1、归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！北京市XX县XX谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告中国XX工程咨询公司 二七年四月编写人员名单规划业务部张三力研究员项目经理张三力注册咨询工程师其他参与编写人员邱 玲王平利马 明李 雷王 兵工程咨询投资经济投资经济风景园林规划旅游环境高级工程师高级工程师高级工程师高级工程师教授耿书江土建教授级高级工程师金 巍土建高级工程师张胜曾强电高级工程师孙柏林弱电、智能建筑高级工程师李 雁给 排 水教授级高级工程师目 录1 总论11.1项目概况11.2项目承建单位简介11.3可行性研究的依据和范围21.4主要结论31.5主要技术经济数据及指标32 2、项目建设背景及改扩建的必要性52.1XX谷游猎自然风景区发展现状及存在问题52.2 项目建设背景102.3 项目改扩建的必要性113 市场需求分析与建设规模143.1 北京市郊区旅游业发展现状与趋势143.2 景区发展定位与发展战略153.3 XX谷游猎自然风景区二次开发的SWOT分析173.4 客源市场分析与预测193.5 本期建设规模224 项目建设条件244.1 建设地址244.2 资源条件244.3 基础设施条件245项目改扩建方案及建设内容265.1方案选择原则265.2建设项目改扩建方案265.3 项目改扩建内容326 节能节水措施416.1节能措施416.2 节水措施417 生态3、环境保护措施427.1 生态环境保护428 环境保护458.1项目的主要污染物458.2 环境保护措施458.3 环境保护设施与投资469 劳动安全卫生与消防489.1 危害因素及危害程度分析489.2 安全防范措施489.3 卫生保健措施489.4 消防设施499.5 防洪规划4910 企业组织、劳动定员和人员培训5010.1企业组织机构5010.2 劳动定员和人员培训5010.3 招标方案及管理5111 项目实施进度5311.1 项目建设周期5311.1项目实施进度安排5312 投资估算和资金筹措5412.1投资估算说明5412.2 改扩建投资估算5512.3 资金筹措5613 技术经济分4、析5713.1概述5713.2评价原则5713.3基础数据与参数选取5713.4财务评价5814 社会环境综合效益分析6014.1社会效益分析6014.2环境效益分析6015 结论与建议6115.1结论6115.2建议62北京市XX游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告1 总论1.1项目概况项目名称:北京市XX县XX谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目（简称“XX谷景区项目” ）建设地点：北京市北京市XX县新城子镇建设单位：北京市XX县新城子镇人民政府（与北京市XX县新城子镇遥桥峪村委会联合建设）项目承建单位：北京市XX县XX谷游猎自然风景区管理处法定代表人：陈建国项目性质：改扩5、建项目项目周期：2006年7月2009年10月1.2项目承建单位简介本项目承建单位北京市XX县XX谷游猎自然风景区管理处隶属于XX县人民政府，现有员工30人。XX谷游猎自然风景区(简称景区)位于XX县新城子乡遥桥峪村，总占地面积9平方公里，现有建筑面积1900平方米。景区距北京132公里，东邻雾灵山森林公园，西邻司台长城。这里自然条件优越，植被覆盖率在95%以上，山、石、洞、谷、河、湖、潭、瀑、花卉、森林、野生动物众多，特别是水秀石红的地质现象和第四纪的冰川潭砾巨石群在全国尚属罕见。景区内最高海拔1700米，在岫谷纵深17华里，奇峰、怪石、深潭、瀑布尽在其中，景区内建有8000亩封闭猎场、现代6、化的飞碟射击场、400米的高空滑索等旅游项目。加之周边有长城、西堡、营城、水库、古树等人文景观，是一个多功能综合游猎区。景区自1991年开业以来，胡锦涛、江泽民、贾庆林、尉建行、万里、宋平、荣毅仁、李锡铭、曹志等多位党和国家领导人相继到景区并给予很高的评价。江泽民书记亲笔为景区题词：“湖光山色尽收眼底。”1.3可行性研究的依据和范围1.3.1可行性研究的依据（1）北京市XX县XX谷游猎自然风景区概念性策划及修建性详细规划2006年6月；（2）中国旅游业发展“十五”计划和2020年远景目标规划纲要（国家旅游局编制，2001年）；（3）旅游规划通则中华人民共和国国家标准（GB/T 189712007、3，2003年5月1日实施）；（4）风景名胜区管理暂行条例和中华人民共和国自然保护区条例（国务院）；（5）中华人民共和国环境污染防治法2000年3月；（6）北京城市总体规划（2004年2020年）；（7）北京市和XX县政府及有关职能部门制定的与旅游业发展有关的管理条例和规划；（8）XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（9）2006年XX县政府工作报告；（10）XX县城镇体系总体规划（2004）；（11）XX县旅游发展总体规划（2004）；（12）XX县生态示范区建设总体规划（XX县人民政府，2002）；（13）XX县生态环境保护规划（XX县环保局）；（14）北京市郊区县交通发展规划和8、XX县交通发展规划；（15）委托单位提供的相关资料；（16）雾灵山庄与新城子镇政府于2006年5月18日签署的关于承租XX谷游猎自然风景区议项协议书。1.3.2可行性研究的范围本可行性研究范围：项目改扩建的必要性、建设规模、建设方案、建设内容、投资估算、财务评价等。1.4主要结论本项目的建设是全面贯彻北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和XX县“十一五”规划的重要举措，是促进和发展XX县旅游经济的需要，是满足北京市及周边地区（狩猎）高端旅游产品市场需求的需要，对带动北京旅游产品结构的升级有重要意义，是完善基础服务设施，保障旅游安全的需要；是改善老区人民生活水平、建设社会主义新农村的需要。9、本项目的建设是非常必要和迫切的。本项目建设内容与旅游区发展规划相协调，符合景区的实际需求，项目建设标准符合旅游建设标准，建设方案经济、合理，在技术上是可行的。工程的建设条件基本落实。改扩建工程总投资7554.30 万元。项目建设资金拟申请北京市政府财政专项资金支持。1.5主要技术经济数据及指标序号项目名称单位数据及指标备注一项目建设规模m2177370主要建设内容面积（一）小黄峪原生态狩猎区m223840约8000亩地面积（二）XX谷生态游览区m255120约8000亩地面积（三）滨水休闲区m233950约1600亩地面积,大约67公里长其中：建筑面积m28202上述项目涉及到的主要建筑面积（10、四）景区入口及环境配套工程m2644601道路及停车场工程m2194002绿化工程m2450003基础配套设施万元6504配套服务设施工程万元132二项目总投资万元7554.30（一）建筑工程费用万元6123.30（二）其他费用万元744.25（三）预备费万元686.752 项目建设背景及改扩建的必要性2.1XX谷游猎自然风景区发展现状及存在问题2.1.1XX谷游猎自然风景区资源环境状况XX谷游猎自然风景区是雾灵山国家级自然保护区的组成部分，以奇山怪石、潭溪、瀑、山泉为特色，山谷基岩为红色山岩，春、夏、秋三季清澈湍急的溪水奔流于红色岩石上，辅之以葱郁的林木，在阳光的照射下，色彩斑斓，令人称奇，11、特色景点有40多处。景区内拥有华北地区独有的XX狩猎场，是集自然风光、溪潭峡谷、科考、餐饮住宿、狩猎为一体的多功能景区。（1）XX谷风景区XX谷游猎自然风景区创建于1990年，总占地面积9平方公里，现有建筑面积1900平方米。是集自然风景观光、400米高空速降、飞碟射击、狩猎、餐饮、住宿为一体的综合多功能景区。景区位于XX县东北新城子镇遥桥峪，距市区132公里。景区全长17华里，是以奇山怪石(地质学家称巨砾)、潭、瀑、山泉、溪水、明代烽火台、自然景观等30多个景点贯穿整个景区。景区自然环境优越、山场面积广阔、植物种类繁多，植物覆盖率达95%以上，年平均气温在1215摄氏度之间。景区内分布着大量12、的花岗岩块，统称“冰川飘砾”，其中有三块花岗岩巨砾最为醒目，体积巨大，其中一块长、宽、高分别为8.5米、8.2米和6.5米,占地65平方米,体积384立方米。经地质专家考察确认为是两亿年前“冰川世纪”的产物，具有一定的科学考察和研究价值。在2006年，此景点被北京市旅游局命名为“北京奇特景观之一”。“无底深渊”可称XX谷中一奇特景观，造型独具一格。潭口直径约7米，深不见底，潭壁光滑直立好似一口大缸。景区内水资源丰富，溪涧级叠水形成的三个瀑布，白浪、绿潭、红岩、色彩组合奇妙，形成“五彩三叠”美丽景观。谷上点缀着几座保存完好的明代烽火台，有一定的历史价值。胡锦涛、江泽民、贾庆林、尉建行、万里、宋平13、荣毅仁、李锡铭、曹志等多位党和国家领导人相继到景区并给予很高的评价。江泽民书记亲笔为景区题词：“湖光山色尽收眼底。”（2）XX谷狩猎场XX谷狩猎场始建于1990年，是半封闭式狩猎区域。总占地面积为8000亩。是北京乃至华北地区极具特色的狩猎场。狩猎场坐落在XX谷风景区东边的1.5公里群山处，山场面积广阔，山矮坡缓，海拔在500米至800之间，植被高低错落。为了满足不同年龄狩猎爱好者的需求，在8000亩狩猎场内，建有2000平米的全封闭式狩猎大棚和各种动物驯化场，供狩猎者猎取。狩猎场内建有飞碟射击场，占地面积2200平米，设有4个全自动飞碟抛靶机，飞碟采用国家标准，是练习活动靶射击的理想场所。14、XX谷景区狩猎场毗邻雾灵山公园、雾灵湖、司马台长城，周边有几十家档次各一的宾馆及民俗村，可为狩猎和旅游客人提供吃、住、娱乐等服务。（3）雾灵湖山庄雾灵湖山庄是集餐饮、娱乐、会议、住宿、购物为一体的、具有三星级水准的乡村酒店，山庄依托雾灵湖的湖光山色，是度假、避暑和休闲的好去处。（4）遥桥峪古堡遥桥峪城堡位于XX县新城子镇东部，建于明万历二十六年(1599)，此堡呈方形，南面正中一座城门，至今保存完好。遥桥峪古堡是北京郊区较早搞乡村旅游（农家乐）的地点，在开发的初期颇具影响力。2.1.2景区发展现状及存在的问题XX谷游猎自然风景区以及狩猎场是北京地区独具特色的旅游、休闲项目，曾被评为“京郊十六景15、”之一。开发初期，旅游项目较少，XX谷游猎自然风景区年旅游人次曾经达到10万人的高峰。随着经济社会的发展，北京市郊、乃至全国旅游项目快速发展，景区基础设施年久失修，大部分设备和设施得不到良好使用和维护（游猎围栏毁损最为严重），管理和经营方式落后，后续投资和管理维护没有跟进，导致景区没有持续良性发展。目前呈自然状态分散分布的XX谷狩猎场、XX谷景区、雾灵湖山庄、遥桥峪古堡四大块资源急待整合，基础设施急待修缮，纵深自然景观和旅游设施急待补充和完善。（1）XX谷狩猎场位于XX谷一旁的小黄峪狩猎场是景区内最富特色和最有竞争力的项目，狩猎场是1991年经北京市工商局、公安局、旅游局等批准运营的，能够开展16、的狩猎活动是该旅游区最大的优势。近年来，景区基础设施投入不足，狩猎场的管理体制不顺，经营管理不善。狩猎场的年接待打猎的游客数量十分有限，狩猎场存在潜力没有得到很好发挥。（2）XX谷景区XX谷景区是比较典型的北方山水景区，旅游有一定的季节性。景区内基础设施简陋，景点介绍和指示引导牌、广播系统、垃圾箱、卫生间等，道路、环保、广播通讯等基础服务设施欠缺；人行通道狭窄，栈桥、道路围栏年久失修，严重影响游客的安全；景观设计不足，景区入口至索道上端等区域灌木稀松、植被分布不均，可观赏性较差。XX谷景区自然资源得天独厚，从长远的发展看，完善基础设施建设，开发景区纵深的自然景观需求迫切。（3）雾灵湖山庄雾灵湖17、山庄滨湖是山庄最大的景点，但建筑总体外观与内部服务水准上均缺乏特色，与其湖光美景不相协调。湖边可供游玩观赏性的服务设施欠缺。山庄旁边有大量隶属于不同社会部门的同类型接待设施，目前尚难整合。（4）遥桥峪古堡古堡现为当地村民居所，建筑较为凌乱、外观破旧，可观赏性较差。 综上所述，旅游区发展存在以下四个方面的问题：第一、旅游区结构模式设计不够合理资源未有整合，各个子景区分散独立，缺乏大景区联动与相应的服务和市场导向能力；重要的潜力资源地位未得到突出强化，未形成强势吸引力；景区入口与服务设施不统一，子景区之间缺乏明确的服务差分；狩猎项目与XX谷观光活动空间重叠，隐含不安全因素。第二、项目内容单调、缺乏18、有特色的消费点旅游区现有项目内容独特性不鲜明，对市场的吸引力不够；各景区项目的盈利更多的是依靠门票、住宿与休闲娱乐方面没有形成充分的消费点；核心项目狩猎场项目没有划分出更加合理的消费结构，在现有水平的消费上，也更多的依赖了枪支租赁与子弹消费；旅游区中的吃、住、行、游、购、娱六大要素配置合理性有待进一步优化；不同层次的消费要素在不同景区中的开发没有形成很好的互补；各个消费环节的环境、气氛、特色需深入设计，加以提升。第三、基础和服务设施硬件条件落后，景区纵深的自然景观开发不足XX谷景区道路既破又窄，容纳游客数量极其有限，严重影响游客安全，并且制约景区发展；风景区中心地带是雾灵水库库区的下游地带，该19、地带河床宽阔，地势较为平坦，目前仍呈自然状，良好的水资源环境尚未被开发利用。遥桥峪古堡为居民所用，建筑日渐破旧衰落，周围环境不配套，观赏性较差；狩猎场设施简陋，动物品种较少，现有项目种类单调，狩猎场尚无外围篱墙，而且与XX谷景区距离较近，没有一定的防护设施。第四，旅游区品牌形象尚未形成，市场开发及管理能力较弱，与周边景区尚未建立联动关系。2.2 项目建设背景 “十一五”期间是北京市社会经济发展的重要战略机遇期。随着首都经济的快速发展，城市综合实力显著增强，基础设施日益完善，城市环境不断优化，对外开放进一步扩大，旅游业发展环境日益优化，为北京旅游业发展提供了坚实的基础和持续动力。特别是北京市确定20、了加快经济体制改革、率先建成现代化XX大都市的主要目标和任务，确定了旅游业作为第三产业的支柱产业和“首都经济中新的经济增长点”的产业地位。