1、第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称 优质奶牛及细毛羊繁育基地建设项目1.1.2项目建设地点1、奶牛繁育基地和细毛羊繁育基地建设地点位于XXXXXXX县； 2、孕马尿基地建设分别位于XXXXXXX镇、乌赞乡、克令乡。1.1.3项目主管单位XXXXXXX县发展和改革委员会1.1.4项目建设单位及法人代表建设单位：新疆XXXXXXXXXXXXXX县国有资产投资营运有限公司法人代表： 1.1.5项目建设期2008年3月2008年12月1.2项目主要建设内容及规模1、引进种母牛400头、种公牛10头，建设优质奶牛繁育基地及配套的基础设施建设。并完善繁育基地的公共服务体系建设及配套的3000亩草2、场，600亩饲草料基地基础设施建设；2、引进优质细毛种母羊800只，种公羊20只，建设优质细毛羊基地及配套的基础设施建设，并完善900亩细毛羊饲草料基地建设、购置剪毛机、羊毛打包机等。3、建设可存栏100匹马的孕马尿基地三座。1.3项目总投资及资金筹措该项目总投资1584万元，申请农发行贷款1000万元，自筹584万元。其中奶牛基地建设投资1124万元，申请农发行贷款800万元，自筹324万元；细毛羊基地建设投资300万元，申请农发行贷款100万元，自筹200万元；孕马尿基地建设投资160万元，银行贷款100万元，自筹60万元。1.4项目建设单位概况XXXXXXX县国有资产投资营运有限公司于13、998年1月成立，是为了适应建立现代企业制度的需要，规范国有投资运营管理体制，促进社会主义市场经济的发展，经县人民政府批准，由县人民政府授权行使国有资产经营权并依据中华人民共和国公司法设立的国有独资公司，依法经核准登记后具有企业法人资格。 公司成立以来，以盘活存量资产为主线、市场化运作为手段，积极参与地方经济建设，投资、经营资产涉及房地产、金融、制造、食品、农业、畜牧业、旅游、教育、体育等多个领域。XXXXXXX县国有资产投资营运公司近年来紧依XXXXXXX县农牧业特色资源，紧跟XXXXXXX县农村工作重点，紧盯XXXXXXX县农牧民增收目标。以“服务三农，推进农业产业化进程，提高畜牧业产业化4、进程和富民强县”为宗旨，加大对农牧业新良种开发、新技术推广、农业综合开发和农业基础设施建设投资。投资对象主要是市场潜力大、高风险、高成长、高收益的富农新创事业。投资领域主要是大宗农作物、养殖业良种引进、试种和推广，防渗节水设施的建设和投资及高效无公害集约化种、养示范，现代化种、养示范基地和社会化服务体系建设等。近年来，公司项目区农业基地建设范围不断扩大，产业化经营水平不断提升，农业抗风险能力不断提高，农业科技含量不断增加，农牧民人均收入不断增长，经济、社会、生态效益均十分显著，同时也为公司实现长期、稳定的发展奠定了坚实的基础。1.5项目依托的技术成果水平及来源一、依托单位概况项目技术依托单位新5、疆畜牧科学院，拥有全国一流的胚胎移植实验中心，先后承担国家“七五”“八五”“九五”科技攻关课题、国家863项目、国家自然科学基金项目、948重点项目和自治区重点科技攻关项目，其中“牛胚胎移植技术的研究”达国际先进水平，以胚胎分割、体外受精和性别控制为内容的“采用生物技术提高牛羊繁育率”等技术达到国内先进水平。曾先后获国家、省（部）级科技进步和优秀成果推广二、三等奖30余项，技术力量雄厚与科技实力较强，为本项目的建设奠定了坚实的技术基础。项目依托的技术成果内容及水平如下：1.牛胚胎移植研究及牛、羊胚胎库的建立和应用，获自治区科学技术一等奖。2.牛羊胚胎移植的研究与应用，获国家科技进步二等奖；3.6、采用生物技术提高牛、羊繁殖率，获自治区科技进步二等奖；4.西门塔尔牛杂交改良技术开发利用, 获自治区科技进步三等奖；5.菜牛杂交改良及高效生产技术的研究，获自治区科学进步三等奖。二、本项目应用技术、工艺特点及对本行业影响“良种牛繁育基地及产业化示范工程”主要运用牛胚胎移植、冻精冷配及超排等先进技术，获得稳定的胚胎来源，具有品种优良特性高，繁育改良速度快，利于规模化生产和产业化推广发展等特点。该技术的应用，不仅使所产犊牛保持原母本的优良遗传特性，而且将大大加快XXXXXXX县黄牛改良的速度，每年可改良本地黄牛达16000头，同时可缓解XXXXXXX县畜产品市场优良种畜、胚胎、冻精紧缺及解决XXX7、XXXX县稀、珍优良畜种长期依赖于购置的现状。1.6主要技术经济指标1、项目建成投产后年利润总额730.68万元，财务内部收益率17.85%，投资回收期为6.4年。2、项目建设期可以实现年收入314.4万元，生产期第一年实现年收入466.4万元，生产期第三年可实现收入818.2万元，生产期第五年可实现年收入1360.7万元。1.7研究依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2.国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见3.2008年中央1号文4.中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见5、农业部关于加快现代畜牧业发展的若干意见6、新疆维8、吾尔自治区关于加快发展现代畜牧业的实施意见 7.伊犁哈萨克自治州直属县市国民经济和社会发展“十一五”规划汇编8.建设提供的有关资料9.其它相关资料1.8综合评价通过奶牛、细毛羊繁育基地和孕马尿基地的建立，可以推动全县养殖业的发展，使全县畜牧产业结构更合理。畜产品生产水平提高，产量增加，进一步满足于人民的消费需求。另外，使优质牛、羊养殖规模化可以带动多种行业的发展，如屠宰，加工，储存，销售基地，皮张加工等，促进农村经济腾飞。随着养殖业生产的发展，使当地的草地资源和秸秆得到了合理的利用；复合有机肥的增加，使粮食增产，促进农牧业良性循环，走可持续发展的道路。1.9存在的问题与建议1、存在的问题XXX9、XXXX县近几年来养殖业工作取得了较好成绩，但还存在许多不容忽视的问题：一是科技含量低。近几年以来养殖业虽然在新科技的推广上有了一定进展，但传统的养殖技术和饲养模式仍然占很大比例，新技术的引进、推广、普及面较小，以传统的自然方式发展养殖业，市场占有率低。二是产业规模小。目前，虽然建成了一些牛、羊、马养殖大户，但所占的比例，不论从户数上看，还是从饲养的数量上看都非常小，形不成规模和批量，而且发展不稳定，专业化程度低。全县养殖以分散的单家独户的养殖比较普遍。三是：对天然草场的改良，保护投入不足，草场超载过牧现象严重，夏天80%以上的牲畜在草场上放牧，对草场的压力很大，造成了夏草场严重退化。2、建议10、 （1）加大对发展养殖业的投入：一要加大种牛、羊、马购进的投资。二要加大养殖业品种改良基础设施建设的投资力度。县、局领导努力争取国家财经部门的资助和贴息贷款，乡、村集资，利用农发行贷款等途径逐年完善和修建剪毛房、配种站、药浴池等基础性设施建设。（2）加大科技含量，加快草场建设。一要继续加大对天然草场建设生产的投入，加大科技支撑力度，建立健全饲草业发展的保障体系。二要提高农作物秸秆利用率为养殖业发展提供重要保障。三要扩大饲草料种植面积，广辟饲草料来源。四要实现饲草料资源开发利用的区域化和产业化。第二章 项目建设背景和必要性2.1项目建设背景养殖业作为我国发展的支柱产业，随着我国农业产业结构的调整11、合乳产品加工业的发展，我国养殖业取得了迅速的发展。2003年牛总存栏量为1.3亿头，羊总存栏量为3.17亿头。但是由于养殖业受传统习惯等因素的影响，我国的养殖业还存在许多问题，最突出的问题就是养殖业整体的生产技术水平低，粮结构不合理，饲料结构单一、品质差、营养价值低。要解决这些问题，首先，应该提高我国养殖业的科技水平，加强品种改良，提高良种覆盖率，稳定数量，提高质量，走质量效益型道路。其次，要把养殖业和农作物种植结合起来，保证牛、羊、马的饲料资源。保证既有重组的能量饲料，又保证有足够的蛋白质饲料，实现种养的良性循环。农作物作为秸秆及副产品作为牛、羊、马的饲料，粪肥用作农业种植的有机肥，合理高效12、地利用农业资源。再次，从羊、牛、奶牛舍的设计、建造到日常管理，从饲料的加工配制到正确饲喂，都按照规范的程序进行，才能有效地提高生产效益，使农村经济快速发展。新疆是我国的五大牧区之一，拥有可利用天然草地面积约7.2亿亩，使我国重要的养殖业繁育和生产基地，养殖业在新疆的经济发展中占有极为重要的地位。XXXXXXX是新疆主要的养殖业生产基地之一，有着多年的历史。在广大畜牧科技工作者和农牧民的共同努力下，已建立了比较健全的养殖生产体系，累计向全疆、全国提供优质羊、牛数万只。特别是近十年来，养殖业的发展极为迅速，并受到各级领导的支持，制定了XXXXXXX“十一五”期间畜牧业的总体发展思路：实施“牧业大州13、”发展战略，“围绕一个中心，实现两个转变，建立三大基地，打造四个全国第一，实施五大工程，形成八大产业”。到2010年使自治州成为全国有影响的肉、皮、毛绒等商品生产基地和加工出口基地，成为全疆重要的奶业基地和禽蛋基地。但由于多方面的原因，特别是价格不稳定，使XXXXXXX县的养殖业在近几年发展缓慢，导致经济落后。XXXXXXX县是以农为主、农牧结合的养殖大县，水土丰富，草场总面积67.76万公顷，其中可利用草场面积65.39万公顷，其中天然割草场0.88公顷。年产粮食约3.5亿公斤，农作物秸秆约35万吨，丰富的粮食饲草料资源，为全县畜牧业发展奠了基础和创造了条件。2007年末存栏牲畜90万头，其14、中生产母畜59.96万头（只），占67%。年内生产仔畜55.97万头（只）。出栏牲畜52.89万头，出栏率为59%，商品畜的商品率为72.3%。年内生产肉类23457吨，鲜奶74316吨，绵羊毛2160吨，分别比上年增长3.15 %、6%和 2.9 %。养殖业的发展有一定的基础和优势，但没有充分发挥出来，为此，加快养殖业的改良步伐，建立优质养殖基地，不仅提高畜牧产品的产量，而且了增强市场竞争能力，从而大大提高牛、马、羊单产效益，使养殖业步入优质、高产、高效的发展轨道，缩短农牧民致富奔小康进程。XXXXXXX县在工作总结会议上指出：坚持草原畜牧业、农区畜牧业和城郊畜牧业并举的方针，加快畜牧业生产15、方式和经营方式的转变。围绕牲畜品种优良化、生产经营产业化、防疫体系网络化、产品营销市场化，大力推进畜牧业五大工程建设。一是区域化布局和规模化养殖工程。以优质奶牛、肉牛、细毛羊三大基地为骨架，重点抓好50头以上奶牛养殖大户建设，加快畜牧业向产业化、优质化、规模化方向发展。力争畜牧业产值占大农业产值的比重每年提高12个百分点，使畜牧业真正成为农村经济的支柱产业。XXXXXXX县的养殖业目前仍处于传统的千家万户分散饲养的格局，还存在很多矛盾和障碍性问题，主要表现为：一是畜牧业基础设施仍然薄弱，生产方式落后，规模化、良种化、标准化水平不高。二是产业结构和区域布局不尽合理，品牌战略目标未得到有效实施，畜16、产品市场竞争力不强。三是产业化、组织化程度低，利益联结机制不完善，畜牧业加工企业牵动能力不强。四是生态保护措施力度不够，超载过牧，草原退化趋于严重，毒害草、不食草蔓延，乱垦乱挖乱占草场现象时有发生。五是服务保障体系不够健全，县、乡（镇）场畜牧三站功能作用还没有充分发挥。六是部分乡（镇）场领导对畜牧业总体发展认识不清，加之农牧民整体素质不高，使畜牧业各项措施没有得到彻底落实。七是资金投入严重不足，制约了畜牧业的快速发展。八是牲畜市场流通加快，市场交易行为不规范，疫病风险进一步加剧，动物防疫形势依然严峻。为了促进全县养殖业全面、健康地发展，本项目将在养殖业改良和技术推广的基础上，将杂交改良、舍饲育17、肥、牧草模式化栽培、农作物秸秆青贮、氨化、微贮、精料配合、饲草加工、利用、疫病防治、程序免疫、卫生保健、暖棚饲养、标准化饲养、粪便无害化处理、快速育肥、胚胎移植等单项技术集成、组装、综合、配套、使之成为一套系统的符合畜牧业现代化水平，使农民能够接受和掌握的先进适用技术，从而提出了“XXXXXXX优质奶牛及细毛羊繁育基地建设项目”，相信该项目的实施必能使XXXXXXX县的养殖业走向全国，走向世界。 2.2项目建设的必要性2.2.1是推进农业结构调整，促进农村经济发展的需要近几年来，XXXXXXX县农业整体发展缓慢，农牧民增产不增收，生活水平提高较慢，畜牧业虽然得到了较快发展，但在一定程度上还存在18、着不足之处。主要是农牧业的产业结构调整力度不大，致使农牧业产品出售大部分是初级产品，且品质低、质量差，缺之市场竞争力，产品价格不稳定，出现滞销或卖难问题，没有形成特色产品、拳头产品。细毛羊、奶牛、孕马尿是XXXXXXX县经过几代人艰辛培育出来的优良品种，却一直没有得到很好的开发，没有进一步把这资源优势转变为经济优势，没有形成规模养殖。所以，尽早实施优质养殖业开发，带动整个地区养殖业基地建设，是加快XXXXXXX县畜牧业产业结构调整的重要内容，也是发挥细毛羊、奶牛、孕马尿这一特色产业作用，实现农牧民尽快脱贫致富的重要途径。同时，该项目的建设它可以带动种植业、食品加工业等相关产业的发展，实现农产品19、转化增值，促进农村剩余劳动力在农业内部的转移，是新阶段农牧民增收的重要途径。2.2.2是发展县域经济、创汇农业的需要畜牧业是劳动、技术密集型产业，特别是XXXXXXX县具备生产纯天然绿色畜产品的条件，在国内外市场具有较强的比较优势和竞争力，畜牧业是发展外向型农业、增加创汇的优势产业。畜牧业可直接过腹转化粮食和秸秆等农业资源，带动相关产业发展。大力发展畜产品加工业，能够增加税源，增加财政收入，壮大县域经济，加快强县富民进程。2.2.3是提高生活水平的需要随着人们生活水平提高和膳食结构的变化，对畜产品的需求量不断增大。