算审计部材料审计员岗位责任制7（六）预算审计部资料员岗位责任制7二、预算审计部审核审计的管理办法及流程 9（一）总则9（二）施工图预算及结算审计审核流程9（三）招投标文件及合同审核流程11（四）材料（或设备）采购价格审计审核11（五）合同付款的审计流程12（六）审计部对外单审计审核工作13三、*企业集团内单预结算管理办法实施细则15（一）总则15（二）基本程序15（三）建安公司的内单预算、结算依2、据和主要原则16（四）北京*工贸有限公司内单预算、结算的依据和原则17（五）材料公司的内单收入结算依据和原则17（六）其他子公司的工程类内单、预算、结算参照建安公司的预算结算办法执行 17（七）关于材料材保费等几个问题的说明18（八、九）外单资料管理19四、预算审计部合同价款管理办法20（一）合同分类20（二）总价合同的管理20（三）单价合同的管理20五、预算审计部档案管理制度 21（一）总则21（二）档案收集21（三）归档处理21（四）修改与补充22（五）资料的保管与借阅22一、一、预算审计部的职责范围预算审计部的职责范围（一）预算审计部的职责范围及职能（一）预算审计部的职责范围及职能预算3、审计部主要职责范围是代表集团公司对下属的业务部门、子公司负责实施的工程施工类的劳务分包、专业工程分包、设备安装工程的招标文件、合同签订、工程合同付款的审核、施工图预算结算的编制审核，参加由业务部门、子公司组织的招标会议，对子公司的内单预算收入、结算收入进行审核确认，以及其他工程类项目的内单、成本测算、成本的核算审核；材料公司采取询价比价采购形式的材料价格的审核，集团公司开发的整体工程开工前招标标底的编制，合同订立与其他业务部门的配合工作，为集团公司在工程开发施工的决策上提供相关的数据参考，为财务核算提供基础数据，完成集团公司领导交办的其他审核审计工作。预算审计部的职能决定了各岗位人员在工作过程中，必须遵循以维护集团公司经济利益作为各岗位工作的基本要求，对集团公司负责，对自己的岗位负责，对自己的一言一行负责。（二）组织架构（二）组织架构1. 预算审计部设部门经理一人，负责审计部的全面管

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