也为北京旅游空间发展格局调整和资源整合指明了方向。XX县地处北京东北部，燕山南麓，是北京通往东北及内蒙古的重要门户，故有京师锁钥之称。北部、东部分别与河北省滦平县、承德县、兴隆县接壤；南与北京市平谷区、顺义区相连；西与怀柔区毗邻。县城距北京东直门65公里，全县总面积2226.5平方公里，人口43万，下辖18个乡镇。XX县旅游资源丰富，旅游环境得天独厚。全县具备可开发价值的旅游资源达100多处，被誉为“北京山水大观，首都郊野公园”。同时，XX县也是北京市水资源21、最丰富的地区，拥有面积最大的水体景观资源和休闲渔业资源。由于地理位置的原因以及产业发展状况，XX县产业定位为重点发展生态产业，保护首都饮用水源，杜绝污染较大的工业产业项目建设。又因旅游开发历史较短，基础设施薄弱，呈区域板块分布的旅游资源还未形成产业链，旅游资源急待整合。为贯彻落实北京城市总体规划（2004-2020年）、北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和XX县“十一五”规划的要求， XX县“十一五”时期旅游业发展规划把XX谷风景区和雾灵山风景区列为XX谷游猎自然风景区支撑景点，以利用现有的特色旅游资源，加大景区生态保护力度的加大，提高生态环境质量，将促进旅游产品的升级。2.3 项目改22、扩建的必要性2.3.1是全面贯彻北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和XX县“十一五”规划的重要举措，是促进和发展XX县旅游经济的需要自上世纪90年代后期以来，中国旅游业发展速度全面加快。旅游业现已成为我国现代服务业中的龙头产业，许多地方将旅游业作为其经济的支柱产业予以重点培育；全国旅游区域化趋势明显；旅游产品的创新与升级步伐加快，旅游产业的品牌化提升、城市创优、产业生存与发展环境改善等已成为中国旅游业发展的突出特点。此外，中国旅游发展趋势的另一个主要特征为：随着中国市场经济体制的不断完善，解决旅游供给与需求之间的矛盾成为未来旅游发展的关键。XX县东西部经济发展极不平衡，发展生态产业是X23、X县经济发展战略的重点。XX谷游猎自然风景区地处XX县东北部，多为山区丘陵地带，自然种植条件相对较差，经济发展一直比较滞后，人民生活水平与平原地区相差较大。近年来，项目所在的新城子镇，从事旅游业的人口逐渐增多，发展生态旅游等第三产业成为解决当地剩余劳动力就业的重要出路。XX谷游猎自然风景区位于XX“101国道依耕休闲产业带”的终端，与古北口司马台长城旅游景点等可形成XX东部旅游产业链，是极具开发潜力的效益型旅游产品。该项目的建设不仅是是全面贯彻北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和XX县“十一五”规划的重要举措，也是促进和发展XX县旅游经济的需要；该项目的建设可以很好地结合XX县作为首都24、生态涵养发展区的定位，充分发挥良好的生态环境优势，提升休闲度假旅游产品档次，推动乡村旅游和生态旅游的发展，完善XX中心城镇旅游服务功能和游览功能，使XX县成为区域性旅游服务中心；该项目的建设对未来全县旅游产业调整与旅游产品开发有重要的指导作用，对发展XX东部地区经济具有带头和促进作用。2.3.2是满足北京市及周边地区（狩猎）高端旅游产品市场需求的需要，对带动北京旅游产品结构的升级有重要意义北京市是全国旅游大（省）市，近年来，北京市旅游业由全国第一位变为第三位，其中一个重要的原因就是缺乏高端旅游产品。随着全球经济一体化的步伐加快、现代服务业的高速发展和中国入世过渡期的结束，我国的XX旅游市场更加25、活跃，XX往来迅速增加，为北京旅游业的双边与多边合作创造了更多商机，消费需求日趋多元化，也对高端旅游产品的提出了更多的需求。狩猎活动属高端旅游产品之一。北京集中了众多的驻华使馆、外国商社和企业，外籍人员、企业高层、商务旅游人员较多，狩猎活动的市场需求较大。XX谷游猎自然风景区狩猎场是国家批准的人工封闭式狩猎场，本项目的改扩建， 不仅可以开发、完善北京市高端旅游产品，满足北京市及周边地区狩猎市场需求，更重要得是，借“十一五”期间北京市社会经济发展的重要战略历史机遇，以此为契机，将XX打造成为立足北京、辐射华北、面向全国的休闲之都。为了保持北京旅游在全国的领先地位，把北京建设成为全国旅游首善之区，26、国内外旅游者首选之地，XX一流旅游名城，本项目的改扩建，对促进北京旅游管理和接待水平与XX标准接轨，带动北京旅游产品结构的升级具有重要意义。2.3.3 是完善基础服务设施，保障旅游安全的迫切需要XX谷游猎自然风景区创建于1990年，景区基础设施年久失修、狩猎项目与XX谷观光活动空间重叠，隐含不安全因素。为了提高旅游服务水平，保障旅游安全，本项目的建设是极为迫切和必要的。2.3.4是改善老区人民生活水平、建设社会主义新农村的需要XX谷游猎风景区的建设，必将解决和吸收一大批就业者参加第三业产服务，为改善老区人民生活水平创造条件；同时也将促进当地公共服务行业的发展，为建设和谐的社会主义新农村，作出新27、贡献。3 市场需求分析与建设规模3.1 北京市郊区旅游业发展现状与趋势3.1.1 北京地区及近郊旅游特点及发展态势近10年来，北京市委、市政府和社会各界对旅游业发展的高度重视和大力支持，为北京旅游业的持续发展提供了机遇和动力，“十五”期间，北京市累计接待海外旅游者1456.8万人次，比“九五”期间增长21%。旅游外汇收入累计147.3亿美元，比“九五”期间增长21%。累计接待国内游客5.58亿人次，比“九五”期间增长26%，其中外地来京游客3.78亿人次，比“九五”期间增长29%，本市游客1.8亿人次，比“九五”期间增长22%。国内旅游收入4936亿元人民币，比“九五”期间增长107%，其中接28、待外地游客旅游收入总计为4653亿元，比“九五”期间增长109%，接待本地市民旅游收入总计为283亿元，比“九五”期间增长70%。北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划提出北京市旅游发展主要指标预测为：年份20062007200820092010入境旅游游客（万人次）390420480490530旅游创汇（亿美元）3942485055国内旅游游客（万人次）88009300100001050011100旅游收入（亿元）13001400150016601770“十一五”期间，北京市到 2010年接待海外游客预计可达530万人次，年均递增约8%；旅游外汇收入约55亿美元，年均递增约9%。200829、年接待海外游客预计480万人次，旅游外汇收入约48亿美元。 2010年接待国内游客（不含北京市民在京游）1.11亿人次，年均递增6%；国内旅游收入1770亿元，年均递增7%。2008年接待国内游客1.00亿人次，国内旅游收入1500亿元。据资料统计：北京市民出游率达89%，其中99%以上的北京市民希望到郊区旅游，北京市环城游憩带已是北京市居民出游的主要场所。其中近74.78%的市民已经到过郊区旅游。随着国民经济的持续快速增长和人们生活水平的提高，商务休闲旅游的需求日显突出，北京城郊旅游未来发展趋势主要分为以下几大类：观光游览、度假康体、文化娱乐、商务会议、专项旅游等；其中，日趋成熟的个性化自助30、旅游已经成为重要的休闲、娱乐生活方式。北京的近郊旅游出游点主要集中在生态条件良好（以山水湖泊、沟谷密林为主）、有一定的度假娱乐设施（特别是适合年轻人体力的娱乐设施）、有较为浓郁的乡村风格的区域。在出游的人群中，家庭与青年伴侣群体表现强劲，企业及机构团体组织的人群亦具有更加鲜明的特征。随着私家汽车的普及，越来越多的人选择了更灵活的旅游方式在感兴趣的大线路上且行且停，自由的度过12天轻松假期，这就要求旅游服务提供更多的、组合性的服务。随着交通日趋发达与出游手段多样化，出游人群在北京郊区日趋由近郊向远郊扩展在交通发达的区域，物理距离不再是旅游人口密度的衡量尺度。3.1.2 XX县近郊旅游发展态势XX31、的旅游资源分布呈现区域板块特点，比较集中的包括西部的云蒙山片区，中部XX水库片区、东北部长城片区与南部的XX县城片区。这些区域均有大规模的旅游产品服务能力，有较为丰富的项目组合形式。目前，西部、中部旅游板块已趋成熟，东北部旅游板块处在进一步开发阶段。XX谷游猎自然风景区位于XX东北部长城片区，在交通与产品差异上能够与该片区的雾灵山、司马台长城、古北口长城形成良性互动。3.2 景区发展定位与发展战略3.2.1 XX谷游猎自然风景区在北京近郊旅游体系中的定位北京周边自然生态旅游区大多主打观光、农家乐、休闲娱乐项目，在一般条件上，XX谷与这些项目有资源上的同构性，因此，需要以新的概念（亦为新的旅游方32、式、产品形式、服务模式）来构建XX谷在北京近郊郊野生态旅游领域的地位。XX谷游猎自然风景区狩猎运动在区域旅游中具有最突出的品牌效应，市场影响力较大。风景区在区域联动与整合、旅游线路构建等方面起到核心与基地的功能。风景区所展现的旅游方式特别是郊野旅游以及户外穿越旅游在XX旅游产品中有典型性、独创性，在传统旅游产品的改造升级历史过程中，具有示范意义。基于XX谷游猎自然风景区的发展条件与潜力，以及XX县“十一五”规划对XX谷的发展定位，XX谷游猎自然风景区将在XX特别是XX旅游东北部板块中起到重要作用。3.2.3 XX谷游猎自然风景区发展战略（1）构筑司马台、古北口长城和XX东部大旅游经济圈旅游资源33、产业链的形成，除最基本的交通构架条件外，还在于旅游产品的整体打造与市场营销的联合。从产品类型的构成和旅游区的长远发展看，XX谷游猎自然风景区以其项目独特性和高端市场吸引力，将成为XX东部大旅游圈的重要项目，具有整合联动周边旅游区的能力，能够为旅游区的客源结构突破，吸引力突破，营销突破带来重要的影响，构筑司马台、古北口长城和XX东部大旅游经济圈。（2）与雾灵山风景区联动，促进跨区域旅游发展充分利用XX谷游猎自然风景区与雾灵山景区西门在地域上的接近特点，利用雾灵山西门现有的规模性客源，将雾灵湖的客源规模性的扩展到市外。在雾灵山风景区西门设立达到本旅游区的引导标志，实现交通线路和旅游通道的联接，促进34、跨区域旅游发展。（3）实施旅游区升级换代战略，渐进式改善旅游区鉴于XX谷游猎自然风景区四大区块已经形成了一定的规模，因此，实施一项稳妥的、渐进式的改进措施，既能够达成最终目标，同时又有利于降低投资风险，及时根据市场反馈调整开发思路，实施旅游区升级换代战略。此外，通过XX运营的模式整体提升休闲旅游、特色旅游的管理、服务和运营水平。（4）主打特色牌、建立针对性的产品建立和保持旅游产品的特色性、针对性是旅游事业可持续发展的必要条件。在XX谷游猎自然风景区，应该突出的特色就是“原生态”、“原生态的狩猎”、“原生态的郊野自助旅游”。同时，针对不同的消费群体，满足不同的消费需求，并根据需求的变化不断调整产35、品开发经营策略，优化产品结构。狩猎运动以及原生态的郊野风貌是对市场最具吸引力的要素。XX谷游猎自然风景区将从管理、游客组织、产品供给、服务等方面入手，将XX谷狩猎场、雾灵湖山庄、遥桥峪古堡、XX谷景区四大块资源整合优化，构建大型的、系统的、独立的旅游目的地。从满足市场、引导市场、兼顾眼前、反映未来的思考出发，以原生态狩猎为核心的，发展生态度假、滨水休闲、民俗休闲、户外运动等多种旅游形式的复合性半开放式旅游，使XX谷游猎自然风景区成为XX东北部重要的中心型旅游功能区，重要的大线路旅游中心服务基地。在综合考虑XX谷游猎自然风景区的地脉与文脉、游客对其区域旅游形象的认知现状及未来主要客源市场的基础上36、，将XX谷游猎自然风景区发展为原生态郊野、狩猎族家园。3.3 XX谷游猎自然风景区二次开发的SWOT分析3.3.1 发展优势资源优势。水体旅游资源是北京市水资源最丰富的地区；生态环境是北京市生态环境最优良的区域之一；长城旅游资源是北京市长城旅游资源的主要分布区；乡村文化旅游资源是北京市乡村民俗旅游产品的主要分布区。拥有郊区狩猎场的经营平台，是该景区最具吸引力的资源优势。设施优势。该旅游区休闲渔业、农业观光业、民俗旅游业发展起步早，大中型旅游宾馆饭店、度假村的发展规模位于郊区区县前列。政策优势。XX县位于北京市饮用水供应的上游地段，北京市郊区发展规划将XX县定位为生态涵养发展区和生态环境保护区，37、鼓励发展生态产业，如生态农业和生态旅游业，北京市将试生态产业发展情况给予必要的财政支持和政策倾斜。3.3.2发展制约因素3.3.2 发展机遇社会经济快速发展。随着社会经济特别是首都经济的快速发展，城市综合实力显著增强，为都市旅游的发展、旅游要素的配套与提升创造了良好契机。首都生态环境整治。XX谷游猎自然风景区属于北京市饮用水的重要源地，是生态环境保护的重点区域，工业等产业发展受到严格限制，为旅游业的发展提供了良好的发展环境。度假旅游产业发展。随着经济的发展，郊区旅游产业迅速发展，雾灵湖在度假旅游发展方面空间较大。国家暂时不再批准建设新的狩猎场。从1984年黑龙江建立第一个狩猎场以来，全国已经建38、立了25个XX狩猎场。国家林业局有关主管部门规定近期不再批准建设新狩猎场，这对距离市区较近的XX谷狩猎场来说无疑是极好的发展机会。3.3.3 发展制约因素旅游项目的产品是一些不可移动,但可以复制的景观和娱乐，其消费特征是广大游客离开其常住地、到达旅游项目所在地才能购买消费，因而距离阻抗成为产品销售的重要影响因素，客源一般呈现随距离衰减现象。旅游项目的市场在空间上呈现向心集聚而不是网络扩散，导致区位具有重要的意义。XX县是北京环城市游憩带（ReBAM）的组成部分，同质化危机是目前雾灵湖旅游存在的主要挑战之一。具体的同质化危机表现为：基础的地理资源条件类似、产品服务类似、项目特色与品质类似、客源结39、构与对象大部分重叠。在同质化的竞争中，XX谷游猎自然风景区存在着一定的不利因素。此外，旅游区经营权大部分属于乡镇和不同部门的机关单位，产权分割、行政区划界限的限制对旅游资源的整体开发造成一定的影响。解决上述问题的关键在于：一项客观因素的解决与多项主观措施的实施。客观因素指京承高速公路通车。