由于产奶效益很低，牛奶供不应求，通过加大奶牛繁育改良力度，建成良种繁育场是加快X20、XXXXXX县新农村建设和农村经济发展的需要。可以充分利用XXXXXXX县农作物秸秆、草场的有效资源，变废为宝，使农区畜牧业的快速发展，同时，提高奶牛良种率，才能不断满足社会对肉蛋奶毛等畜产品日益增长的需要。2.2.4是适应西部大开发战略，发展优质、高产、高效畜牧业的需要抓住西部大开发，为新疆经济发展带来的难得机遇。自治区党委、政府提出的扶优扶强，优先发展最具特色的产业产品这一重要的指导思想。通过引进和繁育，将使中国美利奴新疆型细毛羊成为XXXXXXX县的优良品种，其耐寒、耐旱、耐粗饲、成活率高、易饲养、产毛量高、毛细、净毛率高、毛长，满足纺织企业的需求，是其他品种无法相比的，因而最具有特色。21、通过对该项目的实施，建立细毛羊繁育基地，推动养殖基地建设，逐步形成规模养殖，填补XXXXXXX县细羊毛规模化生产的空白，利用其产品优势，抢占国际市场，切实是当前XXXXXXX县发展优质、高产、高效畜牧业的根本需要。2.2.5是走健康之路的需要新疆是我国养殖马的重点生产基地之一，孕马尿是从怀孕的母马尿液中，提取结合态雌激素，开发出天然结合态的雌激素新药原料及产品，主要用于防治因生理和病理引起的雌激素分泌不足，以及由此导致的妇女更年期综合症、骨质疏松和冠心病等。随着经济的快速发展，由于工作压力、生活压力等因素造成的妇女更年期症状越来越普遍，因此，孕马尿基地的建设为走上健康之路提供了基础。2.2.622、是畜牧产业化的必然选择畜牧业是一个能够覆盖全疆，周期短、发展快、效益高的产业。它上联种植业，下联加工业，既能促进种植业结构的调整，又能延伸到二三产业，实现多环节、多层次、多领域的增值增收。现代畜牧业的发展要求高度重视畜牧科技工作，要在优良品种和饲养管理等方面普遍采用比较先进的科学技术。该项目建设其内容是饲草料基地的建设和人工授精、冷配改良、胚胎移植等繁育体系的建设，从而提供优良种畜及优质牛肉生产原料，为制定优良品种及牛奶生产产业化发展战略奠定良好的物质与技术基础。2.3建设项目的可行性1、县委、县人民政府积极实施畜牧强县战略，因此科技兴牧将是今后畜牧工作的重点。2、随着人民生活水平的不断提高和23、国家对环境保护的力度不断加大，国家对畜产品安全和环境保护的投入也不断加大，对该项目建设提供了必要的资金保障。3、通过大力宣传和在保护草场、加大防疫力度、养殖优质奶牛所得到的经济效益，广大农牧民对大力支持畜牧业基础设施建设项目所表示的积极性明显提高。4、XXXXXXX县有135名畜牧兽医草原技术人员，技术力量雄厚，动物防疫、人工授精、暖圈育肥、三贮一化等先进技术的运用，已产生了明显的经济效益，为改良草场、完善动物防疫网络体系、加快牲畜品种改良提供了人员保障。5、市场前景广阔，无产品滞销之虞本项目建设的主要目标，一是通过加快繁育基地核心区和辐射区新疆褐牛奶牛的种群，并为其它县、乡提供纯种胚胎、纯种24、牛犊；二是以生产充足的奶源满足XXXXXXX鲜奶供应和繁育基地乳品加工厂的奶源供应。第三章 市场预测3.1市场现状分析1、奶牛业发展现状从产值结构来说，现代农业国家，农业中处于第一位的是牛奶，占总产值的20%左右；第二位的是牛肉，也占20%左右。无论是同发达国家相比还是同发展中国家相比，现代农业产业结构中效益最高的产业牛奶和牛肉都是中国最落后的产业。据调查，美国人均牛奶产量260公斤、巴西130公斤，中国只有6公斤；人均牛肉产量，美国43公斤、巴西32公斤，中国只有3公斤。有关统计表明，我国现有存栏奶牛400多万头，平均单产奶量（产奶量指一头奶牛在整个产奶期的总量）2.8-3吨；从地域上分，上25、海奶牛平均单产7吨，北京奶牛平均单产6.5-7吨，而国外奶牛平均单产则高达7吨。根据我国计算，每头奶牛的单产6吨，则年收入600元；单产7.5吨，则年收入1800元；单产9吨，年收入则上升到3300元。这足以表明我国的奶牛业发展还相对落后，但随着奶牛育种、繁殖和饲养等新技术的进一步推广应用，可以期望，我国奶牛业生产必将会进一步发展。2、细毛羊发展现状细毛羊业是新疆畜牧业的重要组成部分，是牧民赖以生存和脱贫奔小康的支柱产业，也是我国精纺原料用毛的重要支撑。由于毛纺工业每年进口大量羊毛，外毛对我国原料毛的生产冲击很大。主要原因是我国细毛羊出毛率低，使中国市场的细羊毛供不应求。3.2市场预测3.2.26、1市场需求分析1、奶牛需求分析我国作为一个发展中国家，随着我国农业产业结构的调整和乳品加工业的发展，我国奶业迅速发展，人民生活水平全面提高，对奶及其制品的认识有了提高，奶类消费逐渐成为一种时尚，在人口多，市场大的中国发展奶产业，前景十分乐观。目前，一头奶牛年产鲜奶1000015000斤，可创产值800012000元，农民养一头奶牛，年可获纯收入5000元以上，新疆人均牛奶占有量为67.91公斤，比前几年增加近50公斤，虽然新疆牛奶整体水平高于全国平均水平，但还是远低于世界平均水平，且当地少数民族及居民有喜欢牛奶的习惯，加之生活水平不断提高，对乳制品的消费需求量相对较大，由此，为养牛业发展提供了27、加大的发展空间。此外，随着乳制品加工产业整合速度加快和企业能力的提高，对乳制品等原料需求呈明显增加的趋势。2、细毛羊需求分析细毛羊毛丛长度大，净毛率高，2002年7月在南京羊毛拍卖市场创下10年国内细羊毛最高销售价，在国内、外市场上均具有较强的竞争力。世界上很多国家和地区把羊毛作为上等纺织品的原料，需求量很大。我国一直是羊毛产品的出口大国，近几年来我国羊毛出口增加，且呈逐年上升的趋势。在国内市场方面，随着生活水平的不断提高，以羊绒，羊毛为原料的高档产品越来越成为人们消费的主流。据测算，目前优质细羊毛年缺口大越在18万吨；一半的原料需要进口，而且随着我国人们的生活水平的提高和追求自然的时尚，国内28、市场容量和消费需求将逐年增大。从国际市场看，随着我国加入WTO，出口配额的取消羊毛产品出口提供了更多的机会。依靠本地丰富的资源优势，加快本项目的建设，必将产生可观的经济效益和社会效益。3、孕马尿需求分析雌激素是经孕马尿提取结合的，随着经济中国人口的增多，对雌激素的需求量也越来越大，伊犁乃至全疆的马产业成为最具潜力的产业。3.2.2市场前景分析3.2.2.1细毛羊市场前景分析我国是世界上羊毛消费最多的国家之一，也是羊毛资源严重不足的一个国家。目前，全国毛纺纱锭已超过150万纺锭，年需净毛25-30万吨，国内仅能提供7万吨左右，只能满足20-25%，缺口很大。而且，根据专家对我国人均羊毛纤维消费量29、毛纺织品出口及今后羊毛市场的分析情况来看，我国羊毛供应的现象将会长期存在，国内市场的潜力很大。我国每年都要花费大量的外汇进口大批量的羊毛，其主要为澳毛。据统计，我国一年从澳大利亚进口净毛约16.2万吨，从新西兰进口净毛约6.5万吨。新疆细毛羊是我国最好的细毛羊品种之一，其羊毛的各项理化指标已接近和达到了56型澳毛的水平。通过进一步新的健全完善细毛羊良种的选育、改良和推广体系，加强细毛羊在剪毛、除边、分级、打包等生产环节的标准化管理，新疆优质细毛羊的羊毛完全可以替代进口羊毛，优质细羊毛的市场前景十分广阔。3.2.2.2奶牛市场前景分析根据我国畜牧业“十一五”计划和2015年远景目标规划、中国食30、物与营养纲要（20012010年）提出的发展规划及总体目标，以及新疆农业结构调整和特色产业发展的总体思路和战略部署，今后五年十年内及新疆的奶业将进入新的发展阶段，并呈现快速、健康的发展势头，市场前景良好。表现在：（1）城镇居民乳品消费量将保持稳步增长。随着居民对奶产品营养价值认识的提高，城镇居民仍将成为乳品消费增加的主体，加上学生奶饮用计划的进一步推行和实施等因素，城镇乳品消费量将保持稳步增长。按照我国1992-2001年的人均消费量增长速度，到2010年城镇乳品人均消费将从2001年的13.76公斤增加到28.23公斤，奶类总量则需大幅度增加，为奶类生产提供了较大的发展空间。同时，随着新疆城31、镇乳品有效消费群体由乌鲁木齐、石河子、克拉玛依向南、北疆其它中心城市和周围城镇的扩散，以及人均消费量的增加，新疆城镇乳品总消费量也将不断增加。（2）农村居民乳品消费市场开发潜力巨大。我国城乡居民奶类消费水平有很大的差距。随着农村经济的不断发展和农民收入水平的提高，农民的健康意识和食品消费结构也将发生变化。目前，农村居民乳品人均消费量虽然较低，但在新疆，广大农牧民本身就有饮奶习惯，奶类的人均占有量和消费量之间还有较大的空间，只要在农民增收，提高农牧民文化素质和生活水平方面多做工作，加强引导，增加和完善农村配送系统，培育乳品消费群体，农村无疑是一个潜力很大的消费市场。（3）奶制品企业加工规模扩大，32、原料奶需求量不断增加。随着乳品加工产业整合速度加快和企业加工能力的提高，原料奶供求矛盾将日渐突出。尤其是新疆几家大型奶制品加工龙头企业，以先进设备和科学的生产工艺开发出多种乳制品产品，其产品品牌已具有一定的知名度，在新疆乳制品市场上已占有相当大的份额，并有进一步扩大生产规模，拓展新疆内外市场的长远规划，对原料奶的需求量呈明显增加的趋势。（4）XXXXXXX的奶业已有一定的优势，牛奶产量22.08万吨，居新疆各地、州的首位，奶类生产量占到自治区的三分之一，有94%的奶粉销往四川、浙江等省及南北疆各地。同时，除本地市场、国内市场外，伊犁还可依托具有4个国家一级口岸和1个二级口岸的地缘优势，以优质绿33、色食品的品牌乳制品开拓周边中东、独联体国家市场。仅就本地鲜奶市场和乳制品加工业原料市场而言，目前伊宁市35万人口，年消费鲜奶约3万吨，随着伊宁市定位为边境国际商贸中心，近期人口规划发展到60万人，远期规划为发展城市人口100万的中心城市，鲜奶供应量也将成倍、成几倍的增长；伊犁现有乳品加工企业17家，年加工奶粉设计生产能力万吨以上，被中国产品质量监督协会评为推荐产品、荣获中国食品工业协会国家“质量达标食品”、获国家“绿色食品”证书、2000年被评为伊犁名牌产品的唐而拉乳品公司，设计生产能力年产系列乳品6000吨，而实际年收购鲜奶量只有最低需求量的11%，年产乳品仅为设计产量的16%，远远不能满足34、市场定货的供求。3.3市场竞争力分析从当今市场分析来看，XXXXXXX县的市场仍需开拓，市场开拓是发展设施农业的基础。随着经济的发展，养殖业生产规模和生产能力还需不断提高，全疆各地都把培育市场作为一件大事来抓。首先建立市场营销网络，把新疆最大的农产品批发市场作为最主要的销售渠道，同时建立产地交易、集中批发、零星销售三种市场流通模式。并对奶牛、细毛羊的饲料进行加工，使其营养充足，保证每天吸收足够的钙、锌等元素，并经常活动，晒太阳，这是打开市场的前提条件。总体来看，虽然新疆的养殖业还比较落后，但在全国来说，新疆的养殖业还是发展最快的，而且市场上对牛奶、细羊毛、雌激素的需求越来越多，因此，该项目的建35、设实施在市场上具备一定的竞争力。3.4产品销售方案、营销策略细毛羊、奶牛、孕马尿基地建成后，可生产大量的优质细羊毛、牛奶、雌激素，这些产品将通过各类市场销售到疆内外。因此，要抓好羊毛市场、牛奶市场、药品市场的销售网络，寻求市场、开拓市场、占领市场，这是一切畅销商品的必由之路，虽然养殖业是新疆的大宗产品，也是农牧民收入的重要来源，但是由于缺乏一定的销售渠道，竞争能力弱，因此，必须对内形成以品牌优势为销售的主要策略，对外，开拓以细羊毛、鲜牛奶为主导的国产羊毛等大市场，同时，引进和应用国外的羊毛检测仪器、牛奶保鲜设备等，以适应产品在市场上的竞争力，做好各类信息工作，实现产品生产优质优价，创建规范的产36、品交易市场，提高其经济效益。第四章 场址条件4.1项目区概况XXXXXXX县地处北疆西部中天山西段，伊犁地区东北部，东经国道217线至独山子，距乌鲁木齐516公里，西距伊宁市112公里，西绕伊宁市距乌市816公里。东西长243公里，南北宽70公里，呈柳叶状，总面积10053平方公里。地形东高西低,海拔800米至4600米之间,年平均气温5.8,平均降水量为350毫米,属典型的温带大陆性气候。全县总人口为16.63万人,由哈、汉、维、蒙、回等24个民族组成, 其中少数民族人口11.4万人，汉族人口4.64万人，分别占全县总人口的71.06%和28.94%。全县有农牧业户24647户11.86万人37、，其中牧业户7202户3.59万人，农业户17445户8.27万人。全县辖10乡1镇1场,共计79个行政村，辖区内还有兵团农四师79团、72团煤矿、71团焦化厂、新疆军区XXXXXXX军马场、天西林业局XXXXXXX林场、自治区畜牧厅巩乃斯种羊场等单位,驻军有武警8663部队。由于自然条件的限制和历史原因,XXXXXXX县是一个以牧为主,农牧结合的偏远山区县,经济很不发达,现有耕地26.62万亩,其中1/3位于干旱少雨的西部三乡。拥有草场1016万亩,其中可利用草场986.8万亩,质地优良、水草丰茂, 但畜牧业的生产方式还比较原始。2007年，全县完成生产总值110939万元，较上年增长13.38、3%；其中第一产业32178万元，较上年增长5%；第二产业50351万元，较上年增长20%；第三产业28409万元，较上年增长12.5%。一、二、三产业比重调整为294526。财政收入达7038万元，社会消费品零售总额达26790万元，较上年增长11%。农牧民人均纯收入较上年增加300元，达到3278元。人口自然增长率为13.72。4.2项目建设条件1、水资源充足。全县水源丰富，东西走势有百余条山沟，沟沟有水，百余条大小支流汇成三大水系，即南部巩乃斯河水系、中部喀什河水系和北部的阿夏勒河水系，年均流量达58.63亿立方米，是典型的丰水区。而且地下水也十分丰富，储量约为81.68亿立方米。全县水39、能蕴藏量在200万千瓦以上，其中，全长302公里，东西贯穿全县的喀什河年均流量123.4立方米/秒，年流量38.9亿立方米，其落差点1989米，水能蕴藏量可达120万千瓦，可开发18级梯形电站，年保证发电量71万千瓦。目前，喀什河灌区引水灌溉面积达21.1万亩。2、交通便利。315省道贯穿全县，西接312国道，距伊宁市112公里，东接独库路，到乌鲁木齐516公里，并有两条县道与312国道相连，与新源县、巩留县等县相邻，城乡道路四通八达，迅速发展的交通运输网，为XXXXXXX县边境贸易、经济发展提供了便利条件和地缘优势。3、适宜的气候，丰富的光热资源。XXXXXXX县属大陆性北温带气候，山区气候40、特征明显。夏季无酷暑，冬季无严寒，日照时间长，光能资源丰富，昼夜温差大，降水丰富，无霜期短。全年日照时数为2795小时，太阳辐射全年总量为136千卡/平方厘米，年均气温5.6摄氏度，年均降水量350.2毫米，而且4月至9月是全县降雨量的集中季节，占全年降水量的68.5%。因此，特殊的气候特征为发展农牧业提供了有利条件。4、土地资源丰富。XXXXXXX县土地总面积1548.8万亩，其中可耕地面积58.7万亩，现有耕播面积32万亩左右，占可耕地面积的54.6%。全县土壤肥沃，土层深厚，土质主要以黑钙土、粟钙土、灰钙土为主，耕作性能好，蓄水保墒性强，地下水位低，除少数沼泽地外，无大面积次生盐渍化，适41、宜各种农作物和牧草生长。4.3项目建设有利条件、资源优势XXXXXXX县空气清新，气候怡人,自然植被结构完整，夏季炎热期不长，秋季凉爽怡人，是养殖业发展最适宜的地区。气候条件宜于多种农作物生长，适宜多种牧草生长，人工牧草逐渐引起重视，种草养羊成为农民重要的致富门路。XXXXXXX县是以农为主、农牧结合的养殖大县，水土丰富。草场总面积为1016.43亩，其中可利用面积为980.8万亩，占草场总面积的96.5%，耕地74.098万亩。2007年末存栏牲畜90万头，其中生产母畜59.96万头（只），占67%。年内生产仔畜55.97万头（只），成活仔畜54.82万只，仔畜成活率98%。出栏牲畜52.842、9万头，出栏率为59%，商品畜的商品率为72.3%。年内生产肉类23457吨，鲜奶74316吨，绵羊毛2160吨，分别比上年增长3.15 %、6%和 2.9 %。为此，加快养殖业的改良步伐，建立优质养殖生产基地，不仅提高牛、羊产量，而且提高细羊毛、牛奶的质量，增强市场竞争能力，从而大大提高单产效益，使养殖业步入优质、高产、高效的发展轨道，缩短农牧民致富奔小康进程。2、生态优势XXXXXXX县空气清新，气候怡人,自然植被结构完整，夏季炎热期不长，秋季凉爽怡人，是养殖业发展最适宜的地区。全县土壤肥沃，土层深厚，土质主要以黑钙土、粟钙土、灰钙土为主，耕作性能好，蓄水保墒性强，地下水位低，除少数沼泽地43、外，无大面积次生盐渍化，适宜各种农作物和牧草生长。全县为农业县，工业生产薄弱，废气、污水污染较轻，符合建设无公害农产品基地。3、政策优势为了把全县养殖业由基础产业、优势产业提升为主导产业和支柱产业，县委、县政府先后出台了一系列扶持政策和激励政策，一是在土地上提供方便，帮助做好协调工作：二是在资金上提供支持，在物资上提供保障；三是在产品市场销售上提供方便，工商、税务少收或不收管理费、摊位费和税金；四是在产品流通上提供方便，实行绿色通行证制度，不扣车，不扣证；五是在技术上提供服务，推广养羊新技术；六是在安全上提供保障，搞好综合治理。近几年以来，县委、县政府、畜牧行政主管部门、各乡镇党委、政府下发的44、支持养殖业的文件就达几十个，开办各类技术培训班，发放各类技术资料，这都为该项目的建设提供了有利的保障。4.4主要阻碍因素及解决方案实施本项目主要阻碍因素及个别乡镇场领导及农牧民对品种改良及良种认识不到位，市场竞争意识淡薄。解决方案：1、加强组织领导，狠抓落实。在落实细毛羊业目标任务中，实行一把手负总责、亲自抓，分管领导具体抓，其他领导协助抓的工作机制，明确任务，层层分解，责任到人，形成了一级抓一级层层落实的工作格局，突出领导小组的宏观管理。各级领导切实加强对养殖业品种改良工作的组织领导，统一思想，提高认识，明确发展思路和奋斗目标，实行统一规划指导，统一组织，务求实效，狠抓落实，有力推动了养殖业45、的健康发展。2、加强宣传，营造氛围。发展养殖业的关键是抓好品种改良。充分利用宣传媒体，加大国家和自治区的种畜禽管理条例、种畜禽管理办法、实施细则及养殖示范大户的致富经验、使用实用新技术的宣传力度，使品种改良深入人心。引导广大农牧民充分认识良种品种改良工作在现代畜牧业中的重要作用，多方争取全社会对养殖业品种改良工作的重视和支持。同时认真调查了解养殖业的发展态势，及时解决存在的突出问题，力促XXXXXXX县的养殖业逐渐向产业化、规模化方向发展。第五章 工程方案5.1羊舍工程方案5.1.1羊舍建设原则羊舍要适合养的生存条件，要有足够的活动和生产空间，并达到冬季防寒、防雪，夏季防暑、防雨、防潮、通风的46、目的，要经济使用，方便生产。5.2.1羊舍场址选择的原则一是周围及附近饲草，特别是像花生秧、甘薯秧、大蒜杆、大豆杆等优质农副秸杆资源必须丰富；二是交通方便而又不紧邻交通要道；三是地势高燥，既有利于防洪排涝而又不至发生断层、陷落、滑坡或塌方；四是地形比较平坦，土层透水性好；五是有水、有电或水电问题较易解决；六是不至造成社会公用水源的污染；七是要与村落保持150米以上的距离，并尽量处在村落下风和低于农舍、水井的地方；八是土地开发利用价值低5.2.2羊舍设计的基本要求1、羊舍面积羊舍要有一定的面积和高度，一般占用面积公羊为1.2平方米，母羊0.8平方米，哺乳母羊为2平方米，其他羊为0.6-0.7平方47、米。要按公羊、哺乳母羊、临产羊和后备羊等分开关养，切不可大栏混群饲养。南方羊舍防热防潮重于防寒，羊舍要适当高些，一般高度要达到2.5米以上，以保证舍内有足量的空气和良好的通风。2、羊舍门窗高度与采光羊舍内应有充分的光线，窗户面积一般占地面面积的1/15，窗要开在两面墙上，距地面1.5米以上，前窗（向阳窗）要大些，后窗要小些，也可在羊舍南面修筑90-100厘米高的半墙，上半部敞开，以保证空气流通。3、羊舍地面的处理羊舍内地面要高出舍外地面20-30厘米，并有一不定期的倾斜度（约2-3厘米），在靠墙一端开设排粪尿口，便于清除粪尿、保持干燥。有条件的地方，在羊舍内垫以竹帘或者竹（木）条，羊在高燥通风48、的竹帘（条）上饲养，粪尿从竹条缝隙中漏到地面，能有效地防止疾病的发生，提高羊的成活率和增重速度。4、墙壁的建设羊舍多采用土墙、砖墙和水泥墙，该项目的建设应采用砖墙，砖墙不仅造价低，而且比较坚实耐用。5、运动场的建设羊舍紧靠出入口应设有运动场，运动场也应是地势干燥，排水良好。运动场的面积可视羊只的数量而定，但一定要大于羊舍，能够保证羊只的充分活动为原则。运动场周围要用墙围起来，周围栽上树，夏季要有遮阴、避雨的地方。5.2.3羊舍建筑技术要求1、做好羊舍地基和基础简易羊舍或小型羊舍、因地基负载力小，仅要求有足够的承重能力、厚度，抗冲刷力强，下沉度小于2-3厘米，膨胀性小。基础一般比墙宽10-15厘49、米，用砖或石、混凝土作基础建材。2、墙要求坚固稳定、表面平整、易于清洁屋顶的隔热作用大于墙，最好采用多层建筑材料，增加屋顶保温作用。一般农户采用单坡式屋顶，羊舍是单列式栏，露天走道。3、羊舍地面要求地面必须做到坚实、平整、无裂缝、不硬、不滑，使羊只卧息舒服，防止四肢或肺病发生。最少应有1-1.5坡度，便于排粪和排尿液。易于清扫、消毒。4、设计时应充分考虑天棚（双坡式屋顶必须做），门应向外开。总之，细毛羊生产开发配套技术甚多，除杂交利用而外，人工授精或冷冻精液配种技术；驱虫、防疫常规兽医防治技术；细毛羊补饲和羔羊短期育肥技术；羊舍和羊床改造建筑技术都应同步推广，使其产生综合效应，提高细毛羊生产效50、率。5.2.4羊舍辅助设施建设羊场需要的附属建筑有晒场、垛草台或草棚、饲料池、精料库、尸体坑等。（1）晒场设在草棚、精料库之间供晒晾草料之用，也可用于掺和饲料。为避免压坏，在经常过车的地方应当修建专用的车道。（2）垛草台专供堆垛干草、秸杆或袋装成品饲草的台子及棚舍。垛草台高应在6070厘米左右，表面摆放木棍或石块，以便隔潮。（3）饲料池主要进行青绿饲料、粪便饲料、糟渣饲料、氨化秸杆等饲料青贮、贮存或加工处理所需的各种池子。每种池子的大小、容量、样式应根据需要贮存或处理各种饲料的数量，每次总的用量而定。其具体设计应以方便饲料入存、取用为原则。（4）料库用于存放谷物、饼类和各种辅助性用料的房屋。为51、方便加工和配料，在料库的一端应留出专门摆放加工机械的地方。（5）谷物湿贮窖用来存放湿贮谷物的地下或半地下窖。（6）药浴池主要用于防治羊体外寄生虫对羊体和羊皮的侵害。药浴池为水泥砌成的长方形的水池，池深80-100厘米，长6-8米，池底宽40-60厘米，上宽60-80厘米，以1只羊可以通过但不能转身为原则。（7）水电供应设施电力设施，应包括动力电和照明电。就照明而言，除夜间各个所需要照明之处应备固定的灯具外，还应备有蓄电池灯，以备临时停电之需，水，除了以河水、井水或现成的自来水解决供应问题外，还应修建输水管道，以便把水能够送到各个主要用水地点。另外一点，就是不管利用那种水源，都应再建一个蓄水池，52、并经常保持水满，以备停电、停水或提水机械发生故障等不时之需。5.2.5羊舍建筑方案 本项目已有公羊舍两幢，各为100平方米，母羊舍四幢，各为500平方米，需新建3幢羊犊舍，计划每幢羊犊舍面积为300平方米，采用砼条形基础，主体采用多孔砖砌筑，檐高2.0米，钢管屋架，双层彩钢夹芯板，通常要求每只羊应占有的羊舍面积为：种公羊1.52平方米，母羊0.8平方米，育成羊为0.60.8平方米，3到4月龄的羔羊为0.3平方米。羊舍门宽度为1.5米，窗户距地面1.6米，走道2.1米，室内采用双列对头式，有利于饲养管理及羊只采食的观察。5.2牛舍工程方案5.2.1奶牛场选址1、原则符合当地土地利用发展规划，与农53、牧业发展规划、农田基本建设规划等相结合，科学选址，合理布局。2、地势应建在地势高燥、背风向阳、地下水位较低，具有一定缓坡而总体平坦的地方，不宜建在低凹、风口处。3、水源应有充足并符合卫生要求的水源，取用方便，能够保证生产、生活用水。4、土质沙壤土、沙土较适宜，黏土不适宜。5、气象要综合考虑当地的气象因素，如最高温度、最低温度、湿度、年降雨量、主风向、风力等，选择有利地势。6、交通便利，但应离公路主干线不小于500米。7、周边环境应位于距居民点1000米以上的下风处，远离其他畜禽养殖场，周围1500米以内无化工厂、畜产品加工厂、屠宰厂、兽医院等容易产生污染的企业和单位。5.2.2布局奶牛场（小区54、）一般包括生活管理区、辅助生产区、生产区、粪污处理区和病畜隔离区等功能区。具体布局应遵循以下原则：1、生活管理区包括与经营管理有关的建筑物。应在牛场（小区）上风处和地势较高地段，并与生产区严格分开，保证50米以上距离。2、辅助生产区主要包括供水、供电、兽医室、草料库等设施，要紧靠生产区布置。干草库、饲料库、饲料加工调制车间、青贮窖应设在生产区边沿下风地势较高处。3、生产区主要包括牛舍、挤奶厅、人工授精室等生产性建筑。应设在场区的下风位置，入口处设人员消毒室、更衣室和车辆消毒池。生产区奶牛舍要合理布局，能够满足奶牛分阶段、分群饲养的要求，泌乳牛舍应靠近挤奶厅，各牛舍之间要保持适当距离，布局整齐，55、以便防疫和防火。4、粪污处理、病畜隔离区主要包括兽医室、隔离禽舍、病死牛处理及粪污贮存与处理设施。应设在生产区外围下风地势低处，与生产区保持300米以上的间距。粪尿污水处理、病畜隔离区应有单独通道，便于病牛隔离、消毒和污物处理。5.2.3牛舍建筑要求1、基础应有足够强度和稳定性，坚固，防止地基下沉、塌陷和建筑物发生裂缝倾斜。具备良好的清粪排污系统。2、墙壁要求坚固结实、抗震、防水、防火，具有良好的保温和隔热性能，便于清洗和消毒，多采用砖墙并用石灰粉刷。3、屋顶能防雨水、风沙侵入，隔绝太阳辐射。要求质轻、坚固耐用、防水、防火、隔热保温；能抵抗雨雪、强风等外力因素的影响。4、牛舍地面要求致密坚实，56、不打滑，有弹性，便于清洗消毒，具有良好的清粪排污系统。5、牛床应有一定的坡度，有一定厚度的垫料，沙土、锯末或碎秸秆可作为垫料，也可使用橡胶垫层。泌乳牛的牛床面积（1.651.85）（1.101.20）平方米，围产期牛的牛床面积（1.802.00）（1.201.25）平方米，青年母牛的牛床面积（1.501.60）1.10平方米，育成牛的牛床面积（1.601.70）1.00平方米。犊牛的牛床面积1.200.90平方米。6、牛舍门高不低于2米，宽2.22.4米，坐北朝南的牛舍，东西门对着中央通道，百头成年乳牛舍通到运动场的门不少于23个。7、窗能满足良好的通风换气和采光。窗户面积与舍内地面面积之比，57、成乳牛为112，小牛为11014。一般窗户宽为1.53米，高1.22.4米，窗台距地面1.2米。5.2.4运动场1、成年乳牛的运动场面积应为每头2530平方米；青年牛的运动场面积应为每头2025平方米；育成牛的运动场面积应为每头1520平方米；犊牛的运动场面积应为每头810平方米。运动场可按50100头的规模用围栏分成小的区域。2、应在运动场边设饮水槽，按每头牛20厘米计算水槽的长度，槽深60厘米，水深不超过40厘米，供水充足，保持饮水新鲜、清洁。3、地面平坦、中央高，向四周方向呈一定的缓坡度状。4、运动场周围设有高11.2米围栏，栏柱间隔1.5米，可用钢管或水泥桩柱建造，要求结实耐用。5、凉58、棚面积按成年乳牛45平方米，青年牛、育成牛34平方米计算，应为南向，棚顶应隔热防雨。5.2.5配套设施1、道路要通畅，与场外运输连接的主干道宽6米；通往畜舍、干草库（棚）、饲料库、饲料加工调制车间、青贮窖及化粪池等运输支干道宽3米。