主观措施包括：进一步整合资源与现有产品，构建复合型旅游项目，实施龙头带动战略；合理定位产品与项目的市场结构与对象，实施细分市场策略，针对细分市场提供个性化服务；着力开发差异化的资源与产品，特别加强水利资源与长城资源的开发，在水利资源的开发中注重乡村旅游概念的注入，在长城资源的开发中，注重符合年轻人旅游习惯的旅40、游产品设计；深入开发优势产品，特别是狩猎、户外运动等时尚、高品质产品。3.4 客源市场分析与预测3.4.1 旅游区现有市场结构分析（1）现有市场规模及人群结构区域结构2004年、2005年XX谷游猎自然风景区市场情况调查显示：游客主要来自北京、天津和河北省，北京地区的游客最多，XX地区游客主要是在该地区工作的人员。年龄构成以中青年旅游者为主，占绝对优势，青少年和老年则以家庭式旅游的参与者，占的比例相对较少。职业构成呈现多样化，各种职业类型的旅游者所占比重相差不大。收入构成以现有项目和旅游产品，中等收入的工薪阶层为主，而且消费水平也较低，此点表明旅游产品等级需要提升，吸引高层消费群体。（2）现有41、市场消费特征分析旅游目的以观光游览为主，目前还缺乏具体的统计数据，从一般的考察认知可知，旅游区还需要提高以度假休闲为核心的多种旅游形式在游客中的号召力。旅游信息网络信息查询旅游是目前旅游者首选的方式，尤其以学生和家庭式的旅游，此种方式更表现出较大的比重。游览时间目前旅游区内的游客大部分以1-2天为主，狩猎游客一般停留时间为1天，民俗旅游游客停留时间达到1.5-2天。旅游区内的所有项目在整合的基础上，需要增加娱乐和休闲功能，使游客的停留时间在2-3天为宜。旅游消费构成以门票、住宿和餐饮为主，比重较大，娱乐消费与活动消费在整体消费结构中还不明显。旅游商品和旅游活动项目需要创新和加快开发。3.4.242、 旅游区潜在客源群体界定（1）板块旅游的兴起中国旅游业运行方式进入转型期的一个重要变化是：点线旅游运行体系开始向板块旅游运行体系转变。在传统的点线旅游运行体系下，旅行社成为整个旅游活动的主体，是以景区为中心组织安排旅游活动的。而板块旅游运行体系的出现，弱化了旅行社的龙头地位，强化了旅游目的地的概念，形成以旅游目的地为中心开展旅游活动的旅游方式。板块旅游运行体系的一个重要特点是通过“点”辐射区域内其他地区，从而提升整个旅游区域的发展。XX谷游猎自然风景区正是在板块旅游出现的一种旅游运行体系的尝试，以此带动XX东部大旅游圈，带动XX县和河北跨区域旅游的发展。（2）散客旅游市场传统团队“走马观花”的43、旅游方式已经不能满足旅游者的需求，个性化的散客旅游渐成潮流，旅游市场呈现“散客化”的趋势，全世界散客旅游所占比重已达80%左右。随着散客旅游市场兴起，自助性的游客对旅游目的地的旅游服务支撑要素越来越关注，从而影响散客对于旅游目的地的选择决策，这就迫使旅游目的地要更加关注整个服务体系的构建。北京目前散客数量已经占全部旅游观光人数的67%以上，2008年北京奥运会机遇，无论是入境散客还是国内散客，其比重还将有更大增长。XX谷游猎自然风景区未来旅游市场和客源群体中，散客市场也将占有相当大比重。北京市区内市场XX谷游猎自然风景区既是XX东部大旅游圈中的重点项目，又是XX县旅游业的第一品牌，是北京环城游44、憩带重要的组成部分。是旅游板块运营方式的示范地，旅游区的项目和旅游产品将吸引更多的北京地区的机关团体、散客、俱乐部和背包族游客。XX本地市场包括生活在XX本地的居民；在XX单位工作的北京人、外地人；在XX的合资单位及外资单位工作人员；在XX参加XX、国内商务会议的人士。联动旅游市场一部分到古北口、司马台长城旅游的游客，到雾灵山风景区旅游的游客会顺道来XX谷旅游。3.4.3 旅游区重要细分市场分析（1）XX组织驻京机构目前有200多个以上国家和地区的XX组织机构设立了驻京机构，如：联合国开发署、APEC等。这些XX组织中以欧美国家的XX组织为多，占到总数的2/3以上。XX组织人员在京享受异国情调45、的狩猎氛围，并融入大旅游区设计的古朴、原生态的环境中。（2）跨国公司中国总部及分部世界500强企业中50%以上在北京设立了中国总部机构，1700多家的外资企业在北京设立了办事机构，近1000家外资公司在北京设立了公司分部。以上这些外资企业和公司的高级管理人员、高级职员等狩猎爱好者和准备周末和节假日旅游的人员，是XX谷游猎自然风景区重要的细分市场。（3）各国驻华大使馆目前北京有世界各地驻华大使馆300多个，驻华使馆外交官、工作人员是XX谷游猎自然风景区狩猎运动重要的细分市场。（4）国外其它人员在京参加各种XX会议的人员；XX未来规划为“XX交往会议首选地”将为参加XX会议的人员提供狩猎、娱乐、休46、闲养生和享受生态环境；各国驻京记者、在京学习的学生、在京工作的国外工作人员，他们虽然不是高端消费的市场群体，但是狩猎娱乐项目和郊野旅游，特别是自助性的户外运动旅游的重要客源群体。（5）高端商务客户及其关系群体中国知名和成功企业家群体和其关系群体；各类俱乐部消费群体：如长安俱乐部、汽车俱乐部、交友俱乐部等；高学历、高收入和高消费的三高群体；有产阶级、老板和在国外机构、合资企业工作的白领阶层群体。以上这些客源群体大部分均以散客旅游的形式出现。3.4.4 客源市场预测（1）旅游区最大游客容量计算旅游区游览面积：35万平方米。其中主要景点25万平方米，一般景点10万平方米。理想瞬间游客容量：2750647、000人综合平衡数据：综合考虑旅游区各项基础设施条件、床位供给能力与发展状况，设定目前的最佳瞬间游客容量为2500人，到十一五期末2010年，最佳瞬间游客容量为5000人。（2）2010年游客规模预测观光产品：根据新城子镇政府所提供的资料，2005年XX谷景区年度总游客人数为39853人次，主要旅游期为4-10月份，200天左右，平均日接待250人，考虑到景区游客的增长速度和旅游期间的集中客流，结合景区的实际接待容量和景区未来发展需要，设定到2011年XX谷游猎自然风景区的观光客人为50000人次。狩猎产品：根据2006年度XX谷狩猎场的年度狩猎人数3800人次/年，以及2005、2006年度48、的狩猎场游客数量变动趋势和经营策略，设定到2011年XX谷游猎自然风景区的狩猎活动客人为5000人次/年。户外运动产品：初步设定2011年参与户外运动的游客规模为3000人次/年。3.5 本期建设规模XX谷游猎自然风景区是郊游的理想场所，其中狩猎场是该旅游板块最具有核心竞争力的项目。本期景区基础服务设施改扩建工程建设重点为狩猎产品、观光产品、户外运动产品提供配套的基础服务设施，建设规模详见表3-1。表3-1 XX谷游猎自然风景区改扩建项目建设规模一览表序号工程项目及费用名称单位数量备注一项目建设规模m2177370 狩猎区（一）小黄峪原生态狩猎区m223840 1狩猎场入口m22500 2冷兵49、器狩猎场m24700 3狩猎文艺区m25200 4原生态狩猎场m26940 观光、户外运动区5区域内公共设施m24500（二）XX谷生态游览区m255120 1XX谷入口m23000 2休闲游憩区m27400 3户外运动区m25500 4生态观赏带m21120 5公共设施及改造设施m238100 休闲、娱乐区（三）滨水休闲区m233950 1湿地亲水休闲带m24000 2儿童活动区m23900 3林中休憩区m21050 4区域内公用设施m225000 公用设施（四）景区入口及环境配套工程m264460 1道路及停车场工程m219400 2绿化工程m245000 3基础配套设施万元426 4配套50、服务设施工程万元137 项目总投资万元7554.30 624 项目建设条件4.1 建设地址根据XX谷游猎自然风景区的具体情况以及可行性研究委托书的要求，拟在XX新城子镇XX谷景区、大（小）黄峪狩猎场现状基础上，进行景区资源整合改造，充分利用雾灵湖库区大坝下面空地和荒地修建停车场、滨水亲子乐园等工程。4.2 资源条件XX谷游猎自然风景区位于雾灵山南横岭一带，海拔为1090至1660米之间。年平均气温11，最高33.8，最低-22.4。山势坡度平均为35.9度，该地区常年夏季多偏南风，冬春季多偏北风，全年以偏北风概率最大，占20%；年平均风速23米/秒。植被覆盖率为70.24%。环境幽静，风景秀丽51、，水源充足，适合野生动物繁衍生息。现有狍子、狐狸、狼、兔等十余种野生兽类，还有野鸡、板鸡等十余种野生禽类，野生动物资源比较丰富。4.3 基础设施条件4.3.1 交通2006年底，京承高速公路建成，XX县纳入北京2小时旅游经济圈中，XX谷游猎自然风景区的外部大交通，已能将基本满足未来发展需求。4.3.2 供电XX谷游猎自然风景区现有自备变压器2台（容量各为100KVA），其中在狩猎场一台，主要用于养殖和景区生活用电。另一台分布在景区内（原云湖山庄），现已闲置。4.3.3 供水景区现生活饮用水来源为自备井（地表水），近期能够满足景区生活用水。4.3.4 邮电及通讯景区现有网通固话设施，无线通讯信号52、基本能够满足当前景区中心活动区的通讯需要。考虑到未来的狩猎运动、自然山水观光、徒步穿越等活动的实施，应根据游客活动休息聚散需要，增设部分有线通讯设备。4.3.5 征地及搬迁该扩建工程是现有建筑改扩建和征用部分荒滩、坡地，不涉及占用农田耕地和村民搬迁。5项目改扩建方案及建设内容5.1方案选择原则遵循XX谷自然地理地貌特征，突出冰川漂砺在沟谷中的天然存在；植被应该自然种植，特别加强溪流边缘及缓坡底部的绿化景观。充分利用现有条件，因地制宜，实现人与自然环境的和谐。景观设施应建设在道路拐角、地段高点、大块平坦场地内、较长平淡路段的途中。景观设计既要考虑安全性，又要体现原生态和现代风格的结合；景观文化设53、计既要尊重科学史实，又要讲究趣味性。所有的道路都应以“经过加工的片石、木质栈道、天然的块石、卵石”等材料建设，木质栈道应该用在生态脆弱的地段。沿途的桥梁应该景观化处理，石拱桥、木栈桥两种形式交叉运用。环卫设施可以采用木质材料建设，其外形应大方自然，与地段地貌协调，不宜采用常见的动物造型。5.2建设项目改扩建方案XX谷游猎自然风景区作为XX东部大旅游圈中的重点项目，作为XX旅游产业发展的龙头项目，作为板块旅游的示范地以及未来发展所呈现的趋势，确定XX谷游猎自然风景区呈现113空间布局。即一个景区中心聚集地；一个重点旅游区、三个旅游功能区。根据XX谷游猎自然风景区自然与文化资源状况，综合考虑古北口54、司马台长城和河北雾灵山风景区的有机联系。5.2.1入口功能区以XX谷游猎自然风景区水库大坝下面的河滩地作为大旅游区的中心聚集地。它的西面是遥桥峪古堡、北面是雾灵山庄、东面是狩猎场和XX谷，无论地理位置还是进入大旅游区后人们的视线聚焦，都自然形成一个中心地带。因此，在此规划设计停车场、游客接待服务中心、旅游商品销售中心。另外，根据产品的设置，在此地设置参与性的亲子游乐项目；沿着河流设置戏水平台与滨水景观构筑物。亲子游乐项目依托于雾灵湖湖区以及雾灵湖大坝下方的滨水场地与XX谷沟谷前段的自然山水，以亲子活动与生态观光为主要内容的生态休闲产品，是旅游区的配套产品体系。主要提供家庭（以小孩为核心）的轻55、松游憩活动，戏水游乐、小动物亲近。5.2.2狩猎活动区依托小黄峪、大黄峪山林沟谷，开展旅游区核心活动项目狩猎运动。具体包括动物饲养、天网射击、飞碟射击、原生态狩猎、狩猎表演、户外野战游戏等功能。该功能区还是旅游区重要的生态环境维持区、缓冲区。构建原生态狩猎，需要在开发新项目的同时，对现有项目、功能建筑及景观进行改造。总体的看，原有项目在功能、风格、景观上不能完全契合新定位之要求，需在提升的过程中把握以下标准：提升后的原有项目需与新开发项目系统的发挥功能，共同推动狩猎场向原生态、高品质进步；对于原有项目的改造需提升其参与性、趣味性、服务水准。狩猎场以位于亲子乐园附近、通向天网射击场处为主入口原X56、X谷处不再作为狩猎场入口。狩猎场入口的改造主要涉及以下几个问题：（1）狩猎场入口处改造入口标志：对于入口的标识设计，应突出“人与自然和谐、原生态狩猎趣味”。建议采用狩猎用的树屋作为基本元素，在两棵夸张的、粗壮低矮的、分杈较多的（水泥仿制的）树上架设木屋，木屋有小窗户与鲜艳的屋顶。树屋还应肩负狩猎场售票、检票功能。入口处建筑改造：入口处需提供猎装、器械、枪具，进行人员安全培训，实施狩猎场管理。建议把现狩猎场入口旁的建筑（某小规模的度假山庄）合并过来，改造其功能与外观，建设成为一处俱乐部性质的“猎人营地”。在营地内提供以下服务：猎人交流空间，可以是咖啡屋或者酒吧，屋内应该悬挂一些经典的猎枪作为装饰57、；猎物展览馆，里面艺术化的陈列着旅游区内被猎杀的动物的毛皮、头骨等，旁边附上狩猎过程照片以及猎杀者的个人小资料以增加参与狩猎运动游客的荣誉感；安全培训馆，包括枪具、弓弩等器械的操作知识讲解，狩猎程序说明。应该以口头讲解与视频两种方式进行；装备销售处，售卖有特色的猎装、帽子、靴子以及其他用具。入口周边生态景观改造：靠山体一侧的坡地地形较陡，植被破坏严重，造成了泥土的裸露与地貌的杂乱。建议在改造狩猎场入口的同时进行统一规划。具体的改造方案可遵循以下策略：坡地景观应与入口标志物及建筑保持连续性、整体性；建设景观挡土墙防止水土流失，坡度较大地段可建设阶梯形挡土墙；在挡土墙上方种植漂亮的花灌木；增加坡地58、的绿化密度。（2）飞碟射击场的改造把飞碟射击场从XX谷内迁移到能够从新入口进入并直接到达的位置（具体地点见后期规划图）。对于飞碟射击场的改造，主要在于“选择一块更为平坦开阔、景观良好的场地”与“提升运动水准”。可按照以下指导办法来进行：应该依照标准的飞碟射击运动来实施项目的改造。发碟机应该更换，新的发碟机能够发出多向的、不同高度的碟。参与人员的服装及枪具应该符合规范且具有鲜明的个性。根据专业体育规则开展射击活动，以提升游客的参与兴趣。该设计一些竞赛性活动，达到提升射击场影响力与游客乐趣的目的。（3）动物饲养场的改造动物饲养场提供了狩猎场所需要的猎物、提供了游客与动物亲和互动的游乐场所。动物饲养59、场定位为一处兼具饲养与游乐功能的“小动物乐园”改造过程中应遵循以下办法：在现有的动物饲养场场地基础上建设小动物乐园。将现有的建筑推倒重来，建筑的规模应在现有场地上尽量扩大，并应根据动物的类别划分建筑空间，包括：野兔园、野鸡园、鹿园、狍园。新建设的建筑应该景观化、外形应富于趣味，色彩明快。