运输饲料的道路与粪污道路要分开。2、牛场内有足够的生产和饮用水，保证每头奶牛每天的用水量300500升。3、排水场内雨水采用明沟排放，污水采用暗沟排放和三级沉淀系统。4、根据饲草饲料原料的供应条件，饲草贮存量应满足36个月生产需要用量的要求，精饲料的贮存量应满足12个月生产用量的要求。5、青贮窖（池）要选择建在排水好，地下水位低，防止倒塌和地下水渗入的地方。无论是土59、质窖还是用水泥等建筑材料制作的永久窖，都要求密封性好，防止空气进入。墙壁要直而光滑，要有一定深度和斜度，坚固性好。每次使用青贮窖前都要进行清扫、检查、消毒和修补。青贮窖的容积应保证每头牛不少于7立方米。6、饲料加工车间远离饲养区，配套的饲料加工设备应能满足牛场饲养的要求。配备必要的草料粉碎机、饲料混合机械。7、消防设施应采用经济合理、安全可靠的消防设施。各牛舍的防火间距为12米，草垛与牛舍及其他建筑物的间距应大于50米，且不在同一主导风向上。草料库、加工车间20米以内分别设置消火栓，可设置专用的消防泵与消防水池及相应的消防设施。消防通道可利用场内道路，应确保场内道路与场外公路畅通。8、牛粪堆放60、和处理设施粪便的贮存与处理应有专门的场地，必要时用硬化地面。牛粪的堆放和处理位置必须远离各类功能地表水体(距离不得小于400米)，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。5.2.6牛舍建筑设计方案1、本项目共建9幢牛舍，其中共牛舍2幢，总面积240平方米，每幢面积120平方米，母牛舍4幢，每幢面积600平方米，总建筑面积2400平方米，牛犊舍3幢，每幢面积400平方米，总建筑面积1200平方米，合计3840平方米，每头牛按8平米计，可存栏牛共计480头。牛舍建筑基础采用条形混凝土基础，0.000以上采用370厚砖墙，纵向每5米设钢砼柱，檐口高3.6米，屋架用钢管做支承，61、用双层彩钢夹芯板做双向坡屋面，为防止牛只互相干扰，利于防疫保健和清除粪便及观察，室内布置采用双列对尾式，牛舍内饲料通道宽1.2米，中央通道宽2.4米，拱度1%，粪尿沟宽40，深8，采用低于饲料通道地面的流槽，上宽6070，下宽5060，深4050。 2、奶牛繁育中心主要建筑物建筑方案该中心内设剂奶厅一座，砖混结构，500平方米，层高3.9米。配种间80平方米，砖混结构。产房200平方米，砖混结构。病牛观察室200平方米，砖混结构，饲料加工车间、储存车间，均为砖混结构，面积为400平方米和500平方米。 3、青贮窖建筑方案该中心设有三座各为2500立方米的青贮窖池，池深2.5米，宽8米，长12562、米，三面采用红砖铺砌，砖缝用1：3的水泥砂浆勾缝，底部用水泥混凝土铺底打平，可青贮玉米200吨，每座青贮窖各300头奶牛全年青贮的使用量。第六章 技术、设备方案6.1建设内容 1、奶牛繁育基地建设内容根据本项目规划方案，在已有基础设施条件上，主要建设内容下：（1）母牛舍4栋，共2400平方米，牛犊舍3栋，计1200平方米；（2）病牛隔离治疗室一栋，共计200平方米；（3）种牛舍两栋，共240平方米；（4）修建青贮窖三座，每座2500立方米；（5）挤奶厅一座，500平方米；（7）配种间、产房、饲料加工车间、储存车间及其他辅助设施。2、细毛羊繁育基地建设内容（1）羊犊舍900平方米（2）药浴池2座63、 3万元/座（3）配种站200平方米（5）砖混结构剪毛房360平方米（6）饲料加工车间500平方米（7）青贮窖池1000立方米（8）饲料储存间500平方米6.2项目建设规模 1、奶牛繁育基地建设规模项目开始引进种公牛10头、引进400头奶产量在2500公斤以上种母牛为基础，利用先进的技术进行纯种繁育。项目建成后,到2012年,形成良种牛核心生产群850头，生产鲜奶2400吨，年出栏良种牛达640余头的生产规模。2、细毛羊繁育基地建设规模项目开始引进800只产毛量在45公斤，细度为6468支的中国美利奴羊妊娠青年母羊为基础，引进20头种公羊，利用先进的技术进行纯种繁育。项目建成后,到2010年,64、形成良种羊核心生产群1050只。其中优秀的种公羊50只，1000只为45公斤产毛量，细度为6468支的优秀母羊。并达到年出栏1000只良种细毛羊的规模。6.3繁育规划1、奶牛繁育规划依托XXXXXXX县以及周边地区现有饲草料地每年生产的饲草、饲料，计划2008年项目开始购买400头奶产量在25003000公斤以上的新疆褐牛青年母牛为基础，利用美国褐牛冻精配种，提供产奶性能，提高牛群质量。根据育种需要，通过对基础群登记、测定，挑选符合选育要求的公母新疆褐牛组成选育核心群，应用多次选择等一系列有效选育措施，不断提高选育核心群的水平。通过五年的动态发展建立800头以上的褐牛核心群，其中500头建成示65、范样板群；2012年周边辐射区奶牛量达到2200头。总规模3000头奶牛饲养量中，成年生产母牛占60%。2、细毛羊繁育规划依托XXXXXXX县以及周边地区现有饲草料地每年生产的饲草、饲料，计划2008年项目开始购买800只产毛量在45公斤以上的中国美利奴青年母羊为基础，人工授精的方法，提供产毛性能，提高羊群质量。根据育种需要，通过对基础群登记、测定，挑选符合选育要求的公母中国美利奴组成选育核心群，应用多次选择等一系列有效选育措施，不断提高选育核心群的水平，通过三年的动态发展建立1050只以上的核心群。6.4繁育技术6.4.1技术路线和经济指标1、繁殖指标：年总怀胎率95%以上，繁殖成活率85%66、，平均情期受胎率60%。2、繁殖技术：以新疆褐牛青年母牛为基础群，以美国褐牛冻精为父本，利用人工授精技术，来进行扩群。（1）发情时间判定初情期出现的时间为：牛6-12月龄，羊4-8月龄；牛羊性成熟的年龄为：牛8-14月龄，羊6-12月龄。（2）初配年龄牛羊的初配年龄，应根据其具体生长发与状况而定，开始配种时的体重应为成年体重的60%以上或70%左右。牛羊的初配年龄是：牛1.5-2岁，羊1-1.5岁。（3）牛羊发情周期的有关参数时期牛绵羊发情周期（天）2117发情（持续）期12-18小时24-30小时黄体期17天14天卵泡期3-4天2-3天排卵期发情停止后10-12小时发情末期排卵数（个）11-67、2成熟卵泡直径（毫米）12-195-10（4）牛羊的发情鉴定 母牛发情鉴定a外部观察法 b试情法 c阴道检查法 d直肠检查法根据以上四种方法结合得出正确的结论，以便适时配种。母羊的发情鉴定羊的发情期短，外部表现不明显，又无法进行直肠检查，因此母羊发情鉴定主要以试精为主，结合外部观察。（5）牛羊的人工授精技术人工受精的婴用，可以使优良公畜的配种效率大大提高。结合冷冻精液的长期保存，大大提高了两种公畜，特别是种用公畜的育种价值。精液质量检查发情鉴定精液解冻适时配种输精方法：母牛使用较为先进的直肠把握输精法，母羊采用阴道开张器法。人工授精的意义a.以提高优良种公牛的配种效能，加速育种改良进度。b.降68、低饲养管理费用c.防止各种疾病，特别是生殖道传染病的传播d.人工授精有利于提高母牛的受胎率 6.4.2养殖技术6.4.2.1奶牛养殖技术1、选择厂址要远离交通要道，远离各种动物饲料场及畜产品加工厂。2、定期消毒定期用消毒药进行消毒，以杀灭环境中的细菌和病菌，减少寄生虫，预防疾病的发生。具体消毒程序:清除场内各种污物，用流水把场内冲洗干净，再用消毒药喷洒消毒以保证消毒质量。3、养殖技术a.牛群改良：利用级进杂交的方法，逐步进行提高牛群的产奶性能，奶产量以每胎30的水平递增。b.喂养技术1）日粮的多样化日粮组成必须是多样化而且要适口。采用一种叫“全价混合饲料自由采食饲养法”即根据母牛不同泌乳阶段的69、营养需要，将精、粗料经加工调制，配合成全价的混合饲料，供牛自由采食。2）精、粗料合理搭配乳牛的日粮，应以粗料和多汁料为基础、营养物质不足部分，用精料和其他饲料添加剂进行补充。精料的喂量，按每产3-3.5公斤乳给1kg精料。3）饲喂技术: 饲喂次数、顺序每天的饲喂次数，一般都与挤乳次数相一致，三次挤乳，三次饲喂，顺序“先粗后精”、“先干后湿”、“先喂后饮”。4）饮水牛奶中85%以上是水。，运动场内装设自动饮水器水池，贮满清水、自由饮水。5）运动所以每天坚持23个小时户外驱赶运动，饲喂后，挤乳后驱入运动场，自由活动。6）刷拭为了保持牛体清洁卫生、调节体温，促进皮肤代谢和提高乳品质。7）产乳计划的编70、制为了保证计划的可靠化和可行性，必须掌握好有关泌乳的一切材料：如年龄、胎次，已经泌乳的成绩，最近产犊和交配日期、预定的干乳期和预产期等情况。8）劳动组织和工作日程牛场的劳动组织，为一班制形式：饲喂、挤乳、刷拭、清除粪便、打扫牛舍等工作全部由一名饲养员包干。每人管8-12头，9）挤乳技术与乳房按摩方法：目前用电气挤乳方法：这种方法相比，手工可以大大减轻劳动强度、劳动效率可以提高3倍左右，此外，牛乳污染的机会少，因而质量也可提高。6.4.2.2细毛羊养殖技术1、种公养的饲养要点（一）非配种期种公羊的饲养种公羊在非配种期的饲养要求是：保持正常的体况和中上等的膘情，以草为主，根据膘情适当补饲精饲料。在71、夏秋季主要以禾本科的杂草为主，还要饲喂一些豆科牧草，如苜蓿草、红豆草等。在缺乏青草的冬春季节，除饲喂一定量的玉米青贮外，还要补饲青干草和优质的豆科苜蓿甘草。还要注意补饲精饲料和含维生素较多的饲料。（二）配种期公羊的饲养1.配种前期加强饲养，配种训练，精液品质检查，安排配种计划。在此阶段要着重加强种公羊的补饲和运动锻炼。2.配种期配种期间的饲养应抓好以下几个重点：一是合理的补饲；二是加强运动；三是要合理安排采精的次数和连续利用的时间。3.配种后恢复期每只种公羊每天仍要补饲精饲料0.5-0.8千克，并逐渐减少，饲料中的蛋白质含量可以适当降低。2、种母羊饲养管理技术（一）空怀期饲养技术空怀期饲养的重72、点是要求迅速恢复种母羊的体况，抓膘复壮，为下一个配种期做准备。饲养以青粗饲料为主，延长饲喂时间，每天喂3次，并适当补饲精饲料；对体况较差的可多补一些精饲料。在夏季能吃上青草时，可以不补饲；在冬季应当补饲，以保证体重有所增长为前提，还要对羊群的繁殖状况进行调查。（二）配种前的催情补饲在配种前2-3周，除保证青饲草的供应、适当喂盐、满足自由饮水外，还要对繁殖母羊进行短期补饲，每只每天喂混合精饲料0.2-0.4千克。（三）妊娠前期的饲养管理在夏季仍以饲喂青草为主，可根据母羊的膘情来决定是否补饲精养饲。在冬季由于缺乏青饲草，饲草的营养价值下降，不能满足种母羊的营养需要，所以一定要考虑补饲精饲料。在饲养73、上，要以保胎为主。在夏季不要饲喂霉烂变质的饲草料；在冬季不喂带冰块的饲草和霜草，不饮冰茬水，以免发生流产。（四）妊娠后期的饲养管理对在冬春季产羔的母羊，应饲喂优质青干草。每只妊娠母羊每天补充含蛋白质较高的精饲料0.4-0.8千克，胡萝卜0.5千克，食盐10克，骨粉8-10克，对在夏季和秋季产羔的妊娠母羊，由于可以采食到青草，饲草的营养价值相对较好，根据妊娠母羊的不同体况，每只妊娠母羊可以补充精饲料量为0.2-0.5千克，食盐10克，骨粉8-10克。对妊娠后期母羊的饲养管理的重点是抓膘、保胎，要满足妊娠母羊的营养需要。二是要保胎；三是在夏季，要创造通风、凉爽的生活环境；四是在母羊舍，要注意妊娠母74、羊的饲养密度，防止舍内拥挤；五是要注意妊娠母羊的环境卫生和疾病防治，对各种病羊要及时治疗，在妊娠的前期要对羊进行驱虫。（五）哺乳前期的饲养管理在泌乳前期必须加强哺乳母羊的饲养和营养。在夏季要充分满足母羊的青草的供应，在冬季要饲喂品质较好的青甘草和各种树叶等。同时要加强对哺乳母羊的补饲。（六）哺乳后期的饲养管理哺乳后期母羊的精饲料的供给量应逐渐减少。同时增加青草和普通青干草的供给量。3、羔羊哺乳前期的饲养管理（一）让出生后的羔羊尽快吃上初乳（二）注意奶好羔羊（三）羔羊要早开草、早开料4、羔羊哺乳后期的饲养管理羔羊哺乳后期饲养管理的重点是加强补饲。通过重点补饲可以满足羔羊声场发育的营养需要。这时的75、羔羊每只每天应补饲混合精饲料200-250克，并要自由采食青干草。6.4.3各阶段选育依据和要求 1、初生犊牛在中心0发展期间核心群的后代母犊,除个别有遗传缺陷或畸形外, 全部选留。定型年后公、母犊，视其初生重大小, 选择平均数减0.5标准差（X-0.5）以上的母犊留养,留养率约为80%。初生时期留养的公、母犊应占成母牛群总数的35%左右。2、断奶犊牛或3月龄第二次选择统一在3月龄。核心群的后代母犊,除个别发育不良或死亡外，全部留种, 发展后期淘汰率为20%。定型年后公、母犊,选择体重、体高都在平均数以上的留种，留种率基本上为50%。3月龄时, 公、母犊应占成母牛群总数的30%左右。3、6月龄76、育成牛310月龄是后备母牛生长发育的关键时期,母牛在这一时期骨骼肌肉生长迅速, 绝对增重逐渐上升,奠定了生产性能类型和体型外貌的基础。特别是这一阶段的母犊，消化系统发育很快，瘤胃体积增大,功能逐渐完善,胸围和体高的增长都处于整个生长发育的最高阶段。因此，6月龄对后备母牛的选择几乎是决定性的, 在其以后，母犊牛的淘汰率就极低了，这时期的选种，应视其胸围、体高和体重三个性状的相对发育情况而定, 留种率约为90%。6月龄时，公、母犊应占成母牛群总数的25%左右。对这一时期的牛群，应及时分析其生长发育状况, 随时调整饲养管理方案, 以实现早期配种的目标。4、配种时期育成牛配种时期的母牛, 除个别有繁殖77、障碍外, 一般全部留种繁殖。但达到成年母牛体重的70年龄仍存在着较大的个体差异, 应记录这一性状的个体表现, 以便为核心群的选择提供参考。6.5牛羊发展动态6.5.1奶牛繁育基本指标1、奶牛发展动态奶牛发展动态表：2008年购进高品质新疆褐牛410头，（来源自治区畜禽改良种站）其中10头优秀的种公牛，400头奶产量为25003000公斤的优秀青年母牛。利用美国褐牛的冻精，进行纯种繁育。从2011后成年母牛年淘汰率15%，淘汰年龄10岁。奶牛发展动态表 单位：头项目年份年初生产母牛数年怀胎率（%）繁殖成活率（%）繁殖成活数培育母犊青年母牛培育公犊出栏公牛出栏母牛年末生产母牛2008400958578、323161162400200940095853231611611621624002010400958532316132116216256120115619585453226321227162722201272295855832914892922278388320138009585646323323323323323800201480095856463233233233233238002、生产指标及生产技术1、示范区成年母牛年产奶量3000公斤；2、核心区成年母牛年产奶量2500公斤；3、辐射区成年母牛年产奶量15002000公斤；4、乳脂率4.0%。3、畜产品产量、产值估算本次只对核心区8079、0头新疆褐牛奶牛作估算；（1）产量至定型年，（1）项目区核心群新疆褐牛奶牛生产母牛年产鲜奶量为800头乘以每头3000公斤等于2400吨。（2）牛出栏公犊1274头，。详见下表。畜产品产量表年份类别2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年培育母牛489323323培育公牛（头）162162162227323323牛奶（吨）1200120012001683216624002400（2）产值依据2007年市场调查和国家物价部门核定的奶牛场市畜产品收购价格，鲜奶的收购价格为每公斤2.5元，出栏培育小公牛出场价平均每头1万元，至定型年项目区各项畜产品年总产值万元。畜产品产80、值 单位：万元年份类别2008年2009年2010年2010年2012年2013年2014年合计培育公牛（头）年162162162227323323培育公牛（头）年489323323牛奶（万元）300300300420.75541.5600600（3）饲料成本a、1头奶用母牛消耗饲料，饲草，水电开支，防疫费，配种费，医药费。共计0.5万元/头。b、纯繁犊牛断奶期培育成本:每天饲料成本按10元计算,培育期为180天。6.5.2羊繁育基本指标1、技术经济指标（1）繁殖指标：年总怀胎率95%以上，繁殖成活率90%，平均产羔115只。（2）繁殖技术：采用人工授精技术，进行繁殖扩群。定型年后发展超细羊，81、利用先进的科学技术，外源激素诱导发情、鲜精冷冻、超数排卵、胚胎移植、鲜胚冷冻移植、双羔素技术处理等一系列高科技手段，发展超细羊。（3）2008年购进高品质中国美利奴820只，（来源于昭苏75团）其中20只优秀的种公羊，800只产毛量为45公斤，细度为6468支的优秀青年母羊。进行纯种繁育。至2010后成年母羊年淘汰率15%，淘汰年龄5岁。2、生产指标及技术路线（1）成年母羊年产毛量45公斤；（2）净毛率为4649%.（3）细度为6468支（4）生产方案本项目主要是选择中国美利奴羊、新疆细毛羊生产母羊为基础群，引进澳洲美利奴超细型细毛羊和中国美利奴羊(新疆型)多胎类型细毛羊品种的优质种公羊，利用82、现代遗传育种理论和高科技繁育技术手段，开展各种类型的杂交组合试验，强化选择、严格淘汰，扩大群内选择差、缩小世代间隔，加快遗传进展，争取最佳基因组合，采取育种手段巩固杂交优势和防止杂交衰退；坚持在全州开展大范围的人工授精技术，最大限度的扩大优秀种公羊的利用率，建立科学的细毛羊育种档案及数据库，建立优良的个体基因库。（5）技术方案本项目技术方案拟采用先进育种技术与生物繁殖手段，引进配套先进设备、仪器和设备，结合引进澳洲美利奴超细型及多胎型优质种公羊及其良种和胚胎，选择优秀种母羊通过人工授精、外源激素诱导发情、鲜精冷冻、超数排卵、胚胎移植、鲜胚冷冻移植、双羔素技术处理等一系列高科技手段，结合当代动物83、繁殖、育种领域等领先推广技术，生产、改良、推广中国美利奴羊和肉用细毛羊优秀种公羊及其冻精和胚胎，和与之配套的技术服务。（6）技术要点选择引进的澳洲美利奴超细型种公羊、中国美利奴羊(新疆型)多胎类型细毛羊等优良品种进行杂交改良当地新疆细毛羊，来提高新疆细毛羊的生产性能。应用人工授精、超数排卵、冻精和胚胎移植技术、诱导发情技术、双羔素技术、高效繁殖等高科技技术。引进先进设备仪器，采用目前国际领先水平，保证细毛羊品质优良，增加经济效益。3、畜产品产量、产值估算本次只对核心区1050只中国美利奴细毛羊作估算；（1）产量至定型年，（1）项目区核心群中国美利奴奶羊生产母羊年产毛量为1000只乘以每只5公斤84、等于5000公斤。（2）出栏羊2000只，。详见下表。畜产品产量表年份类别2008年2009年2010年合计培育羊（只）100010002000羊毛（公斤）50005000730017300（2）产值依据2007年市场调查和国家物价部门核定的原毛收购价格为每公斤33元，出栏培育育成羊出场价平均每只1000元，至定型年项目区各项畜产品年总产值万元。畜产品产值 单位：万元年份类别2008年2009年2010年合计培育公羊（只）100100200羊毛（公斤）16.516.524.0957.09第七章 节能节水畜牧业已成为中国农村和国民经济中相对独立的一个大产业，已成为农民增收和脱贫致富的重要渠道。目85、前，如何进一步加强畜牧工程工艺、环境调控、粪污处理与利用、养殖设施与设备等各个方面的研究与开发，发展节水、节能、节地、节粮型畜牧业，对于确保我国畜牧业健康持续地发展、全面解决“三农”问题和推动新农村建设的顺利进行具有十分重要的意义。本次项目的建设同样要增强紧迫感和责任感，转变旧的畜牧业发展观念，改变畜牧养殖方式，切实从节约中求发展，从循环经济中求生存，使该项目在节能减排方面作出重大突破。7.1节水措施分析畜牧养殖基地的建设及运营过程中对其他能源的消耗量较少，主要是对水资源的消耗。我国是一个发展中国家，人均淡水资源相对贫乏。西北地区国土面积占全国44%，是我国最具发展潜力的地区，但由于水资源的供86、需矛盾，制约西北地区的发展。因此，提高水资源的利用效率和效益是关系国家发展的一件大事，做好节水工作是落实科学发展观，调整经济结构、转变经济增长方式的重要内容，是建设节约型社会和发展节约型畜牧业的重要举措。7.1.1建设区水资源状况XXXXXXX县水资源充足，全县水源丰富。全县东西走势有百余条山沟，沟内有水，百余条大小支流汇成三大水系。南部巩乃斯水系、中部的喀什河水系和北部的夏勒河水系，年均流量达58.63亿立方米，是典型的丰水区，而且地下水也十分丰富，含量约为81.68亿立方米。7.1.2用水指标分析本次项目中用水主要是牲畜日常饮用水及圈舍的清洗用水，基地内人员日常饮用及生活用水。用水量表序号87、项目单位用水量（kg/头.d）数量合计备注1牲畜饮用水公牛50402000奶牛5040020000细毛羊310503150马3030090004员工日常用水1045人4505饲草料基地灌溉用水9000亩7.1.3节水措施(1)培养节水意识要想做好节水工作，首先要从思想认识上求突破。必须在项目建设过程中做好观念的转变，改变畜牧业不可能节水的旧思想，树立节水型畜牧业新意识，并在饲养方式转变上下工夫。同时，在节水时，拓展节水型用具的使用范围，把种草-涵养水源纳入节水范畴。既要节约用水，又要合理规划、合理布局，防止养畜对地下水的污染，合理保护水源和环境。（2）生态系统的循环节水项目建设过程中考虑努力构88、成水、草、畜联合的草地生态环境基本结构，完成草地生态系统的循环与转化。在生产一定数量的畜产品的同时，培育、产出一定数量和质量的牲畜，并提供相应的饲草(料)。根据草场理论载畜量计算，0.8-1公顷天然草场可养1只羊(0.1-0.2公顷人工草地可养1只羊)，而生产1千克干草需水量为600-700千克，由此可见，水、草、畜应保持一定比例关系，即在可利用水资源总量确定的条件下，开发草地面积，并根据草地生产能力，发展牲畜数量，而且随着生产目标、科技管理水平、投入与产出的不同，时间的变化，这种关系是动态平衡关系。要从这种科学系统动态平衡中寻求节水型草地畜牧业。（3）选用节水器具同时，要大力开发利用农作物秸89、秆，推广青贮饲料，开发利用山草养畜、乳头器饮水技术，合理利用有效水资源。其次，还要充分收集雨水、雪水、河水以解决养殖用水问题。最后，畜禽粪便的处理，要采取干稀分离发酵还田的方法。要把改圈与新农村建设“四改”(改水、改灶、改厕、改圈)有效结合起来，通过开发利用沼气发展畜牧业循环经济，做到节约水资源及其他能源。7.2节地措施分析在大力发展畜牧养殖的过程中产生畜牧养殖业与种植业争地的现象将会影响到建设区周边农业及畜牧业的可持续发展。项目建设过程中要充分利用现有土地资源，减少不必要的占用土地面积，节约土地资源。（1）科学规划 项目建设过程中，要聘请专门的畜牧业专家对基地内各部分设施进行科学合理的规划，90、对每部分基础设施做到精简施用，在满足需要的前提下减少交通、堆放部分面积，最大限度的发挥单位面积土地资源的使用效率。（2）确定合理的养殖密度 在畜牧养殖过程中，要针对不同牲畜的生物属性确定其合理的养殖密度，在不影响牲畜生长及活动的情况下可以适当考虑扩大饲养密度，节约牲畜饲养用地。（3）减少粪肥堆放占地 对牲畜粪便要及时进行发酵处理后运至周边农田或出售给当地农户，减少其在基地内堆放占用土地的可能性，节约土地资源。7.3节能养殖基地在运营过程中对其它能源的消耗量较少，主要是剪毛机、羊毛打包机及牛舍保温耗能。因此要从这些方面考虑，做好节能工作。（1）建保温节能畜舍。在畜舍建设过程中采用复合保温板材料，91、结合局部环境高效节能调控措施，保障畜禽生活区适宜的环境条件。减少燃料燃烧取暖消耗能源。（2）畜舍建设中做好自然通风。畜舍建设时根据当地的自然条件情况和牲畜对通风的要求开设相应的通风口，做好自然通风设计，减少通风机械的使用耗费能源。（3）选用低耗能器械。在剪毛机及羊毛打包机的购置过程中选用合格产品并及时对其检修，配备专业的技术人员科学合理的使用，提高其使用效率，减少机械空转、能源泄露等能耗损失。7.4牲畜喂养节能当前XXXXXXX县传统的饲喂方法属于粗放型耗能型方法，既浪费煤、水、电等能源，又耗费大量劳动力，牲畜的生长也较慢，成为制约畜牧发展的重要因素。本次项目建设聘请专门的技术人员，采用科学的92、饲喂方法，这样能减少能源损耗和节省劳动力，达到节约牲畜喂养资源消耗的目的。第八章 环境影响评价提高农业经济效益，发展畜牧养殖是转化农村劳动力，发展农村经济，实现农民增收的好门路，是畜牧业结构优化的必然选择，但在项目建设过程中建设单位要提高环保意识，充分利用现代科学技术，科学规划、合理布局，把保护环境作为发展养殖业不可缺少的环节，做到生态养殖就能够改善项目建设周边的环境，使畜牧养殖同农业生产形成良性的生态循环，经济发展和生态环境保护的共同进步，使本次项目的建设步入经济效益与环境效益“双赢”的和谐发展道路。8.1建设区环境现状XXXXXXX县属大陆性北温带气候，夏季无酷暑，冬季无严寒，日照时间长，93、光能资源丰富，昼夜温差较大，降水丰富，无霜期短。全年日照时数为2795小时，太阳辐射全年总量为136千卡/平方厘米，平均气温在5.6，降水量在250475毫米之间。水资源充足，全县水源丰富。全县东西走势有百余条山沟，沟沟有水，百余条大小支流汇成三大水系。南部巩乃斯水系、中部的喀什河水系和北部的夏勒河水系，年均流量达58.63亿立方米，是典型的丰水区，而且地下水也十分丰富，含量约为81.68亿立方米。XXXXXXX县四周高山环绕，峡谷遍布。地势自东北向西南倾斜，东高西低，北高南低。中部夹两河河谷阶地，即XXXXXXX谷地，亦称XXXXXXX山间盆地或XXXXXXX断陷盆地。西北边缘是科古尔琴山，94、北部是博罗科努山，东北部是伊连哈比尔尕山，南部是阿布热勒山。喀什河、巩乃斯河自东向西，相间排列。巩乃斯河流经县境南部部分边缘地区，喀什河贯流全境。全县总面积l55625万亩，其中高山面积893.54万亩，占57.41；低山面积386.31万亩，占24.82；丘陵面积206.9万亩，占13.3；河谷阶地、平原面积69.37万亩，占4.47。土地资源丰富。全县土地总面积1507.9万亩，其中耕地可达58.7万亩。现每年耕种面积32万亩，占可耕地面积的54.6。全县土壤肥沃，土层深厚，土质主要以粟钙土、黑钙土、灰钙土为主，耕作性能好，蓄水保墒性强，地下水位低，除少数沼泽地外，无大面积次生盐渍化，适宜95、多种农作物和牧草生长。森林资源丰富。全县实有林地面积89.4万亩，活立木总蓄积量为454万立方米，森林覆盖率为5.9，而且还有21.3万亩的河谷次森林，经过近几年的封育保护，已有10万亩得到了恢复，郁闭成林，现已成为西北五省区保护最完整、生态效益发挥得最好的河谷次森林之一。XXXXXXX县草场辽阔，质地优良，草场总面积为1016.43亩，其中可利用面积为980.8万亩，占草场总面积的96.5%，耕地74.098万亩。8.2环境影响分析依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国大气污染防治法畜牧养殖业污染物排放标准8.3环境影响分析8.3.1项目建设期的环境影响XXXX96、XXX县牧业养殖基地建设项目在基地建设过程中要兴建砖混结构牲畜棚圈、办公室、青贮窖等基础设施，有大量的动土过程，会对地表造成扰动，造成环境影响： 施工扬尘对环境的影响：在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、基础开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇大风，施工扬尘将更严重。