没有危险的小动物放养区应让儿童进入。建设小规模的动物医疗点，防止动物疾病的流行，对生病、受伤的动物进行救治。（4）天网狩猎区的改造天网狩猎是体力较弱的游客喜欢的趣味项目，目前的天网狩猎区规模与参与乐趣都不足以吸引更多的客人，参与、消费时段也过短。对于射击场的改造应达到“活动形式更为丰富、参与乐趣更多、视觉界面更60、为多样”的目标。可遵照以下办法进行：扩大天网狩猎区的范围，将现狩猎区周边的一处山头包围进来；将天网射击场的高度增加到20m有利于飞鸟的躲闪，增加射击的难度与乐趣；防止天网被强力射击从而延长天网的寿命；围绕山头增设数个射击点每个射击点都应保证安全，射击点应更加富于趣味、景观突出，多样变化，射击点除了高架的木屋外，还可以是可以飞行的滑索，暗藏的地堡；在特定的时段，可以散放一些兔子、野鸡、獾猪等小动物供儿童青少年围猎可使用弹弓、石块、网子等工具；设计一些竞赛活动，让游客感觉到更多的刺激与乐趣。5.2.3户外观光运动区户外运动区以XX谷为基本依托，主要提供生态观光与户外运动活动。具体功能包括：登山健身61、风景观赏、茶饮休憩、文化认知；拓展训练；户外穿越、露营、户外赛事举办。XX谷以生态观光、户外拓展训练与郊野穿越旅游为主。对于现状的改造主要集中在重要的功能建筑与景观方面。所有的改造都应该符合并体现出XX谷“原生与时尚”、“跃动与静谧”融合的特点；有利于实现不同旅游方式的组织与管理。对XX谷入口的改造主要集中在景观标识与建筑功能两个方面。根据对整个XX谷功能的重新定位，建议把此处改造成为XX谷管理、旅游商品售卖（特色商品、常用商品）、门票售检的地方。在建筑的最外部，改造现有大门，做一处标志性的景观建议以冰砾石与冰川运动为题材，耸立两座冰砾石堆砌的石质景观。XX谷内部活动步道应结合户外拓展训练与62、户外穿越活动的具体特征进行设计，总体风格同样应体现简易、原生态特点。5.3 项目改扩建内容5.3.1 狩猎场狩猎场改扩建内容包括：（1）原生态狩猎场，面积8000余亩，方位：大黄峪、小黄峪山脉、云湖山庄对面山脉，上至明代烽火台（地名：二楼子）。用围栏围起，并修建爬山路（羊肠小路）5条，每条爬山路2至3公里长；每条爬山路修建凉亭2至3座，供客人狩猎和休息。在围栏内人为的放入各种动物，使其自繁自养，供客人进行游猎。（2）全封闭式狩猎大棚，地理位置小黄峪：计划修建面积12000平方米，放入各种飞禽，供客人猎取。修建养殖场2000平方米，人工养殖各种动物，用于幼小动物驯养成年后放入大棚和半封闭狩猎场用63、。设计修建环保厕所一处；休息室一处；修建2000平方米停车场；硬化狩猎场车路1.5公里，方便狩猎客人；并在猎场区域内的荒地上栽种各种果树，春赏花、秋摘果，美化猎区的环境，并供各种动物栖息。在半封闭式6000亩猎区和狩猎大棚至高点安置数部监控器，监视整个猎区，确保动物和财产及客人安全。（3）飞碟射击场，在原有1800平方米的基础上规划扩建为4000平方米生态射击场；配备先进的抛把机6台；修建射击亭3500平方米。5.3.2 XX谷风景区（1）入口广场重新规划、设计，修建造型与周围自然环境相融合的门脸房，设有售票处及商品部和生活办公用房。（2）休闲游憩区XX谷风景区大门入口处至滑索上站的五华里范围64、，均为风景区入口区。入口区改扩建内容包括：滑索上站干瀑布落差60余米，进行人工引水，修蓄水池，使其达到瀑布效果。景区外5华里之间可视面修建35个截流，加以人工园林修饰，修建成垂钓园形式，供客人歇息、玩耍，确保景区外溪水长流。对景区外头道河处吊桥进行改造，设计成工艺型、具有装点性、造型别致的桥梁。对现有两个土停车场进行改造、扩建，面积10000平方米，达到生态停车场标准（建有固定摊位，进行统一管理）。对现有路面2.5公里进行重新整修，要求具有排水、防汛功能的景区公路。对云湖山庄对面和下方百亩荒地进行园林栽培，达到春赏花，秋采摘，与自然融为一体；设计修建环卫厕所二处及垃圾桶供客人用。景区外五华里路65、段内修建与自然环境接近的休息凉亭35座。在原云湖山庄七间房处面积4000平方米修建一个野生植物园区，采集山中各种有观赏价值的植物，进行人工栽培，并修建100平方米凉亭供游人休息用。云湖山庄是XX谷游猎自然风景区又一处游客度假场所，根据XX谷游猎自然风景区的发展格局，把此处改造成为拓展训练与郊野户外穿越两大重要项目的服务基地。提供拓展训练培训、户外穿越管理（器械管理、人员管理）、综合后勤服务。（3）低空索道目前索道提供了游客的替代交通，但从地段的坡度、艰险度以及距离看，均没有使用索道的必然需求。建议改造索道的功能，变成进行拓展训练的空中运动设备。（4）XX谷深景区滑索以上的景区均为深景区，XX谷66、游览区沿途景观的改造主要包括生态植被的恢复，河道的清理、道路的生态化处理、景观设施与环卫设施建设。改扩建内容包括：在不破坏自然环境的基础上进行改造，从第一个景点串珠潭至瑶池喷珠修建上、下山路，出口滑索上站，增加景区客容量；潭、瀑和河床进行清淤处理。景区内设计、修建环保厕所二处，分布在串珠潭入口处和出口滑索上站出口处，以方便客人。景区内修建生态垃圾桶30个，供旅客使用，保证景区环境整洁。景区内40余个警示牌、导示牌按照国家旅游行业标准重新制作。景区内设计、修建防护栏5000米（按国家标准）；原有4处爬梯进行维修和加固；浮桥5座进行重新设计，造型与自然融为一体。以上规划的各种建筑物、护栏、路、吊桥67、警示牌、猎场围栏、封闭大棚等都需要专业设计人员根据此规划实地设计。5.3.3 滨水休闲区（1）把雾灵湖大坝下方的走水道改造成为一处大型的跌水景观区根据现有场地的坡降高度，大致应该设置5个左右的跌水面，在非排洪期，该跌水区可供游客参与滨水休闲活动；每个跌水区的水深不能超过1.5m，以保证游客的安全；挡水墙应设置成汀步形式，让水能够漫过去，游客能够跨越过去，进入到河道另一侧；在河道另一侧，开辟数个小型的回水湾，在回水湾内设置一些景观水车、水闸、栈桥、栈台，种植湿生、水生植物，游客可以在湿地生态之中体验水的乐趣；清理濒临河道的卵石滩，用毛石在上方堆叠一些生态景观，种植亲水的湿生植物。（2）把跌水区68、一侧的小树林用木栅栏围合起来，打造成为一处亲子游乐园对小树林中的植物进行适当清理，开辟出一些空间，设置一些纯木结构的儿童游乐设施、凉棚、吊床；在小树林中放养一些与人亲近的小动物，如兔子、鸽子、剪了翎翅的野鸡，让小孩能够与小动物游乐。5.3.4公用配套设施（1）修建一个入口大门和一个综合广场雾灵湖大坝下方地段是XX谷游猎自然风景区重要的场地结构核心，是旅游区入口标识、停车接待的重要场所。为提高这一地段的服务功能、景观质量，充分利用滨水地段的生态特性、场地特性，规划提出在这一地段建设一处能够满足旅游区接待服务的入口广场。具体建设办法如下：为整个XX谷游猎自然风景区设置一个入口大门，并在该地段建设一69、处包括“停车场、景观广场、游客服务中心”的综合广场，与XX谷现有入口（被改造成为具有旅游商品销售功能的场所）共同发挥入口接待服务功能；大门应位于能够同时控制遥桥峪古堡、XX谷游览区以及亲子游乐活动园的位置。大门的建设风格应与遥桥峪古堡以及XX谷现有的入口建筑风格协调，建议采用仿古的成城城堡式门洞可彰显旅游区的长城文化存在；进入大门后，再经过约30米左右的一段车行道，即进入旅游区的景观广场，利用XX谷内部的冰川漂砺石块在广场上做一些原生态的石质景观，在广场的四周设置一些休息设施木凳、亭廊；在广场的一侧，建设一处游客服务中心，该中心主要提供游客临时接待，信息查询、旅游投诉、物品寄存等功能和出售旅游70、纪念品的商店及公厕一所，建筑的风格应考虑与地段其他建筑协调，建议采用与区域文化统一的民居形式。（2）通讯邮政设施通讯设施XX谷游猎自然风景区大部分为沟谷山林，无线通讯信号屏蔽度强，考虑到未来的狩猎运动、自然山水观光、徒步穿越等活动的实施，应加强无线通讯能力建设，以提高服务、保障安全，同时，应根据游客活动休息聚散需要，增设部分有线通讯设备。与移动通讯公司协调，加强旅游区内移动通讯信号塔的建设与密度；在雾灵湖山庄、遥桥峪古堡、狩猎俱乐部、XX谷入口服务中心等处增设有线通讯设备；购置一批步话机，供旅游区安全救助、森林防火人员使用。邮政设施在旅游区入口处建设一处小规模的邮政服务网点。（3）停车场系统雾71、灵湖大坝下方停车场XX谷游猎自然风景区水库大坝下面的河滩地作为整个旅游区的中心聚集地，在靠近入口处规划建设一处生态停车场，停车场应该容纳50辆小汽车与10辆旅游大巴。为突出停车场的生态特性，建议采用嵌草砖铺地，并在停车场的四周大量种植能够吸纳废气的植物。道路宽度控制在6米（大坝、桥梁处则根据原有宽度确定）。道路单侧设置人行步道，宽度在2米。停车场总面积控制在2000平方米左右。停车场周围用木制或者石制的材料围合。停车场根据车辆性质划分为4个区域：旅游观光车、专线巴士区域；自驾车区域；旅游电瓶车区域；汽车清洗和汽车维护区域。各个区域之间用交通围栏线分隔。雾灵山庄停车场雾灵山庄前广场作为旅游区第二72、个主要停车区域。根据雾灵山庄未来的发展规划，对停车位以及停车管理需进行更细致的规范，在设计中需考虑以下要点：此处仅停留沿湖区方向过来的小轿车；在旅游高峰期不能停靠在此处的车辆应分流到雾灵湖大坝下方停车场或旅游区的临时停车场；在山庄停车场上重新画线，规定车位。所有车辆均需靠山庄大门两侧停靠，不能停到广场靠湖一侧。备用停车场在XX谷游猎自然风景区入口外建设一处临时停车场，以应对旅游高峰期大量涌入的私家轿车。此处停车场规划面积在3000平方米左右，可停靠小汽车150辆左右。该停车场具体位置见规划图。对于临时停车场的设计，需考虑如下要点：临时停车场不作硬质铺装，日常以卵石加草坪予以美化；临时停车场与道73、路之间应有绿化带隔离。分散停车场旅游区内的遥桥峪古堡门前、狩猎场入口门前及狩猎俱乐部内场地、XX谷内部均设置有小型停车场。根据具体空间的开阔程度以及旅游区车流密集程度灵活设置车位。其中：XX谷内部为电瓶车停车场，规划面积在1200平方米左右，可停靠电瓶车40辆左右。遥桥峪古堡前停车场是一小规模的临时停车场。规划建议在场地上画出车位即可。狩猎场门口设置数个小轿车车位，主要为方便高端客人直接下车进入狩猎俱乐部。XX谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目详细建设内容见表6-1。表6-1 建设内容一览表序号工程项目及费用名称单位数量说 明（一）小黄峪原生态狩猎区m2238401狩猎场入口m22500174、.1猎人营地房屋及入口广场m22500含入口建筑2冷兵器狩猎场m247002.1木质栈桥通道m4500宽度约1.5m ；造型简单2.2栈道上的狩猎棚座122.3猎物分享广场m2200含木藤架、石阶及木平台等3狩猎文艺区m252003.1狩猎演艺区m211003.1.1狩猎表演中心m2800表演场地及场景布置3.1.2观猎长廊m2300（仿）木结构、高架长廊式带防雨棚的建筑3.2狩猎文化广场m25003.2.1狩猎文化广场m2500含小型喷泉3.2.2狩猎场建筑小品项13.3动物暂存大棚m216003.3.1观猎平台m2800含部分高架木质观猎平台建筑3.3.2动物暂存大棚m2800射击表演之前75、控制动物的构筑物，包括房屋、原木栅栏3.3.3观众席个100在表演场与滑索同侧的山坡上建设一处简易的观众席，观众席上有遮阳的凉棚，有长木条做的座凳3.4飞碟射击广场m22000改造工程，含飞碟发射设施，6个靶区。3.5生态卫生间座24原生态狩猎场m269404.1入口服务用房m22404.2围猎木塔座84.3高架木屋处6纯木构架建筑，木屋应达到能保证人员安全的高度，木屋上开有可供射击的窗户，内部有10左右的活动空间4.4边界护栏m12000钢丝网2.5m高4.5标志性地物处3城墙、楼台4.6景观障碍物项1木栅栏、原木架、土壕、堡垒等4.7猎道m23000就地取材，以石为主，部分地段就势自然形成76、4.8枪弹库200按新建估算，含安防设施费用。4.9天网射击场m23500改造工程（基本为重新修建）4.10监控系统套在狩猎场安装安全防火监控系统5区域内公共设施m245005.1服务点个5木结构造型建筑含室外附属设施5.2区域内道路m24000就地取材，以石为主，部分地段就势自然形成5.3动物饲养场改造m2500异地改造，由原入口处迁移到原生态狩猎区。5.3生态卫生间座2（二）XX谷生态游览区m2551201XX谷入口m230001.1入口广场和雕塑m22200入口内、外广场，含标识及景观介绍宣传廊、花架、浮雕墙及景观小品等。以冰砾石与冰川运动为题材，耸立两座冰砾石堆砌的石质景观1.2入口大77、门及管理办公用房m2800含商铺及车管用房2休闲游憩区m274002.1观演小广场m22000含休息木棚2.2爬山廊架m 502.3户外游艺区及设施m21000主要设施是哪些？面积为估计数2.4水景广场m21000部分为水边木质休闲平台2.5景观亭廊座2以2.6林下休闲活动区m210002.7滨水休闲设施座42.8自然跌水及景观溪流m24002.9果林园地m220002.10漫步小径m 1000爬山廊上游的区域小道3户外运动区m255003.1狩猎会员会所m21200主要为接待会员及专业训练人员。局部二层3.2飞碟射击训练场m22500专业人员训练及团体游客活动。改造工程3.3拓展训练活动基地78、m21000溪流两边场地，包括壕沟、堡垒、坑道等设施3.4拓展活动服务中心m2800改造现云湖山庄（营房、训练设施、环境，租赁训练活动器具等。）3.5穿越路线m5000为拓展训练活动设定的专门线路。