施工过程中要做好防范措施，对运输砂石、水泥、建筑垃圾等车辆应严密覆盖，防止散落；对施工场地和道路应实施洒水抑尘；对露天砂石等建筑材料堆场必须用帆布或塑料纺织布封盖。 施工噪声对环境的影响：施工的噪声源主要有挖掘机、搅拌机、振捣棒、电钻、卷扬机、切割机、电锯及各种车辆等。施工过程中尽量选用低噪声设备；加强高噪声97、施工设备的维修管理，减少设备非正常的噪声；施工车辆的运行路线和时间尽量避开噪声敏感区和噪声敏感时段。 施工排水、弃土及垃圾对环境的影响：施工期间，施工人员日常生活需排放一定量的生活废水；施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，同时在建设施工期间需要挖土、运输弃土，运输各种土筑材料，如砂石、水泥、砖瓦、木料等。施工过程中的泥浆废水、机械清洗废水、施工人员产生的生活污水需处理后方可排放；不能综合利用的建筑垃圾及多余建筑材料，不能随意堆放，应及时清运、妥善处理。8.3.2项目运营期的环境影响牧业养殖基地建成运营过程中主要污染是生产区和生活区污水、牲畜粪、尿排放对环境的影响。主要表现在：（一）污染水源。未98、经处理的污水中有大量的有机物和无机盐，为细菌和藻类的繁殖提供了条件，直接排入周边水体会使水体发黑、发臭，水生环境和引用水资源受到严重破坏。（二）污染空气。饲养牲畜呼吸产生的二氧化碳和消化道产的甲烷、氨等污染大气。其次，牲畜粪便在堆放过程中分解产生的臭气中包含甲烷、硫化氢、氨、酚等100多种有害物质，污染空气。（三）污染土壤。养殖基地内高浓度污水可导致土壤孔隙的阻塞，造成土壤透气性、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。实现牧业养殖基地可持续发展的必由之路是降低废品率、减少废气物、保证无污染、零排放，项目运营过程中要做好主要污染源及污染物的治理方案：（一）科学规划，合理布局在养殖基地建设布局上应将99、生活、管理与生产区分离，生产区实现相对封闭式管理；雨水、污水分流，减少排污量；污水排放应为暗渠，防渗防漏，直接排入沉淀池；畜粪堆放场与牲畜舍要有一定的距离，位于下风处，污水沉淀、净化池应集中或分片修建；坚持绿化，建立绿化带，改善小区小气候，减少环境污染。（二）养殖环节环保化对牲畜养殖的每一个环节进行质量控制，采取科学的饲养管理模式，禁用含有害物质的添加剂；每天清洗牲畜舍，定期对圈舍进行消毒处理，减少疾病传播；回收利用饲养过程中的粪便，作为有机肥施于农田，达到以畜强地、以地养畜的良性生态环境。（三）对畜粪进行无害化处理 对畜粪采取温棚发酵处理。将畜粪集中堆放在有一定高度宽敞的温棚里，充分利用日光100、和其本身含有的微生物进行有氧发酵、熟化，避免无氧发酵，减少恶臭气体发生，堆放时间以20-30天为一个周期。发酵后的畜粪是上等的肥料，可以对人工草场进行施肥，也可以作为商品肥料出售。对尿及污水进行人工潜流层处理技术进行处理。污水通过专门的通道流入沉淀池过滤沉淀、再进入封闭的酸化池内进行厌氧消化处理，处理后的污水通过一系列串联的人工潜流层，利用土层、细沙层、卵石层的物理过滤作用和气中的微生物作用以及土层上得知被吸收、蒸发达到净化目的。人工潜流层的设计，要求过滤层坡度3%-5%，长度50米，宽度和数量根据地理状况和污水排放情况而定。潜流层上有土层表面密植多年生黑麦草，其下游种植吸水量大，蒸发量大的杨101、树，既绿化又净化，可达到排放标准。养殖小区污水收集管网过滤沉淀池酸化池（厌氧消化）人工潜流层人工潜流层安全排放人工潜流层污水处理系统示意图第九章 项目组织与管理9.1项目建设期的组织机构为了牧业养殖基地项目顺利实施，早日建成并长期发挥养殖效益，项目建设成立“XXXXXXX县农业发展银行贷款项目领导小组”，领导小组下设“牧业养殖基地建设项目办公室”，办公室设在县畜牧兽医局，办公室主任由畜牧兽医局领导担任，办公室副主任由国有资产投资营运有限责任领导担任；项目执行办公室设在县畜牧兽医局项目办，具体负责项目的实施。9.2项目运营期的组织机构9.2.1机构设置原则本项目将采用先进的劳动组织形式，合理地使102、用劳动力，科学的进行人员配置，建立岗位责任制，充分发挥员工的技能和积极性，以保证生产的正常运行，提高经济效益。具体遵循的原则：（1）机构设置适应市场经济的要求，建立高效、灵活的管理体制和运行机制，实现经济效益、社会效益的统一；（2）对基地内部各职能部门的设置必须符合国家相关管理要求，具体设置按照因事设置的原则进行设置；（3）人员按经营管理需要、养殖管理工艺要求进行设置。9.2.2组织机构设置牧业养殖基地根据实际需要，一般包括管理人员(经理、生产主管、文秘)、技术员（畜牧、兽医、统计等）、财务人员（会计、出纳）、生产人员（饲养员、挤奶员、剪毛工、饲料加工调剂人员等）以及后勤人员（总务、采购、保安103、清洁工）等。总经理生产组技术组销售组财务组后勤组生产主管饲养员兽医技术总监生产技术员销售主管 运输员统计员财务主管出纳会计后勤组长采购员 保安清洁工 草场管理员组织机构图9.2.3各机构职能划分（1）经理的职责：设定养殖基地的基本管理制度，决定工资制度和利润分配形式，对外签订经济合同，遵守国家法律、法规和政策，依法纳税，服从国家有关机关的监督管理。（2）畜牧主管的职责：按照养殖基地的自然资源和生产条件及市场需求，组织畜牧技术人员定制年度计划和长远计划，掌握生产进度，提出生产措施和方案；制定畜牧技术操作规程，检查其执行情况，对于违反技术操作的规程和不符合技术要求的事项加以制止和纠正；负责拟定全104、场各类饲料采购、储备和调拨计划，检查其使用情况；对全场畜牧技术人员的任免、调动、升级等提出建议和意见。（3）兽医主管的职责：制定消毒、防疫、检疫和制定免疫程序，并行使总监督；拟定全场兽药器械的分配和调拨计划，检查其使用情况；及时组织会诊疑难病例；对全场兽医技术人员的任免、调动、升级等提出建议和意见。（4）畜牧技术人员的职责：按照畜牧技术规程，拟定饲料配方和饲养定额；负责基地内的日常技术操作和生产组织管理。（5）兽医的职责：负责基地内牲畜的卫生保健，疫病监督和治疗，参加制定并认真贯彻防疫制度，制定药械购置计划和有关报表；认真细致的进行疫病诊治，填写病历，遇到疑难病例及时汇报；每天对基地牲畜巡视，105、发现问题及时处理；对员工进行牲畜养殖保健卫生知识宣传教育，提高员工素质。（6）饲养员的职责：按照定额，定时、定量、顺序喂养牲畜；观察牲畜食欲、精神和排除粪便情况，发现异常及时汇报；妥善保管、使用饲料车和工具，做好交接班工作。（7）清洁工的职责：负责牲畜及圈舍的清洁工作；注意观察牲畜的排泄及内分泌物，发现异常及时汇报。9.2.4劳动定员及人员培训根据牲畜饲养规模参照牲畜饲养人员数量表，确定基地内员工人数。养殖规模与员工人数表牲畜头数员工人数牲畜头数员工人数10头以下121002008102030342003001112504530050013155010067根据经营管理的需要，本着高效、精炼、106、合理的原则进行人员的配置。以提高工作效率和劳动生产率。对生产、技术推广人员、设备维护人员，要整体安排、协调使用。（1）奶牛繁育中心劳动定员经计算本项目劳动定员24人，其中财务人员2人，技术人员6人，生产人员13人。人力资源配置表部 门管理人员技术人员生产人员合计经理1-1财务部11-2生产部1-1310技术部15-6销售部1-1合 计561324（2）细毛羊繁育中心劳动定员15人，其中财务人员2人，技术人员4人，生产人员6人。人力资源配置表部 门管理人员技术人员生产人员合计经理1-1财务部11-2生产部1-67技术部13-4销售部1-1合 计54615（3）人员培训为保证项目的顺利实施，达到预107、期效果，必须使职工掌握生产经营、管理等方面的知识。招聘各部门管理人员及技术人员时，采用择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员，通过培训，使职工切实掌握专业技能，了解生产特点，并熟悉本企业的生产经营业务后方可上岗。由于，畜牧养殖的技术性强，新员工上岗必须经过岗位培训。饲养员要由制定人员进行培训，要求理论学习不少于1周，实际操作以老带新，实习期不少于2个月，经考核合格后方可上岗工作。在岗人员（包括技术人员）也要进行定期培训，以便更新知识，适应不断发展的科学要求。9.3人力资源合理配置人员配备后，首先，要完善工作程序实行规范化管理，严谨工作流程，明确服务内容，一环扣一环，制定岗位责任制，实108、行量化管理，各项工作专人负责。完善工作程序，实行规范化管理，各项工作将会有很大起色，基本上达到后勤保障规范化、行政管理规范化、财务管理规范化、日常生产规范化的要求。其次，要完善规章制度实行以制度管人，统一制定基地工作人员行为规范、工作程序、人员职责等规章制度,努力做到每个岗位有职责、每项工作有制度、每个环节有检查、每项考核有标准，做到有章可循、责任到人，使各项制度真正落到实处。第十章 项目实施进度10.1建设工期本项目于2008年3月完成可行性研究报告的编制和审查工作，然后根据批准文件和技术资料进行设计，预计2008年12月底可完成养殖基地建设。按照建设单位对工期的要求，确定建设工期为2008109、年3月到12月。10.2项目实施进度安排1、2008年3月完成项目可行性研究报告的编制和审批工作；2、2008年3月底完成项目招标、投标工作，择优确定施工单位和监理单位、建设单位着手施工准备工作；3、2008年4月2008年9月进行土建及饲料加工储藏区的施工；4、2008年10月完成优良品种引进工作；5、2008年10月2008年11月进行社会化服务体系建设；6、2008年11月进行设备采购与安装工作；7、2008年12月完成项目建设，组织竣工验收。10.3项目实施进度表项目实施进度表日期内容2008年3456789101112可研报告的编制和审批工作招投标工作土建及饲料加工储藏区施工优良品种110、引进社会化服务体系建设设备采购与安装竣工验收10.4保证工程进度的措施1.择优选择规划、勘查、设计、施工、监理和设备供应商等单位是保证工程质量和进度的关键。2.建设资金的落实和到位是工程顺利进行的最基本的保证。3.项目管理机构合理安排各单位工程的施工可保证项目按计划投入使用。4.建设单位做好外部协调工作，可使项目顺利进行。第十一章 投资估算与资金筹措11.1投资估算依据XXXXXXX县优质奶牛及细毛羊繁育基地建设项目主要包括：优质奶牛繁育中心、优质细毛羊繁育中心的牲畜棚圈建设、孕马尿基地建设及其它基础设施建设；教学设备和实验设备的购置等内容。11.2编制依据1.工程方案、主要建构筑物指标表。2111、.建筑工程:参照建设当地同类型建、构筑物造价指标资料进行估算(建筑工程包括土建工程、室内给排水、采暖、照明、设备基础及构筑物等)。3.设备购置及安装费:工艺生产设备及公用设备均为有关制造厂近期报价及询价资料,运杂费按8%计算,设备安装费依据“估算办法”的有关规定估算。4.其它工程和费用按“估算办法”有关规定或国家制定的现行标准进行计算。a、项目前期工作费：按第一部分工程费用的0.3%计算。b、建设单位管理费:按第一部分工程费用的1%计算。c、联合试运转费:估计1.2万元。d、工程勘察费:按建筑工程费用的0.5%计算。e、工程设计费:按国家计委、建设部颁发的工程勘察设计收费标准(2002年修订本112、)计算,共计26.1万元。f、工程监理费:按建筑工程费用的1.5%计算。g、环境影响评价费:估计3.7万元。h、招标代理服务费:按国家发布的招标服务收费标准计算。i、施工图审查费按建筑工程费用的0.15%计算。g、工程造价咨询收费:按自治区发布的收费标准,按建筑工程费用的0.4%计算。k、生产职工培训费:按职工人数的20%,每人1500元标准计算。l、不可预见费:按第一、第二部分工程费用的5%估算。11.3建设投资估算本项目建设投资估算为1584万元，其中优质奶牛繁育中心建设投资866万元，占总投资的54.7%；奶牛繁育中心公共设施建设投资103万元，占总投资的6.5%；奶牛繁育中心其他费用投113、资95.2万元，占总投资的6%；牛、羊繁育中心社会化服务体系建设投资32万元，占总投资的2%；牛羊繁育中心实验室建设投资27.8万元，占总投资的1.8%；孕马尿基地基础设施建设投资160万元，占总投资的10%；细毛羊繁育中心建设投资300万元，占总投资的19%。 11.4项目建设投资估算表一：优质奶牛繁育中心建设投资表项目单位数量单价（元）合价（万元）合计8661.优良品种引进4501.1种公牛头1050000501.2种母牛头400100004002.繁育中心建设3022.1公牛舍建设平方米240500122.2母牛舍建设平方米2400375902.3牛犊舍建设平方米1200333402.4114、运动场建设平方米900040362.5围栏建设米104010010.42.6挤奶厅建设平方米500600302.7配种间建设平方米8050042.8产房建设平方米2001000202.9病牛观察室建设平方米2000500102.10消毒池建设个680004.82.11化粪池建设个680004.82.12双循环挤奶设备套2200000403.