4生态观赏带m211204.1跌水景观m2004.2滨水活动区4.2.1仿木栈道m40004.2.2滨水亭廊栈台座64.2.3亲水栈桥座24.3观赏带m27204.3.1入口索桥座1含连廊4.3.2江公亭座1含周边环境建设4.3.3奇石馆m2420含亭廊4.3.4奇石馆内庭院m2300石文化区含石类小品4.3.5休憩亭廊座6沿途景观亭4.4茶室建筑改造m22004.5商铺m22004.6XX飞瀑景观79、环境项14.7沿溪石头景观处2卧牛石、冰川漂砾处修建景观5公共设施及改造设施m2381005.1区域道路m24000就地取材，以石为主，部分地段就势自然形成5.2小型停车场m210005.3爬山廊m210005.4上下站改造m21005.5沿途木质道路m 5005.6沿途景观桥梁座65.7绿化、美化工程m2200005.8河道治理m2120005.9生态卫生间座6（三）滨水休闲区m233950坝下方亲水休闲区1湿地亲水休闲带m240001.1湿地亲水广场m2200水边错台造型小广场1.2景观栈桥m200沿水边湿地上建造的木质栈道1.3休闲平台座8与栈道相连的平台亭廊1.4休闲木棚座1约200m80、21.5游客接待中心m2300即游客服务点1.6湿地植物园地m23000即湿地美化工程1.7涂鸦墙m20是什么形式的东西？1.8沙滩m2500是人工造还是利用自然地形成2儿童活动区m239002.1儿童手工作坊m2200不封闭式2.2小动物乐园m2300场地设施为主2.3欢乐谷m21800儿童活动场地及小型设施2.4儿童垂钓区m2300人工溪流方式形成水面2.5林间小道m21300此区域内的步行道3林中休憩区m210503.1林中木屋座153.2林中木屋外休闲平台m2503.3牌坊座13.4林间小道及标识m21000此区域内的步行道4区域内公用设施m2250004.1滨水区绿化工程m2150081、04.2河道整理m2100004.3生态卫生间座2（四）景区入口及环境配套工程m2644601道路及停车场工程m2194001.1外部道路改造m22400从新城子至遥桥峪村口，连通各功能区，水泥路面，长400米，宽为6米。1.2内部车行线改造及新建m215000从大坝下方至XX谷索道下点。新修道路500米，改造道路长2000米，路宽6米。1.3新建停车场m22000大坝下方，XX谷入口外面。停车场采用嵌草砖铺地，停车场四周大量种植能够吸纳废气的植物2绿化工程m2450002.1道路绿化m3000沿路包括行道树，也包括点缀绿化带2.2山体绿化m230000沿着主要道路的山体需绿化；增加彩色植物造82、景2.3景观绿化m2150003基础配套设施3.1旅游区引水工程3.2旅游区上下水工程3.3电力电信改造工程3.4景区照明工程3.5配电设施工程变配电工程按1000-1200kVA估算3.6污水处理设备3.7狩猎场安全防火监控系统4配套服务设施工程m2604.1医疗工程（即医疗点）m260在景区入口处附近设置一医疗点4.2指示引导系统4.3环卫工程4.4生态卫生间座4在人流集中处考虑6 节能节水措施6.1节能措施该项目施工期间和投产运行，均需要消耗一定量的能源。施工期间主要是各种切割机、电焊机等设备用电；投产后能源消耗主要有照明和生活用电、索道电机和景观效果用电、生活采暖用煤等。应尽量采用多项83、措施以降低能源消耗。园区内各项建设采用的具体措施如下：采用紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源及电子镇流器，降低照明用电量；采暖、供电、供水系统采用合理工艺，尽量降低途中消耗；机电设备选用耗能低、效率高的设备；在适当位置安装电、水等的流量表，以加强能源管理；卫生间选用节能型设备和红外自动调节装置；建筑外围护墙体以及屋面考虑保温、隔热措施，外门窗选用隔声、保温、隔热性能良好的新型材料；本项目建筑设计应符合北京市民用建筑节能设计标准实施细则DBJ01-4-88要求。6.2 节水措施生活用水给水进口安装节水型水龙头和水表；厕所冲洗水使用节水延时自闭阀。7 生态环境保护措施7.1 生态环境保护X84、X谷游猎自然风景区属于XX水库上游生态涵养发展区的一部分，是生态维护和水源保护的重要区域。严格保护生态环境，并在此基础上充分利用山区资源优势，加快资源综合开发，发展特色林果业、高附加值的生态种养业、观光休闲农业和休闲旅游业，是XX谷游猎自然风景区生态保护的重要特点。XX谷游猎自然风景区的生态环境保护包括旅游景区及其周边的环境的保护，生态环境的保护参与者不仅仅是旅游区的工作人员，同时也包括周边居民、游客，因此，旅游区应该更多的从机制、措施、意识、宣传等多方面来落实好生态保护政策。7.1.1 高强度干扰区XX谷游猎自然风景区内的遥桥峪水库是XX县东部安达木河的上游，属于XX水库上游水系。保护水库水85、域环境和周边水滩地生态环境，是实现XX谷游猎自然风景区生态环境的核心。（1）严格控制水域周边的开发建设行为，基于核心区目前已经存在的建设状况，新的建设应杜绝大体量、纯现代化等趋向。所有的小规模建设工程均应在环保措施到位、不影响行洪、不严重破坏植被的条件下实施。（2）严格杜绝生活污水直接向库区排放；严格控制水上活动所产生的污水与废弃物，所有的污水与垃圾均需回收处理。（3）水库周边的建设风格应与周边的生态资源环境协调。（4）严格保护湿地资源与湿地景观，在湿地区的建设均应采用架空、开辟生态走廊等措施。（5）建设水域生态核心区的生物屏障。（6）水库岸边的路面建设避免使用水泥或沥青路面，采用石板路和草地86、营造符合原有生态格局的小环境。（7）旅游区内的节日和节庆活动应该远离生态控制核心区。7.1.2 风格控制区雾灵湖的生态缓冲区主要包括水库大坝下方的河滩地，XX谷入口及XX谷前半段，大黄峪、小黄峪入口区域。对于这些区域的生态保护主要应通过控制建设规模，严格控制生态干扰等办法实现。（1）大众参与的亲子游娱乐项目设置在生态缓冲区内，在建设建筑与设置项目时，应充分结合各项生态措施。包括控制人群聚集规模、改善滨水景观、优化内部植被等手段。同时，应对建筑物的风格与建设材料进行控制，道路系统应采用卵石或木材，建筑应更多的使用原生态材料构筑。（2）旅游区停车场、游客服务中心、遥桥峪古堡均处在水域环境的生态缓冲87、区内。应在规划建筑的周边补植大量乡土植物，适当屏蔽人工建筑对环境的干扰。（3）在生态缓冲区内生态破坏严重的区域恢复生态系统，主要应通过种植乡土植物，疏通水流路径、清除垃圾、复原原有地貌等措施实现。7.1.3 低密度游赏区（1）严格游赏区生态环境保护制度，未经许可不得进行砍伐、开垦、挖掘、采石等活动。（2）建立完善的垃圾收集和外运制度，游赏区内产生的全部生活垃圾必须运出景区以外集中处理。污水排放要全部经过必要的过滤，达到国家相关法规允许的排放标准。（3）禁止在游赏区内倾倒固体废弃物、乱丢弃纸屑塑料袋等，严禁在建设区内修建污染、损害生态环境的设施和建筑物。（4）狩猎场内修好固定的步道，划定严格的游88、人活动区，防止游人随意攀登山体造成植被破坏。（5）狩猎运动应在严格的管理下进行，防止枪支使用造成森林火灾。（6）在动物的繁育季节应停止或严格控制狩猎活动的规模。实施雾灵湖的生态保护，需注意如下几点：（1）避免城市化的绿化与景观进入到旅游区；（2）进一步强化入口区域以及重要的人流聚散区域的生态保护与自然绿化；（3）在环境的设计中，充分突出游客必然的观察点（视角）、停留点所面对的区域的原生态保持，不刻意修饰。（4）高度注重雾灵湖湖区水域的保护，充分研究水利政策，适当的开发水上旅游项目。8 环境保护8.1项目的主要污染物旅游区基础服务设施，无工业生产建设，不存在重大污染。厨房炊事也拟用电能，不会对环89、境造成污染。生活废水也将建净化池，经净化后排放。生活废渣也将建垃圾场处理。本项目为非生产性项目，属一般建筑，无特殊污染源，污染物主要为生活污水、生活垃圾、噪声、烟气和汽车废气，拟采取的主要环保措施如下：（1）生活污水由于民俗村的客流量的增加，民俗村的生活污水排放、垃圾生产量都将大量增加，所以必须将污水处理和垃圾处理系统纳入民俗村的建设内容中。（2）烟气本项目的烟气主要为厨房烹调油烟。通过吸排油烟机，将油气分离后经专用烟道引至楼顶排空。由于本项目建筑容积率较低，可保证当地空气质量符合环保要求。（3）生活垃圾在民俗村的周围，清理遗留的垃圾，平整被破坏的坡地，清理部分杂灌木都是目前需要展开的工作。本90、项目拟安排专人负责生活垃圾的日常收集管理和清理转运工作，做到日产日清。 （4）扬尘项目建设期间要求各施工单位严格执行北京市有关规定，作到文明施工。8.2 环境保护措施本项目为非生产性项目，属一般建筑，无特殊污染源，污染物主要为生活污水、生活垃圾、噪声、烟气和汽车废气，拟采取的主要环保措施如下：（1）生活污水生活污水经过深度处理后，用于绿化、冲厕所等。各地下贮水构筑物均采用防渗设计，不允许污水渗入地下而污染地下水源；（2）烟气本项目的烟气主要为厨房烹调油烟。通过吸排油烟机，将油气分离后经专用烟道引至楼顶排空。由于本项目建筑容积率较低，可保证当地空气质量符合环保要求。（3）噪声本项目噪声主要来自各91、种风机、压缩机、水泵等设备。拟采取以下措施治理：采用低噪音设备，以降低噪声等级。对较大噪声源采取隔音措施，尽量将噪声限制在设备层内。对有人员活动的场所，建筑装修应选用隔音、吸音材料并采取消音和减震措施。项目在建设期间，施工噪声应按环保部门的规定严加控制。生活垃圾本项目拟安排专人负责生活垃圾的日常收集管理和清理转运工作，做到日产日清。 扬尘项目建设期间要求各施工单位严格执行北京市有关规定，作到文明施工。8.3 环境保护设施与投资旅游区内配置风格一致的卫生和环保设施，包括垃圾箱、垃圾车、游客环保袋、清洁人员流动垃圾袋、固定厕所、流动厕所。（1）环卫设施按照布局合理、使用方便、整洁卫生、有利排放的原92、则设置。旅游区内设置小型垃圾处理站。旅游区内做到每天定时清理垃圾。在游客量较大的旅游高峰期，应根据需要提高垃圾清扫与回收效率。（2）垃圾箱的设计要和周边整体环境协调，切忌使用金属材料制成的垃圾箱。垃圾箱应设置在区内道路两侧和路口、广场、休息亭廊等人流密集的地区。（3）在大型停车场、游客服务中心、商业活动区内每隔25-50米放置，狩猎场、XX谷内干道每隔80米放置，遥桥峪古堡和休闲度假区按照主要道路每隔100米放置。（4）景区内的污水主要是生活污水，为保证景区与周边环境不受污染，排水体系应该按照雨水、污水分流的方法建立排水系统，设立不同的流水漕和管道。（5）卫生间的数量和质量直接关系到景区的形象93、。旅游区应增加对旅游厕所的投入与管理。在游客集中（旅游交通沿线、景区入口、出口、重要景点）的地方设立流动厕所。厕所全部为自动冲水，通风要好。（6）特别加强XX谷与狩猎场的流动厕所设置。9 劳动安全卫生与消防9.1 危害因素及危害程度分析XX谷入口区设有电动车、缆车、 攀沿陡崖等，具有一定的危险性，应经常注意检修设备和加强行人和行车管理。峡谷深游拟多设路标，加强防火、防迷路等设施防护。狩猎场应严格加强狩猎人员管理和培训，加强枪支日常管理和安全使用。9.2 安全防范措施要制定完整的安全规章制度，将产生事故的可能或由于事故造成的影响降低到最低限度；选用合格和经过检测认证的电气设备、电缆，要做到重复接94、地的安全保证；电气设备的选择与维护要严格按国家和地方现行标准和规定执行；通讯和事故信号要始终保持畅通状态；在电气操作部位要铺设绝缘橡胶垫；加强狩猎人员的管理和培训；加强枪支日常管理和安全使用；狩猎场管理培训人员要持证上岗，要有责任制；对工作人员进行安全教育，建立起工作人员的安全意识，要求工作人员按规章制度操作，同时配备常用的安全保护措施。9.3 卫生保健措施XX谷游猎自然风景区的医疗保障主要集中在两个方面，一是一般性的健康医疗保障，二是急性以外伤亡事故的救助保障。根据该特点，XX谷游猎自然风景区的医疗设施规划应有如下要点：（1）设置两处集中的医疗室，解决大量性的游客健康保障问题。一处可设置在旅95、游区游客服务中心，另一处设置在雾灵山庄。医疗室提供包括治疗感冒、发烧、腹泻、小规模外伤等常见疾病在内的药品与设施。（2）每个医疗室应常年配备12名医务人员，坚持24小时服务。（3）针对户外伤害可能性建立流动的救援服务队伍。旅游者在旅游中（特别室在拓展训练与户外穿越活动中）如发生意外事故，快速救援服务队伍可通过远距离咨询服务与快速到达服务提供帮助。（4）发生严重伤害的游客应及时转送最近的有条件的医院进行救治。据此，旅游区应与XX或北京室内的急救中心、中心医院建立场效联系机制。（5）结合水上活动建立水上救援队伍。水上救援队伍应有观察员随时在水上活动区待命。9.4 消防设施消防是旅游区极为重要的安全96、问题，结合XX谷游猎自然风景区历史上消防工作的经验教训，应特别加强消防知识培训、消防措施建设、消防意识建立。（1）消防规划保证预防为主，防消结合的原则。建设灵活激动的消防队伍，完善消防制度、健全消防指挥机制。保证火灾及时发现，有效扑救。（2）特别加强狩猎场、XX谷等高植被区域的消防设置建设。在内部建设固定储水点（部分储水点在日常可结合景观水池建设）。（3）在旅游区内的高地建设火情观察点，观察点的布设应保证基本没有观察死角。各个观察点之间以及与中心调度控制室应有良好的通讯条件。（4）加强遥桥峪古堡、雾灵山庄等建筑密集地段的固定消防设施建设。这两大区域消防取水可直接利用雾灵湖水域或雾灵湖大坝下方水97、域。（5）加强旅游区内及旅游区周边山林防火，加强林区防火巡查工作，落实责任制度，定时清除隐患。（6）向游客及内部员工传递消防安全知识、提高消防安全意识。（7）设火灾报警和安全疏散指示以及事故广播系统。9.5 防洪规划具体措施结合遥桥峪水库防洪规划提出的要求，核心问题在于落实安全责任制，提高防洪安全意识。10 企业组织、劳动定员和人员培训10.1企业组织机构XX谷游猎自然风景区于2005年5月交由雾灵山庄经营，经营对象包括狩猎场、XX谷。雾灵山庄现隶属于XX县人民政府，单位性质是事业单位企业管理。（1）管理体制景区管理是专业型工作，需要有专门的系统组织进行管理。管理人员应与掌握管理知识，对旅游区98、文化熟悉，了解旅游项目运作过程。景区的管理机构是服务型企业，所有的管理效能最终将通过游客获得的身心感受表达出来，故在旅游区的一般管理过程中，应特别强调服务管理。作为一个大型旅游区运作项目，除了需要硬件建设外，更需要有软件支持，因此在项目前期运作时就需要开始进行旅游区管理团队及各项规章制度的建设。（2）改扩建后的旅游项目管理制度在对旅游区的的特性项目（狩猎和酒店）进行管理和经营时，“吸纳”联合专业团队以提供技术支持。如对狩猎场可以联合国内知名的狩猎场经营公司，山庄可以联合国内知名的酒店管理公司，这样不仅可以获得专业公司提供的技术支持，同时也可以获得他们所带来的广泛客源。10.2 劳动定员和人员培99、训（1）劳动定员本期工程为XX谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目，改造后的风景区人员编制考虑管理、经营和技术三方面的专业队伍，共计需要120人。其中，行政管理20人，主要由人力资源、财务、安全、后勤四个职能部门构成，是旅游区运营及管理工作的基础保障系统。经营管理80人：主要由招商、营销、服务（专职导猎员、翻译、医生、厨师等）三个职能部门构成，是旅游区运营及管理的主体业务系统。技术管理20人：主要由环保、绿化、工程三个职能部门构成，是旅游区运营及管理的技术支持系统。（2）工资标准高层管理人员（15人）工资按3000元/月计，中层技术管理人员（25人）工资按2600元/月计，普通员工（80人）100、按1500元/月计。福利费用以基本工资的14%计提，社会保险费按基本工资的23%提。（3）人员培训管理处职工全采用招聘制，文化程度在高中以上。其中，狩猎场技术管理人员应经过专业培训，持有狩猎场上岗证，以优选退伍转业军人为宜。XX谷景区技术管理员应分别具有农林、园艺、电工等方面的专业训练和培训。医疗点职工为应经过医学、护理方面的专业训练和培训。10.3 招标方案及管理10.3.1编制依据（1）中华人民共和国招标投标法 1999.8.30通过，2000.1.1执行；（2）工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项国家计委（2001，9号令）；（3）北京市工程建设项目可行性研究报告增加招标101、内容和核准招标事项实施办法 2002.11.7；（4）北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定 2002.1.1。10.3.2招标原则严格按照中华人民共和国招标投标法，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，对本项目进行招投标工作。10.3.3招标范围招标范围包括：工程勘探、设计、监理、土建工程、设备、材料及安装等。10.3.4招标的组织形式本项目招标组织形式采用委托招标。评标机构为评审委员会，由技术、经济、商务等方面的专家组成。10.3.5招标方式所有工程勘探、设计、监理、土建、设备、材料等全部采用公开招标方式。招标范围、方式、组织形式详见招标基本情况表10-1。表10-1 建设项目招标基本情102、况表建设项目名称：北京市XX县XX谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目建设单位名称：XX县旅游区招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式招标估算金额不采用招标形式备注设计全部1、委托公开2、3、建筑工程全部1、委托公开2、3、安装工程全部1、委托公开2、3、监理全部1、委托公开2、3、设备无委托公开1、2、重要材料1、委托公开2、3、其他无1、2、3、情况说明：建设单位盖章 年 月 日11 项目实施进度11.1 项目建设周期2006年7月至2009年10月完成。11.1项目实施进度安排（1）项目进度计划确定原则依据XX谷游猎自然风景区整体建设进度安排计划，根据本项目资金到位情况、工程特点、施103、工难度、北京市气象条件合理安排工期，保证工程质量，按时竣工交付使用。（2）项目实施进度安排承办单位将按照XX县人民政府机关事务管理局的要求，成立项目工作小组，组织人员对项目的实施进行管理和监督。通过招标确定设计单位、施工单位、监理单位和材料的采购等。该项目计划从2006年7月开始实施，2009年10月竣工并投入使用。初步设计项目实施进度详见表11-1。其中，立项（代可行性研究报告）批复120天；设计60天；监理、施工完成招标30天；施工750天；竣工验收10天。表11-1 项目实施进度表序号 时间进度2006年2007年2008年2009年阶段3季4季1季2季3季4季1季2季3季4季1季2季3104、季4季1前期准备2可研3设计4招投标5施工6验收 12 投资估算和资金筹措12.1投资估算说明本项目为北京市XX县XX谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建工程。本建筑由小黄峪原生态狩猎区、XX谷生态游览区、滨水休闲区和景区入口及环境配套工程构成。费用含工程费用、工程建设其他费用及预备费。XX谷景区占地1600亩，狩猎场占地8000亩，总投资估算为7554.30 万元。12.1.1编制范围本估算的各建筑物含：土建工程、给排水工程、配电照明工程、采暖通风空调工程、消防工程及弱电等工程。本估算的构筑物括：景区内的各种栈桥、栈道、滨水设施、猎道、棚架等，并多数为木质结构建造。景区环境工程包括：景区道路、105、广场、绿化及小品等工程。井渠配套工程包括：室外水、电、通讯管网敷设，医疗点、指示引导系统、狩猎场安全防火监控系统及环卫工程等。本估算其他费用包括建设单位管理费、城市基础设施配套费、前期工作费、工程勘察费、设计费、招投标代理费、施工图审查费、预备费等费用。12.1.2 编制依据本投资估算采用类似工程指标法进行估算，估算根据本报告中所提到的各项技术参数、数据，结合北京市近期类似工程造价水平估算，主要参考资料如下：北京市建设工程概算定额（2004年）； 北京市建设工程费用定额；北京市同类建筑工程技术经济指标；北京地区近期的材料及设备价格信息北京市其他相关规定及标准；国家及北京市其他有关文件、材料及设106、备价格信息。12.1.3 编制方法本估算根据北京市近期工程造价水平，采用类似工程指标法进行估算。主要建筑材料及设备均按国产品牌考虑。城市基础设施配套费按北京市相关规定，按建筑面积每平方米100元计列。前期工作费按国家发展计划委员会（现国家发展和改革委员会）颁发的计价格19991283号建设项目前期工作咨询收费暂行规定计算。建设单位管理费按财政部颁发的财建2002394号财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知规定计算，以工程费用为取费基数。工程勘察费根据工程勘察设计收费标准（2002年修订本）规定计算，以工程费用为取费基数。工程设计费根据工程勘察设计收费标准（2002年修订本）规定计算。工程监107、理费按发改价格2007670号计算。预算编制费按工程勘察设计收费标准（2002年修订本）相关规定，按设计费的10%计算。施工图编制费按工程勘察设计收费标准（2002年修订本）相关规定，按设计费的8%计算。施工图审查费按设计费的6%估算。招标代理服务费按计价格20021980号文计算。工程保险费按工程费用的0.25%计算。预备费用以工程费用与工程建设其他费用之和为基数，按10%计取。12.2 改扩建投资估算项目建设投资估算总额为7554.30 万元。投资估算汇总表及投资构成表见表12-1；投资估算汇总表及明细表详见附表12-1、附表12-2。 表12-1 投资估算构成表序 号工程项目及费用名称费108、 用占投资比例备 注(万元)(%)一建筑工程费用6123.30 81.06 二其他费用744.25 9.85 三预备费686.75 9.09 四固定资产投资合计7554.30 100.00 12.3 资金筹措本项目工程总投资共计7554.30万元，拟全额申请北京市财政资金支持。XX县政府、XX县发改委和XX县旅游局对本项目在政策和资金等诸多方面都给予了高度的关注和支持，XX县政府对本项目所需资金给予保证。本项目的建设资金基本落实。13 技术经济分析13.1概述本项目财务经济效益分析评价体系，是依据国家颁布的工程项目技术经济标准参数和方法，结合项目所处行业的特殊情况，采用动态分析评价模式对项目未109、来生产运营效益进行预测评价的体系。项目评价指标选取增量财务内部收益率（IRR）、增量财务净现值（NPV）、增量投资回收期以及增量投资利润率等作为评价项目财务效益的依据。13.2评价原则（1）经济效益计算与分析以国家计委、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）为依据。（2）经济评价以XX谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建工程为独立的核算单位。（3）经济评价采用不含税价格体系。13.3基础数据与参数选取13.2.1 产品方案根据本报告第5部分所制定的产品方案，经济评价将分别对XX谷风景区、狩猎场、以及滨水亲子乐园等配套工程的经济效益进行预测。13.2.2 资金使用与资金筹措110、（1）资金使用：项目总投资7554.30 万元，其中工程投资为6123.3万元，其他费用744.25万元，预备费686.75万元。（2）资金筹措：改扩建工程建设资金申请北京市政府财政拨款。13.2.3计算期本项目计算期为20年。其中建设期3年，投产期1年，达产期16年。13.2.4折现率、税率参考行业平均盈利能力，计算采用标准折现率为10%。企业每年应缴税种及税率：门票收入应缴营业税率5.5%；娱乐（滑索、狩猎）收入应缴营业税率14.7%。13.2.5劳动定员本项目劳动定员120人，其中经营管理人员80人，技术管理人员20人，行政管理人员20人。13.4财务评价13.4.1营业收入13.4.1111、.1方案结构本估算以旅游区策划项目与工程主体建成（设定为2009年）后17年为测算的时间范畴，分别给出17年总收益与分年度收益。本估算以产品分类为主要的数据结构方式，合理兼顾空间（功能区）在数据形式中的影响。13.4.1.2 估算标准以XX谷游猎自然风景区提供的统计数据与国内旅游行业一般统计标准与数据作为基础依据。本方案中涉及到的预估费用额度参考了国内同类型项目，并根据规划小组的工作经验进行设定。物价因素、货币因素、突变因素不作为本估算的参与变量。13.4.1.3收费标准及消费收入XX谷游猎风景区基础服务设施改扩建工程实施后，风景区可由目前2A级提升到4A级标准。观光休闲、狩猎活动收费标准设定112、为:滑索50元/人；租枪120元/支/天；门票30元/人；子弹10元/发；导猎费100元/人。XX谷游猎自然风景区观光产品每人次消费额度为100元；狩猎产品300元；户外运动产品每人次150元。XX谷游猎自然风景区2007-2026年增量销售收入见附表13-1。狩猎场经营可采用会员制，会员总量欲打算控制在500人，投产后第一年发展新会员250名，第二年发展新会员250名，第三年发展新会员388名。会员卡可以转让，每位成员会费为4元/年。13.4.2成本及费用计算工资及福利费：管理人员工资按3000元/月计，技术人员工资按2600元/月计，普通员工按1500元/月计。福利费用以基本工资的14%计113、提，社会保险费按基本工资的23%提。建筑物及机器设备等固定资产计提折旧的年限为17年，残值按5%计算。递延资产摊销年限为5年。根据旅游项目的特点，旅游项目的运行成本与其收入有直接的关系，因此，该旅游项目运行成本以收入的百分数计算。会员服务成本按会费收入的30%计算，狩猎场运营成本按狩猎场收入的50%计算， 观光休闲服务成本按其收入的60%计算。XX谷游猎自然风景区2007-2026年增量成本费用见附表13-2。13.4.3 经济效果分析景区改造后，企业经营效益明显好转，2010年，企业销售收入达2556万元，经营成本922万元。计算期末，2026年销售收入达4247万元，经营成本1468万元。114、计算期累计销售收入达71856万元，经营成本24904万元。本项目产品有较好的预期财务效益，其前提是该项目狩猎产品定为高端旅游产品。该项目财务效益与狩猎场的发展定位、运营情况息息相关，受其影响较大。14 社会环境综合效益分析14.1社会效益分析XX谷游猎自然风景区位于XX“101国道依耕休闲产业带”的终端，与古北口司马台长城旅游景点等可形成XX东部旅游产业链，是极具开发潜力的效益型旅游产品。该项目建设不仅可缩小XX东北部与西部平原地区的差距，促进XX东部地区经济发展，更重要的是具有显著的带动区域相关产业和民俗旅游产业发展、推动乡村旅游和生态旅游发展的积极作用。XX谷游猎自然风景区地处XX县东北115、部，多为山区丘陵地带，自然种植条件相对较差，经济发展一直比较滞后。XX县根据自身的资源条件和首都经济功能发展定位，把发展生态产业作为经济发展战略的重点。XX谷游猎自然风景区基础设施改扩建项目不仅可以直接解决100多人的就业问题，而且对未来全县旅游产业调整与旅游产品开发有重要的指导作用，对发展XX东部地区经济，第三产业公共服务行业，缩小城乡差距，提高老区人民生活水平，建设和谐社会具有良好的社会效益。14.2环境效益分析XX谷游猎自然风景区属原生态旅游，是在被保护的自然生态系统内，以自然景观为主体，触合区域人文、社会景观的野外性旅游，旅游者通过与自然的交往，达到了解自然，回归自然的目的。使旅游者享116、受到自然生态所带来的好处。通过旅游，能提高旅游者的环保意识，从而更好地保护自然生态，做到人与自然，和谐相处。15 结论与建议15.1结论本项目的建设是全面贯彻北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和XX县“十一五”规划的重要举措，是促进和发展XX县旅游经济的需要，是满足北京市及周边地区（狩猎）高端旅游产品市场需求的需要，对带动北京旅游产品结构的升级有重要意义，是完善基础服务设施，保障旅游安全的需要。本项目的建设是非常必要和迫切的。本项目建设内容与旅游区发展规划相协调，符合景区的实际需求，项目建设标准符合旅游建设标准，改造方案综合考虑了功能、美观、环保、经济、人文等因素。坚持以人为本、尊重历117、史、生态环保的设计理念，坚持布局合理、功能优先、经济实用原则。改造方案以整体规划为依据，该方案既延续和保留了原有的历史，又结合旅游区内绿化、景观、交通、停车场等现有设施，而且满足其观赏、休闲、娱乐等功能的需要。建设方案按照国家有关标准和规范结合当地实际情况设计，利用现有地形地貌，充分节约使用土地。