饲料加工储藏区1143.1饲料加工车间平方米400800323.2饲料储存间平方米500800403.3青贮窖立方米750050037.53.4饲料粉碎机台665003.93.5铡草机台320000.6表二：牛、羊繁育中心社会化服务体系建设项目单位数量单价（115、元）合价（万元）合计321、技术培训中心建设17.7培训教室平方米1506009投影机台1300003计算机台670004.2电视机台130000.3VCD供放音箱套120000.2桌椅套2050012、质量检测体系建设7.8超声波测定仪台1400004牛奶测定仪台1240002.4天平台130000.3高压灭菌器个110000.1恒温箱个150000.5烘烤箱个150000.53、信息收集及发布6.5计算机台270001.4激光打印机台135000.35复印机台1130001.3传真机台135000.35宣传栏个25000.1宣传资料份1000033表三：牛羊繁育中心实验室建设投资表项目单位116、数量单价（元）合价（万元）合计27.81.实验室建设平方米200900182.仪器设备9.82.1 30升液氮罐台10300032.2显微镜个110000.12.3输精枪个400401.62.4外套个400200.82.5剪刀个42120.052.6长臂手套个420150.632.7办公桌椅套11000012.8消毒器台1012001.22.9蒸馏器个150000.52.10水浴锅个110000.12.11其他设备套1100001表四：奶牛繁育中心公共设施建设投资表项目单位数量单价合价合计103万元1.基础设施建设项目1.1围墙米600040元24万元1.2大门座14000元1.4万元1.3硬117、化平方米200050元10万元1.4绿化平方米400020元8万元1.5警卫室平方米20800元1.6万元1.6办公、生活设施平方米300800元24万元1.7给、排水设施5000元5万元1.8电器设施5000元5万元1.9饲草料基地亩600300元18万元1.11草场亩300020元6万元表五：奶牛繁育中心其他费用投资表序号其他费用名称单位单价合价（万元）一待摊投资66.21.1项目前期工作费元15000015 1.2建设单位管理费元14500014.5万元1.3办公及生活家具购置费元220002.2万元1.4联合试运转费元120001.2万元1.5勘察费元300003万元1.6设计费元20118、000020万元1.7监理费1.8环评费元200002万元1.9招标代理费元600006万元1.10施工图审查费元80000.8万元1.11工程造价咨询服务费元150001.5万元2递延资产投资2.1生产职工培训费元400004万元3无形资产投资3.1技术转让费元500005万元4不可预见费20000020万元合计95.2万元孕马尿基地基础设施建设投资估算表序号工程或费用名称建筑面积单价（元）合价（万元）其他费用（万元）总计（万元）第一部分：工程费用1主要工程项目1.1马圈1500平方米8001201201.2围栏210米3063000.631.3饲料库房375平方米59622350022.3119、5第二部分：其他工程和费用1待摊投资1.1项目前期工作费10000111.2建设单位管理费150001.51.51.3工程勘察费50000.50.51.4工程设计费30000331.5工程监理费20000221.6环评费10000111.7招标代理服务费120001.21.21.8施工图审查费10000.10.11.9工程造价咨询费72000.720.722不可预见费6000066合计160细毛羊繁育中心建设投资估算表序号工程或费用名称建筑面积建筑工程费（万元）设备购置（万元）其他费用（万元）总计（万元）一第一部分：工程费用1主要生产工程项目1.1种公羊舍200平方米原有设施1.2种母羊舍20120、00平方米原有设施1.3种公羊活动场所400平方米原有设施1.4种母羊活动场所4000平方米原有设施1.5羊犊舍900平方米20201.6药浴池2座661.7配种站200平方米2020401.8剪毛房360平方米183.421.41.9饲料加工车间500平方米254291.10青贮窖1000立方米551.11饲料储存间500平方米25252公用工程项目2.1电力系统552.2给排水工程项目882.3警卫室50平方米442.4道路、硬化2000平方米12122.5围墙4000米24242.6大门座223种羊引进3.1种公羊引进20头333.2种母羊引进800头6464二第二部分：其他工程和费用1121、待摊投资1.1项目前期工作费3.93.91.2建设单位管理费881.3办公及生活家具购置费111.4工程勘察费0.50.51.5工程设计费3.13.11.6工程监理费1.21.21.7环评费0.70.71.8招标代理服务费0.60.61.9施调审查费0.10.11.10工程造价咨询费0.50.52递延资产投资2.1生产职工培训费22三不可预见费1010合计24127.431.630011.5项目总投资及资金筹措该项目总投资1584万元，申请农发行贷款1000万元，自筹584万元。其中奶牛基地建设投资1124万元，申请农发行贷款800万元，自筹324万元；细毛羊基地建设投资300万元，申请农发行122、贷款100万元，自筹200万元；孕马尿基地建设投资160万元，银行贷款100万元，自筹60万元。第十二章 经济影响分析本次项目建设内容包括：牲畜棚圈、饲草料基地优质细毛羊繁育中心基础设施及其他辅助设施建设，以及教学设备和实验设备的购进。12.1评价依据及基础数据1.评价依据依据建设项目经济评价方法与参数第三版进行财务评价。2.基础数据（1）项目建设期为1年（2）项目计算期11年（3）设备按10年计提折旧，残值率为5%（4）行业基准率为12%（5）企业所得税税率为25%，营业税税率5%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%。（6）银行贷款利率为7.65%。12.2产品成本12.2.1产123、品成本估算依据原材料及燃料动力消耗定额由设计专业提供，价格由建设方提供或根据市场现行价确定，其中(含税价):生产母牛成本为5118元/头，青年母牛成本为3821元/头，培育母犊成本为2880.5元/头，细毛羊成本为612.4元/只，水2元/m3，电0.55元/kwh。 12.2.2工资根据当地人均工资水平，工人平均月工资1500元。 12.2.3折旧和修理费本项目建筑工程折旧年限为20年，设备及安装工程折旧年限为10年，生物资产折旧年限为5年，固定资产净残值率为5%。12.2.4防疫和培育费生产母牛的防疫费为40元/头，培育费为75元/头；青年母牛的防疫费为30元/头，培育费为50元/头；培育124、母犊的防疫费为30元/头，培育费为50元/头；细毛羊的防疫费为20元/只，培育费为50元/头。12.2.5总成本费用经估算，总成本费用建设期为414.05万元，生产期第一年为582.73万元，生产期第二年为597.78万元，生产期第三年为618.53万元。详见表单位产品生产成本估算表 总成本费用估算表 固定资产折旧费估算表12.3投产初期的生产计划及项目计算期按项目拟建进度，建设期1年。项目计算期为11年。12.4销售收入1.根据目前的市场行情，确定营业收入价为:培育公牛 1万元/头培育母牛 1万元/头淘汰生产母牛 0.5万元/头牛奶 2.5元/公斤淘汰种公牛 1万元/头细毛羊 800元/只细125、毛羊毛 33元/公斤孕马圈 1.2万元/年项目建设期可以实现年收入314.4万元，生产期第一年实现年收入466.4万元，生产期第三年可实现收入818.2万元，生产期第五年可实现年收入1360.7万元。2.销售税金及附加本项目产品品种中，增值税率为13%，项目年实现增值税 114.9万元。城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，年销售税金及附加为11.49万元。详见表销售收入、销售税金及附加估算表12.5利润总额估算项目正常年利润总额730.68万元，年所得税税率25%，盈余公积金按税后利润的10%计取，利润总额扣除所得税和盈余公积金后为可供分配的利润为493.21万元。利润指标:所得税126、后投资利润率：34.6%所得税前投资利润率：46%详见利润表12.6现金流量分析由全部投资财务现金流量计算出以下指标:全部投资所得税前所得税后财务内部收益率22.9% 17.85%财务净现值(I=12%)1017.21万元490.97万元投资回收期5.9年6.4年详见财务现金流量表(全部投资)12.7清偿能力分析由资金来源与运用表得知，本项目财务状况良好，计算期内作到收支平衡外，仍有盈亏，项目资金运转状况良好。12.8盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏点:147.09BEP= 100%=56.76% 730.68-471.44 700 销售收入 600 盈利区 总成本 500 400 BE127、P=56.76%300 亏损区 200 100 固定成本0 0 20 40 60 80 100生产能力利用率（%）盈亏平衡图计算表明，当项目生产能力达到设计能力的56.76%，企业可保本，低于此平衡点则亏损。12.9还款计划奶牛基地建设项目共1124万元，其中申请农发行贷款800万元。2009年计划财政偿还贷款250万元，2010年财政还款250万元；2011年财政还款300万元。细毛羊基地建设总投资300万元，其中申请农发行贷款100万元。2009年计划财政偿还贷款25万元，2010年财政还款25万元；2011年财政还款50万元。孕马尿基地建设总投资160万元，其中银行贷款100万元，农牧民128、自筹60万元。贷款由孕马尿养殖基地所在的乡镇政府分别在2010年2011年每年收回50万元，利息由县财政负责。12.10评价小结本项目利用XXXXXXX县优势特色畜牧产品进行推广、改良当地牲畜品种，可以适度的调整畜牧养殖业结构，增加农民收入，符合国家政策。由于项目的建设条件优越，建设方在技术、管理、市场等方面具有较强的实力，且该项目的建设具有较好的市场前景。测算项目建成投产后年利润总额730.68万元，投资利润率34.6%，财务内部收益率17.85%（所得税后），投资回收期6.4年，各项经济指标高于行业基准指标，不确定性分析表明项目有较强抗风险能力。虽然项目投资回收期较短，故项目在财务上是可行129、的。第十三章 社会影响评价13.1风险分析13.1.1风险因素识别（一）资金风险本次建设项目中奶牛基地建设共1124万元，其中申请农业发展银行贷款800万元。细毛羊基地建设总投资300万元，其中申请农业发展银行贷款100万元。孕马尿基地建设总投资160万元，其中申请银行贷款100万元，农牧民自筹60万元。项目资金来源主要是向农业发展银行贷款和农牧民自筹，能否保证贷款资金及时到位，引导农牧民足额筹措资金是本次项目顺利实施的基本保障。建设资金不能及时到位，则可能造成项目建设期延长，增加投资总量的风险。资金在使用过程中如不能做好统筹的安排，对资金进行有效的管理，容易增大不必要的开销，造成资金浪费，影130、响资金的使用效率。（二）技术风险 畜牧养殖是一个对技术要求非常严格的项目，不当的饲养技术会造成牲畜死亡，产仔、产奶量下降给项目带来巨大风险。此外，牲畜疫病的防治技术的高低直接影响到基地发展的长远性与稳定性，对项目的影响大，风险性高。（三）市场风险本项目主要的销售产品为：羊毛、孕马尿、牛犊、羊羔，这些产品受到当地相关产品供应情况及农牧民的饲养积极性的影响。羊毛和孕马尿的销售会受到国内外相关产业的发展及产品的供需情况影响，市场波动较大。农牧民对畜牧的养殖往往具有一定的盲目性，牛犊及羊羔的销售情况好坏与其被农牧民接受程度密切相关，同样具有一定的市场风险。（四）工程风险本项目土建工程主要是指基础设施的131、建设，包括：砖混结构牲畜棚圈建设、办公室、围栏建设、青贮窖等工程及其专用设施建设，其中牲畜棚圈的建设虽然建设施工难度不高，但牲畜圈舍的建设要根据当地的气温变化和牲畜品种、年龄、性别而确定，不科学的圈舍建设增加项目后期使用过程中的难度，影响效益的产生。其次，设计经验的欠缺可能会导致圈舍与其他辅助设施不配套，不协调等状况，且可能会导致建设投资成本的增大，从而造成项目不能正常投入使用。将会为本项目带来一定的风险。（五）组织管理风险 畜牧养殖基地组织机构复杂，涉及到饲料采购，养殖，销售，后勤管理等方方面面，机构之间独立运作，但彼此联系十分密切，一旦配合不好，沟通不当就会对整个饲养过程带来极大的阻碍，给132、整个基地带来严重的损失。13.1.2风险对策分析（一）资金风险防范：首先，要建立健全的组织机构，以确保资金的能够及时落实。工程建设方面，采取风险转移方式，选择综合实力较强施工单位。建设方应积极沟通项目投资单位，根据项目建设需要，合理安排利用资金，并在各阶段严格控制投资，减少不必要的开支，做好资金使用计划，避免项目资金来源中断和供应不足问题。（二）技术风险防范：项目建成后，在人员的配备方面要向技术型人才倾斜，招聘真正懂技术的农牧业专家充实到员工队伍中。对基地内每位员工都要根据实际岗位的需要进行上岗培训，并及时组织再教育，使其始终掌握前端技术，了解相关技术动态。做到责任到人，技术到位，努力将技术风133、险降到最低。（三）市场风险防范：基地建成后的运营过程中要切实从农牧民增产创收的角度考虑，为其提供科学的指导和便捷的服务，带动其积极性。其次，信息是保证产品符合市场需求的基础，项目的建设及运营过程各组织管理层要密切关注市场动态，随时迎合市场对基地生产方针作出调整，并努力开拓销售渠道，最终扩大收益率。再者，可以将公司与畜牧养殖户通过契约形式加以联结，以公司+农户方式，与项目区养殖户建立长期的往来，确保农户有稳定的销售渠道，更提高了资源控制能力和生产稳定性。（四）工程风险防范：工程施工前要集合房建、畜牧、兽医方面的专家针对项目建设地及计划饲养牲畜品种的实际情况，做好总体规划。在建设过程中努力实现建设134、的就地取材，经济实用，符合兽医卫生要求，努力建造科学合理，经久耐用的圈舍及各用房。