设计考虑节能、环保、绿化等诸多因素。建设方案经济、合理，在技术上是可行的。工程的建设条件基本落实。本项目施工内容目类较多，建筑规模和工程量较大，本项目为技改扩建项目，项目实施所需水、电、排污、交通等市政建设条件齐备；工程施工技术成熟，无重复建设问题。项目计划成立建设工程指挥部，主要负责资金筹措、地方各118、部门协调等工作，并负责招标及合同管理，从而确保建设项目在投资、质量和工期三方面达到科学管理和严格控制。改扩建工程总投资7554.30 万元。项目建设资金拟申请北京市政府财政专项资金支持。本项目设计依据充分，工程方案在技术上是可行的，在经济上是合理的。项目的实施有利于改善人民的生活环境，提高人民生活质量，保障北京市民饮用水的卫生及生命财产安全，同时有利于改善当地的投资环境，推动当地招商引资工作，具有较好的社会效益。综上所述，XX县XX谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目是可行的。15.2建议本项目建设内容涉及面广，施工场地分散，要做好各专业之间和各子项目之间的协调工作，统筹安排相互衔接。建议成119、立改扩建项目领导小组，统一指挥和调度，协调工作，以保证工程建设质量和工程进度。建议上级主管部门尽快落实资金，争取项目早日实施，以便按时交付投入使用。北京市密云县雾灵湖旅游区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告附表12-1 项目投资估算汇总表序号工程项目及费用名称单位数 量合 计 （万元）一工程项目6123.30 （一）小黄峪原生态狩猎区1447.40 1狩猎场入口m22500136.00 2冷兵器狩猎场m24700149.40 3狩猎文艺区m25200307.00 4原生态狩猎场m26940668.00 5区域内公共设施m24500187.00 （二）XX谷生态游览区m2551202064.2120、0 1XX谷入口m23000199.60 2休闲游憩区m27400224.00 3户外运动区m25500630.00 4生态观赏带m21120406.60 5公共设施及改造设施m238100604.00 （三）滨水休闲区m233950686.70 1湿地亲水休闲带m24000310.20 2儿童活动区m23900115.00 3林中休憩区m2105046.50 4区域内公用设施m225000215.00 （四）景区入口及环境配套工程m2644601925.00 1道路及停车场工程m219400819.00 2绿化工程m245000324.00 3基础配套设施650.00 4配套服务设施工程13121、2.00 工程费用合计6123.30 二工程建设其他费744.25 三预备费686.75 四合计7554.30 78附表12-2 XX谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目投资估算明细表序号单位数 量单价（元）合 计（万元）一工程项目及费用名称（一）小黄峪原生态狩猎区1447.40 1狩猎场入口m22500136.00 1.1猎人营地房屋m25002000100.00 1.2入口广场m2200018036.00 2冷兵器狩猎场m24700149.40 2.1木质栈桥通道m4500300135.00 2.2栈道上的狩猎棚座1240004.80 2.3猎物分享广场m22004809.60 3狩猎文122、艺区m25200307.00 3.1狩猎演艺区m2110060.00 3.1.1狩猎表演中心m280030024.00 3.1.2观猎长廊m2300120036.00 3.2狩猎文化广场m250045.00 3.2.1狩猎文化广场m250070035.00 3.2.2狩猎场建筑小品项110000010.00 3.3动物暂存大棚m2160082.00 3.3.1观猎平台m280030024.00 3.3.2动物暂存大棚m280070056.00 3.3.3观众席个1002002.00 3.4飞碟射击广场m2200040080.00 3.5生态卫生间座220000040.00 4原生态狩猎场m26123、940668.00 4.1入口服务用房m2240200048.00 4.2围猎木塔座85000040.00 4.3高架木屋处62000012.00 4.4边界护栏m12000250300.00 4.5标志性地物处3300009.00 4.6景观障碍物项1600006.00 4.7猎道m2300030090.00 4.8枪弹库200250050.00 4.9天网射击场m2350018063.00 4.10 监控系统套150000050.00 5区域内公共设施m24500187.00 5.1服务点个55000025.00 5.2区域内道路m2400018072.00 5.3动物饲养场改造m2500124、100050.00 5.3生态卫生间座220000040.00 （二）XX谷生态游览区m2551202064.20 1XX谷入口m23000199.60 1.1入口广场和雕塑m2220018039.60 1.2入口大门及管理办公用房m28002000160.00 2休闲游憩区m27400224.00 2.1观演小广场m2200030060.00 2.2爬山廊架m 5012006.00 2.3户外游艺区及设施m2100020020.00 2.4水景广场m2100050050.00 2.5景观亭廊座28000016.00 2.6林下休闲活动区m2100010010.00 2.7滨水休闲设施座450125、00020.00 2.8自然跌水及景观溪流m240030012.00 2.9果林园地m2200010020.00 2.10 漫步小径m 100010010.00 3户外运动区m25500630.00 3.1狩猎会员会所m212002000240.00 3.2飞碟射击训练场m2250020050.00 3.3拓展训练活动基地m2100080080.00 3.4拓展活动服务中心m28002000160.00 3.5穿越路线m5000200100.00 4生态观赏带m21120406.60 4.1跌水景观m20050010.00 4.2滨水活动区129.60 4.2.1仿木栈道m4000300120126、.00 4.2.2滨水亭廊栈台座660003.60 4.2.3亲水栈桥座2300006.00 4.3观赏带m2720195.00 4.3.1入口索桥座115000015.00 4.3.2江公亭座112000012.00 4.3.3奇石馆m2420200084.00 4.3.4奇石馆内庭院m2300120036.00 4.3.5休憩亭廊座68000048.00 4.4茶室建筑改造m220050010.00 4.5商铺m2200180036.00 4.6XX飞瀑景观环境项1600006.00 4.7沿溪石头景观处210000020.00 5公共设施及改造设施m238100604.00 5.1区域道127、路m2400018072.00 5.2小型停车场m2100020020.00 5.3爬山廊m210001000100.00 5.4上下站改造m2100100010.00 5.5沿途木质道路m 50040020.00 5.6沿途景观桥梁座615000090.00 5.7绿化、美化工程m22000050100.00 5.8河道治理m2120006072.00 5.9生态卫生间座6200000120.00 （三）滨水休闲区m233950686.70 1湿地亲水休闲带m24000310.20 1.1湿地亲水广场m22004008.00 1.2景观栈桥m20050010.00 1.3休闲平台座82000128、016.00 1.4休闲木棚座130000030.00 1.5游客接待中心m2300200060.00 1.6湿地植物园地m2300015045.00 1.7涂鸦墙m206001.20 1.8沙滩m250050025.00 2儿童活动区m23900115.00 2.1儿童手工作坊m2200120024.00 2.2小动物乐园m23003009.00 2.3欢乐谷m2180030054.00 2.4儿童垂钓区m230050015.00 2.5林间小道m2130010013.00 3林中休憩区m2105046.50 3.1林中木屋座151600024.00 3.2林中木屋外休闲平台m2505002129、.50 3.3牌坊座110000010.00 3.4林间小道及标识m2100010010.00 4区域内公用设施m225000215.00 4.1滨水区绿化工程m2150005075.00 4.2河道整理m210000100100.00 4.3生态卫生间座220000040.00 （四）景区入口及环境配套工程m2644601925.00 1道路及停车场工程m219400819.00 1.1外部道路改造m22400450108.00 1.2内部车行线改造及新建m215000450675.00 1.3新建停车场m2200018036.00 2绿化工程m245000324.00 2.1道路绿化m30130、008024.00 2.2山体绿化m23000060180.00 2.3景观绿化m21500080120.00 3基础配套设施650.00 3.1旅游区引水工程项11000000100.00 3.2旅游区上下水工程项180000080.00 3.3电力电信改造工程项130000030.00 3.4景区照明工程项150000050.00 3.5配电设施工程项12800000280.00 3.6污水处理设备项160000060.00 3.7狩猎场安全防火监控系统项150000050.00 4配套服务设施工程132.00 4.1医疗工程（即医疗点）m260200012.00 4.2指示引导系统项11131、5000015.00 4.3环卫工程项125000025.00 4.4生态卫生间座420000080.00 工程费用合计6123.30 二工程建设其他费744.25 1城市基础设施建设费m26500200130.00 2建设单位管理费6123.30.0174.23 3项目前期费64.64 3.1项目前期咨询费44.64 3.2环境影响评价费10.00 3.3交通评估费10.00 4勘察设计费238.81 4.1勘察费39.80 4.2设计费199.01 5施工预算编制费19.90 6施工图审查费11.94 7招标代理服务费40.87 8竣工图编制费15.92 9工程监理费119.77 10财政132、投资评审费7.96 11工程保险费15.31 12施工人员意外伤害保险费4.90 三预备费686.75 1基本预备费686.75 四合计7554.30 附表13-1 增量销售收入表 单位：万元年份观光休闲产品狩猎产品户外运动产品会费合计人次/年收入人次/年收入人次/年收入会员收入2007000000 0 00 2008000000 0 00 200925000250250075150023 250 10001348 2010400004004000120240036 500 20002556 2011500005005000150300045 888 35524247 201250000500133、5000150300045 888 35524247 2013500005005000150300045 888 35524247 2014500005005000150300045 888 35524247 2015500005005000150300045 888 35524247 2016500005005000150300045 888 35524247 2017500005005000150300045 888 35524247 2018500005005000150300045 888 35524247 2019500005005000150300045 888 35524247 134、2020500005005000150300045 888 35524247 2021500005005000150300045 888 35524247 2022500005005000150300045 888 35524247 2023500005005000150300045 888 35524247 2024500005005000150300045 888 35524247 2025500005005000150300045 888 35524247 2026500005005000150300045 888 35524247 共计865000 8650 86500 2595 51135、900 779 14958 59832 71856 注：2007-2009年为设定建设期，2010年起为投产运行期；若有变化，时间顺延。改造前2006年风景区总的收入为126万。狩猎场会员卡会费为4万元/年。 