（五）组织管理风险防范：建立明确的工作流程图，将基地日常运作程序化、组织化。对每项工作做到责任到人，每项工作有据可依，每部操作明朗化。基地主管领导要对全基地日常生产工作做好统筹安排，按时组织各主管领导召开碰头会，互通本部门运作情况。各部门领导要加强彼此间的联系，及时与相关部门互通有无，通力合作，使整个基地组织合理，运营通畅。13.2效益分析13.2.1经济效益项目建成后，首先，通过开展有偿技术服务，对农牧民牲畜进行品种改良，每年可多改良黄牛16000头，每头按照1000元计算，年可多产生1600万元的经济效益。细135、毛羊繁育基地，每年可出售5吨优质细羊毛，可产生16.5万元的经济效益，每年可产羔1000只，每年可产生80万元的经济效益。奶牛繁育基地每年可产鲜奶200万公斤，可产生500万元的经济效益。每年出栏600余头优质奶牛，可产生600万元的经济效益。孕马尿基地建设，每匹生产母马每天产孕马尿5公斤，每公斤孕马尿以4元计算，300匹母马以生产176天计算，可多产生105.6万元的经济效益。其次，通过优良种畜的推广及黄牛改良技术的应用，使XXXXXXX县养殖户每头牛新增产值8001200元,养牛整体经济效益增加40个百分点，使XXXXXXX县养羊户每只羊新增产值60元。对稳定和发展XXXXXXX县的经济起136、到积极的推动作用。13.2.2社会效益（1）促使XXXXXXX县传统畜牧养殖业向质量型、规模型、效益型发展，根本上解决牧业增效、农牧民增收的问题，是促进农村经济发展，建设畜牧强县的有力措施和模范工程。（2）促进XXXXXXX县畜牧业的发展。本项目实施后，运用先进的科学技术，进行新疆褐牛种畜、胚胎、冻精的生产，并在我区农牧区广泛的推广，从而提高我区新疆褐牛的良种率，促使XXXXXXX县畜牧业的总体发展。首先，对促进XXXXXXX县畜牧业跨越式发展起到有力的示范和推动作用。其次，通过新疆褐牛良种牛繁育技术的推广与应用，以影响并推动“沿天山北坡经济带”各州、县、市畜牧业生产良种化进程，促进新疆畜牧业137、产业化发展。再者，为全州畜产品结构调整，提供先导和示范作用，为XXXXXXX的优势资源尽快转化为优势产业和经济优势提供保障。（3）项目建设能够更好的吸引畜产品加工龙头企业入驻XXXXXXX县，增强抗击市场风险、参与国际竞争的能力。还能够解决部分青年就业问题，缓解政府压力，增加农牧民收入，更好的带动XXXXXXX县畜牧业健康发展。在维护社会稳定等方面也起着积极的作用。（4）项目建设更好的坚持贯彻了“预防为主”的方针和认真落实“以监促检，以检促防，防检结合”工作要求。通过本项目建设全面提高畜产品质量，适应畜产品市场供求关系的变化，满足人民对畜产品品质与安全性的要求。保证畜产品安全，进一步增强畜产品138、在国内和国外的市场竞争能力，让广大群众吃上“放心肉”“安全肉”，保持社会的稳定，对促进XXXXXXX县畜产品强县建设、经济繁荣、农牧民脱贫致富和构建和谐平安社会有着现实重大意义。（5）辐射带动基地周边发展奶牛，细毛羊等畜牧的养殖，存进模范养殖村、养殖户的形成，促进县养殖业的标准化生产和规模化经营。（6）由于基地带动相关畜牧养殖业的生产链长，可带动饲料生产、良种培育、运输、营销、餐饮保健、皮革加工企业等多种行业，特别是加速XXXXXXX乳品加工业的发展与腾飞，该项目的生产可直接或间接的为奶品加工及奶制品生产企业提供优质产品加工生产源，给加工业创建高品质、高效率的生产平台。同时，畜牧业的发展使当地139、的草地资源和农作物秸秆得到充分利用。为种植业提供优质的有机肥料，促使种植业的发展（牧草和粮食增产），促进农牧业良性循环，走可持续发展的道路。（7）项目建设有利于挖掘XXXXXXX县自然资源优势，减少饲草料消耗，减缓草畜矛盾。确保县畜牧业可持续、稳步发展，有效地改善项目区生态环境将起到积极的推动作用。13.2.3对其他相关产业的影响（1）与农业的关系：新疆农区秸杆资源丰富，农区养畜、农牧结合、秸杆养畜、过腹还田、培肥土壤，提高农作物产量与质量。显而易见，发展良种牛，不仅可提高农作物产量，促进农业的发展，而且对农民的经济收入将有较大幅度的提高，是农民致富奔小康之良策之举。（2）与林业的关系：林业建140、设，特别是平原地区防护林、用材林的建设是生态建设的主体，在合理利用条件下，也是优良的四季双层草场，是发展畜牧业的重要饲草资源。据测算，58亩成年林的林地草类和落叶，可供1头牛的年需粗饲粮。据自治区林业局发展规划，20012005年退耕还林面积为21万亩，可供26.34.2万头牛所需粗饲料。林业直接经济效益周期长，前期效益低，可与养牛业的短期效益互补，是林牧结合以短养长，相互促进，共同发展的优化经营模式。（3）对加工业的影响：发展养牛产业，精、粗饲料均需加工生产。高品位的牛奶需加工，包装加工以及奶制品的加工，均属养牛产业不可缺少的联动行业。加工业的发展可提高饲料的有效利用率和肉、奶产品的商品价值141、，又为社会增添就业岗位。（4）与其它行业的关系：畜产品自生产到销售，要通过很多不同行业的环节，形成一条相互关联的生产链，除上述加工业外，兽药的生产，病虫的防治，草、料及产品的运输，以及商品交易市场的运作等都有较强的关联作用。综合以上分析可知，本项目相关联的产业和行业多，覆盖面广，拉动度大，具有多元直接和间接的综合效益，所以该项目的建设是非常必要的。13.2.4生态效益本次项目建设从根本上转变了XXXXXXX县原有农牧民“小、散、低”的饲养模式，采用基地化养殖，在基地内统一管理，建造了粪肥处理设施，本项目通过繁育与推广，最终形成规模、数量较大的良种牛畜群，将产生大量的优质有机肥，通过农牧结合，增142、施大量有机肥，减少化肥施用量，提高土壤有机质含量，实现过腹还田，从而增强农业发展后劲，提高农作物的品质，促进绿色食品的发展，降低农业生产成本，形成农业与畜牧业相互促进，相互发展，良性的、生态的、立体的产业化生产体系。避免了养殖畜牧对周围环境的污染，为改善当地生态环境条件作贡献。项目建成后，带动项目区周边农户积极参与到畜牧养殖中，农田农作物秸秆作为牲畜的可靠饲草来源，大大减少以往秸秆焚烧的处理方式带来的环境污染问题，保护当地的生态环境。牲畜饲养量的增加为当地农民提供更多的粪肥，增加农田农家肥的使用量，足够的农田吸纳和粪肥转化，实现耕地的良性循环，对当地土壤环境条件的改善具有重要意义。13.3农民143、增收效果评价13.3.1牲畜品种改良使农民增收 本项目建成后，通过开展有偿技术服务方式对XXXXXXX县农牧民的牲畜进行品种改良，预计每年可改良黄牛16000头，原低产牛品种的改良使当地农民增收，按每头黄牛改良后增收1000元计算，年可产生1600万元的经济效益。13.3.2优质畜牧品种带动农民增收 基地建成后，每年可产优质细毛羊羊羔1000只，产优质奶牛犊300百余头，基地将其卖给当地农户，优质的畜牧产品为当地农牧民增收提供条件。13.3.3先进养殖技术为农民增收创造条件基地为满足发展的需要，配备了许多畜牧业养殖技术员及兽医，这些人员除完成基地日常生产工作外，还可以定期为当地农户解答技术难题144、，为其灌输科学养殖知识。先进的养殖技术带动当地农民增收。第十四章 项目招投标14.1招标投标的基本原则1.公开原则要求工程项目招标投标具有较高的透明度，实行招标信息、招标程序公开，使每一个投标人获得同等的信息，知悉招标的一切条件和要求。2.公平原则要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行同等的义务，不歧视任何一方。3.公正原则要求评标是按事先公布的标准对待所有的投标人。4.诚实信用的原则招标投标当事人应以诚实、守信的态度行使权利、履行义务，以维持招标投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。14.2招标投标的方式招标方式分为公开招标和邀请招标两种：1.公开招标发布招标公145、告；2.邀请招标发出投标邀请函。由于公开招标可以在指定的报刊、电子网络或者其他媒体上发布招标公告，使招标信息的传播范围远远超过邀请招标，且增强了招标的竞争程度，提高了招标效果，并且国家也做出了相关规定，结合该项目自身的特点，为项目选出最为优秀的中标人，保证资金的有效使用，故采取公开招标的方式。14.3招标工作的程序项目的工程招标投标严格按照建设项目施工招标投标程序流程图进行。结合本项目自身特点，具体招标工作程序如下：（1）招标代理机构根据已批复的招标方案，与项目业主签订招标代理委托合同；（2）招标代理机构熟悉和了解项目情况，编制招标工作计划和招标文件；（3）发出招标公告；（4）项目业主讨论研究146、招标工作计划，确定招标工作具体安排事项，对报名单位进行资格预审，拟定招标范围和对象；（5）发售招标文件；（6）组织投标单位到施工现场实地踏勘，并统一组织答疑；（7）投标单位编制投标书，并按规定时间密封报送；（8）评标委员会经过综合评选，向项目业主提出中标单位；（9）由项目业主确定中标单位，发布中标通知书；（10）招标代理机构向项目业主及主管部门提交评标报告。14.4招标单位的范围招标单位必须是依法成立并具有法人地位的事业或企业组织或代表项目法人对工程建设进行管理的建设单位，具体包括：1.由组织招标项目适应得经济、法律、管理人员；2.由组织编写招标文件的能力；3.具备建筑施工资质3级以上总承包1147、4.5项目招标内容本项目招标额1584万元（招标内容不包括引进牛、羊等），其中：1、 奶牛繁育基地招标：总投资1124万元，分两个标段。第一标段为：牛舍建设；第二标段为：奶牛繁育基地基础设施建设。2、细毛羊基地招标：总投资300万元，分两个标段。第一标段为：细毛羊羊舍建设，第二标段为：细毛羊基地基础设施建设。3、孕马尿基地招标：总投资160万元，其中包括牲畜棚圈建设、办公室及其他辅助设施的招标。 由于该项目建设期为一年，在建设过程中由于时间紧迫，所以奶牛繁育基地和细毛羊基地建设各分为两个标段，穿插进行施工，以保证按时完成该项目的建设。14.6项目招标投标带来的好处项目通过招标投标最大的特点是能148、够通过集中采购，让众多的投标人进行竞争，以最低或较低的价格获得最优的工程，保障资金的有效使用，提高经济效益，实现资源的优化配置，达到理想的效果。第十五章 研究结论与建议15.1研究结论牧业养殖基地建设项目的实施具有很高的经济社会效益，并有效的加快了畜牧业的发展步伐，符合广大农牧民群众的利益，符合XXXXXXX县畜牧业强县的发展战略，它是畜牧业持续稳定、健康、快速发展的保障。根据项目从社会、经济、生态等各个方面的分析论证，得出结论如下：1、本项目的建设有利于加快养殖业的规模化，充分开发XXXXXXX县的特色资源优势进而转化为经济优势，促进XXXXXXX县畜牧业的快速发展。2、项目优良品种引进和良149、种繁育推广基地建设，有利于巩固和稳定其遗传优势，使奶牛、细毛羊品种纯种化，对促进XXXXXXX县畜牧业的大发展具有战略意义。3、建设项目可促进农村经济，是农牧民脱贫致富的重要途径，有利于牧业增产增效，农牧民增收，促进民族团结，维护社会稳定具有很重要作用。4、项目建设符合自治区关于西部大开发的战略方针、指导思想和产业政策。养殖业是XXXXXXX县畜牧业的基础产业，也是XXXXXXX县经济发展的支柱产业。XXXXXXX在畜牧业“十一五”发展计划中确定了到2010年把牲畜存栏增加到696.41万头，其中牛的存栏增加到124.03万头；细毛羊及改良羊增加到165.9万只。主要畜产品产量：肉类总产量达到150、28.23万吨；奶类总产量达到64.28万吨；羊毛总产量达到1.93万吨。XXXXXXX县在“十一五”发展规划中指出到2010年牲畜存栏头数达100万头，年均增长3%，肉类产量6万吨，年均增长20.8%；细羊毛产量8000吨，年均增长31.5%，鲜奶产量12万吨，年均增长20%，为项目的建设提供了政策依据。5、 项目建设条件优越，领导重视，政策到位，为项目顺利实施提供了保证。、XXXXXXX县农牧民养殖积极性高，并在长期实践中对养殖业积累了一定的技术经验，为项目的建设奠定了广泛的群众基础。 7、项目开发的自然条件优越，土地、草场资源丰富，为项目的实施建设提供了必要的保证。 8、项目社会效益显著151、，项目的开发建设将带动毛纺、制革、牛奶、药品、食品、运输、加工等相关行业的发展，项目的实施将为XXXXXXX牛、羊的品种改良提供优质的种源，将改变全区养殖业的结构，提高养殖业的生产能力，促进全区经济发展，增加地方财政收入，提高牧民生活水平。15.2建议1、建议加大科技含量，加快草场建设。一要继续加大对天然草场建设生产的投入，加大科技支撑力度，建立健全饲草业发展的保障体系。二要提高农作物秸秆利用率为细毛羊业发展提供重要保障。三要扩大饲草料种植面积，广辟饲草料来源。四要实现饲草料资源开发利用的区域化和产业化。2、建议建设方在申请银行贷款资金的同时，多渠道积极筹措自筹资金，认真做好项目实施前的所有准152、备工作。同时，建立健全科学的财务管理制度，以确保本项目顺利实施，尽早发挥效益。3、建议在实施过程中聘用养殖业相关专业的专家，其中包括：奶牛繁育、细毛羊繁育、孕马尿提取等相关专业知识的学习。4、建议在项目建设准备阶段，建立一套可靠的销售网络，以保证项目运营后的正常运作。 目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发153、展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案154、分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议112- 95 -