附表13-2 增量成本费用表 单位：万元年份经营成本折旧费摊销费财务成本总成本其中：固定成本可变成本经营成本占总收入比例增量成本20070 0 40 0 40 40 0 0.00 -48 20080 0 40 0 40 40 0 0.00 -57 2009501 0 40 0 541 355 186 0.37 401 2010922 436 40 0 1397 1065 332 0.36136、 1257 20111468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20121468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20131468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20141468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20151468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20161468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20171468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 137、20181468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20191468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20201468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20211468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20221468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20231468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20241468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 202514138、68 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 20261468 436 40 0 1943 1436 507 0.35 1803 共计24904 7405 800 0 33109 24476 8633 0.35 30408 注：会员服务成本按会费收入的30%计算，狩猎场运营成本按狩猎场收入的50%计算， 观光休闲服务成本按其收入的60%计算。原有固定资产残值240万元，其中接手固定资产残值70万元，栽树新投资170万元。土地租用费40万元/年。该项目预申请北京市财政直接投资。附表13-3 投资计划和资金筹措表 单位：万元序号年份项目合计 建设期投产期达产期123456139、201总资金规模7885.3 1.1建设投资7554.3 1200.0 3600.0 2754.3 1.2投资方向调节税1.3建设期利息1.4流动资金331.0 0.0 0.0 186.3 146.0 174.9 2资金筹措7885.3 1200.0 3600.0 2940.6 146.0 174.9 2.1建设资金自筹2.2建设资金借款2.3其他7885.3 1200.0 3600.0 2940.6 146.0 174.9 2.4流动资金自筹2.5流动资金借款3总投资7885.3 1200.0 3600.0 2940.6 146.0 174.9 附表13-4 增量损益估算表 单位：万元序号 140、年份项目建设期投产期达产期12345678910设计负荷0050%80%100%100%100%100%100%100%1增量收入-78 -139 1195 2388 4079 4079 4079 4079 4079 4079 1.1狩猎产品-48-53 17 56 86 86 86 86 86 86 1.2观光休闲产品-78 -86 156 296 396 396 396 396 396 396 1.3户外运动产品0 0 23 36 45 45 45 45 45 45 1.4会员卡0 0 1000 2000 3552 3552 3552 3552 3552 3552 2增量税金-11.3 -141、12.5 159.3 320.5 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 3 增量成本-48 -57 401 1257 1803 1803 1803 1803 1803 1803 4增量利润总额-18.7 -69.3 634.5 810.4 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 5所得税（33%）-6.2 -22.9 209.4 267.4 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 6税后增量利润-12.5 -46.4 425.1 542.9 1150.3 1150.3 1150.3 1142、150.3 1150.3 1150.3 6.1增量盈余公积金0.0 0.0 170.9 319.8 341.3 301.6 308.2 308.2 308.2 308.2 6.1.1累积增量盈余公积金0.0 0.0 170.9 490.7 832.0 1133.6 1441.8 1750.1 2058.3 2366.6 6.2应付增量利润6.3未分配增量利润-12.5 -46.4 254.2 223.1 809.0 848.7 842.0 842.0 842.0 842.0 累计未分配增量利润-12.5 -58.9 195.2 418.4 1227.4 2076.1 2918.1 3760.1143、 4602.1 5444.2 附表13-4 增量损益估算表 单位：万元序号 年份项目达产期11121314151617181920合计设计负荷100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1增量收入4079 4079 4079 4079 4079 4079 4079 4079 4079 4079 68635.4 1.1狩猎产品86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1350.0 1.2观光休闲产品396 396 396 396 396 396 396 396 396.182396.1826626.9 1.3户外运动产品45 45 45 45144、 45 45 45 45 4545778.5 1.4会员卡3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552 3552355259832.0 2增量税金559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 559.1 9401.1 3 增量成本1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 1803 30408.4 4增量利润总额1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 1716.8 28145、826.0 5所得税（33%）566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 566.5 9512.6 6税后增量利润1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 1150.3 19313.4 6.1增量盈余公积金308.2 317.7 317.7 317.7 317.7 317.7 308.2 308.2 308.2 317.7 5505.8 6.1.1累积增量盈余公积金2674.8 2992.5 3310.2 3627.9 3945.6 4263.4 146、4571.6 4879.8 5188.1 5505.8 6.2应付增量利润6.3未分配增量利润842.0 832.6 832.6 832.6 832.6 832.6 842.0 842.0 842.0 832.6 13807.6 累计未分配增量利润6286.2 7118.7 7951.3 8783.9 9616.4 10449.0 11291.0 12133.0 12975.1 13807.6 注：观光休闲收入、户外运动产品营业税率5.5%，狩猎场、会员卡营业税率14.7%。所得税按33%计算。投资盈利指标：（1）增量投资利润率（增量利润总额/增量总投资）22.23%；（2）增量投资利税率（增147、量利税总额/增量总投资）7.33%。附表13-5 增量现金流量表 单位：万元序号年份项目建设期投产期达产期123456789101增量现金流入-126-139119523884079407940794079407940791增量收入-126-139119523884079407940794079407940791回收固定资产余值1回收流动资金2增量现金流出7773.76-68.921085.132074.252917.502935.242935.242935.242935.242935.242.1增量总投资7794.302.2增量流动资金-12.60-12.60173.67308.272.3增148、量经营成本-7.56-7.56493.44914.041460.041460.041460.041460.041460.041460.042.4增量税金-0.38-0.38-0.3824.6745.7073.0073.0073.0073.0073.002.5所得税及附加0.00-48.38418.40827.271411.761402.201402.201402.201402.201402.203增量净现金流量-7899.76-69.68109.91314.041161.791144.051144.051144.051144.051144.054累计增量净现金流量-7899.76-7969.4149、5-7859.54-7545.50-6383.70-5239.65-4095.60-2951.55-1807.50-663.455增量财务内部收益率(%)6增量财务净现值(8%)7增量投资回收期(年)8所得税前增量净现金流量-7899.76-118.06528.311141.312573.552546.252546.252546.252546.252546.259所得税前累计增量净现金流量-7899.76-8017.82-7489.52-6348.21-3774.66-1228.411317.853864.106410.358956.6010所得税前增量财务内部收益率(%)11所得税前增量财务150、净现值12所得税前增量投资回收期(年)续附表13-5 增量现金流量表 单位：万元序号年份项目达产期11121314151617181920合计1 增量现金流入4079407940794079407940794079407940794976694841 增量收入4079407940794079407940794079407940794079685871 回收固定资产余值3903901 回收流动资金5075072增量现金流出2935.242935.242935.242935.242935.242935.242935.242935.242935.242935.2454875.152.1增量总投资77151、94.302.2增量流动资金456.752.3增量经营成本1460.041460.041460.041460.041460.041460.041460.041460.041460.041460.0423292.962.4增量税金73.0073.0073.0073.0073.0073.0073.0073.0073.0073.001091.272.5所得税及附加1402.201402.201402.201402.201402.201402.201402.201402.201402.201402.2022239.873增量净现金流量1144.051144.051144.051144.051144.0152、51144.051144.051144.051144.052040.9111673.914累计增量净现金流量480.601624.652768.703912.755056.806200.857344.908488.959633.0011673.915增量财务内部收益率(%)15.3%6增量财务净现值(10%)28518.077增量投资回收期(年)11.388所得税前增量净现金流量2546.252546.252546.252546.252546.252546.252546.252546.252546.253443.1135315.989所得税前累计增量净现金流量11502.8514049.111153、6595.3619141.6121687.8624234.1126780.3729326.6231872.8735315.9810所得税前增量财务内部收益率(%)20.1%11所得税前增量财务净现值20179.7912所得税前增量投资回收期(年)6.93目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 研究工作的依据与范围2第三节 简要研究结论3第四节 主要经济技术指标5第二章 项目提出的背景及必要性7第一节 项目提出的背景7第二节 项目建设的必要性13第三章 市场预测与需求分析19第一节 车用生物燃气市场发展分析19第二节 有机肥市场分析23第四章 建设规模与产品方案29第一节 建设154、规模29第二节 产品方案29第五章 厂址选择与建设条件31第一节 厂址方案31第二节 建设条件32第六章 工艺技术方案40第一节 项目组成40第二节 生产技术方案40第三节 生产设备53第七章 原辅材料供应56第一节 原辅材料供应56第二节 公用设施58第八章 工程建设方案59第一节 总图运输59第二节 建筑结构工程62第三节 公用工程70第九章 环境保护、劳动安全卫生75第一节 环境保护75第二节 劳动安全卫生77第十章 节能与消防84第一节 节 能84第二节 消 防89第十一章 企业组织与劳动定员92第一节 企业组织92第二节 劳动定员92第三节 人员培训93第十二章 项目实施进度计划94第十三章 建设项目招标方案95第十四章 投资估算与资金筹措97第一节 投资估算97第二节 资金筹措98第十五章 财 务 评 价100第十六章 社会影响分析105第一节 社会效益分析105第二节 社会风险分析106